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Профессиональный Документы
Культура Документы
Presentado por
Ana Virginia Crespo Vliz
Shirley Lissette Dvila Chvez
Jackeline Elizabeth Tumbaco Marcillo
Guayaquil-Ecuador
2009
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
A nuestros hermanos por ser nuestros leales amigos y sobre todo por luchar
junto con nosotras por la realizacin de nuestros sueos.
nuestras
inquietudes
con
gran
dedicacin
para
formar
Agradecemos a todas las personas que de una u otra manera aportaron con
un granito de arena para la realizacin del presente proyecto y adems nos
impulsaron a ser mejores cada da.
TRIBUNAL DE GRADUACIN
_______________________
MSc. Oscar Mendoza Macas
Decano
_______________________
MSc. Ivonne Moreno Agu
Presidente del Tribunal
_______________________
MSc. Vctor Hugo Gonzles
Director
DECLARACIN EXPRESA
_______________________
ANA VIRGINIA CRESPO VLIZ
_______________________
SHIRLEY LISSETTE DVILA CHVEZ
_______________________
JACKELINE ELIZABETH TUMBACO MARCILLO
Tabla de Contenidos
DEDICATORIA ..................................................................................................... 2
AGRADECIMIENTO ............................................................................................. 3
TRIBUNAL DE GRADUACIN ............................................................................ 4
DECLARACIN EXPRESA ................................................................................. 5
Tabla de Contenidos ........................................................................................... 6
NDICE DE TABLAS ............................................................................................ 9
NDICE DE FIGURAS ......................................................................................... 11
CAPITULO I. ANLISIS Y JUSTIFICACIN ..................................................... 12
1.1. Identificacin y Justificacin del Problema ........................................... 12
1.2. Objetivos: general y especficos ........................................................... 14
Objetivo General........................................................................................................... 14
Objetivos Especficos .................................................................................................. 14
Perspectivas de la Investigacin................................................................ 16
2.1.2.
Fuentes de Informacin............................................................................... 18
2.1.3.
2.1.4.
Objetivos ........................................................................................................ 20
2.1.5.
2.1.6.
Encuestas ...................................................................................................... 23
Misin ............................................................................................................. 47
3.2.2.
Visin .............................................................................................................. 47
3.2.3.
Objetivos ........................................................................................................ 47
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.
3.3.1.
Macro-Segmentacin................................................................................... 62
3.3.2.
Micro-Segmentacin .................................................................................... 62
3.4.
Posicionamiento ................................................................................... 62
3.4.1.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
Productos sustitutos..................................................................................... 64
3.5.4.
Proveedores .................................................................................................. 64
3.5.5.
Clientes .......................................................................................................... 65
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
Precio ............................................................................................................. 65
3.6.3.
Plaza............................................................................................................... 67
3.6.4.
Promocin ..................................................................................................... 67
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Balance de Equipos............................................................................ 82
Balance de Personal........................................................................... 83
Estructura Organizacional .................................................................... 84
4.5.1.
Organigrama ................................................................................................. 85
4.5.2.
5.1.2.
5.2.
5.3.
5.3.1.
Constitucin................................................................................................... 96
5.3.2.
Personal ......................................................................................................... 96
5.3.3.
5.4.
5.5.
5.5.1.
5.6.
5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.
NDICE DE TABLAS
TABLA 1 GNERO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS. ............................................................................24
TABLA 2: EDAD DE LOS ENCUESTADOS ...................................................................................................25
TABLA 3: EXISTENCIA DE MASCOTAS EN LOS HOGARES.........................................................................26
TABLA 4: POSESIN DE MASCOTAS .........................................................................................................27
TABLA 5: TIPO DE MASCOTAS QUE POSEE EL ENCUESTADO. .................................................................28
TABLA 6: IMPORTANCIA DE LAS MASCOTAS PARA SUS AMOS. .................................................................29
TABLA 7: FALLECIMIENTO DE LA MASCOTA ..............................................................................................30
TABLA 8: LUGAR DE DESCANSO DE LAS MASCOTAS. ...............................................................................31
TABLA 9: SENTIMIENTO POR EL HECHO. ..................................................................................................32
TABLA 10: ACEPTACIN DEL SERVICIO. ...................................................................................................33
TABLA 11: PRECIO DEL SERVICIO. ...........................................................................................................34
TABLA 12: FORMA DE PAGO. ....................................................................................................................35
TABLA 13: IMPLEMENTACIN DE SERVICIOS ADICIONALES......................................................................36
TABLA 14: ACEPTACIN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ........................................................................37
