Aos Conselheiros Municipais de Sade

1) O que a chamada co-gesto entre a Prefeitura Municipal de Campinas e o Servio de

Sade Dr. Cndido Ferreira?
R: A lei 6.215 de 09 de maio de 1990, encaminhada em anexo, instituiu uma relao jurdica
diferenciada entre a Prefeitura Municipal e o Servio de Sade Dr. Cndido Ferreira, pela
introduo de um regime de administrao e gerenciamento conjuntos deste Servio, o que
denominamos de co-gesto. Esta relao jurdica est regulada por convnio firmado em 23 de
julho do mesmo ano, o qual faz parte integrante desta lei, e que determinou a publicizao deste
Servio, garantindo-se por meio deste, o atendimento de fins exclusivamente pblicos atravs da
dedicao integral de sua capacidade de atendimento aos usurios do Sistema nico de Sade
SUS, assim como, a participao direta do controle social na constituio de sua principal instncia
de direo o Conselho Diretor que passa a contar com a representao da Prefeitura Municipal,
atravs da Secretaria Municipal de Sade, do Estado de So Paulo, atravs da Diretoria Regional de
Sade, dos seus trabalhadores, dos usurios e seus familiares, das universidades e de representante
do segmento usurio do Conselho Municipal de Sade, alm da representao da Associao
Cndido Ferreira propriamente dita, que tornou-se uma entidade aberta participao de qualquer
pessoa interessada em apoiar o desenvolvimento das polticas pblicas de sade mental e da sade
em geral.
Nesse sentido, a chamada co-gesto deixa de ser apenas uma relao de administrao e
gerenciamento conjuntos entre ambas instituies, para se tornar um exerccio de co-gesto entre o
conjunto dos segmentos do poder pblico e da sociedade civil representados no seu Conselho
Diretor e, para alm de sua instncia diretiva mxima, a co-gesto passa a ser tambm um exerccio
entre os gerentes das diferentes unidades e suas equipes, entre os trabalhadores e,
fundamentalmente, entre os trabalhadores e os usurios para a consecuo de seus projetos
teraputicos individuais, conformando uma instituio horizontal, organizada a partir da
contratualizao e re-contratualizao permanentes entre os diferentes atores que dela participam.
O Servio de Sade Dr. Cndido Ferreira, por fora desta Lei, portanto, deixa de ser uma mera
entidade filantrpica e passa a se constituir como um ente de cooperao ou entidade
paraestatal, em conformidade com o Direito Administrativo brasileiro, que se definem por serem
entidades de direito privado mas que atendem a fins exclusivamente pblicos e que se relacionam

com o poder pblico estatal atravs de convnios de gesto ou contratos de gesto, mais amplos e
abrangentes que os convnios tpicos ou tomados em seu sentido estrito, posto que estes no
suportam adequadamente a relao de co-responsabilidade que decorre da administrao conjunta
desta instituio por parte do poder pblico e demais representantes da sociedade civil.
2) Porque defender a relao de co-gesto criada pela Lei 6215/90?
A co-gesto determinou, como dito acima, a publicizao do Servio de Sade Dr. Cndido
Ferreira que vem colocando a sua expertise, a sua capacidade de atendimento e, inclusive, o seu
patrimnio, a servio da implementao das polticas pblicas de sade mental, de forma
integrada com a rede municipal de sade. esta parceria, sob a lgica da co-gesto que:
a) vem garantindo, ao longo destes 23 anos, a constituio de uma extensa e complexa rede pblica
de servios de sade mental, sem paralelo em nenhuma outra cidade deste pas, que articula
diferentes tipos de equipamentos, caracterizados por diferentes modalidades e intensidades de
cuidados prestados aos usurios com sofrimento mental, composta por Centros de Ateno
Psicossocial (Mental, lcool e outras Drogas, Criana e Adolescente), Centros de Convivncia,
Oficinas de Gerao de Renda, Residncias Teraputicas e Servio de Retaguarda;
b) vem garantindo a implementao e consolidao todas as propostas nascidas do movimento da
reforma psiquitrica, entre as quais destacamos, por exemplo, os Servios Residenciais
Teraputicos, os quais. s vieram a ser regulamentados pelo Ministrio da Sade a partir desta
experincia de Campinas;
c) vem contribuindo, ainda, para a formao de trabalhadores e gestores comprometidos com o
desenvolvimento do Sistema nico de Sade SUS;
d) vem contribuindo decisivamente para garantir Campinas, a condio de nico municpio do
Brasil, em que o desenvolvimento de uma poltica pblica de sade mental, em consonncia com os
princpios da reforma psiquitrica, vem se dando desde 1990, sem interrupo ou qualquer soluo
de continuidade, em que pese as diferentes dificuldades e obstculos que se interpuseram ao longo
de todos estes anos. A cada quatro anos mudam os governos municipais e, por decorrncia,
modificam-se as nfases e as prioridades das polticas municipais, incluindo-se a poltica municipal
de sade, o que ocorre muitas vezes, em prejuzo da sade mental. A sade mental, historicamente,
tem sido uma das reas da sade menos enfatizadas e defendidas pelos diferentes governos, sejam

eles, municipais, estaduais ou federal. Diante de cenrios, em geral, bastante adversos, o Servio de
Sade Dr. Cndido Ferreira tem sido, at agora, uma importante e decisiva trincheira na defesa de
uma poltica pblica de sade mental contnua, consistente e qualificada;
e) vem realizando, atravs do exerccio da co-gesto, uma experincia institucional nica e
extremamente significativa, que pode vir a ser, inclusive, uma referncia tambm para a
publicizao e a plena incorporao de outras instituies filantrpicas de sade ao Sistema nico
de Sade SUS. Diferentemente de qualquer outra instituio privada ou estatal, , at onde
sabemos, a nica instituio de sade deste pas para a qual o controle social no se d apenas de
fora para dentro, mas participa diretamente de sua gesto, incluindo-se a a indicao do seu
Superintendente.
f) finalmente, vem demonstrando que uma instituio que opera sob a lgica da co-gesto entre o
poder pblico e a sociedade civil, entre gestores, trabalhadores e usurios, e que se configura,
portanto, como uma instituio democrtica, horizontal e usurio-centrada , tambm, capaz de
produzir, por decorrncia, os melhores indicadores de custo-efetividade, seja do ponto de vista da
distribuio de seus trabalhadores entre as reas administrativa, apoio e assistencial, seja do ponto
de vista da distribuio de despesas entre estas diferentes reas, seja do ponto de vista do custo por
vaga e custo por usurio, seja ainda do ponto de vista de sua capacidade de produzir cuidados com
qualidade.
3) Porque defender a regulamentao da Lei 6215/90?
A relao de co-gesto entre o Cndido Ferreira e a Prefeitura Municipal de Campinas determinada
por esta lei vem sendo respeitada por todos os governos municipais desde 1990, sejam eles do
PSDB, do PMDB, do PT ou do PDT.
A despeito de ser, portanto, uma relao legalmente consolidada e reconhecida ao longo dos ltimos
22 anos, vem se intensificando por parte da Secretaria Municipal de Sade um conjunto de falas
que tentam, tanto negar a relao de co-gesto quanto, ao mesmo tempo, caracterizar o Servio de
Sade Dr. Cndido Ferreira enquanto uma entidade privada como qualquer outra instituio
filantrpica, de forma que a relao contratual entre ambas instituies, deste ponto de vista, se
caracterizaria enquanto um convnio como qualquer outro. A Secretaria Municipal de Sade
tambm no tem participado das reunies do Conselho Diretor da instituio.

Isto posto, a defesa de um decreto para a regulamentao da Lei 6215/90 decorre no s da

necessidade de sua atualizao, resguardando-se o seu escopo legal, que s poderia ser modificado
por outra lei, mas tambm decorre da necessidade de se consolidar a segurana jurdica desta
relao entre o Servio de Sade Dr. Cndido Ferreira e a Prefeitura Municipal, pela explicitao de
seus termos e dos deveres e obrigaes de parte a parte.
Campinas (SP), 25 de novembro de 2013

Andr Luiz de Castilho Fonseca

Conselheiro Municipal de Sade / Gerente Financeiro S. S. Cndido Ferreira
Anexos:
Lei 6.215/90 e Convnio de 23/07/1990 (parte integrante da Lei)
Proposta de decreto regulamentao da Lei 6.215/90
Resumo Custo Operacional Jun-Ago/13
Distribuio RH base Set/13
Custo Vaga e Custo Usurio base Jun-Ago/13
Comparao Equipes CAPS III com Equipes mnimas cfe. Portaria MS
Produo RAAS Comparada Jan-Ago/13 (municpios brasileiros com mais de 10 CAPS)

LEI N 6.215 DE 09 DE MAIO DE 1990

(Publicao DOM 10/05/1990: 02)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVNIO COM O SANATRIO DR.

CNDIDO FERREIRA, VISANDO O FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO COMUM
DE SUAS ATIVIDADES.
A Cmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Municpio de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convnio com o Sanatrio Dr. Cndido Ferreira,
visando o funcionamento e gerenciamento comum de suas atividades, nos termos do instrumento de
convnio o qual faz parte integrante esta lei, rubricado pelo Prefeito Municipal e pelo Presidente da Cmara
Municipal.

Artigo 2 - O convnio tem por objetivo a administrao conjunta do Sanatrio Dr. Cndido Ferreira que
passa a se integrar ao Sistema Municipal de Sade e atender clientela universalizada.

Artigo 3 - Na forma do disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964, o
Poder Executivo fica autorizado a abrir crdito adicional especial no valor de CR$ 15.000.000,00 (quinze
milhes de cruzeiros).

Artigo 4 - O valor do crdito adicional especial a que se refere o artigo anterior, ser coberto com os
recursos provenientes da anulao parcial da dotao n 07.01.13.75.024.2091.3132.00.07, suplementada
se necessrio.

Artigo 5 - O convnio autorizado por esta Lei ter prazo de validade de 1 (um) ano, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado.

Artigo 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.

PAO MUNICIPAL, 09 de maio de 1990

JAC BITTAR
Prefeito Municipal

Servio de Sade Dr.Cndido Ferreira

Utilidade Pblica Federal n 48991/60, Estadual 561/61 e Municipal 3936/70

CNPJ 46.044.368/0001-52
Em co-gesto com a Secretaria Municipal de Sade desde 1990
Rua Antnio Prado, 430 Sousas - Campinas-SP - Brasil - Cep 13105--022
Fone/Fax: 055 - 0XX -19 - 3258 -1707 - E-mail: candido@candido.org.br

Proposta de Decreto para a regulamentao da Lei 6.215/90, de 09 de maio de 1990,

que estabeleceu a co-gesto entre o Servio de Sade Dr. Cndido Ferreira e a
Prefeitura Municipal de Campinas.
Destacamos abaixo o texto da Lei Municipal no 6.215, de 09 de maio de 1990:
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVNIO COM O
SANATRIO 'DR. CNDIDO FERREIRA', VISANDO O FUNCIONAMENTO E
GERENCIAMENTO COMUM DE SUAS ATIVIDADES.
A Cmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Municpio de Campinas,
sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1- Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convnio com o Sanatrio
Dr. Cndido Ferreira, visando o funcionamento e o gerenciamento comum de
suas atividades, nos termos do instrumento de convnio o qual faz parte
integrante esta lei, rubricado pelo Prefeito Municipal e pelo Presidente da
Cmara Municipal.
Art. 2 O convnio tem por objetivo a administrao conjunta do Sanatrio
Dr. Cndido Ferreira que passa a se integrar ao Sistema Municipal de Sade
e atender clientela universalizada.
Em consonncia com estas determinaes legais, o Estatuto do Servio de Sade Dr.
Cndido Ferreira estabelece que:
Artigo 2 - A finalidade desta associao a prestao gratuita de assistncia
e desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa, assim como apoiar o
desenvolvimento do Sistema nico de Sade SUS, para os usurios assistidos
nos campos da sade mental em particular e da sade em geral. Essa
associao existe para contribuir complementarmente construo de
equilbrio entre situaes enfrentadas por populaes historicamente
desassistidas e desamparadas de cuidados e a norma constitucional que define
a Sade como extenso do campo dos direitos de cidadania.
Artigo 38- O Conselho Diretor ter mandato de 3 (trs) anos, e ser composto
por 13 (treze) membros: um presidente, um vice-presidente e um secretrio,
membros da Associao Servio de Sade Dr. Cndido Ferreira, dois membros
indicados pelos funcionrios da instituio por meio da eleio direta dos
pares, trs membros representantes do SUS, sendo dois membros indicados pelo
Secretrio Municipal de Sade de Campinas e um indicado pela Secretaria
Estadual de Sade (DRS VII), um membro representante dos usurios e um
representante de seus familiares, ambos eleitos por seus pares, dois membros
indicados pelas instituies de sade e ensino conveniadas com o Servio de
Sade Dr. Cndido Ferreira, um membro indicado pelo Conselho Municipal de
Sade (segmento usurio). Todos os membros tm direito a voz e voto.

