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INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION

PBLICO Hno. VICTORINO ELORZ


GOICOECHEA CAJAMARCA
CARRERA PROFESIONAL:
COMPUTACIN E INFORMTICA

PERFIL DE PROYECTO PRODUCTIVO


Mejoramiento del centro de cmputo CYBERTECH, desarrollando de software a
medida para empresas comerciales de Chota, por estudiantes del Instituto Superior de
Educacin publico Hno. Victorino Elorz Goicoechea

A EJECUTARCE EN:
CIUDAD CAJAMARCA

PRESENTADO POR:
MERO VASQUEZ ELMER
BOON CUSCO ARTURO

ASESORADO POR:
Ing.

CAJAMARCA PER 2013

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PERFIL DE PROYECTO PRODUCTIVO
I. NOMBRE DEL PROYECTO.
Mejoramiento del centro de cmputo CYBERTECH, desarrollando de software a
medida para empresas comerciales de Cajamarca, por estudiantes del Instituto
Superior de Educacin publico Hno. Victorino Elorz Goicoechea
II. RESPONSABLES DEL PROYECTO.
ASESORES:
Ing. LATORRE LPEZ ALAN ANTHONY

DESARROLLADORES:
MERLO VASQUEZ ELMER
III. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIN.
a. Diagnstico.
El Laboratorio CYBERTECH presenta graves deficiencias para abastecer la
demanda exigida por las diferentes unidades didcticas consideradas en el plan de
estudios de la carrera de computacin e informtica en los aos 2010 y 2011; ya
que dichas unidades exigen, capacidades de cmputo superiores con las que se
cuentan actualmente en dicho laboratorio, capacidades como: memoria RAM
superior a 2GB, procesador de doble ncleo, NIC inalmbricas, monitores pantalla
plana, procesadores con ms de 1.6 MHZ de velocidad, etc. Las cuales asegurarn
un desarrollo idneo de las diferentes unidades didcticas, un aumento en la
productividad del aprendizaje en los estudiantes y la gestin del conocimiento por
parte del docente.
El Laboratorio CYBERTECH cuenta con equipos de cmputo de una
antigedad mayor a seis (6) aos, los cuales se han deteriorado considerablemente y
han sufrido desfase tecnolgico, acarreando en la dificultad que ya no aceptan
sistemas operativos y software aplicativo modernos, que en la actualidad son de uso
comn en el campo laboral; a su vez, ya no son comunes sus repuestos en el
mercado, dificultando el tenerlos a disposicin cuando sea necesario, elevando el
costo de mantenimiento y reparacin. Se Puede concluir que gran parte de los
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equipos informticos del laboratorio CYBERTECH han cumplido con su vida til y
son en el momento obsoletos.
La demanda de estudiantes por equipos de cmputo, supera a la oferta del
centro de cmputo CYBERTECH, llegando a utilizar tres (3) alumnos un nico
equipo en el mismo momento, dificultando el aprendizaje y la generacin de
conocimiento.
Siendo el laboratorio CYBERTECH el nico con el que cuenta el Instituto
Superior de Educacin Publico Hno. Victorino Elorz Goicoechea , la programacin
y disposicin de uso, por parte de las diferentes carreras tcnicas profesionales,
obliga a usarlo por las maanas, tardes y parte de las noches, sin ningn tiempo
libre para el correspondiente mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y
software; ya que su uso excesivo, ocasiona un desgaste significativo en el hardware
(Puertos USB, Teclados, Mouse, Pantallas, Fuentes, Etc.) y conflictos de software
(Virus, Troyanos, Aplicativos requeridos, Sistema Operativo daado, etc.). A esto
se suma que en las noches la movilidad a la ciudad de Cajamarca es escasa o casi
nula teniendo que caminar en muchos casos a oscuras y bajo lluvia, peligrando la
integridad fsica y psicolgica de estudiantes.
Por ser el nico laboratorio de cmputo en el Instituto de Educacin Superior
Tecnolgico Pblico Chota, su uso es masivo por las diferentes carreras tcnicas
profesionales, imposibilitndole dejar horas libres para la prctica fuera de clase por
parte de los estudiantes, que tanto lo necesitan y exigen, puesto que la mayora de
estudiantes son de distritos aledaos al distrito de chota y de escasos recursos
econmicos, imposibilitndoles el poder adquirir equipos propios que les permitan
afianzar los conocimientos adquiridos y lograr una formacin profesional idnea.
Por ser el nico laboratorio de cmputo en el Instituto de Educacin Superior
Tecnolgico Pblico Chota, dificulta o imposibilita la capacitacin de docentes y
administrativos en el uso de las TICS; desfavoreciendo la ventaja de tener una
carrera profesional de computacin e informtica que de este servicio. As mismo
tener el nico laboratorio y en psimas condiciones impide el poder dictar cursos a
pblico externo al instituto, recortando las alternativas de recaudacin de recursos
propios que podran apoyar en el mantenimiento e implementacin del mismo
centro de cmputo.