TABLA 15: ACEPTACIN DEL CEMENTERIO-MAUSOLEO VIRTUAL ...........................................................38
TABLA 16: IMPORTANCIA DE LAS BVEDAS PERSONALIZADAS ................................................................39
TABLA 17: IMPORTANCIA DEL CREMATORIO ...........................................................................................40
TABLA 18: IMPORTANCIA DE ACCESORIOS...............................................................................................41
TABLA 19: IMPORTANCIA DE ACCESORIOS ..............................................................................................42
TABLA 20: UBICACIN DEL CEMENTERIO-MAUSOLEO PARA MASCOTAS ...............................................43
TABLA 21: ACEPTACIN DEL SERVICIO ...................................................................................................44
TABLA 22: MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP ............................................................................................49
TABLA 23: MATRIZ ANSOFF ..........................................................................................................................51
TABLA 24: PRESUPUESTO PARA LA CAMPAA PUBLICITARIA .................................................................................74
TABLA 25: DISTRIBUCIN DE GASTOS PARA LA CAMPAA PUBLICITARIA .................................................................74
TABLA 26: COSTOS DE LA CAMPAA PUBLICITARIA (VOLANTES, PERSONAL) ............................................................75
TABLA 27: COSTOS DE LA CAMPAA PUBLICITARIA (VALLAS) ................................................................................75
TABLA 28: COSTOS DE LA CAMPAA PUBLICITARIA (ANUNCIOS RADIALES) ..............................................................75
TABLA 29: COSTOS DE LA CAMPAA PUBLICITARIA (ANUNCIOS POR INTERNET) ........................................................75
TABLA 30: PRECIOS DE TRANSMISIN DE SPOTS PUBLICITARIOS ............................................................................75
TABLA 31: BALANCE DE SUPERFICIE DEL CEMENTERIO-MAUSOLEO .......................................................................81
TABLA 32: BALANCE DE EQUIPOS ...................................................................................................................83
TABLA 33: BALANCE DEL PERSONAL ...............................................................................................................84
TABLA 34: DISTRIBUCIN DEL PERSONAL .........................................................................................................87
TABLA 35: DISTRIBUCIN DE ACTIVOS FIJOS.....................................................................................................94
TABLA 36: CAPITAL DE TRABAJO DEL INVERSIONISTA..........................................................................................95
TABLA 37: CAPITAL DE TRABAJO DEL PROYECTO PURO .......................................................................................95
TABLA 38: INVERSIN INICIAL........................................................................................................................95
TABLA 39: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ....................................................................................................96
TABLA 40: DETALLE DE LOS GASTOS DE CONSTITUCIN ......................................................................................96
TABLA 41: DETALLE DE LOS GASTOS DEL PERSONAL ...........................................................................................97
TABLA 42: GASTOS OPERACIONALES ..............................................................................................................98
TABLA 43: PRESUPUESTO DE INGRESOS ...........................................................................................................99
TABLA 44: PRECIO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO.............................................................100
TABLA 45: VALOR ACTUAL NETO .................................................................................................................101
TABLA 46: TASA INTERNA DE RETORNO PROYECTO PURO .................................................................................101
TABLA 47: ESTRUCTURA DE CAPITAL .............................................................................................................102
10
11
NDICE DE FIGURAS
12
$40 y $60
13
Guayaquil no cuenta con el servicio de un CementerioMausoleo para mascotas, por lo que se nota un gran problema
cuando una de estas mascotas fallece, qu hacer con el
cadver? Sus dueos estaran felices con el hecho de
abandonar a su mascota en un parque o en la basura despus
de haberlos acompaado, siendo sus fieles amigos durante
tanto tiempo? Pues la respuesta es obvia; y es aqu donde
HUELLAS toma el papel principal para estas personas, con
ingresos superiores a $1500 mensuales, que podrn darle un
lugar digno para descansar eternamente a sus amigos. Esta es
la demanda insatisfecha que se espera cubrir, un CementerioMausoleo para mascotas.
14
1.2.
Objetivo General
Estudiar el mercado, evaluar la rentabilidad de la
creacin
de
HUELLAS
un
ubicado
Cementerio-Mausoleo
en
Samborondn
para
y
mascotas
demostrar
su
factibilidad.
Objetivos Especficos
o Evaluar el nivel de aceptacin hacia el servicio de un
Cementerio-Mausoleo para Mascotas.
o Evaluar la importancia de las mascotas en las familias
Guayaquileas.
o Estudiar la rentabilidad al ofrecer el innovador servicio de un
Cementerio-Mausoleo para Mascotas.
o Conocer el sector estratgico para la ubicacin del CementerioMausoleo.
o Investigar sobre la expansin del Cementerio-Mausoleo con
servicios adicionales.
15
que
ofrece
Cementerio-Mausoleo
los
siguientes
virtual
servicios:
obituario,
funerarios,
cremaciones,
16
Investigacin de Mercado
el
ao
2009
fue
favorable,
pesar
de
los
CONTEXTO INTERNACIONAL
La actual tendencia que muestran los pases es hacia la
globalizacin econmica, social, poltica y cultural, proceso por
el cual los pases promueven cambios en sus formas de
organizacin y se integran en bloques econmicos regionales
que tienden a convertirse en fuerzas econmicas y polticas. La
competitividad
es
uno
de
los
retos principales
de
la
17
provisin
de
liquidez e
instrumentaron
18
diversos
efectos
de
la
transnacionalizacin
Informacin Secundaria:
a la cremacin de
19
Falta de cultura.
adquirir
el
servicio
para
enterrar
20
2.1.4. Objetivos
Con el estudio de mercado se pretende conocer de
forma general si este servicio, un poco desconocido en la
ciudad, tendr la acogida esperada en el mercado objetivo. De
forma especfica se quiere saber dnde generalmente las
personas dejan a sus mascotas para el descanso eterno, qu
tan importante consideran a las mascotas, el gasto promedio
que destinan a este servicio, de qu forma prefieren pagar y
otros aspectos relacionados.