Servio de Sade Dr.Cndido Ferreira

Utilidade Pblica Federal n 48991/60, Estadual 561/61 e Municipal 3936/70

CNPJ 46.044.368/0001-52
Em co-gesto com a Secretaria Municipal de Sade desde 1990
Rua Antnio Prado, 430 Sousas - Campinas-SP - Brasil - Cep 13105--022
Fone/Fax: 055 - 0XX -19 - 3258 -1707 - E-mail: candido@candido.org.br

Posto que a relao Cndido-Prefeitura envolve a administrao e o gerenciamento

conjunto desta instituio, que tem o seu Conselho Diretor publicizado com a
participao no s do poder pblico mas de vrios segmentos da sociedade civil afins
ao tema da sade em geral e sade mental em particular, esta relao se situa, portanto,
necessariamente alm dos marcos e limites da figura jurdica de um convnio no sentido
estrito e tradicional, configurando-se efetivamente como um contrato de gesto e, como
tal, devendo ser tratado.
Para enfatizar, explicitar e regulamentar toda esta dimenso jurdica da relao CndidoPrefeitura que se prope a edio do Decreto abaixo para cumprir este papel legal:

MINUTA
DECRETO N ________DE _____DE_____ DE 2012

DISPE SOBRE O FUNCIONAMENTO E O GERENCIAMENTO COMUM DO

SERVIO DE SADE DR. CNDIDO FERREIRA E SUA ADMINISTRAO
CONJUNTA PREVISTOS NA LEI N 6.215 DE 09 DE MAIO DE 1990
O Prefeito do Municpio de Campinas, no uso de suas atribuies legais, e
Considerando a competncia contida nos incisos III, VIII e XV, do art. 75 da Lei
Orgnica do Municpio de Campinas;
Considerando que os artigos 1 e 2 da Lei n 6.215, de 09 de maio de 1990,
estabeleceram que o funcionamento e o gerenciamento comum do SERVIO DE
SADE DR. CNDIDO FERREIRA e sua administrao conjunta se faro por meio de
convnio;
Considerando que o SERVIO DE SADE DR. CNDIDO FERREIRA por fora da
Lei n 6.215 de 09 de maio de 1990 se dedica ao atendimento de fins exclusivamente
pblicos;
Considerando que o SERVIO DE SADE DR. CNDIDO FERREIRA entidade
histrica na assistncia sade no Municpio de Campinas, sendo fundado em 06 de
julho de 1919, com relevantes servios prestados sociedade ao longo de seus 92 anos
de existncia;

Servio de Sade Dr.Cndido Ferreira

Utilidade Pblica Federal n 48991/60, Estadual 561/61 e Municipal 3936/70

CNPJ 46.044.368/0001-52
Em co-gesto com a Secretaria Municipal de Sade desde 1990
Rua Antnio Prado, 430 Sousas - Campinas-SP - Brasil - Cep 13105--022
Fone/Fax: 055 - 0XX -19 - 3258 -1707 - E-mail: candido@candido.org.br

Considerando que a Direo do SERVIO DE SADE DR. CNDIDO FERREIRA

integrada por representantes da Secretaria Municipal de Sade, da Secretaria Estadual
de Sade, funcionrios, usurios e seus familiares, membros de instituies de sade e
ensino conveniadas, membro do Conselho Municipal de Sade (segmento usurio);
Considerando que o Municpio mantm com o SERVIO DE SADE DR. CNDIDO
FERREIRA convnios sucessivos, para o atendimento de aes e servios de sade
essenciais, desde a edio da Lei n 6.215, de 09 de maio de 1990;
Considerando que, os servios vm sendo prestados sob regime de co-gesto e
superviso da Secretaria Municipal de Sade;
Considerando o disposto no 8, do art. 37, da Constituio Federal, no art. 116, da Lei
n 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais dispositivos da legislao federal aplicveis;
Considerando que os Ministros do Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no
sentido de que o contrato de gesto tem carter convenial, ou seja, um tipo de
convnio;
Considerando que, existe necessidade de regulamentao da relao estabelecida para
que seja conferida maior segurana jurdica nas relaes conveniais existentes,
possibilitando a continuidade dos servios de sade que so essenciais populao de
Campinas,
DECRETA
Art. 1 Fica O Municpio de Campinas autorizado a celebrar convnios de cooperao e
gesto com o SERVIO DE SADE DR. CNDIDO FERREIRA, objetivando o seu
funcionamento, o gerenciamento comum e sua administrao conjunta, para o fim de
promover aes e servios de sade integrados ao Sistema Municipal de Sade
atendendo clientela universalizada.
Pargrafo nico: O SERVIO DE SADE DR. CNDIDO FERREIRA poder
promover aes de carter assistencial, complementares s aes de sade
propriamente ditas, cujo objeto se situe no mbito dos Determinantes Sociais da
Sade (DSS), observando-se as disposies legais vigentes para a determinao
da origem oramentria dos recursos a serem alocados para a consecuo destes
fins.
Art. 2 Os convnios a serem celebrados devero observar os princpios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, e ainda o seguinte:
I identificao do objeto a ser executado;

Servio de Sade Dr.Cndido Ferreira

Utilidade Pblica Federal n 48991/60, Estadual 561/61 e Municipal 3936/70

CNPJ 46.044.368/0001-52
Em co-gesto com a Secretaria Municipal de Sade desde 1990
Rua Antnio Prado, 430 Sousas - Campinas-SP - Brasil - Cep 13105--022
Fone/Fax: 055 - 0XX -19 - 3258 -1707 - E-mail: candido@candido.org.br

II - plano de trabalho ou operativo definido em conjunto pela Secretaria Municipal de

Sade e o SERVIO DE SADE DR. CNDIDO FERREIRA, estabelecendo:
a) metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execuo;
b) os ndices de desempenho almejados;
c) plano de aplicao dos recursos, incluindo investimentos e material permanente, as
despesas institucionais, as despesas de custeio (materiais e servios), despesas de
pessoal (salrios, encargos sociais, admisso e resciso), despesas bancrias e margem
para despesas financeiras eventualmente incidentes, devidamente justificadas;
d) cronograma fsico e financeiro para as aes ou servios a serem realizadas,
observadas as regras dos 2 e 3, do art. 116, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993.
III prazo de durao do convnio de cooperao e gesto e previso de sua
prorrogao, se o caso;
IV fixar regulamento prprio para contrataes de pessoal, obras, servios e compras,
observando regras objetivas e impessoais para o dispndio de recursos pblicos;
V estabelecer as obrigaes e responsabilidade dos dirigentes e dos gestores
municipais;
VI estabelecer critrios de avaliao peridica, a ser procedida por Comisso de
Acompanhamento, composta por representantes da Administrao Municipal, das
instncias legalmente estabelecidas de controle social e da instituio SERVIO DE
SADE DR. CNDIDO FERREIRA.
VIII dar ampla publicidade ao termo firmado e estabelecer instrumentos de controle
social.
Art. 3. Fica ratificado o reconhecimento do SERVIO DE SADE DR. CNDIDO
FERREIRA como ente de cooperao, entidade de utilidade pblica (Lei Municipal n
3036/70) e relevante funo social.
Art. 4. As despesas decorrentes deste Decreto devero ser suportadas pelas verbas j
previstas e consignadas no Oramento para esse fim.
Art. 5. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.

Telma Cristina Palmieri

Presidente do Conselho Diretor

Breve avaliao do custo-efetividade do Servio de Sade Dr. Cndido Ferreira

Apresentamos a seguir um resumo do custo operacional com base na mdia entre junho e agosto/13,
distribuio de trabalhadores, o clculo do custo por vaga e por usurio, um comparativo entre o
tamanho das equipes dos nossos CAPS III e a equipe mnima determinada pelo Ministrio da Sade
e, finalmente, a poduo dos nossos CAPS comparada produo dos CAPS dos municpios
brasileiros que possuem mais de 10 equipamentos deste tipo.
Destacamos:
1) Distribuio de trabalhadores entre as reas de Infraestrutura e Assistncia
A distribuio de trabalhadores entre as diferentes reas do Cndido Ferreira, obedece como
pode-se observar, uma proporo de 19% para a rea de infraestrura (administrao e apoio) para
81% para a rea assistencial. Chamamos ateno para o fato de que, na rea de infraestrura, aqueles
que se encontram vinculados administrao representam apenas 4,14% do total de trabalhadores,
sendo a rea de apoio representada por 14,93% dos trabalhadores.
O nico estudo que encontramos que nos pudesse dar uma referncia sobre esta proporo em
outras instituies de cuidados intensivos, de autoria de Olimpio J, Nogueira V. Bittar, publicado
na Revista Panamericana Salud Publica, 1997, cujo ttulo Distribuio dos recursos humanos em
oito hospitais gerais de So Paulo. Na mdia destes 8 hospitais, entre pblicos e privados, o
nmero de trabalhadores necessrios nas atividades de infraestrura para o suporte assistncia, em
termos percentuais, soma 46,9% do quadro, definindo-se, portanto, uma proporo mdia na
distribuio de trabalhadores entre infraestrutura e assistncia de 47% x 53%.
Este dado evidencia o excelente resultado que obtemos no Servio de Sade Dr. Cndido Ferreira,
com a proporo 19% x 81%, que decorre, fundamentalmente, de uma gesto descentralizada e
horizontalizada, que aposta na contratualizao permanente, na responsabilidade e autonomia de
seus trabalhadores, dispensando-se as ineficientes, caras e burocrticas estruturas de controle e
coero que so tpicas das instituies fortemente verticalizadas e hierarquizadas que caracterizam
tanto as empresas privadas quanto as instituies estatais.
2) Distribuio de despesas entre as reas de Infraestrutura e Assistncia
Ressaltamos que a distribuio de despesas entre as reas de infraestrutura (administrao e apoio) e
a rea assistencial se d na proporo de 20% para 80%, que acompanha de maneira muito prxima
tambm a distribuio de trabalhadores entre estas reas.
3) Custo por vaga e custo por usurio
A determinao do custo por usurio passa antes pela determinao do custo por vaga ou
possibilidade de atendimento. Para que o usurio possar ser atendido os trabalhadores precisam
estar contratados, o estabelecimento pronto para sua utilizao, os insumos e equipamentos tambm
disponveis. E para que a assistncia opere adequadamente ncessrio o suporte adequado de um
conjunto de atividades administrativas e operacionais. O clculo do custo da vaga ou possibilidade
de atendimento busca traduzir o custo desta estrutura com base na capacidade de atendimento diria
(quantos usurios se consegue atender no mesmo dia), aportando no apenas o custo direto dos
trabalhadores e dos insumos diretamente envolvidos na assistncia, mas tambm o custo indireto
representado pelo rateio (que pode ser realizado por variados critrios) das despesas administrativas
e operacionais.

