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SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Integrantes:

DELIANAKIS TRIGO BARRAZA


ALEXIS SOLS PREZ
DANILO SALAMANCA REYES
JAVIER MONARDES MONARDES

Profesor:

TYRONE SALGADO REYES

Fecha de entrega:

21 NOVIEMBRE DE 2014

SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS PROFESIONALES


MANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Revisin
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SGRP-MN-01
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NDICE
NDICE .................................................................................................................................................................................. 1
CONTROL DE REVISIONES................................................................................................................................................ 2
CONTROL DE DOCUMENTOS............................................................................................................................................ 2
PROLOGO ............................................................................................................................................................................ 3
INTRODUCCIN .................................................................................................................................................................. 4
1.
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN........................................................................................................................ 5
1.1.
LA EMPRESA.................................................................................................................................................... 5
1.1.1.
Resea histrica ...................................................................................................................................... 5
1.1.2.
Ubicacin ................................................................................................................................................. 6
1.1.3.
Objetivos de la empresa .......................................................................................................................... 6
1.1.4.
Misin y visin .......................................................................................................................................... 6
1.1.5.
Estructura organizacional......................................................................................................................... 7
2.
PUBLICACIONES PARA CONSULTA ..................................................................................................................... 7
2.1
Otras referencias: .............................................................................................................................................. 7
3.
TRMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................................................................. 8
4.
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SST ...................................................................................... 10
4.1.
REQUISITOS GENERALES............................................................................................................................ 10
4.2.
POLTICA DE SST........................................................................................................................................... 10
4.3.
PLANIFICACIN ............................................................................................................................................. 12
4.3.1.
Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de Controles ................................... 12
4.3.2.
Requisitos legales y otros requisitos ...................................................................................................... 13
4.3.3.
Objetivos y programas ........................................................................................................................... 13
4.4.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN............................................................................................................... 14
4.4.1.
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad................................................................................. 14
4.4.2.
Competencia, formacin y toma de conciencia ..................................................................................... 16
4.4.3.
Comunicacin, participacin y consulta ................................................................................................. 16
4.4.4.
Documentacin ...................................................................................................................................... 16
4.4.5.
Control de la documentacin ................................................................................................................. 17
4.4.6.
Control operacional ................................................................................................................................ 17
4.4.7.
Preparacin y respuesta ante emergencias........................................................................................... 17
4.5.
VERIFICACIN ............................................................................................................................................... 18
4.5.1.
Seguimiento y medicin ......................................................................................................................... 18
4.5.2.
Evaluacin de cumplimiento legal .......................................................................................................... 18
4.5.3.
Investigacin de incidentes / accidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva ........ 18
4.5.4.
Control de los registros .......................................................................................................................... 19
4.5.5.
Auditoria interna ..................................................................................................................................... 19
4.6.
Revisin por la direccin.................................................................................................................................. 20
Contenid

Este ejemplar del SGPR es una COPIA NO CONTROLADA, a menos que se encuentre timbrado en originan
en todas sus hojas con el timbre institucional de color rojo, que dice COPIA CONTROLADA.

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CONTROL DE REVISIONES

Revisin N

N de
seccin
(ndice)

