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Verso 1.00
Julho 2013
01. Resumo
De forma geral, as necessidades de alterao de leiaute da NF-e so agrupadas durante um
tempo e acabam compondo uma verso nacional anual, ou a cada dois anos. O objetivo evitar
alteraes frequentes do leiaute da NF-e, evitando tambm, portanto, a necessidade de
manuteno nos sistemas de emisso de NF-e para as empresas e para as SEFAZ. A exceo a
esta regra motivada pelas adaptaes necessrias na mudana de legislao, que normalmente
tem um porte menor, mas que tambm devem cumprir um cronograma capaz de ser observado
pelas empresas e pelas SEFAZ autorizadoras.
A ltima reviso de leiaute foi feita em 2010 e no tivemos grandes verses nacionais nos anos de
2011 e 2012. Atualmente o leiaute da NF-e est na verso 2.00 e esta Nota Tcnica tem o
objetivo de divulgar:
Funcionalidades opcionais que sero disponibilizadas pelas SEFAZ para o servio de
autorizao de uso da NF-e;
Alteraes necessrias para a migrao da verso "2.00" para a verso 3.10 do leiaute da
NF-e;
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos
ou a novos controles, melhorando a qualidade da informao prestada pelas empresas e
mantida pelas SEFAZ.
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Em relao a NFC-e (Nota Fiscal Eletrnica de Venda ao Consumidor Final Modelo 65), cabe
ressaltar que as mudanas no leiaute so mnimas, trazendo, no entanto, algumas alteraes no
processo de validao da NF-e para as SEFAZ. Sobre a NFC-e cabe informar que:
O escopo da NFC-e abrange, exclusivamente, operaes comerciais de venda de
mercadoria consumidor final, ocorridas no mbito do Estado (operaes internas), sem
possibilidade de gerao de crdito de ICMS ao adquirente, de forma presencial ou com
entrega a domiclio;
Diferentemente da NF-e, fica a critrio da UF aceitar ou no este tipo de documento;
Para as UF que aceitarem este tipo de documento, fica a critrio da UF o credenciamento
das empresas para a emisso da NFC-e;
A UF que adotar a NFC-e poder ainda, a seu critrio, aceitar ou no a utilizao da nova
modalidade de contingncia criada especificamente para a NFC-e, a contingncia off-line, e
a dispensa de impresso do DANFE NFC-e.
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Pg. 4 / 107
Pg. 5 / 107
Servio
NF-e
nfe.sefaz.xx.gov.br NfeAutorizacao
NFC-e nfce.sefaz.xx.gov.br idem acima
Consulta a situao NF-e / NF-e
nfe.sefaz.xx.gov.br NfeConsulta2
NFC-e
NFC-e nfce.sefaz.xx.gov.br idem acima
...
Mtodo
NfeAutorizacaoLote
idem acima
nfeConsultaNF2
idem acima
Neste caso, a empresa que opere com a NF-e e com a NFC-e, dever conseguir direcionar as
suas requisies, conforme o Web Service e modelo de documento desejado.
Em caso de direcionamento incorreto, o Servio de Autorizao especfico da SEFAZ que optar
por manter diferentes endereos de domnio (URL) poder rejeitar a requisio, de qualquer um
dos Web Services, com os erros:
Cdigo: 450 - Rejeio: Modelo da NF-e diferente de 55;
Cdigo: 775 - Rejeio: Modelo da NFC-e diferente de 65.
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ID Campo
B06 mod
Descrio
Modelo do Documento Fiscal
Ele
E
Pai
B01
ID
B09
Campo
dhEmi
14
B10
dhSaiEnt
14a
29C
B10a hSaiEnt
B28 dhCont
Descrio
Data e Hora de emisso do Documento
Fiscal
Data e Hora de Sada da
Mercadoria/Produto. No caso da NF de
entrada, esta a Data e Hora de entrada.
*** Eliminado ***
Data e Hora da entrada em contingncia
Ele
E
Pai
B01
B01
B01
0-1
Exemplo: no formato UTC para os campos de Data-Hora, "TZD" pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Braslia) ou -04:00 (Manaus), no
horrio de vero sero -01:00, -02:00 e -03:00. Exemplo: "2010-08-19T13:00:15-03:00".
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ID Campo
B11a idDest
Descrio
Identificador de local de destino da
operao
Ele
E
Pai
B01
Ele
E
Pai
B01
B01
ID
B21
Campo
tpImp
Descrio
Formato do DANFE
26
B22
tpEmis
Tipo de Emisso
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ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
ID
B25
Campo
finNFe
Descrio
Finalidade de emisso da NF-e
Ele
E
Pai
B01
ID Campo
B25a indFinal
Descrio
Indica operao com Consumidor final
Ele
E
Pai
B01
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#
29.2
ID Campo
B25b indPres
Descrio
Indicador de presena do comprador no
estabelecimento comercial no momento da
operao
Ele
E
Pai
B01
ID
E01
E02
Campo
dest
CNPJ
64
64a
E03 CPF
E03a idEstrangeiro
Descrio
Grupo de identificao do Destinatrio
CNPJ do destinatrio
Ele
G
CE
Pai
A01
E01
CPF do destinatrio
CE
Identificao do destinatrio no caso de CE
comprador estrangeiro
E01
E01
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#
65
ID
E04
Campo
xNome
66
77a
E05 enderDest
E16a indIEDest
78
E17
IE
Descrio
Razo Social ou nome do destinatrio
Ele
E
Pai
E01
G
E
E01
E01
IE
E01
Ele
Pai
A01
CE
CE
G50
G50
Pg. 11 / 107
1-1
1-1
14
11
ID Campo
105a NVE
Descrio
Codificao NVE - Nomenclatura de
Ele
E
Pai
I01
ID Campo
I23a tpViaTransp
Descrio
Via de transporte internacional informada
na Declarao de Importao (DI)
Ele
E
Pai
I18
122b
I23b vAFRMM
I18
122c
I23c tpIntermedio
I18
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ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
122d
I23d CNPJ
I18
122e
123e UFTerceiro
Sigla da UF do adquirente ou do
encomendante
I18
ID Campo
I29a nDraw
Descrio
Nmero do ato concessrio de Drawback
Ele
E
Pai
I25
ID
I50
Campo
detExport
128g
128h
128i
128j
I51
I52
I53
I54
nDraw
exportInd
nRE
chNFe
Descrio
Grupo de detalhe da exportao para o
item
Nmero do ato concessrio de Drawback
Grupo sobre exportao indireta
Nmero do Registro de Exportao
Chave de Acesso da NF-e recebida para
exportao
Ele
G
Pai
I01
E
G
E
E
I50
I50
I52
I52
Pg. 13 / 107
0-1
0-1
1-1
1-1
11
12
44
#
128k
ID
155
Campo
qExport
Descrio
Ele
Quantidade do item efetivamente exportado E
Pai
I52
Descrio
Percentual de Gs Natural para o produto
GLP (cProdANP=210203001)
Ele
Pai
CE
I90
1-1
20
Nota: Esta alterao estava documentada na NT 2010/010 como uma implementao futura, onde tambm constavam orientaes sobre o a forma
de clculo do diferimento do ICMS.
G. Grupo de Totais
Includo no grupo de totais o valor do ICMS desonerado. Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para o grupo de totais
(tag:vICMSDeson, id:W04a).
Includa nova regra de validao para verificar a informao deste total e foram alteradas outras regras de validao vinculadas. Veja a
documentao no "Anexo II - Regras de Validao da NF-e".
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especfico para a informao do produto. Nesta nova verso do leiaute, ser possvel informar, em um mesmo item, as informaes de tributao do
IPI e do ISSQN.
Nota: A necessidade de concomitncia dos impostos pode ser exemplificada com as operaes das grficas, recauchutagem de pneus, etc.
B. Devoluo do IPI
Includo um novo grupo opcional para que as empresas possam informar o valor do IPI devolvido, para um determinado item da NF-e.
Este novo grupo somente poder ocorrer para NF-e de devoluo (tag:finNFe=4).
#
ID Campo
Descrio
UB. Tributos Devolvidos (para o item da NF-e)
324a U50 impostoDevol
Informao do Imposto devolvido
Ele
Pai
H01
324b
U51
pDevol
U50
1-1
324f
324g
U60
U61
IPI
vIPIDevol
G
E
U50
U60
1-1
1-1
B. Grupo COFINSNT
Includa a possibilidade de informao do CST=05 - Operao Tributvel, Substituio Tributria (tag:COFINSNT/CST).
C. PIS / COFINS para a NFC-e (Nota Fiscal Eletrnica para Consumidor Final)
No caso da NFC-e, o grupo de tributao do PIS e o grupo de tributao da COFINS so opcionais. Para a NF-e se mantm obrigatria a
informao destes grupos, controladas por regras de validao efetuadas pela SEFAZ.
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ID Campo
C18a -xC19 IM
Descrio
Sequncia XML
Inscrio Municipal
49
C20
CNAE fiscal
CNAE
C18a
0-1
Tam. Observao
Grupo opcional.
1-15 Inscrio Municipal do Prestador do Servio. Informado na
emisso de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos
ao ICMS e itens de servios sujeitos ao ISSQN.
7
Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrio
Municipal (id:C19) for informada.
ID Campo
E18a IM
Descrio
Ele
Inscrio Municipal do Tomador do Servio E
Pai
E01
Tipo Ocor.
C
0-1
Tam. Observao
1-15 Informar na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos
ao ICMS e itens de servios sujeitos ao ISSQN.
YA06 tBand
Descrio
Grupo de Formas de Pagamento
Forma de pagamento
ID
Campo
ZA01 exporta
ZA02 UFSaidaPais
404
ZA03 xLocExporta
404a
ZA04 xLocDespacho
Descrio
Grupo Exportao
Sigla da UF de Embarque ou de
transposio de fronteira
Descrio do Local de Embarque ou
de transposio de fronteira
Descrio do local de despacho
Tam.
2
ZA01
1-1
1-60
ZA01
0-1
1-60
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Observao
Informar apenas na exportao.
No aceita o valor "EX".
ID
B20f
D06
E09
F06
G06
K01
Campo
IE
fone
xBairro
xBairro
xBairro
med
158
L01
arma
160
161
361
362
L03
L04
X06
X07
nSerie
nCano
xNome
IE
Descrio / Observao
IE da Nota Fiscal referenciada de Produtor Rural: rejeio pelo Schema para IE com menos de 2 posies.
Telefone na Nota Fiscal Avulsa: correo do Schema, mantendo a documentao do Manual.
Nome do Bairro do endereo do destinatrio: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
Nome do Bairro do Local de Retirada: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
Nome do Bairro do Local de Entrega: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
Limitada a quantidade de ocorrncias para at 500 informaes sobre os lotes de medicamento, para cada um dos itens da NF-e.
O objetivo reduzir o erro de preenchimento, limitando tambm o tamanho da NF-e.
Limitada a quantidade de ocorrncias para at 500 informaes sobre armamento, para cada um dos itens da NF-e. O objetivo
reduzir o erro de preenchimento, limitando tambm o tamanho da NF-e.
Aumentado o tamanho mximo da informao do Nmero de Srie da Arma.
Aumentado o tamanho mximo da informao do Nmero de Srie do Cano.
Razo Social ou nome do transportador: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
IE do Transportador: rejeio pelo Schema para IE com menos de 2 posies; no aceita transporta/IE=Nulo;
A. Sequncia XML
Documentado no leiaute da NF-e uma construo existente no Schema XML que no permite o preenchimento de campos mutuamente exclusivos.
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A inteno manter a documentao do leiaute da NF-e o mais prximo do Schema, pois, em ltima anlise, prevalece o tratamento dado pelo
Schema. Neste sentido, foram includas as linhas com a descrio do campo contendo a informao "Sequncia XML".
B. Casas Decimais
Foi excludo do leiaute da NF-e a coluna "Dec." que representava a quantidade de casas decimais. Esta informao passou a ser mantida no prprio
campo de tamanho do campo, onde as casa decimais so identificadas pelo literal "v" (vrgula decimal).
Com esta mudana, a documentao do leiaute da NF-e se aproxima da formao do campo validada pelo Schema. Segue exemplo para o campo
de valor do ICMS:
Campo "vICMS"
Tamanho Dec.
Documentao anterior
15
2
Documentao atual
13v2
Esta mudana tem o objetivo documentacional, no representando na prtica uma alterao no Schema.
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Ele
E
Pai
AP01
Descrio/Observao
Tipo Ocor. Tam.
N
1-1
1 0=No.
1=Empresa solicita processamento sncrono do Lote de NF-e (sem a gerao de Recibo para consulta futura);
Nota: O processamento sncrono do Lote corresponde a entrega da resposta do processamento das NF-e do
Lote, sem a gerao de um Recibo de Lote para consulta futura. A resposta de forma sncrona pela SEFAZ
Autorizadora s ocorrer se:
- a empresa solicitar e constar unicamente uma NF-e no Lote;
- a SEFAZ Autorizadora implementar o processamento sncrono para a resposta do Lote de NF-e.
Ele
E
Pai
AR01
AR07
AR11
CG
CG
AR01
AR01
infRec
protNFe
Descrio/Observao
Tipo Ocor. Tam.
D
1-1
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
0-1
Dados do Recibo de Lote (s gerado se o lote for aceito e o processamento for assncrono)
0-1
Dados do Protocolo de recebimento da NF-e gerado no caso do processamento sncrono do Lote de NF-e.
Ver descrio do protNFe no item 4.2.2.
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Pg. 23 / 107
Pg. 24 / 107
Observao
Presena de 2 zeros no significativos
Presena de 3 zeros no significativos
Presena de 6 zeros no significativos, completando o tamanho mximo
do campo com 14 posies
Ausncia de zeros no significativos
Nota: Da mesma forma que outros campos de valor, mantida a orientao para as empresas no informarem os Zeros No Significativos na frente
da Inscrio Estadual, evitando aumentar o tamanho do arquivo XML
B. Validao do Destinatrio: Destinatrio no Habilitado a Operar na UF
Normalmente a validao do destinatrio realizada se for informada a Inscrio Estadual do Destinatrio, conforme documentado no MOC Manual de Orientaes do Contribuinte. Alterada a validao do Destinatrio, a critrio da UF, com as possibilidades que seguem:
No informada a IE do Destinatrio, mas este possui IE ativa na UF;
No informada a IE do Destinatrio e o CNPJ est assinalado como "inapto" na SEFAZ.
