Complej Deport Recreativo

Perfil de Proyecto: Instalacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa En el Parque del Nio - en la
Urbanizacin Municipal Taparachi de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Romn-Puno
2012
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN

ROMN
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN

PBLICA
INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA,
EN EL PARQUE DEL NIO EN LA URBANIZACION MUNICIPAL
TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN-PUNO
ALCALDE
GESTION 2011- 2014
JULIACA, FEBRERO
DEL 2012
ECON. FIDEL VELIZ BENIQUE
PROYECTISTA
Municipalidad Provincial de San Romn-Juliaca

2012
INDICE
I RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Proyecto.........05
A. Objetivo del Proyecto..05
B. Balance Oferta Demanda...05
C. Descripcin Tcnica del Proyecto.06
D. Costos del Proyecto.07
E. Beneficios del Proyecto..07
F. Resultados de la Evaluacin..08
G. Sostenibilidad del PIP.11
H. Impacto Ambiental.........12
I. Organizacin y Gestin.........14
J. Plan de Implementacin.15
K. Marco Lgico....16
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto....18
2.2 Estructura Funcional Programtica18
2.3 Unidad Formuladora Y Ejecutora18
2.4 Localizacin Geogrfica del Proyecto ..19
2.5 Limites........20
2.6 rea de Influencia..20
2.7 Participacin de los involucrados y Beneficiarios..........21
2.8 Sntesis del Diagnostico de los Involucrados.........23
III IDENTIFICACIN
3.1 Marco de referencia......25
3.2 Lineamiento de Poltica Relacionados con el Proyecto.........25
3.3 Diagnostico de la Situacin Actual..27
3.4 Diagnostico y Anlisis de Riesgo de Desastres...38
3.5 Definicin del problema: Causas y efectos.............41
3.6 Objetivo del proyecto: Medios y fines.....43
3.7 Alternativas de solucin....46
IV FORMULACIN
4.1 Horizonte de evaluacin...49
4.2 Anlisis de la demanda........50
4.3 Anlisis de la oferta...56
4.5 Balance oferta - demanda.......58
4.6 Cronograma de actividades....59
4.7 Costos..59
4.8 Cronograma de avance Financiero.69
4.9 Cronograma de Avance Fsica.........70
4.10 Identificacin de Beneficios.71
V EVALUACIN
5.1 Evaluacin social..74
5.2Anlisis de sensibilidad........75
5.3 Anlisis de sostenibilidad.80
5.4 Evaluacin del impacto ambiental.........80
5.5 Anlisis de viabilidad....82
5.6 Organizacin y gestin.................83

2012
5.7 Plan de implementacin..83

5.8 Seleccin de alternativa..84
5.9 Matriz de marco lgico.......85
VI CONCLUSIONES......86
VII ANEXOS

2012
I.RESUMEN EJECUTIVO
2012

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, EN EL
PARQUE DEL NIO EN LA URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN-PUNO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA
Y RECREACIN EN LA URBANIZACIN MUNICIPAL TAPARACHI DE LA CIUDAD
DE JULIACA
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

Este balance se obtiene, de la diferencia entre la oferta y demanda, El siguiente cuadro
muestra la demanda insatisfecha Per Cpita de reas de recreacin pblica que se
tendra al no ejecutarse el proyecto.
CUADRO N 01 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
N
DENOM.
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
10
01 RP
11
01 RP
12
01 RP
13
01 RP
14
01 RP
15
01 RP
16
01 RP
17
01 RP
18
01 RP
19
01 RP
20
01 RP
21
01 RP
22
01 RP
23
01 RP
24
01 RP
25
01 RP
26
01 RP
27
01 RP
28
01 RP
LOCALIZACIN
Urb.M. Taparachi -Jr. Paran- Av. Circunvalacin

Urb.M. Taparachi- Jr. Paran- Jr. Tambo
Urb.M. Taparachi - Jr. Mantaro - Jr. Huaura -s/n
Urb.M. Taparachi - v Ucayali - Av. Amazonas
Urb.M. Taparachi - Av. circunvalacin -Jr.,. Paran
Urb.M. Taparachi - Jr. Majes - Orinoco
Urb.M. Taparachi - Jr. Paran -ajr. Majes- Jr. Ocoa
Urb.M. Taparachi - Jr. Indo- Jr. Congo
Urb.M. Taparachi - Av. Ucayali -Jr. Oropesa - Jr. Ilave
Urb.M. Taparachi - Jr. Ilave- Jr. Oropesa - Jr. Ilave
Urb.M. Taparachi - Av. Amazonas,Jr. Argentina,Paraguay- Napo
Urb.M. Taparachi - Jr. Lamas -, Santa, Yaveros ,Colorado
Urb.M. Taparachi - Jr. Yaveros ,Napo,Santa
Urb. M.TaparachiJr. Jr. Nilo, Huallaga, Hait, Ecuador
Urb. M. TaparachiJr. Argentina, Washington,Caracas
Urb.M. Taparachi - Jr. Wasington,Caracas
Urb.M. Taparachi - Jr. Caracas, Mxico Belice
Urb.M. Taparachi - Jr. Caracas Belice ,La Paz
Urb.M. Taparachi - Av. Ucayali, Maran
Urb.M. Taparachi - Jr.Mauli ,Ilave, La Playa Inambari
Urb.M. Taparachi - Jr. Huallaga ,Olivos, Vilcanota
Urb.M. Taparachi - Jr. Chicama, Palo Santo, Vilcanota
Urb.M. Taparachi - Jr. Ramis,Tigres
Urb.M. Taparachi - Jr. Ramis,Tigres, Misi Sipi
Urb.M. Taparachi - Jr. La Saa, Vilcanota
Urb. M Jr. Puerto Rico - habana - San Juan
ES TADO
Sin Construir
CONSTRUIDO
OF ERTA EN M2
DEMNAD EN M2
B ALANCE
M2 / HAB .
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9040.50
58,480.00
1.24
DEMANDA POR
M2/HAB.
8.00
BALANCE M2
/HAB.
-6.76
CUADRO N 02 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

DETALLE
U.M.
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
DEFECIT
m2
0.00
1,685.00
-1,685.00
m2
0.00
1,000.00
-1,000.00
Unid.
0.00
29.00
-29.00
Juegos Infantiles
Unid.
0.00
15.00
-15.00
Mesas de Ajedrez
Unid.
0.00
33.00
-33.00
Sillas Para mesas De Ajedrez
Unid.
0.00
99.00
-99.00
Tablero de Ajedrez
Unid.
0.00
33.00
-33.00
m2
0.00
272.50
-272.50
m2
Unid.
0.00
547.09
-547.09
0.00
30.00
-30.00
m2
0.00
178.75
-178.75
m2
0.00
587.16
-587.16
-440.20
Infraestructura deportiva
Plataforma Deportiva de concreto y Graderos
Plataforma Deportiva Csped Sinttico
Accesorios Deportivos
Equipamiento y Mobiliario
Obras complementarias y servicios

Ambientes para Juegos de Ajedrez
Pisos y Caminerias de Adocreto y Concreto, Rampa
Sistema de Iluminacin
Servicios Higinicos
reas verdes
Obras exteriores
m
0.00
440.20
Construccin de Canal
m2
0.00
259.50
-259.50
Construccin de Veredas
m2
0.00
1,242.50
-1,242.50
Construccin de Cerco Perimtrico
Fuente: Elaboracin Propia

2012
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

ALTERNATIVA I: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA, EN EL PARQUE DEL NIO EN
LA URBANIZACION
MUNICIPAL TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN-PUNO
Construccin de Infraestructura Deportiva: Construccin de Infraestructura

deportiva en un rea total de 2,940.50 m, consiste en: Construccin de gradas en
181.65 m de concreto 1:10+30% P.G. para gradas. Losa deportiva de 600 mde
concreto fc=140kg/cm. Campo deportivo de csped sinttico 1000 m. y
adquisicin de accesorios deportivos que consiste en 02 unid. arcos de Fufsal, 02
Unid. mallas para arcos, 14 Unid. anclaje de tensores, 04 Unid. Palos de esquina
Flexible, 02 unid. De castillo para Bsquet, 02 Parantes para Net de Vley, 01 Net
para vley, 02 unid. Mallas para Bsquet.
Equipamiento con instalaciones de juegos infantiles tipo 1 a 10 (15 unidades), mesas
de ajedrez (33 unidades), silla para mesa de ajedrez (99 unidades) y tablero de
ajedrez (33 unidades)
Construccin de obras complementarias y servicios; consiste en: Construccin de
Ambiente para Juegos de Ajedrez con muro de ladrillo KK de soga caravista 1: 4 e =
1.50 cm, en un rea de 272.50 m,Construccin de pisos y cominera de adocreto de
color 10x20x6cm en 345.65 m2; construccin de pisos de concreto coloreado
frotachado E=2.5 cm en 152.70 m, instalacin de rampas de concreto
Fc=175KG/cm2 en 48.74 m2 Instalacin del sistema de iluminacin de fluorescente
RECTO ISPE en 30 unidades, Construccin de servicios Higinicos con muros de
ladrillo kk de soga caravista 1: 4 E= 1.50cm en 178.75 m2 , Instalacin de reas
verdes en 587.16 m2.
Construccin de Obras Exteriores que consiste en:Construccin de cerco
perimtrico de alambre cerco enmallado H=2.5m en 420.20 m, Construccin de canal
para evacuacin de aguas pluviales de concreto en muro Fc= 175 KG/CM2 en 259.50
m2, Construccin de veredas de concreto Fc=175 KG/CM2 en 1,242.50 m2.

2012
E. COSTOS DEL PIP

CUADRO N 03
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERN. I
Unidad de
Medida
Principales Rubros
Partida
A. COSTOS DIRECTOS
1
2
3
4
Obras exteriores
B. COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Utilidad
C. SUB TOTAL (A+B)
IGV
D. COSTO DE OBRA (C+IGV)
Supervisin (3%)
Expediente Tcnico(1.5%)
E. PRESUPUESTO TOTAL
Costo
Unitario
Cantidad
M
UNIDADES
M
GLOBAL
2,940.50
113.00
433.17
261.45
180.00
2,409.22
1
%
%
10.00
10.00
18.00
%
Doc.
3.00
1.50
Costo total a precios

de Mercado
1,471,839.77
332,280.01
77,970.05
629,891.64
431,698.07
294,367.95
147,183.98
147,183.98
1,766,207.72
317,917.39
2,084,125.11
62,523.75
31,261.88
2,177,910.75
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 04
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERN. I
Partida
Principales Rubros
Unidad de Medida
A. COSTOS DIRECTOS
1
2
3
4
Obras exteriores
Gastos Generales
Utilidad
C. SUB TOTAL (A+B)
IGV
Supervisin (3%)
M
UNIDADES
M
GLOBAL
Cantidad
Costo Unitario
2,940.50
89.27
342.20
206.55
180.00
2,409.22
1
%
%
10.00
10.00
18.00
%
Doc.
3.00
1.50

Sociales
1,162,753.42
262,501.21
61,596.34
497,614.40
341,041.48
232,550.68
116,275.34
116,275.34
1,395,304.10
251,154.74
1,646,458.84
49,393.77
24,696.88
1,720,549.49
F. BENEFICIOS DEL PIP

Situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto el beneficio es cero por que no hay infraestructura en la que se
encuentra actualmente la poblacin seguir percibiendo los mismos Problemas, en caso si
no se interviene con la Ejecucin del Proyecto.
Situacin con Proyecto
Los beneficios cualitativos que se apreciaran en la fase de operacin del proyecto, estn
bsicamente relacionados a la calidad de vida de la poblacin, y del medio ambiente local,
entre las principales destacamos.
2012

CUADRO N 05
BENEFICIOS CON PROYECTO
BENEFICIOS CUALITATIVOS
CON PROYECTO
Ornato publico
Incremento del valor de los predios de su

entorno
Contaminacin ambiental
El rea de recreacin publica se convierte en

un espacio de purificacin del aire
Salud fsica y mental de la

poblacin
Goce y disfrute ambiental etc.
Escala de valores sociales
Grado de organizacin de los

vecinos ( en la urbanizacin)
La practica de actividad deportiva motiva el

fortalecimiento de las escala valores en la
poblacin por las reglas que define las
competencia sana.
La operacin de la infraestructura pblica
motiva una nueva organizacin de los
vecinos para participar en la CoAdministracin
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Los resultados de la evaluacin social del proyecto han sido estimados mediante la
metodologa costo/efectividad par el caso de Instalacin de Infraestructura Deportiva y
Recreativa, en el Parque del Nio en la Urbanizacin Municipal Taparachi de la
Ciudad de Juliaca, Provincia de San Romn-Puno
CUADRO N06
EVALUACION SOCIAL
INDICADORES
INVERSION
BENIFICIARIOS
VAC
VAE
CE
UNIDAD DE MEDIDA
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
2,177,910.75
7,310
2,271,591.25
369,691.01
310.75
2,441,062.72
7,310
2,534,743.22
412,517.79
346.75
1,720,549.49
7,310
1,800,177.92
292,970.67
246.26
1,928,439.55
7,310
2,008,067.97
326,803.81
274.70
BENIFICIARIOS
BENIFICIARIOS
BENIFICIARIOS
BENIFICIARIOS
ANALISIS DE SENSIBLIDAD
Mediante anlisis se mide el nivel de sensibilidad en la estimacin de indicadores con
respecto a la variacin del monto de inversin. El cual nos indica que el proyecto soporta
una variacin del 40%. Para lo cual es socialmente rentable el proyecto con la alternativa I,
ya que alcanza un menor costo efectividad.
2012

CUADRO N 07
Determinacin de Costo Incremental Precios de Mercado Alternativa 1
Sin Proyecto
Con Proyecto
Cost. Oper.
Cost. Mant.
Inversiones
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Cost. Oper.
Cost. Mant.
0.00
0.00
0.00
0.00
2,177,910.75
2,177,910.75
2,468,298.85
2,758,686.95
3,049,075.05
3,339,463.15
3,629,851.25
3,920,239.35
4,210,627.45
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
16,560.00
0.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
16,560.00
0.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
16,560.00
0.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
CUADRO N 08
Evaluacin Costo Efectividad a Precios de Mercado Alternativa 1
VAC
2,271,591.25
2,561,979.35
2,852,367.45
3,142,755.55
3,433,143.65
3,723,531.75
4,013,919.85
4,304,307.95
CAE
S/. 369,691.01
S/. 416,950.34
S/. 464,209.67
S/. 511,468.99
S/. 558,728.32
S/. 605,987.64
S/. 653,246.97
S/. 700,506.30
Promedio Poblacin Beneficiada
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
ICE (S/. X poblacion beneficiada)
310.75
350.48
390.20
429.93
469.65
509.38
549.10
588.83
Costo de Inversin
0.0%
13.3%
26.7%
40.0%
53.3%
66.7%
80.0%
93.3%
Costo de Operacin S/P
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Costo de Mantenimiento S/P
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Costo de Operacin C/P
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Costo de Mantenimiento C/P
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
CUADRO N 09
Variacin de costo de Inversin, C/E por Poblador, Lnea de corte a Precios de
Mercado Alternativa 1
% Variacin costo
de inversin
C/E (S/. Poblador)
Lnea de corte (S/.

