PROCEDIMIENTO

Sistema Integradode Gestin

Objetivo

Identificacin Aspectos Ambientales

El propsito de este documento es describir la metodologa usada por la

Organizacin para identificar los aspectos ambientales asociados a sus
actividades, productos y Servicios, y evaluar los impactos sobre el Medio Ambiente
(MA) para determinar los controles a aplicar e identificar las oportunidades para
mejorar continuamente el desempeo
desempe
ambiental.

Referencias:

Si No

Intranet pblico:

Tipo de Procedimiento:

Procesos de Gestin Integrada

Fecha :

Difusin controlada:

Toda la Organizacin

Versin :

15/05/2014

01

CONTENIDO
1 - ASPECTOS GENERALES.............................................................................................
............................ 3
1.1 - Definiciones Generales. ...........................................................................................
........................... 3
1.2 - Alcances. ................................................................................................
................................
................................................... 3
1.3 - Responsabilidades.................................................................................................
Responsabilidades.
................................... 3
1.4 - Equipos y Herramientas. ................................................................
.......................................................... 3

2 - PROCEDIMIENTO. ................................................................................................
........................................ 4
2.1 - Identificacin de Aspectos Ambientales. .............................................................
............................. 4
2.2 - Metodologa para la Evaluacin de Aspectos Ambientales. ............................ 4
2.3 - Gestin de Aspectos Ambientales Significativos. ................................................
................................
8
2.4 - Gestin de Cambios. ...............................................................................................
............................... 8

3 - DIAGRAMA FUNCIONAL. .............................................................................................

............................. 9
4 - REGISTROS. ................................................................................................
................................
............................................... 10
5 - OTROS. ................................................................................................
................................
........................................................ 11
5.1 - Anexo 1: Diagrama de Entrada y Salidas Ambientales. ...................................
................................ 11
5.2 - Anexo 2: Listado de Aspectos e Impactos Ambientales. .................................
................................ 12

Fecha redaccin: 02/05/2013

Prepar: L. Len

Fecha: 01/07/2013

Aprob: F. Fernndez

Fecha revisin: 01/07/2013

Revis: M. Rodrguez

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ACTUALIZACIONES
Versin

Comentarios

00

Creacin

01

Eliminacin del primer punto en 2.1

Fecha
01/07/13

Eliminacin de prrafo 2.1.1 y 2.1.2

15/05/2014

Se ajusta diagrama funcional, segn modificaciones anteriores

En tem 4 se elimina como responsable Subgerente SIG
Modificacin de Marco Terico en Tabla 2.3
Eliminacin de Anexo 3

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1 - ASPECTOS GENERALES.
1.1 - Definiciones Generales..
Organizacin: Se refiere a las personas que forman parte de SK Industrial S.A.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Desempeo Ambiental:
Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una Organizacin
de sus aspectos ambientales.
NOTA: En el contexto de los sistemas de gestin ambiental, los resultados se pueden medir respecto a la
poltica ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la organizacin y otros requisitos de
desempeo ambiental.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
Organizacin.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una Organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales,
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus inter-relaciones.
inter
NOTA: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin hasta el sistema global.

Sistema Integrado de Gestin (SIG): Sistema de Gestin de una Organizacin son

empleado para desarrollar e implementar su Poltica y gestionar sus objetivos
objeti
de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
1.2 - Alcances.
Este procedimiento debe ser aplicado en todas las reas y actividades de la Organizacin,
como as mismo en todas los Servicios o faenas, incluyendo las empresas subcontratistas y
proveedores que prestan servicios y/o suministran productos a la Organizacin.
Organizacin
1.3 - Responsabilidades.
Gerentes de reas.
Subgerencia SIG.
Administrador de Servicio o Faena.
Responsable Departamento HSEC del Servicio/Faena.

1.4 - Equipos y Herramientas..

No aplicable.

