Ejemplo de Tabla Asme

Tabla ASME-VM : PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION DEL GASTO DE BIENES Y SERVICIOS
Paso
Tipo de actividad
Actividad
rea
Tiempo (min)
minimo prom
1 Elabora Requerimiento en Sistema SIAM
Tiempo (min)
Operacin
Area Usuaria
Subgerencia de Administracin y Finanzas
15
15
3 Esperar hasta que pueda aprobar y visar el requerimiento
120
180
Gerencia Municipal
5 Esperar hasta que pueda visar el requerimiento
Traslado
Espera
Archivo
Observacion
maximo prom
2 Revisa y aprueba requerimiento
4 Revisar requerimiento
Revisin
Gerencia Municipal
480
Area de Planificacion y Presupuesto
10
10
X
X
X
X
Hasta 1 dia
30
8 Revisa y evalua Requerimiento
Area de Logistica-cotizacion
9 Elabora el documento de la cotizacion del bien o servicio
10 Esperar a elaborar N cotizaciones del bien o servicio
240
480
Dia siguiente
11 Cotiza los bienes o servicios del requerimientos
480
2400
1 a 5 dias
12 Elabora Cuadro comparativo en base a la cotizacion
13 Esperar hasta que haya una cantidad N de Cuadros Comparativos y/ Cotizaciones
240
480
14 Elabora cuadro-resumen de los CC y Cotizaciones
Area de Logistica-auxiliar
30
30
15 Procesa informacion de los CC. y Cotizaciones en el Sistema SIAM SOFT
60
60
16 Esperar hasta que pueda elaborar y procesar informacion SIAM SOFT
300
17 Solicita Certificacion Presupuestaria
10
10
18 Esperar a remitir el documento de Certificacion Presupuestaria
30
120
19 Certifica el credito presupuestario
20 Esperar hasta que se realice una cantidad N Certificados
Dia siguiente
0 a 5 horas
1/2 a 2 horas
1 a 5 horas
60
300
21 Genera Orden de Compra o Servicio
22 Esperar hasta que se elabore cantidad N de ordenes de Compra o Servicio
60
60
23 Registro de la Certificacion Presupuestal, Compromiso Anual y Mensual en el SIAF
70
70
24 Esperar hasta que se registre en el SIAF cantidad N de ordenes de Compra o Servicio
240
480
25 Notifica al Proveedor la OC / OS
26 Espera de N notificaciones a los proveedores
Area de Logistica-Jefe
30
30
27 Firma N OC/OS
20
20
28 Ejecuta la provision del Bienes o Servicios
Proveedor
960
9600
29 Oficia la provision de Bienes o Servicios y la documentacion requerida
Proveedor
20
60
X
X
X
10
10
31 Esperar hasta que pueda poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio
120
180
32 Poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio
20
60
Area de Logistica-auxiliar2
Area Usuaria
10
10
35 Firma, Emite Conformidad
Dia siguiente
15 a 20 exp.
34 Solicita Conformidad del Bien o Servicio otorgado
X
X
15 a 20 exp.
2 a 20 dias
X
X
X
X
2 a 3 horas
36 Esperar hasta que el area usuario emita el informe de conformidad
Area Usuaria
30
14400
37 Saca Copias del expediente administrativo
38 Esperar hasta que saque copias N expedientes administrativos de OC/OS
30
120
Contabilidad
39 Revisa y registra el devengado en el SIAF el expediente Administrativos

40 Esperar hasta que revise y registre en el SIAF "N" expedientes administrativos
Contabilidad
240
240
41 Revisa exp. Adm. Elabora, Comprobante de Pago y Cheque
Area de Tesoreria
10
10
42 Esperar hasta que revise y elabore el C/P de "N" expedientes administrativos
Area de Tesoreria
200
200
43 Registro Giro del C/P en el SIAF y firma de C/P y Cheque
Area de Tesoreria
44 Esperar hasta que registre el giro en el SIAF "N" expedientes administrativos de C/P
Area de Tesoreria
120
120
45 Esperar hasta que firme C/P y Cheque "N" expedientes administrativos
Area de Tesoreria
120
120
Contabilidad
46 Da el VB en Comprobante de Pago
47 Esperar hasta quede el VB en C/P de "N" expedientes administrativos
Contabilidad
60
120
48 Da el VB en Comprobante de Pago y Firma Cheque
49 Esperar hasta quede el VB en C/P y firma cheque de "N" expedientes administrativos
120
180
Area de Tesoreria
50 Entrega Cheque a Proveedor

51 Tiempo de traslado de todas las etapas
Todas las Areas
100
100
TOTAL MINUTOS
3944
31138
EN HORAS
65.73
518.97
EN DIAS (8 HORAS)
8.22
64.87
30 min a 30 dias
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 a 2 horas
2 a 3 horas
X
X
Nota: El tiempo de espera se relaciona con la cantidad de expedientes a procesar, para el presente caso se toma en cuenta una catidad de de 15 a 20 expedientes administrativos, segn corresponda
la operacin
SITUACION NORMAL
RESUMEN POR UNIDAD ORGANICA
MIN (minutos)
MAX(minutos)
MIN (hr)
426
696
7.10
MAX(hr) MIN (dias) MAX(dias)