Poblador)
0.0%
310.75
429.93
13.3%
350.48
429.93
26.7%
390.20
429.93
40.0%
429.93
429.93
53.3%
469.65
429.93
66.7%
509.38
429.93
80.0%
549.10
429.93
93.3%
588.83
429.93
2012

CUADRO N 10
Determinacin de Costo Incremental Precios Sociales Alternativa 1
Ao
Sin Proyecto
Cost. Oper.
Con Proyecto
Cost. Mant.
Cost. Oper.
Cost. Mant.
Inversiones
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
0.00
0.00
0.00
0.00
1,720,549.49
1,720,549.49
1,949,956.09
2,179,362.69
2,408,769.29
2,638,175.89
2,867,582.49
3,096,989.09
3,326,395.69
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
14,076.00
0.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
14,076.00
0.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
14,076.00
0.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
10
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
CUADRO N 11
Evaluacin Costo Efectividad a Precios sociales Alternativa 1
VAC
1,800,177.92
2,029,584.52
2,258,991.11
2,488,397.71
2,717,804.31
2,947,210.91
3,176,617.51
3,406,024.11
CAE
S/. 292,970.67
S/. 330,305.53
S/. 367,640.40
S/. 404,975.27
S/. 442,310.14
S/. 479,645.00
S/. 516,979.87
S/. 554,314.74
7,310
7,310
277.65
7,310
309.03
7,310
340.41
7,310
371.79
7,310
403.18
7,310
434.56
7,310
246.26
Costo de Inversin
0.0%
13.3%
26.7%
40.0%
53.3%
66.7%
80.0%
93.3%
465.94
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10

2012
CUADRO N 12
Variacin de costo de Inversin, C/E por Poblador, Lnea de corte a Precios
Sociales Alternativa 1
% Variacin costo
de inversin
C/E (S/. Poblador)
Lnea de corte (S/.

Poblador)
0.0%
246.26
340.41
13.3%
277.65
340.41
26.7%
309.03
340.41
40.0%
340.41
340.41
53.3%
371.79
340.41
66.7%
403.18
340.41
80.0%
434.56
340.41
465.94
340.41
93.3%
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto en las etapas de inversin y operacin est garantizada. En la
etapa pre operativo la Municipalidad Provincial de San Romn financiar la ejecucin del
proyecto segn la disponibilidad presupuestal; las mismas, una vez concluida la Obra, la
poblacin beneficiaria se encargar de la operacin y mantenimiento la cual se
comprometen atreves de un documento Acta de compromiso; la Municipalidad Provincial
de San Romn cuenta con la capacidad necesaria para la ejecucin y puesta en
operatividad del proyecto.
11

2012
Arreglos institucionales Para la Operacin y Mantenimiento

La poblacin beneficiaria se har cargo en coordinacin con la Municipalidad Provincial a
travs de la gerencia de Servicios Pblico desarrollo urbano se encargara de realizar las
acciones de mantenimiento preventivo de la nueva, infraestructura, Asimismo por efecto de
la ejecucin de infraestructura los beneficiarios asumirn los costos en el valor arancelario
de sus predios, cumpliendo con el pago de los impuestos, tasas y contribuciones
municipales.
Disponibilidad de Recursos Financieros:
Los recursos financieros provenientes para la ejecucin del proyecto, son con fuente 08
Impuestos Municipales.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento:
Los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto se financian a travs de las
instancias que corresponde; para garantizar la operatividad del Proyecto.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Evaluacin de Impacto Ambiental
Identifica los impactos ambientales que sern moderados durante la ejecucin del
proyecto y durante la operacin del proyecto no generar impactos negativos sobre los
medios fsico, biolgico, socioeconmico, por consiguiente el proyecto no tiene riesgo.
Fase de Pre inversin
Durante el la etapa de pre-inversin no se presenta ningn tipo de impacto
Fase de Inversin
Los impactos generados no son de relevancia, por la naturaleza del proyecto, asimismo
la generacin de ruidos y gases son disipados por las caractersticas geogrficas de la
zona en intervencin.
Fase de Operacin
En fase de operacin no presentaran ningn tipo de inconvenientes en perjuicio de la
poblacin Beneficiaria.
Riesgo de contaminacin del suelo:
La generacin de residuos, ser controlado mediante la correcta disposicin de los
mismos y su direccionamiento correspondientes.
12
2012

Dentro del marco legal e institucional en el cual se suscriben los estudio de impacto
ambiental el cual esta relacionado con un conjunto de normas generales y especificas
del medio ambiente.
Constitucin poltica del Per
Cdigo del medio ambiente y los recursos naturales
Ley marco para el crecimiento de la inversin
Cdigo penal
Ley de creacin del concejo nacional del medio ambiente
Ley N 17446 ley de sistema nacional de evaluacin de impacto ambiental
Resolucin ministerial N 239 - 2010- minan Lima, 24 de nov.
Resolucin Directoral N 029-2008-VIVENDA/VMCS-DNC Actualizacin de la norma
G.050 seguridad durante la construccin.
Para la identificacin el posible impacto ambiental positivo y negativo de una actividad o
accin determinada. Durante el proyecto y la incidencia en el medio ambiente, permite aplica
una metodologa especificas para definir los cambios en el proceso fsico, bilgico,
socioeconmico y cultural, que puedan verse afectada por la situacin planteada. En el
siguiente cuadro se muestra los posibles impactos ambientales generados por el proyecto.
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
MEDIO FISICO NATURAL

Contaminacin del suelo
contaminacin del aire
Contaminacin del agua
contaminacin sonora
MEDIO BIOLOGICO
Deterioro de la flora
Deterioro de la fauna
Deterioro de los RR.NN
MEDIO SOCIAL
Efecto del patron cultural
Efecto en la economa familiar
Efecto en los Grupos vulnerables
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FUERTE
MODERADO
MAGNITUD
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
ESPECIAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
TRASITORIO
CORTA
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLE DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
PERMANENTE
CUADRO N 13
i) Impactos Negativos
Durante la ejecucin del proyecto se va dar en acciones del uso del suelo derivado de
acciones de movimiento de tierras, compactacin de los mismo movimiento de maquina
producir polvo, humo ruido que podra afectar la salud de la poblacin en forma
13

2012
moderada quienes se encuentran prximos a la zona de influencia como consecuencia

de uso de maquinas.
ii) Impactos Positivos
Los impactos positivos son generados en el ambiente socio econmico, ya que la
intervencin del proyecto en la zona generar empleo directo e indirectos, en el cual
permitir el crecimiento econmico, en consecuencia se lograr mejorar los niveles
socioeconmicos de la poblacin.
iii. Medidas de Mitigacin
c) Etapa Preliminar
Reunin de concertacin
d) Etapa de construccin
Riego vas auxiliares
Habilitacin provisional de recolector
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa Pre Operativa (Ejecucin Ser Por Contrata)
La ejecucin ser por contrata, a cargo de la empresa que resulte ganador en la
convocatoria realizado por Municipalidad Provincial de San Romn a travs de de comit
especial conformado por la Gerencia de infraestructura, Desarrollo Urbano, y por la unidad
de abastecimientos que cuenta con experiencia y equipo tcnico, administrativo y los
equipos necesarios.
Etapa Operativa
La etapa operativa estar a cargo de la Poblacin beneficiaria, en coordinacin con la
Municipalidad Provincial de San Romn a travs de la Gerencia de Infraestructura, y la
Sub Gerencia de Obras Pblicas el PIP INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA, EN EL PARQUE DEL NIO EN LA URBANIZACION
MUNICIPAL TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMANPUNO
14

2012
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
CUADRO N 14
PLAN DE IMPLEMENTACIN
AO 0
Descripcin
I .TRIM. 2012
PRE- INVERSION
II. TRIM. 2012
AO 1
III. TRIM. 2012
INVERSION
IV.TRIM. 2012
I.TRIM.2013
AO 2 AO .. AO 10
I .. IV TRIM. I . IV I IV
POST- INVERSION
PRE-INVERSION
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
APROBACION DE BIENES Y PROCESO DE ADJUDICACION DE OBRA
CONSTRUCCION DE INFRESTRUTURA DEPORTIVA
INSTALACION DE EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES
SUPERVISION
LIQUIDACION
POST- INVERSION
OPERACIO Y MANTENEMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA
15

2012
L. MARCO LGICO
CUADRO N 15 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Propsito
Fin
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejora la Calidad de vida de la
poblacin en la urbanizacin
municipal Taparachi de la ciudad
de Juliaca
Mejorar las condiciones para el
desarrollo de actividad deportiva y
recreacin en la Urbanizacin
Municipal Taparachi de la Ciudad
de Juliaca.
- Disponibilidad de infraestructura
deportiva
Acciones
Componentes
- Disponibilidad de equipamiento
- Disponibilidad de Obras
Complementarias y servicios
INDICADORES
Al ao 2022:
- En la Ciudad de Juliaca , el ndice de Desarrollo
Humano tiene un indicador de 0.6
- El rea de recreacin el dficit per cpita disminuir
en un 15.5%.
- La practica del deporte y Recreacin aumentara en

30% de la poblacin
- 01 modulo de juegos infantiles, adquisicin de 33

mesas de ajedrez ,99 silla y 33 tableros de ajedrez.
- 01 ambiente para juegos de ajedrez en una de 272.50
m2
- Pisos de adocreto de color 345 m2, y pisos de
concreto 152.70 m2.
- Sistema de iluminacin en 30 unidades
- 04 Bateras de servicios Higinicos en un rea de
178.75m2.
- reas verdes en un rea de 587.16 m2
- 440.20 m de Cerco Perimtrico

- 140 m2 de Canal de evacuacin de aguas pluviales
- 1,2042 m2 de Veredas de concreto
- Construccin de Infraestructura
Deportiva de concreto
- Instalacin de cancha con piso de
grass sinttico
- Adquisicin de accesorios
deportivos.
- Construccin de Infraestructura Deportiva de concreto

que asciende a S/. 169,231.47
- Instalacin de cancha con piso de Grass sinttico que
asciende a S/. 157,747.06
- Adquisicin de accesorios deportivos que asciende a
S/. 5,301.48
- Instalacin de juegos Infantiles

- Adquisicin de mesas de ajedrez,
sillas, y tableros de ajedrez
- Construccin de ambiente para
juegos de ajedrez.
- Instalacin de juegos Infantiles por que asciende a S/.

49,735.25
- Adquisicin de mesas de ajedrez, sillas, y tableros de
ajedrez que asciende a S/. 28,234.80
- Construccin de cerco perimtrico

- Construccin de canal
- Construccin de veredas
- Encuesta Nacional de Hogares /

Provincia San Romn
- Mapa de Pobreza / Distrito de
Juliaca
- ndice de desarrollo Humano /
Provincia San Romn
- Entrevista con dirigentes y

pobladores que practican deporte.
- 01 Plataforma Deportiva y graderos de concreto en

una rea de 600.00 m2, Graderos en 181.65 m
- 01 cancha con piso de Grass sinttico en una rea de
1,000 m2
- Adquisicin de accesorios deportivos 29 unidades
- Disponibilidad de obras exteriores

Exteriores
- Construccin de pisos
- Instalacin de iluminacin
- Construccin de de servicios
higinicos
- reas verdes
MEDIOS DE VERIFICACIN
- Construccin de ambiente para juegos de ajedrez que

- Construccin de pisos caminerias de adocreto y rampa
que asciende a S/. 32148.32
- Instalacin de iluminacin que asciende a S/. 28,239.94
- Construccin de de servicios higinicos que asciende a
S/.95122.27
- reas verdes que asciende a S/.9.330.09
- Informe final de Supervisin de

Obra
- Expediente tcnico aprobado
- Informes Mensuales del
proyecto.
- Facturas y rdenes de compra.
- Cuaderno de obras
- Acta de entrega y recepcin de
obra.
- Informe Parcial de Supervisor

Obra
- expediente tcnico aprobado y
ejecutado.
- Documentos de Compromiso
- Informe de avance fsico y
financiero
- Cronograma de actividades
- Cuaderno de obra y tareos
- Informe final de liquidacin de
obra
SUPUESTOS
Ninguno
- El gobierno local y los

beneficiarios trabajan de manera
coordinada para la ejecucin del
PIP.
- Participacin de los vecinos

organizados en apoyar, en el
cuidado y conservacin de la
infraestructura de recreacin
deportiva.
- Uso adecuado de la
infraestructura.
- Percepcin positiva de la
poblacin sobre la prctica
deportiva.
- Recursos Financieros disponibles

y oportuno
- Transferencia de fondos para la
ejecucin de actividades en forma
oportuna.
- Coordinacin con las Autoridades
Municipales para la ejecucin del
PIP.
- No se presentan dificultades que
retrasen la ejecucin del
proyecto.
- No habr incremento substancial
de los costos de materiales de
construccin.
- Construccin de cerco perimtrico que asciende a

S/.329,325.95
- Construccin de canal Asciende a S/.70,082.32
- Construccin de veredas Asciende a S/. 32,289.80
16

2012
II.ASPECTOS GENERALES
17

2012
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA,
EN EL PARQUE DEL NIO EN LA URBANIZACION MUNICIPAL
TAPARACHI DE LA CIUDAD
DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN-PUNO
2.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

- Funcin
21
Cultura y Deporte
- Programa
046
Deporte
- Sub Programa
102
Infraestructura Deportiva y Recreativa
Educacin
- Sector Responsable
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.3.1 Unidad Formuladora
- Nombre
: Gerencia de Infraestructura
- Sector
: Gobiernos Locales
- Encargado de la UF
: Jaime Hugo Mendoza Mamani
- Telfono
: 051-321717, 990626870
- Direccin
: Jr. Prolongacin Loreto Piscina Municipal
- Responsable de formular
: Econ. Fidel Veliz Benique
2.3.2 Unidad Ejecutora

- Pliego
: Municipalidad Provincial de San Romn
- Sector
: Gobiernos Locales
- Nombre
: Gerencia de Infraestructura
- Persona Responsable
: Ing. Jos Efran Capcha Muzzo
- Telfono
: 051-326116
- Direccin
: Jr. Prolongacin Loreto Piscina Municipal
18

2012
2.4 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO

Ubicacin de Juliaca en la Regin Puno
Superficie
La Provincia de San Romn tiene una extensin de 2,277.63 Km2. La superficie se constituye de
un relieve plano (en su mayora), que tiene pequeos ramales de la Cordillera de los Andes que
rodean la ciudad.
FIGURA N 01
19