00

Todo el
documento

Fecha

20/11/2014

Realizado Por

Aprobado por

Descripcin
del
cambio

Danilo
Salamanca
Reyes

Javier
Monardes

Creacin del
documento

CONTROL DE DOCUMENTOS
Responsable/cargo

Fecha

Firma

Realizado por

20/11/2014

Danilo Salamanca
Reyes

Revisado por

20/11/2014

Alexis Sols

Aprobado por

20/11/2014

Javier Monardes

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PROLOGO
Ponemos a disposicin las empresas y entidades asociadas a Planta de Revisin Tcnica los Javieres S.A.,
este manual de Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales, que tiene como finalidad desarrollar sus
polticas de prevencin en la empresa mejorando las condiciones de trabajo, reducir la siniestralidad y proteger
y promover la salud de los trabajadores.
Este manual ofrece instrumentos para la interpretacin de los contenidos y sobre todo aporta criterios para su
aplicacin, en su lectura podremos encontrarn numerosos ejemplos y referencias en relacin a la metodologas
y procedimientos para la elaboracin del sistema de prevencin, evaluacin de riesgos de lugares de trabajo,
equipos y agentes fsicos, etc.
Creemos que el equipo de redaccin ha hecho un gran trabajo. Quiero dejar en claro nuestro agradecimiento a
nuestro equipo que realiza su trabajo con gran profesionalismos, no obstante fue toda la experiencia en conjunto
y su diferentes puntos de vista, junto al esfuerzo realizado que dieron como resultado un documento que me
atrevo a calificar de gran importancia y que espero que sea til para quienes, de una u otra forma, estn
comprometidos con los temas de Prevencin de Riesgos Laborales en la planta Los Javieres.

Javier Monardes Monardes


Gerente General

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INTRODUCCIN
La empresa Los Javieres en su preocupacin por la seguridad y la salud de sus trabajadores, ha desarrollado
un Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Por lo tanto en la creacin del presente Sistema
se ha debido situar una fuerte atencin en las medidas preventiva a aplicar en los presentes puestos de trabajo
Este Sistema est basado en el cumplimiento de la OSHAS 18001: 2007 de Sistemas de Gestin de
Prevencin de Riesgos Laborales.
El presente Manual es pertenencia de la empresa, no pudiendo ser reproducido, repetido o copiado total ni
parcialmente. La Empresa, organizacin o personas que deseen tener en su poder una copia debern solicitarlo
por escrito a la Direccin de nuestra Empresa.
La Direccin acepta plenamente las directrices y el contenido del documento, donde, los procedimientos
descritos en el manual, apoyan e impulsan plenamente todas las acciones, para el correcto entendimiento y
aplicacin.
Cada encargado de departamento debe estar familiarizado y adaptado con el contenido del Manual, conociendo
en profundidad aquellos aspectos que pudieran afectar e influir en la seguridad de su rea, cada encargado
debe dirigir, coordinar e impulsar su aplicacin.

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1.

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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

Este estndar de la Serie de Evaluacin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS) especifica los requisitos
para un sistema de gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), destinados a permitir que una
organizacin controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeo de la SST. No establece criterios de
desempeo de la SST ni proporciona especificaciones detalladas para el diseo de un sistema de gestin.
Este estndar OHSAS se aplica a cualquier organizacin que desee:
a) Establecer un sistema de gestin de la SST para eliminar o minimizar los riesgos al personal y a otras
partes interesadas que podran estar expuestas a peligros para la SST asociados a sus actividades;
b) Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestin de la SST;
c) Asegurarse de su conformidad con su poltica de SST establecida;
d) Demostrar la conformidad con este estndar OHSAS por:
1. La realizacin de una autoevaluacin y auto declaracin; o
2. La bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas en la organizacin,
tales como clientes; o
3. La bsqueda de confirmacin de su auto declaracin por una parte externa a la organizacin; o
4. La bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin de la SST por una organizacin
externa
1.1.

LA EMPRESA

1.1.1. Resea histrica


Los Javieres es una empresa de fiscalizacin delegada al servicio del usuario, orientada profesionalmente,
con seriedad y transparencia. Constituida el 16 de Agosto de 1999, comenzando sus funciones en Abril del ao
2001, con plantas de revisin tcnicas clase B, con procesos de revisin automticos, entre los primeros
implementados en la V Regin, ubicada en 11 norte con calle San Antonio Via del Mar, sistema que junto con
su equipamiento de origen Alemn, garantiza al cliente la objetividad de las mediciones, de acuerdo a las
normas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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1.1.2. Ubicacin

1.1.3. Objetivos de la empresa


Los objetivos principales de PLANTA DE REVISIN TCNICA LOS JAVIERES S.A. se pueden resumir en:
1. Ser una empresa que colabora en la seguridad vial de nuestros usuarios y de la poblacin en general.
2. Colaborar como institucin en disminuir los accidentes que se producen por desperfectos mecnicos en
las calles y carreteras de nuestro pas.
3. Colaborar en la disminucin de las emisiones contaminantes producidas por los vehculos.
4. Lograr la satisfaccin de nuestros clientes.
5. Entregar un servicio gil y fluido.
6. Brindar una buena atencin a travs de nuestro personal capacitado y calificado para el servicio que
prestamos.
1.1.4. Misin y visin

Misin

Ser una Empresa eficiente realizando Revisiones Tcnicas en el marco de la normativa impartida por el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, orientando a los usuarios en la mantencin de sus vehculos.