11.60
0.89
1.45
Gerencia Municipal
10
485
0.17
8.08
0.02
1.01
101
406
1.68
6.77
0.21
0.85
Area de Logistica
1526
4560
25.43
76.00
3.18
9.50
Proveedor
980
9660
16.33
161.00
2.04
20.13
Area Usuaria
40
14410
0.67
240.17
0.08
30.02
Contabilidad
304
364
5.07
6.07
0.63
0.76
Area de Tesoreria
457
457
7.62
7.62
0.95
0.95
Tiempo de traslado de todas las etapas
100
100
1.67
1.67
0.21
0.21
TOTAL
3944
31138
65.73
518.97
8.22
64.87
Tabla ASME-VM : PROCEDIMIENTO MEJORADO DE LA EJECUCION DEL GASTO DE BIENES Y SERVICIOS

Paso
Tipo de actividad
Actividad
rea
Tiempo (min)
minimo prom
1 Elabora Requerimiento en Sistema SIAM
Tiempo (min)
Operacin
Area Usuaria
15
15
3 Esperar hasta que pueda aprobar y visar el requerimiento
120
180
Traslado
Espera
Archivo
Observacion
maximo prom
2 Revisa y aprueba requerimiento
Revisin
X
X
Gerencia Municipal
Gerencia Municipal
10
10
Hasta 1 dia
30
8 Revisa y evalua Requerimiento
9 Elabora el documento de la cotizacion del bien o servicio
10 Esperar a elaborar N cotizaciones del bien o servicio
240
480
Dia siguiente
11 Cotiza los bienes o servicios del requerimientos
480
2400
1 a 5 dias
12 Elabora Cuadro comparativo en base a la cotizacion
13 Esperar hasta que haya una cantidad N de Cuadros Comparativos y/ Cotizaciones
240
480
14 Elabora cuadro-resumen de los CC y Cotizaciones
15 Procesa informacion de los CC. y Cotizaciones en el Sistema SIAM SOFT
16 Esperar hasta que pueda elaborar y procesar informacion SIAM SOFT
17 Solicita Certificacion Presupuestaria

18 Esperar a remitir el documento de Certificacion Presupuestaria
10
10
19 Certifica el credito presupuestario
20 Esperar hasta que se realice una cantidad N Certificados
Dia siguiente
0 a 5 horas
1/2 a 2 horas
1 a 5 horas
60
300
21 Genera Orden de Compra o Servicio
22 Esperar hasta que se elabore cantidad N de ordenes de Compra o Servicio
60
60
23 Registro de la Certificacion Presupuestal, Compromiso Anual y Mensual en el SIAF
70
70
24 Esperar hasta que se registre en el SIAF cantidad N de ordenes de Compra o Servicio
240
480
25 Notifica al Proveedor la OC / OS
26 Espera de N notificaciones a los proveedores
30
30
27 Firma N OC/OS
20
20
28 Ejecuta la provision del Bienes o Servicios
Proveedor
960
9600
29 Oficia la provision de Bienes o Servicios y la documentacion requerida
Proveedor
20
60
10
10
120
180
X
X
X
X
Dia siguiente
15 a 20 exp.
15 a 20 exp.
2 a 20 dias
X
X
X
2 a 3 horas

34 Solicita Conformidad del Bien o Servicio otorgado
35 Firma, Emite Conformidad
Area Usuaria
36 Esperar hasta que el area usuario emita el informe de conformidad
Area Usuaria
37 Saca Copias del expediente administrativo

38 Esperar hasta que saque copias N expedientes administrativos de OC/OS
39 Revisa y registra el devengado en el SIAF el expediente Administrativos
40 Esperar hasta que revise y registre en el SIAF "N" expedientes administrativos
10
10
30
14400
30
120
Constabilidad
Constabilidad
240
240
41 Revisa exp. Adm. Elabora, Comprobante de Pago y Cheque
Area de Tesoreria
10
10
42 Esperar hasta que revise y elabore el C/P de "N" expedientes administrativos
Area de Tesoreria
200
200
43 Registro Giro del C/P en el SIAF y firma de C/P y Cheque
Area de Tesoreria
44 Esperar hasta que registre el giro en el SIAF "N" expedientes administrativos de C/P
Area de Tesoreria
120
120
45 Esperar hasta que firme C/P y Cheque "N" expedientes administrativos
Area de Tesoreria
120
120
Constabilidad
46 Da el VB en Comprobante de Pago
47 Esperar hasta quede el VB en C/P de "N" expedientes administrativos
Constabilidad
60
120
48 Da el VB en Comprobante de Pago y Firma Cheque
49 Esperar hasta quede el VB en C/P y firma cheque de "N" expedientes administrativos
120
180
Area de Tesoreria
50 Entrega Cheque a Proveedor