Adems a travs de esta investigacin, que se har
mediante encuestas, se quiere conocer las preferencias de las
personas, sus niveles de aceptacin y algo muy importante, las
sugerencias que ellos puedan dar al servicio propuesto.
De esta manera se podr ofrecer un servicio de calidad
que se adapte al gusto y comodidad de la gente, es decir,
hecho en base a la opinin de la gente puesto que est dirigido
para ella.
21
Definicin de la Muestra
Para el clculo de la muestra se utiliz la siguiente
frmula de poblacin finita indicada en el grfico siguiente que
considera una distribucin normal con un nivel de confianza de
95% para obtener una muestra a partir de la poblacin.
22
Donde:
n: Tamao de la muestra
N: Tamao de la poblacin
p: Proporcin estimada de xitos
q: (1-p) Proporcin estimada de fracasos
e2: Cuadrado de la aceptabilidad mxima error entre
la
5%
1.96
0.5
0.5
385
23
2.1.6. Encuestas
24
Gnero
Valid
Femenino
Masculino
Total
Frequency
212
175
387
Percent
54,8
45,2
100,0
Valid Percent
54,8
45,2
100,0
Cumulative
Percent
54,8
100,0
25
Edad
Valid
Frequency
18 - 22 aos
119
23 - 27 aos
102
28 - 32 aos
84
33 en adelante
82
Total
387
Percent
30,7
26,4
21,7
21,2
100,0
Valid Percent
30,7
26,4
21,7
21,2
100,0
Cumulative
Percent
30,7
57,1
78,8
100,0
26
Valid
No
Si
Total
Frequency
117
270
387
Percent
30,2
69,8
100,0
Valid Percent
30,2
69,8
100,0
Cumulative
Percent
30,2
100,0
27
Valid
no
si
Total
Frequency
9
378
387
Percent
2,3
97,7
100,0
Valid Percent
2,3
97,7
100,0
Cumulative
Percent
2,3
100,0
28
Valid
Perro
Gato
Hmster
Iguana
Loros
Canarios
Tortuga
Conejo
Aves
Total
Frequency
200
89
16
12
27
10
11
14
8
387
Percent
51,7
23,0
4,1
3,1
7,0
2,6
2,8
3,6
2,1
100,0
Valid Percent
51,7
23,0
4,1
3,1
7,0
2,6
2,8
3,6
2,1
100,0
Cumulative
Percent
51,7
74,7
78,8
81,9
88,9
91,5
94,3
97,9
100,0
29
Valid
Frequency
Nada importante
6
Poco importante
16
Indiferente
64
Importante
134
Muy importante
167
Total
387
Percent
1,6
4,1
16,5
34,6
43,2
100,0
Valid Percent
1,6
4,1
16,5
34,6
43,2
100,0
Cumulative
Percent
1,6
5,7
22,2
56,8
100,0
30
Valid
no
si
Total
Frequency
35
352
387
Percent
9,0
91,0
100,0
Valid Percent
9,0
91,0
100,0
Cumulative
Percent
9,0
100,0
31
Valid
Frequency
Tirarla al tacho de basura
38
Enterrar en el patio de la
141
casa
Enterrar en un lugar
154
cercano a la casa
Dejarla en la calle
12
Ponerla en una funda y
40
tirarla al basurero
Otros
2
Total
387
Percent
9,8
Valid Percent
9,8
Cumulative
Percent
9,8
36,4
36,4
46,3
39,8
39,8
86,0
3,1
3,1
89,1
10,3
10,3
99,5
,5
100,0
,5
100,0
100,0
32
Bien(sin cargo
de conciencia)
Indiferente
Mal (triste)
Total
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
21
5,4
5,4
5,4
64
302
387
16,5
78,0
100,0
16,5
78,0
100,0
22,0
100,0
33
Valid
No
Si
Total
Frequency
110
277
387
Percent
28,4
71,6
100,0
Valid Percent
28,4
71,6
100,0
Cumulative
Percent
28,4
100,0
34
les
gustara
que
haya
una
diferenciacin
de
precios
35
Valid
Frequency
En el momento
171
Prepagada
216
Total
387
Percent
44,2
55,8
100,0
Valid Percent
44,2
55,8
100,0
Cumulative
Percent
44,2
100,0
36
Valid
No
Si
Total
Frequency
194
193
387
Percent
50,1
49,9
100,0
Valid Percent
50,1
49,9
100,0
Cumulative
Percent
50,1
100,0
37
Valid
Frequency
Nada importante
24
Poco importante
37
Indiferente
131
Importante
142
Muy importante
53
Total
387
Percent
6,2
9,6
33,9
36,7
13,7
100,0
Valid Percent
6,2
9,6
33,9
36,7
13,7
100,0
Cumulative
Percent
6,2
15,8
49,6
86,3
100,0
38
Valid
Frequency
Nada importante
95
Poco importante
87
Indiferente
115
Importante
60
Muy importante
30
Total
387
Percent
24,5
22,5
29,7
15,5
7,8
100,0
Valid Percent
24,5
22,5
29,7
15,5
7,8
100,0
Cumulative
Percent
24,5
47,0
76,7
92,2
100,0
39
Bv edas personalizadas
Valid
Frequency
Nada importante
8
Poco importante
12
Indiferente
205
Importante
106
Muy importante
56
Total
387
Percent
2,1
3,1
53,0
27,4
14,5