Utilizamos duas formas de rateio que tem por pressuposto comum a tentativa de se 'medir' a
intensidade/extenso de cuidado tpica dos diferentes dispositivos assistenciais, relacionando-se a
maior ou menor intensidade tpica de cuidado com um consumo proporcionalmente maior ou menor
de atividades e insumos da rea de infraestrutura. So elas a distribuio dos trabalhadores ('Pontos
de RH') na rea assistencial quanto maior o n de trabalhadores, maior a intensidade e/ou extenso
de cuidado e maior 'consumo de infraestrutura' e a distribuio de que chamamos de 'Pontos de
Atendimento' que se apura, por dispositivo de cuidado, pela multiplicao do nmero de vagas/dia,
pelo nmero de turnos de trabalho e pelo nmero de dias de operao por ms. A Retaguarda, por
exemplo, tem 72 vagas/dia, opera dia e noite (4 turnos) e 30 dias por ms. O Ncleo de Oficinas,
por usa vez, tem 285 vagas/dia, opera apenas durante o dia (2 turnos) e por 22 dias, em mdia, por
ms. No 1 caso temos 72 x 4 x 30 = 8640 pontos e no segundo caso temos 285 x 2 x 22 = 12540
pontos.
Apresentamos o resultado para os diferentes tipos de dispositivo de cuidado em duas tabelas, cada
qual representando um tipo diferente de rateio.
O nico estudo mais sistematizado sobre custo em sade mental que encontramos foi publicado em
junho de 2009, por iniciativa da Secretaria de Administrao do Estado da Bahia,em parceria com a
Universidade Federal da Bahia, com o objetivo de chegar a um valor de referncia para a internao
psiquitrica, dada a demanda de cuidados deste tipo por parte dos servidores pblicos estaduais.
Este estudo refere-se exclusivamente, portanto, a determinao do valor de uma diria de internao
psiquitrica, para o que se define um 'pacote' de atendimento que prev 3 visitas semanais de um
mdico psiquiatra, 2 sesses semanais de psicoterapia individual e 2 atividades semanais, com
terapeuta ocupacional. A concluso deste estudo aponta o valor da diria em R$ 197,64, usando-se
medicamentos tpicos, ou R$ 238,87, usando-se medicamentos atpicos. Se corrigirmos estes
valores pelo INPC entre junho de 2009 e agosto de 2013 (variao de 25,61%), estes valores seriam
hoje respectivamente R$ 248,26 e R$ 300,04.
Os valores que apuramos para o trimestre junho-agosto de 2013 para a internao psiquitrica no
Cndido Ferreira, que opera o cuidade com equipe multiprofissional, disponvel diuturnamente,
mantendo uma lgica de cuidado em rede, compartilhando os projetos teraputicos com os servios
de referncia no territrio e com a famlia, oferencendo, portanto, muito mais do que o 'pacote' de
servios tomado como base pelo estudo acima citado, ficam entre R$ 247,46 e 257,88, dependendo
do critrio de rateio, menores portanto que o custo apontado pela estudo conduzido na Bahia, para
ofertar um cuidade de qualidade indiscutivelmente superior.
4) Comparao entre as nossas equipes de CAPS tipo III e a equipe mnima definida pela
Portaria 336/GM de 2002 do Ministrio da Sade.
O nosso principal contingente de trabalhadores situa-se como vimos na rea assistencial e, nesta, a
maior parte encontra-se no sistema CAPS, no qual se destacam o conjunto dos trabalhadores dos
CAPS III. Anexamos um estudo comparativo entre as nossas equipes de CAPS III e a respectiva
portaria ministerial para evidenciar que, longe de termos 'excesso' de trabalhadores, temos , na
verdade, um dficit deste nmero quando comparamos com a equipe mnima determinada pelo
Ministrio da Sade, conforme se verifica no quadro comparativo, pontuando duas questes
fundamentais:
a) a equipe mnima a que se refere o Ministrio a equipe mnima EM TRABALHO, ou seja, para
se garantir aquela equipe em cada turno tem-se necessariamente que contratar um nmero maior de
trabalhadores para assegurar a escala adequado posto que a jornada limitada 36 horas semanais
e, em alguns caso, a 30 horas semanais. Por exemplo, para garantirmo 1 enfermeiro(a) por turno de

trabalho em um servio 24 horas x 365 dias so necessrio cerca de 7 enfermeiros(as)

contratados(as);
b) tambm necessrio proporcionalizar a equipe com a populao da rea de cobertura, em
conformidade tambm com a portaria ministerial. No se pde ter a mesma equipe prevista para
200.000 habitantes, em um CAPS que responde por um distrito com quase 400.000 habitantes.
A nossa rede de CAPS III maior do que a rede de CAPS Ad (alcool e outras drogas) e CAPS i
(criana e adolescente). Se temos este descompasso na rede de CAPS III qual no ser o
descompasso em relao aos demais CAPS?
5) A produo dos nossos CAPS.
Embora, como visto, tenhamos equipes efetivamente menores do que as indicadas pelo Ministrio
da Sade, a produo de nossos CAPS, medida pelo sistema RAAS, corresponde a mais de 4
vezes a mdia da produo dos CAPS dos municpios que, no Brasil, contam com mais de 11
equipamentos deste tipo, estabelecendo-se uma base de comparao adequada, dada a
proximidade destas realidades. A cidade que mais se aproxima de nossos nmeros Curitiba, que
chega metade de nossa produo. Comparando-se com o Estado de So Paulo, a nossa mdia
tambm corresponde a mais de 4 vezes a mdia dos CAPS no estado.
Ou seja, no temos apenas um custo extremamente otimizado, como temos nmero e qualidade de
atendimentos muito acima da mdia nacional.

Tabela dinmica_Custo_Operacional_Jun_Ago13_1
Filtro
EIXO

- todas -

Soma - MDIA

SUB-EIXO
CCUSTO
APOIO ADMINISTRATIVO Assessoria de Recursos Humanos
Associacao Candido Ferreira
Controladoria(Financeiro/Auditoria/Serv)
Departamento do pessoal
NI-Nucleo de Informatica
NIS-Nucleo de Informacao em Saude
Seguranca e Medicina do Trabalho
Superintendencia/Secretaria
Suprimentos gerais(compras, almox.geral)
APOIO OPERACIONAL
Farmacia e almoxarifado
Higienizacao
Lavanderia
Manutencao
Rouparia
Same e Recepcao
San e almoxarifado
Transportes
Vigilancia e seguranca
CECCOS
C. Convivencia Portal Artes
C.Cultural Fumec - Rua Arthur Teixeira Camargo 282
Centro de Convivencia e Cooperativa Toninha
Centro de Convivencia e Cultura Joo de Barro
Centro de Convivencia e Cultura Viver e Reviver
Espao das Vilas - Centro Convivencia.
Proj.TEIA - R.Darcy Oliveira, 950 Florence II
Rosa Dos Ventos/Casa Escola
Tear das Artes
COMPLEMENTARES
Coletivo da Msica
Esportes SSCF
Ponto de Cultura/Comunicao
ED PERMANENTE
Cndido Escola Ed. Permanente
INC SOCIAL TRABALHO Administracao do NOT
Agricola (inclui Fitoterapia) Not
Armazem Oficinas - Estoque de Vendas Not
Casa das Oficinas Artesanato/Culinria
Construcao Civil Not
Culinaria-Eventos Not
Culinaria-Nutricao Not
Grafica Not
Ladrilhos Not
Loja Centro Not - Coronel Quirino,172
Marcenaria Not
Mosaico Not
Oficina de Costura Not
Oficina de Pintura Not
Papel reciclado Not
Serralheria Not

Grupo

-198,55
-443,00
0,00

MAO DE OBRA
PROPRIA OU
TERCEIRIZADA
-2.696,66
-266,67
-68.907,00
-18.753,00
-13.033,75
-15.106,67
-19.830,85
-135.632,39
-16.640,92
-26.777,84
-72.539,54
-26.763,58
-44.956,55
-24.795,85
-7.678,95
-97.236,64
-44.819,04
-9.942,57
-13.207,26
-19.716,53
-13.488,24

0,00

-30.602,94

-375,55

-19.506,43
-37.274,63

IMOBILIZADO
0,00

0,00
0,00
0,00
-308,99
-229,35
-99,20
-225,84
-229,35
-252,32
-1.381,50
0,00

0,00
-602,22

-292,98
-285,67
0,00

-229,35
-229,35
-125,00
0,00
-229,35

-17.856,96
-17.877,17
-30.868,32
-22.577,96
-24.851,90
-2.252,18
-11.332,11
-3.882,35
-6.488,98
-14.416,84
-10.064,00
-6.912,30
-10.826,61
-2.202,71
-12.989,76

RESULTADOS
MATERIAIS E
FINANCEIROS
SERVICOS
E
(CONSOLIDAD OUTROS
R_E_C_E_I_T_A VAR.MONETARI
OS)
RESULTADOS _S
AS
Total Resultado
% no Total
Total Grupo % Grupo
-448,77
11,00
-3.134,43
0,07%
-411,64
29.786,68
-3.799,32
25.309,06
-0,53%
-10.652,76
78,90
0,00
-67.556,56
-147.037,42
3,10%
-6.953,68
100,55
0,00
-25.606,13
0,54%
-7.879,73
-20.913,49
0,44%
-756,71
6,67
-15.856,71
0,33%
-2.163,63
23,40
0,01
-21.971,07
0,46%
-3.715,15
73,67
0,02
-139.582,84
2,94%
-755,40
2,70
-17.622,98
0,37% -366.416,00
7,71%
-3.935,75
-1.224,13
270,00
-0,04
-31.766,96
0,67%
-6.772,42
143,23
-0,23
-79.394,80
1,67%
-35.264,38
81,47
20,00
-4,79
-61.931,28
1,30%
-28.450,55
15,33
-0,27
-73.621,39
1,55%
-5.407,27
47,83
-0,08
-30.407,68
0,64%
-34.107,64
40,07
-41.746,52
0,88%
-101.113,57
250,73
-0,23
-199.481,21
4,20%
-20.764,29
77,00
224,75
-65.281,58
1,37%
-23,88
81,50
-9.884,95
0,21% -593.516,37
12,50%
-1.720,73
-4,50
-15.131,04
0,32%
-9.756,64
0,00
0,00
-0,04
-29.916,20
0,63%
-1.107,74
-14.595,98
0,31%
-1.862,87
0,00
-1.862,87
0,04%
0,00
0,00
0,00%
-4.408,84
0,00
-0,17
-35.011,94
0,74%
-1.319,14
-1.319,14
0,03%
-6.352,80
-3,30
-26.238,09
0,55%
-1.286,53
-38.561,17
0,81% -162.636,42
3,42%
0,00
0,00%
-832,80
1.706,67
873,87
-0,02%
-6.623,44
0,00
1.391,00
-0,09
-23.691,71
0,50%
-22.817,85
0,48%
-842,60
36,93
-18.682,84
0,39%
-18.682,84
0,39%
-712,49
11,50
-0,04
-31.569,35
0,66%
-2.759,14
7,33
0,00
-25.622,74
0,54%
-43,98
-43,98
0,00%
-7.431,35
0,00
-32.568,92
0,69%
0,00
0,00%
-996,63
-3.248,81
0,07%
-2.061,77
7,40
0,00
-13.386,48
0,28%
-56,39
-3.938,74
0,08%
-271,62
2,00
-0,20
-6.758,80
0,14%
-26.084,26
-0,11
-40.501,22
0,85%
-296,78
13,83
-10.576,29
0,22%
-284,00
0,00
-7.425,65
0,16%
-57,39
13,00
-10.996,00
0,23%
-68,24
-68,24
0,00%
-202,56
-2.405,27
0,05%
-426,73
2,33
-13.643,50
0,29%