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2 - PROCEDIMIENTO.
2.1 - Identificacin de Aspectos Ambientales.
Ambientales
Para realizar la identificacin de los Aspectos Ambientales,
mbientales, la evaluacin de los impactos y la
determinacin de los controles sobre los Aspectos Ambientales
mbientales significativos, se debe seguir la
siguiente metodologa:
Para cada una de las reas, realizar un levantamiento de todas las actividades
desarrolladas.
Identificar las actividades realizadas en c
cada
ada rea definida y elaborar los respectivos
diagramas de entradas y salidas ambientales.
Identificar los aspectos ambientales asociadas a cada actividad registrndolos en la
Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales (Matriz MIAA).
Realizar
alizar la evaluacin de los Impactos Ambientales y la clasificacin de los aspectos
asociados.
Determinar controles para la gestin de los Aspectos Ambientales
mbientales Significativos (AAS).

2.1.1 - Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.

Ambientales
La identificacin de los Aspectos
spectos Ambientales
mbientales debe ser realizada por el Administrador del
Servicio o Faena, en conjunto con el personal del equipo de trabajo (personas que realizan la
actividad), y con la asesora del responsable del Departamento HSEC del Servicio/Faena. Para
tal efecto, basado en el diagrama de entradas y salidas, se deben identificar todos los
Aspectos Ambientales
mbientales para cada actividad. Utilizar como referencia el Anexo 2.
Para cada aspecto identificado, determinar los posibles impactos aso
asociados (utilizar como
referencia los impactos que se indican en el Anexo 2).

2.2 - Metodologa para la Evaluacin de Aspectos Ambientales.

El Administrador del Servicio o Faena en conjunto con el personal del equipo de trabajo
(personas que realizan la actividad), y con la asesora del responsable del Departamento HSEC
del Servicio/Faena,, elabora la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos
Ambientales (Anexo 3), de acuerdo a los siguientes criterios:

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Tabla 2.1
Criterios Elaboracin Matriz IAA.

Actividad
#

Variable

Tiempo de
ocurrencia

Responsabilidad

Tipo de Impacto

Amplitud
Geogrfica

Situacin
Operacional

Caractersticas de la Actividad Relacionada con el Aspecto

Concepto

Cdigo

Descripcin

Pasado

PA

Actividad efectuada en el pasado y que puede o tiene

consecuencias ambientales en la actualidad

Presente

PR

Impactos
Ambientales
ocasionados
por
actualmente realizadas por la Organizacin

Futuro

FU

Impactos Ambientales derivados de futuras actividades a

realizar por la Organizacin

Directa

Actividad que es directamente controlada por la organizacin

Indirecta

Actividad que solo puede ser influenciada por la Organizacin

Beneficio

Mejora la condicin del Medio Ambiente

Adverso

Daa el Medio Ambiente

Local

Impacto Ambiental que ocasiona la actividad es a nivel local

Regional

Impacto Ambiental que ocasiona la actividad a nivel regional

Nacional

Impacto Ambiental que ocasiona la actividad a nivel nacional

Normal

Situacin que ha sido planificada y es frecuente

Anormal

Situacin que ha sido planificada y que es espordica

(paradas, puesta en marcha, cambios de turno, etc.)

Emergencias

Situaciones de emergencia (Incendios, derrames, etc.)

actividades

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Tabla 2.2
Probabilidad y Severidad.
#

Criterio

Probabilidad (P)

Severidad (S)

Descripcin

Valor

Probable:: Ha ocurrido muchas veces o es

posible que ocurra frecuentemente. Puede
ocurrir una o ms veces en un mes.

Ocasional: Ocurre o puede ocurrir una o

ms veces en un ao

Remoto: Ocurre o puede ocurrir una vez en

tres aos

Improbable: Improbable que ocurra

Critica:
Altamente
Txico,
radiactivo,
inflamable, explosivo que provoca daos
mltiples e irreversibles de gran magnitud,
con efectos de largo plazo, y que requiere
de acciones de reparacin o mitigacin.
Gran prdida de imagen pblica

Grave: Alteracin significativa, reversible slo

con la intervencin inmediata de medidas
de control y mitigacin.

Moderada: Cambio notorio con respecto a

la condicin original, reversible, asumiendo
que puede ser asimilada por el entorno o
puede ser controlada por el rea
responsable. Prdida temporal de imagen.