100,0
Valid Percent
2,1
3,1
53,0
27,4
14,5
100,0
Cumulative
Percent
2,1
5,2
58,1
85,5
100,0
40
Crematorio
Valid
Frequency
Nada importante
41
Poco importante
23
Indiferente
79
Importante
155
Muy importante
89
Total
387
Percent
10,6
5,9
20,4
40,1
23,0
100,0
Valid Percent
10,6
5,9
20,4
40,1
23,0
100,0
Cumulative
Percent
10,6
16,5
37,0
77,0
100,0
41
Valid
Frequency
Nada importante
47
Poco importante
15
Indiferente
153
Importante
112
Muy importante
60
Total
387
Percent
12,1
3,9
39,5
28,9
15,5
100,0
Valid Percent
12,1
3,9
39,5
28,9
15,5
100,0
Cumulative
Percent
12,1
16,0
55,6
84,5
100,0
42
Valid
Frequency
Nada importante
59
Poco importante
25
Indiferente
102
Importante
141
Muy importante
60
Total
387
Percent
15,2
6,5
26,4
36,4
15,5
100,0
Valid Percent
15,2
6,5
26,4
36,4
15,5
100,0
Cumulative
Percent
15,2
21,7
48,1
84,5
100,0
43
Valid
Frequency
Via a la costa
100
Va Perimetral
43
Va Daule
95
Va Samborondn
138
Otro
11
Total
387
Percent
25,8
11,1
24,5
35,7
2,8
100,0
Valid Percent
25,8
11,1
24,5
35,7
2,8
100,0
Cumulative
Percent
25,8
37,0
61,5
97,2
100,0
A la mayora de personas les gustara que el CementerioMausoleo de mascotas este ubicado va Samborondn (36%) o va a
la costa (26%), en realidad al parecer a las personas no les gusta la
idea de que el Cementerio-Mausoleo este en la va perimetral y esto
se ve reflejado con un bajo porcentaje del (11%).
44
Valid
Nada dispuesto
Poco dispuesto
Indiferente
Dispuesto
Muy dispuesto
Total
Frequency
107
15
25
132
108
387
Percent
27,6
3,9
6,5
34,1
27,9
100,0
Valid Percent
27,6
3,9
6,5
34,1
27,9
100,0
Cumulative
Percent
27,6
31,5
38,0
72,1
100,0
45
46
realice
las
distintas actividades
47
3.2.
Plan Estratgico
3.2.1. Misin
La misin de HUELLAS es proveer a nuestros clientes
del mejor servicio de sepultura de sus mascotas considerando
el gran valor sentimental que representa la prdida de un
miembro de la familia.
3.2.2. Visin
Ser lderes en el mercado de Servicios Exequiales para
mascotas brindando la ms alta calidad.
3.2.3. Objetivos
48
49
INTERROGANTE
ESTRELLA
VACA DE
EFECTIVO
PERRO
RABIOSO
ALTA
BAJA
ALTA
BAJA
Participacin en
Participacin en el
Participacin en
Participacin en
el Mercado
Mercado
el Mercado
el Mercado
Mercado de alto
Mercado de
Mercado de
Mercado de
crecimiento
Consumidores
de grandes
cantidades de
efectivo para
financiar el
crecimiento
Utilidades
significantes
La empresa debe
evaluar su
participacin
Genera ms
Generalmente
deben ser
necesita para su
reestructurados o
crecimiento
eliminados
Puede usarse
para crear o
desarrollar otro
negocio
KOTLER Marketing
crecimiento lento
Puede generar
prdida o poca
utilidad
50
51
PRODUCTOS
PRODUCTOS
ACTUALES
NUEVOS
MERCADOS
III
ACTUALES
Penetracin en el
Desarrollo de producto
mercado
MERCADOS
II
IV
NUEVOS
Diversificacin
Vector
de
Crecimiento,
sirve
para
52
Desarrollo de producto
ANALISIS EXTERNO
Anlisis del entorno: legislacin y poltica
Legislacin
DE LA COMPAA ANNIMA
1. CONCEPTO, CARACTERSTICAS,
NOMBRE Y DOMICILIO
Art. 143.- La compaa annima es una sociedad cuyo
capital, dividido en acciones negociables, est formado por la
aportacin de los accionistas que responden nicamente por el
monto de sus acciones.
determina
la clase
de
53
al
Ministerio
de
Salud
para
la
recaudacin
correspondiente.
3. DE LA FUNDACIN DE LA COMPAA
Art. 146.- La compaa se constituir mediante escritura
pblica que, previo mandato de la Superintendencia de
Compaas, ser inscrita en el Registro Mercantil. La compaa
se tendr como existente y con personera jurdica desde el
momento de dicha inscripcin.
54
55
enunciacin
de
los
funcionarios
que
tengan
la
56
Poltica
La compaa deber constituirse con dos o ms accionistas. La
compaa annima no podr subsistir con menos de dos accionistas,
salvo las compaas cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una
entidad del sector pblico.