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O assinalamento pela SEFAZ de CNPJ inapto, normalmente ocorre nas situaes de:
A SEFAZ tem cincia que o CNPJ no pertence a sua UF;
A SEFAZ tem cincia que a empresa no mantm mais operao na UF (encerramento de atividade, ou outras situaes de baixa);
A SEFAZ identifica prtica indevida de operao sujeita ao ICMS, por empresa sem Inscrio Estadual.
Includa regra de validao correspondente, conforme o "Anexo II - Regras de Validao da NF-e", validao "5E17-70" e "5E17-80", sendo que
neste ltimo caso, haver a denegao da emisso da NF-e, com uma mensagem especfica.
C. Validao do Captulo do NCM
O campo NCM pode ser informado com 8 posies (completo), ou somente com 2 posies (Captulo). Alguns Captulos do NCM no existem e foi
includa uma regra de validao para verificar esta informao, conforme o "Anexo II - Regras de Validao da NF-e", validao "I05-40".
D. Nota Fiscal Avulsa: Venda Ambulante de Produtor Rural
Alterada regra de validao para permitir emisso de NFA-e para venda ambulante de produtor rural. Vide "Anexo II - Regras de Validao da NF-e",
validao "I08-90".
E. Operao Incentivada com a Suframa
Os CFOP abaixo passam a ser permitidos nas operaes com a Suframa, com desonerao do ICMS (CST=40):
5120, 5651, 5652, 5654, 5655, 5658, 5659;
6120, 6651, 6652, 6654, 6655, 6658, 6659.
Alterada a regra de validao correspondente, conforme o "Anexo II - Regras de Validao da NF-e", validao "N28-20".
F. Operao com Combustvel: Descrio do Produto
Atualmente mantido algum controle no servio de autorizao de uso da SEFAZ para as operaes com combustvel. Estes controles
compreendem:
Obrigatoriedade de informao do Grupo de Combustvel, conforme o CFOP da operao realizada (ver validao "L101-20");
Validao pelo Schema do Cdigo do Produto ANP, com 792 cdigos possveis.
Para os itens de combustvel, normalmente a empresa informa a Descrio do Produto (tag:xProd) com a descrio comercial do produto diferente
da descrio estabelecida pela ANP. Dever ser mantida a descrio do produto conforme padronizao da ANP. A critrio da empresa, a descrio
comercial do produto pode ser informada no campo de informao adicional do item (tag:infAdProd).
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Includa regra de validao correspondente, conforme o "Anexo II - Regras de Validao da NF-e", validao "L102-10".
G. Critrio de Arredondamento
Algumas regras de validao verificam se o total de valores da NF-e corresponde ao somatrio dos itens, ou se valor do imposto corresponde ao
produto da base de clculo e alquota. Alterado o critrio de arredondamento conforme segue:
O somatrio dos valores dos itens deve corresponder exatamente ao valor total informado;
A verificao do produto da base de clculo e alquota aceita um arredondamento de at R$ 0,01, para mais ou para menos, em todos os
casos.
As validaes alteradas tm uma observao assinalada com "(*3)" ou "(*4)" no MOC e foram modificadas conforme consta nesta NT.
Vide "Anexo II - Regras de Validao da NF-e", validao "N17-20" e validaes de total ("W03-10" a "W22-10").
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dhRecbto
Ele
E
Pai
BR01
Tipo
D
Ocor.
1-1
PR03
1-1
Descrio/Observao
Tam.
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Campo
mod
Ele
E
Pai
DP03
Tipo
N
Ocor.
1-1
Tam.
2
Modelo do documento (55 ou 65)
Descrio/Observao
Campo
dhRecbto
Ele
E
Pai
DR03
Tipo
D
Ocor.
1-1
Tam.
Descrio/Observao
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
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Ele
E
Pai
ER01
Tipo
D
Ocor.
1-1
Tam.
ER01
1-1
44
Descrio/Observao
Preenchido com a data e hora do processamento.
Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Chave de Acesso da NF-e consultada
07.2 Validao das Regras de Negcio da Consulta Situao (item 4.5.7.2 do Manual)
#
J02f
Regra de Validao
Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55 e 65)
Aplic.
Obrig.
Pg. 29 / 107
Msg
618
Efeito
Rej.
Campo
dhRecbto
Ele
E
Pai
FR01
Tipo
D
Ocor.
1-1
Tam.
Descrio/Observao
Preenchido com a data e hora do processamento.
Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
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ID
Campo
Descrio
NFe
TAG raiz da NF-e
A. Dados da Nota Fiscal eletrnica
1
A01 infNFe
Informaes da NF-e
2
A02 versao
Verso do leiaute
3
A03 Id
Identificador da TAG a ser assinada
4
A04 pk_nItem
Regra para que a numerao do item
de detalhe da NF-e seja nica.
B. Identificao da Nota Fiscal eletrnica
5
B01 ide
Informaes de identificao da NF-e
6
B02 cUF
Cdigo da UF do emitente do
Documento Fiscal
Ele
G
Pai
-
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
G
A
ID
RC
Raiz
A01
A01
-
C
C
-
1-1
1-1
1-1
1-1
G
E
A01
B01
1-1
1-1
1-4
47
B03
cNF
B01
1-1
B04
natOp
B01
1-1
1-60
B05
indPag
B01
1-1
10
B06
mod
B01
1-1
11
B07
serie
B01
1-1
1-3
12
13
B08
B09
nNF
dhEmi
E
E
B01
B01
N
D
1-1
1-1
1-9
Pg. 31 / 107
Observao
TAG raiz da NF-e
Grupo que contm as informaes da NF-e
Verso do leiaute (v2.0)
Informar a Chave de Acesso precedida do literal NFe,
Regra de validao do item de detalhe da NF-e, campo
de controle do Schema XML, o contribuinte no deve se
preocupar com o preenchimento deste campo.
ID
Campo
14
B10
dhSaiEnt
15
B11
tpNF
15a
Descrio
Fiscal
Data e hora de Sada ou da Entrada
da Mercadoria/Produto
Ele
Pai
Tipo Ocor.
B01
0-1
Tipo de Operao
B01
1-1
B11a idDest
B01
1-1
16
B12
cMunFG
B01
1-1
25
B21
tpImp
B01
1-1
26
B22
tpEmis
B01
1-1
27
B23
cDV
B01
1-1
Pg. 32 / 107
Tam.
Observao
Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated
Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.
Nota: No informar este campo para a NFC-e.
0=Entrada;
1=Sada
1=Operao interna;
2=Operao interestadual;
3=Operao com exterior.
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do
ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de
UF, Municpio e Pas)
0=Sem gerao de DANFE;
1=DANFE normal, Retrato;
2=DANFE normal, Paisagem;
3=DANFE Simplificado;
4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrnica (o envio de
mensagem eletrnica pode ser feita de forma simultnea
com a impresso do DANFE; usar o tpImp=5 quando
esta for a nica forma de disponibilizao do DANFE).
1=Emisso normal (no em contingncia);
2=Contingncia FS-IA, com impresso do DANFE em
formulrio de segurana;
3=Contingncia SCAN (Sistema de Contingncia do
Ambiente Nacional);
4=Contingncia DPEC (Declarao Prvia da Emisso
em Contingncia);
5=Contingncia FS-DA, com impresso do DANFE em
formulrio de segurana;
6=Contingncia SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingncia
do AN);
7=Contingncia SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingncia
do RS);
9=Contingncia off-line da NFC-e (as demais opes de
contingncia so vlidas tambm para a NFC-e);
Nota: Para a NFC-e somente esto disponveis e so
vlidas as opes de contingncia 5 e 9.
Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV ser
calculado com a aplicao do algoritmo mdulo 11 (base
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
28
29
B24
B25
tpAmb
finNFe
Tipo Ocor.
Tam.
Identificao do Ambiente
Finalidade de emisso da NF-e
E
E
B01
B01
N
N
1-1
1-1
1
1
29.1
B25a indFinal
B01
1-1
29.2
B25b indPres
B01
1-1
29a
B26
procEmi
B01
1-1
29b
B27
verProc
B01
1-1
1-20
G
E
B01
B27.1
0-1
1-1
B27.1
1-1
B01
29x.2
BA02 refNFe
29x.3
BA03 refNF
29x.4
BA04 cUF
CE BA01
CG BA01
E
BA03
Grupo opcional.
0-500
1-1
Observao
2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de
Orientao)
1=Produo; 2=Homologao
1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devoluo/Retorno.
0=No;
1=Consumidor final;
0=No se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar
ou de ajuste);
1=Operao presencial;
2=Operao no presencial, pela Internet;
3=Operao no presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operao com entrega a domiclio;
9=Operao no presencial, outros.
0=Emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1=Emisso de NF-e avulsa pelo Fisco;
2=Emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu
certificado digital, atravs do site do Fisco;
3=Emisso NF-e pelo contribuinte com aplicativo
fornecido pelo Fisco.
Informar a verso do aplicativo emissor de NF-e.
44
1-1
N
Pg. 33 / 107
1-1
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
29x.5
29x.6
29x.7
29x.8
29x.9
29x.10
BA05
BA06
BA07
BA08
BA09
BA10
AAMM
CNPJ
mod
serie
nNF
refNFP
E
E
E
E
E
CG
BA03
BA03
BA03
BA03
BA03
BA01
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
4
14
2
1-3
1-9
BA10
1-1
29x.12
29x.13
29x.14
29x.15
E
CE
CE
E
BA10
BA10
BA10
BA10
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
4
14
11
2-14
BA12
BA13
BA14
BA15
AAMM
CNPJ
CPF
IE
Tipo Ocor.
Tam.
BA10
1-1
BA10
1-1
1-3
E BA10
CE BA01
N
N
1-1
1-1
1-6
44
32
C03
xNome
CG BA01
1-1
BA20
1-1
BA20
1-1
BA20
1-1
G
CE
CE
A01
C01
C01
N
N
1-1
1-1
1-1
14
11
C01
1-1
2-60
Pg. 34 / 107
Observao
Municpio e Pas)
AAMM da emisso da NF
Informar o CNPJ do emitente da NF
01=modelo 01
Informar zero se no utilizada Srie do documento fiscal.
Faixa: 1999999999
#
33
34
35
36
37
38
39
ID
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
Campo
xFant
enderEmit
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
Descrio
Nome fantasia
Endereo do emitente
Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro
Cdigo do municpio
40
41
42
43
44
45
C11
C12
C13
C14
C15
C16
xMun
UF
CEP
cPais
xPais
fone
46
C17
47
C18
47.1
48
Ele
E
G
E
E
E
E
E
Pai
C01
C01
C05
C05
C05
C05
C05
Nome do municpio
Sigla da UF
Cdigo do CEP
Cdigo do Pas
Nome do Pas
Telefone
E
E
E
E
E
E
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C
C
N
N
C
N
1-1
1-1
1-1
0-1
0-1
0-1
2-60
2
8
4
1-60
6-14
IE
C01
1-1
2-14
IEST
IE do Substituto Tributrio
C01
0-1
2-14
Sequncia XML
Inscrio Municipal do Prestador de
Servio
G
E
C01
C18.1
0-1
1-1
1-15
C18.1 -xC19 IM
Tipo Ocor.
C
0-1
1-1
C
1-1
C
1-1
C
0-1
C
1-1
N
1-1
Tam.
1-60
2-60
1-60
1-60
2-60
7
49
C20
CNAE
CNAE fiscal
C18.1
0-1
49a
C21
CRT
C01
1-1
E
E
E
E
E
A01
D01
D01
D01
D01
D01
C
C
C
C
N
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1
14
1-60
1-60
1-60
6-14
Pg. 35 / 107
Observao
ID
56
57
D07
D08
Campo
Descrio
UF
nDAR
Sigla da UF
Nmero do Documento de
Arrecadao de Receita
58
D09 dEmi
Data de emisso do Documento de
Arrecadao
59
D10 vDAR
Valor Total constante no Documento
de arrecadao de Receita
60
D11 repEmi
Repartio Fiscal emitente
61
D12 dPag
Data de pagamento do Documento de
Arrecadao
E. Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica
62
E01 dest
Identificao do Destinatrio da NF-e
63
E02 CNPJ
CNPJ do destinatrio
64
E03 CPF
CPF do destinatrio
64a
E03a idEstrangeiro
Identificao do destinatrio no caso
de comprador estrangeiro
Ele
Pai
Tipo Ocor.
Tam.
E
E
D01
D01
C
C
1-1
0-1
2
1-60
D01
0-1
D01
0-1
E
E
D01
D01
C
D
1-1
0-1
G
CE
CE
CE
A01
E01
E01
E01
N
N
C
0-1
1-1
1-1
1-1
1-60
-
14
11
0,
5-20
2-60
C
C
C
C
N
E05
E05
E05
E05
C
C
N
N
1-1
1-1
0-1
0-1
2-60
2
8
2-4
E
E
E05
E05
C
N
0-1
0-1
2-60
6-14
E01
1-1
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
xNome
enderDest
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
E
G
E
E
E
E
E
E01
E01
E05
E05
E05
E05
E05
72
73
74
75
E11
E12
E13
E14
xMun
UF
CEP
cPais
Nome do municpio
Sigla da UF
Cdigo do CEP
Cdigo do Pas
E
E
E
E
76
77
E15
E16
xPais
fone
Nome do Pas
Telefone
77a
E16a indIEDest
Indicador da IE do Destinatrio
Pg. 36 / 107
(NT 2011/004)
Formato AAAA-MM-DD (NT 2011/004)
0-1
0-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
65
66
67
68
69
70
71
Observao
(NT 2011/004)
2-60
1-60
1-60
2-60
7
Formato AAAA-MM-DD
ID
Campo
Descrio
78
79
Ele
Pai
E17
IE
E18
ISUF
Tipo Ocor.
Tam.
E01
0-1
2-14
Inscrio na SUFRAMA
E01
0-1
8-9
Observao
9=No Contribuinte, que pode ou no possuir Inscrio
Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e no
informar a tag IE do destinatrio;
Nota 2: No caso de operao com o Exterior informar
indIEDest=9 e no informar a tag IE do destinatrio;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrio
(indIEDest=2), no informar a tag IE do destinatrio.
Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os
caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.).
Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de
incentivos fiscais existentes nas reas sob controle da
SUFRAMA. A omisso desta informao impede o
processamento da operao pelo Sistema de Mercadoria
Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de
Ingresso, prejudicando a comprovao do ingresso /
internamento da mercadoria nestas reas. (v2.0)
Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada,
com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de
servios sujeitos ao ISSQN.
Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de
recepo da NF-e indicada pelo destinatrio (v2.0)
79.1
E18a IM
E01
0-1
1-15
79a
E19
E01
0-1
1-60
G
CE
CE
E
E
E
E
E
A01
F01
F01
F01
F01
F01
F01
F01
N
N
C
C
C
C
N
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
E
E
F01
F01
C
C
1-1
1-1
G
CE
CE
E
A01
G01
G01
G01
N
N
C
0-1
1-1
1-1
1-1
87
F08 xMun
Nome do municpio
88
F09 UF
Sigla da UF
G. Identificao do Local de Entrega
89
G01 entrega
Identificao do Local de entrega
90
G02 CNPJ
CNPJ
90a
G02a CPF
CPF
91
G03 xLgr
Logradouro
Pg. 37 / 107
#
92
93
94
95
ID
G04
G05
G06
G07
Campo
nro
xCpl
xBairro
cMun
Descrio
Nmero
Complemento
Bairro
Cdigo do municpio
96
G08 xMun
Nome do municpio
97
G09 UF
Sigla da UF
GA. Autorizao para obter XML
97a.1 G50 autXML
Pessoas autorizadas para o download
do XML da NF-e
97a.2 G51 CNPJ
CNPJ Autorizado
97a.3 G52 CPF
CPF Autorizado
H. Detalhamento de Produtos e Servios da NF-e
98
H01 det
Detalhamento de Produtos e Servios
99
H02 nItem
Nmero do item
I. Produtos e Servios da NF-e
100
I01 prod
Detalhamento de Produtos e Servios
101
I02 cProd
Cdigo do produto ou servio
Ele
E
E
E
E
Pai
G01
G01
G01
G01
Tipo Ocor.
C
1-1
C
0-1
C
1-1
N
1-1
E
E
G01
G01
A01
CE
CE
G50
G50
N
N
1-1
1-1
14
11
G
A
A01
H01
1-990
1-1
1-3
G
E
H01
I01
1-1
1-1
1-60
C
C
1-1
1-1
Tam.
1-60
1-60
2-60
7
2-60
2
Observao
0-10
102
I03
cEAN
I01
1-1
103
104
I04
I05
xProd
NCM
E
E
I01
I01
C
N
1-1
1-1
104a
105a
NVE
I01
0-1
105
I06
EXTIPI
EX_TIPI
I01
0-1
107
I08
CFOP
I01
1-1
Pg. 38 / 107
ID
Campo
108
109
I09
I10
uCom
qCom
Descrio
Prestaes
Unidade Comercial
Quantidade Comercial
Ele
Pai
109a
I10a
vUnCom
110
I11
vProd
111
I12
112
113
113a
114
115
116
116a
116b
E
E
I01
I01
C
N
1-1
1-1
I01
1-1
I01
1-1
cEANTrib
I01
1-1
I13
I14
I14a
uTrib
qTrib
vUnTrib
Unidade Tributvel
Quantidade Tributvel
Valor Unitrio de tributao
E
E
E
I01
I01
I01
C
N
N
1-1
1-1
1-1
I15
I16
I17
I17a
I17b
vFrete
vSeg
vDesc
vOutro
indTot
E
E
E
E
E
I01
I01
I01
I01
I01
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
G
E
I01
I18
0-100
1-1
1-12
E
E
E
I18
I18
I18
D
C
C
1-1
1-1
1-1
1-60
2
E
E
I18
I18
D
N
1-1
1-1
Tipo Ocor.
Pg. 39 / 107
Tam.
Observao
1-6
Informar a unidade de comercializao do produto.
15v0-4 Informar a quantidade de comercializao do produto
(v2.0).
11v0-10 Informar o valor unitrio de comercializao do produto,
campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar
a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de
clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor
do produto pela quantidade comercial. (v2.0)
13v2
0,8,12, Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou
13,14 GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14) da
unidade tributvel do produto, no informar o contedo da
TAG em caso de o produto no possuir este cdigo.
1-6
15v0-4 Informar a quantidade de tributao do produto (v2.0).
11v0-10 Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo
meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a
preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de
clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor
do produto pela quantidade tributvel (NT 2013/003).
13v2
13v2
13v2
13v2 (v2.0)
1
0=Valor do item (vProd) no compe o valor total da NF-e
1=Valor do item (vProd) compe o valor total da NF-e
(vProd) (v2.0)
Informar dados da importao
(NT 2011/004)
Formato AAAA-MM-DD
Formato AAAA-MM-DD
1=Martima;
2=Fluvial;
ID
Campo
Descrio
Importao (DI)
Ele
Pai
122b
I23b
vAFRMM
122c
I23c
tpIntermedio
122d
I23d
122e
Tipo Ocor.
Tam.
I18
0-1
13v2
I18
1-1
CNPJ
CNPJ do adquirente ou do
encomendante
I18
0-1
14
123e
UFTerceiro
I18
0-1
123
I24
cExportador
Sigla da UF do adquirente ou do
encomendante
Cdigo do Exportador
I18
1-1
1-60
124
125
126
I25
I26
I27
adi
nAdicao
nSeqAdicC
G
E
E
I18
I25
I25
N
N
1-100
1-1
1-1
1-3
1-3
127
I28
cFabricante
Adies
Numero da Adio
Numero sequencial do item dentro da
Adio
Cdigo do fabricante estrangeiro
I25
1-1
1-60
128
I29
vDescDI
I25
0-1
13v2
I50
0-1
11
E
E
I01
I01
C
N
0-1
0-1
1-15
6
I01
I50
0-1
11
G
E
E
I50
I52
I52
N
N
0-1
1-1
1-1
12
44
0-500
Pg. 40 / 107
Observao
3=Lacustre;
4=Area;
5=Postal
6=Ferroviria;
7=Rodoviria;
8=Conduto / Rede Transmisso;
9=Meios Prprios;
10=Entrada / Sada ficta.
A tag deve ser informada no caso da via de transporte
martima.
1=Importao por conta prpria;
2=Importao por conta e ordem;
3=Importao por encomenda;
Obrigatria a informao no caso de importao por conta
e ordem ou por encomenda. Informar os zeros no
significativos
Obrigatria a informao no caso de importao por conta
e ordem ou por encomenda. No aceita o valor "EX".
Cdigo do Exportador, usado nos sistemas internos de
informao do emitente da NF-e
(NT 2011/004)
ID
Campo
128k
155
qExport
J. Produto Especfico
128x
I90 -x-
Descrio
para exportao
Quantidade do item realmente
exportado
Sequncia XML
Ele
Pai
Tipo Ocor.
I52
I01
CG
E
I90
J01
1-1
1-1
1-1
Tam.
Observao
11v4
0-1
131
132
133
134
J03
J04
J05
J06
chassi
cCor
xCor
pot
Chassi do veculo
Cor
Descrio da Cor
Potncia Motor (CV)
E
E
E
E
J01
J01
J01
J01
C
C
C
C
1-1
1-1
1-1
1-1
17
1-4
1-40
1-4
135
J07
cilin
Cilindradas
J01
1-1
1-4
136
137
138
139
J08
J09
J10
J11
pesoL
pesoB
nSerie
tpComb
Peso Lquido
Peso Bruto
Serial (srie)
Tipo de combustvel
E
E
E
E
J01
J01
J01
J01
C
C
C
C
1-1
1-1
1-1
1-1
1-9
1-9
1-9
1-2
140
141
J12
J13
nMotor
CMT
Nmero de Motor
Capacidade Mxima de Trao
E
E
J01
J01
C
C
1-1
1-1
1-21
1-9
142
144
145
146
147
J14
J16
J17
J18
J19
dist
anoMod
anoFab
tpPint
tpVeic
E
E
E
E
E
J01
J01
J01
J01
J01
C
N
N
C
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-4
4
4
1
1-2
Pg. 41 / 107
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
148
J20
espVeic
149
J21
VIN
150
151
151a
J22
J23
J24
151b
151c
Espcie de Veculo
J01
1-1
Condio do VIN
J01
1-1
condVeic
Condio do Veculo
cMod
Cdigo Marca Modelo
cCorDENATRAN Cdigo da Cor
E
E
E
J01
J01
J01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1
1-6
1-2
J25
lota
J01
1-1
1-3
J26
tpRest
Restrio
J01
1-1
L02
L03
L04
L05
tpArma
nSerie
nCano
descr
E
E
E
E
L01
L01
L01
L01
Tipo Ocor.
Tam.
1-500
1-1
1-20
1-1
8v3
D
D
N
1-1
1-1
1-1
Formato AAAA-MM-DD
Formato AAAA-MM-DD
13v2
1-500
N
C
C
C
1-1
1-1
1-1
1-1
1
1-15
1-15
1-256
Pg. 42 / 107
Observao
17=C. TRATOR; 22=ESP / NIBUS; 23=MISTO / CAM;
24=CARGA/CAM; ...
Utilizar Tabela RENAVAM
1=PASSAGEIRO; 2=CARGA; 3=MISTO;
4=CORRIDA; 5=TRAO; 6=ESPECIAL;
Informa-se o veculo tem VIN (chassi) remarcado.
R=Remarcado; N=Normal
1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado
Utilizar Tabela RENAVAM
Segundo as regras de pr-cadastro do DENATRAN (v2.0)
01=AMARELO, 02=AZUL, 03=BEGE,
04=BRANCA, 05=CINZA, 06=-DOURADA,
07=GREN, 08=LARANJA, 09=MARROM,
10=PRATA, 11=PRETA, 12=ROSA, 13=ROXA,
14=VERDE, 15=VERMELHA, 16=FANTASIA
Quantidade mxima permitida de passageiros sentados,
inclusive o motorista. (v2.0)
0=No h; 1=Alienao Fiduciria;
2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domnio;
4=Penhor de Veculos; 9=Outras. (v2.0)
ID
Campo
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
comprimento e demais elementos que
permitam a sua perfeita identificao.
LA. Detalhamento Especfico de Combustveis
162a L101 comb
Informaes
especficas
para CG I90
1-1
combustveis lquidos e lubrificantes
162b L102 cProdANP
Cdigo de produto da ANP
E L101
N
1-1
Tam.
L103
CODIF
162d
L104
qTemp
L101
0-1
2v1-4
L101
0-1
0-21
L101
0-1
12v4
E
G
E
E
E
L101
L101
L105
L105
L105
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
12v4
11v4
13v2
CE
I90
1-1
20
H01
M01
CG
M01
CG
E
N01
N02
M02
vTotTrib
N. ICMS Normal e ST
164
N01 ICMS
165
166
N02
N11
ICMS00
orig
1-1
0-1
13v2
1-1
Pg. 43 / 107
1-1
1-1
Observao
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
167
168
N12
N13
CST
modBC
Tributao do ICMS = 00
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
169
170
171
172
N15
N16
N17
N03
vBC
pICMS
vICMS
ICMS10
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Grupo Tributao do ICMS = 10
173
N11
orig
174
N12
175
176
177
178
E
E
N02
N02
N
N
1-1
1-1
2
1
E
E
E
CG
N02
N02
N02
N01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
Origem da mercadoria
N03
1-1
CST
Tributao do ICMS = 10
N03
1-1
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N03
1-1
N15
N16
N17
vBC
pICMS
vICMS
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
N03
N03
N03
N
N
N
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
E
E
E
Tipo Ocor.
Pg. 44 / 107
Tam.
Observao
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
00=Tributada integralmente.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
#
179
ID
N18
Campo
modBCST
Descrio
Ele
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS ST
Pai
N03
Tipo Ocor.
N
1-1
180
N19
pMVAST
N03
0-1
3v2-4
181
N20
pRedBCST
N03
0-1
3v2-4
182
183
184
185
186
N21
N22
N23
N04
N11
vBCST
pICMSST
vICMSST
ICMS20
orig
E
E
E
CG
E
N03
N03
N03
N01
N04
N
N
N
13v2
3v2-4
13v2
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
187
188
N12
N13
CST
modBC
Tributao do ICMS = 20
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
E
E
N04
N04
N
N
1-1
1-1
2
1
189
190
191
192
192.1
192.2
N14
N15
N16
N17
N27.1
N27a
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
-xvICMSDeson
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Sequncia XML
Valor do ICMS desonerado
E
E
E
E
G
E
N04
N04
N04
N04
N
N
N
N
3v2-4
13v2
3v2-4
13v2
N27.1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
Pg. 45 / 107
Tam.
1
13v2
Observao
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
Grupo opcional.
Informar apenas nos motivos de desonerao
documentados abaixo.
#
192.3
ID
N28
Campo
motDesICMS
Descrio
Motivo da desonerao do ICMS
Tam.
2
193
N05
ICMS30
CG
N01
194
N11
orig
Origem da mercadoria
N05
1-1
195
N12
CST
Tributao do ICMS = 30
N05
1-1
196
N18
modBCST
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
N05
1-1
197
N19
pMVAST
N05
0-1
3v2-4
198
N20
pRedBCST
N05
0-1
3v2-4
199
200
201
201.1
201.2
N21
N22
N23
N27.1
N27a
vBCST
pICMSST
vICMSST
-xvICMSDeson
E
E
E
G
E
N05
N05
N05
N
N
N
13v2
3v2-4
13v2
N27.1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
201.3
N28
motDesICMS
N27.1
1-1
1-1
Pg. 46 / 107
13v2
Observao
Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
3=Uso na agropecuria;
9=Outros;
12=rgo de fomento e desenvolvimento agropecurio.
Tributao Isenta ou no tributada e com cobrana do
ICMS por substituio tributria
0=Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3 a 5;
1=Estrangeira - Importao direta, exceto o cdigo 6;
2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
30=Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por
substituio tributria
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
202
203
N06
N11
ICMS40
orig
CG
E
N01
N06
1-1
1-1
204
N12
CST
N06
1-1
Sequncia XML
Valor do ICMS
G
E
N27.1
0-1
1-1
13v2
204.02
N27.1
1-1
N28
motDesICMS
Tipo Ocor.
Pg. 47 / 107
Tam.
Observao
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
6=Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e
reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94
CONTRAN e suas alteraes);
7=SUFRAMA;
9=Outros;
Tributao Isenta, No tributada ou Suspenso.
0=Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3 a 5;
1=Estrangeira - Importao direta, exceto o cdigo 6;
2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
40=Isenta;
41=No tributada;
50=Suspenso.
