PLAN AGREGADO

Determinacin de planes
Elaboracin de diferentes escenarios
asumiendo las diversas restricciones
presentadas como datos del problema
HUAMAN ESCOBAR MARCO AUGUSTO
13/11/2012

INDICE

INTRODUCCION

CASO INDIVIDUAL

I. PLAN AGREGADO

II. COMPARACION DE PLANES

III. CUELLOS DE BOTELLA

INTRODUCCION

El presente trabajo constituye un esfuerzo personal. Tomando en cuenta los datos

presentados en el enunciado del problema, desarrollar varios escenarios de plan
agregado, siempre como base la capacidad y alrededor de la capacidad planteada para
cada plan se asignaran los recursos por periodo de mano de obra regular, subcontratada,
contratada o despedida de acuerdo al plan.
Cada plan deber ser convenientemente valuado para su comparacin. Es
importante sealar que cada plan y sus caractersticas favorecen una estrategia
especfica. As los planes que contemplen mantener una mano de obra constante
favorecen la estandarizacin y un ambiente de trabajo normal y equilibrado. Los planes
que contemplen despidos y contratos d acuerdo al alineamiento de la demanda
significaran una mayor propensin a desbarajustes de calidad y un clima organizacional
menos amistoso.

Caso Individual - Plan Agregado

3

El gerente de planificacin de la produccin de una pequea empresa manufacturera

necesita disear un plan agregado para el prximo ao, el cual tendr que dividir en 13
periodos de cuatro semanas. Cada empleado trabajar 40 horas por semana de tiempo
regular y el horario abreviado se pagar a razn de 50% del tiempo regular y se deber
de usar cada vez que se tenga en exceso personal disponible.
Los requisitos y todas las alternativas debern expresarse en trminos de trabajadores
por mes. Se ha presentado el siguiente pronstico acerca de los requisitos de demanda
para el ao prximo, en unidades de producto terminado:
Periodo
1

Demanda 30
Proyectada

47

10

106 170 214 240 180 220 120 192

11

12

178 168

13

Total

154

2019

Actualmente hay 150 trabajadores empleados. El gerente debe establecer sus polticas
dentro de las cuales est modificar el nmero de trabajadores por medio de
contrataciones y despidos, horarios abreviados pagados, horas extra, vacaciones,
subcontratacin, inventario y rdenes atrasadas. Al comienzo del periodo 1 hay
inventario de 50 productos terminados. Las horas extra no pueden exceder, en ningn
periodo, el 20% de la capacidad en tiempo regular.
En algn momento del ao deber concederse a un total de 100 trabajadores vacaciones
pagadas. Se pueden asignar los siguientes costos:
Produccin en tiempo regular
$2200 por trabajador (incluyen cargas
Sociales y asignacin de gastos generales)
Produccin en horas extra
150 por ciento de la tasa para tiempo
regular
Subcontratacin
$4200 por cada producto terminado
Contrataciones
$2600 por persona
Despidos
$1400 por persona
Inventario
$80 por cada unidad de producto terminado
Ordenes atrasadas
$700 por cada unidad por periodo
Poltica de inventario de productos terminados: 10% del pronstico del mes siguiente.
En promedio se requiere, haciendo las equivalencias necesarias, el trabajo de una
persona al mes en tiempo regular, para cada unidad de producto terminado. Para fines
de simulacin las entregas se hacen a fin de cada mes.
Formule las polticas que a su criterio le brinden el plan agregado para el periodo
previsto que obtenga el mejor costo beneficio y le permita trabajar para cumplir con la
demanda estimada. Mnimo 3 escenarios o planes analizarlo o enviar al correo
falvarado@esan.edu.pe analiza. No olvide grupal el caso Kristen (analice el proceso
(diagramar, determinar su capacidad (cuello de botella, responder las preguntas del caso
kristen)
Analice costos. Informe y ppt
I. DESARROLLO DE PLAN AGREGADO
4