2012
2.5 LMITES DE LA CIUDAD DE JULIACA

La ciudad de Juliaca Limita con:
-
Por el Norte
: Distrito de Calapuja (Lampa) y Caminaca (Azngaro)
Por el Sur
: Distrito de Caracoto (San Romn) y Cabana
Por el Este
: Distrito de Pusi (Huancan) y Samn (Azngaro)
- Por el Oeste
: Lampa (Lampa) y Cabanillas (San Romn)
2.6 REA DE INFLUENCIA

PLANO N 01
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

ZONA DE
INFLUENCIA
DIRECTA
IMAGENES N 01 DE TERRENO DESTINADO PARA LA INSTALCION DEPORTIVA Y

RECREACION
20

2.7
2012
PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS

El proyecto de Instalacin de infraestructura y recreacional en la Urbanizacin
Municipal Taparachi es producto del esfuerzo de la poblacin beneficiaria dentro
del rea de influencia del estudio, en vista que se tiene la necesidad de contar con
Infraestructura para mejorar las condiciones recreativas y deportivas. Los
pobladores, han solicitado la intervencin de la Municipalidad Provincial de San
Romn con el financiamiento, y teniendo como antecedente haber tenido la
participacin en el presupuesto participativo, del cual esta considerado como
proyecto priorizado para el ao 2012.
2.7.1 Entidades Involucradas
Para la ejecucin del presente proyecto, se cuenta con el apoyo de diversos
sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor considerado; as pues, con
el fin de indagar si existe el apoyo social y poltico necesario para llevarlo a cabo,
resulto necesario realizar consultas a la Dirigencia de las Urbanizacin involucrada a
fin de poder formular la matriz de involucrados.
2.7.1.1 Municipalidad Provincial de San Romn
La Municipalidad como Institucin Pblica encargado del ordenamiento y desarrollo
Urbano de la ciudad, tiene la responsabilidad en priorizar la ejecucin de este tipo de
proyectos por ser de su competencia y estar enmarcado dentro de su poltica de
gobierno local, en el cual la Municipalidad, tiene una participacin activa en la
identificacin, formulacin del perfil de proyecto y estudios definitivos, en implementar
proyectos que favorezcan la recreacin y esparcimiento de la poblacin.
Intereses.- Mejorar el bienestar de la poblacin, y promover la inversin para
mejorar la prctica deportiva, recreativa con infraestructura adecuada
Acuerdos.- Con directivos de la Urbanizacin para promocin y desarrollo del
deporte y recreacin.
Compromisos.- Disponer con soporte tcnico financiero, autoridad formal para guiar
el desarrollo urbano.
2.7.1.2 Poblacin Beneficiara
Constituidos como beneficiarios directos la poblacin de la Urbanizacin Municipal
Taparachi y la poblacin como beneficiarios Indirectos la poblacin en general de la
ciudad; los primeros han manifestado su inters por realizar e intensificar las
21

2012
prcticas deportivas y disciplinas que se desarrollen en la infraestructura deportiva y

recreacional, y los segundos, asistir a los futuros eventos deportivos, y actividades
recreativas.
Intereses.- Contar con infraestructura deportiva y recreativa adecuada y donde la
poblacin pueda practicar la actividad deportiva y recreativa en mejores
condiciones.
Acuerdos.- Con la Municipalidad para desarrollar acciones para la promocin del
deporte y la recreacin
Compromisos.- Compromiso de mantenimiento de la infraestructura
rea de aporte para fines de recreacin pblica, y uso adecuado
infraestructura recreativa.
de la
2.7.1.2 IEP y IES

Las IEP de la zona, carecen de infraestructura para la realizacin de prctica
deportiva y recreativa quienes acogiendo los lineamientos del Ministerio de
Educacin, tienen como propsito, fomentar la cultura deportiva y recreativa entre el
alumnado, con la finalidad de fortalecer los valores ticos y Morales; as como
mejorar la calidad de vida de dicha poblacin estudiantil.
Intereses.- Aprovechar la infraestructura deportiva y recreativa para el desarrollo
sano e integral del alumnado del sector
Acuerdos.- Fomento y Desarrollo del Deporte e integracin dela poblacin
estudiantil
Compromisos.- Uso adecuados de la infraestructura en coordinacin con la
poblacin del rea de influencia del proyecto.
22

2.8
2012
CUADRO N 16
SINTESIS DEL DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Municipalidad
Provincial de San
Romn
Poblacin
Beneficiaria,
PROBLEMAS
INTERESES
-Carencia de
infraestructura adecuada
para la realizacin de
prcticas deportiva, y
recreacin y para el
desarrollo de
capacidades.
- Mejorar el bienestar
de la poblacin
Y promover la
inversin para mejorar
la prctica deportiva,
recreativa con
infraestructura
adecuada
-Mejorar las
condiciones para la
prestacin de los
servicios pblicos
locales
Contar con
infraestructura
adecuada y donde
puedan practicar la
actividad deportiva y
recreativa en mejores
condiciones.
-Limitada fondos para

incentivar la inversin en
infraestructura deportiva,
recreativa.
-Falta de espacios
adecuados para la
recreacin.
- Utilizado como
botadero de desmonte y
basura.
Instituciones
Educativas
La IEP Y IES de la
zona, carecen de
infraestructura para la
realizacin de practica
deportivas y recreativas
Aprovechar la
infraestructura
deportiva y recreativa
para el desarrollo sano
e integral del alumnado
del sector
ESTRATEGIAS
-Presupuesto
Participativo.
- Ordenanzas
Municipales.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Con directivos de la
Urbanizacin para la
promocin y
desarrollo del deporte
y recreacin
- Integracin
Local.
para la inversin y el
desarrollo del proyecto.
-Juntas Vecinales
- Presupuesto
Participativo
- Apoyo de las ONGs
Ambientalistas.
- Cumplimiento de
polticas del fomento y
desarrollo del deporte
dictado por el Ministerio
de Educacin.
Con la Municipalidad
para desarrollar
acciones para la
promocin del deporte
y la recreacin.
Compromiso de
cuidado de la
infraestructura
-Fomento y Desarrollo
del Deporte e
integracin dela
poblacin estudiantil
Fuente: Elaboracin del Propia
23

2012
III. IDENTIFICACION
24

2012
3.1 MARCO DE REFERENCIA

3.1.1 Antecedentes del Proyecto
La Ciudad de Juliaca en los ao 80 y 90 a experiment un crecimiento acelerado, esto
hace que la necesidades han ido aumentando el cual no ha sido cubierto en cuanto a
infraestructura pblica, es decir no se cuenta con adecuado equipamiento urbano, en tal
sentido se tiene un dficit de Infraestructura deportiva, recreacional y reas verdes en la
ciudad de Juliaca, segn el plan director / 2004-2015. Hecho que ha resultado negativo
para el desarrollo fsico, mental y social para la poblacin de Juliaca.
Es necesario mencionar que no se tuvo ningn intento o propuesta anterior a la fecha
para revertir la falta de infraestructura deportiva y recreativa en la Urbanizacin Municipal
Taparachi.
La formulacin del presente proyecto se hace a solicitud de los vecinos del sector quienes
han tenido la participacin en el presupuesto participativo obteniendo puntaje necesario
para ser atendidos y considerados en el PIA para el 2012, dentro el marco de Plan de
Desarrollo Concertado la Municipalidad tiene una poltica de recuperacin de espacios
pblicos, reas recreativas y reas verdes, el cual este tipo de tratamiento es bastante
beneficioso, para el fortalecimiento de lo barrios de la ciudad, por ende la poblacin del
sector Urbano.
3.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO
Los lineamientos de poltica que se enmarcan el proyecto son:
3.2.1 En el contexto Nacional
En el marco de la Ley General de Educacin, Ley N 28044, se establece que el Ministerio
de Educacin tiene por finalidad definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura,
recreacin y deporte, en concordancia con la poltica general del Estado.
El Art. 4 de la Ley Orgnica del Ministerio de Educacin seala que El Ministerio de
Educacin formula las polticas nacionales en materia de educacin, cultura, deporte y
recreacin, en armona con los planes de desarrollo y la poltica general del Estado;
supervisa y evala su cumplimiento y formula los planes y programas en materias de su
competencia.
Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte, Ley N 29544, de fecha 24 de junio de
2010 y su Modificacin Artculos de la Ley N 28036.
En la ley N 28611 Ley General del Ambiente, en el artculo 23 del ordenamiento urbano y
rural, establece que los gobiernos locales deben asegurar la preservacin y la ampliacin
de las reas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la poblacin, adems de que
(Artculo 101) el Estado, es responsable de velar por que se mantengan y difundan las
25

2012
condiciones naturales que permiten el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y

de ecoturismo.
3.2.2 En el Contexto Regional
En el Plan de Desarrollo Regional Puno Concertado al 2021, formula a travs del objetivo
estratgico, Actividad turstica competitiva y sostenible adecuadamente articulados a los
ejes de desarrollo, corredores y circuitos tursticos, programa regional de recuperacin,
conservacin de recursos tursticos culturales y naturales; promueve proyectos de
construccin de complejos recreativos y centro de esparcimiento, para el fortalecimiento de
capacidades fsicas y recreativas en los habitantes de la Regin Puno.
Gerencia de Desarrollo Social.- Le corresponde ejercer las funciones especficas
regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, recreacin, deportes, salud,
vivienda, trabajo, promocin del empleo, pequea y microempresa, poblacin,
saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.
3.2.3 En el contexto Local
Municipalidad provincial de San Romn.
Segn la Ley N 27972: Ley Orgnica de Municipalidades, Ttulo Preliminar: Los gobiernos
locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del estado y canales inmediatos
de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con
autonoma los intereses propios de las correspondientes actividades; siendo elementos
esenciales del gobierno local el territorio, la poblacin y la organizacin; representa al
vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.
As mismo en la ley Orgnica de Municipalidades en las funciones especificas compartidas
de las municipalidades provinciales, seala que pueden ejecutar directamente o
concesionar la ejecucin de obras de infraestructura urbana o rural de carcter multidistrital
que se a indispensables para la produccin, comercio, trasporte y la comunicacin de la
provincia, tales como corredores viales, vas troncales, puentes, parques, parques
industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinacin con las
municipalidades distritales o provinciales contiguas, segn sea el caso, de conformidad
con el plan desarrollo regional, en su artculo 82, menciona que las Municipalidades en
materia de Educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y
funciones especificas, en la parte recreacional hace mencin el impulsar una cultura cvica
de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y de limpieza y de conservacin y
mejora del ornato pblico, y promover espacios de participacin, educativos y de
recreacin destinados a adultos mayores de la localidad; y normar, coordinar, fomentar el
deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de
26

2012
campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas,

para los fines antes indicados.
El proyecto tambin se enmarca en los objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia San Romn, Periodo 2011 - 2021, en la cual se prev a corto y
mediano plazo la recuperacin y revalorizacin de reas verdes, parques, plazas y de
recreacin.
Objetivos Estratgicos
Promover la integracin del capital social y cultural, para el fortalecimiento de una sociedad
solidaria y con identidad, (Plan de Desarrollo Concertado).
Estrategias
Dotacin de equipamiento bsico social, Recuperacin de espacios pblicos, culturales y
integracin local de la poblacin a travs de recreacin activa y pasiva.
Revalorizacin de la identidad cultural, Recuperacin de festividades y costumbres y
elaboracin del calendario cultural. Promocin de actividades culturales y eventos
folklricos, (Plan de Desarrollo Concertado).
Aspecto legal
El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley N 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, modificada por las leyes 28802, 28522 y el decreto
legislativo 1005, el reglamento del sistema nacional de inversin pblica D.S. N 102-2007EF (con modificatorias D.S. N 038-2009-EF) y las directiva general N 001-2011-EF/68.0
del sistema nacional de inversin pblica aprobada con Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.0.
3.3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.3.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO
a) Los motivos que generaron la propuesta del proyecto
La Urbanizacin Municipal Taparachi, tiene aproximadamente 30 aos de antigedad, ya
que su fundacin data de los aos `80, sin embargo las reas destinadas a espacios de
actividades de integracin social no cumplen dicha funcin debido a que se encuentran en
estado de abandono y en psimas condiciones, presentando dficit total en rea de
recreacin deportiva y pasiva, es decir existe una 0.00 m de Infrestructura.
Se encuentra limitado el desarrollo urbanstico, debido a que no se cuenta con los servicios
de infraestructura adecuada. Esta situacin negativa genera limitaciones en las relaciones
de integracin ciudadana (ceremonias, culturales, deportivas), de la mencionada
urbanizacin, tomando en consideracin que es importante contar con infraestructura
27

2012
deportiva y recreativa , lugar de encuentro de la poblacin de todo carcter ya sean

espontaneas u organizados, y lo que es realmente importante, donde todos tienen la
posibilidad de reunirse sin distinciones de raza, posicin social, ideolgicos, polticos o
religiosos.
No teniendo otra opcin la poblacin de la urbanizacin realizan actividades culturales, y/o
reuniones en el rea actual, con presencia de residuos slidos, en la situacin como se
encuentra actualmente, as mismo reflejando la baja calidad de vida de la poblacin, por la
clara imagen del deterioro del ornato pblico, por encontrarse la zona en estado de
abandono.
Esta inadecuada condicin para la realizacin de actividades de integracin social a
generado la preocupacin por parte de los directivos de la Urbanizacin, conscientes de
los efectos negativos que ocasiona en su poblacin, adems del deficiente aspecto de
terreno destinado para recreacin Pblica, por lo que se organizaron y priorizaron para la
gestin y posterior ejecucin del proyecto, ante el gobierno local.
Es la inexistencia de equipamiento urbano, reas verdes, en la urbanizacin Municipal
Taparachi, a pesar de disponer con reas destinadas para recreacin pblica, no cuentan
con infraestructura alguna y se encuentran en condiciones inadecuadas para poder
desarrollar las actividades deportivas y recreativas dentro del mbito de influencia.
Las autoridades en gestiones anteriores solo han priorizado algunas infraestructuras
viales, descuidndose en implementacin con infraestructuras deportivas y recreativas en
la zona a intervenir.
b) Caractersticas negativas que se intenta modificar
La zona de integracin social destinada para la ejecucin del presente proyecto, por
encontrarse en estado de abandono se ha convertido en rea de depsito de desmonte de
tierra, material excedente de las construcciones de viviendas aledaas.
A esto se suma las malas condiciones del terreno, la inexistencia de infraestructura ha
ocasionado malestar en la poblacin que las reas libres se conviertan en zonas
peligrosas, no solo por el desmonte y basura que se acumula contaminando el medio
ambiente, que al final, origina la proliferacin de todo tipo de enfermedades, sino tambin
por realizar practicas deportivas en espacios de tierra que improvisan para jugar, y que en
pocas de la temporada seco genera bastante polvo y en pocas pluviales genera el
empazamiento de agua productos de la lluvia, que han causado accidentes personales por
cadas y resbalones daando su salud e impidiendo la correcta prctica del deporte.
En consecuencia, el rea en cuestin, no brindan ningn tipo de servicio en el mbito
recreativo y deportivo en favor de la poblacin.
El rea de intervencin es utilizada como campo deportivo para practicar el deporte, en
condiciones inadecuadas y la orientacin no es adecuada, con presencia de desniveles en
el terreno, residuos slidos y presencia de desmontes.
28