51 Tiempo de traslado de todas las etapas
Todas las Areas
100
100
TOTAL MINUTOS
3793
30082
EN HORAS
63.22
501.37
EN DIAS (8 HORAS)
7.90
62.67
30 min a 30 dias
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 a 2 horas
2 a 3 horas
X
X
Nota: El tiempo de espera se relaciona con la cantidad de expedientes a procesar, para el presente caso se toma en cuenta una catidad de de 15 a 20 expedientes administrativos, segn corresponda
la operacin
RESUMEN POR UNIDAD ORGANICA
MIN (minutos)
MAX(minutos)
MIN (hr)
396
576
6.60
MAX(hr) MIN (dias) MAX(dias)

9.60
0.83
1.20
Gerencia Municipal
0.00
0.00
0.00
0.00
80
345
1.33
5.75
0.17
0.72
Area de Logistica
1436
4170
23.93
69.50
2.99
8.69
Proveedor
980
9660
16.33
161.00
2.04
20.13
Area Usuaria
40
14410
0.67
240.17
0.08
30.02
Constabilidad
304
364
5.07
6.07
0.63
0.76
Area de Tesoreria
457
457
7.62
7.62
0.95
0.95
Tiempo de traslado de todas las etapas
100
100
1.67
1.67
0.21
0.21
TOTAL
3793
30082
63.22
501.37
7.90
62.67

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1 Elabora Requerimiento en Sistema SIAM

Subgerencia de Administracin y Finanzas

3 Esperar hasta que pueda aprobar y visar el requerimiento

Subgerencia de Administracin y Finanzas

5 Esperar hasta que pueda visar el requerimiento

2 Revisa y aprueba requerimiento

Area de Planificacion y Presupuesto

7 Esperar hasta que pueda visar el requerimiento

Area de Planificacion y Presupuesto

8 Revisa y evalua Requerimiento

9 Elabora el documento de la cotizacion del bien o servicio

10 Esperar a elaborar N cotizaciones del bien o servicio

11 Cotiza los bienes o servicios del requerimientos

12 Elabora Cuadro comparativo en base a la cotizacion

13 Esperar hasta que haya una cantidad N de Cuadros Comparativos y/ Cotizaciones

14 Elabora cuadro-resumen de los CC y Cotizaciones

15 Procesa informacion de los CC. y Cotizaciones en el Sistema SIAM SOFT

16 Esperar hasta que pueda elaborar y procesar informacion SIAM SOFT

17 Solicita Certificacion Presupuestaria

Subgerencia de Administracin y Finanzas

18 Esperar a remitir el documento de Certificacion Presupuestaria

Subgerencia de Administracin y Finanzas

19 Certifica el credito presupuestario

Area de Planificacion y Presupuesto

20 Esperar hasta que se realice una cantidad N Certificados

Area de Planificacion y Presupuesto

21 Genera Orden de Compra o Servicio

22 Esperar hasta que se elabore cantidad N de ordenes de Compra o Servicio

23 Registro de la Certificacion Presupuestal, Compromiso Anual y Mensual en el SIAF

24 Esperar hasta que se registre en el SIAF cantidad N de ordenes de Compra o Servicio

26 Espera de N notificaciones a los proveedores

28 Ejecuta la provision del Bienes o Servicios

29 Oficia la provision de Bienes o Servicios y la documentacion requerida

Subgerencia de Administracin y Finanzas

31 Esperar hasta que pueda poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio

Subgerencia de Administracin y Finanzas

32 Poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio

Area de Planificacion y Presupuesto

33 Esperar hasta que pueda poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio

Area de Planificacion y Presupuesto

35 Firma, Emite Conformidad

30 Poner Visto Bueno a la Orden de Compra/Servicio

34 Solicita Conformidad del Bien o Servicio otorgado

36 Esperar hasta que el area usuario emita el informe de conformidad

37 Saca Copias del expediente administrativo

38 Esperar hasta que saque copias N expedientes administrativos de OC/OS

39 Revisa y registra el devengado en el SIAF el expediente Administrativos

41 Revisa exp. Adm. Elabora, Comprobante de Pago y Cheque

42 Esperar hasta que revise y elabore el C/P de "N" expedientes administrativos

43 Registro Giro del C/P en el SIAF y firma de C/P y Cheque

45 Esperar hasta que firme C/P y Cheque "N" expedientes administrativos

48 Da el VB en Comprobante de Pago y Firma Cheque

Subgerencia de Administracin y Finanzas

49 Esperar hasta quede el VB en C/P y firma cheque de "N" expedientes administrativos

Subgerencia de Administracin y Finanzas

50 Entrega Cheque a Proveedor

Todas las Areas

Subgerencia de Administracin y Finanzas

MAX(hr) MIN (dias) MAX(dias)

Area de Planificacion y Presupuesto

Tiempo de traslado de todas las etapas