Visin

Nuestro objetivo principal es alcanzar la excelencia en el servicio de Revisiones Tcnicas y atencin al cliente.

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1.1.5. Estructura organizacional

2.

PUBLICACIONES PARA CONSULTA

Las siguientes normas que sirvieron como referencia para la creacin de este manual corresponde a:
I.
II.

2.1

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.


OHSAS 18002:2000 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Directrices para la
implementacin de OHSAS 18001.
Otras referencias:
Referencia a matriz legal

Normas, Decretos y Leyes

Nombres

Ley N 16.744

Establece normas sobre Accidentes del Trabajo y enfermedades


profesionales.

Ley N 20.001

Regula el peso mximo de carga humana

Ley N 20.123

Regula trabajo en rgimen de subcontratacin, el funcionamiento de las


empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios
transitorios.

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DFL -1

Cdigo del Trabajo

D.S. N 40

Aprueba reglamento sobre prevencin de riesgos profesionales.

DS N54

Aprueba reglamento para la constitucin y funcionamiento de los


comits paritarios de higiene y seguridad.

D.S. N 594

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Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales

La normativa y legislacin aplicable a toda la organizacin de define de mejor manera en el documento con
nmero SGPR-MT-02 Matriz legal, Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros ver 4.3.2.
3.

TRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento son aplicables los siguientes trminos y definiciones.
a) Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin
teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de SST.
b) Auditora: Proceso, sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de
auditora
c) Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin de la SST para lograr mejoras
en el desempeo de la SST global de forma coherente con la poltica SST de la organizacin.
d) Accin correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra
situacin indeseable
e) Documento: Informacin y su medio de soporte.
f)

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao humano o deterioro
de la salud, o una combinacin de stos.

g) Identificacin de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus
caractersticas.
h) Deterioro de la salud: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la
actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.
i)

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido un dao,
o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad.

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j)

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Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene inters o est afectado
por el desempeo de la SST de una organizacin.

k) No conformidad: Incumplimiento de un requisito


l)

Seguridad y salud en el trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan, o podran afectar a la salud
y seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal
contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

m) Sistema de gestin de la SST: Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para
desarrollar e implementar su poltica de SST y gestionar sus riesgos para la SST.
n) Objetivo de SST: Fin de SST, en trminos de desempeo de la SST, que una organizacin se fija alcanzar.
o) Desempeo de la SST: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus riesgos para
la SST.
p) Poltica de SST: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo
de la SST, como las ha expresado formalmente la alta direccin
q) Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin o parte o combinacin de
ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin.
r)

Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o
cualquier otra situacin potencial indeseable

s) Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso


t)

Registro: Documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades
desempeadas.

u) Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del
dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.
v) Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros,
teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no
aceptables.
w) Lugar de trabajo: Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas con el trabajo
bajo el control de la organizacin

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4.

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SST

4.1.

REQUISITOS GENERALES

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El presente Manual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional ha sido preparado por Planta de Revision
Tcnica Los Javieres de acuerdo a los requerimientos de la Norma internacional OHSAS 18001:2007,
definiendo la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y los requisitos del Sistema de
Gestin Integrado, as como la responsabilidad y el alcance de la certificacin.
Este Manual es aplicable a todos los trabajadores que prestan servicios dentro de las instalaciones de Planta
de Revisin Tcnica Los Javieres S.A., sus contratistas y subcontratistas, proveedores y visitas. Considera
aquellos eventos reales y/o potenciales que pueden afectar en forma directa la Seguridad y Salud Ocupacional
de los trabajadores.
4.2.