2012
IMAGEN N 03
SITUACION ACTUAL NEGATIVA DEL AREA A INTERVERNIR
3.3.2 Descripcin de la Situacin Actual del rea de Influencia del proyecto

a. Localizacin
El rea localizada para la intervencin del proyecto es la Urbanizacin Municipal
Taparachi de la Ciudad de Juliaca, que se localiza en el distrito del mismo nombre,
provincia de San Romn en la Regin Puno.
FIGURA N 02
LOCALIZACIN DEL REA
rea destinada para la

Construccin de
Infraestructura
29
2012

La Ciudad de Juliaca esta dividida en cuatro conos, el proyecto se ejecutara en la zona

sur Oeste, la caracterstica bsica de esta zona es que es un rea de consolidacin
urbana. Este proceso se ha ido consolidando. Sin tomar en cuenta en dar el tratamiento de
las reas de recreacin.
En el estudio se ha identificado toda la Urbanizacin cuenta con 28 reas para recreacin
pblica, que hace un total 130,082.93 m2, ninguna de estas reas se cuenta con
tratamiento adecuada.
Razn por la cual, la poblacin realiza actividades recreativas en condiciones inadecuadas
y as mismo la poblacin infantil al no contar con un lugar adecuado para recreacin, en
su mayora se dedican a otras actividades, como son los juegos en internet programas de
televisin y juegos inadecuados, siendo perjudicial para su desarrollo psicomotriz.
La Urbanizacin Municipal Taparachi en la actualidad no cuenta con una infraestructura
deportiva y rea de recreacin, debido a que las reas destinadas para tal uso, no cuenta
con ningn tipo de tratamiento. En donde presenta inadecuadas condiciones fsicas.
El rea a intervenir presenta siguientes indicadores.
No.
CUADRO N 17 INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL

PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACION ATUAL
1
2
Infraestructura deportiva y recreacin

rea de Recreacin en M por Habitante
VALOR
0
0
b. Ubicacin Geogrfica
El distrito de Juliaca est ubicado en zona norte de la provincia de San Romn y al lado
noroeste del lago Titicaca y a 35 Km. De sta. El rea geogrfica del distrito de Juliaca
ocupa la parte cntrica del departamento de Puno y la meseta del Collao. Debido a su
importancia geoeconmica.
c. Coordenadas Geogrficas:
De acuerdo a INEI, Juliaca se encuentra entre las siguientes coordenadas geogrficas:
15 2900 de latitud Sur
70 0900 de longitud Oeste.
d. Clima y Temperatura
La temperatura media mensual tiene la siguiente variacin: en la Estacin Puno la
temperatura mayor se presenta en el mes de diciembre con 10.2C, y la menor en el mes de
Julio con 5.9C, siendo la temperatura media anual de 8.6C.
Para el caso de la Estacin Juliaca la temperatura mayor se presenta en el mes de
Diciembre con 12.0C, y la menor en el mes de Julio con 7.8C, siendo la temperatura media
anual de 10.5C.
30

2012
La temperatura mnima absoluta (media), para la Estacin Puno se presenta en el mes de

Julio con -4.60C, y para la Estacin Juliaca tambin con -7.45C bajo cero respectivamente.
La temperatura mxima absoluta (media), par la Estacin puno se presenta en el mes de
Noviembre con 18.7C, y para la Estacin Juliaca en Octubre con 21.5C respectivamente.
e. Relieve:
En Juliaca distinguimos dos clases de relieve:
Relieve Plano: Constituido por extensas pampas con ligeras ondulaciones, que
constituye la mayor extensin de su superficie.
Relieve Saliente: Constituido por pequeas y medianas elevaciones o cerros

agrupados en el mayor de los casos.
IMAGINES N 02
IMGINES DE RELIEVE
3.3.3. Aspectos Demogrficos, Socioeconmicos de la poblacin.

a) Tasa de crecimiento de la poblacin
El resultado del Censo de 1993 y 2007 evidencia que la provincia de San Romn, es el
principal polo de atraccin de inmigrantes que concentra el mayor volumen de poblacin
departamental.
La poblacin de Juliaca ha demostrado un crecimiento sostenible desde principios del
siglo pasado. Desde entonces Juliaca ha sido centro de crecimiento acelerado
poblacional en donde el incremento porcentual de su poblacin urbana en diferentes
periodos interesales.
La ltima tasa intercensal es de 2.85% el crecimiento de la poblacin total, y rural es de
-0.76%, mientras la poblacin urbana es de 3.04% se considera que la tendencia se
31
2012

mantendr debido a que no hay cambios en los factores de incidencia en este

comportamiento poblacional y la presencia de factores favorables, al crecimiento de la
economa Juliaquea y dinamismo comercial a consecuencia de mayor fluidez de la
circulacin mercantil producto de del mejoramiento vial que une Juliaca con los
principales centros econmicos de la macro regin sur. En el siguiente cuadro se puede
apreciar la tasa de crecimiento.
CUADRO N 18
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Tasa de
Crecimiento
POBLACIN DEL DISTRITO JULIACA (1993-2007)
Periodo
Habitantes
1993
151960
2007
225146
Tasa de crec. 93-07
2.85%
Fuente: Elaboracin en base censo de poblacin INEI 2007
Urbano
142576
216716
3.04%
Rural
9384
8430
-0.76%
b) Poblacin de Referencia
El Distrito de Juliaca, segn el censo realizado por el INEI el ao 2007 cuenta con una
poblacin de 225,146.00 habitantes, del cual el 96.26% es poblacin urbana y 3.74%
es poblacin rural, se tiene en el siguiente cuadro.
CUADRO N 19
CATEGORIAS
Poblacin Urbana
Poblacin Rural
Total
FUENTE: INEI Censos 2007
POBLACION DEL DITRITO DE JULIACA

CASOS
216,716.00
8,430.00
225,146.00
%
96.26%
3.74%
100%
La ciudad de Juliaca cuenta con una poblacin de 216,716 habitantes, de las cuales el
49.23% son hombres, mientras que el 50.77% son mujeres, lo que se observa en el
Cuadro.
CUADRO N 20
AMBITO
URBANA
Hombres
Mujeres
POBLACIN DE LA CIUDAD DE JULIACA

TOTAL
ESTRUCTURA
216,716
106,685
110,031
100,00%
49,23%
50,77%
FUENTE: INEI Censos 2007
La Provincia de San Romn tiene una superficie de 2,278km2 y una densidad

demogrfica de 105.71hab/km2 y la Ciudad de Juliaca tiene una Superficie de 533km2,
y una densidad de demogrfica poblacin 422.00 hab/km2. Se observa en el siguiente
cuadro.
32
2012

CUADRO N 21 DENSIDAD DEMOGRFICA Y POBLACIONAL

PROVINCIA/DISTRITO
Provincia San Romn
POBLACIN 2007
240.776
Juliaca
FUENTE: INEI CENSOS 2007
EXTENSIN SUPERFICIAL
2.278
DENSIDAD
DEMOGRFICA
HAB./KM2
105,71
533.0
422,04
225.146
c) Poblacin total por Grupos de Edad, rea Urbana y Rural Distrito Juliaca
Podemos apreciar que el grupo poblacional que va de los 06 a 14 aos concentra el
20%, 15 a 29 aos concentra el 31.2%, y 30 a 44 aos concentra el 21.3%
respectivamente de la poblacin total; una similar concentracin se aprecia en la
composicin de la poblacin a nivel del Distrito de Juliaca.
CUADRO N 22
POBLACIN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD
REA URBANA Y RURAL DISTRITO DE JULIACA -2007
AMBITO
TOTAL
Distrito JULIACA
Menores de 1 ao
De 1 a 5 aos
De 6 a 14 aos
De 15 a 29 aos
De 30 a 44 aos
De 45 a 64 aos
De 65 a ms aos
URBANA
Menores de 1 ao
De 1 a 5 aos
De 6 a 14 aos
De 15 a 29 aos
De 30 a 44 aos
De 45 a 64 aos
De 65 a ms aos
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
ESTRUCTURA
225,146
100,0%
3,802
22,014
44,983
70,229
47,905
28,526
7,687
216,716
3,657
21,158
43,178
68,196
46,497
27,202
6,828
1,7%
9,8%
20,0%
31,2%
21,3%
12,7%
3,4%
96,3%
1,6%
9,4%
19,2%
30,3%
20,7%
12,1%
3,0%
d) Aspectos Socioeconmicos del Distrito de Juliaca

El distrito de Juliaca, es considerada como zona de pobreza, en el quintil 3, IDH 0.59,
con tasa de analfabetismo del 5%, la incidencia de pobreza total es 42% e incidencia de
pobreza extrema es de 6%, con una tasa desnutricin nios de 6-9 aos de 17.24%, de
donde podemos sealar que es visible en el sector rural y barrios urbano marginales de
la ciudad de Juliaca, con mayor incidencia en la poblacin de edades que oscilan entre 5
a 15 aos. En el siguiente cuadro se muestran los indicadores socioeconmicos del
distrito de Juliaca en relacin a la Provincia de San Romn
33

2012
CUADRO N 23 PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL DISTRITO DE JULIACA

INDICADOR
Tasa de Analfabetismo
Tasa de analfabetismo femenino
Poblacin de nios que no asisten a la escuela
Tasa de desnutricin crnica
Poblacin que no tiene ningn seguro de salud
Servicios Bsicos (% Hogares sin servicio)
- Agua
- Desage
- Electricidad
Incidencia de pobreza total
Incidencia de pobreza extrema
Gasto per cpita en nuevos soles
Vivienda precaria
PROVINCIA DE SAN
ROMN
DISTRITO
JULIACA
5.8
9.5
0.8
17.6
78.3
5.0
8.2
0.8
17.2
78.7
33.7
16.1
16.9
44.5
7.6
30.0
13.7
13.9
42.0
6.0
298.0
308.2
39.5
35.2
Fuente: Elaboracin Propia en base a Informacin INEI - CPV2007 Mapa de Pobreza 2006 FONCODES.
d.1. Niveles de Ingreso

De acuerdo a la informacin recogida por el Programa de las Naciones Unidas
para el Per (PND) 2009, segn los ndices de Desarrollo Humano, en el distrito
de Juliaca, se ha estimado que el ingreso promedio mensual por familia es de
308.2 nuevos soles
Segn la entrevista realizada a los habitantes Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica) del rea de influencia del proyecto indican que el ingreso promedio
mensual de las familias asciende a S/. 640.00 Nuevos Soles. Como se ilustra en el
cuadro N 23.
e) Educacin:
e.1. A Nivel Provincial
CUADRO N 24 OBLACIN DE 3 Y MS AOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, PROVINCIA,
REA URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
Categora
casos
Acumulado en %
Acumulado
Sin Nivel
20,648
9.08
9.08
Educacin Inicial
5,125
2.25
11.34
Primaria
67,492
29.69
41.03
Secundaria
80,182
35.27
76.30
Superior No Univ. Incompleta
10,776
4.74
81.04
Superior No Univ. completa
10,569
4.65
85.69
Superior Univ. incompleta
15,753
6.93
92.62
Superior Univ. completa
16,774
7.38
100.00
Total
227,319
100.00
100.00
Fuente: INEI censo 2007
34

2012
e.2. A Nivel Distrital

CUADRO N 25
POBLACIN DE 3 Y MS AOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, DISTRITO, REA
URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
Categora
casos
Acumulado en %
Acumulado
Sin Nivel
18,012
8.47
8.47
Educacin Inicial
4,801
2.26
10.73
Primaria
61,235
28.81
39.54
Secundaria
75,767
35.64
75.19
Superior No Univ. Incompleta
10,428
4.91
80.09
Superior No Univ. completa
10,274
4.83
84.92
Superior Univ. incompleta
15,488
7.29
92.21
Superior Univ. completa

Total
Fuente: INEI censo 2007
16,557
212,562
7.79
100.00
100.00
100.00
f) Vivienda
CUADRO N 26
VIVIENDAS PARTICULARES: TENENCIA, AREA Y TIPO - DISTRITO DE JULIACA

RGIMEN DE TENENCIA
AMBITO
TOTAL
ALQUILA-DA
PROPIA POR
PROPIA POR
PROPIA
INVASIN
PAGAR
PAGADA
CEDIDA
OTRA FORMA
Distrito JULIACA
Viviendas particulares
100,00%
21,40%
1,86%
3,49%
66,31%
2,30%
4,65%
Ocupantes presentes
100,00%
18,75%
1,26%
3,61%
70,07%
2,06%
4,25%
Viviendas particulares
95,52%
21,23%
1,83%
3,44%
62,72%
1,75%
4,55%
Ocupantes presentes
96,25%
18,63%
1,24%
3,56%
67,06%
1,60%
4,17%
URBANA
Fuente: INEI Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - 2007
3.3.4. Diagnostico del servicio de las reas de Recreacin Pblica

La Urbanizacin Municipal esta ubicado en la zona de Sur Oeste de la Ciudad, y en la
zona Nor-Oeste de la Urbanizacin, de acuerdo a la informacin disponible el rea de
influencia del proyecto cuenta con una extensin 41,653.50 m2 que actualmente se
encuentra sin construir, teniendo en cuenta su poblacin estimada actualmente tiene 0
m2/hab. de rea de recreacin activa y pasiva en buenas condiciones.
Se observa en el siguiente plano y cuadro respectivamente.
35

2012
PLANO N 02
URBANIZACIN TAPARACHI ZONA DE INTERVENCIN, ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA E
INDIRECTA
Zona de
Intervencin
Zona de Influencia
Directa
a) El reas Destinadas Para Recreacin Pblica

CUADRO N 27
N
DENOM.
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
10
01 RP
11
01 RP
12
01 RP
13
01 RP
14
01 RP
15
01 RP
16
01 RP
17
01 RP
18
01 RP
19
01 RP
20
01 RP
21
01 RP
22
01 RP
23
01 RP
24
01 RP
25
01 RP
26
01 RP
27
01 RP
28
01 RP
AREAS DE APORTE POR USO DE SUELO Y EXTENSION

LOCALIZACIN
ES TADO
INDICE
P ERCAP ITA(M2 / HAB )
Sin Construir
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AREA M2 / HAB .
EXTENS ION M2