57
Entorno
El 74% de los empresarios consultados por la firma Deloitte en
su informe de octubre asegura que la situacin econmica es peor que
la del mes pasado. El ndice de Confianza Empresarial se ubic en
92,3%, en los mismos bajos niveles de septiembre. Adems, 94% de
los empresarios cree que la crisis financiera mundial afectar a sus
negocios y a la economa local. Y siete de cada 10 perciben un
escenario menos positivo para la economa nacional en el prximo
ao.
58
No
obstante,
sustenta
la
desconfianza
empresarial
la
Amenazas
59
60
61
ANALISIS INTERNO
Anlisis de produccin
El servicio se llevar a cabo desde la publicidad hacia los
canales de distribucin en este caso sern los diferentes puntos en los
que el mensaje se difundir.
Anlisis de marketing
El marketing juega un papel muy importante para el desarrollo y
xito en el mercado, dado que las campaas publicitarias y
promocionales sern el fuerte de la empresa, con las misma que se
llegar al cliente tratando de cambiar la tendencia y cultura que
actualmente existen en la sociedad como lo son el irrespeto por la vida
animal y la poca conciencia en sus cuidados y ms aun en el momento
de su deceso
Anlisis de organizacin
FACTORES CLAVE DE XITO:
Precios asequibles.
Accesibilidad.
62
3.3.
Mercado Meta
3.3.1. Macro-Segmentacin
El servicio del Cementerio-Mausoleo para mascotas
HUELLAS est dirigido para los habitantes de la ciudad de
Guayaquil, ya que es una de las ms importantes ciudades del
Ecuador, adems del gran potencial comercial que posee esta
ciudad.
3.3.2. Micro-Segmentacin
Especficamente, el servicio se encuentra dirigido a la
clase econmica media- alta y alta. Se ha designado sta como
la poblacin objetivo debido a la naturaleza del servicio.
3.4.
Posicionamiento
63
3.5.
espacio en el Cementerio-
64
3.5.4. Proveedores
65
3.5.5. Clientes
Para este proyecto se considera clientes potenciales a
aquella personas que teniendo un mascota muerta no saben
qu hacer con sus restos para darle un final digno.
El proyecto se dirige a un mercado de clase media-alta y
alta del sector norte de Guayaquil, los cuales por lo general
son amantes a sus mascotas y no les importa gastar dinero con
tal de darles una ltima despedida a quienes son parte de su
familia;
3.6.
Marketing Mix
3.6.2. Precio
Como es nuevo en Guayaquil ya que no se ha dado
antes empresas que brinden este clase de servicios funerarios
para mascotas, tenemos la potestad como pioneros en el sector
de
66
se
debe
econmico,
analizar
muy
profundamente
el
entorno
67
3.6.3. Plaza
Las diferentes plazas y canales de distribucin de este
servicio deben ser extensas por eso se pens en que la
practicidad para contratar el mismo debe ser prioridad; por eso
se han creado una serie de lneas que permitan un acceso a los
clientes y las diversas oficinas que estarn ubicadas en el
Centro Comercial Gran Albocentro y en un centro comercial va
Samborondn, desde las cuales receptaremos todas las
posibles llamadas y as podremos ser ms eficientes con los
clientes.
para recordarlas en
3.6.4. Promocin
Publicidad
Anlisis de situacin
68
Objetivos Creativos
Estrategia Creativa
Objetivos de medios
Objetivos Publicitarios
69
Estrategia de medios
Plan de medios:
Identificacin de prospectos
Tiempo
En el proyecto nuestro objetivo es lanzar la campaa en
enero aprovechando la posibilidad de empezar con nuevas
ideas.
La duracin de la campaa de lanzamiento ser de dos
meses, es decir cubrir desde el 3 de septiembre hasta el 3 de
noviembre.
70
Consideraciones creativas
Tcticas de medios
Tomando en consideracin que HUELLAS S.A. cuenta
con eficientes estrategias de mercado, las cuales incluyen
agresivas campaas publicitarias que abarcan casi la totalidad
de los sectores considerados como audiencia objetivo.
El plan de publicidad, nos muestra la oportunidad que
tenemos de poder hacer llegar al mercado y al consumidor
potencial el nuevo servicio de sepultura de mascotas, dando a
conocer los servicios adicionales que se brindan.
La campaa consistir en anuncios por radio, vallas
publicitarias, anuncios en internet y publicidad por BTL.
Para cada uno de estos medios publicitarios se han
seleccionado puntos estratgicos de ubicacin en el caso de las
vallas y anuncios por BTL se escogieron los lugares ms
frecuentemente transitados por la audiencia objetivo, en este
caso las personas de un estrato social alto.
71
Programacin de medios
HUELLAS est constituida sobre un slogan fundamental
y muy simple: HUELLAS, UN HOMENAJE A TU MEJOR
AMIGO. Debido a nuestro compromiso con estos principios,
nos hemos propuesto llevar a cabo una campaa sentimental
que logre conmover el corazn de la audiencia objetivo,
esperando ser una compaa reconocida en todo el Ecuador.