Grupo opcional.
Informar apenas nas operaes:
a) com produtos beneficiados com a desonerao
condicional do ICMS.
b) destinadas SUFRAMA, informando-se o valor que
seria devido se no houvesse iseno.
c) de venda a rgo da administrao pblica direta e
suas fundaes e autarquias com iseno do ICMS.
(NT 2011/004)
Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
1=Txi;
2=Deficiente Fsico *** Eliminado***;
3=Produtor Agropecurio;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomtico/Consular;
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo Ocor.
Tam.
205
N07
ICMS51
CG
N01
206
N11
orig
Origem da mercadoria
N07
1-1
207
208
N12
N13
CST
modBC
Tributao do ICMS = 51
E
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N07
N07
N
N
1-1
0-1
2
1
209
N14 pRedBC
210
N15 vBC
211
N16 pICMS
211.01 N16a vICMSOp
211.02 N16b pDif
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS da Operao
Percentual do diferimento
E
E
E
E
E
N07
N07
N07
N07
N07
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
3v2-4
13v2
3v2-4
13v2
3v2-4
E
E
N07
N07
N
N
0-1
0-1
13v2
13v2
1-1
Pg. 48 / 107
Observao
6=Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e
reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94
CONTRAN e suas alteraes);
7=SUFRAMA;
8=Venda a rgo Pblico;
9=Outros. (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convnio ICMS 38/12);
11=Deficiente No Condutor (Convnio ICMS 38/12).
Tributao com Diferimento (a exigncia do
preenchimento das informaes do ICMS diferido fica a
critrio de cada UF).
0=Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3 a 5;
1=Estrangeira - Importao direta, exceto o cdigo 6;
2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
51=Diferimento
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
#
213
ID
N08
Campo
ICMS60
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 60
214
N11
orig
215
N12
CST
215.1
216
Ele
CG
Pai
N01
Origem da mercadoria
N08
1-1
Tributao do ICMS = 60
N08
1-1
Sequncia XML
Valor da BC do ICMS ST retido
G
E
N25.1
0-1
1-1
13v2
N25.1
1-1
13v2
CG
N01
N09
217
N27
vICMSSTRet
218
N09
ICMS70
219
N11
orig
Origem da mercadoria
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
1-1
N
Pg. 49 / 107
1-1
Observao
Tributao ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
0=Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3 a 5;
1=Estrangeira - Importao direta, exceto o cdigo 6;
2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
60=ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
Grupo opcional.
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
(v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no
exigir a sua informao. (NT 2011/004)
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O
valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a
sua informao. (NT 2011/004)
Tributao ICMS com reduo de base de clculo e
cobrana do ICMS por substituio tributria
0=Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3 a 5;
1=Estrangeira - Importao direta, exceto o cdigo 6;
2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
220
N12
CST
Tributao do ICMS = 70
221
N13
222
223
224
225
226
Tipo Ocor.
N09
1-1
modBC
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N09
1-1
N14
N15
N16
N17
N18
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
modBCST
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
E
E
E
E
E
N09
N09
N09
N09
N09
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
3v2-4
13v2
3v2-4
13v2
1
227
N19
pMVAST
N09
0-1
3v2-4
228
N20
pRedBCST
N09
0-1
3v2-4
229
230
231
231.1
231.2
N21
N22
N23
N27.1
N27a
vBCST
pICMSST
vICMSST
-xvICMSDeson
E
E
E
G
E
N09
N09
N09
N
N
N
13v2
3v2-4
13v2
N27.1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
231.3
N28
motDesICMS
N27.1
1-1
232
233
N10
N11
ICMS90
orig
CG
E
N01
N10
1-1
1-1
Pg. 50 / 107
Tam.
13v2
Observao
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
70=Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS
por substituio tributria
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo Ocor.
234
234.1
235
N12 CST
N12.1 -xN13 modBC
Tributao do ICMS = 90
Sequncia XML
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
E
G
E
N10
N10
N12.1
236
237
238
239
239.1
240
N15
N14
N16
N17
N17.1
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
-xmodBCST
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Sequncia XML
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
E
E
E
E
G
E
N12.1
N12.1
N12.1
N12.1
N10
N17.1
N
N
N
N
241
N19
pMVAST
242
N20
pRedBCST
243
244
245
245.1
245.2
N21
N22
N23
N27.1
N27a
vBCST
pICMSST
vICMSST
-xvICMSDeson
245.3
N28
motDesICMS
1-1
0-1
1-1
Tam.
2
1
13v2
3v2-4
3v2-4
13v2
1-1
0-1
1-1
1-1
0-1
1-1
E N17.1
0-1
3v2-4
E N17.1
0-1
3v2-4
E N17.1
E N17.1
E N17.1
G
E N27.1
N
N
N
13v2
3v2-4
13v2
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
N27.1
Pg. 51 / 107
13v2
Observao
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
90=Outros
Grupo opcional.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
Grupo opcional.
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
#
ID
Campo
245.01 N10a ICMSPart
Descrio
Ele
Grupo de Partilha do ICMS entre a UF CG
de origem e UF de destino ou a UF
definida na legislao.
Pai
N01
Tipo Ocor.
1-1
245.02
N11
orig
Origem da mercadoria
N10a
1-1
245.03
N12
CST
Tributao do ICMS
N10a
1-1
245.04
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N10a
1-1
245.05
245.06
245.07
245.08
245.09
N15
N14
N16
N17
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
E
E
E
E
E
N10a
N10a
N10a
N10a
N10a
N
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
3v2-4
13v2
1
245.10
N19
pMVAST
N10a
0-1
3v2-4
245.11
N20
pRedBCST
N10a
0-1
3v2-4
(v2.0)
245.12
N21
vBCST
N10a
1-1
13v2
(v2.0)
Pg. 52 / 107
Tam.
Observao
Operao interestadual para consumidor final com
partilha do ICMS devido na operao entre a UF de
origem e a do destinatrio, ou a UF definida na legislao.
(Ex. UF da concessionria de entrega do veculo) (v2.0)
0=Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3 a 5;
1=Estrangeira - Importao direta, exceto o cdigo 6;
2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
10=Tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria;
90=Outros.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao. (v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
#
245.13
245.14
245.15
ID
N22
N23
N25
Campo
pICMSST
vICMSST
pBCOp
Descrio
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Percentual da BC operao prpria
245.16
N24
UFST
245.18
N11
orig
245.19
245.20
N12
N26
CST
vBCSTRet
245.21
N27
vICMSSTRet
245.22
N31
vBCSTDest
N11
orig
Tributao do ICMS
Valor do BC do ICMS ST retido na UF
remetente
Valor do ICMS ST retido na UF
remetente
Valor da BC do ICMS ST da UF
destino
Valor do ICMS ST da UF destino
Grupo CRT=1 Simples Nacional e
CSOSN=101
Origem da mercadoria
N10a
CG
N01
N10b
1-1
Tam.
3v2-4
13v2
3v2-4
2
1-1
1-1
E N10b
E N10b
N
N
1-1
1-1
2
13v2
E N10b
1-1
13v2
E N10b
1-1
13v2
E N10b
CG N01
1-1
1-1
13v2
1-1
N10c
Pg. 53 / 107
Observao
(v2.0)
Valor do ICMS ST(v2.0)
Percentual para determinao do valor da Base de
Clculo da operao prpria. (v2.0)
Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao.
Informar "EX" para Exterior. (v2.0)
Grupo de informao do ICMS ST devido para a UF de
destino, nas operaes interestaduais de produtos que
tiveram reteno antecipada de ICMS por ST na UF do
remetente. Repasse via Substituto Tributrio. (v2.0)
0=Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3 a 5;
1=Estrangeira - Importao direta, exceto o cdigo 6;
2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
41=No Tributado (v2.0)
Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF
remetente (v2.0)
Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente
(v2.0)
Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)
Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0)
Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101
(v2.0)
0=Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3 a 5;
1=Estrangeira - Importao direta, exceto o cdigo 6;
2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
ID
Campo
1-1
1-1
3v2-4
Observao
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
101=Tributada pelo Simples Nacional com permisso de
crdito. (v2.0)
(v2.0)
1-1
13v2
(v2.0)
1-1
N10d
1-1
CG
N01
N10e
N29
pCredSN
245.28
N30
vCredICMSSN
245.28
N11
N11
orig
orig
Descrio
Ele
Pai
Tipo Ocor.
Tam.
1-1
1-1
N
Pg. 54 / 107
1-1
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo Ocor.
N10e
1-1
245.30
N18
modBCST
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS ST
N10e
1-1
245.31
N19
pMVAST
N10e
0-1
3v2-4
224.32
N20
pRedBCST
N10e
0-1
3v2-4
(v2.0)
245.33
245.34
245.35
245.36
N21
N22
N23
N29
vBCST
pICMSST
vICMSST
pCredSN
N10e
N10e
N10e
N10e
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
3v2-4
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST retido (v2.0)
(v2.0)
245.37
N30
vCredICMSSN
N10e
1-1
13v2
(v2.0)
245.38
N10f
ICMSSN202
245.39
N11
orig
Observao
1=Estrangeira - Importao direta, exceto o cdigo 6;
2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
201=Tributada pelo Simples Nacional com permisso de
crdito e com cobrana do ICMS por Substituio
Tributria (v2.0)
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)
(v2.0)
N01
N10f
Tam.
1-1
N
Pg. 55 / 107
1-1
ID
Campo
N10f
1-1
245.41
N18
modBCST
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
N10f
1-1
245.42
N19
pMVAST
N10f
0-1
3v2-4
224.43
N20
pRedBCST
Observao
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
202=Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de
crdito e com cobrana do ICMS por Substituio
Tributria 203- Iseno do ICMS nos Simples Nacional
para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS
por Substituio Tributria (v2.0)
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)
(v2.0)
N10f
0-1
3v2-4
(v2.0)
E
E
E
CG
N10f
N10f
N10f
N01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
N10g
1-1
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST retido (v2.0)
Tributao ICMS pelo Simpls Nacional, CSOSN=500
(v2.0)
0=Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3 a 5;
1=Estrangeira - Importao direta, exceto o cdigo 6;
2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
245.44 N21
245.45 N22
245.46 N23
245.47 N10g
vBCST
pICMSST
vICMSST
ICMSSN500
245.48
orig
N11
Descrio
Ele
Pai
Tipo Ocor.
Pg. 56 / 107
Tam.
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo Ocor.
Tam.
N10g
1-1
G
E
N10g
N12.1
0-1
1-1
13v2
245.51
N12.1
1-1
13v2
CG
N01
N10h
1-1
N10h
1-1
G
E
N12.1
0-1
1-1
E
E
E
E
N12.1
N12.1
N12.1
N12.1
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
3v2-4
13v2
N27
vICMSSTRet
N11
orig
245.54
N12a CSOSN
245.56
245.57
245.58
245.59
N15
N14
N16
N17
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
1-1
Pg. 57 / 107
Observao
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
500=ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria (substitudo) ou por antecipao. (v2.0)
Grupo opcional.
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
(v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no
exigir a sua informao. (NT 2011/004)
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O
valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a
sua informao. (NT 2011/004)
Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900
(v2.0)
0=Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3 a 5;
1=Estrangeira - Importao direta, exceto o cdigo 6;
2=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40%;
4=Nacional, em conformidade com processos produtivos
bsicos previstos em legislao;
5=Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6=Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7=Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante em lista da CAMEX e gs natural.
900=Outros (v2.0)
Grupo opcional.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao. (v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
#
ID
Campo
245.60 N17.1 -x245.60 N18 modBCST
245.61
N19
pMVAST
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Sequncia XML
G
0-1
Modalidade de determinao da BC do E N17.1 N
1-1
ICMS ST
O05
O06
qSelo
cEnq
252
O07
IPITrib
E N17.1
0-1
3v2-4
Observao
Grupo opcional.
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)
(v2.0)
E N17.1
0-1
3v2-4
(v2.0)
E N17.1
E N17.1
E N17.1
G
E N27.1
N
N
N
13v2
3v2-4
13v2
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
3v2-4
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST retido(v2.0)
Grupo opcional.
(v2.0)
N27.1
1-1
13v2
(v2.0)
CG
E
M01
O01
0-1
0-1
1-5
O01
0-1
14
O01
0-1
1-60
O01
O01
N
C
0-1
1-1
1-12
1-3
O01
Pg. 58 / 107
1-1
Tam.
1
ID
Campo
Descrio
253
O09
CST
253.1
254
257
257.1
255
O09.1
O10
O13
O13.1
O11
-xvBC
pIPI
-xqUnid
256
259
260
O12
O14
O08
vUnid
vIPI
IPINT
261
O09
CST
Sequncia XML
Valor da BC do IPI
Alquota do IPI
Sequncia XML
Quantidade total na unidade padro
para tributao (somente para os
produtos tributados por unidade)
Valor por Unidade Tributvel
Valor do IPI
Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53,
54 e 55
Cdigo da situao tributria do IPI
Ele
Pai
O07
CG O07
E O09.1
E O09.1
CG O07
E O13.1
E O13.1
E
O07
CG O01
E
O08
Tipo Ocor.
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Tam.
13v2
3v2-4
12v4
N
N
1-1
1-1
1-1
11v4
13v2
1-1
P. Imposto de Importao
Pg. 59 / 107
Observao
#
262
263
264
265
266
ID
P01
P02
P03
P04
P05
Campo
II
vBC
vDespAdu
vII
vIOF
Descrio
Grupo Imposto de Importao
Valor BC do Imposto de Importao
Valor despesas aduaneiras
Valor Imposto de Importao
Valor Imposto sobre Operaes
Financeiras
Q. PIS
267
Q01
PIS
Grupo PIS
268
269
Q02
Q06
PISAliq
CST
Ele
CG
E
E
E
E
Pai
M01
P01
P01
P01
P01
M01
CG
E
Q01
Q02
Tipo Ocor.
0-1
N
1-1
N
1-1
N
1-1
N
1-1
Tam.