Pgina 1

Tabela dinmica_Custo_Operacional_Jun_Ago13_1
Soma - MDIA

SUB-EIXO

MATRIC AT BASICA

REDE AD

REDE CAPS i
REDE CAPS III

Grupo

CCUSTO
Velas Not
Vitrais Not
Vitral Plano (Armazem Oficinas Not)
Centro de Sade Aeroporto Mental
Centro de Sade Anchieta Mental
Centro de Saude Baro Geraldo Mental
Centro de Sade Conego Milton Santana Mental
Centro de Sade Costa e Silva
Centro de Sade DIC I Mental
Centro de Sade DIC III Mental
Centro de Sade Dr. Manoel R. Muraro Mental
Centro de Sade Fernanda Mental
Centro de Saude Florence
Centro de Sade Integrao Mental
Centro de Sade Jardim Ipaussurama Mental
Centro de Sade Orosimbo Maia Mental
Centro de Sade Parque Valena Mental
Centro de Sade Pedro Aquino Mental
Centro de Sade Santa Barbara Mental
Centro de Sade Santa Monica Mental
Centro de Sade Santa Odila Mental
Centro de Sade Santo Antonio Mental
Centro de Sade So Cristovo Mental
Centro de Sade So Domingos
Centro de Sade So Marcos Mental
Centro de Saude So Quirino Mental
Centro de Sade Unio de Bairros Mental
Centro de Sade Vila Rica Mental
Centro de Sade Vila Unio/Santa Lucia Mental
Centro de Sade Vila Ype Mental
Centro de Sade Vista Alegre Mental
Coordenadoria Distrital Leste Mental
Coordenadoria Distrital Noroeste Mental
Coordenadoria Distrital Norte Mental
Coordenadoria Distrital Sudoeste Mental
Coordenadoria Distrital Sul Mental
Matriciamento At. Bsica Leste
Matriciamento At. Bsica Norte
Matriciamento At. Bsica Sudoeste
Caps AD Campo Grande - Antonio Orlando.
CAPS AD Independncia
Caps AD Reviver- R Fernao Lopes, 1260/Casa 24 h
Casa de Acolhimento Transitorio - CAPS AD Indep
Projeto Consultorio na Rua
Caps I Cevi (Av. Dr. Heitor Penteado, 202)
Caps I Espao Criativo
CAPS David Capist.-R. S. Gebara,136/J. Lucas, 159
CAPS Esperana - R. Padre Domingos Giovanini, 290
CAPS Estao - R. Francisco Gaspar da Silva, 180
CAPS Integrao - R Jos Rosolem 677 (TA3)

IMOBILIZADO

MAO DE OBRA
PROPRIA OU
TERCEIRIZADA
-2.159,36
-9.006,98
-13.708,51
-6.244,18
-4.098,13
-4.810,09
-4.445,97
-4.486,64
-10.719,12
-4.576,89
-8.202,63
-4.123,46
0,00
-9.193,36
-9.423,25
-3.874,73
-5.258,24
-4.466,09
-4.742,31
-4.404,92
-4.629,46
-5.539,85
-11.542,15
-4.864,91
-9.940,01

-610,27
-500,00
-100,33

-9.939,32
-4.881,12
-9.433,34
-5.673,33
-5.536,69
-5.267,79
-2.436,76
-14.113,36
-3.752,97
-2.073,68
-3.508,25
0,00
0,00
-122.920,40
-119.391,74
-148.140,06

-124,11
-1.178,09
-214,93
-2.504,46
-1.761,47
-1.173,13
-409,06

-60.639,82
-68.233,70
-78.926,94
-161.729,88
-227.159,48
-227.517,27
-155.341,88

RESULTADOS
MATERIAIS E
FINANCEIROS
SERVICOS
E
(CONSOLIDAD OUTROS
R_E_C_E_I_T_A VAR.MONETARI
OS)
RESULTADOS _S
AS
Total Resultado
% no Total
Total Grupo % Grupo
-137,36
4,00
-2.292,72
0,05%
-356,86
9,93
-9.353,91
0,20%
-231,71
-0,04
-13.940,26
0,29% -228.340,89
4,81%
-5,37
-6.249,54
0,13%
-215,60
-4.313,72
0,09%
-183,32
-4.993,41
0,11%
-4.445,97
0,09%
-4.486,64
0,09%
-25,53
-10.744,65
0,23%
0,00
-4.576,89
0,10%
-8.202,63
0,17%
-184,75
-4.308,20
0,09%
0,00
0,00%
-9.193,36
0,19%
0,00
-9.423,25
0,20%
0,00
-3.874,73
0,08%
0,00
-5.258,24
0,11%
-4.466,09
0,09%
-330,78
-5.073,09
0,11%
-202,80
-4.607,72
0,10%
0,00
-4.629,46
0,10%
-357,77
-5.897,62
0,12%
-803,33
-12.345,48
0,26%
-4.864,91
0,10%
-9.940,01
0,21%
-447,34
-447,34
0,01%
0,00
-9.939,32
0,21%
-305,18
-5.186,31
0,11%
0,00
-9.433,34
0,20%
0,00
-5.673,33
0,12%
-33,80
-5.570,49
0,12%
-677,81
-5.945,61
0,13%
0,00
-2.436,76
0,05%
-1.402,98
-15.516,34
0,33%
-15,50
-3.768,47
0,08%
-140,97
-2.214,65
0,05%
-3.508,25
0,07%
0,00
0,00%
0,00
0,00% -201.535,80
4,24%
-12.706,37
6,33
-0,02
-136.230,72
2,87%
-14.374,90
-0,04
-134.266,67
2,83%
-26.384,12
-10,00
-174.634,52
3,68%
-3.054,01
-3,50
-3.057,51
0,06%
-2.551,25
-676,12
-63.991,30
1,35% -512.180,73
10,78%
-13.555,59
-82.967,39
1,75%
-8.031,05
-87.172,93
1,84% -170.140,32
3,58%
-9.279,52
-173.513,86
3,65%
-47.218,78
28,33
-4,62
-276.116,01
5,81%
-22.908,59
0,00
-0,54
-251.599,53
5,30%
-2.081,47
0,23
0,00
-157.832,18
3,32%

Pgina 2

Tabela dinmica_Custo_Operacional_Jun_Ago13_1
Soma - MDIA

SUB-EIXO

RES TERAPEUTICA

RESID MEDICA
RETAGUARDA
Total Resultado
Distribuio %

Grupo

CCUSTO
CAPS Novo Tempo - R. Marrey Junior, 360
CAPS Sul Toninho - Rua So Jose dos Campos, s/n
Av.Ruy Rodrigues,5116-Ex MLutero,49 Mor.Caps David
Rua Abolio, 2714-Vl.Joaquim Inacio
Rua Antonio Iorio, 130-Vila Iorio/Souz-Casa Rosada
Rua Carlos Alberto Leal Magalhaes 65
Rua Carlos Alberto Leal Magalhaes 95
Rua Carlos Alberto Leal Magalhaes, 156
Rua Cel.Alfredo Nascimento, 335-Sousas-Casa Grande
Rua D.Paulo de Tarso Campos 423
Rua D.Paulo de Tarso Campos, 285
Rua dos Expedicionrios, 106-Casa Verde
Rua Dra Julia Conceicao Alves 161
Rua Expedicionarios 514-Primavera
Rua Expedicionarios, 210
Rua Expedicionarios,1335
Rua Ferdinando Panatoni, 792 Moradia Integracao
Rua Ferdinando Panatoni,815-Mor Integ-Casa Amarela
Rua Francisco Alves Feitosa, 109
Rua Ge Badaro, 134- Moradia N. Tempo
Rua Ge Badar, 251- A/B Moradia NovoTempo
Rua Guerino Bortolotto, 36 - Vila Santana/Souzas
Rua Joaquim Barbosa, 622 - SRT Sul
Rua Joaquim Duarte Barbosa, 314 Fte, Meio e FDs
Rua Jos Bertassoli, 153 (Parte Casa Grande)
Rua Julia Conceio Alves, 209
Rua Maria Puggina Franceschini, 86
Rua Maria Puggina Francischini,16Fds
Rua Miguel Alves Feitosa Filho 246
Rua Prof Consuelo F. Brando 143 (Silvana de Lima)
Rua Vinicius Corsi 371 (Frente)
Rua Vitorio Moscardi 33
Rua Vitorio Moscardi 33 - Fte e Fds
Rua Vitorio Moscardi 55
Setor Apoio SRT Moradias Leste
Setor Apoio SRT Moradias Sul
Cndido Escola Residncia Mdica
Nucleo de Retaguarda

MAO DE OBRA
PROPRIA OU
IMOBILIZADO
TERCEIRIZADA
-2.129,83
-193.443,96
-1.675,54
-247.011,51
-214,93
0,00
-480,93
-37,67
0,00
0,00

-786,60

-66,13
0,00

-277,80
-277,80
-132,27
0,00

-66,13
-66,13
0,00

0,00

-99,20

0,00
0,00
-109,00
-73,29
-229,33
-1.076,39
-21.288,14
0,45%

-7,67
0,00
-331.021,72
-145.064,58
-46.061,68
-430.459,24
-3.960.548,26
83,38%

RESULTADOS
MATERIAIS E
FINANCEIROS
SERVICOS
E
(CONSOLIDAD OUTROS
R_E_C_E_I_T_A VAR.MONETARI
OS)
RESULTADOS _S
AS
Total Resultado
% no Total
Total Grupo % Grupo
-10.081,40
31,83
0,00
-2,73
-205.626,09
4,33%
-31.231,00
0,00
-0,08
-279.918,13
5,89% -1.344.605,80
28,31%
-1.224,16
-1.439,10
0,03%
-4.192,15
-4.192,15
0,09%
-13.818,92
-0,14
-14.337,66
0,30%
-749,98
-749,98
0,02%
-2.236,28
-2.236,28
0,05%
-2.670,98
-2.670,98
0,06%
-9.760,54
-10.547,14
0,22%
-1.005,19
0,00
-1.005,19
0,02%
-7.622,49
-2,14
-7.690,77
0,16%
-15.936,62
-15.936,62
0,34%
-4.425,32
-4.425,32
0,09%
-18.980,52
-18.980,52
0,40%
-5.632,42
-0,02
-5.632,44
0,12%
-1.071,80
-1.071,80
0,02%
-2.565,75
-2.843,55
0,06%
-11.645,66
-11.923,46
0,25%
-4.505,44
-4.637,71
0,10%
-1.122,26
-4,12
-1.126,38
0,02%
0,00
0,00
0,00%
-2.699,22
-2.699,22
0,06%
-3.243,29
-3.309,42
0,07%
-3.551,54
-3.617,67
0,08%
-4.017,57
-4.017,57
0,08%
-3.239,28
-3.239,28
0,07%
-3.458,52
-3.458,52
0,07%
-662,35
-662,35
0,01%
-7.538,22
0,00
-7.637,42
0,16%
-621,23
-621,23
0,01%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
-8.231,67
-8.239,33
0,17%
-2.322,39
-2.322,39
0,05%
-1.230,49
130,63
-20,52
-332.251,11
6,99%
-1.150,36
25,70
-0,17
-146.262,70
3,08% -629.785,26
13,26%
-51,25
-809,56
-47.151,82
0,99%
-47.151,82
0,99%
-21.112,24
512,60
-0,27
-452.135,55
9,52% -452.135,55
9,52%
-729.257,62
653,62
33.174,58
-72.679,81
-4.749.945,63
100,00% -4.749.945,63
100,00%
15,35%
-0,01%
-0,70%
1,53%
100,00%