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b. Justificacin.
El presente proyecto se justifica por las siguientes razones:
- Aliviara en parte la necesidad de equipos informticos que cumplan con las
exigencias de hardware requeridas por aquellas unidades didcticas de
especialidad y transversales, pudiendo estas, dictarse con tecnologa
moderna.
- Proveer de ms equipos informticos para disminuir la densidad de
estudiantes por equipo informtico, siendo lo ideal y racional de un alumno
por equipo informtico, para que de esta manera se mejore la enseanza
aprendizaje y la gestin de la calidad educativa.
- Se lograr remplazar equipos informticos que ya han terminado su vida til
y que tecnolgicamente son desfasados por equipos modernos, pudiendo
destinar los equipos remplazados para un nuevo laboratorio de ofimtica,
asistencia ofimtica en biblioteca, equipos de proyeccin multimedia en
aulas, sistemas de control de asistencia de alumnos y personal,
afianzamiento del aprendizaje a travs de prcticas fuera de clases, entre
otros.
- Proveer de un laboratorio mejor equipado que pueda asegurar un alto
aprendizaje de las unidades didcticas y el logro de las capacidades
objetivo; as como la generacin de conocimiento, experiencia docente y su
especializacin.
- Se mejorara el servicio a docentes con referencia en la capacitacin en el
uso de las TICS.
- Mejorar el prestigio institucional no solo referente a la carrera tcnico
profesional de computacin e informtica si no a las dems carreras.
- Dara la capacidad de generar recursos propios mediante la oferta de cursos
de ofimtica para la poblacin Cajamarquina, cursos de actualizacin a
egresados de las diferentes carreras profesionales, en el rubro de colegios
particulares que no cuentan con un laboratorio bien equipado, o el caso de
las maestras que requieran de un laboratorio de computo, etc.

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IV. BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO.
El proyecto se centra en el desarrollo y comercializacin de software a
medida ofertado al mercado comercial de la ciudad de Cajamarca, para que de
esta forma con los ingresos netos obtenidos, se mejore el laboratorio de computo
CYBERTECH.
En un primer periodo se har un estudio de mercado que identifique a los
probables compradores, el costo del producto y las caractersticas que se exijan
al producto.
Luego con los diferentes compradores se elaborara y firmar un contrato de
compra y venta en el cual este estipulado las obligaciones que asumen cada
parte; siendo la oferta de desarrollo de software a medida bajo licencia original
la principal obligacin del Instituto De Educacin Superior Tecnolgico Pblico
Chota y el cumplimiento de un pago justo segn magnitud del software
demandado por parte del comprador as como gastos extras que se genere
producto del ejercicio.
Para la elaboracin del producto se considerara las tareas de anlisis, diseo,
desarrollo, adaptacin, e instalacin, en un plazo mximo de un mes. Para lograr
esto se reutilizara cdigo de proyectos anteriores y software desarrollado en
prcticas correspondiente al desarrollo de software; debe destacarse que
proyectos cuya complejidad requieran tiempos mayores a un mes, sern
descartados, pues la principal mano de obra que se utilizara por parte del
Instituto De Educacin Superior Tecnolgico Pblico Cajamarca son
estudiantes.
Por ltimo se analizara las necesidades de hardware que requiere el
laboratorio CYBERTECH, para su adquisicin e instalacin. As mismo se
ubicara los equipos remplazados en lugares estratgicos que estn al servicio de
estudiante y docentes.
V. RAZONES DE XITO
Prestigio del Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Chota.
- Proyectos similares anteriores que han sido ejecutados con xito, el referente
ms inmediato es la elaboracin de productos estndar para veterinarias,
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ferreteras,