13v2
13v2
13v2
13v2
0-1
Pg. 60 / 107
1-1
1-1
Observao
Informar apenas quando o item for sujeito ao II
#
270
271
272
273
274
ID
Q07
Q08
Q09
Q03
Q06
Campo
vBC
pPIS
vPIS
PISQtde
CST
Descrio
Valor da Base de Clculo do PIS
Alquota do PIS (em percentual)
Valor do PIS
Grupo PIS tributado por Qtde
Cdigo de Situao Tributria do PIS
Ele
E
E
E
CG
E
Pai
Q02
Q02
Q02
Q01
Q03
275
276
277
278
279
Q10
Q11
Q09
Q04
Q06
qBCProd
vAliqProd
vPIS
PISNT
CST
Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)
Valor do PIS
Grupo PIS no tributado
Cdigo de Situao Tributria do PIS
E
E
E
CG
E
Q03
Q03
Q03
Q01
Q04
280
281
Q05
Q06
PISOutr
CST
CG
E
Q01
Q05
Tipo Ocor.
N
1-1
N
1-1
N
1-1
1-1
N
1-1
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Pg. 61 / 107
Tam.
13v2
3v2-4
13v2
2
Observao
12v0-4
11v4
13v2
2
ID
281.1 Q06.1
282
Q07
283
Q08
283.1 Q08.1
284
Q10
285
Q11
286
Q09
R. PIS ST
287
R01
287.1 R01.1
288
R02
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo Ocor.
-xvBC
pPIS
-xqBCProd
vAliqProd
vPIS
Sequncia XML
Valor da Base de Clculo do PIS
Alquota do PIS (em percentual)
Sequncia XML
Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)
Valor do PIS
CG
E
E
CG
E
E
E
Q05
Q06.1
Q06.1
N
N
Q08.1
Q08.1
Q05
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
PISST
-xvBC
G M01
CG R01
E R01.1
0-1
1-1
1-1
Pg. 62 / 107
Tam.
13v2
3v2-4
Observao
Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no
Mercado Interno;
61=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita No-Tributada no
Mercado Interno;
62=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao;
63=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno;
64=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e
de Exportao;
65=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao;
66=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
67=Crdito Presumido - Outras Operaes;
70=Operao de Aquisio sem Direito a Crdito;
71=Operao de Aquisio com Iseno;
72=Operao de Aquisio com Suspenso;
73=Operao de Aquisio a Alquota Zero;
74=Operao de Aquisio; sem Incidncia da
Contribuio;
75=Operao de Aquisio por Substituio Tributria;
98=Outras Operaes de Entrada;
99=Outras Operaes;
Informar os campos Q07 e Q08 se o clculo do PIS em
percentual.
13v2
#
ID
289
R03
289.1 R03.1
290
R04
291
R05
292
R06
S. COFINS
293
S01
Campo
pPIS
-xqBCProd
vAliqProd
vPIS
Descrio
Alquota do PIS (em percentual)
Sequncia XML
Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)
Valor do PIS
COFINS
Grupo COFINS
Tam.
3v2-4
0-1
M01
294
295
S02
S06
COFINSAliq
CST
S01
S02
1-1
1-1
296
S07
vBC
S02
1-1
13v2
Pg. 63 / 107
Observao
#
297
298
299
300
ID
S08
S11
S03
S06
Campo
pCOFINS
vCOFINS
COFINSQtde
CST
301
302
303
304
305
S09
S10
S11
S04
S06
qBCProd
vAliqProd
vCOFINS
COFINSNT
CST
306
307
S05
S06
COFINSOutr
CST
Descrio
Alquota da COFINS (em percentual)
Valor da COFINS
Grupo de COFINS tributado por Qtde
Cdigo de Situao Tributria da
COFINS
Quantidade Vendida
Alquota da COFINS (em reais)
Valor da COFINS
Grupo COFINS no tributado
Cdigo de Situao Tributria da
COFINS
Ele
E
E
CG
E
Pai
S02
S02
S01
S03
E
E
E
CG
E
S03
S03
S03
S01
S04
S01
S05
Tipo Ocor.
N
1-1
N
1-1
1-1
N
1-1
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Pg. 64 / 107
Tam.
3v2-4
13v2
2
Observao
12v0-4
11v4
13v2
2
ID
307.1 S06.1
308
S07
309
S08
309.1 S08.1
310
S09
311
S10
312
S11
T. COFINS ST
313
T01
313.1 T01.1
314
T02
315
T03
Campo
Descrio
Ele
Pai
-xvBC
pCOFINS
-xqBCProd
vAliqProd
vCOFINS
Sequncia XML
Valor da Base de Clculo da COFINS
Alquota da COFINS (em percentual)
Sequncia XML
Quantidade Vendida
Alquota da COFINS (em reais)
Valor da COFINS
CG
E
E
CG
E
E
E
S05
S06.1
S06.1
S05
S08.1
S08.1
S05
COFINSST
-xvBC
pCOFINS
Tipo Ocor.
Tam.
Observao
Mercado Interno;
61=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita No-Tributada no
Mercado Interno;
62=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao;
63=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno;
64=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e
de Exportao;
65=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao;
66=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
67=Crdito Presumido - Outras Operaes;
70=Operao de Aquisio sem Direito a Crdito;
71=Operao de Aquisio com Iseno;
72=Operao de Aquisio com Suspenso;
73=Operao de Aquisio a Alquota Zero;
74=Operao de Aquisio; sem Incidncia da
Contribuio;
75=Operao de Aquisio por Substituio Tributria;
98=Outras Operaes de Entrada;
99=Outras Operaes;
Informar os campos S07 e S08 para clculo da COFINS
em percentual.
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
N
N
0-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
N
N
Pg. 65 / 107
13v2
3v2-4
#
ID
315.1 T03.1
316
T04
317
T05
318
T06
U. ISSQN
319
U01
Campo
-xqBCProd
vAliqProd
vCOFINS
Descrio
Sequncia XML
Quantidade Vendida
Alquota da COFINS (em reais)
Valor da COFINS
ISSQN
Grupo ISSQN
CG
M01
Tam.
12v4
11v4
13v2
0-1
320
321
322
323
U02
U03
U04
U05
vBC
vAliq
vISSQN
cMunFG
E
E
E
E
U01
U01
U01
U01
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
7
324
U06
cListServ
U01
1-1
H01
0-1
324b
U51
pDevol
U50
1-1
3v2
324f
324g
U60
U61
IPI
vIPIDevol
G
E
U50
U60
1-1
1-1
13v2
H01
0-1
1-500
A01
Pg. 66 / 107
1-1
Observao
Informar os campos T04 e T05 para clculo da COFINS
Substituio Tributria em valor.
#
ID
Campo
327
W02 ICMSTot
328
W03 vBC
329
W04 vICMS
329.01 W04a vICMSDeson
330
W05 vBCST
331
W06 vST
332
W07 vProd
333
W08 vFrete
334
W09 vSeg
335
W10 vDesc
336
W11 vII
337
W12 vIPI
338
W13 vPIS
339
W14 vCOFINS
340
W15 vOutro
341
W16 vNF
341a
W16a vTotTrib
W19
W20
W21
W22
W22a
W22b
vBC
vISS
vPIS
vCOFINS
dCompet
vDeducao
347c
347d
347e
347f
347g
347h
347i
347j
W22c
W22d
W22e
W22f
W22g
W22h
W22i
W22j
vINSS
vIR
vCSLL
vOutro
vDescIncond
vDescCond
indISSRet
indISS
Descrio
Grupo Totais referentes ao ICMS
Base de Clculo do ICMS
Valor Total do ICMS
Valor Total do ICMS desonerado
Base de Clculo do ICMS ST
Valor Total do ICMS ST
Valor Total dos produtos e servios
Valor Total do Frete
Valor Total do Seguro
Valor Total do Desconto
Valor Total do II
Valor Total do IPI
Valor do PIS
Valor da COFINS
Outras Despesas acessrias
Valor Total da NF-e
Ele
G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Tam.
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
W02
0-1
13v2
G
E
W01
W17
0-1
0-1
13v2
E
E
E
E
E
E
W17
W17
W17
W17
W17
W17
N
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
0-1
13v2
13v2
13v2
13v2
8
13v2
E
E
E
E
E
E
E
E
W17
W17
W17
W17
W17
W17
W17
W17
N
N
N
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
1-1
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
1
2
Pg. 67 / 107
Observao
Formato: AAAAMMDD
Valor declaratrio
Valor declaratrio
Valor declaratrio
Valor declaratrio
1=Sim; 2=No;
1=Exigvel; 2=No incidncia; 3=Iseno;
4=Exportao; 5=Imunidade;
ID
Campo
347k
W22k cServico
347l
W22l cMun
347m
W22m cPais
347n
W22n nProcesso
347o
W22o cRegTrib
Descrio
Ele
Pai
Tipo Ocor.
W17
0-1
1-20
W17
0-1
W17
0-1
W17
0-1
1-30
W17
0-1
W17
1-1
G
E
E
E
E
E
E
W01
W23
W23
W23
W23
W23
W23
N
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
W23
0-1
13v2
G
E
A01
X01
1-1
1-1
Pg. 68 / 107
Tam.
Observao
6=Exigibilidade Suspensa por Deciso Judicial;
7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;
Tabela do IBGE.
Informar "9999999" para servio fora do Pas.
Tabela BACEN. Informar somente se o municpio da
prestao do servio for "9999999".
Informar somente quando declarada a suspenso da
exigibilidade do ISSQN
1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresrio Individual (MEI);
6=Microempresrio e Empresa de Pequeno Porte
(ME/EPP)
1=Sim; 2=No;
#
358
359
360
361
362
ID
X03
X04
X05
X06
X07
Campo
transporta
CNPJ
CPF
xNome
IE
Descrio
Grupo Transportador
CNPJ do Transportador
CPF do Transportador
Razo Social ou nome
Inscrio Estadual do Transportador
363
364
365
X08
X09
X10
xEnder
xMun
UF
366
367
368
369
370
371
372
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
retTransp
vServ
vBCRet
pICMSRet
vICMSRet
CFOP
cMunFG
372.1
373
374
Ele
G
CE
CE
E
E
Pai
X01
X03
X03
X03
X03
Endereo Completo
Nome do municpio
Sigla da UF
E
E
E
X03
X03
X03
C
C
C
0-1
0-1
0-1
1-60
1-60
2
G
E
E
E
E
E
E
X01
X11
X11
X11
X11
X11
X11
N
N
N
N
N
N
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
13v2
3v2-4
13v2
4
7
0-1
0-1
1-1
CG X01
G X17.1
X18
Tipo Ocor.
0-1
N
0-1
N
0-1
C
0-1
C
0-1
Tam.
Observao
14
11
2-60
2-14
E
375
376
X20
X21
UF
RNTC
E
E
X18
X18
C
C
1-1
0-1
2
1-20
reboque
placa
Sigla da UF
Registro Nacional de Transportador de
Carga (ANTT)
Grupo Reboque
Placa do Veculo
377
378
X22
X23
G
E
X17.1
X22
0-5
1-1
379
380
X24
X25
UF
RNTC
Sigla da UF
Registro Nacional de Transportador de
E
E
X22
X22
C
C
1-1
0-1
2
1-20
Pg. 69 / 107
Informar:
- Inscrio Estadual do transportador contribuinte do
ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra,
hfen, etc.);
- Literal ISENTO para transportador isento de inscrio
no cadastro de contribuintes ICMS;
- No informar a tag para no contribuinte do ICMS,
A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)
ID
Campo
380a
380b
381
382
383
384
385
X25a
X25b
X26
X27
X28
X29
X30
vagao
balsa
vol
qVol
esp
marca
nVol
386
X31 pesoL
387
X32 pesoB
387a
X33 lacres
388
X34 nLacre
Y. Dados da Cobrana
389
Y01 cobr
390
Y02 fat
391
Y03 nFat
392
Y04 vOrig
393
Y05 vDesc
394
Y06 vLiq
395
Y07 dup
396
Y08 nDup
397
Y09 dVenc
398
Y10 vDup
YA. Formas de Pagamento
398a YA01 pag
Descrio
Carga (ANTT)
Identificao do vago
Identificao da balsa
Grupo Volumes
Quantidade de volumes transportados
Espcie dos volumes transportados
Marca dos volumes transportados
Numerao dos volumes
transportados
Peso Lquido (em kg)
Peso Bruto (em kg)
Grupo Lacres
Nmero dos Lacres
Ele
Pai
Tipo Ocor.
CE
CE
G
E
E
E
E
X01
X01
X01
X26
X26
X26
X26
C
C
E
E
G
E
X26
X26
X26
X33
N
N
Grupo Cobrana
Grupo Fatura
Nmero da Fatura
Valor Original da Fatura
Valor do desconto
Valor Lquido da Fatura
Grupo Duplicata
Nmero da Duplicata
Data de vencimento
Valor da duplicata
G
G
E
E
E
E
G
E
E
E
A01
Y01
Y02
Y02
Y02
Y02
Y01
Y07
Y07
Y07
A01
N
C
C
C
C
N
N
N
C
D
N
Tam.
Observao
0-1
0-1
0-5000
0-1
0-1
0-1
0-1
1-20
1-20
(v2.0)
(v2.0)
(NT 2012/003)
0-1
0-1
0-5000
1-1
12v3
12v3
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-120
0-1
0-1
1-1
1-15
1-60
1-60
1-60
(NT 2012/003)
1-60
1-60
13v2
13v2
13v2
(NT 2011/004)
1-60
13v2
0-100
398b
YA02 tPag
Forma de pagamento
YA01
1-1
398c
YA03 vPag
Valor do Pagamento
YA01
1-1
13v2
Pg. 70 / 107
Formato AAAA-MM-DD
(NT 2012/003)
Grupo obrigatrio para a NFC-e.
No informar para a NF-e.
01=Dinheiro
02=Cheque
03=Carto de Crdito
04=Carto de Dbito
05=Crdito Loja
10=Vale Alimentao
11=Vale Refeio
12=Vale Presente
13=Vale Combustvel
99=Outros
#
398d
398e
ID
Campo
YA04 card
YA05 CNPJ
398f
YA06 tBand
398g
YA07 cAut
Descrio
Grupo de Cartes
CNPJ da Credenciadora de carto de
crdito e/ou dbito
Bandeira da operadora de carto de
crdito e/ou dbito
Tam.
