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SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
2013
FECHA DE APROBACIN
VERSION
10-07-2013
00
INDICE
APROBADO POR
Gerente General
I.
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
00
01-09-2013
Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
I.-
Introduccin
II.-
Alcance
III.-
Responsabilidades
IV.-
10
10
11
12
13
17
17
19
13.- Auditorias
19
20
28
INTRODUCCIN
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Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
b.
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Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
META
IF=5
IS=200
IA= 1
Reducir al 100% la ocurrencia de
jackleg
a. Incidentes= por lo menos el 50%
Incrementar el nmero de
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OBJETIVO
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Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
META
medio ambiente.
herramientas manuales
herramientas manuales
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Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
A partir de la matriz IPER se debern elaborar los mapas de riesgos para cada
rea.
4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Dentro del sistema de gestin se define el marco legal aplicable segn las
actividades desarrolladas. Se establece la forma de identificar, acceder,
mantener actualizada y difundir oportunamente toda la informacin referida a los
requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organizacin se
suscriba voluntariamente relacionada a la Gestin Ambiental, de Seguridad y
Salud Ocupacional, de Seor de Luren Contratistas Mineros S.A.C, as como la
evaluacin del cumplimiento legal de los mismos.
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL SISTEMA DE GESTIN.
Las responsabilidades y autoridades sobre el Sistema de Gestin de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente se establecern de acuerdo al Manual de
organizacin y funciones.
Los puestos de trabajo que conforman la organizacin del Sistema de Gestin
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en base a sus
responsabilidades se representan en el siguiente organigrama:
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Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
6. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO
Objetivo: Proveer capacitacin y entrenamiento apropiado y de acuerdo a las
necesidades del puesto de trabajo, relacionados con la prevencin de
accidentes, enfermedades ocupacionales y contaminacin ambiental, para que
cada uno de sus empleados pueda realizar en forma segura las tareas de
trabajo asignadas y minimice los impactos ambientales adversos.
Descripcin: Todo trabajador recibir formacin y capacitacin apropiada en
temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, mediante
inducciones, charlas, capacitaciones especficas, cursos tericos y prcticos,
para lo cual se establecer un programa anual de capacitacin adecuado a las
necesidades de la empresa, que ser ejecutado por personal capacitado en la
materia.
Toda actividad de este componente debe ser registrada y controlada, as como
tambin se debe verificar la comprensin y entendimiento y registrar la eficacia
de las capacitaciones dadas.
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Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
enfermedades
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Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
Es por ello que se establece que debe aplicarse a las diferentes tareas o
actividades que se realice por el personal de mantenimiento y en las tareas o
actividades no rutinarias de otras reas.
La elaboracin de un check list de labores debe considerar como mnimo:
-
Trabajos en Altura
Trabajos en Caliente
Trabajos de Izaje
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Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
Pets de Ventilacin
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al consumo
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Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
llevar
cabo
la
correspondiente
evaluacin
de
Agentes
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Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Aprobacin
Elaborado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Elaborado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
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Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
IT
1.
1.1
Actividades
Frecuencia
Ene
Feb
Mar
Abr
Mar
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
MES
Revisar
aprobar
la
Polticas
Anual
1.4
1.5
de
Induccin y
seguridad,
en forma
salud y medio
peridica
ambiente
Revisin
1.3
Presupuesto
Liderazgo y Compromiso
Poltica de HSE
Difusin de las
1.2
Responsable
Aprobacin del
RISSO
Difusin
del
RISSO
Aprobacin
de
Gerente
General
S/. 00.00
Residente, Jefe
de
guardia/Supervi
S/. 150.00
sor de HSE
Gerente
Anual
Anual
programa anual
General, comit
S/. 00.00
de SSO
Supervisor de
S/.250.00
SSO
Comit SST
S/.00.00
HSE
1.5
2.
Reunin
Comit SST
Gerente
Mensual
S/.00.00
Residente
Revisar
actualizar
la
de
identificacin y
evaluacin
de
Supervisor de
Anual o ante
HSE/Residente,
cambios
supervisores de
ambientales
Difusin de la
matriz
S/. 200.00
primera lnea
aspectos
2.2
general,
matriz
2.1
del
Semestral
de
Supervisor de
SSO
identificacin de
aspectos
S/. 100.00
impactos
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Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
00
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
ambientales
3.
3.1
actualizar
la
matriz
de
Anual o ante
HSE/Residente,
cambios
supervisores de
identificacin y
evaluacin
de
riesgos.