tiendas

de

computadoras,

tiendas

comerciales

de

electrodomsticos; tambin en las prcticas de desarrollo de software se ha


vendido software para el control de personal, hotel, farmacia, manejo de
compras y ventas en tienda comercial.
- Antigedad de la carrera de computacin e informtica, contando con un
banco de proyectos de desarrollo de software correspondiente a prcticas pre
profesionales antes de la aplicacin del DCB.
- Software elaborado en prcticas del mdulo de desarrollo de software
correspondiente a la aplicacin del nuevo DCB.
- Escasa competencia por institutos ofertantes de la carrera de computacin e
informtica.
- Escasa competencia por empresas dedicadas al rubro de servicios
informticos pues la mayora oferta soporte tcnico e instalacin de redes y el
desarrollo de software es casi nulo.
- Demanda del mercado creciente, segn estudios de mercado anteriores
realizados para proyectos similares en el instituto.
VI. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General:
Mejoramiento del centro de cmputo de cmputo CYBERTECH en el
ao 2013.
Objetivos Especficos:
-

Realizacin de un estudio de mercado que identifique, clientes


potenciales, competidores, caractersticas comunes de software y
nichos de mercado asociados a servicios extras consecuentes del uso
de aplicativos software en la empresa.

Plan de marketing y estrategias de ventas.

Venta de servicio de desarrollo de software a medida a travs de un


contrato en donde se detalla obligaciones de ambas partes.

Realizacin de las etapas de anlisis, diseo, desarrollo, adaptacin y


funcionamiento, para cada producto vendido.

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-

Levantamiento de requerimientos de hardware del laboratorio


CYBERTECH, adquisicin de equipos e instalacin.

Asesora y monitoreo constante por parte de asesores del proyecto.

VII. UBICACIN.
REGION

: CAJAMARCA

PROVINCIA

: CAJAMARCA

DISTRITO

: CAJAMARCA

VIII. RGANOS O INSTITUCIN RESPONSABLES DEL PROYECTO.


Instituto Superior de Educacin Publico Hno. Victorino Elorz Goicoechea.
Direccin General.
Unidad administrativa.
Unidad de Produccin.
Carrera profesional de computacin e informtica.
Asesores.
Estudiantes involucrados.
IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
a). Beneficiarios directos.
- Estudiantes y Docentes de la carrera de Computacin e Informtica.
b). Beneficiarios Indirectos.
- Empresas comerciales del de Cajamarca.
- Estudiantes y docentes de las carreras de Contabilidad, Produccin
Agropecuaria.
- Administrativos del Instituto Superior de Educacin Publico Hno. Victorino
Elorz Goicoechea.
- La poblacin de la provincia de Cajamarca.
X. METAS RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS DEL PROYECTO.
A. Metas propuestas.
-

Identificacin de clientes potenciales la provincia de Cajamarca.

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-

Identificacin de competencia la provincia Cajamarca.

Identificacin de caractersticas comunes en software demandado por


empresas comerciales del distrito de Cajamarca.

Identificacin de servicios extras asociados al uso de aplicativos de


software a medida.

Propuesta de plan de marketing y de ventas.

Venta de 10 software a medida, por un monto de S/. 1200 con 00/100


Nuevos Soles.

Desarrollo de aplicativos en un tiempo mximo de un mes utilizando


cdigo de proyectos anteriores.

Utilizar la programacin orientada a objetos.

Utilizar diagramas UML de caso de uso, estereotipo, secuencias,


clases e interfaz.