Para llevar a cabo esto realizaremos un plan publicitario
de la siguiente manera:
estratgicos
como
va
la
costa,
72
73
Presupuesto
74
ESTRUCTURA DE
CAPITAL
$ 636.276,23
$
$ 636.276,23
CAPITAL PROPIO
PRESTAMO
TOTAL
100%
0%
100%
conveniente
posible,
restringido
por
los
recursos
MONTO ANUAL
$ 1.800,00
$ 5.000,00
$ 16.128,00
$ 35.481,60
$ 1.000,00
$ 3.600,00
$ 1.440,00
$ 64.449,60
75
Costo
Volantes (dpticos,
trpticos)
Personal
Total
unidades
Monto anual
$ 0,03
5000
1.800,00
$ 240
$
$
1.440,00
3.240,00
Paletas
publicitarias
Vallas por 6 meses
Costo unitario
$ 336,00
Unidades
4
$ 11.827,20
Monto total
$ 16.128,00
$ 35.481,60
Costo
anuncios radio
Unidades
3,00
1200
Monto
$ 3.600,00
costo clic
anuncios internet
$
0,02
Unidades
50000
monto
$ 1.000,00
Publicidad en
revistas
Costo
unitario
Veces de
publicacin al ao
Costo anual
$ 416,66
12
$ 5.000,00
76
Volantes
77
Personajes
Vallas
www.huellas.com.ec
Figura 27: Vallas
78
www.huellas.com.ec
www.huellas.com.ec
Figura 28: Paletas Publicitarias
79
4.1.
80
4.2.
81
ITEM
DESIGNACION
% DE SUP.
Superficie
Ocupada
1900 m2
Nichos
63.33%
oficina
10%
300m2
Areas verdes
26.67%
800m2
82
BOVEDAS:
Se tendrn tres opciones al momento de utilizar nuestros
servicios dependiendo del tamao de la mascota, la distribucin
se ver detallada en la siguiente tabla:
TABLA DE DIMENSIONES
OPCIONES
Razas Grandes
Razas Medianas y Pequeas
Unas para cremacin
Largo
1m
60 cm
30 cm
Ancho
50 cm
40 cm
30 cm
Altura
40 cm
40 cm
35 cm
AREAS VERDES
Se ha determinado que las reas verdes ocupen un
26.67% del total del terreno.
OFICINAS Y DEPENDENCIAS
Para las dependencias de Oficinas administrativas,
Sanitario personal, Sanitarios pblico, Vestuario y duchas
personal y bufete, se estimo una superficie de 300m2, el cual
corresponde a un 10% de la superficie total.
4.3.
Balance de Equipos
83
las
INVERSION
TERRENO
LOCAL
ADECUACIONES
VEHICULOS
COMPUTACION
MUEB. Y ENSERES
HERRAMIENTS
MAQUINARIAS
TOTAL
$ 425.000,00
$ 36.000,00
$ 16.100,00
$ 30.000,00
$ 3.500,00
$ 5.000,00
$ 200,00
$ 91.028,00
$ 606.828,00
4.4.
Balance de Personal
84
Cargo
Gerente
General
Director
Financiero
Director
Comercial
Ejecutivos de
Venta
Veterinario
Costo
empleado
$ 1.242,00
$ 1.012,00
$ 1.012,00
$ 760,28
Operadores
$ 632,23
Choferes
$ 632,23
Guardias
$ 624,00
Conserjes
$ 416,00
TOTAL
4.5.
$ 676,00
Estructura Organizacional
Tabla 33: Balance Del Personal
85
ya
que
la
demanda
no
ha
sido
cubierta
como
una
empresa
concientizacin
por
el
estndares
de
calidad
consolidada
bienestar
para
animal,
medir
con
bajo
alta
estrictos
constantemente
la
86
Gerente
General
Director
Financiero
Ejecutivo
de Ventas 1
Director
Comercial
Ejecutivo
de Ventas 2
Ejecutivo
de Ventas 3
Ejecutivo
de Ventas 4
87
Cargo
No. Empleados
Gerente General
Director Financiero
1
1
Director Comercial
Ejecutivos de Venta
Veterinario
Operadores
Conserjes
1
2
3
Choferes
Guardias
Total
2
2
17
Tabla 34: Distribucin del Personal
GERENTE GENERAL
88
DIRECTOR FINANCIERO
Responsable
de
revisar
diferentes
informes
para
los
DIRECTOR COMERCIAL
89
VETERINARIO
OPERADORES
90
EJECUTIVOS DE VENTA
Coordinan
todo
lo
referente
los
puntos
de
venta,
CONSERJES
91
CHOFERES
GUARDIAS
4.6.
92
imprescindible
mencionar
que
se
harn
las
4.7.
93
En cuanto se refiere a los costos de operacin administrativos la remuneracin al personal ser de acuerdo al
cargo en la estructura organizacional que fue detallado en la
jerarqua del organigrama anterior.
La remuneracin fue basada en el promedio de las
rentas del mercado actual y en los reglamentos estipulados por
el Cdigo de Trabajo. En cuanto al sueldo mensual de cada
empleado va vinculado lo que recibe por beneficio, que por ley
son aportaciones al IESS, el cual fue calculado en base al
sueldo fijo de acuerdo a cada cargo.
94
5.1.
$ 425.000,00
$ 36.000,00
$ 16.100,00
$ 30.000,00
$ 3.500,00
$ 5.000,00
$ 200,00
$ 91.028,00
$ 606.828,00
95
CAP. OP.
CAP. NO OP.