PLAN 1: Mano de obra regular + subcontratacin

Periodo Produccin Pronostico Cambio
Inventario
de
De
De
final
unidades a demanda
inventario
7.5/da
ajustada
10%
1
90
30
60 + (II)
110
50
2
140
47 + 3 =
90
200
50
3
140
106+5 =
29
229
111
4
140
170 + 11 = (41)
188
181
5
140
214 + 17 = (91)
97
231
6
140
240 + 21= (121)
24
261
7
150
180 + 24 = (54)
0
204
8
150
220 + 18 = (88)
0
238
9
150
120 + 22 =
8
142
10
150
192 + 12= (42)
204
11
150
178 + 19 = (47)
197
12
150
168 + 18= (36)
186
13
150
154 + 17 = (21)
171
Total
1840
2019 +
856
187=2206

Vacaciones

Subcontrata

50
10
10
10
10
10

95
30
88

46
47
36
21+3
100

366

Mano de obra regular, capacidad promedio: 2025/260 = 7.7 Unidades por da

Nmero total de unidades a producir: 2210
Nmero total de das: 260 = 13 * 20
Tiempo de produccin por unidad: 160 horas / unidad = 8*20
# Mano de obra regular =150 (Incluye vacaciones)
Costo mano de obra regular: 2200 *150*13periodos = 4290000.00
Costo de inventario: 856*80 = 68480.00
Subcontratacin: 366*4200=1537200.00
TOTAL: 5,895,680.00
PLAN 2: TRABAJAR DE ACUERDO A LA DEMANDA
Periodo Produccin
Pronostico
Cambio
Vacaciones Contrato Despidos
5

1
2
3
4

de
unidades a
7.5/da
30
50
111
181

231

261

204

238

142

10

204

11

197

12

186

13

171

Total

2206

De demanda
ajustada 10%

De
inventario

30
47 + 3 = 50
106+5 = 111
170 + 11 =
181
214 + 17 =
231
240 + 21=
261
180 + 24 =
204
220 + 18 =
238
120 + 22 =
142
192 + 12=
204
178 + 19 =
197
168 + 18=
186
154 + 17 =
171
2019 +
187=2206

50

100

20
80
61
70
51
30
57
34
96
62
7
11
15

100

308

286

Costo regular: 2200*2206 = 4853200

Costo inventario inicial: 50*80 = 4000
Costo de despido: 86 * 1400 = 400400
Costo de contrato: 308* 2600 = 808800
Vacaciones: 100*2200 = 220,000
TOTAL
6,286,400.00

PLAN 3: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE A CAPACIDAD MINIMA +

SUBCONTRATACION (150 trabajadores iniciales)
Periodo Produccin
de
unidades a
7.5/da

Pronostico
De
demanda
ajustada

Cambio
De
inventario

Vacaciones

Despidos Subcontrata

1
2
3

30
30
30

30

30

30

30

30

30

10

30

11

30

12

30

13

30

Total

390

10%
30
47 + 3 = 50
106+5 =
111
170 + 11 =
181
214 + 17 =
231
240 + 21=
261
180 + 24 =
204
220 + 18 =
238
120 + 22 =
142
192 + 12=
204
178 + 19 =
197
168 + 18=
186
154 + 17 =
171
2019 +
187=2206

I.I. 50
30

100

20
51
151
201
231
174
208
112
174
167
156
141

100

1766

Costo mano de obra regular: 2200*390= 858000.00

Inventario: 50*800 = 4000.00
Vacaciones: 100*2200 = 220000.00
Subcontratacin: 1816* 4200= 7417200.00
TOTAL: 8499200.00

II. COMPARACIN DE PLANES:

PLAN 1
Mano de obra constante
Capacidad promedio +
subcontratacin

PLAN 2
Contratos y despidos
Sin subcontrata

PLAN3
Mano de obra constante
Capacidad mnima con
subcontratacin
7

5,895,680.00

6,286,400.00

8,499,200.00

III. CUELLOS DE BOTELLA

-

Uno de los principales cuellos de botella lo representan la programacin de

vacaciones obligada de 100 trabajadores. Lidiar con esa restriccin implica un
reajuste gradual de trabajadores que se reflejara en la produccin.
Otro de los cuellos de botella es la certeza que se requiere el trabajo mensual de
un operario para concluir una unidad de producto. Este detalle precisa cuantos
operarios se requieren por periodo.
La poltica de la empresa de producir 10% ms del inventario anterior representa
un stock de seguridad pero tambin una declaracin de incapacidad.