Utilizar diagrama de Base de Datos

Realizar un diccionario de datos.

Elaborar

manuales

tcnicos

para

cada

software

medida

desarrollado.
-

Elaborar informes de cada software a medida realizado.

Analizar requisitos de equipos de cmputo deseados

Proformar en diferentes empresas del rubro de ventas de


computadora equipos informticos a adquirir.

Implementacin de 10 CPUS que cumplan con la especificacin


exigida.

Asesora y monitoreo constante, como mnimo tres das a la semana.

Trabajo de lunes a sbado durante el periodo de desarrollo.

B. Resultados esperados.
-

Identificacin de caractersticas adecuadas de equipos informticos


para el desarrollo de unidades didcticas correspondientes al plan
curricular del nuevo DCB.

Celebracin de 10 contratos de compra y venta de software a medida


por empresas comerciales del distrito de chota.

Adquisicin e instalacin de 10 CPUs para el laboratorio de computo

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CYBERTECH.
-

Elaboracin de un banco de proyectos de software que sirva de apoyo


en la generacin de conocimiento por parte de estudiantes y docentes.

Elaboracin de material bibliogrfico de experiencia real en la


elaboracin de software, para la implementacin de una biblioteca
especializada.

Modernizacin y mejora del servicio del laboratorio CYBERTECH.

Solucionar parte del problema de hacinamiento de estudiantes por


equipo de cmputo.

Capacitacin continua, especializacin y perfeccionamiento docente


y estudiante.

Implementacin de mini laboratorio para el tratamiento ofimtico de


la informacin por parte de estudiantes; dicho laboratorio ser
implementado con equipos remplazados.

Capacidad de planificacin, gestin, supervisin y monitoreo de


proyectos de software a medida por parte de estudiantes y docentes
involucrados.

Dominio de herramientas de desarrollo de software por parte de


docentes y estudiantes.

Modelo de proyecto productivo que sea usado en unidades


transversales de gestin de proyectos.

C. Efectos esperados.
-

Logro de experiencia real en desarrollo de software a medida por


parte de docentes y estudiantes involucrados en proyecto.

Generacin

de

conocimiento,

generacin

de

bibliografa

especializada y generacin de material didctico para el desarrollo de


unidades didcticas.
-

Reconocimiento, aumento del prestigio institucional y un aumento


del posicionamiento en el mercado del de la provincia de Cajamarca
para el Instituto Superior Educacin Publico Hno. Victorino Elorz
Goicoechea

y la carrera tcnico profesional de Computacin e

Informtica.

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-

Retroalimentacin, capacitacin, especializacin y perfeccionamiento


de docentes y estudiantes participantes en proyecto.

Dominio de herramientas de desarrollo de software por parte de


estudiantes y docentes involucrados.

Motivacin de estudiantes que cursan la carrera de computacin e


Informtica, as como su identificacin con la carrera.

Bases para la implementacin de micro empresas por parte de


estudiantes involucrados.

Conocimiento y experiencia en la gestin de proyectos productivos


para estudiantes y docentes involucrados.

Mejora en la calidad de la enseanza de lenguajes de programacin y


gestin de proyectos productivos.

Mejoramiento en el logro de una metodologa para la enseanza de


lenguajes de programacin.

Utilizacin real de la programacin orientada a objetos y la gestin


de desarrollo de software segn mtodo de programacin extrema.

Mejoramiento en el servicio del laboratorio CYBERTECH.

Mejoramiento del bienestar estudiantil al poner a disposicin del


estudiante equipos informticos para el tratamiento ofimtico de
informacin y la investigacin en internet.

Reduccin del hacinamiento en laboratorio CYBERTECH.

Posibilidad del desarrollo de cursos de capacitacin en desarrollo de


software para estudiantes anteriores al DCB.

Posibilidad del desarrollo de cursos de capacitacin para docentes y


pblico en general.

Posibilidad de manejo de recursos propios.

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XI. ADMINISTRACIN DEL PROYECTO.
La administracin del proyecto estar organizada de la siguiente manera:
Organigrama.