TOTAL
8,297.66
7,693.51
9,001.85
6,894.71
1,605.10
403.68
766.50
1,462.73
7,074.51
4,134.81
2,737.89
6,500.72
3,636.42
3,471.05
8,339.40
1,537.22
2,202.61
555.48
1,337.63
568.65
8,119.43
5,404.11
5,250.35
10,753.31
7,287.80
4,448.15
1,557.15
9,040.50
130,082.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con respecto a la zona destinada para la construccin de la infraestructura recreativa,

tenemos que es un terreno natural amplio de topografa con pendiente regular, que tiene
un permetro de 467 m. y un rea de 9,040.50 m2, que contara con ptimas condiciones
de espacio para el diseo y por ende garantizara una seguridad integral a la poblacin
de la Urbanizacin Taparachi.
36

2012
b) Limites
Los lmites de la Urbanizacin Municipal Taparachi son:
Por el Norte
: Cerros
Por el Sur
: Av. Circunvalacin zona sur
Por el Este
: Av. Mrtires 4 de Noviembre
Por el Oeste
: Av. Egipto-Propiedad Privado y Cerros
Limites de rea de intervencin del proyecto
Por el Norte
: Con Jr. La Habana
Por el Este
: Con Jr. San Juan
Por el Sur
: Con Jr. Puerto Rico
Por el Oeste
: CON Calle Nueva
c) Caractersticas de vivienda
En la Urbanizacin Municipal Taparachi, los predios estn conformados por viviendas en
un 100%, predominando viviendas de dos pisos en 95%, 5% de un piso de material
noble, y el 5% de viviendas de material rustico de un piso tienen techo de calamina.
d) Caractersticas de los Beneficiarios
La poblacin del rea de influencia se dedica a distintas actividades econmicas para
generar sus ingresos; segn estimacin realizados se ha determinado que el 45% de la
poblacin se dedica al comercio informal e informal siendo este la actividad la actividad
mas importante, que lo realizan en la zona cntrica de la ciudad; el 12 % son
empleados de las empresas privadas, el 15% son profesionales que laboran en las
distintas instituciones pblicas existentes en la ciudad; el 13% son transportistas, y el
15% desarrollan las otras actividades secundario que comprende las actividades
manufactureras y de la construccin (obreros de construccin civil, artesanos), entre
otros. Es decir predomina el comercio por ser Juliaca el eje comercial del departamento
de Puno.
De acuerdo a la entrevista realizada a la poblacin en funcin a las actividades
econmicas que realizan la poblacin que residen dentro del rea de influencia, se ha
estimado que el ingreso familiar promedio mensual asciende a s/. 640.00 nuevos soles.
d) Accesibilidad al rea de Intervencin
La va que conduce a lugar tomando en cuenta la plaza de armas Juliaca es por la Av.
Mrtires 4 de Noviembre salida a puno, Av. las Amricas-Av. zona Oeste, llegar hasta
la interseccin Jr. Habana- Trinidad; Cabe resaltar que la totalidad de las vas que
conducen hacia el rea de intervencin se hallan a nivel de afirmado que viene
deteriorndose por no tener el mantenimiento adecuado.
37

PLANO N 03
2012
ACCESO AL REA DE INTERVENCIN
rea de
Intervencin
Plaza de Armas
de Juliaca
e) Disponibilidad de Servicios Pblicos

En el rea de intervencin la poblacin no cuentan aun con servicios de saneamiento
bsico (agua, desage).
Respecto al servicio de provisin de energa elctrica, la poblacin dispone del servicio
de manera continua, la cobertura de los servicios de comunicacin, podemos afirmar
que no se presentan restricciones para los servicios de seal de televisin,
radioemisoras y telefona mvil.
El servicio de recojo de residuos slidos se presenta con una frecuencia semanal; de
acuerdo a lo sealado por la poblacin no se tiene servicio de limpieza publica y
seguridad ciudadana; en cuanto al servicio de transporte urbano se tiene cobertura para
este sector.
3.4 DIAGNOSTICO Y ANLISIS DE RIESGO DE DESASTRES
El anlisis de peligros es un componente en el desarrollo urbano presente y futuro
de la ciudad de Juliaca, debido a la presencia de fenmenos naturales, que se han
convertido en factor de desequilibrio fsico-ambiental y de vulnerabilidad para la
poblacin se puede expresar, como la probabilidad de prdidas y daos en el futuro
que se pueden dar en la Provincia de San Romn.
Los riesgos que pueden presentar son los siguientes:
Fenmenos naturales
Actividad ssmica
Peligro de origen geodinmica.
38

2012
3.4.1 Fenmenos naturales

Lluvias intensas, tormentas y vientos que dificulten durante y despus de la intervencin
del proyecto, el cual implicara retraso en la ejecucin de la obra.
CUADRO N 28
RESUMEN DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN
DEL PROYECTO
Preguntas
Si No
Comentarios
Se tiene un historial
dentro de la ciudad que
1. Existe un historial de Peligros naturales en la
muestren los peligros
zona en la cual se va ejecutar el proyecto?
naturales En el Plan
X
Director 2004-2015
Se tiene un estudios
relacionados en lo
2. Existen estudios que pronostican la probable
referente a los peligros
ocurrencia de peligros naturales en la zona?
X
naturales
Solo por aspectos
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
climatolgicos propios
naturales durante la vida til del proyecto?
X
del altiplano.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas:
frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de
proyecto?
Frecuencia
Intensidad
Peligros
Si
No
Bajo Medio Alto
Bajo Medio Alto
Inundacin
X
Vientos Fuertes
X
X
Lluvias Intensas
X
X
X
Deslizamientos
X
Heladas
X
X
X
Sequas
X
Otros
X
3.4.2 Actividad Ssmica

Por Actividad ssmica, se han Identificado dos eventos: de acuerdo a la zonificacin
del peligro bajo.
39

2012
3.4.3 Peligro de Origen Geodinmica

Est constituido por todos aquellos fenmenos naturales que actan sobre el soporte
fsico, es decir, inundaciones, huracanes, etc. Producto de los fenmenos naturales
frecuentes que interactan en la ciudad. El rea de intervencin presenta un peligro
pero esta condicin no es controlable por le proyecto, por lo que constituye una
externalidad negativa.
3.4.4 Temporalidad
En pocas de temporada de lluvia entre los Meses Diciembre a marzo en la regin,
se incrementa el deterioro de las reas destinadas para recreacin.
Desde la fecha de su asentamiento y teniendo en cuenta la de emisin de la resolucin
de habilitacin urbana en el ao 1984, la Urbanizacin Municipal de Taparachi no han
recibido el equipamiento urbano necesario; pues en pocas de lluvia, las reas de
recreacin se convierten en posas de acumulacin de aguas pluviales, as como de
residuos slidos, corriendo el riesgo de sufrir accidentes la poblacin.
Considerando que en un inicio la poblacin asentada era mnima, el ndice per cpita de
reas de recreacin por habitante se ha incrementado en la actualidad la poblacin
estimada segn padrn de beneficiarios asciende a 6,177 habitantes del rea de
influencia del proyecto.
3.4.5 Relevancia
La situacin negativa refleja una circunstancia de ndole permanente o estructural que
la falta de una infraestructura de recreacin pasiva y activa, se constituye en un factor
que afecta negativamente en la vida y la salud de la poblacin
Por otro lado, basndonos en el enfoque de reduccin de la pobreza planteado por el
PNUD, al generar mejores condiciones de habitabilidad urbana y para el fortalecimiento
de su autoestima, se incidir favorablemente en el ndice de Desarrollo Humano
promedio para la Provincia de San Romn, como indicador de la calidad de vida de la
poblacin.
3.4.6 Grado de Avance
Actualmente el 100% de la poblacin afronta restricciones para el normal desarrollo de
actividades de recreacin y esparcimiento en la Urbanizacin Municipal Taparachi.
En tanto de no ejecutarse el proyecto el dficit de reas de recreacin por habitante
tiende a incrementarse, y la dotacin per cpita definida por la habilitacin urbana
estar en las condiciones actuales es 0 m2 por habitante, ndice que refleja la carencia
de reas recreativas adecuadas.
40

2012
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN

No se advierte la realizacin de ningn otro intento por mejorar la situacin actual, ni
por parte de los pobladores ni de la Municipalidad. El proceso de crecimiento
poblacional del rea de intervencin se ha acelerado en el ltimo quinquenio, segn
apreciaciones de los propios beneficiarios, lo cual ha permitido generar las condiciones
institucionales necesarias para la gestin de los servicios adecuados.
3.5 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Definicin del Problema Central
En el diagnostico realizado se ha identificado la siguiente problemtica como
resultado.
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREACIN EN LA URBANIZACIN
MUNICIPAL TAPARACHI, DE LA CIUDAD DE JULIACA
3.5.1 Anlisis de Efectos del Problema

Causas Indirectas:
Falta de Infraestructura para el Desarrollo de Actividad Deportiva
Inexistencia de Equipamiento Recreativo
Falta de Obras Complementarias
Inexistencia de Obras Exteriores.
Causa Directa:
Inadecuados Espacios para la Prctica Deportiva y Recreativa.
Efectos Directos:
Realizacin de Actividades Deportivas en Espacios Inadecuados
Restriccin para Realizar Actividades de Recreacin Pasiva
Efectos Indirectos:
Bajo desarrollo de Actividades Deportivas y Recreacin
Efecto Final:
Bajo Calidad de vida de la Poblacin en la
Taparachi de la Ciudad de Juliaca.
Urbanizacin Municipal
41

2012
DIAGRAMA N 01
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJO CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN
EN LA URBANIZACIN MUNICIPAL TAPARACHI
DE LA CIUDAD DE JULIACA.
EFECTO INDIRECTO
Bajo desarrollo de
Actividades Deportivas y
Recreacin
EFECTOS DIRECTO
Realizacin de Actividades
Deportivas en Espacios
Inadecuados
EFECTO DIRECTO
Restriccin para Realizar
Actividades de Recreacin
Pasiva.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREACION EN LA URBANIZACIN
MUNICIPAL TAPARACHI, DE LA CIUDAD DE JULIACA
CAUSA DIRECTA
Inadecuados Espacios para la Prctica
Deportiva y Recreativa.
CAUSA INDI.
CAUSA IND.
CAUSA IND.
CAUSA IND.
FALTA DE
INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDAD
DEPORTIVA
INEXISTENCIA DE
EQUIPAMIENTO
RECREATIVO
FALTA DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS
INEXISTENCIA DE OBRAS
EXTERIORES
42

3.6
2012
OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo del proyecto es tiene las metas de alcanzar el propsito de estudio.
3.6.1Objetivo Central
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDAD DEPORTIVA Y
RECREACIN EN LA
URBANIZACIN MUNICIPAL
TAPARACHI, DE LA CIUDAD
DE JULIACA
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAR LAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDAD DEPORTIVA Y
RECREACIN EN LA
URBANIZACIN MUNICIPAL
TAPARACHI DE LA CIUDAD DE
JULIACA
3.6.2 ANLISIS DE MEDIOS

Medios Para Lograr el Objetivo son:
Medios fundamentales
Dotacin de Infraestructura para el Desarrollo de Actividad Deportiva
Existencia de Equipamiento Recreativo
Cuenta con Obras Complementarias
Existencia de Obras Exteriores
Medio de primer nivel
Adecuado Espacios para la Prctica Deportiva y Recreativa
Fines directos
Realizacin de Actividades Deportivas en Espacios Adecuados
Mejores condiciones para Realizar Actividades de Recreacin.
Fines indirectos
Aumento del desarrollo de Actividades Deportivas y
Recreacin.
Fin Final
Mejora la calidad de vida de la poblacin
Taparachi de la ciudad de Juliaca.
en la urbanizacin Municipal
43

2012
DIAGRAMA N 02
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)
EFECTO FINAL
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN
EN LA URBANIZACIN MUNICIPAL TAPARACHI DE
LA CIUDAD DE JULIACA.
FIN INDIRECTO
Aumento del desarrollo de
Actividades Deportivas y
Recreacin
FIN DIRECTO
Realizacin de Actividades
Deportivas en Espacios
Adecuados
FIN DIRECTO
Mejores condiciones para
Realizar Actividades de
Recreacin Pasiva.
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREACIN EN LA URBANIZACIN
MUNICIPAL TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA
MEDIO 1er. NIVEL

Adecuado Espacios para la Prctica Deportiva y
Recreativa
MEDIO F 1
Dotacin de
Infraestructura para
el Desarrollo de
Actividad Deportiva
MEDIO F 2
Existencia de
Equipamiento
Recreativo
MEDIO F 3
Cuenta con Obras
Complementarias
MEDIO F 4
Existencia de Obras
Exteriores
44

2012
3.6.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Como consecuencia se plantea acciones relacionadas al medio imprescindible. En el cual
presentamos la clasificacin de acciones
relacionados
al medio fundamental.
Imprescindible e independiente:
DIAGRAMA N 03
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
MEDIO F 1
Dotacin de
Infraestructura para
el Desarrollo de
Actividad Deportiva
MEDIO F 2
Existencia de
Equipamiento
Recreativo
MEDIO F 3
Cuenta con Obras
Complementarias
MEDIO F 4
Existencia de Obras
Exteriores
ACCION 1.A
Construccin de
plataforma
deportiva y
graderos de
concreto en 1,685
m2
ACCION 2.A
Instalacin de 15
juegos Infantiles
ACCIN 3.A
Construccin reas de
circulacin con
tratamiento de pisos,
camineras y rampas
en 547.09m2
ACCION 4.A
Construccin de
cerco perimtrico en
440.20 m
ACCION 1.A
Construccin de
plataforma
deportiva con piso
de Grass sinttico
en 1,000 m2
ACCION 2.B
Adquisicin de 33
mesas, 99 sillas, 33
tableros para juegos
de ajedrez
ACCIN 3.B
Construccin de
Servicios Higinicos en
178.75 m2
ACCION 4.B
Construccin de
sistema de drenaje
para evacuacin de
aguas pluviales en
259.50 m2
ACCION 1.C
Adquisicin de
accesorios
deportivos
ACCIN 3.C
Construccin de
Ambientes para
Juegos de Ajedrez en
172.50 m2
ACCION 4.C
Construccin de
veredas en 1,242 m2
de concreto
Nota
ACCIN 3.D
Implementacin del
Sistema de
iluminacin en
30unid. y
Acondicionamiento de
reas Verdes en
587.16 m2
ACCION 4.D
Construccin de
veredas en 1,242 m2
con piedra laja
Acciones mutuamente excluyentes

Acciones Complementarios
45

2012
3.7 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, se plantean las siguientes alternativas:
3.7.1
Alternativa I
ALTERNATIVA I: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y