POLTICA DE SST

POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Planta de Revisin Tcnica Los Javieres S.A. establece la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, la misma
que se aplica a todas las actividades que desarrolla.
La implementacin y mantenimiento de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional es responsabilidad de la
Alta Direccin de la Organizacin, es por ello que es firmada por el Gerente General quien representa a la
Organizacin.
La Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional refleja los compromisos que tiene la empresa a fin de obtener la
excelencia y el liderazgo en seguridad y salud ocupacional.
La Poltica de Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, se mantendr difundida a todas las personas que
trabajan para la organizacin en lugares visibles de la Organizacin a travs de peridicos murales, cuadros u
otros.
La Revisin de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional se realiza como mnimo una vez al ao.

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4.3.

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PLANIFICACIN

4.3.1. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de Controles


El control de documentos se realiza mediante SGPR-PR-01 Procedimiento de Identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y determinacin de Controles y se registra a travs del registro SGPR-MT-01 Matriz
de Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de Controles, donde estn
considerados los siguientes puntos:
a) Las actividades rutinarias y no rutinarias;
b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y
visitantes);
c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;
d) Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud
y seguridad de las personas bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo;
e) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo
bajo el control de la organizacin
f) La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la
organizacin como otros;
g) Los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales;
h) Las modificaciones en el sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios temporales y su impacto
en las operaciones, procesos y actividades;
i) Cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la implementacin de los controles
necesarios;
j) El diseo de las reas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria / equipamiento, los
procedimientos operativos y la organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades
humanas.
Adems se establecen los criterios de control de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua:
a)
b)
c)
d)
e)

Eliminacin;
Sustitucin;
Controles de ingeniera;
Sealizacin / advertencias y/o controles administrativos;
Equipos de proteccin personal.

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4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos


Para determinar los requisitos legales aplicables a la organizacin, se elabor el procedimiento SGPR-PR-02
Procedimiento Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros requisitos que indica cmo
identificar, actuar ante modificaciones, tener acceso a estas normativas, la forma que la organizacin da
cumplimiento a esta normativa y como evidenciar su cumplimiento. El anlisis entrega datos de las diversas
normativas que son aplicables a los servicios entregados y estas son registradas en SGPR-MT-02 Matriz
Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros requisitos. Los requisitos legales identificados
en dicha matriz, estn legislacin en seguridad y salud ocupacional aplicable al alcance.
En esta matriz se registra la Normativa de origen externo (Leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas
municipales; de mbito nacional, regional o local) que afecten a la prestacin de los servicios de la Organizacin
y que sean de obligatorio cumplimiento.
Los cambios en las circunstancias de los requisitos legales y otro asumidos por la organizacin deben ser
revisados peridicamente y durante las revisiones por la direccin.
4.3.3. Objetivos y programas
La definicin de objetivos y metas recae directamente sobre el Asesor en Prevencin de Riesgos para el control
de los riesgos significativos, la revisin ser realizada por la Gerencia respectiva a cargo del documento o segn
corresponda y la aprobacin de los mismos ser hecha por el Gerente General.
Se proceder a redactar el documento SGPR-PG-01 Programa de Prevencin de Riesgos ao 20 en
base de los objetivos y metas considerando para ello lo siguiente:
- Responsable por cada objetivo y meta
- Recursos necesarios para alcanzar los objetivos y metas
- Plazo de implementacin de las actividades para alcanzar los objetivos y metas
En caso de proyectos, desarrollos y actividades, productos o servicios nuevos y/o modificados, los objetivos y
metas podrn ser modificados en caso se determine un riesgo significativo y la organizacin determine
controlarlos a travs de objetivos y metas.
Los objetivos y metas a nivel empresa se establecen en el Programa de Prevencin de Riesgos de forma anual
en el periodo de enero a diciembre.

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4.4.

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21/11/2014
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IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad


Las responsabilidades y autoridades sobre el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se
establecen en a continuacin:
a) Gerente General:
I.
II.

Aprueba y autoriza las disposiciones presentes en este manual


Otorga los recursos necesarios que requiera la empresa para la implementacin del Manual y sus
documentos y procedimientos asociados.

b) Gerentes de rea:
I.
II.
III.

Define las personas que participarn en los procedimientos de la empresa mediante de control de sus
reas.
Determina la necesidad de revisin de los registros asociados al manual, y evala las medidas de
control ante los cambios de los procesos.
Firma y autoriza la revisin oficial de los registros asociados a los procedimientos evala las medidas
de control, junto con Gerencia General.

c) Jefes de rea:
I.