14
YA04
1-1
YA04
1-1
1-20
G
E
A01
Z01
0-1
0-1
1-2000 (v2.0)
Z01
0-1
1-5000
Z01
0-10
401b
401c
401d
Z05
Z06
Z07
xCampo
xTexto
obsFisco
Identificao do campo
Contedo do campo
Grupo Campo de uso livre do Fisco
A
E
G
Z04
Z04
Z01
C
C
1-1
1-1
0-10
1-20
1-60
401e
401f
401g
401h
Z08
Z09
Z10
Z11
xCampo
xTexto
procRef
nProc
A
E
G
E
Z07
Z07
Z01
Z10
C
C
1-20
1-60
1-1
1-1
0-100
1-1
401i
Z12
indProc
Identificao do campo
Contedo do campo
Grupo Processo referenciado
Identificador do processo ou ato
concessrio
Indicador da origem do processo
Z10
1-1
G
E
A01
ZA01
0-1
1-1
ZA01
1-1
1-60
ZA01
0-1
1-60
Observao
Pg. 71 / 107
1-60
#
ID
Campo
ZB. Informaes de Compras
405
ZB01 compra
406
ZB02 xNEmp
Descrio
Grupo Compra
Nota de Empenho
407
ZB03 xPed
Pedido
408
ZB04 xCont
Contrato
ZC. Informaes do Registro de Aquisio de Cana
409
ZC01
cana
Grupo Cana
410
ZC02
safra
Identificao da safra
411
ZC03
ref
Ms e ano de referncia
412
ZC04
forDia
Grupo Fornecimento dirio de cana
427
ZC05
dia
Dia
414
ZC06
qtde
Quantidade
415
ZC07
qTotMes
Quantidade Total do Ms
416
ZC08
qTotAnt
Quantidade Total Anterior
417
ZC09
qTotGer
Quantidade Total Geral
418
ZC10
deduc
Grupo Dedues Taxas e
Contribuies
419
ZC11
xDed
Descrio da Deduo
420
ZC12
vDed
Valor da Deduo
421
ZC13
vFor
Valor dos Fornecimentos
422
ZC14
vTotDed
Valor Total da Deduo
423
ZC15
vLiqFor
Valor Lquido dos Fornecimentos
ZZ. Informaes da Assinatura Digital
999
ZZ01 Signature
Assinatura XML da NF-e Segundo o
Padro XML Digital Signature
Ele
Pai
Tipo Ocor.
G
E
A01
ZB01
0-1
0-1
1-22
E
E
ZB01
ZB01
C
C
0-1
0-1
1-60
1-60
G
E
E
G
A
E
E
E
E
G
A01
ZC01
ZC01
ZC01
ZC04
ZC04
ZC01
ZC01
ZC01
ZC01
E
E
E
E
E
ZC10
ZC10
ZC01
ZC01
ZC01
A01
C
C
N
N
N
N
N
C
N
N
N
N
Pg. 72 / 107
0-1
1-1
1-1
1-31
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-10
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Tam.
4-9
7
1-2
11v10
11v10
11v10
11v10
1-60
13v2
13v2
13v2
13v2
Observao
Informao adicional de compra
Identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de
compras pblicas (NT 2011/004)
Informar o pedido.
Informar o contrato de compra
Informaes de registro aquisies de cana v2.0
Informar a safra, AAAA ou AAAA/AAAA. v2.0
Informar o ms e ano de referncia, MM/AAAA. v2.0
Informar os fornecimentos dirios de cana v2.0
v2.0
Quantidade em KG v2.0
v2.0
v2.0
v2.0
Informar as Dedues Taxas e Contribuies v2.0
Informar a Descrio da Deduo v2.0
v2.0
Valor dos Fornecimentos v2.0
Valor das dedues v2.0
Valor Lquido dos Fornecimentos v2.0
701
Obrig.
502
Obrig.
226
702
765
450
775
266
503
B07-20
B09-10
B09-20
55
B09-40
65
703
228
704
B10-10
B10-20
65
55
B10-30
55
B10-40
55
B11-10
B11a-10
65
65
B12-10
55/65
B12-20
55/65
B21-10
B21-20
B22-10
B22-20
65
55
55
65
B22-30
55/65
B22-34
65
B22-40
55/65
B22-50
B22-60
65
55/65
B22-70
B23-10
65
55/65
Regra de Validao
horrio do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ.
NFC-e com data de entrada/sada.
Se informado Data de Entrada / Sada (dhSaiEnt):
Data Entrada / Sada posterior a 30 dias da Data de Autorizao
Se informado Data de Entrada / Sada (dhSaiEnt):
Data Entrada / Sada anterior a 30 dias da Data de Autorizao
Nota: Para as SEFAZ que aceitam NF-e emitida em contingncia a
mais de 30 dias, esta rejeio dever considerar tpEmi=1, 3, 6, 7
Se informado Data de Entrada / Sada (tag:dhSaiEnt) para NF-e de
Sada (tag:tpNF=1):
Data de Sada (dSaiEnt) menor que a Data de Emisso (dEmis)
NFC-e para operao de entrada (tag:tpNF=0)
NFC-e para operao interestadual ou com o exterior
(tag:idDest<>1)
Cdigo do Municpio do Fato Gerador de ICMS com dgito verificador
(DV) invlido (*1)
Cdigo do Municpio do Fato Gerador (2 primeiras posies) difere
do Cdigo da UF do emitente
NFC-e com tipo de impresso diferente de 4 e 5 (tag:tpImp<> 4 e 5)
NF-e com tipo de impresso 4 ou 5 (tag:tpImp= 4 ou 5)
NF-e com contingncia off-line (tag:tpEmis=9)
NFC-e com contingncia off-line para a UF (tag:tpEmis=9 e UF no
aceita este tipo de contingncia)
Na autorizao pela SEFAZ:
no aceitar o contedo tpEmis=3-SCAN (NT 2010/004), 6-SVCAN ou 7-SVC-RS
Na autorizao pela SEFAZ:
rejeitar a NFC-e com informao de DPEC (tag:tpEmis=4)
Nota: Atualmente no est disponvel a contingncia DPEC para a
NFC-e
Na autorizao pelo SCAN:
no aceitar o contedo diferente de tpEmis=3-SCAN. (NT
2010/004)
no aceitar autorizao de NFC-e
Na autorizao pela SVC:
no aceitar o contedo da tag tpEmis diferente de 6 para a SVCAN ou 7 para a SVC-RS
no aceitar autorizao de NFC-e
Chave de Acesso obtida pela concatenao dos campos
correspondentes com dgito verificador (DV) invlido
Pg. 74 / 107
705
504
Facult.
505
Facult.
506
Obrig.
Obrig.
706
707
Obrig.
270
Obrig.
271
Obrig
Obrig
Obrig
Facult.
709
710
711
712
Obrig.
570
Obrig.
714
Obrig.
571
Obrig.
Obrig.
782
713
Obrig.
Obrig.
783
253
B24-10
Regra de Validao
55/65 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service
B25-20
B25-30
65
55
B25-40
55
B25-50
55
B25-60
55
B25-70
55
B25-80
55
B25a-10
65
322
Obrig
716
Obrig.
784
Obrig
Obrig.
717
785
Obrig.
451
Obrig.
556
Obrig.
557
Facult.
558
Facult.
569
Obrig.
708
BA02-10
55
BA02-20
BA02-30
55
55
BA03-10
55
BA06-10
BA10-10
55
55
BA13-10
55
BA14-10
55
Regra de Validao
Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):
Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido
Modelo da NF-e referenciada diferente de 55 / 65 (NT 2013/003)
Verificar duplicidade da NF-e referenciada (duplicidade da tag
refNFe) (NT 2013/003)
Se informada NF Modelo 1 referenciada (tag:refNF):
Verificar duplicidade de Nota Fiscal Modelo 1 referenciada
(mesmo CNPJ, Modelo, Srie, Nmero) (NT 2013/003)
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
Se informada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP):
Verificar duplicidade de Nota Fiscal de Produtor referenciada
(mesma IE, Modelo, Srie, Nmero) (NT 2013/003)
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
548
682
Facult.
549
Facult.
550
Facult.
Facult.
551
552
Facult.
Facult.
683
684
Obrig.
207
Facult.
560
Obrig.
407
Obrig.
401
Obrig.
Obrig.
272
273
Obrig.
247
Obrig.
Obrig.
229
209
C18-10
65
C18-20
55
C18-30
55
Regra de Validao
NFC-e no deve informar IE de Substituto Tributrio (tag:emit/IEST)
Se informada operao de Faturamento Direto para veculos novos
(id:J02, tag:tpOp = 2):
UF do Local de Entrega (id:G09) no informada
Nota: A UF necessria na validao da IEST nestas operaes.
Vide Convnio ICMS 51/00.
Se informada a IE do Substituto Tributrio:
IEST invlida para a UF: erro no tamanho, na composio da IE,
ou no dgito verificador (*2)
Obrig.
211
Obrig.
403
Obrig.
Obrig.
719
787
Obrig.
208
Obrig.
237
Obrig.
720
Obrig.
721
Obrig.
722
Obrig.
723
Obrig
Obrig
724
598
E05-10
E05-20
E10-10
E10-20
E10-30
E12-10
E12-20
E12-30
E12-40
E14-10
E14-20
E16a-10
E16a-20
E17-10
E17-20
E17-30
E17-40
E17-50
Regra de Validao
o xNome (E04) deve ser informado com a literal NF-E EMITIDA EM
AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
(NT 2011/002)
55 NF-e sem a informao de endereo do destinatrio
(tag:dest/enderDest)
65 NFC-e com entrega a domiclio sem o endereo do destinatrio
(tag:dest/enderDest)
55/65 Se endereo destinatrio no no Exterior (dest/UF <> EX"):
Cdigo Municpio do destinatrio com dgito verificador invlido
55/65
Cdigo Municpio do destinatrio (2 primeiras posies) difere do
Cdigo da UF do destinatrio
55 Se operao com Exterior (tag:idDest = 3):
Cdigo Municpio do destinatrio difere de 9999999
55
UF de destino diferente de EX
55 Se operao Interestadual (tag:idDest = 2):
UF de destino no pode ser EX
55
UF de destino igual UF do emitente
55/65 Se operao Interna no Estado (tag:idDest = 1) e operao no
com Consumidor final:
UF de destino difere da UF do emitente
55 Se operao com Exterior (tag:idDest = 3):
Cdigo Pas do destinatrio = 1058 (Brasil), ou no informado
55/65 Se no operao com Exterior (tag:idDest <> 3) e informado
Cdigo Pas do destinatrio:
Cdigo Pas do destinatrio difere de 1058 (Brasil)
65 NFC-e com indicao de IE do destinatrio diferente de "No
Contribuinte" (tag:indIEDest <> 9)
55 Se operao com Exterior (tag:idDest=3):
Indicao de IE Destinatrio diferente "No Contribuinte"
(tag:indIEDest <> 9)
65 NFC-e com tag IE do Destinatrio (tag:dest/IE)
55 NF-e com indicao de Destinatrio Contribuinte do ICMS
(tag:dest/indIEDest=1), sem informar a IE (tag:dest/IE)
55 NF-e com indicao de Destinatrio Contribuinte Isento de IE
(tag:dest/indIEDest=2), mas com informao da IE (tag:dest/IE)
55 Se informada a IE do Destinatrio:
No informar a IE do Destinatrio se endereo do destinatrio no
Exterior (tag:dest/UF=EX)
55
IE invlida para a UF: erro no tamanho, na composio da IE, ou
Pg. 78 / 107
510
Facult.
511
Obrig.
789
Obrig.
790
Obrig.
Obrig.
729
728
Obrig.
791
Obrig.
792
Obrig.
210
Regra de Validao
no dgito verificador (*2)
E18-10
65 NFC-e com Inscrio da Suframa (tag:dest/ISUF)
E18-20
55 Inscr. SUFRAMA informada:
Inscrio com dgito verificador invlido
E18-30
55 Inscr. SUFRAMA informada:
UF destinatrio difere de AC-Acre, ou AM-Amazonas, ou RORondnia, ou RR-Roraima, ou AP-Amap (s para municpios
1600303-Macap e 1600600-Santana)
F. Local da Retirada
F02-10
55/65 Se informado Local de Retirada com CNPJ:
CNPJ com zeros ou dgito invlido
F02a-10 55/65 Se informado Local de Retirada com CPF:
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dgito de controle
invlido (NT 2012/003)
F07-10
55/65 Se informado Local de Retirada com UF Retirada = EX:
Cdigo do Municpio do Local de Retirada difere de 9999999
F07-20
55/65 Se informado Local de Retirada com UF Retirada <> EX:
Cdigo do Municpio do Local de Retirada com dgito verificador
invlido
F07-30
55/65
Cdigo Municpio do Local de Retirada (2 primeiras posies)
difere do Cdigo da UF do Local de Retirada
G. Local da Entrega
G02-10 55/65 Se informado o Local de Entrega com CNPJ:
CNPJ com zeros ou dgito invlido
G02a-10 55/65 Se informado o Local de Entrega com CPF:
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dgito de controle
invlido (NT 2012/003)
G07-10 55/65 Se informado Local de Entrega com UF Entrega = EX:
Cdigo do Municpio do Local de Entrega difere de 9999999
G07-20 55/65 Se informado Local de Entrega com UF Entrega <> EX:
Cdigo Municpio do Local de Entrega com dgito verificador
invlido
G07-30 55/65
Cdigo Municpio do Local de Entrega (2 primeiras posies)
difere do Cdigo da UF do Local de Entrega
GA. Autorizao para obter o XML
G51-10 55/65 Se informada autorizao download XML com CNPJ:
CNPJ com zeros ou dgito invlido
G51-20 55/65
Informado CNPJ do destinatrio
G52-10
730
235
Obrig.
251
Facult.
512
Facult.
540
Obrig.
513
Obrig.
276
Obrig.
277
Facult.
514
Facult.
541
Obrig.
515
Obrig.
278
Obrig.
279
Obrig.
323
Obirg.
324
Obrig.
325
G52-20
Regra de Validao
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dgito de controle
invlido
55/65
Informado CPF do destinatrio
Obrig.
326
Facult.
611
Obrig.
777
Obrig.
778
Obrig.
779
Obrig.
791
Facult.
Facult.
Obrig.
518
519
731
Obrig.
732
Obrig.
Facult.
733
520
Facult.
521
Facult.