Direccin General

Unidad Administrativa

Asesor

Jefatura Computacin e Informtica

Unidad de Produccin

Desarrolladores

Empresas comerciales de
Cajamarca

Funciones.
DIRECCIN GENERAL. Se encarga de revisar, asesorar y aprobar el
contrato de compra venta con las diferentes empresas demandantes.
UNIDAD ADMINISTRATIVA. Su funcin es la de asesorar, revisar y
dar el visto bueno a la parte econmica del proyecto; tambin se
encargara de brindar los comprobantes de compra venta respectivos y dar
las facilidades del caso para la adquisicin de equipos.
UNIDAD DE PRODUCCIN. Su funcin es la de revisar el proyecto,
asesorar y monitorear la ejecucin del mismo, as como intervenir en la
elaboracin de los informes para cada etapa del proyecto.
JEFATURA DE COMPUTACIN E INFORMTICA. Su funcin
es de gestionar el proyecto y brindar las facilidades para la ejecucin del
mismo.
ASESOR. Cumple la funcin de coordinar, asesorar, gestionar,
monitorear y brindar las facilidades para que el proyecto tenga xito.
DESARROLLADORES. Cumplen las funciones de Gestionar el
estudio de mercado y su actualizacin. Aplicar plan de marketing y hacer
efectiva las ventas. Analizar, disear, desarrollar e implantar el software
a medida en las empresas demandantes. Hacer los informes respectivos.
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EMPRESAS COMERCIALES DE CAJAMARCA. Brindar las
facilidades para que el software se desarrolle correctamente, cumplir con
los pagos pactados y lo estipulado en el contrato de compra y venta.
XII. PRESUPUESTO.
12.1. ESTIMACIN DE COSTOS
Estimacin de costos del proyecto, segn proyectos anteriores y experiencia del
Instituto Superior de Educacin Publico Hno. Victorino Elorz Goicoechea.
Costos de estudio de mercado.
Se aplicara un estudio de mercado que identifique a todas las empresas
comerciales de Cajamarca; realizando una encuesta se identificar la demanda de
software a medida, as como la oferta existente por competidores, las
caractersticas de producto ms comunes y un nicho de mercado para servicios
extras que acarree el usar un aplicativo de software a medida.

MANO DE OBRA
Actividades

Das

Hombres

Costo

Sub Total

Identificacin de empresas.

29

17.50

507.50

Elaboracin de Encuesta.

17.50

17.50

Aplicacin de encuesta.

29

17.50

507.50

Procesamiento de datos.

17.50

17.50

Elaboracin de informe.

17.50

17.50
1067.50

TOTAL

*Costo diario sacado del referente laboral del ISEP. Hno. VEG de un profesional tcnico pagado por administracin,
por un mes de trabajo, de lunes a viernes, por un monto de S/. 350.00 con 00/100 Nuevos Soles.

VARIOS
Actividades
Equipo de cmputo.

Cantidad

Costo

Sub Total

24 Hrs.

1.00 Hora.

72.00

Impresiones.

250 Hojas

0.20 Unid.

50.00

Varios tiles.

20.00 Unid.

20.00

TOTAL MANO DE OBRA

COMPUTACIN E INFORMTICA

142.00

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*costo sacado del referente mercado local de cabinas de internet.

Costo de plan de marketing y plan de ventas


Se elaborara y aplicara un plan de marketing para ofertar nuestro servicio.
MANO DE OBRA
Actividades

Das

Hombres

Costo

Sub Total

Elaboracin de plan.

17.50

17.50

Aplicacin.

29

17.50

507.50

Elaboracin de informe.

17.50

17.50
541.50

TOTAL

*Costo diario sacado del referente laboral del ISEP. Hno. VEG de un profesional tcnico pagado por administracin,
por un mes de trabajo, de lunes a viernes, por un monto de S/. 350.00 con 00/100 Nuevos Soles.

VARIOS
Actividades

Cantidad

Equipo de cmputo.