TOTAL MENSUAL
INGRESO MENSUAL
DEFICIT MENSUAL
ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
7578,26
7578,26
7578,26
8336,08
9169,69
10086,66
11095,32
13314,39
15977,27
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
21905,06
21905,06
21905,06
22662,88
23496,49
24413,46
25422,12
27641,19
30304,07
25600,00
25600,00
25600,00
28160
28160
28160
28160
33792
33792
3694,94
3694,94
3694,94
5497,12
4663,51
3746,54
2737,88
6150,81
3487,93
CAP. OP.
CAP. NO OP.
TOTAL MENSUAL
INGRESO MENSUAL
DEFICIT MENSUAL
DEFICIT ACUM
ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
7455,18
7455,18
7455,18
8200,70
9020,77
9922,84
10915,13
13098,15
15717,78
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
14326,8
21781,98
21781,98
21781,98
22527,50
23347,57
24249,64
25241,93
27424,95
30044,58
17920,00
17920,00
17920,00
19712
19712
19712
19712
23654,4
23654,4
-3861,98
-3861,98
-3861,98
-2815,50
-3635,57
-4537,64
-5529,93
-3770,55
-6390,18
-3861,98
-7723,96 -11585,94 -14401,43 -18037,00 -22574,64 -28104,57 -31875,12 -38265,31
Inversin Inicial
La inversin inicial y el capital de trabajo que se requiere
en este proyecto se detallan en la siguiente tabla:
INVERSION INICIAL
CAPITAL REQUERIDO (ACTIVOS)
CAPITAL DE TRABAJO
$ 608.178,00
$ 21.781,98
TOTAL
$ 629.959,98
Tabla 38: Inversin Inicial
5.2.
96
ESTRUCTURA
DEL CAPITAL
$ 504.066,44
80%
$ 126.016,61
20%
$ 630.083,06
100%
CAPITAL PROPIO
PRESTAMO
TOTAL
5.3.
Presupuesto de Gastos
5.3.1. Constitucin
Para
la
constitucin
del
Cementerio-Mausoleo
SUPUESTO DE CONSTITUCION
REGISTRO MERCANTIL
PUBLICACION EN EL DIARIO
DOCUMENTACION
SERVICIOS PROFESIONALES
$
$
$
$
$
5.3.2. Personal
120,00
100,00
200,00
930,00
1.350,00
de
97
Cargo
#
Personas
1
Costo
empleado
$ 1.242,00
Costo
mensual
$ 1.242,00
Costo anual
$ 1.012,00
$ 1.012,00
$ 12.144,00
$ 1.012,00
$ 1.012,00
$ 12.144,00
$ 676,00
$ 2.704,00
$ 32.448,00
$ 760,28
$ 760,28
$ 9.123,41
Operadores
$ 632,23
$ 1.264,45
$ 15.173,46
Choferes
$ 632,23
$ 1.264,45
$ 15.173,46
Guardias
$ 624,00
$ 1.248,00
$ 14.976,00
Conserjes
$ 416,00
$ 1.248,00
$ 14.976,00
17
$ 11.755,18
$ 141.059,33
Gerente
General
Director
Financiero
Director
Comercial
Ejecutivos de
Venta
Veterinario
TOTAL
$ 14.904,00
98
SUPUESTOS DE GASOLINA
GASOLINA
DIA
$ 20,00
MES
$ 600,00
SUPUESTOS DE COMUNICACION
TELEFONO
SUPESTOS
SALARIO DE
OP.
CHOFER
OPERADOR
VETERINARIO
TOTAL
POR
PEDIDO
$ 2,00
$ 2,00
$ 2,50
CANTIDAD
2
2
1
SUPUESTOS DE LAS
LAPIDAS
CEMENTO(Kg)
AGUA(m3)
PINTURA(galon)
TOTAL
POR LAPIDA
8,33
0,009
0,16
POR
DIA
$ 4,00
$ 4,00
$ 4,00
SUPUESTOS DE
RECUERDOS
RECUERDOS
SUPUESTOS DE ATAUD
ATAUD
PRECIO
$ 40,00
MENSUAL
$ 150,00
# DE
PEDIDOS
9
9
9
PRECIOS
$ 0,14
$ 0,90
$ 0,83
DIARIO
$ 42,15
$ 42,15
$ 25,34
CANT. MENS
256
256
256
PRECIO
$ 2,00
CANT.
MENS
256
CANT. MENS
256
Presupuestos de Ingresos
ANNUAL
$ 1.800,00
MENSUAL
$ 1.264,45
$ 1.264,45
$ 760,28
ANNUAL
$ 15.173,46
$ 15.173,46
$ 9.123,41
$ 39.470,33
COSTO MENS
$ 298,68
$ 2,07
$ 34,01
ANNUAL
$ 3.584,16
$ 24,89
$ 408,14
$ 4.017,19
COSTO
MENS
$ 512,23
MENSUAL
$ 10.244,55
PRECIO
$ 15,35
5.4.
AO
$ 7.200,00
ANNUAL
$ 6.146,73
ANNUAL
$ 122.934,57
MENSUAL
$ 30,70
ANNUAL
$ 368,40
99
3073
256
$ 200,00
$ 51.200,00
$ 614.400,00
2,50%
5.5.
5.6.