522
I08-70
I08-80
55
I08-90
55
I08-100
55
I08-110
55
I08-120
55
I08-130
55
Regra de Validao
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
2010/007)
do ICMS
Exceo: Se a tag UFCons (id:L120) foi informada com a mesma UF
do emitente: CFOP iniciado com 1 vlido. (NT 2010/010)
CFOP de operao interestadual (inicia por 2 ou 6) e UF emitente Facult. 523 Rej. Rejeio: CFOP no de Operao Estadual e UF
= UF destinatrio e CNPJ/CPF emissor diferente do CNPJ/CPF
emitente igual UF destinatrio
destinatrio (NT 2010/004)
Exceo: Se a tag UFCons (id:L120) foi informada com UF diversa
do emitente: CFOP iniciado com 2 ou 6 vlido. (NT 2010/010)
CFOP de Operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e no informado
o NCM (id:I05) completo (8 posies)
Exceo: O item de Servio da NF-e (id:U01) conjugada pode ter
NCM = 00 (NT 2010/010)
CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado a tag DI
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP:
3.201 Devoluo de venda de produo do estabelecimento
3.202 Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
3.211 Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o
regime de drawback
3.503 Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida
com fim especfico de exportao
3.553 Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT
2010/007)
CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de IPI
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP:
3.201 Devoluo de venda de produo do estabelecimento
3.202 Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
3.211 Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o
regime de drawback
3.503 Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida
com fim especfico de exportao
3.553 Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT
2011/004)
CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de II
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP:
3.201: Devoluo de venda de produo do estabelecimento
3.202: Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
Pg. 81 / 107
Facult.
524
Facult.
525
Facult.
597
Facult.
599
I08-140
I08-144
I08-150
I09-10
I11-10
I11-20
I12-10
I13-10
I17b-10
Regra de Validao
3.211: Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o
regime de drawback
3.503: Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida
com fim especfico de exportao
3.553: Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT
2011/004)
55 Para as NF-e com finalidade de devoluo / retorno (tag:finNFe=4),
somente sero aceitos CFOP de devoluo / retorno.
Nota: Vide relao de CFOP de devoluo retorno no Anexo XI.
55 Para as NF-e que no tem a finalidade de devoluo / retorno
(tag:finfe <> 4), no sero aceitos CFOP de devoluo / retorno.
Nota: Vide relao de CFOP de devoluo retorno no Anexo XI.
65 NFC-e (mod=65) com CFOP invlido
Aceitar unicamente os CFOP:
5.101: Venda de produo do estabelecimento;
5.102: Venda de mercadoria de terceiros;
5.115: Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente
em consignao mercantil;
5.401: Venda de produo do estabelecimento em operao com
produto sujeito a ST, como contribuinte substituto;
5.403: Venda de mercadoria de terceiros em operao com
mercadoria sujeita a ST, como contribuinte substituto;
5.405: Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como
contribuinte substitudo;
5.656: Venda de combustvel ou lubrificante de terceiros, para
consumidor final;
5.933: Prestao de servio tributado pelo ISSQN (Nota Fiscal
conjugada);
65 NFC-e com Unidade de Comercializao invlida (tag:uCom no
consta de tabela especfica) *Implementao futura
55/65 Se NF-e Normal (tag:finNFe=1):
vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) (*4)
(NT 2011/005)
55/65
vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) (*4)
(NT 2011/005)
55/65 Se informada a TAG cEANTrib:
cEANTrib com zeros ou dgito de controle invlido (NT 2011/004)
65 NFC-e com Unidade de Tributao invlida (tag:uTrib no consta da
tabela especfica) *Implementao futura.
65 NFC-e com indicador de item no participante do total (tag:indTot=0)
Pg. 82 / 107
Obrig.
327
Obrig.
328
Obrig.
725
Obrig.
734
Facult.
629
Facult.
630
Obrig.
612
Obrig.
735
Obrig.
774
Regra de Validao
Obrig.
329
Obrig.
330
Obrig.
331
Obrig.
332
Obrig.
333
Obrig.
334
Obrig.
335
Obrig.
336
Obrig.
337
Obrig.
338
Obrig.
339
Obrig.
340
Obrig.
341
Facult.
342
Facult.
343
I54-30
55
344
I54-40
55
345
Pg. 83 / 107
Facult.
155-10
55
Regra de Validao
Se informado o grupo de Exportao Indireta, o somatrio das
quantidades informada (tag:qExport) deve corresponder a
quantidade comercial informada para o item (tag:qCom)
Obrig.
736
K. Item / Medicamentos
K01-10
65 NFC-e com grupo de Medicamentos (tag:med)
Obrig.
737
L. Item / Armamentos
L01-10
65 NFC-e com grupo de Armamentos (tag:arma)
Obrig.
738
Obrig.
Facult.
739
660
Facult.
347
Obrig.
461
Obrig.
Facult.
348
349
Facult.
350
Pg. 84 / 107
diverge
da
Regra de Validao
M. Item / Tributos do Produto e Servio
65
65
65
55/65
N16-04
55
527
590
Obrig.
Obrig.
Obrig.
Facult.
766
740
741
591
Facult.
663
Regra de Validao
se referenciada uma NF modelo 1, a Data de Emisso
anterior a 1301 (tag refNF/AAMM).
Exceo 6: Mesmo que informada a IE do destinatrio, a regra de
validao acima no se aplica para as operaes com o CFOP
6.929 (Lanamento relativo a operao registrada em Cupom
Fiscal) (NT 2013/004).
Exceo 7: A regra de validao acima no se aplica para
destinatrio no contribuinte (tag:dest/indIEDest=9).
N16a-10 55/65 Se CST de ICMS = 51 (diferimento):
Valor ICMS da Operao (id:N16a) difere de Base de Clculo
(id:N15) * Alquota (id:N16) (*4)
N16c-10 55/65
Valor do ICMS diferido (id:N16c) difere do produto do Valor do
ICMS da Operao (id:N16a) e percentual do diferimento
(id:N16b) (*4)
N17-10 55/65
Valor do ICMS (id:N17) no corresponde a diferena do Valor do
ICMS da Operao (id:N16a) e Valor do ICMS diferido (id:N16c)
N17-20 55/65 Se CST de ICMS = 00, 10, 20, 70 e tag:finNFe = 1 (id:B25)
Valor ICMS (id:N17) difere de Base de Clculo (id:N15) * Alquota
(id:N16) (*4) (NT 2010/010):
N28-10 55/65 Se informado motDesICMS = 7 (desonerao Suframa)
tag:ISUF (id:E18) deve ser informado (NT 2011/004)
Exceo: No exigir a Inscrio Suframa se informado CFOP de
entrada (inicia por 1 ou 2) (NT 2012/003)
N28-20 55/65 Se informado tag:motDesICMS = 7 (desonerao Suframa)
deve ser informado um dos CFOP abaixo:
1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110,
5120, 5151, 5152, 5651, 5652, 5654, 5655, 5658, 5659, 6109,
6110, 6120, 6122, 6123, 6151, 6152, 6651, 6652, 6654, 6655,
6658, 6659 (NT 2012/003)
N28-30 55/65 Se informado tag:motDesICMS, o vICMS (id:N17) deve ser maior
que zero (NT 2011/004)
O. Item / Tributo: IPI
O01-10
65 NFC-e com o grupo de tributao pelo IPI (id:O01)
O07-10 55/65 Informada tributao do IPI (id:O07) sem informar o NCM (id:I05)
completo (8 posies)
P. Item / Tributo: II
P01-10
65 NFC-e com o grupo de tributao pelo II (id:P01)
Pg. 86 / 107
Facult.
351
Facult.
352
Facult.
353
Facult.
528
Facult.
625
Facult.
626
Facult.
627
Obrig
Facult.
742
529
Obrig
743
Regra de Validao
Q. Item / Tributo: PIS
Q01-20
55 NF-e sem o grupo de tributao pelo PIS (id:Q01)
Obrig
745
Obrig
746
Obrig
748
Obrig
749
Facult.
530
Facult.
592
Obrig.
287
Obrig.
354
Facult.
531
Facult.
532
Facult.
417
Facult.
533
W06-10
55/65
W06-20
55/65
W07-10
55/65
W08-10
W09-10
55/65
55/65
W10-10
55/65
W11-10
55/65
W12-10
W13-10
55/65
55/65
W14-10
55/65
W15-10
55/65
W16-10
55/65
Regra de Validao
Total do ICMS-ST (id:W06) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N23)
Valor total do ICMS-ST superior ao valor limite estabelecido pela
SEFAZ (valor parametrizvel por UF)
Total dos Produtos e Servios (id:W07) difere do somatrio do valor
dos itens (id:I11) sujeitos ao ICMS. Considerar somente os valores
dos itens com a TAG indTot (id:I17b) = 1 (NT 2011/004)
Total do Frete (id:W08) difere do somatrio do valor dos itens (id:I15)
Total do Seguro (id:W09) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I16)
Total do Desconto (id:W10) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I17)
Total do vII (id:W11) difere do somatrio do valor dos itens (id:P04)
(NT 2011/004)
Total do IPI (id:W12) difere do somatrio do valor dos itens (id:O14)
Total do vPIS (id:W13) difere do somatrio do valor dos itens
(id:Q09) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS). (NT 2011/004)
Total do vCOFINS (id:W14) difere do somatrio do valor dos itens
(id:S11) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS). (NT 2011/004)
Total do vOutro (id:W15) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I17a) (NT 2011/004)
Se NF-e de Sada (tpNF=1):
-Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vST (id:W06)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Exceo Faturamento direto de veculos novos:
Se NF-e de Sada (tpNF=1, id:B11) e se informada operao de
Faturamento Direto para veculos novos (tpOp = 2, id:J02):
Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
Pg. 88 / 107
535
536
Facult.
537
Facult.
601
Facult.
Facult.
538
602
Facult.
603
Facult.
604
Facult.
610
W16-20
55
W16-30
65
W16-40
65
W16-50
65
Regra de Validao
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Valor total da NF-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ
(valor limite parametrizvel por UF) (NT 2011/004)
Valor total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela
SEFAZ (valor parametrizvel por UF)
Nota: O valor mximo default para a NFC-e de R$ 200.000,00
NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00 (parametrizvel por
UF):
Cdigo do Destinatrio no informado (tag:dest/CNPJ, dest/CPF
ou dest/idEstrang).
Nome do Destinatrio no informado (tag:dest/xNome)
W16-60
65
W16-70
65
W16a-10
Facult.
628
Obrig.
780
Obrig
750
Obrig
751
Obrig
752
767
685
Facult.
605
Facult.
606
Facult.
607
Facult.
608
W22-10
Regra de Validao
55/65 Total vCOFINS (id:W22) difere do somatrio do valor dos itens
(id:S11) de item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004)
X. Transporte da NF-e
X02-10
65 NFC-e com Frete e no entrega a domiclio
(tag:modFrete<>9 e indPres<>4)
X03-10
65 NFC-e com dados do Transportador e no entrega a domiclio
(tag:transporta e indPres<>4)
X03-20
65 NFC-e sem dados do Transportador (tag:transporta) e entrega a
domiclio (indPres=4)
X04-10
55 Validar CNPJ do transportador, se informado.
X05-10
55 Se informado CPF do transportador:
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV invlido (NT
2012/003)
X07-10
55 Se informada a IE do Transportador:
UF do Transportador (id:X10) no informada
X07-20
55 IE do Transportador informada e diferente de ISENTO:
Validar IE, conforme a UF do transportador informada
X11-10
65 NFC-e com dados de Reteno do ICMS no Transporte
(tag:retTransp)
X17-10
55 Se informado Cdigo Municpio do FG Transporte (id:X17):
Cdigo do Municpio do FG Transporte com dgito invlido
X18-10
65 NFC-e com dados do veculo de Transporte (tag:veicTransp)
X22-10
65 NFC-e com dados de Reboque do veculo de Transporte
(tag:reboque)
X25a-10
65 NFC-e com dados do Vago de Transporte (tag:vagao)
X25b-10
65 NFC-e com dados da Balsa de Transporte (tag:balsa)
Obrig.
753
Obrig.
754
Obrig.
786
Obrig.
Obrig.
542
543
Obrig.
559
Obrig.
544
Obrig.
755
Obrig.
288
Obrig.
Obrig.
756
757
Obrig.
Obrig.
758
759
Y. Dados de Cobrana
Y01-10
65 NFC-e com dados de cobrana (Fatura, Duplicata) (tag:cobr)
Obrig.
760
Obrig.
768
Obrig.
769
YA01-20
65
Pg. 90 / 107
Regra de Validao
ZA. Comrcio Exterior
ZA01-10 55/65 No informado o local embarque ou de transposio de fronteira
(tag:exporta) na operao de exportao (tpNF=1 e idDest=3)
ZA01-20 55/65 Informado o local embarque ou de transposio de fronteira
(tag:exporta) em operao que no de exportao (tpNF=0 ou
idDest<>3)
ZB. Informao de Compra
ZB01-10
65 NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)
(tag:compra)
ZC. Informaes do Registro de Aquisio de Cana
ZC01-10
65 NFC-e com dados de aquisio de Cana (tag:cana)
1. Banco de Dados: Emitente
1C17-10 55/65 Se informada IE do Emitente:
Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Emitente)
IE Emitente no cadastrada
1C17-20 55/65
IE Emitente no vinculada ao CNPJ (se informado CNPJ
emitente, tratar Regime Especial de IE nica)
1C17-30 55/65
IE emitente no vinculada ao CPF (se informado CPF emitente)
55
Emitente no autorizado para emisso de NF-e
65
Emitente no autorizado para emisso de NFC-e
1C17-40
1C17-50
1C17-60
1C17-70
55/65
Emitente em situao irregular perante o Fisco
55 Se IE do Emitente = "ISENTO" (unicamente para Nota Fiscal
Avulsa):
Se no for NF-e Avulsa
55/65 Mensagens opcionais no caso de IE no vinculada ao CNPJ/CPF.
- Acessar Cadastro de Pessoa Jurdica ou Pessoa Fsica:
CNPJ emitente no cadastrado
55
CPF Emitente no cadastrado (NT 2011/004)
Pg. 91 / 107
355
Obrig.
356
Obrig.
762
Obrig.
763
Obrig.
Obrig.
230
231
Obrig.
Obrig.
Obrig.
622
203
781
Obrig.
301
Obrig.
230
Facult.
Facult.
245
621
Facult.
539
2B08-20
Regra de Validao
55/65
NF-e j cadastrada e no Cancelada/Denegada
2B08-30
55/65
2B08-40
55/65
2B08-50
Pg. 92 / 107
Obrig.
206
Facult.
267
Facult.
268
Facult.
686
Facult.
687
Facult.
688
Facult.