Costo

Sub Total

16 Hrs.

1.00 Hora.

16.00

Impresiones.

50 Hojas

0.20 Unid.

10.00

Varios tiles.

20.00 Unid.

20.00
46.00

TOTAL
*Se debe indicar que en la aplicacin del marketing solo se est considerando el volanteo

Costos de desarrollo de software


Se estimara el costo de mano de obra estndar para cada sistema a desarrollar.
MANO DE OBRA
Actividades

Das

Hombres

Costo

Sub Total

Anlisis.

17.50

87.50

Diseo.

17.50

210.00

Desarrollo.

17

17.50

892.00

Instalacin.

17.50

52.50
1242.00

TOTAL

*Costo diario sacado del referente laboral del ISEP. Hno. VEG de un profesional tcnico pagado por administracin,
por un mes de trabajo, de lunes a viernes, por un monto de S/. 350.00 con 00/100 Nuevos Soles.

VARIOS
Actividades

Cantidad

Costo

Sub Total

Equipo de cmputo.

192 Hrs.

1.00 Hora.

192.00

Impresiones.

50 Hojas

0.20 Unid.

10.00

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Varios tiles.

50.00 Unid.

50.00
252.00

TOTAL

Costo de equipos de cmputo a implantar


Se estimar un costo para los equipos a implantar segn precios actuales en el
mercado local de Cajamarca.
Caractersticas:
Procesador: requerimiento mnimo de 2 ncleos, velocidad no menor a 2.8
GHz por ncleo, memoria cache de 2 MB como mnimo, FSB 800 como
mnimo.
Placa madre: socket LGA 775, Banco de memoria mnimo DDR2 con
capacidad de manejo de 8GB, velocidad de bus no menor a 800MHZ, puerto
Fire Ware, 6 Puertos USB 2.0 como mnimo, puertos de tarjetas de memoria,
Video, Sonido y Red Incorporado, capacidad de red 10/100/1000 fasethernet.
Memoria RAM: 2 GB como mnimo.
Disco Duro: capacidad mnima de almacenamiento de 300GB, 7200 rpm.
Case: 600PW.
Costo estimado en mercado local S/. 1350.00 nuevo soles con 00/100.
Costo de plan de adquisicin de equipos informticos
Se estimar el trabajo realizado en el levantamiento de requerimientos de
equipos informticos en laboratorio CYBERTECH, trabajo realizado en la pro
formacin de equipos informticos y trabajos realizados en la instalacin.
MANO DE OBRA
Actividades

Das

Hombres

Costo

Sub Total

Requerimientos.

17.50

17.50

Proformas.

17.50

17.50

Instalacin.

17.50

17.50
51.50

TOTAL

VARIOS
Actividades
Equipo de cmputo.

COMPUTACIN E INFORMTICA

Cantidad
8 Hrs.

Costo
1.00 Hora.

Sub Total
8.00

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Impresiones.

10 Hojas

0.20 Unid.

2.00

Varios tiles.

10.00 Unid.

10.00

10

1350.00 Unid.

13500.00

Adquisicin de equipos.

13520.00

TOTAL

12.2. INVERSION INICIAL


No se invertir inicialmente en el proyecto pues no se requiere de ningn equipo
informtico, ni de materia prima, para ejecutar el proyecto.

12.3. PROYECCIN DE EGRESOS


MANO DE OBRA
Rubro

Cantidad

Costo

Sub Total

Estudio de mercado.

1067

1067.50

Plan de marketing y ventas.

541.50

541.50

10

1242.00

12420.00

51.50

51.50

Desarrollo de software a medida.


Adquisicin de equipos.

14080.50

TOTAL

VARIOS
Rubro

Cantidad

Costo

Sub Total

Estudio de mercado.

142.00

142.00

Plan de marketing y ventas.

46.00

46.00

10

252.00

2520.00

13520.00

13520.00

Desarrollo de software a medida.


Adquisicin de equipos.
TOTAL

16228.00

TOTAL DE EGRESOS: S/. 30288.50 CON 00/100 Nuevos Soles.