II.
III.

Son los responsables en participar en la elaboracin y mantencin de los registros asociados al


sistema de gestin en Prevencin de Riesgos, y debe sealar cualquier modificacin que pueda afectar
a este proceso.
Informar de los riesgos en cada fase del trabajo, indicarles el modo de evitarlos, comprobar que el
trabajador bajo su cargo efecte el trabajo en forma segura.
Convencer a los trabajadores de que cumplan las normas establecidas, revisar peridicamente los
centros, equipos y dispositivos de proteccin, fomentar y reconocer las sugerencias sobre la Seguridad
en el Trabajo.

d) Asesor en Prevencin de Riesgos:


I.
II.
III.

Revisa y actualizar la metodologa de los procedimientos, mejorando continuamente el sistema de


trabajo.
Lidera los procedimientos de todas las reas de la empresa.
Asesorar y determinar las medidas de control a implantar de acuerdo a los resultados que entregue la
evaluacin de los riesgos en las distintas reas de la empresa.

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IV.

V.

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Capacita a Gerencia General, Gerentes de reas, Jefes de reas, al comit paritario y trabajadores en
la correcta aplicacin del SST, para tomar las medidas de control ms optimas que garanticen la
efectividad de los procesos.
Verifica el cumplimiento y ejecucin de las actividades que contempla el Sistema de Gestin de SST.

e) Comit Paritario:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
f)

Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilizacin de los instrumentos de proteccin.
Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la Corporacin como de los trabajadores, de las medidas de
Prevencin, Higiene y Seguridad.
Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan
en la Planta.
Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debieron a negligencia inexcusable del
trabajador.
Cumplir las dems funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador respectivo.
Asesora las medidas de control a implantar de acuerdo a los resultados que entregue la evaluacin de
los riesgos en las distintas reas de la empresa.
Promover la realizacin de cursos de capacitacin profesional destinada a los trabajadores.
Trabajadores:

I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Velar, dentro sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevencin que en cada
caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas
a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formacin y las instrucciones de la Empresa.
Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, los medios y equipos de
proteccin facilitados.
Informar de inmediato a su supervisor o coordinador directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de proteccin y prevencin, acerca de cualquier situacin que considere pueda
presentar un riesgo para la seguridad y salud.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
Cooperar con sus supervisores o coordinadores para garantizar unas condiciones de trabajo que sean
seguras y no entraen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y materiales en los lugares
asignados.
Sugerir las medidas que considere oportunas en su mbito de trabajo para mejorar la calidad, la
seguridad y la eficacia del mismo.
Cumplir con lo establecido en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.
Adoptar las medidas e instrucciones dadas por el Asesor en Prevencin de Riesgos y el Comit
Paritario de la empresa
Participar en las actividades de prevencin de riesgos.

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g) Contratistas, Subcontratistas:
I.
II.
III.

Participar y colaborar en los procedimientos preventivos, en sus respectivas reas de trabajo.


Adherirse completamente a todas las actividades preventivas de la empresa, ya sea simulacros de
emergencia, capacitaciones, o actualizaciones de procedimientos.
Estar a disposicin de las directrices entregadas en el Manual.

4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia


Dentro de la documentacin del sistema se cuenta con el procedimiento SGPR-PR-03 Procedimiento de
Capacitacin y Entrenamiento, en el cual se establecen los niveles de capacitacin y formacin, la
elaboracin de los Programas y/o planes de capacitacin, los requerimientos de induccin para personal nuevo,
para lo cual se considera:
a) Induccin a personal nuevo.- Es aquella que se orienta a facilitar la integracin del nuevo colaborador, en
relacin a los temas de Seguridad y Salud Ocupacional.
b) Induccin Especifica de seguridad y salud ocupacional.- Todo personal nuevo deber recibir la Induccin
Especifica proporcionada por el encargado del rea para la que desempeara el trabajo, considerndose
los peligros, riesgos y controles a implementarse relacionados a su actividad de trabajo.
Para poder coincidir con la necesidades de capacitacin del personal, se elaborara anualmente el Plan SGPRPL-02 Plan de Capacitacin y Entrenamiento ao 20
4.4.3. Comunicacin, participacin y consulta
En el procedimiento SGPR-PR-04 Procedimiento de Participacin y Consulta, se establece la forma de
administrar la comunicacin interna y externa con el fin de lograr una ptima comprensin de la informacin
que requiera ser transmitida, as tambin la adecuada participacin de los colaboradores en lo que se refiere al
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y as asegurar una buena percepcin de la imagen de
Planta de Revisin Tcnica Los Javieres. En cuanto a la Consulta y Participacin, los trabajadores tienen
representacin en el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de participar de manera activa en el
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa.
4.4.4. Documentacin
Planta de Revisin Tcnica Los Javieres define su plataforma documentaria para establecer y mantener
informacin formal en medios fsicos y electrnicos con el nivel de detalle suficiente para:

Describir los elementos del Sistema de Gestin, as como sus interrelaciones.

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Proveer a la Gerencia General y a quienes el sistema designe la informacin detallada de la operacin


especfica de cada elemento del Sistema de Gestin, con toda la documentacin relativa as como
informacin sobre procesos, cuadros organizacionales, procedimientos, planes de emergencia y cualquier
registro o instruccin que sea necesario.

4.4.5. Control de la documentacin


El control de la documentacin de la organizacin se describe en el procedimiento SGPR-PR-05 Control de
Documentos y Registros y se basa en lo siguiente:

Elaboracin, revisin y aprobacin de los documentos del Sistema de Gestin.


Codificacin de los documentos
Conservacin de los documentos
Modificacin de la documentacin
Control de cambios
Distribucin de los documentos
Documentos de origen externo

4.4.6. Control operacional


Planta de Revisin Tcnica Los Javieres, establece su plataforma de Control Operacional buscando
establecer y mantener procesos documentados para hacer frente a situaciones en las que su ausencia podra
distorsionar tanto la Poltica, los Objetivos y Metas del Sistema de Gestin.
Se establece criterios operacionales en las Matrices de Control Operativo y en los procedimientos operativos.
Todos los procedimientos, e instrucciones de trabajo, son debidamente comunicados y difundidos al personal
involucrado en la realizacin de tareas relacionadas a los riesgos principalmente altos y aspectos ambientales
significativos definidos por la organizacin con la finalidad de controlarlos o eliminarlos.
4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias
Se establecen los criterios a ser considerados en el plan SGPR-PL-02 Plan de Respuesta ante Emergencias
donde se consideran:

Las responsabilidades en los diferentes niveles en todos los contratos dentro del alcance del Sistema de
Gestin.
Cada contrato deber identificar las potenciales situaciones de emergencia de acuerdo a las actividades y
las condiciones en las que las realiza.
Las capacitaciones y entrenamientos para emergencias sern considerados dentro de los planes o
programas de capacitacin.

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4.5.

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Los simulacros de emergencia se realizarn de acuerdo al Programa de Simulacros establecido en cada


contrato.
Los planes de emergencias sern adecuados considerando lo establecido por el cliente.
VERIFICACIN

4.5.1. Seguimiento y medicin


Se establece el seguimiento y medicin del desempeo, por medio del procedimiento SGPR-PR-06
Procedimiento Seguimiento y Medicin, mediante el cual se podrn realizar las siguientes actividades:

Cumplimiento del Programa de Prevencin de Riesgos anual


Seguimiento de incidentes y enfermedades ocupacionales.
Inspecciones y observaciones
Procedimientos operacionales
Cumplimiento de los requisitos legales y otros
Capacitaciones
Entre otros.