RECREATIVA, EN EL PARQUE DEL NIO EN LA URBANIZACION MUNICIPAL
TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN-PUNO
Construccin de Infraestructura Deportiva: Construccin de Infraestructura

deportiva en un rea total de 2,940.50 m, consiste en: Construccin de gradas en
181.65 m de concreto 1:10+30% P.G. para gradas. Losa deportiva de 600 mde
concreto fc=140kg/cm. Campo deportivo de csped sinttico 1000 m. y
adquisicin de accesorios deportivos que consiste en 02 unid. arcos de Fufsal, 02
Unid. mallas para arcos, 14 Unid. anclaje de tensores, 04 Unid. Palos de esquina
Flexible, 02 unid. De castillo para Bsquet, 02 Parantes para Net de Vley, 01 Net
para vley, 02 unid. Mallas para Bsquet.
Equipamiento con instalaciones de juegos infantiles tipo 1 a 10 (15 unidades), mesas
de ajedrez (33 unidades), silla para mesa de ajedrez (99 unidades) y tablero de
ajedrez (33 unidades)
Construccin de obras complementarias y servicios; consiste en: Construccin de
Ambiente para Juegos de Ajedrez con muro de ladrillo KK de soga caravista 1: 4 e =
1.50 cm, en un rea de 272.50 m,Construccin de pisos y cominera de adocreto de
color 10x20x6cm en 345.65 m2; construccin de pisos de concreto coloreado
frotachado E=2.5 cm en 152.70 m, instalacin de rampas de concreto
Fc=175KG/cm2 en 48.74 m2 Instalacin del sistema de iluminacin de fluorescente
RECTO ISPE en 30 unidades, Construccin de servicios Higinicos con muros de
ladrillo kk de soga caravista 1: 4 E= 1.50cm en 178.75 m2 , Instalacin de reas
verdes en 587.16 m2.
Construccin de Obras Exteriores que consiste en:Construccin de cerco
perimtrico de alambre cerco enmallado H=2.5m en 420.20 m, Construccin de canal
para evacuacin de aguas pluviales de concreto en muro Fc= 175 KG/CM2 en 259.50
m2, Construccin de veredas de concreto Fc=175 KG/CM2 en 1,242.50 m2.
46

2012
3.7.2 Alternativa II
Teniendo la necesidad de tener condiciones adecuadas con las mismas caractersticas
como segunda alternativa se plantea.
ALTERNATIVA 2: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA, EN EL PARQUE DEL NIO EN LA URBANIZACION MUNICIPAL
TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN-PUNO
Construccin de Infraestructura deportiva en un rea total de 2,940.50 m, consiste

en: Construccin de gradas en 181.65 m de concreto 1:10+30% P.G. para gradas. Losa
deportiva de concreto fc=140kg/cm. Campo deportivo de csped sinttico 1000 m,
adquisicin de accesorios deportivos que consiste en 02 unid. arcos de Fufsal, 02 Unid.
mallas para arcos, 14 Unid. anclaje de tensores, 04 Unid. Palos de esquina Flexible, 02 unid.
De castillo para Bsquet, 02 Parantes para Net de Vley, 01 Net para vley, 02 unid. Mallas
para Bsquet.
Equipamiento con instalaciones de juegos infantiles tipo 1 a 10 (15 unidades), mesas de
ajedrez (33 unidades), silla para mesa de ajedrez (99 unidades) y tablero de ajedrez (33
unidades)
Construccin de obras complementarias y servicios; consiste en : Construccin de
Ambiente para Juegos de Ajedrez con muro de ladrillo KK de soga caravista 1: 4 e = 1.50
cm, en un rea de 272.50 m,Construccin de pisos y cominera de adocreto de color
10x20x6cm en 345.65 m2; construccin de pisos de concreto coloreado frotachado E=2.5
cm en 152.70 m, instalacin de rampas de concreto Fc=175KG/cm2 en 48.74 m2,
Instalacin del sistema de iluminacin de fluorescente RECTO ISPE en 30 unidades,
Construccin de servicios Higinicos con muros de ladrillo kk de soga caravista 1: 4 E=
1.50cm en 178.75 m2 , Instalacin de reas verdes en 587.16 m2.
Construccin de Obras Exteriores que consiste en: Construccin de cerco perimtrico de
alambre cerco enmallado H=2.5m en 420.20 m Construccin de canal para evacuacin de
aguas pluviales de concreto en muro Fc= 175 KG/CM2 en 259.50 m2,Construccin de
veredas de concreto Fc=175 KG/CM2 en 1,242.50 m2. acabado con piedra laja
47

2012
IV. FORMULACION
48

2012
4. FORMULACIN
4.1.
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

El ciclo de vida del proyecto de inversin pblica comprende tres fases, como se
muestra en el siguiente diagrama:
CICLO DE VIDA DEL PROYETO.
DECLARACION DE
VIABILIDAD
PRE INVERSION
FASES
INVERSION
POST INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL
PRE FACTIBILIDAD
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
EJECUCION
EVALUACION EX
POST.
FACTIBILIDAD
Las tres fases nos permiten determinar el horizonte del proyecto. La fase de pre
inversin contempla la Formulacin del perfil, el mismo que se concluye cuando
es declarado viable. La fase de inversin contempla el estudio de inversin
(Expediente Tcnico) y la ejecucin del proyecto. Finalmente la fase de post
inversin comprende la operacin y mantenimiento del proyecto ejecutado,
durante el horizonte del proyecto.
Para el presente proyecto el horizonte del proyecto se determina de acuerdo con
los parmetros de evaluacin establecidos por el (Anexo SNIP 10), siendo 10
aos, establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica. Y se espera que durante este periodo el proyecto pueda generar
beneficios cualitativos en favor de la poblacin que mejorar su calidad de vida.
CUADRO N 29
HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSIN
FASES
I
II
III
ACTIVIDADES
Alternativa I
(trimestre)
Alternativa II
(trimestre)
PREINVERSION
Elaboracin del Perfil del proyecto
INVERSION
Expediente tcnico
Construccin infraestructura deportiva y recreativa
POST INVERSION (aos)
Operacin y mantenimiento
1
1
3
1
3
10
10
3
1
2
10
10
Fuente: Equipo Tcnico SGEP/GEINMPSRJ
49

2012
a) Ubicacin del Proyecto.

El presente proyecto, se encuentra ubicado en zona sur este de la ciudad de Juliaca,
Urbanizacin Taparachi, especficamente y esta considerado como rea Urbana,
con reas destinadas para intervencin con proyecto para recreacin Activa Pasiva.
PLANO N 04
UBICACIN DEL PROYECTO

Ubicacin
del PIP
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin del rea de influencia
del proyecto de disponer infraestructura.
a) Demanda de Servicios
El requerimiento especifico de la poblacin Objetivo en temas de recreacin que
permita satisfacer las necesidades identificadas por cada grupo, agrupamos los
segmentos poblacionales por afinidad de necesidades de recreacin pasiva o activa.
CUADRO N 30 IDENTIFICACION DE SERVICIOS
MBITO INSTALACINAL
SEGMENTO
POBLACIONAL
ACTIVA
PASIVA
De 1 a 4 aos
Actividades de socializacin / Juegos de estimulacin psicomotriz / Descanso con calidad de aire

Actividades fsicas deportivas / Actividades de socializacin / Juegos de estimulacin psicomotriz / Atencin de necesidades puntuales
SERVICIOS REQUERIDOS
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
Actividades fsicas deportivas / Atencin de necesidades puntuales
De 20 a 24 aos
Actividades fsicas deportivas / Actividades de socializacin / Actividad fsica informal / Atencin de necesidades puntuales
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
Actividades fsicas deportivas / Actividades de socializacin / Actividad fsica informal / Descanso con calidad de aire / Atencin de necesidades puntuales
De 60 a 64 aos
Actividades de socializacin / Actividad fsica informal / Descanso con calidad de aire / Atencin de necesidades puntuales
Actividades fsicas deportivas / Actividades de socializacin / Atencin de necesidades puntuales

Actividades fsicas deportivas / Actividades de socializacin / Actividad fsica informal / Atencin de necesidades puntuales
Fuente: Elaboracin de Equipo Tcnico SGEP MPSRJ.
50
2012

Cada segmento de la poblacin tiene preferencia por cierto tipo de actividad de

recreacin, para lo cual demanda que la infraestructura preste servicios especficos.
En el presente estudio con la informacin anterior podemos identificar la funcin que
cumplir cada uno de los componentes de las alternativas de solucin planteadas.
CUADRO N 31
RELACION ENTRE COMPONENTES (INFRAESTRUCTURA)
Y TIPO DE RECREACIN QUE ATIENDE
TIPO DE SERVICIOS
COMPONENTE
ACTIVA
Plataforma de Grass Sinttico

Plataforma Deportiva Multifuncional
x
x
rea de Recreacin Infantil

rea de Circulacin
Ambientes para juegos de Ajedrez
reas verdes
Servicios Complementarios
PASIVA
x
x
x
b) Poblacin de referencia
La poblacin de referencia es la poblacin total del rea geogrfica donde se pretende
ejecutar el proyecto, por tanto se considera como poblacin de referencia a la poblacin
de la ciudad de Juliaca que reside en el rea urbana; segn la ltima informacin censal
alcanz a 216,716 habitantes al 2007, la misma haciendo la estimacin alcanza a
251,721 habitantes proyectado al ao 2012 con la tasa de crecimiento intercensal de
3.04%, de los cuales 49.23% son hombres y mientras el 50.77% son Mujeres. Se
detalla en el siguiente cuadro N 32.
CUADRO N 32 POBLACION DE REFERENCIA DEL PROYECTO 2012
POBLACION SEGN SEXO
POBLACIN
HOMBRE
MUJER
TOTAL
Distrito de Juliaca
127,586
131,525
259,111
Ciudad de Juliaca
123,922
127,799
251,721
Fuente: Estimacin propia en base al censo INEI 2007.
51

2012
GRAFICO N 01 POBLACIN SEGN SEXO
CUADRO N 33 PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA CIUDAD DE JULIACA

AO
HOMBRE
POBLACION SEGN SEXO

MUJER
TOTAL
2007
2008
106,685
109,928
110,031
113,376
216,716
223,304
2009
113,270
116,823
230,093
2010
116,713
120,374
237,087
2011
120,262
124,033
244,295
2012
123,917
127,804
251,721
2013
127,685
131,689
259,374
2014
131,566
135,693
267,259
2015
135,566
139,818
275,383
2016
139,687
144,068
283,755
2017
143,933
148,448
292,381
2018
148,309
152,961
301,270
2019
152,818
157,611
310,428
2020
157,463
162,402
319,865
2021
162,250
167,339
329,589
2022
167,183
172,426
339,609
Fuente: Estimacin hecha en base a la tasa de crecimiento poblacional Distrito de Juliaca rea urbana (1993 -2007) = 3.04%
b) Poblacin de la demanda efectiva

La poblacin de la Urbanizacin Municipal Taparachi en el presente estudio se
considera como poblacin afectada, por que se encuentra dentro del rea de
influencia del proyecto
CUADRO N 34
POBLACIN ACTUAL DENTRO DEL REA DE ESTUDIO
POBLACIN URB.
TAPARACHI
Poblacin 1993
Poblacin 2012
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
1,768
3,123
1,729
3,054
3,497
6,177
Fuente: INEI-IX censo de Poblacin y IV de vivienda 1993 poblacin estimada a 2012 tasa de crecimiento distrito de Juliaca
rea Urbana =30.04%
52

2012
CUADRO N 35
DETERMINACIN POR SEGMENTO DE LA POBLACION AFECTADA DEL REA DE
INTERVENCIN
SEGMENTO POBLACIONAL
TOTAL
menores de 01 ao
POB.CARENTE URB.
TAPARACHI
6,177
100%
105
1.7%
De 1 a 4 aos
488
7.9%
De 5 a 9 aos
629
10.2%
De 10 a 14 aos
717
11.6%
De 15 a 19 aos
695
11.3%
De 20 a 24 aos
671
10.9%
De 25 a 29 aos
577
9.3%
De 30 a 34 aos
508
8.2%
De 35 a 39 aos
448
7.3%
De 40 a 44 aos
370
6.0%
De 45 a 49 aos
295
4.8%
De 50 a 54 aos
216
3.5%
De 55 a 59 aos
156
2.5%
De 60 a 64 aos
108
1.8%
De 65 y ms aos
195
3.2%
Fuente: Elaboracin Propia en base al Trabajo de campo
Proyeccin de la poblacin efectiva

Teniendo la informacin poblacional de la Ciudad de Juliaca, a continuacin se
muestra la proyeccin de la poblacin, teniendo como parmetro la tasa de
crecimiento poblacional intercensal. Censo INEI 2007 Juliaca de la rea urbana es
de (3.04%)
La proyeccin de poblacin Objetiva de la demanda para la situacin con proyecto
de acuerdo al padrn de beneficiarios y se estima considerando la formula y
variables siguientes:
Pt=Po*(1+r)n
Donde:
Pt
= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po
= Poblacin en el ao base (conocida)
= Tasa de crecimiento anual
= Numero de aos entre el ao base "0" y el ao "n
53

2012
CUADRO N 36
PROYECION DE LA POBLACION DEMNADANTE OBJETIVO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
POBLAC.PROYEC.OBJETIVO
6,177
6,365
6,558
6,758
6,963
7,175
7,393
7,618
7,849
8,088
8,334
PROMEDIO
7,310
Fuente: padrn de beneficiarios Tasa de crecimiento poblacional

Distrito de Juliaca rea urbano (1993 -2007) = 3.04%
Teniendo en cuenta las estimaciones realizadas, como resultado se obtiene una

poblacin objetivo de 6,177 habitantes, al ano actual 2012.
La poblacin que se toma en cuenta para las acciones de evaluacin es el promedio
de la poblacin objetivo durante el horizonte del proyecto. Este promedio asciende a
7,310 habitantes que corresponden a la poblacin beneficiada de la urbanizacin.
Po lo tanto la poblacin efectiva es igual a la poblacin objetivo
CUADRO N 37
DETERMINACIN POR SEGMENTO DE LA POBLACION OBJETIVO DEL REA DE
INTERVENCIN
SEGMENTO POBLACIONAL
TOTAL
menores de 01 ao
POB.CARENTE URB.
TAPARACHI
7,310
100%
124
1.7%
De 1 a 4 aos
577
7.9%
De 5 a 9 aos
744
10.2%
De 10 a 14 aos
849
11.6%
De 15 a 19 aos
822
11.3%
De 20 a 24 aos
795
10.9%
De 25 a 29 aos
683
9.3%
De 30 a 34 aos
601
8.2%
De 35 a 39 aos
530
7.3%
De 40 a 44 aos
438
6.0%
De 45 a 49 aos
349
4.8%
De 50 a 54 aos
256
3.5%
De 55 a 59 aos
185
2.5%
De 60 a 64 aos
128
1.8%
De 65 y ms aos
230
3.2%
Fuente: Elaboracin Propia en base al Trabajo de campo
Demanda Por Segmento Poblacional

