Proceso: Prevencion de riesgos

Propietario: Prevencionista de Riesgo

Misin: Garantizar la salud ocupacional y la seguridad en todos los niveles de la organizacin sin disminuir el n
Alcance: Inicia con la llegada de cada una de las personas que forman parte de la
organizacin; Incluye a todos los procesos; Termina con la desvinculacion de empleados
Entrada
Proveedores
Salidas
Incorporacion de un
trabajador

Departamento de RRHH y Desvinculacion de el mismo

CPHS
trabajador

Infraestructura
Competencia
Incluye todo el efificio de la
organizacin, sus maquinas
ODI
y herramientas, ademas de
Indicadores
Inducador de HH, Indice de accidentabilidad

Documentos/Registros
Contrato de trabajo
adjunto a registro de ODI
Variables de control

Inspecciones a maquinas y herramientas, Observacio

a trabajadores y PST

Cdigo
de la organizacin sin disminuir el nivel
e de la
de empleados
Clientes
Miembro de todos los
niveles de la organizacin
Inspecciones
Resultados de CPHS

trol

maquinas y herramientas, Observaciones

a trabajadores y PST

Proceso: Mejora Continua

Propietario: Toda la organizacin
Misin: Mejorar continuamente en la satisfaccin de los clientes, niveles de produccin, emisin de
contaminantes y seguridad y salud de las personas
Alcance: empieza con la falta o no conformidad en algunos de sus procesos; incluye calidad, medio ambiente y
SSO; termina con aprobacin de la no conformidad detectada anteriormente
Entrada
Proveedores
Salidas
No conformidad en
procesos de Calidad y
Satisfaccin de clientes y
proveedores

Proveedores internos y
externos

Satisfaccin de prestador
de productos y clientes
satisfecho con la entrega
de sus prendas

No conformidad en
seguridad y salud
ocupacional en todos de los
niveles de la organizacin

Proveedores internos y
externos

Tasa de cotizacin adicional

sin alzas o con bajas

No conformidad en emisin
de contaminantes y medio
ambiente

Proveedores externos

Indicadores de
contaminantes ptimos

Infraestructura
Edificio de Organizacin y
localidad donde se ubica

Competencia
Analisis de Matrices de
Riesgos

Indicadores
Matrices de impacto y aspectos ambientales, Matriz de
requicitos legales, Matriz de riesgo

Documentos/Registros
Matrices
Variables de control
Indicadores de gestion

Cdigo
e produccin, emisin de

s; incluye calidad, medio ambiente y

ente
Clientes

Proveedores de insumos
para los procesos y clientes

Personas que habitan el

sector e inticadores de
impactos y aspectos
ambientales
Inspecciones
Cada 3 meses y Cada vez
que sea necesario

trol
Indicadores de gestion

Ficha de Indicador

indicador
forma de clculo
mtodo
de medicin y toma
de datos
Monitorizacin y
seguimiento
Perocidad de medida
valor del control(VC)

Proceso: Prevencion de
Riesgos

Sstema:

Inducador de HH, Indice de accidentabilidad

Las horas hombres trabajadas estaran en el registro de asisten

El ndice de accidentabilidad ser: (N Acc / Promedio trabajad

Registro de asistencia diaria ser mediante a targetas de i

Investigacion de accidentes

mensual
responsable de clculo
9
Objetivo
Planificacin para la concecusin del objetivos
Accin
Plazo
Bajar la tasa de accidentabilidad y disminuir las HH un
1 ao
0.5%

stema:

de HH, Indice de accidentabilidad

adas estaran en el registro de asistencia de RRHH

dad ser: (N Acc / Promedio trabajadores) * 100

a diaria ser mediante a targetas de ingresos

vestigacion de accidentes
Departamento de Prevencion de Riesgos
no
Perodo
2014
(si aplica)
Medios
responsable
Programa de prevencion de
Departamento de
Riesgos
Prevencion de Riesgos

Ficha de Indicador

indicador
forma de clculo

Proceso: Mejora Continua

Sstema:

Matrices de impacto y aspectos ambientales, Matriz de requicitos lega

Riesgo = Provabilidad * Consecuencia

mtodo
de medicin y toma
de datos
Monitorizacin y
seguimiento
Perocidad de medida
valor del control(VC)

NTP330

Seguimiento a analiz de Matrices

Trimestral
responsable de clculo
9
Objetivo
Planificacin para la concecusin del objetivos
Accin
Plazo
Hacer seguimiento a Matrices de Riesgos ambientales,
1 ao
laborales y de cumplimiento de legislacion y satisfaccion
del cliente periodicamente y disminuir las no
conformidades en un 60%

stema:

mbientales, Matriz de requicitos legales, Matriz de riesgo

= Provabilidad * Consecuencia

NTP330

miento a analiz de Matrices

Supervisor de cada departamento
no
Perodo

2014

(si aplica)
Medios
responsable
Ingicadores de gestion de
Responsable de cada
estadisticas de satisfaccion
departamento
de clientes y analicis de
resultados de matrices