Precio de Equilibrio
100
SENSIBILIDAD PRECIO
PRECIO
240
220
200
180
160
152
148
147,358824
146
144
140
VAN
PORCENTAJE
1303285,778
120%
1021923,682
110%
740561,5855
100%
459199,4892
90%
177837,3929
80%
65292,55433
76%
9020,135064
74%
0
73,68%
-19116,0746
73%
-47252,2842
72%
-103524,703
70%
P.E
$147,36
5.7.
Evaluacin Financiera
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/30/epe.htm
101
VAN
$ 309.509,51
24%
5.8.
CAPITAL PROPIO
PRESTAMO
$
$
504.066,44
126.016,61
ESTRUCTURA
DE CAPITAL
80%
20%
102
TOTAL
630.083,06
100%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
CUOTA
22.147,97
22.147,97
22.147,97
22.147,97
22.147,97
22.147,97
22.147,97
22.147,97
22.147,97
22.147,97
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
INTERS
14.907,77
14.051,25
13.093,41
12.022,25
10.824,38
9.484,80
7.986,75
6.311,48
4.438,02
2.342,94
10
11,83%
$ 126.016,61
$22.147,97
AMORTIZACIN
$
$
7.240,20
$
8.096,72
$
9.054,56
$
10.125,71
$
11.323,58
$
12.663,16
$
14.161,22
$
15.836,49
$
17.709,94
$
19.805,03
CAPITAL AMORTIZADO
$
$
7.240,20
$
15.336,92
$
24.391,47
$
34.517,19
$
45.840,77
$
58.503,93
$
72.665,15
$
88.501,64
$
106.211,58
$
126.016,61
VAN
$ 740.561,59
CAPITAL VIVO
$
126.016,61
$
118.776,41
$
110.679,69
$
101.625,14
$
91.499,42
$
80.175,84
$
67.512,68
$
53.351,46
$
37.514,97
$
19.805,03
$
0,00
103
37%
104
SENSIBILIDAD PRECIO
PRECIO
VAN
PORCENTAJE
240 1303285,778
120%
220 1021923,682
110%
200 740561,5855
100%
180 459199,4892
90%
160 177837,3929
80%
152 65292,55433
76%
148 9020,135064
74%
147,358824
0
73,68%
146 -19116,0746
73%
144 -47252,2842
72%
140 -103524,703
70%
Tabla 51: Sensibilidad del Precio
SENSIBILIDAD DEMANDA
DEMANDA VAN
PORCENTAJE
333 1402515,271
130%
307 1178998,442
120%
282 964078,4145
110%
256 740561,5855
100%
230 517044,7566
90%
205 302124,7287
80%
179 78607,89978
70%
170 1236,689762
66,41%
169 -7360,11135
66%
166 -33150,5147
65%
154 -136312,128
60%
128 -359828,957
50%
Tabla 52: Sensibilidad de Demanda
105
SENSIBILIDAD COSTOS
COSTOS
VAN
PORCENTAJE
$ 100,00 -108499,947
250%
$ 96,00 -51895,8448
240%
$ 94,00 -23593,7937
235%
$ 93,20 -12272,9733
233%
$ 92,00 4708,257341
230%
$ 88,00 61312,35951
220%
$ 84,00 117916,4617
210%
$ 80,00 174520,5638
200%
$ 76,00 231124,666
190%
$ 72,00 287728,7682
180%
$ 68,00 344332,8704
170%
$ 64,00 400936,9725
160%
$ 60,00 457541,0747
150%
$ 56,00 514145,1769
140%
$ 52,00 570749,279
130%
$ 48,00 627353,3812
120%
$ 44,00 683957,4834
110%
$ 40,00 740561,5855
100%
Tabla 53: Sensibilidad de Costos
106
Frmula de Clculo4
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
0,22
Aos
meses
107
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Como principal punto se concluye que el proyecto de la
creacin del Cementerio-Mausoleo para mascotas HUELLAS S.A., es
completamente factible ya que el estudio realizado muestra mrgenes
de rentabilidad muy favorables para los inversionistas.
108
Se concluye que:
o El impacto producido al medio ambiente es casi nulo.
o Las actividades de produccin de la zona no se vern
afectadas durante la construccin y funcionamiento del
futuro Cementerio-Mausoleo para mascotas.
o El paisaje casi no se modificara.
o La apertura del Cementerio-Mausoleo para mascotas
proporcionara trabajo y brindara un servicio con el que la
ciudad no cuenta.
109
Recomendaciones
Bsicamente se debe
los
posibles
consumidores,
para
generar
una
conciencia
110
BIBLIOGRAFIA
Libros
1. KOTLER PHILIP, Fundamentos de Marketing, Octava Edicin,
2008.
2. SAPAG
CHAIN,
NASSIR
SAPAG
CHAIN,
REINALDO,
Lincografa
1. Consejo Nacional Electoral
http://www.cne.gov.ec
2. Revista Vistazo
http://www.vistazo.com
3. Revista Hogar
http://www.revistahogar.com
4. Facebook
http://www.facebook.com/advertising
111
5. Matthews Cremation
http://matthewscremation.com
6. Proceso de Cremacin
http://crematorios.tripod.com/crematorios.html
8. Ley de Compaas
www.barzallo.com
10. La Rioja
http://www.larioja.org
112
APNDICE