Despreciable: Alteracin no implica cambios

perceptibles en el Medio Ambiente.

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Tabla 2.3
Magnitud del Impacto.
#

Criterio

Condicin

Marco
Regulatorio(R)

Descripcin

Valor

Existe y no se
cumple

El posible impacto se encuentra cubierto por la legislacin

y/o existen compromisos corporativos con las autoridades,
y/o con el Cliente, pero no se cumplen.
cumplen

Existe y se cumple
parcialmente

El posible impacto se encuentra cubierto por la legislacin

y/o existen compromisos corporativos con las autoridades,
y/o con el Cliente, pero se cumplen parcialmente.

Existe y se cumple

Existe legislacin, y/o compromisos corporativos, y/o con el

Cliente y se tiene evidencia de su cumplimiento.

Alta

Existen publicaciones de prensa relacionadas a impactos

ambientales causados por la actividad u operacin.
Participacin de grupos comunitarios u organismos no
gubernamentales, o la autoridad ha requerido
formalmente la regularizacin del aspecto, o existen
evidencias de denuncias o quejas de los trabajadores
respecto a posibles impactos causadas por el aspecto.

Media

Existe alguna constancia de preocupacin por parte de la

autoridad, de la comunidad y/o trabajadores, respecto al
posible impacto asociado al aspecto ambiental.

Baja

No existe denuncias, ni quejas de los trabajadores,

tampoco ningn medio de comunicacin o autoridad
fiscalizadora ha hecho mencin alguna del aspecto
ambiental.

No controlado

Aspecto Ambiental, con situacin fuera de control, sin

procedimiento, y sin mantenimiento.

Parcialmente
controlado

Aspecto Ambiental controlado parcialmente, existencia

de situaciones anteriores fuera de control, sin
procedimientos asociados.

controlado

Aspecto Ambiental controlado, sin antecedentes propios

o externos, con personal entrenado, con procedimientos,
y buen sistema de mantenimiento.

Percepcin
Pblica(PP)

Control(C)

Magnitud del
Impacto (M)

MAGNITUD DEL IMPACTO: M= (P+S+R+PP+C)

Si M es Mayor o igual a 15, el aspecto es SIGNIFICATIVO

Si el Marco Regulatorio (R) es 5, el aspecto es SIGNIFICATIVO

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2.3 - Gestin de Aspectos Ambientales Significativos

Significativos.
Una vez realizada la evaluacin de los IImpactos Ambientales,
mbientales, y obtenida la clasificacin de los
respectivos aspectos, se deben controlar todos los Aspectos Ambientales
mbientales que hayan sido
clasificados como significativos. Para tal efecto, se deben considerar las siguientes opciones de
control, segn corresponda:
Procedimiento de control operacional.
Objetivos, metas y programa ambiental.
Procedimiento de respuesta ante situaciones de emergencia (slo para Aspectos
Ambientales
mbientales en situaciones de emergencia).
2.4 - Gestin de Cambios.
Siempre que ocurra un cambio
mbio relevante en las actividades, productos o servicios de la
Organizacin,, se debe realizar una nueva identificacin de Aspectos
spectos e Impactos Ambientales y
su posterior evaluacin en la respectiva rea.
rea

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Elaboracin
MIAA

Identificacin
AAS

Medidas de
Control AAS

Archivo

FIN

Todo el
Personal

Cliente

Identificacin
Actividades

Identificacin y Evaluacin Aspectos Ambientales

Subgerencia
SIG

Administrador
Servicio o
Faena

Fases

Responsable
Departamento
HSEC del
Servicio/Faena

3 - DIAGRAMA FUNCIONAL..