Pgina 3

TabDin_Despesa_SubEixo_Jun_Ago13
Filtro
EIXO

- todas -

Soma - MDIA

SUB-EIXO

Grupo

APOIO
APOIO
ADMINISTRATI OPERACIONA
COMPLEME
VO
L
NTARES
CECCOS
-625,55
0,00

DESCRIO
Aparelhos e equip.comunicao e eletronica
Aparelhos e equipamentos hospitalares
Equipamentos de informtica
IMOBILIZADO
Mquinas e equipamentos gerais
Mveis e utenslios
Auditoria/Advocacia/Contabilidade/Adm
Cesta basica
Outros gastos com pessoal proprio(CUSTAS TRAB,ETC)
Outros serv/-TO,Psic.Enf.SGr.Estag.N.Adm
Residencia Medica-Bolsistas (R1R2)
Seguranca do trabalho, EPIs, etc
Servios de Engenharia em Segurana do Trabalho
Servicos Medicos - plantao
MAO DE OBRA PROPRIA OU
TERCEIRIZADA
Servicos Medicos - supervisao
Vale-transporte
FGTS+PIS
Resciso - Venctos Brutos
Resciso Encargos
Variao 13
Variao Frias
Vencimentos Brutos
Ajuda de Custo/Bolsa Trabalho
Alimentacao terceirizada
Anuncios e divulg.institucional
Cesta Basica Moradias
Conducao/Transp/Refeic(local)-Estac.Copa
Consumo de agua
Consumo de energia eletrica
Despesas semanal-Lares Abrigados/Caps
Gs GLP (Gs Cozinha)
Gs Oxignio Medicinal
Generos alimenticios
Impostos, taxas e contr.diversas
Impres.,mat.escrit./informatica
Licena de Uso de Sistemas de Informatica
Livros, jornais e revistas
Locacoes de imoveis e respec.IPTUs
M.medicos e m.enf.(Alm.Geral-Farm.)
Manut.equip.gerais:mat/serv.terceiros
Manut.imoveis:mat.e servicos
Manuteno de Imoveis: Materiais e Servios
Mat.higiene,limpeza e utens.cozinha
MATERIAIS E SERVICOS
Mat.manut.equipam-p/conserto p/n/pessoal
(CONSOLIDADOS)
Materiais/Atividades terapeuticas
Materiais/Servicos-NOT
Material Perman.deduzido como despesa
Medicam.(e m.med/enf.p/Farm.)
Odontol:Medicamentos e materiais
Outr.locac(TelInformOxigSl.aula-Caamba)
Outros gastos
Outros:combustiveis/lubrificantes
Seguros a Pagar
Telefones/Correio/Internet
Veiculos:combustiveis/lubrificantes
Veiculos:manut./conserto/ipva,etc
Vestimentas/mater.cama,mesa e banho
Viagens/estadias/refeic/pedagios
Custos com a venda de medicamentos
Receita bruta pela venda de medicamentos
Doacoes Monetarias-pessoa juridica
Doacoes Nao Monetarias
Outras origens
Repasse PIS-Convnio CEF
SUS - Integra SUS II
Acrescimos s/impostos/contribuicoes
Descontos obtidos
Juros passivos s/atrasos a fornec.
RESULTADOS FINANCEIROS E
VAR.MONETARIAS
Outras receitas financ./Var.monetarias
Receitas de aplicacoes financeiras
Taxas bancarias(incl.desp.deb.F.pagto)
Total Resultado
Distribuio %

Pgina 1

0,00
-299,02
-239,33
-12.064,65
-4.572,25
0,00
0,00
-80,08
-4.796,76
-2.437,74
-1.142,17
-190,54
-20.226,83
-2.560,92
196,78
-13.210,89
-16,69
-229.765,18
11,89
-280,00

-1.776,16
-412,05

-391,55
0,00

-12.569,35
29,93

-3.237,53
0,00
0,00

-153,33
-229,35
-219,54
0,00
-500,58
0,00
0,00

-1.140,00

-262,17

-10,00

-19.478,18
-23.542,62
-4.110,84
-587,03
-20.052,50
-1.170,93
-272.889,03
-5.236,00
46,20
-280,80

-1.579,95
-1.678,57
-4.103,99
-9.102,67
-1.142,98
-848,45
-8.164,99
-107,93
-103.566,79
-821,00
-975,80
-23,01

-2.127,55
-77,15
-948,00
-2.468,66
346,98
-861,49
-119,39
-11.091,12
-1.195,33
-78,50
-1.583,20

-2.606,73

-108,22
-12.628,96
-10.468,17

-13,00

-2.682,77

471,81
-1.064,04
-3.398,67
-16.055,61
-23,00
0,00
-36,76
-70,00
-1.592,20
-40,47
-246,70
-3,36

0,00
-4,35

-160,00
0,00

-5.833,57
0,00

-4.662,86
-991,18
-10.676,15
-3.633,22
-31.286,53
-7.470,06
-6.895,34
-18.148,85
-4,80
-1.478,88
991,92

-105,04
-2.813,02
0,00
-29,80
-4,87
296,88
725,67
0,00
17.921,17
11.139,85
-70.001,03
0,17
-89,85
0,00
1.474,05
-2.739,18
-366.416,00
7,71%

-403,98
-439,39
-258,32
-147,12
-65,00

-298,80

-76.026,64
-93,93
-787,08
-3.298,17

-743,20
0,00
-238,79

-301,20

0,00
-178,77
-2.631,50
-1.072,28
-4.194,37
-25.892,06
-6.377,24

-11.525,04
-7,54
-744,47
-214,71
-540,48
-2.288,28
-189,03
-5.059,39
-488,00
-58,00

-19,33
-10,97
-90,47
-374,11
-1,65
-71,78
-770,00
-29,00

-568,48
-103,90

-757,92
0,00

-429,72
-1.293,11
0,00
-3,27
-147,07
-39,20

0,00
-502,15

0,00

0,00
0,00

0,00

3.097,67

-0,21

-0,09
0,00

-888,82
-483,00

270,00
20,00

-6,07
225,18

-593.516,37
12,50%
20,21%

-7,80
-162.636,42
3,42%

0,00

-22.817,85
0,48%

TabDin_Despesa_SubEixo_Jun_Ago13
Filtro
EIXO

- todas -

Soma - MDIA

Grupo

DESCRIO
Aparelhos e equip.comunicao e eletronica
Aparelhos e equipamentos hospitalares
Equipamentos de informtica
IMOBILIZADO
Mquinas e equipamentos gerais
Mveis e utenslios
Auditoria/Advocacia/Contabilidade/Adm
Cesta basica
Outros gastos com pessoal proprio(CUSTAS TRAB,ETC)
Outros serv/-TO,Psic.Enf.SGr.Estag.N.Adm
Residencia Medica-Bolsistas (R1R2)
Seguranca do trabalho, EPIs, etc
Servios de Engenharia em Segurana do Trabalho
Servicos Medicos - plantao
MAO DE OBRA PROPRIA OU
TERCEIRIZADA
Servicos Medicos - supervisao
Vale-transporte
FGTS+PIS
Resciso - Venctos Brutos
Resciso Encargos
Variao 13
Variao Frias
Vencimentos Brutos
Ajuda de Custo/Bolsa Trabalho
Alimentacao terceirizada
Anuncios e divulg.institucional
Cesta Basica Moradias
Conducao/Transp/Refeic(local)-Estac.Copa
Consumo de agua
Consumo de energia eletrica
Despesas semanal-Lares Abrigados/Caps
Gs GLP (Gs Cozinha)
Gs Oxignio Medicinal
Generos alimenticios
Impostos, taxas e contr.diversas
Impres.,mat.escrit./informatica
Licena de Uso de Sistemas de Informatica
Livros, jornais e revistas
Locacoes de imoveis e respec.IPTUs
M.medicos e m.enf.(Alm.Geral-Farm.)
Manut.equip.gerais:mat/serv.terceiros
Manut.imoveis:mat.e servicos
Manuteno de Imoveis: Materiais e Servios
Mat.higiene,limpeza e utens.cozinha
MATERIAIS E SERVICOS
Mat.manut.equipam-p/conserto p/n/pessoal
(CONSOLIDADOS)
Materiais/Atividades terapeuticas
Materiais/Servicos-NOT
Material Perman.deduzido como despesa
Medicam.(e m.med/enf.p/Farm.)
Odontol:Medicamentos e materiais
Outr.locac(TelInformOxigSl.aula-Caamba)
Outros gastos
Outros:combustiveis/lubrificantes
Seguros a Pagar
Telefones/Correio/Internet
Veiculos:combustiveis/lubrificantes
Veiculos:manut./conserto/ipva,etc
Vestimentas/mater.cama,mesa e banho
Viagens/estadias/refeic/pedagios
Custos com a venda de medicamentos
Receita bruta pela venda de medicamentos
Doacoes Monetarias-pessoa juridica
Doacoes Nao Monetarias
Outras origens
Repasse PIS-Convnio CEF
SUS - Integra SUS II
Acrescimos s/impostos/contribuicoes
Descontos obtidos
Juros passivos s/atrasos a fornec.
RESULTADOS FINANCEIROS E
VAR.MONETARIAS
Outras receitas financ./Var.monetarias
Receitas de aplicacoes financeiras
Taxas bancarias(incl.desp.deb.F.pagto)
Total Resultado
Distribuio %

Pgina 2

ED
PERMANENT INC SOCIAL
MATRIC AT
E
TRABALHO
BASICA
-132,67
-125,00
-1.134,03

REDE AD
-624,67
0,00
0,00
-630,27
-79,78

-200,23
0,00

-5.539,45
-73,33

-4.238,78
584,00

-12.348,83
76,98

0,00

-225,00

-70,00

-464,43

-592,48
-3.589,69
-12.924,17
-1.943,33
383,54
-11.004,38
-488,68
-148.543,89

-592,48
-2.221,80
-2.093,88
-14.220,85
-2.494,68
793,53
-11.921,85
-210,55
-159.515,61

-1.333,08
-3.006,45
-10.474,62
-31.394,94
-8.804,74
814,71
-27.343,02
-1.894,14
-354.919,46

70,16

-9.423,04
-483,60

-3,10
0,00

143,13
-889,20

-3,67

-1.794,01
-1.858,13
-985,06

0,00

-13,00

-20,51

875,72

-176,44

-513,45

-662,30
-1.267,40

-1.054,22
1.050,59
-15.743,60

-25,00
-4,16
-89,63
-244,78
-9,50

0,00

-15.041,18
-181,68
-901,80
-84,00
-678,29
-7.045,15
-295,69
-153,99
-2.145,00
-47,90
-53,63

-6.235,98
-978,99
-973,91
-731,49
-62,33
-443,24
-1.313,68
-89,61

-49,90

-5.120,55

-1.281,13

-25.412,67
-763,35
-840,67
-125,21
-165,17
-8.457,61
-105,38
-2.029,31
-1.268,33
0,00
-53,53