4.5.2. Evaluacin de cumplimiento legal


La evaluacin del cumplimiento de requisitos legales y otros es realizada por el Asesor de Prevencion de
Riesgos, tomando como referencia el SGPR-MT-02 Matriz Identificacin y Evaluacin de Requisitos
Legales y otros requisitos aplicable a cada actividad, lo cual se establece en SGPR-PR-02 Procedimiento
Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros requisitos
El incumplimiento de un requisito legal u otro constituye una No Conformidad con lo cual, dado el caso se
proceder a levantar una Solicitud de Accin Correctiva a fin de dar cumplimiento a dicho requisito.
4.5.3. Investigacin de incidentes / accidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva
4.5.3.1. No conformidad, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.
El mecanismo para implementar las acciones correctivas y preventivas se establecen en el procedimiento
SGPR-PR-07 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
Dentro de este procedimiento se establecen:
a) Deteccin de las No Conformidades o Potenciales No Conformidades
b) Registro de No Conformidades o Potenciales No Conformidades
c) Emisin y cierre de una Accin Correctiva y/o Accin Preventiva, en este se incluyen:
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Identificacin y anlisis de las causas de la No Conformidad o Potencial No Conformidad.


Implementacin de las Acciones Correctivas o Acciones Preventivas
Evaluar y controlar los peligros y riesgos que puedan resultar de las acciones correctivas.
Verificacin de la eficacia.

4.5.3.2. Investigacin de Incidentes / Accidentes.


Es realizada de acuerdo al procedimiento SGPR-PR-08 Procedimiento denuncia e Investigacin de
Incidentes / Accidentes, donde se establece las responsabilidades y mecanismo a seguir para el reporte e
investigacin de los incidentes y accidentes laborales, as como la identificacin y anlisis de las causas que
los originan, a fin de evitar la ocurrencia o recurrencia del evento a partir de la implementacin de acciones
preventivas y preventivas.
4.5.4. Control de los registros
Los Registros del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, sern estructurados de acuerdo a las
necesidades de cada procedimiento, instruccin o requerimiento del sistema, identificndose cada registro por
un nombre nico o cdigo si lo tuviera.
En el procedimiento SGPR-PR-05 Control de Documentos y Registros se establece el control que debern
tener los registros del Sistema de Gestin.
4.5.5. Auditoria interna
Para el proceso de auditora interna se establece el procedimiento SGPR-PR-09 Procedimiento Auditora
Interna establece:
a) Planificacin de las Auditoras Internas

Se elabora el Programa Anual de Auditorias se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
Se deben auditar los procesos y requisitos de las normas del Sistema de Gestin, por lo menos una vez al
ao.
El equipo auditor debe preparar el Itinerario de Auditoria y envirselo al auditado antes de la auditoria.

b) De la Designacin de auditores

El equipo de auditores puede estar conformado por personal interno o externo que tengan calificacin
apropiada para realizar auditoras y que adems no tengan compromiso directo con la actividad a auditar,
este equipo auditor es designado por Gerencia general.

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Los requisitos para la calificacin de auditores internos se definen en el Procedimiento de Auditoras


Internas

c) De la Ejecucin de la auditoria interna.

4.6.

La auditora se inicia con una reunin de apertura, en la que se hace una presentacin formal de los
auditores y explicar la metodologa de la auditoria, para luego proceder a recoger evidencias de auditoria
con la finalidad de verificar la implementacin de los sistemas y su efectividad. Luego de esto el equipo de
auditores prepara su Informe de Auditoria con los hallazgos encontrados por los que se levantaran las
respectivas observaciones o no conformidades
Revisin por la direccin

La responsabilidad de la revisin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional recae sobre la Alta
Direccin. En el cargo de Gerente Gereral
El Gerente general, Representante de la Alta Direccin, es quien presenta los reportes de desempeo del
Sistema de Gestin para su revisin.
El Gerente General revisa el Sistema de Gestin y Salud ocupacional, por lo menos una vez al ao para
asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua, determinando si fuera el caso oportunidades de
mejoras o la necesidad de efectuar cambios.
Se establece para la Revisin por la Direccin los siguientes elementos de entradas:

Los resultados de las auditoras internas y evaluacin de cumplimiento con los requisitos legales y otros
requisitos que la organizacin tenga suscrito.
Los resultados del proceso de consulta o participacin
Comunicaciones relevantes con las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
Los indicadores del desempeo del Sistema de Gestin y Salud ocupacional
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
El estado de la investigacin de incidentes, acciones correctivas y preventivas.
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones llevadas a cabo.
Cambio de las circunstancias, incluyendo evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados
a Sistema de Gestin y Salud ocupacional
Las recomendaciones para la mejora continua.

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