Como ya se tiene identificados segmentos poblacionales con requerimientos de
recreacin especficos; en tal sentido se hace la proyeccin de la demanda por
segmentos poblacionales a fin de aproximar la dimensin de servicios demandados por
la poblacin objetivo.
54
2012

A continuacin se presenta la proyeccin de la poblacin objetivo por segmentos

poblacionales, considerando una tasa de crecimiento de 3.04% anual, y una tendencia
de crecimiento constante. Se tiene en el siguiente cuadro n 38
CUADRO N 38 CRECIMIENTO DE LA POBLACIN OBJETIVO POR SEGMENTO POBLACIONAL
PERIODO
Grupo Etario
menor a 01 ao
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos
TOTAL
0
105
488
629
717
695
671
577
508
448
370
295
216
156
108
195
1
108
503
648
739
716
692
594
523
461
381
304
223
161
111
200
2
111
518
668
761
738
713
613
539
475
393
313
230
166
115
207
3
115
534
688
785
760
735
631
555
490
405
323
237
171
118
213
4
118
550
709
808
783
757
650
572
505
417
333
244
176
122
219
5
122
567
730
833
807
780
670
590
520
430
343
251
182
126
226
6
126
584
753
858
832
804
690
608
536
443
353
259
187
129
233
7
129
602
775
884
857
828
711
626
552
456
364
267
193
133
240
8
133
620
799
911
883
853
733
645
569
470
375
275
199
137
247
9
137
639
823
939
910
879
755
665
586
484
387
283
205
142
255
10
142
658
848
968
938
906
778
685
604
499
398
292
211
146
263
Prom.
6,178
6,366
6,560
6,759
6,964
7,176
7,394
7,619
7,851
8,089
8,335
7,310
124
577
744
849
822
795
683
601
530
438
349
256
185
128
230
Fuente: Elaboracin propia, (En base a: tasa de crecimiento intercensal 1993-200 Y proyeccin de la poblacin objetivo)
Demanda de infraestructura para fines de recreacin pblica

Teniendo en cuenta la poblacin efectiva es igual a la poblacin objetivo, y el rea total
destinada a fines de recreacin publica, podemos obtener el requerimiento de rea de
recreacin por persona en el rea de intervencin.
Se puede resumir la demanda que debe ser atendida con el proyecto, sea total o
parcialmente a fin de atenuar el actual dficit que se tiene.
CUADRO N 39
DEMANDA EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE RECREACIN PBLICA
DESCRIP.
CANT.
AREA M2/HAB
AREA M2
POBLACION
7,310.00
8 M2/HAB.
58,480.00
TOTAL
7,310.00
8 M2/HAB.
58,480.00
Fuente: En Base al Cuadro demanda de reas de recreacin pblica, y demanda en trminos de horas de funcionamiento
Del cuadro anterior N 40 podemos apreciar la demanda de infraestructura, tomando

en consideracin 8 m2/hab., multiplicados por la poblacin promedio de la poblacin
demandante durante el horizonte del proyecto la cual asciende a 7,310 habitantes, la
demanda necesaria de rea de infraestructura es de 58,480 m2, para poder
satisfacer la necesidad de la poblacin en la urbanizacin Municipal Taparachi, en
contar con infraestructura deportiva y recreacin del rea mencionada.
55

4.3
2012
ANLISIS DE LA OFERTA
La Ciudad de Juliaca de acuerdo el Plan Director, se ha experimentado un considerable
crecimiento poblacional, en las que se ha perdido gran parte del uso del suelo para
fines de distinta categora, entre ellos el suelo para fines de recreacin pblica.
A ello se le suma lo expuesto por la normatividad que seala que para realizar
actividades de recreacin como mnimo se debe tener 8 m2/hab, por ello en
consecuencia, se tiene un gran dficit, debido al desaprovechamiento de dotacin de
equipamiento urbano, ya que en la actualidad, se est desaprovechando este tipo de
terrenos para fines de recreacin, asimismo, no existen los equipamientos pblicos en
esta parte de la ciudad, por lo que tambin urge la necesidad de dotar de equipamiento
de calidad.
b) Oferta sin proyecto
b.1 Oferta de Infraestructura para fines de Recreacin Pblica
El rea de Influencia dentro la Urbanizacin Municipal Taparachi, totaliza una
extensin de 3,643, 482.86 m2, de los cuales 130,082.93 m2 de rea esta destinado
a fines de recreacin publica.
En el cual se han identificado 28 espacios diferentes, de los cuales la totalidad se
halla en condicin de terreno sin construir; teniendo en cuenta la poblacin objetivo
y la carencia total de reas adecuadas, podemos obtener la oferta de la situacin sin
proyecto en trminos de reas de recreacin por persona.
Podemos concluir que en el rea de intervencin se tiene actualmente una oferta de
0.00 m2 de reas de recreacin publica por persona. Se puede ver en el siguiente
Cuadro.
CUADRO N 40 OFERTA DE AREAS DE RECREACIN PBLICA
N
DENOM.
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
10
01 RP
11
01 RP
12
01 RP
13
01 RP
14
01 RP
15
01 RP
16
01 RP
17
01 RP
18
01 RP
19
01 RP
20
01 RP
21
01 RP
22
01 RP
23
01 RP
24
01 RP
25
01 RP
26
01 RP
27
01 RP
28
01 RP
LOCALIZACIN
ESTADO
INDICE PERCAPITA(M2/HAB)
Sin Construir
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
POB.OBJ.(HAB)
EXTENSION M2

TOTAL
8,297.66
7,693.51
9,001.85
6,894.71
1,605.10
403.68
766.50
1,462.73
7,074.51
4,134.81
2,737.89
6,500.72
3,636.42
3,471.05
8,339.40
1,537.22
2,202.61
555.48
1,337.63
568.65
8,119.43
5,404.11
5,250.35
10,753.31
7,287.80
4,448.15
1,557.15
9,040.50
130,082.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuente: Plano de la Ciudad de Juliaca- Sub - Gerencia de Control Urbano y Catastro
56

2012
CUADRO N 41 OFERTA DE INFRAESTRUCTURA SIN PROYECTO

DETALLE
Juegos Infantiles
Mesas de Ajedrez
Tablero de Ajedrez
Servicios Higinicos
reas verdes
Obras exteriores
U.M.
CANT.
m2
m2
Unid.
0.00
0.00
0.00
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
0.00
0.00
0.00
0.00
m2
m2
Unid.
m2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m2
m
m2
0.00
0.00
0.00
m2
Oferta con proyecto

La oferta con proyecto, corresponde a la puesta en servicio de 9,040.50 M2 de
infraestructura de integracin social denominado infraestructura deportiva y
recreativa en el parque del nio en la urbanizacin Municipal Taparachi, La puesta
en servicio dicha infraestructura permitir realizar en condiciones adecuadas
actividades de integracin social en la urbanizacin. Como se observa en el
siguiente cuadro la oferta de servicio con proyecto se tendr en disposicin de
9,040.50 m2, donde beneficiar a la poblacin en 1.24m2/hab. Como se detalla en
el siguiente cuadro N 42.
CUADRO N 42
N
DENOM.
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
10
01 RP
11
01 RP
12
01 RP
13
01 RP
14
01 RP
15
01 RP
16
01 RP
17
01 RP
18
01 RP
19
01 RP
20
01 RP
21
01 RP
22
01 RP
23
01 RP
24
01 RP
25
01 RP
26
01 RP
27
01 RP
28
01 RP
LOCALIZACIN
OFERTA CON PROYECTO

ESTADO
INDICE PERCAPITA(M2/HAB)
AREA M2/HAB.
EXTENSION M2

TOTAL
Sin Construir
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,297.66
7,693.51
9,001.85
6,894.71
1,605.10
403.68
766.50
1,462.73
7,074.51
4,134.81
2,737.89
6,500.72
3,636.42
3,471.05
8,339.40
1,537.22
2,202.61
555.48
1,337.63
568.65
8,119.43
5,404.11
5,250.35
10,753.31
7,287.80
4,448.15
1,557.15
9,040.50
130,082.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.24
1.24
Fuente : Elaboracin propia
57
2012

CUADRO N 43
OFERTA CON PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN DETALLE

DETALLE
U.M.
CANT.
m2
1,685.00
m2
1,000.00
Unid.
29.00
Juegos Infantiles
Unid.
15.00
Mesas de Ajedrez
Unid.
33.00
Unid.
99.00
Tablero de
Unid.
33.00
m2
272.50
m2
Unid.
547.09
m2
178.75
m2
587.16
Infra e structura de portiva

Plataforma Deportiva
Accesorios
Csped Sinttico
Deportivos
Equipa mie nto y Mobilia rio
Ajedrez
Obra s comple me nta ria s y se rvicios

Pisos y Caminerias de Adocreto
y Concreto, Rampa
Servicios Higinicos
reas verdes
30.00
Obra s e x te riore s
m
440.20
m2
259.50
m2
1,242.00
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

El balance oferta - demanda resulta de la diferencia entre la demanda y oferta, en el
anlisis se ha determinado como resultado que muestra el dficit.
CUADRO N 44
N
DENOM.
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
01 RP
10
01 RP
11
01 RP
12
01 RP
13
01 RP
14
01 RP
15
01 RP
16
01 RP
17
01 RP
18
01 RP
19
01 RP
20
01 RP
21
01 RP
22
01 RP
23
01 RP
24
01 RP
25
01 RP
26
01 RP
27
01 RP
28
01 RP
BALANCE DE LA OFERAT Y DEMANDA

LOCALIZACIN
ESTADO

CUADRO N 45
Sin Construir
CONSTRUIDO
OFERTA EN M2
DEMNAD EN M2
BALANCE
M2/HAB.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9040.50
58,480.00
1.24
DEMANDA POR
M2/HAB.
8.00
BALANCE M2
/HAB.
-6.76
BALANCE OFERTA DEMNADA
DETALLE
U.M.
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
DEFECIT
m2
0.00
1,685.00
-1,685.00
m2
0.00
1,000.00
-1,000.00
Unid.
0.00
29.00
-29.00
Juegos Infantiles
Unid.
0.00
15.00
-15.00
Mesas de Ajedrez
Unid.
0.00
33.00
-33.00
Unid.
0.00
99.00
-99.00
Tablero de Ajedrez
Unid.
0.00
33.00
-33.00
m2
0.00
272.50
-272.50
m2
Unid.
0.00
547.09
-547.09
0.00
30.00
-30.00
m2
0.00
178.75
-178.75
m2
0.00
587.16
-587.16
-440.20

Servicios Higinicos
reas verdes
Obras exteriores
m
0.00
440.20
m2
0.00
259.50
-259.50
m2
0.00
1,242.50
-1,242.50
58

2012
4.6 CRONOGRAMA DE DE ACTIVIDAES

La vida econmica del PIP es de 10 aos
CUADRO N 46
CRONOGRAMA DE DE ACTIVIDAES
AO 0
Descripcin
I .TRIM. 2012
PRE- INVERSION
II. TRIM. 2012
AO 1
III. TRIM. 2012
INVERSION
IV.TRIM. 2012
I.TRIM.2013
AO 2 AO .. AO 10
I .. IV TRIM.
I . IV
I IV
POST- INVERSION
PRE-INVERSION
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
LIQUIDACION
POST- INVERSION
4.7 COSTOS DEL PROYECTO

Costos de Inversin
En funcin a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se
han considerado como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada
con el fin de lograr el propsito del proyecto.
Costo de Inversin del Proyecto Alternativa I a Precios de Mercado
La inversin total del Proyecto est constituido por: Costo directo, expediente tcnico,
Gastos generales, Utilidad, Supervisin, Liquidacin de obra, I.G.V. (respecto a
materiales y equipos), que en total asciende a S/. 2, 177,910.75 Nuevos soles, el cual
ser financiado por la Municipalidad Provincial de San Romn.
En el siguiente cuadro
componentes.
se presenta en resumen del presupuesto a nivel de
CUADRO N 47
COSTO DE INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I (S/.)
Partida
Principales Rubros
A. COSTOS DIRECTOS
1
2
3
4
Obras exteriores
Gastos Generales
Utilidad
C. SUB TOTAL (A+B)
IGV
Supervisin (3%)
Unidad de
Medida
M
UNIDADES
M
GLOBAL
Costo
Unitario
Cantidad
2,940.50
180.00
2,409.22
1
%
%
10.00
10.00
18.00
%
Doc.
3.00
1.50
113.00
433.17
261.45

de Mercado
1,471,839.77
332,280.01
77,970.05
629,891.64
431,698.07
294,367.95
147,183.98
147,183.98
1,766,207.72
317,917.39
2,084,125.11
62,523.75
31,261.88
2,177,910.75
59
2012

Costo de Inversin del Proyecto Alternativa II a Precios de Mercado

La inversin total del Proyecto para la alternativa II asciende a S/. 2, 441,062.72 Nuevos
soles, el cual ser financiado por la Municipalidad Provincial de San Romn.
En el cuadro siguiente se presenta en resumen del presupuesto a nivel de componentes.
CUADRO N 48
COSTO DE INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II (S/.)
Partida
Principales Rubros
A. COSTOS DIRECTOS
1
2
3
4
Obras exteriores
Gastos Generales
Utilidad
C. SUB TOTAL (A+B)
IGV
Supervisin (3%)
Unidad de
Medida
Cantidad
M
UNIDADES
M
GLOBAL
2,940.50
%
%
10
10
18
%
Doc.
3
1.5
180.00
2,409.22
1
Costo
Unitario
113.00
433.17
261.45

de Mercado
1,649,678.80
332,280.01
77,970.05
629,891.64
609,537.10
329,935.76
164,967.88
164,967.88
1,979,614.56
356,330.62
2,335,945.18
70,078.36
35,039.18
2,441,062.72
Costos de Inversin a Precios Sociales

Los costos de inversin a precios sociales de cada una de las alternativas planteadas
para la solucin del problema, son actualizados a precios sociales, para ello se utiliz el
factor de correccin, el IGV (18%) a los insumo de origen nacional; 0.79 a la Inversin,
0.6 Mano de Obra No Calificada sector urbano, Supervisin 3% y Expediente Tcnico 1.5
%.
Costo De Inversin a Precios Sociales Alternativa I
El costo de inversin a precios sociales para la Alternativa I asciende a S/. 1, 720,549.49,
cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro.
60
2012

CUADRO N 49 COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (S/.)
Principales Rubros
Partida
A. COSTOS DIRECTOS
1
2
3
4
Obras exteriores
Gastos Generales
Utilidad
C. SUB TOTAL (A+B)
IGV
Supervisin (3%)
Unidad de Medida
Cantidad
M
UNIDADES
M
GLOBAL
Costo Unitario
2,940.50

Sociales
1,162,753.42
262,501.21
61,596.34
497,614.40
341,041.48
232,550.68
116,275.34
116,275.34
1,395,304.10
251,154.74
1,646,458.84
49,393.77
24,696.88
1,720,549.49
89.27
342.20
206.55
180.00
2,409.22
1
%
%
10.00
10.00
18.00
%
Doc.
3.00
1.50
Costo De Inversin a Precios Sociales Alternativa II