Elaboracin
3.2
Supervisor de
S/. 200.00
primera lnea
revisin
de
mapas
de
Anual o ante
Jefe/Supervisor
riesgos
por
cambios
de HSE
Semestralme
Supervisor de
nte
SSO
S/.00.00
cada rea de
trabajo.
Difusin de la
matriz
3.3
identificacin de
peligros
evaluacin
4.
de
y
S/. 100.00
de
riesgos
Requisitos Legales
Revisin
General de la
4.1
Matriz
de
Anual
Supervisor de
Requisitos
Legales
Evaluacin
4.2
S/.00.00
seguridad
de
cumplimiento
Anual
S/.00.00
legal
5.
6.
6.1
Capacitacin y Entrenamiento
Induccin HSE
Ingreso de
para el personal
nuevo
Residente, Jefe
nuevo
de guardia y
personal
ing. seguridad
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S/. 80.00
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
Aprobado
Comit de SST
Elaboracin de
6.2
programa
de
Anual
Capacitacin
Ing. seguridad
S/. 00.00
HSE
Cumplimiento
6.3
6.3
7.
del Programa de
Capacitacin en
seguridad
Charlas de
de
Seguridad
Mnimo 3 al
Salud
ao
Sensibilizacin
Mnimo 1 al
Ambiental
Celebracin del
7.3
Da
de
la
Seguridad
ao
Anual
Industrial
Celebracin del
7.4
7.5
8.
8.1
Ing. seguridad,
S/.150.00
Residente
Supervisores de
primera lnea
S/.50.00
Ocupacional
Campaa
de
7.2
Diaria
minutos
Campaa
7.1
Mensual
Da Mundial del
Anual
Medio Ambiente
Trabajador del
Mensual
mes
Control de la Documentacin
Revisin
general de los
procedimientos
Anual
Ing. seguridad,
Residente
Ing. seguridad,
Residente
Gerente general
Gerente
general
Residente
Ing. seguridad
S/. 250.00
S/.150.00
S/.100.00
S/.120.00
S/.50.00
S/.00.00
del SIG-HSE
Revisin
general de los
8.2
procedimientos
operativos
9.
9.1
Anual
del
SIG-HSE
Control Operacional
Elaboracin
y
Residente, Ing.
seguridad
Residente,
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S/.300.00
revisin
9.2
9.3
10.
operacional
Elaboracin
de
Matriz
de
Necesidades de
EPP
Inspeccin
de
herramientas
Ing. seguridad
Segn
Supervisores de
primera lnea
S/. 350.00
S/.00.00
S/.00.00
Respuesta a Emergencias
y
actualizacin
del
Plan
de
planes de
Anual
Ing. seguridad
Segn
Residente, Ing.
Programa
emergencia
10.3
Comit de SST
Anual
programa
Emergencias
Capacitacin en
10.2
Aprobado
Ing. seguridad
control
Revisin
10.1
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Ing. Seguridad
Ing. Residente
de
procedimientos
de
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
Realizacin de
Simulacros
Segn
seguridad
S/.00.00
S/. 350.00
Ing. seguridad
S/.150.00
Mensual
Comit SST
S/.00.00
Anual
Ing. seguridad
S/.00.00
De acuerdo
Residente, jefe
a lo
de guardia y
programado
ing. seguridad
Mensual
Ing. seguridad
Mensual
Residente
Programa
11.
Seguimiento y Medicin
Seguimiento al
11.1
Programa Anual
de Seguridad
Elaborar
el
11.2
Programa Anual
de Inspecciones
Realizar
11.3
las
inspecciones
programadas
Evaluaciones/A
11.4
uditorias
Reportes
Mensuales
Seguimiento
11.5
S/.50.00
S/.00.00
los Planes de
Accin
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S/. 400.00
Realizar
11.6
exmenes
requiera
Comit de SST
S/.180.00
Humanos
de
salud
11.7
Aprobado
Recursos
ocupacionales
Monitoreos
00
01-09-2013
Ing. Seguridad
Ing. Residente
rea de
Cuando se
mdicos
Versin
Aprobacin
Elaborado
Revisado
ocupacional
Residente, Ing.
Anual
seguridad
medio
S/.1200.00
ambiente.
12.
12.1
Incidentes/Acci
S/.00.00
Mensual
Ing. seguridad
Mensual
Ing. seguridad
Anual
Ing. seguridad
dentes
Lista
12.2
13.
13.1
13.2
14.
14.1
resumen
de
accidentes/incid
entes del mes
Auditorias
Programa Anual
de auditorias
Ejecucin
auditorias
de
S/. 00.00
S/.00.00
Auditores
Segn
Internos /
programado
S/.500.00
Externos
Gerente general
Monto total
S/.00.00
S/5520.00
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