-339,07

-128,81

-743,89
-1,67

0,00

-58,11
-1.469,48

-1.612,52
-3.561,82

0,00

-69,67

0,00
36,93

-18.682,84
0,39%

-1.149,50
-13,20

71,33

6,33

-0,39
0,00

-676,21
0,04

-228.340,89
4,81%

-201.535,80
4,24%

-13,50
-512.180,73
10,78%

TabDin_Despesa_SubEixo_Jun_Ago13
Filtro
EIXO

- todas -

Soma - MDIA

Grupo

DESCRIO
Aparelhos e equip.comunicao e eletronica
Aparelhos e equipamentos hospitalares
Equipamentos de informtica
IMOBILIZADO
Mquinas e equipamentos gerais
Mveis e utenslios
Auditoria/Advocacia/Contabilidade/Adm
Cesta basica
Outros gastos com pessoal proprio(CUSTAS TRAB,ETC)
Outros serv/-TO,Psic.Enf.SGr.Estag.N.Adm
Residencia Medica-Bolsistas (R1R2)
Seguranca do trabalho, EPIs, etc
Servios de Engenharia em Segurana do Trabalho
Servicos Medicos - plantao
MAO DE OBRA PROPRIA OU
TERCEIRIZADA
Servicos Medicos - supervisao
Vale-transporte
FGTS+PIS
Resciso - Venctos Brutos
Resciso Encargos
Variao 13
Variao Frias
Vencimentos Brutos
Ajuda de Custo/Bolsa Trabalho
Alimentacao terceirizada
Anuncios e divulg.institucional
Cesta Basica Moradias
Conducao/Transp/Refeic(local)-Estac.Copa
Consumo de agua
Consumo de energia eletrica
Despesas semanal-Lares Abrigados/Caps
Gs GLP (Gs Cozinha)
Gs Oxignio Medicinal
Generos alimenticios
Impostos, taxas e contr.diversas
Impres.,mat.escrit./informatica
Licena de Uso de Sistemas de Informatica
Livros, jornais e revistas
Locacoes de imoveis e respec.IPTUs
M.medicos e m.enf.(Alm.Geral-Farm.)
Manut.equip.gerais:mat/serv.terceiros
Manut.imoveis:mat.e servicos
Manuteno de Imoveis: Materiais e Servios
Mat.higiene,limpeza e utens.cozinha
MATERIAIS E SERVICOS
Mat.manut.equipam-p/conserto p/n/pessoal
(CONSOLIDADOS)
Materiais/Atividades terapeuticas
Materiais/Servicos-NOT
Material Perman.deduzido como despesa
Medicam.(e m.med/enf.p/Farm.)
Odontol:Medicamentos e materiais
Outr.locac(TelInformOxigSl.aula-Caamba)
Outros gastos
Outros:combustiveis/lubrificantes
Seguros a Pagar
Telefones/Correio/Internet
Veiculos:combustiveis/lubrificantes
Veiculos:manut./conserto/ipva,etc
Vestimentas/mater.cama,mesa e banho
Viagens/estadias/refeic/pedagios
Custos com a venda de medicamentos
Receita bruta pela venda de medicamentos
Doacoes Monetarias-pessoa juridica
Doacoes Nao Monetarias
Outras origens
Repasse PIS-Convnio CEF
SUS - Integra SUS II
Acrescimos s/impostos/contribuicoes
Descontos obtidos
Juros passivos s/atrasos a fornec.
RESULTADOS FINANCEIROS E
VAR.MONETARIAS
Outras receitas financ./Var.monetarias
Receitas de aplicacoes financeiras
Taxas bancarias(incl.desp.deb.F.pagto)
Total Resultado
Distribuio %

Pgina 3

RES
RESID
TERAPEUTICA MEDICA
REDE CAPS i REDE CAPS III
-133,00
-1.166,65
0,00
-249,17
0,00
0,00
-2.228,33
-367,93
-2.423,67
-762,34
-229,33
-892,09
-3.585,68
-1.101,29
-995,90
-3.137,25
-29.434,38
-16.286,42
186,03
0,00
-111,99
0,00
-786,60
-45.150,79
-35,00
-756,50
-399,67
-296,24
-1.226,31
-1.397,01
-10.222,80
-7.108,58
1.119,18
-9.173,58
-1.041,85
-114.827,23
15,30
-530,40
-78,45
-471,73
-402,22
-128,57

-98,75
-2.094,16
-32.293,47
-84.984,26
-37.887,93
668,36
-65.553,07
-4.395,19
-955.374,62
-180,00
-29.832,35
-524,07

0,00
-857,61
-11.697,21
-33.138,82
-8.366,45
-5.963,32
-21.353,88
-460,54
-376.499,84
-985,72
-124,80
-4.107,01
-3.428,20
-10.828,95
-4.737,96
-4.061,10
-699,00
-414,31
482,90

-602,26

-6.958,62
-10.517,64
-3.122,06
-574,33
-346,33
-465,35
-8.052,83
-1,42
-2.430,62

-13.096,04
0,00
-225,33
-251,39
-306,78
-124,48
-284,79
-2.829,98
0,00
0,00
0,00

-28,50
-23.630,19
-597,62
-856,65
-36,86
-1.648,13
-17.124,03
-796,12
-3.740,70
-677,33
-989,90
-417,21

-62.355,16
-1.937,03
-138,25
-437,99
-10.870,76
-31.545,27
-375,96
-10,00
-163,67
0,00
-5.636,26

-201,51
0,00

-1.914,33
-66,50

-617,25
-1.094,58

-1.617,39
-373,42
-11,67

-80,11
-5.815,59

-461,18
-6.090,38

0,00
-1.205,10
-170,25

0,00
-2,29

60,17

156,33

0,00

-65,53
0,00

-910,89
0,00

-492,46

-51,25
0,00

0,23

-170.140,32
3,58%

-0,74
0,00

-20,85
0,00

-809,60
0,04

-7,23
-1.344.605,80
28,31%

-6,26
-629.785,26
13,26%

-47.151,82
0,99%

TabDin_Despesa_SubEixo_Jun_Ago13
Filtro
EIXO

- todas -

Soma - MDIA

Grupo

DESCRIO
Aparelhos e equip.comunicao e eletronica
Aparelhos e equipamentos hospitalares
Equipamentos de informtica
IMOBILIZADO
Mquinas e equipamentos gerais
Mveis e utenslios
Auditoria/Advocacia/Contabilidade/Adm
Cesta basica
Outros gastos com pessoal proprio(CUSTAS TRAB,ETC)
Outros serv/-TO,Psic.Enf.SGr.Estag.N.Adm
Residencia Medica-Bolsistas (R1R2)
Seguranca do trabalho, EPIs, etc
Servios de Engenharia em Segurana do Trabalho
Servicos Medicos - plantao
MAO DE OBRA PROPRIA OU
TERCEIRIZADA
Servicos Medicos - supervisao
Vale-transporte
FGTS+PIS
Resciso - Venctos Brutos
Resciso Encargos
Variao 13
Variao Frias
Vencimentos Brutos
Ajuda de Custo/Bolsa Trabalho
Alimentacao terceirizada
Anuncios e divulg.institucional
Cesta Basica Moradias
Conducao/Transp/Refeic(local)-Estac.Copa
Consumo de agua
Consumo de energia eletrica
Despesas semanal-Lares Abrigados/Caps
Gs GLP (Gs Cozinha)
Gs Oxignio Medicinal
Generos alimenticios
Impostos, taxas e contr.diversas
Impres.,mat.escrit./informatica
Licena de Uso de Sistemas de Informatica
Livros, jornais e revistas
Locacoes de imoveis e respec.IPTUs
M.medicos e m.enf.(Alm.Geral-Farm.)
Manut.equip.gerais:mat/serv.terceiros
Manut.imoveis:mat.e servicos
Manuteno de Imoveis: Materiais e Servios
Mat.higiene,limpeza e utens.cozinha
MATERIAIS E SERVICOS
Mat.manut.equipam-p/conserto p/n/pessoal
(CONSOLIDADOS)
Materiais/Atividades terapeuticas
Materiais/Servicos-NOT
Material Perman.deduzido como despesa
Medicam.(e m.med/enf.p/Farm.)
Odontol:Medicamentos e materiais
Outr.locac(TelInformOxigSl.aula-Caamba)
Outros gastos
Outros:combustiveis/lubrificantes
Seguros a Pagar
Telefones/Correio/Internet
Veiculos:combustiveis/lubrificantes
Veiculos:manut./conserto/ipva,etc
Vestimentas/mater.cama,mesa e banho
Viagens/estadias/refeic/pedagios
Custos com a venda de medicamentos
Receita bruta pela venda de medicamentos
Doacoes Monetarias-pessoa juridica
Doacoes Nao Monetarias
Outras origens
Repasse PIS-Convnio CEF
SUS - Integra SUS II
Acrescimos s/impostos/contribuicoes
Descontos obtidos
Juros passivos s/atrasos a fornec.
RESULTADOS FINANCEIROS E
VAR.MONETARIAS
Outras receitas financ./Var.monetarias
Receitas de aplicacoes financeiras
Taxas bancarias(incl.desp.deb.F.pagto)
Total Resultado
Distribuio %

Pgina 4

RETAGUARDA Total Resultado

% no Total Total Grupo % Grupo
0,00
-2.682,53
0,06%
0,00
-249,17
0,01%
-590,35
-3.097,02
0,07%
-486,03
-8.729,67
0,18%
0,00
-6.529,75
0,14%
-21.288,14
0,45%
0,00
-13.060,54
0,27%
-10.112,30
-102.177,37
2,15%
0,00
691,61
-0,01%
-2.000,00
-2.786,60
0,06%
-45.150,79
0,95%
-350,50
-3.793,35
0,08%
-4.796,76
0,10%
-444,36
-8.285,97
0,17%
-178,75
-15.195,68
0,32%
-10.534,98
-95.930,73
2,02%
-31.040,03
-273.013,39
5,75%
-5.056,67
-81.945,79
1,73%
436,45
-2.639,26
0,06%
-23.209,33
-212.903,19
4,48%
-686,41
-9.541,71
0,20%
-347.282,37
-3.090.018,75
65,05% -3.960.548,26
83,38%
-652,00
-8.084,33
0,17%
146,08
-40.865,74
0,86%
-265,20
-4.984,28
0,10%
-4.107,01
0,09%
-213,42
-22.130,08
0,47%
-37.723,78
0,79%
-20.947,71
0,44%
-5.642,60
0,12%
-65,00
-3.946,44
0,08%
-1.025,98
-2.348,88
0,05%
452,02
-84.175,62
1,77%
-21,67
-1.181,05
0,02%
-773,80
-11.673,13
0,25%
-19.353,78
0,41%
-534,50
0,01%
-151.060,28
3,18%
-2.010,50
-5.713,26
0,12%
-568,39
-7.021,39
0,15%
-77,30
-3.907,07
0,08%
-672,43
-19.346,88
0,41%
-11.416,18
-104.758,64
2,21%
-188,81
-8.627,53
0,18%
-795,67
-19.811,37
0,42%
-5.512,33
0,12%
-11,67
-1.296,46
0,03%
-2.257,18
-8.422,17
0,18%
-53,68
-53,68
0,00%
-268,52
-16.036,22
0,34%
0,00
-2.257,83
0,05%
-10.676,15
0,22%
-8.048,54
0,17%
-17,14
-53.222,64
1,12%
-7.481,73
0,16%
-6.898,61
0,15%
-355,80
-21.171,31
0,45%
0,00
-234,60
0,00% -729.257,62
15,35%
-1.478,88
0,03%
512,60
2.132,50
-0,04%
653,62
-0,01%
725,67
-0,02%
270,00
-0,01%
3.117,89
-0,07%
17.921,17
-0,38%
11.139,85
-0,23%
33.174,58
-0,70%
-0,27
-71.515,46
1,51%
0,00
225,42
0,00%
-89,85
0,00%
0,00
0,00%
1.474,05
-0,03%
-2.773,98
0,06%
-72.679,81
1,53%
-452.135,55
-4.749.945,63
100,00% -4.749.945,63 100,00%
9,52%
100,00%
79,79%
100,00%