689
Regra de Validao
4. Banco de Dados: Chave de Acesso na Exportao Indireta
4I54-10
55 Para cada Chave de Acesso citada na Exportao Indireta
(tag:detExport/chNFe), se a UF da Chave de Acesso citada for igual
a UF do Emitente:
Acessar BD NFE com Chave de Acesso (mod=55)
NF-e inexistente
4I54-20
55
NF-e cancelada / denegada
357
Facult.
358
Facult.
233
Facult.
234
Facult.
624
Facult.
302
Facult.
Facult.
232
303
Facult.
Facult.
246
623
(*1) No validar o dgito de controle para os Cdigos de Municpio que seguem: 2201919 - Bom Princpio do Piau/PI; 2202251 - Canavieira /PI; 2201988 Brejo do Piau/PI; 2611533 Quixaba/PE; 3117836 - Cnego Marinho/MG; 3152131 - Ponto Chique/MG; 4305871 - Coronel Barros/RS; 5203939 Buriti de Gois/GO; 5203962 Buritinpolis/GO.
(*2) O tamanho da IE deve ser normalizado na aplicao da SEFAZ, desprezando os zeros no significativos antes da verificao do dgito de controle.
(*3) Considerar uma tolerncia de R$ 0,50 para mais ou para menos (NT 2012/003).
(*4) O valor resultante da multiplicao deve ser arredondado para um valor numrico com duas casas decimais. Considerar uma tolerncia de R$ 0,01
para mais ou para menos na validao.
(*5) Validao possvel na operao interestadual, ou no ambiente da SEFAZ Virtual, utilizando o CCC-Cadastro Centralizado de Contribuintes.
Pg. 93 / 107
Pg. 95 / 107
Pg. 96 / 107
Pg. 97 / 107
Pg. 98 / 107
Codificao NVE:
23.28. Posio 6105 Camisas de malha, de uso masculino.
23.28.1. Subitem 61051000 -De algodo
Atributos e Especificaes de Nvel 'U'
23.28.1.1. Atributo AA COMPOSIO
0001 - 100% Algodo
0002 - De 99% at 90% algodo
0003 - De 89% at 80% algodo
0004 - De 79% at 70% algodo
...
23.28.1.2. Atributo AB TAMANHO
0001 - Infanto-juvenil (at 32)
0002 - Adulto (superior a 32)
23.28.1.3. Atributo AC MANGA
0001 - Sem
0002 - Curta (que no cubra o cotovelo)
0003 - Longa
0004 - 3/4
...
23.29. Subitem 61052000 -De fibras sintticas ou artificiais
Atributos e Especificaes de Nvel 'U'
23.29.1. Atributo AA COMPOSIO
0001 - 100% Polister
0004 - De 99% at 90% polister
0005 - De 89% at 80% polister
...
Pg. 99 / 107
Descrio
Devoluo de venda de produo do estabelecimento
Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Devoluo de venda de produo do estabelecimento, destinada Zona Franca de Manaus ou ALC
Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada Zona Franca de Manaus ou ALC
Anulao de valor relativo prestao de servio de comunicao
Anulao de valor relativo venda de energia eltrica
Devoluo de produo do estabelecimento, remetida em transferncia
Devoluo de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em transferncia
Devoluo de venda de produo do estabelecimento em operao com produto sujeito ao regime de substituio tributria
Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operao com mercadoria sujeita ao regime de
substituio tributria
Retorno de produo do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em operao com produto sujeito
ao regime de substituio tributria
Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do estabelecimento em operao com
mercadoria sujeita ao regime de substituio tributria
Retorno de animal do estabelecimento produtor
Retorno de insumo no utilizado na produo
Entrada decorrente de devoluo de produto remetido com fim especfico de exportao, de produo do estabelecimento
Entrada decorrente de devoluo de mercadoria remetida com fim especfico de exportao, adquirida ou recebida de
terceiros
Entrada decorrente de devoluo simblica de mercadorias remetidas para formao de lote de exportao, de produtos
industrializados ou produzidos pelo prprio estabelecimento.
Entrada decorrente de devoluo simblica de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas para formao
de lote de exportao.
Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado
Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado industrializao subsequente
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado comercializao
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado a consumidor ou usurio final
Retorno de combustvel ou lubrificante remetido para armazenagem
Retorno de mercadoria remetida para industrializao por encomenda
Entrada de mercadoria remetida para industrializao e no aplicada no referido processo
Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento
Retorno de mercadoria remetida para depsito fechado ou armazm geral
Retorno simblico de mercadoria remetida para depsito fechado ou armazm geral
Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato
Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstrao
Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposio ou feira
Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo
Devoluo de mercadoria remetida em consignao mercantil ou industrial
Devoluo simblica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignao
mercantil ou industrial
Retorno de vasilhame ou sacaria
Retorno de mercadoria remetida para industrializao por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta no
transitar pelo estabelecimento do adquirente
Devoluo de venda de produo do estabelecimento
Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Devoluo de venda de produo do estabelecimento, destinada Zona Franca de Manaus ou ALC
Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada Zona Franca de Manaus ou ALC
Anulao de valor relativo prestao de servio de comunicao
Anulao de valor relativo venda de energia eltrica
Devoluo de produo do estabelecimento, remetida em transferncia
Devoluo de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em transferncia
Devoluo de venda de produo do estabelecimento em operao com produto sujeito ao regime de substituio tributria
Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operao com mercadoria sujeita ao regime de
substituio tributria
Retorno de produo do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em operao com produto sujeito
ao regime de substituio tributria
Pg. 100 / 107
CFOP Descrio
2.415 Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do estabelecimento em operao com
2.503
2.504
2.505
2.506
2.553
2.554
2.660
2.661
2.662
2.664
2.902
2.903
2.904
2.906
2.907
2.909
2.913
2.914
2.916
2.918
2.919
2.921
2.925
3.201
3.202
3.205
3.207
3.211
3.503
3.553
5.201
5.202
5.205
5.207
5.208
5.209
5.210
5.410
5.411
5.412
5.413
5.503
5.553
5.555
5.556
5.660
5.661
5.662
5.664
5.665
5.902
5.903
CFOP
5.906
5.907
5.909
5.913
5.916
5.918
5.919
5.921
5.925
6.201
6.202
6.205
6.207
6.208
6.209
6.210
6.410
6.411
6.412
6.413
6.503
6.553
6.555
6.556
6.660
6.661
6.662
6.664
6.665
6.902
6.903
6.906
6.907
6.909
6.913
6.916
6.918
6.919
6.921
6.925
7.201
7.202
7.205
7.207
7.210
7.211
7.553
7.556
7.930
Descrio
Retorno de mercadoria depositada em depsito fechado ou armazm geral
Retorno simblico de mercadoria depositada em depsito fechado ou armazm geral
Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato
Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstrao
Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo
Devoluo de mercadoria recebida em consignao mercantil ou industrial
Devoluo simblica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignao
mercantil ou industrial
Devoluo de vasilhame ou sacaria
Retorno de mercadoria recebida para industrializao por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela no
transitar pelo estabelecimento do adquirente
Devoluo de compra para industrializao ou produo rural
Devoluo de compra para comercializao
Anulao de valor relativo a aquisio de servio de comunicao
Anulao de valor relativo compra de energia eltrica
Devoluo de mercadoria recebida em transferncia para industrializao ou produo rural
Devoluo de mercadoria recebida em transferncia para comercializao
Devoluo de compra para utilizao na prestao de servio
Devoluo de compra para industrializao ou produo rural em operao com mercadoria sujeita ao regime de
substituio tributria
Devoluo de compra para comercializao em operao com mercadoria sujeita ao regime de ST
Devoluo de bem do ativo imobilizado, em operao com mercadoria sujeita ao regime de ST
Devoluo de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operao com mercadoria sujeita ao regime de substituio
tributria
Devoluo de mercadoria recebida com fim especfico de exportao
Devoluo de compra de bem para o ativo imobilizado
Devoluo de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no estabelecimento
Devoluo de compra de material de uso ou consumo
Devoluo de compra de combustvel ou lubrificante adquirido para industrializao subsequente
Devoluo de compra de combustvel ou lubrificante adquirido para comercializao
Devoluo de compra de combustvel ou lubrificante adquirido por consumidor ou usurio final
Retorno de combustvel ou lubrificante recebido para armazenagem
Retorno simblico de combustvel ou lubrificante recebido para armazenagem
Retorno de mercadoria utilizada na industrializao por encomenda
Retorno de mercadoria recebida para industrializao e no aplicada no referido processo
Retorno de mercadoria depositada em depsito fechado ou armazm geral
Retorno simblico de mercadoria depositada em depsito fechado ou armazm geral
Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato
Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstrao
Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo
Devoluo de mercadoria recebida em consignao mercantil ou industrial
Devoluo simblica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignao
mercantil ou indstria
Devoluo de vasilhame ou sacaria
Retorno de mercadoria recebida para industrializao por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela no
transitar pelo estabelecimento do adquirente
Devoluo de compra para industrializao ou produo rural
Devoluo de compra para comercializao
Anulao de valor relativo aquisio de servio de comunicao
Anulao de valor relativo compra de energia eltrica
Devoluo de compra para utilizao na prestao de servio
Devoluo de compras para industrializao sob o regime de drawback
Devoluo de compra de bem para o ativo imobilizado
Devoluo de compra de material de uso ou consumo
Lanamento efetuado a ttulo de devoluo de bem cuja entrada tenha ocorrido sob amparo de regime especial aduaneiro
de admisso temporria
NCM Descrio
48044100 Crus
48044200 Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95%, em peso, do contedo total de fibras seja
constitudo por fibras de madeira obtidas por processo qumico
48044900 Outros
48045100 Crus
48045200 Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95%, em peso, do contedo total de fibras seja
constitudo por fibras de madeira obtidas por processo qumico
48045910 Semibranqueados, com um contedo de 100%, em peso, de fibras de madeira obtidas por processo qumico
48045990 Outros
48051100 Papel semiqumico para ondular
48051200 Papel palha para ondular
48051900 Outros
48052400 De peso no superior a 150g/m2
48052500 De peso superior a 150g/m2
48053000 Papel sulfite para embalagem
48054010 De peso superior a 15g/m2 e inferior ou igual a 25g/m2, com um contedo de fibras sintticas
termossoldveis superior ou igual a 20% e inferior ou igual a 25%, em peso, do contedo total de fibras
48054090 Outros
48055000 Papel-feltro e carto-feltro, papel e carto lanosos
48059100 De peso no superior a 150g/m2
48059210 Com fibras de vidro
48059290 Outros
48059300 De peso igual ou superior a 225g/m2
48061000 Papel-pergaminho vegetal e carto-pergaminho vegetal (sulfurizados)
48062000 Papel impermevel a gorduras
48063000 Papel vegetal
48064000 Papel cristal e outros papis calandrados transparentes ou translcidos
48070000 Papel e carto obtidos por colagem de folhas planas sobrepostas, no revestidos na superfcie nem
impregnados, mesmo reforados interiormente, em rolos ou em folhas.
48081000 Papel e carto ondulados, mesmo perfurados
48082000 Papel Kraft para sacos de grande capacidade, encrespado ou plissado, mesmo gofrado, estampado ou
perfurado
48083000 Outros papis Kraft, encrespados ou plissados, mesmo gofrados, estampados ou perfurados
48089000 Outros
48101310 De largura no superior a 15cm
48101381 Metalizados
48101382 Baritados (revestidos de xido ou sulfato de brio)
48101389 Outros
48101390 Outros
48101410 Nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando no dobradas
48101481 Metalizados
48101482 Baritados (revestidos de xido ou sulfato de brio)
48101489 Outros
48101490 Outros
48101910 Em tiras de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando no
dobradas
48101981 Metalizados
48101982 Baritados (revestidos de xido ou sulfato de brio)
48101989 Outros
48101990 Outros
48102210 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48102290 Outros
48102910 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48102990 Outros
48103110 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48103190 Outros
48103210 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
Pg. 104 / 107
NCM
48103290
48103910
48103990
48109210
48109290
48109910
48109990
48111010
48111090
48114110
48114190
48114910
48114990
48115110
48115121
48115122
48115123
48115129
48115130
48115910
48115921
48115922
48115923
48115929
48115930
48116010
48116090
48119010
48119090
48239091
48239099
Descrio
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
De silicone
De polietileno, estratificado com alumnio, impresso
De polietileno ou polipropileno, em ambas as faces, base para papel fotogrfico
Outros
Outros, impregnados
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
De polietileno ou polipropileno, em ambas as faces, base para papel fotogrfico
De silicone
De polietileno, estratificado com alumnio, impresso
Outros
Outros, impregnados
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura superior a 15cm mas no superior a 36cm
Outros
DOCUMENTACIONAL
D01. Orientao para as Empresas
D01.1 Preenchimento dos campos da NF-e na Verso 3.10
A. Dados do Destinatrio
Veja as mudanas no preenchimento da NF-e, conforme quadro que segue:
Situao
Leiaute verso "2.00"
Operao com Exterior - dest/CNPJ com valor nulo
Venda interna para
Estrangeiro
Nota: Com a mudana no leiaute, agora o campo dest/CNPJ no pode ser mais informado
com valor Nulo, em nenhuma situao.
B. Identificao de Operao Interna, Interestadual ou Exportao
No leiaute anterior da NF-e, a identificao do tipo de operao estadual, interestadual ou
operao com exterior resolvida considerando a UF do endereo do destinatrio e o CFOP
dos itens da NF-e. A incluso no leiaute de um identificador para este tipo de operao facilita
a declarao do tipo de operao pela empresa e o desenvolvimento dos controles necessrios
para cada tipo de operao.
Grupo dest/enderDest
Possibilidade
Todo o grupo dest pode ser omitido
Criado identificador especfico para identificao da Pessoa
Fsica sem CPF, estrangeiro, podendo assumir valor Nulo.
Podem ser informados, sem a necessidade de informar o Nome
do Destinatrio, nem o Endereo.
A informao de Nome ou Razo Social do destinatrio pode ser
omitida, permitindo unicamente a identificao do cdigo do
destinatrio (CPF, CNPJ, idEstrangeiro).
O endereo do destinatrio pode ser omitido, permitindo
unicamente a identificao do cdigo do destinatrio (CPF,
CNPJ, idEstrangeiro) e, opcionalmente tambm, a informao
do Nome do Destinatrio.
Importante: Pelo Schema XML, os campos de identificao do destinatrio podem ser omitidos,
mas as regras de validao existentes podem levar a obrigatoriedade da informao, por
exemplo, para as operaes com valor superior a um determinado limite.