12.4. PROYECCIN DE INGRESOS
En promedio se tiene 30 alumnos practicantes en el modulo de desarrollo de
software, los cuales tienen la capacidad de desarrollar en grupos de tres personas,

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software a medida en un tiempo mximo de un mes, con una calidad aceptable en el
mercado.
VENTA SOFTWARE POR ALUMNOS PRACTICANTES
Rubro

Cantidad

Software a medida

Precio

Sub Total

10 1000.00

10000.00
10000.00

TOTAL

TOTAL DE INGRESOS: S/. 10000.00 CON 00/100 Nuevos Soles.


12.5. PROYECCIN DE FLUJO DE EFECTIVO
A. FLUJO DE EFECTIVO ALTERNATIVA N 1
Considerando el pago de mano de obra y gastos varios por el Instituto Superior de
Educacin Publico Hno. Victorino Elorz Goicoechea.
FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS
INVERSION
VENTA SOFTWARE
EGRESOS
MANO DE OBRA
ESTUDIO DE MERCADO
PLAN DE VENTAS
DESARROLLO DE SOFTWARE
INSTALACION DE EQUIPOS
GASTOS VARIOS
ESTUDIO DE MERCADO
PLAN DE VENTAS
DESARROLLO DE SOFTWARE
INSTALACION DE EQUIPOS
PAGO DE CREDITO
ACUMULADO

MES 0

MES 1

MES 2

0
0

0
10000

0
0

1067.5
541.5
0
0

0
0
12420
0

0
0
0
51.5

142
46
0
0
0
-1797

0
0
2520
0
0
-6737

0
0
0
13520
0
-20308.5

Se puede apreciar una prdida total de S/. 20308.50 con 00/100

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B. FLUJO DE EFECTIVO ALTERNATIVA N 2
Considerando la donacin de mano de obra y gastos varios por estudiantes
participantes del proyecto.
FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS
INVERSION
VENTA SOFTWARE
EGRESOS
MANO DE OBRA
ESTUDIO DE MERCADO
PLAN DE VENTAS
DESARROLLO DE SOFTWARE
INSTALACION DE EQUIPOS
GASTOS VARIOS
ESTUDIO DE MERCADO
PLAN DE VENTAS
DESARROLLO DE SOFTWARE
INSTALACION DE EQUIPOS
PAGO DE CREDITO
ACUMULADO

MES 0

MES 1

MES 2

0
0

0
10000

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
10000

0
0
0
13500
0
-3500

Se puede apreciar una prdida total de S/. 3500.00 con 00/100 NS


Se debera considerar un costo de software de S/. 1350.00 con 00/100 NS, para no
tener perdida alguna.
12.6. FACTIBILIDAD ECONMICA
A. FACTIBILIDAD ECONMICA ALTERNATIVA N 1
Considerando que el instituto Superior de Educacin Publico Hno. Victorino
Elorz Goicoechea cubre con todo los egresos.
Tasa de inters: 1.75%
Numero de periodos = 3
Inversin inicial = 0.00

COMPUTACIN E INFORMTICA

18

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PBLICO Hno. VICTORINO ELORZ


GOICOECHEA CAJAMARCA
Periodos

Flujo Efectivo
0

-1797

-6737

-20308.5

VAN

S/. -27,551.91

A simple vista evaluando el proyecto con el valor actual neto se tiene una prdida
de S/. -27,551.91 con 00/100 Nuevos Soles.
Se concluye que esta alternativa nos es factible econmicamente.
B. FACTIBILIDAD ECONOMICA ALTERNATIVA N 2
Periodos

Flujo Efectivo
0

10000

-13500

VAN

S/. -3,156.37

A simple vista evaluando el proyecto con el valor actual neto se tiene una prdida
de S/. -3156.37 con 00/100 Nuevos Soles.
Se concluye que esta alternativa no es factible econmicamente.
12.7. PUNTO DE EQUILIBRIO
A. EQUILIBRIO ECONMICO DE ALTERNATIVA N 1
Para poder tener un equilibrio se debera tener en cuenta el siguiente flujo de
efectivo.
FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS
INVERSION
VENTA SOFTWARE
EGRESOS
MANO DE OBRA
ESTUDIO DE MERCADO
PLAN DE VENTAS