Tabela dinmica_Mental_trabalhando_2
Filtro
EIXO

- todas -

Cont.Nm - REGISTRO

SUB-EIXO

APOIO ADMI- APOIO OPECARGO

NISTRATIVO
RACIONAL
AG AP SERV GER HIGIE
AG AP SERV GER LAVAN
AG AP SERV GER MANUT
AG AP SERV GER SAN
AGENTE ACAO SOCIAL
ALMOXARIFE
ALMOXARIFE II
3
ANALISTA ECONOMICO
2
ARTISTA PLASTICO
ASS SUPERV DE VENDAS
ASSESSOR COMUNICACAO
ASSESSOR REC HUMANOS
1
ASSISTE ADMIN II
1
ASSISTENTE ADMINISTR
2
ASSISTENTE CONTAS
1
ASSISTENTE SOCIAL
1
ATENDENTE ENFERMAGEM
ATOR
AUX LAVANDERIA
AUX MARCEN MONITOR
AUX.SERVICO MORADIA
AUX.TECNICO FARMACIA
AUXIL ADMINISTRATIVO
1
AUXIL DE LIMPEZA
AUXIL ENFERMAGEM
AUXIL SERVICO COPA
AUXIL TECN INFORMATI
1
AUXILIAR MORADIA
CALCULISTA FOPAG
3
CAMAREIRA
COMPRADOR II
1
CONFEC PAPEL MONITOR
CONFECC VELA MONITOR
CONTADOR
1
COPEIRO DE HOSPITAL
COSTUREIRO DE ROUPA
COZINHEIRO HOSPITALA
COZINHEIRO MONITOR
DENTISTA
ELETRECISTA
ENFERMEIRO
ENFERMEIRO DO TRABAL
1
FARMACEUTICO
FISIOTERAPEUTA
FONOAUDIOLOGA
GER AREA SAUD MENTAL
1
GER PROGRAMA SAUDE
1
JARDINEIRO MONITOR
LAVADEIRO II
LAVADEIRO(A) GERAL
MARCENEIRO

COMPLEMEN- ED PERMATARES
NENTE

CECCOS

INC SOCIAL
TRABALHO

3
1
2
3

MATRIC AT
BASICA

REDE AD

RES TERAREDE CAPS III PEUTICA

REDE CAPS i

RETAGUARDA Total Resultado

12
2

1
1
1

1
1
3
1
1
4
1
32

3
1
1

5
1

4
3
8

1
2

1
12
5
19
20

15
5

12

23
2

1
2
1
12
5
6

7
2
1
3
1

2
1

11

25

3
1
1

4
1
5

1
1
1
Pgina 1

4
1
2
3
12
2
3
2
2
1
1
1
1
24
1
11
1
1
3
1
8
21
15
80
39
23
1
11
3
1
1
2
1
1
19
7
7
3
1
2
58
1
7
1
1
1
1
4
2
6
1

0,40%
0,10%
0,20%
0,30%
1,21%
0,20%
0,30%
0,20%
0,20%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
2,42%
0,10%
1,11%
0,10%
0,10%
0,30%
0,10%
0,81%
2,12%
1,51%
8,07%
3,94%
2,32%
0,10%
1,11%
0,30%
0,10%
0,10%
0,20%
0,10%
0,10%
1,92%
0,71%
0,71%
0,30%
0,10%
0,20%
5,85%
0,10%
0,71%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,40%
0,20%
0,61%
0,10%

Tabela dinmica_Mental_trabalhando_2
CARGO
MEDICA PEDIATRA
MEDICO CLINICO
MEDICO GENERALISTA
MEDICO PLANT PSIQUIA
MEDICO PLANTONISTA
MEDICO PSIQUIATRICO
MONITOR DE OFICINAS
MONITOR OFICINA II
MONITOR SRT
MONITOR SRT II
MOSAISTA MONITOR OFI
MOTORISTA
MUSICO
NUTRICIONISTA
OF SERV MANUTENAOII
OFFICE-BOY
OPERADOR DE CALDEIRA
PROFESSOR ED FISICA
PSICOLOGO HOSPITALAR
PSICOTERAPEUTA
SECRETARIA
SERRALHEIRO MONITOR
SUPERV SERV GERAIS
SUPERVISOR LAVANDER
TEC ENF DO TRABALHO
TEC.ENFERMAGEM I
TECN ENFERMAGEM II
TECNICO ADMINISTRATI
TECNICO CONTABILIDAD
TECNICO FARMACIA
TECNICO INFORMATICA
TECNICO SEG TRABALHO
TERAPEUTA OCUPACIONA
TRAB AGRICOLA MONITO
VIGIA
VITRALISTA MONITOR
Total Resultado

APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO OPERACIONAL

COMPLEMEN- ED PERMATARES
NENTE

CECCOS

INC SOCIAL
TRABALHO

MATRIC AT
BASICA

REDE AD

RES TERAREDE CAPS III PEUTICA

REDE CAPS i

RETAGUARDA Total Resultado

1
3
1

1
3

2
1

1
2
1
1
1

14

1
1
4

10
4

1
1

1
13

10

1
1

42
1

36
1

37
48

29
15

28
20

151
15,24%

91
9,18%

1
1
7

1
3
1
8

25

2
1
1
1
2
1
1
2
6

27
1
1

1
2

1
1
3
4
41
4,14%

148
14,93%

7
2

10

4
32
3,23%

12
4
0,40%

2
0,20%

2
52
5,25%

Pgina 2

36
3,63%

119
12,01%

22
18

34
3,43%

281
28,36%

1
9
1
2
1
19
10
2
55
2
1
19
1
4
7
1
3
2
107
1
2
1
1
1
2
123
86
3
7
2
1
1
65
2
38
2
991
100,00%

0,10%
0,91%
0,10%
0,20%
0,10%
1,92%
1,01%
0,20%
5,55%
0,20%
0,10%
1,92%
0,10%
0,40%
0,71%
0,10%
0,30%
0,20%
10,80%
0,10%
0,20%
0,10%
0,10%
0,10%
0,20%
12,41%
8,68%
0,30%
0,71%
0,20%
0,10%
0,10%
6,56%
0,20%
3,83%
0,20%
100,00%

Custo_Vaga_base_jun-ago13

APURAO DE CUSTOS POR VAGA E POR USURIO COMBINANDO DUAS FORMAS DE RATEIO DOS CUSTOS REA ADMIN E APOIO

i) NMERO DE USURIOS / TRABALHADORES / E CLCULO VAGAS x TURNOS x DIAS NO MS

Projeto
Usurios Ms
Retaguarda
146
CAPS III (6)
2085
CAPS Ad II (2)
711
CAPS Ad III (1)
402
CAPS i (2)
684
SRT Leste/Sul(15+8 casas)
151
SRT No/So (2+2 casas)*
23
NOT
285
Casa Oficinas
38
Consultorio Rua
180
Cconvivncia (6)
1248
Ponto Cultura
1383
Totais
7336
* RH includo nos respectivos CAPS

Leitos
62
48

Leito-noite
10

Vagas SRTs

8
151
23

118

10

174

Total Leitos +
SRTs
72
48
0
8
0
151
23
0
0
0
0
0
302

Vagas/dia
480
120
60
120

285
38
30
360
70
1563

RH rea Fim
91
281
63
42
34
151
37
5
14
32
4

754

Leitos+SRT
Turnos/Dias
4/30
4/30
4/30
3/30
2/30

Ambulat.
Leitos+RT
+Diario
Ambulat.
(v.t.d)
Turnos/Dias
(v.t.d)
8640
5760
'2/22+1/4
23040
2/22
5280
960
'2/22+1/4
2880
2/22
5280
13590
1380
2/22
12540
2/22
1672
1/22
660
1/22
7920
1/22
1540
30330
60812

Total Vagas x
Turnos x Dias
8640
28800
5280
3840
5280
13590
1380
12540
1672
660
7920
1540

91142

-868.972,35 (menos: acrscimos impostos = R$ 70.001,03; e rateio correspondente 5,72%

custos apenas administrativos p/ Formao/Matriciamento = R$ 20,958,99)
-1.152,48
-9,53

Despesa Apoio + Admin

Valor por pontoRH
Valor por pontoAT

ii) APURAO DE CUSTO PELO CRITRIO DE RATEIO DOS CUSTOS REAS ADMIN E APOIO POR 'PONTOS DE RH = N TRABALHADORES EM CADA REA ASSISTENCIAL

PontoRH**
Cdireto/Setor
Ctotal
Projeto
R$
Rateio/Setor
Retaguarda
91
-1.152,48
-104.875,97
-452.135,55
-557.011,52
CAPS III (6)
281
-1.152,48
-323.847,79
-1.344.605,80 -1.668.453,59
-1.152,48
-273.554,90
CAPS Ad II (2)
63
-72.606,44
-346.161,34
CAPS Ad III (1)
42
-1.152,48
-48.404,30
-174.634,52
-223.038,82
CAPS i (2)
34
-1.152,48
-39.184,43
-170.140,32
-209.324,75
SRT Leste/Sul(15+8 casas)
151
-1.152,48
-174.024,97
-602.452,77
-776.477,74
SRT No/So (2+2 casas)*
0
-1.152,48
,00
-17.332,49
-17.332,49
NOT
37
-1.152,48
-42.641,88
-195.771,97
-238.413,85
Casa Oficinas
5
-1.152,48
-5.762,42
-32.568,92
-38.331,34
Consultorio Rua
-1.152,48
-63.991,30
14
-16.134,77
-80.126,07
Cconvivncia (6)
32
-1.152,48
-36.879,46
-162.636,42
-199.515,88
Ponto Cultura
4
-1.152,48
-4.609,93
-23.691,71
-28.301,64
754
Totais
-868.972,35
-3.513.516,67
-4.382.489,02
* RH/parte custeio includo nos respectivos CAPS
** PontoRH = Pontos de RH = N de trabalhadores/setor (como medida de intensidade de cuidado)
Pgina 1

L+SRT/Amb
72/
48/480
/120
8/60
/120
151/
23/
/285
/38
/30
/360
/70
'302/1563

CUSTO USURIO
CUSTO VAGA
Pontos
Balano(%)
Leito+SRT Amb+Diario Giro/Ms R$/Usuario/Dia
-127,17
8640/
100/ -257,88
2,03
-31,30
5760/23040
20/80 -231,73
-126,40
4,34
-22,13
/5280
/100
-131,12
5,93
-20,77
960/2880
25/75 -232,33
-126,73
6,70
-13,91
'/5280
'/100
-79,29
5,70
-171,41
13590/
100/ -171,41
1,00
-25,12
1380/
100/
-25,12
1,00
-38,02
'/12540
/100
-38,02
1,00
-45,85
/1672
/100
-45,85
1,00
-20,23
/660
/100
-121,40
6,00
-7,27
/7920
/100
-25,19
3,47
-0,93
'/1540
/100
-18,38
19,76
-85,04
-19,91
30330/60812
39/61 -160,97

Custo_Vaga_base_jun-ago13

iii) APURAO DE CUSTO PELO CRITRIO DE RATEIO DOS CUSTOS REAS ADMIN E APOIO POR 'PONTOS DE ATENDIMENTO = VAGAS x TURNOS x N DIAS DE FUNCIONAMENTO NO MS

Projeto
PontoAT**
R$
Rateio/Setor
Cdireto/Setor
Ctotal
L+SRT/Amb
Retaguarda
8640
-9,53
-82.376,08
-452.135,55
-534.511,63
72/
-9,53
-1.344.605,80 -1.619.192,75
CAPS III (6)
28800
-274.586,95
48/480
CAPS Ad II (2)
5280
-9,53
-50.340,94
-273.554,90
-323.895,84
/120
CAPS Ad III (1)
3840
-9,53
-36.611,59
-174.634,52
-211.246,11
8/60
-9,53
-170.140,32
CAPS i (2)
5280
-50.340,94
-220.481,26
/120
SRT Leste/Sul(15+8 casas)
13590
-9,53
-129.570,72
-602.452,77
-732.023,49
151/
SRT No/So (2+2 casas)*
1380
-9,53
-13.157,29
-17.332,49
-30.489,78
23/
-9,53
-195.771,97
NOT
12540
-119.559,73
-315.331,70
/285
Casa Oficinas
1672
-9,53
-15.941,30
-32.568,92
-48.510,22
/38
Consultorio Rua
660
-9,53
-6.292,62
-63.991,30
-70.283,92
/30
Cconvivncia (6)
7920
-9,53
-75.511,41
-162.636,42
-238.147,83
/360
Ponto Cultura
1540
-9,53
-14.682,77
-23.691,71
-38.374,48
/70
91142
Totais
-868.972,35
-3.513.516,67
-4.382.489,02
'302/1563
* RH/parte custeio includo nos respectivos CAPS
** PontoAT = Pontos de Atendimento = n vagas x n turnos x n dias no ms (como medida de intensidade do cuidado)

CUSTO USURIO
CUSTO VAGA
Pontos
Balano(%)
Leito+SRT Amb+Diario Giro/Ms R$/Usuario/Dia
-122,03
8640/
100/ -247,46
2,03
-30,38
5760/23040
20/80 -224,89
-122,67
4,34
-20,71
/5280
/100
-122,69
5,93
-19,67
960/2880
25/75 -220,05
-120,03
6,70
-14,65
'/5280
'/100
-83,52
5,70
-161,59
13590/
100/ -161,59
1,00
-44,19
1380/
100/
-44,19
1,00
-50,29
'/12540
/100
-50,29
1,00
-58,03
/1672
/100
-58,03
1,00
-17,75
/660
/100
-106,49
6,00
-8,67
/7920
/100
-30,07
3,47
-1,26
'/1540
/100
-24,92
19,76
-85,04
-19,91
30330/60812
39/61 -160,97

Projetos com custo apurado a parte em funo de caractersticas diferenciadas.

