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RELATÓRIO DE RISCOS IDENTIFICADOS

DATA DA ATUALIZAÇÃO
ESTRUTURA ANALITICA DE RISCOS Impacto
Risco Responsável
Descrição do Risco Tipo Probabilidade Caminho Pontuação Prioridade Estratégia Descrição da Ação
pela Ação
Situação Tendência Custo Observação
nr. 1º Nível 2º Nível 3º Nivel Custo Tempo Qualidade Escopo
Crítico Total
Atrasos nos cronogramas dos outros projetos
relacionados ao lançamento da rede no Brasil que
alterem a data do lançamento impactaram na O acompanhamento desse
Gerente do R$ 43.000 por dia
R1 qualidade do atendimento, pois as pessoas não Considerados Externos Previsíveis Programa N 40% x x x x 5 1 ACEITAR risco será feito pelo PMO da Identificado Neutra
Programa de atraso
iniciariam o atendimento logo após a conclusão do Taia Corp.
treinamento e também impactariam nos custos do
projeto.

Possíveis falhas de integração entre os vários Reuniões semanais de ponto


Não há impacto
projetos de lançamento da marca podem criar de situação entre os gerentes Cymare
R2 Considerados Externos Previsíveis Programa N 70% x 1 1 PREVINIR Identificado Neutra no orçameto do
processos desalinhados que impactariam na de todos os projetos que Reynando
projeto
qualidade do atendimento e satisfação dos clientes; compõe o programa

Realização de reunião
Se o código fonte dos programas de atendimento não técnica com equipe que
R$ 43.000 por dia
R3 foram de fácil localização poderá haver atraso na Considerados Técnicos Tecnológico N 50% x x x 4 3 MITIGAR conduziu a localização do Cyro Pezzo Identificado Neutra
de atraso
data de início do atendimento; software em Portugal para
identificar GAPs
Manteremos um segundo
fornecedor qualificado
Devido ao processo burocrático de importação dos
mesmo que não atenda a Marcos R$ 43.000 por dia
R4 equipamentos de telecom poderá haver atraso na Considerados Externos Previsíveis Aquisições N 20% x x x 4 2 MITIGAR Identificado Neutra
todos os requistos Damasceno de atraso
data de início do atendimento;
tecnológicos constantes nas
especificações.

Realizar uma análise do Pode variar


mercado de trabalho local Cymare conforme o custo
PREVINIR Identificado Neutra
antes de fechar o contrato de Reynando de vida da cidade
locação do imovél. escolhida.
Já que se optou por montar o contact center fora da
Grande São Paulo, pode haver dificuldade na Reservar orçamento para R$ 1.000 por
R5 localização de mão de obra especializada no Considerados Humanos Mercado de Trabalho N 60% x x x x 6 1 contratação de parte da Aretusa entrevista de
planejamento e operação do contact center MITIGAR Identificado Neutra
equipe fora da localidade do Madureira candidato de outra
impactando na data de início do atendimento; site. cidade.
Deixar pré agendado
processos seletivos nos finais Aretusa R$ 500,00 por
MITIGAR Identificado Neutra
de semana e no período Madureira processo extra
noturno.
O custo da
Não encontrar um imóvel que seja adequado as construção será
Solicitar um estudo para
necessidades de um site de contact center Cymare responsabilidade
R6 Considerados Externos Previsíveis Aquisições N 30% x x x 4 1 TRANSFERIR construir um anexo à loja Identificado Neutra
impactando na data do início do início do Reynando do projeto de
para sitiar o call center.
atendimento; construção da
loja.
As chamadas serão
transferidas para o Call EUR 120.000,00
Mais de 5 não-conformidades no piloto imviabilizando Cymare
R7 Considerados Técnicos Piloto N 40% x x x x 6 1 TRANSFERIR Center de Portugal até a Identificado Neutra por dia de
o rollout. Reynando
regularização das não- transferência.
conformidades.
Grade de Tolerância
7
6.75
6.5
6.25
6
6
5.75
5.5
5.25
5
5
4.75
4.5
Impacto

4.25
4
4
3.75
3.5
3.25
3
2.75
2.5
2.25
2
1.75
1.5
1.25
1
1
Column N

Probabilidade
Legenda de representação dos Riscos

Classificação Ref Classificação Ref Classificação


Positivo P Muito baixa 1% a 19%
Tipo
Negativo N Baixa 20% a 39%
Probabilidade Impactos
Média 40% a 59%
(%) (pontos)
Alta 60% a 79%
Iminente 80% a 99%

Classificação Classificação
Prevenir
Transferir Tendência
Mitigar
Estratégia Explorar
Compartilhar
Melhorar
Aceitar
Classificação Ref Classificação Ref
Muito baixo 1 pt Alta 3
Baixo 2 pts Prioridade Média 2
Médio 3 pts Baixa 1
Alto 4 pts
Crítico 5 pts

Classificação Ref Classificação


Piorar 3 Eliminado
Neutra 2 Situação Identificado
Melhorar 1 Ocorrido
PROJETO

RISCOS
ACEITOS

Riscos Externos Riscos Externos Riscos


Imprevisiveis Previsíveis Humanos

Programa

Aquisições

Legais

Econômicos

Organizacionais
PROJETO

RISCOS
CONSIDERADOS

Riscos Riscos
Humanos Técnicos

Mercado de
ograma Requisitos
Trabalho

uisições Treinamento Performance

Legais Gerencial Complexidade

nômicos Comunicação Piloto

nizacionais Organizacionais Tecnologia

Qualidade
Probabilidade Impacto (em pontos)
Muito baixa 1% a 19% Muito baixa
Baixa 20% a 39% Baixa
Media 40% a 59% Media
Alta 60% a 79% Alta
Iminente 80% a 99% Crítico
m pontos)
1 pt
2 pts
3 pts
4 pts
5 pts

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