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4 - REGISTROS.
Responsable

Almacenamient
o

Proteccin

Tiempo
de
Retencin

Recuperacin

Disposicin

F-011i Matriz
de
Identificacin
y Evaluacin
de Aspectos e
Impactos
Ambientales
(MIAA)

Gerencia
Tcnica

Web:
www.SkIndustrial.
cl/login.php/Reg
istros Casa
Matriz/Matrices

Gerencia Tcnica
(\\ickfs3)(Z:)

3 Aos

Nombre de
Documento /
Fecha

Eliminacin

F-011i Matriz
de
Identificacin
y Evaluacin
de Aspectos e
Impactos
Ambientales
(M IAA)

Administrador
de Servicio o
Faena

Web:
www.SkIndustrial.
cl/login.php/Reg
istros Contrato N
XXX/Matrices

Gerencia Tcnica
(\\ickfs3)(Z:)

3 aos

Nombre de
Documento /
Fecha

Eliminacin

Identificacin

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5 - OTROS.
5.1 - Anexo 1: Diagrama de Entrada y Salidas Ambientales
Ambientales.

AREA :
Materiales / Insumos

Actividad

Salidas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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5.2 - Anexo 2: Listado de Aspectos e Impactos Ambientales.

#

1
2
3

Aspecto Ambiental

Medio
Afectado

Emisin de CO / Gases escape vehculos

Emisin de CO2 / CFCs
Emisin de SOx

Impacto Ambiental

Aire

Afecta la Calidad del Aire, es nocivo para la

salud

Aire

Afecta la Calidad del Aire, es nocivo para la

salud

Aire

Afecta la Calidad del Aire, es nocivo para la

salud, la flora y fauna

Emisin de NOx

Aire

Afecta la Calidad del Aire, es nocivo para la

salud, la flora y fauna

Emisin de Material Particulado respirable

(PM10)

Aire

Afecta la Calidad del Aire, y daa la salud de

las personas

Emanaciones de compuestos orgnicos

voltiles (COV)

Aire

Afecta la Calidad del Aire, es nocivo para la

salud

Emisin de vapor de agua

Aire

Afecta la Calidad del Aire, aumento de la

humedad

Emisin de gases de combustin en grupos

disel de emergencia

Aire

Alteracin de la calidad del aire

Consumo descontrolado del agua

Agua

Agotamiento del recurso

10

Descarga de residuos lquidos

Agua

Alteracin de la calidad del agua del cauce

receptor y de su ecosistema natural

11

Descarga de aguas servidas o de uso

domiciliario

Agua

Alteracin de la calidad del agua del cauce

receptor y de su ecosistema natural

12

Generacin de residuos slidos industriales

(RISES), no peligrosos (filtros de aire,
maderas, chatarra, cartones, plsticos, etc.)

Suelo

Alteracin del entorno, de suelo

13

Generacin de residuos de
domiciliario y/o orgnicos simples

Suelo

Alteracin del entorno, de suelo

14

Generacin de residuos slidos peligrosos,

como paos, guaipe y EPP contaminados
con aceite, grasas, pinturas u otro tipo de
solventes usados

Suelo

Alteracin entorno, de suelos

15

Generacin de residuos industriales lquidos

y solventes usados

Suelo

Alteracin entorno, de suelos

16

Generacin de tubos fluorescentes, pilas,

bateras usadas, y toner de impresoras

Suelo

Alteracin entorno, de suelos

17

Generacin de residuos de
(papeles, lpices, carpetas, etc.)

Suelo

Alteracin entorno, de suelos

carcter

oficina

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18

Introduccin de plagas cuarentenarias por

madera de embalaje

19

Consumo
de
aceites
(lubricantes) y solventes.

20

industriales

Hbitat

Alteracin de un Hbitat natural

Otros

Agotamiento Recursos

Consumo de Agua

Otros

Agotamiento Recursos

21

Consumo de energa elctrica

Otros

Agotamiento Recursos

22

Consumo de gas natural o LPG

Otros

Agotamiento Recursos

23

Consumo de petrleo diesel fuel oil

Otros

Agotamiento Recursos

Otros

Afecta la biognesis de aves y especies de

las zonas

Otros

Disminucin de los rboles de conferas

Otros

Aporta a la purificacin del aire, mejora la

conservacin del entorno

24
25
26
27

Iluminacin artificial
Consumo de papel
Plantacin de reas verdes
Emisin de ruido

Aire

Afecta la calidad de vida, es nocivo para la

salud

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