Projeto
Formao/Res. Mdica Psiq.
Matriciamento At. Bsica

Trabalhadores
2
36

Custo Direto Custo Indireto

-65.834,66
-1.103,10
-201.535,80
-19.855,89

Custo Total
-66.937,76
-221.391,69

12 Residentes Psiquiatria + Acompanhamento de estgiarios (743/semestre) + visitas alunos (120/ ms)

Mdia de 2557 atendimentos/ms (Casos Novos/Visitas Domiciliares/Atendimentos Individuais, Grupos e em Conjunto)

Pgina 2

Resumo_Custo_Vaga_jun-ago13
APURAO DE CUSTO PELO CRITRIO DE RATEIO POR 'PONTOS DE RH'

Projeto
Retaguarda
CAPS III (6)
CAPS Ad II (2)
CAPS Ad III (1)
CAPS i (2)
SRT Leste/Sul(15+8 casas)
SRT No/So (2+2 casas)*
NOT
Casa Oficinas
Consultorio Rua
Cconvivncia (6)
Ponto Cultura
Totais
* RH/parte custeio includo nos respectivos CAPS

CUSTO VAGA
Leito+SRT
Amb+Diario
-257,88
-231,73
-126,40
-131,12
-232,33
-126,73
-79,29
-171,41
-25,12
-38,02
-45,85
-121,40
-25,19
-18,38
-160,97
-85,04

Giro/Ms
2,03
4,34
5,93
6,70
5,70
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
3,47
19,76

CUSTO USURIO
R$/Usuario/Dia
-127,17
-31,30
-22,13
-20,77
-13,91
-171,41
-25,12
-38,02
-45,85
-20,23
-7,27
-0,93
-19,91

CUSTO VAGA
Leito+SRT
Amb+Diario
-247,46
-224,89
-122,67
-122,69
-220,05
-120,03
-83,52
-161,59
-44,19
-50,29
-58,03
-106,49
-30,07
-24,92
-160,97
-85,04

Giro/Ms
2,03
4,34
5,93
6,70
5,70
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
3,47
19,76

CUSTO USURIO
R$/Usuario/Dia
-122,03
-30,38
-20,71
-19,67
-14,65
-161,59
-44,19
-50,29
-58,03
-17,75
-8,67
-1,26
-19,91

APURAO DE CUSTO PELO CRITRIO DE RATEIO POR 'PONTOS DE ATENDIMENTO'

Projeto
Retaguarda
CAPS III (6)
CAPS Ad II (2)
CAPS Ad III (1)
CAPS i (2)
SRT Leste/Sul(15+8 casas)
SRT No/So (2+2 casas)*
NOT
Casa Oficinas
Consultorio Rua
Cconvivncia (6)
Ponto Cultura
Totais
* RH/parte custeio includo nos respectivos CAPS
Pgina 3

Equipes x Portaria
Categoria
Profissional
Mdico

N Portaria

Cobertura Escala

Enfermeiro DIURNO

2
1 em cada perodo
(turnos de 6 horas)

Nvel Superior

5 (cobertura de 12
horas dia de seguna
a sexta-feira turnos
5+5=10
de 6 horas

DIURNO - Nvel Mdio

Tec. Enfermagem (6) ,
Auxiliar de Higiene (1) e
Auxiliar Tc. Farmcia(1)

8 (turnos de 6 horas)

03 tcnicos de
enfermagem
considerando 02
plantes (turno
NOTURNO Nvel
Mdio
12x36)
1 em cada planto
NOTURNO Enfermeiro de 12x36hs
NOTURNO Auxiliar de 1 em cada perodo
(turnos de 6 horas)
Higiene (*)
Total

3
3

Fator
Fator
populacional
Populacional
C APS DAVI e
CAPS Toninho
Novo Tempo
3,018
4,29

Fator
Populacional
CAPS
Integrao

Fator
Populacional
CAPS
Esperana
3
3,54

Fator
Populaciona
l CAPS
Estao
3,03

3,018

4,29

3,54

3,03

10,06

14,3

10

11,8

10,1

20,12

28,6

20

23,6

20,2

6 + 1 folguista

7,042

10,01

8,26

7,07

2+ 1 folguista

3,018

4,29

3,54

3,03

2+ 1 folguista

3,018
49,294

4,29
70,07

3
49

3,54
57,82

3,03
49,49

Tc. Enfermagem = 6(M)

+6(T)+ 3 folguistas; Auxiliar
de higiene = 1(M)+1(T) +1
folguista; Auxiliar Tc.
Farmcia = 1(M) + 1(T)
Total = 20 profissionais

(*) No temos no
noturno de nossos
CAPS

Pgina 1

Equipes x Portaria

CAPS NOVO TEMPO

Categoria
Profissional

CAPS DAVI CAPISTRANO

Categoria
Profissional

Mdico Psiquiatra

Mdico Psiquiatra

Enfermeiro

Enfermeiro

Nvel
Universitrio
(TO/Psi/AS/Fono)

Nvel Universitrio
(TO/Psi/AS/Fono)

10

Nvel
Mdio
(Tc.
Enfermagem
e
ou
Auxiliar
de
Enfermagem/tc.
Administrativo/tc.
Educacional/arteso

20

Nvel Mdio (Tc.

Enfermagem e ou
Auxiliar
de
Enfermagem/tc.
Administrativo/tc
.
Educacional/artes
o

22

Nvel Mdio - Apoio

Nvel
Apoio

Total

42

Usurios atendidos
Produo
RAAS(***)

Mdia

Mdio

X 49 (portaria)
312
4407

Total
Usurios
atendidos
Produo
RAAS(***)

CAPS TONINHO

Categoria
Profissional
Mdico
Psiquiatra
Enfermeiro
Nvel
Universitrio
(TO/Psi/AS/Fono)
Nvel Mdio (Tc.
Enfermagem e
ou Auxiliar de
Enfermagem/tc
.
Administrativo/t
c.
Educacional/arte
so

44

X 49 (portaria)
308

Mdia

Pgina 2

7067

Nvel Mdio Apoio

Total
Usurios
atendidos
Produo Mdia
RAAS(***)

N
3
6
9

22

5
41

X 70 (portaria)
358
6882

Equipes x Portaria

CAPS INTEGRAO

Categoria
Profissional

CAPS ESPERANA

CAPS ESTAO

Categoria
Profissional

Mdico Psiquiatra

Mdico Psiquiatra

Enfermeiro

Enfermeiro

Nvel
Universitrio
(TO/Psi/AS/Fono)

10

Nvel Universitrio
(TO/Psi/AS/Fono)

10

Nvel
Mdio
(Tc.
Enfermagem
e
ou
Auxiliar
de
Enfermagem/tc.
Administrativo/tc.
Educacional/arteso

21

Nvel Mdio (Tc.

Enfermagem e ou
Auxiliar
de
Enfermagem/tc.
Administrativo/tc
.
Educacional/artes
o

21

Nvel Mdio - Apoio

Nvel
Apoio

Total

45

Usurios atendidos (**)

Produo
RAAS(***)

Mdia

(**) Referncia ms de outubro 2013

OBSERVAES:

X 49 (portaria)
409
4284

Mdio

Total
Usurios
atendidos (**)
Produo Mdia
RAAS(***)

Categoria
Profissional
Mdico
Psiquiatra
Enfermeiro
Nvel
Universitrio
(TO/Psi/AS/Fono)
Nvel Mdio (Tc.
Enfermagem e
ou Auxiliar de
Enfermagem/tc
.
Administrativo/t
c.
Educacional/arte
so

44

X 58 (portaria)
349
5828

Nvel Mdio Apoio

Total
Usurios
atendidos
Produo Mdia
RAAS(***)

N
3
6
10

21

5
45

X 49 (portaria)
320
4389

(***) Janeiro a setembro/2013

Esta comparao leva em considerao apenas as categorias profissionais relacionadas na Portaria do Ministrio da Sade (336/2002) que so aquelas diretamente
vinculadas assistncia, excluindo-se o pessoal da assistncia farmacutica que s mais recentemente passou a se incorporar obrigatoriamente aos CAPS.

Pgina 3

Produo Ambulatorial do SUS - Brasil - por local de atendimento

Qtd.apresentada por Ms processamento segundo Municpio
Perodo:Jan-Ago/2013
Forma organizao: 030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial
Documento registro: BPA-C, BPA-I, RAAS - Psicossocial
Municpios Brasil com mais de 10 CAPS em ago/2013
Fonte: Ministrio da Sade - Sistema de Informaes Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e CNES
A
Municpio

UF

Total - Municpios Brasil com mais de 10 CAPS

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Total

B
Qde CAPS
Municpio
Ago/2013

A/B
Mdia por
CAPS

100.955

103.150

130.624

152.893

136.962

149.096

156.376

166.473

1.096.529

100%

209

100%

5.246,55

1 355030 So Paulo

SP

31.802

33.643

45.212

51.731

51.572

54.597

58.053

64.914

391.524

36%

81

39%

4.833,63

2 350950 Campinas

SP

18.036

16.119

29.233

41.630

32.473

35.945

37.132

39.659

250.227

23%

11

5%

22.747,91

3 410690 Curitiba

PR

22.059

17.277

18.678

24.614

20.077

19.504

22.114

24.977

169.300

15%

14

7%

12.092,86

4 292740 Salvador

BA

4.495

10.834

12.305

11.562

7.717

15.404

10.014

7.863

80.194

7%

19

9%

4.220,74

5 330455 Rio de Janeiro

RJ

11.840

9.559

10.392

4.413

9.098

9.125

12.036

13.097

79.560

7%

28

13%

2.841,43

6 261160 Recife

PE

8.228

11.902

7.990

10.469

8.580

8.049

11.083

12.988

79.289

7%

17

8%

4.664,06

7 530010 Braslia

DF

2.530

1.866

3.977

4.340

3.535

3.507

3.836

23.591

2%

12

6%

1.965,92

8 230440 Fortaleza

CE

1.556

1.692

2.490

3.596

3.342

2.337

1.620

2.363

18.996

2%

14

7%

1.356,86

9 330360 Paracambi

RJ

409

258

347

538

568

628

488

612

3.848

0%

13

6%

296,00