COMPUTACIN E INFORMTICA

MES 0

MES 1

MES 2

0
0

0
35000

0
0

1067.5
541.5

0
0

0
0

19

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PBLICO Hno. VICTORINO ELORZ


GOICOECHEA CAJAMARCA
DESARROLLO DE SOFTWARE
INSTALACION DE EQUIPOS
GASTOS VARIOS
ESTUDIO DE MERCADO
PLAN DE VENTAS
DESARROLLO DE SOFTWARE
INSTALACION DE EQUIPOS
PAGO DE CREDITO
ACUMULADO

0
0

12420
0

0
51.5

142
46
0
0
0
-1797

0
0
2520
0
0
18263

0
0
0
13520
0
4691.5

Analizando el valor actual neto para el flujo de efectivo propuesto:


Periodos

Flujo Efectivo
0

-1797

18263

4691.5

VAN

S/. 20,327.67

Se tiene un VAN considerablemente a favor.


B. EQUILIBRIO ECONMICO DE ALTERNATIVA N 2
Para poder tener un equilibrio se debera tener en cuenta el siguiente flujo de
efectivo.
FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS
INVERSION
VENTA SOFTWARE
EGRESOS
MANO DE OBRA
ESTUDIO DE MERCADO
PLAN DE VENTAS
DESARROLLO DE SOFTWARE
INSTALACION DE EQUIPOS
GASTOS VARIOS
ESTUDIO DE MERCADO
PLAN DE VENTAS
DESARROLLO DE SOFTWARE
INSTALACION DE EQUIPOS
PAGO DE CREDITO
ACUMULADO

MES 0

MES 1

MES 2

0
0

0
13500

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
13500

0
0
0
13500
0
0

Analizando el valor actual neto para el flujo de efectivo propuesto:


COMPUTACIN E INFORMTICA

20

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PBLICO Hno. VICTORINO ELORZ


GOICOECHEA CAJAMARCA
Periodos

Flujo Efectivo
0

13500

-13500

VAN

S/. 224.27

Se tiene un VAN a favor con una tendencia a 0, lo que nos indica que no hay una
ganancia significativa y se debera buscar el beneficio intangible.
XIII. FINANCIAMIENTO.
Al no existir una inversin inicial para la ejecucin del proyecto, no hay un
financiamiento interno ni externo en inyeccin de capital.
Se debe considerar un financiamiento total por parte de estudiantes y asesores. El
instituto solamente proveer la licencia de software legal para la construccin del
software a medida, dicha licencia fue adquirida en proyectos anteriores y es para el
Visual Basic 2010, el cual los estudiantes dominan.
XIV. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
CONTINUIDAD

Realizar campaas publicitarias en los diferentes medios de comunicacin


ofertando el producto.

Realizar nuevos estudios de mercado a medida que vayan apareciendo ms


empresas comerciales puesto que nuestro producto est diseado para
ajustarse ptimamente a cualquier rubro de negocio.

Buscar nuevos nichos de mercado como capacitaciones, soporte tcnico


(mantenimiento de base de datos, etc)

Realizar estudios de mercado en las provincias cercanas para encontrar nuevos


clientes.

Monitorear la aceptacin del software.

Dar mejoramiento continuo al software.

Dar servicio de soporte tcnico y mantenimiento a servicios relacionados con


el software a medida.

Capacitacin constante a docentes y estudiantes.

COMPUTACIN E INFORMTICA

21

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PBLICO Hno. VICTORINO ELORZ


GOICOECHEA CAJAMARCA
SOSTENIBILIDAD.

Mejoramiento y actualizacin constante del producto y la creacin de nuevos


mdulos de acuerdo a las necesidades del cliente.

Capacitacin constante a docentes.

Actualizacin de licencia de lenguaje de programacin.

Centro productivo de soporte tcnico.

COMPUTACIN E INFORMTICA

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