El costo de inversin a precios sociales para la Alternativa II asciende a S/. 1,
928,439.55, se muestra al detalle en detalle en el cuadro.
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (S/.)
CUADRO N 50
Partida
Principales Rubros
A. COSTOS DIRECTOS
1
2
3
4
Obras exteriores
Gastos Generales
Utilidad
C. SUB TOTAL (A+B)
IGV
Supervisin (3%)
Unidad de Medida
Cantidad
Costo Unitario
M
UNIDADES
M
GLOBAL
2,940.50
89.27
342.20
206.55
%
%
10
10
18
%
Doc.
3
1.5
180.00
2,409.22
1

Sociales
1,303,246.25
262,501.21
61,596.34
497,614.40
481,534.31
260,649.25
130,324.63
130,324.63
1,563,895.50
281,501.19
1,845,396.69
55,361.90
27,680.95
1,928,439.55
Costos de unitario de inversin alternativa 01

Es la parte en cual se hace el detalle, para la alternativa 01, por componente sus costos
unitarios, son costos necesarios.
61

2012
CUADRO N 51 PRESUPUESTO PROYECTO ALTERNATIVO 01 A PRECIO DE MERCADO

Componente/Actividad
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA
Construcciones Provicionales
Insatlacion electrica Provicional,Trabajos preliminares
Trazo Nivelacion y Replanteo (Inicial y Durante la Construccion)
Elaboracion ,Implementacion, y Administracin del Plan de Seguridad, salud
Movimiento de Tierras
Obras de Concreto Simple (Gradas)
Plataforma Deportiva de Concreto
Plataforma Deportiva con Cesped Sinttico
Arquetectura
Arcos de Futsal
Malla Para Arcos
Anclaje Tensores
Palo de Esquina Flexible
Castillo para Tablero de Basquet
Parantes Para Net de Voley
Net para Voley
Malla Para Basquet
Varios Limpieza y Jardeneria
Instalciones Sanitarias
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPAMIENTO
Juegos Infantiles Metalicos Tipo 1
Mesas de Ajedrez
Sillas Para Mesas de Ajedrez
Tableros de Ajedrez
Obras Provisionales Trabajos Preliminares ,Seguridad y Salud
Movimiento de Tierras (Nivelacion, Excavacion,Relleno)
Obras de Concreto Simple
Obras de concreto Armado
Estructuras de Madera , Tgirales Correas, y Cobertura
Arquetectura
Pisos Y Pavimentos
Zocalos y contrazocalos
Carpinteria Metalica y Herrreria
Varios Limpieza y Jardineria
Instalaciones Sanitarias
Intalaciones Electricas y Mecanicas
Lampara
Reflectores
Postes
Obras Provisionales , Trazo y Repanteo,Trbajos Preliminares , Segurirdad Salud
Obras de Concreto Armado
Arquetectura
Pisos y Pavimentos , veredas de Fc=175
Carpinteria de Madera
Carpinteria de Metalica
Cerrajeria
Vidrios ,Cristales y Similares
Pintura
Muros Ornamentales en el Ingreso Principal
Conexiones a la Red Externa
Instalaciones Electricas y Mecanicas
Artefactos
COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IMPUESTO 18%
PRESSUPUESTO TOTAL REFERENCIA
SUPERVISION 3%
EXPEDIENTE TECNICO 1.5%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
(Nuevos
Soles)
Glb
Glb
m2
Glb
Glb
Glb
Glb
m2
Glb
1.00
1.00
2,940.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1,000.00
1.00
9,601.13
775.00
2.15
650.00
50,172.32
23,752.22
31,926.47
157.75
23,192.65
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Glb
Glb
2.00
2.00
14.00
4.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1,042.32
34.31
127.21
127.21
37.69
127.21
269.92
129.36
1,929.18
7,766.38
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
33.00
99.00
33.00
3,058.35
4,858.35
2,883.35
3,608.35
3,458.35
3,258.35
2,558.35
4,208.35
2,118.35
2,758.35
360.00
150.00
45.60
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Unid
Unid
Unid
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
24.00
6.00
6.00
6,793.99
72,536.31
109,500.60
62,610.71
32,003.01
141,581.52
64,622.68
8,435.05
70,687.53
9,008.50
23,871.80
12,450.88
57.33
1,955.94
446.25
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
P2
m2
Glb
Glb
Glb
Glb
Unid
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.00
378.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
7,731.30
21,896.53
190,103.99
30,388.80
55,206.59
32,289.80
887.82
82,508.15
120.76
1.25
9.07
462.16
4,500.00
750.00
1,289.05
57.33
Costo Total
(Nuevos Soles)
332,280.01
9,601.13
13,919.04
6,322.08
650.00
50,172.32
23,752.22
31,926.47
157,747.06
23,192.65
5,301.48
2,084.64
68.62
1,780.94
508.84
75.38
254.42
269.92
258.72
1,929.18
7,766.38
77,970.05
6,116.70
9,716.70
5,766.70
7,216.70
3,458.35
3,258.35
5,116.70
4,208.35
2,118.35
2,758.35
11,880.00
14,850.00
1,504.80
629,891.64
6,793.99
72,536.31
109,500.60
62,610.71
32,003.01
141,581.52
64,622.68
8,435.05
70,687.53
9,008.50
23,871.80
12,450.88
1,375.92
11,735.64
2,677.50
431,698.07
7,731.30
21,896.53
190,103.99
30,388.80
55,206.59
32,289.80
887.82
82,508.15
120.76
20.00
3,428.46
462.16
4,500.00
750.00
1,289.05
114.66
1,471,839.77
147,183.98
147,183.98
1,766,207.72
317,917.39
2,084,125.11
62,523.75
31,261.88
2,177,910.75
62

2012
CUADRO N 52 PRESUPUESTO PROYECTO ALTERNATIVO 01 A PRECIOS SOCIALES


Elaboracion ,Implementacion, y Administracin del Plan de Seguridad, salud
Arquetectura
Arcos de Futsal
Malla Para Arcos
Anclaje Tensores
Net para Voley
Malla Para Basquet
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES
Mesas de Ajedrez
Tableros de Ajedrez
Arquetectura
Pisos Y Pavimentos
Lampara
Reflectores
Postes
Obras Provisionales , Trazo y Repanteo,Trbajos Preliminares , Segurirdad
Arquetectura
Pisos y Pavimentos , veredas de Fc=175
Cerrajeria
Pintura
Artefactos
COSTO DIRECTO TOTAL
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IMPUESTO 18%
SUPERVISION 3%
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
(Nuevos
Soles)
Glb
Glb
m2
Glb
Glb
Glb
Glb
m2
Glb
1.00
1.00
2,940.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1,000.00
1.00
7,584.89
612.25
1.70
513.50
39,636.13
18,764.25
25,221.91
124.62
18,322.19
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Glb
Glb
2.00
2.00
14.00
4.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
823.43
27.10
100.50
100.50
29.78
100.50
213.24
102.19
1,524.05
6,135.44
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
33.00
99.00
33.00
2,416.10
3,838.10
2,277.85
2,850.60
2,732.10
2,574.10
2,021.10
3,324.60
1,673.50
2,179.10
284.40
118.50
36.02
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Unid
Unid
Unid
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
24.00
6.00
6.00
5,367.25
57,303.68
86,505.47
49,462.46
25,282.38
111,849.40
51,051.92
6,663.69
55,843.15
7,116.72
18,858.72
9,836.20
45.29
1,545.19
352.54
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
P2
m2
Glb
Glb
Glb
Glb
Unid
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
16.00
378.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
6,107.73
17,298.26
150,182.15
24,007.15
43,613.21
25,508.94
701.38
65,181.44
95.40
0.99
7.17
365.11
3,555.00
592.50
1,018.35
45.29
Costo Total
(Nuevos Soles)
262,501.21
7,584.89
10,996.04
4,994.44
513.50
39,636.13
18,764.25
25,221.91
124,620.18
18,322.19
4,188.17
1,646.87
54.21
1,406.94
401.98
59.55
200.99
213.24
204.39
1,524.05
6,135.44
61,596.34
4,832.19
7,676.19
4,555.69
5,701.19
2,732.10
2,574.10
4,042.19
3,324.60
1,673.50
2,179.10
9,385.20
11,731.50
1,188.79
497,614.40
5,367.25
57,303.68
86,505.47
49,462.46
25,282.38
111,849.40
51,051.92
6,663.69
55,843.15
7,116.72
18,858.72
9,836.20
1,086.98
9,271.16
2,115.23
341,041.48
6,107.73
17,298.26
150,182.15
24,007.15
43,613.21
25,508.94
701.38
65,181.44
95.40
15.80
2,708.48
365.11
3,555.00
592.50
1,018.35
90.58
1,162,753.42
116,275.34
116,275.34
1,395,304.10
251,154.74
1,646,458.84
49,393.77
24,696.88
1,720,549.49
63

2012
Costos de unitario de inversin alternativa 02

A continuacin se hace el detalle, para la alternativa 02, por componente sus costos
unitarios, son costos necesarios.
CUADRO N 53
PRESUPUESTO PROYECTO ALTERNATIVO 02 A PRECIO PRIVADO


Elaboracion ,Implementacion, y Administracin del Plan de
Seguridad, salud
Movimiento
de Tierras
Arquetectura
Arcos de Futsal
Malla Para Arcos
Anclaje Tensores
Net para Voley
Malla Para Basquet
Mesas de Ajedrez
Tableros de Ajedrez
Obras Provisionales Trabajos Preliminares ,Seguridad y Salud (Trazo
)Movimiento de Tierras (Nivelacion, Excavacion,Relleno)
Arquetectura
Pisos Y Pavimentos
Lampara
Reflectores
Postes
Obras Provisionales , Trazo y Repanteo,Trbajos Preliminares ,
Arquetectura
Pisos y Pavimentos Acabado de Vereda en piedra Laja Arequipea
Cerrajeria
Pintura
Artefactos
COSTO DIRECTO TOTAL
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IMPUESTO 18%
SUPERVISION 3%
Unidad
de
Medida
Glb
Glb
m2
Glb
Glb
Glb
Glb
m2
Glb
Cantidad
Costo
Unitario
(Nuevos
Soles)
1.00
1.00
2,940.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1,000.00
1.00
9,601.13
775.00
2.15
650.00
50,172.32
23,752.22
31,926.47
157.75
23,192.65
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Glb
Glb
2.00
2.00
14.00
4.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1,042.32
34.31
127.21
127.21
37.69
127.21
269.92
129.36
1,929.18
7,766.38
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
33.00
99.00
33.00
3,058.35
4,858.35
2,883.35
3,608.35
3,458.35
3,258.35
2,558.35
4,208.35
2,118.35
2,758.35
360.00
150.00
45.60
m2
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Unid
Unid
Unid
4,818.43
1.41
1.00
72,536.31
1.00 109,500.60
1.00
62,610.71
1.00
32,003.01
1.00 141,581.52
1.00
64,622.68
1.00
8,435.05
1.00
70,687.53
1.00
9,008.50
1.00
23,871.80
1.00
12,450.88
24.00
57.33
6.00
1,955.94
6.00
446.25
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
P2
m2
Glb
Glb
Glb
Glb
Unid
1.00
7,731.30
1.00
21,896.53
1.00 190,103.99
1.00
30,388.80
1.00
55,206.59
1.00 210,128.83
1.00
887.82
1.00
82,508.15
1.00
120.76
16.00
1.25
378.00
9.07
1.00
462.16
1.00
4,500.00
1.00
750.00
1.00
1,289.05
2.00
57.33
Costo Total
(Nuevos
Soles)
332,280.01
9,601.13
13,919.04
6,322.08
650.00
50,172.32
23,752.22
31,926.47
157,747.06
23,192.65
5,301.48
2,084.64
68.62
1,780.94
508.84
75.38
254.42
269.92
258.72
1,929.18
7,766.38
77,970.05
6,116.70
9,716.70
5,766.70
7,216.70
3,458.35
3,258.35
5,116.70
4,208.35
2,118.35
2,758.35
11,880.00
14,850.00
1,504.80
629,891.64
6,793.99
72,536.31
109,500.60
62,610.71
32,003.01
141,581.52
64,622.68
8,435.05
70,687.53
9,008.50
23,871.80
12,450.88
1,375.92
11,735.64
2,677.50
609,537.10
7,731.30
21,896.53
190,103.99
30,388.80
55,206.59
210,128.83
887.82
82,508.15
120.76
20.00
3,428.46
462.16
4,500.00
750.00
1,289.05
114.66
1,649,678.80
164,967.88
164,967.88
1,979,614.56
356,330.62
2,335,945.18
70,078.36
35,039.18
2,441,062.72
64

2012
En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto a precios sociales de la alternativa II

CUADRO N 54
PRESUPUESTO PROYECTO ALTERNATIVO 02 A PRECIOS SOCIAL


Elaboracion ,Implementacion, y Administracin del Plan de
Seguridad,
Movimiento salud
de Tierras
Arquetectura
Arcos de Futsal
Malla Para Arcos
Anclaje Tensores
Net para Voley
Malla Para Basquet
Mesas de Ajedrez
Tableros de Ajedrez
Arquetectura
Pisos Y Pavimentos
Lampara
Reflectores
Postes
Obras Provisionales , Trazo y Repanteo,Trbajos Preliminares ,
Arquetectura
Pisos y Pavimentos Acabado de Vereda en piedra Laja
Cerrajeria
Pintura
Artefactos
COSTO DIRECTO TOTAL
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IMPUESTO 18%
SUPERVISION 3%
Unidad
de
Medida
Glb
Glb
m2
Glb
Glb
Glb
Glb
m2
Glb
Cantidad
Costo
Unitario
(Nuevos
Soles)
1.00
1.00
2,940.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1,000.00
1.00
7,584.89
612.25
1.70
513.50
39,636.13
18,764.25
25,221.91
124.62
18,322.19
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Glb
Glb
2.00
2.00
14.00
4.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
823.43
27.10
100.50
100.50
29.78
100.50
213.24
102.19
1,524.05
6,135.44
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
33.00
99.00
33.00
2,416.10
3,838.10
2,277.85
2,850.60
2,732.10
2,574.10
2,021.10
3,324.60
1,673.50
2,179.10
284.40
118.50
36.02
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Unid
Unid
Unid
1.00
1.11
1.00
57,303.68
1.00
86,505.47
1.00
49,462.46
1.00
25,282.38
1.00 111,849.40
1.00
51,051.92
1.00
6,663.69
1.00
55,843.15
1.00
7,116.72
1.00
18,858.72
1.00
9,836.20
24.00
45.29
6.00
1,545.19
6.00
352.54
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
P2
m2
Glb
Glb
Glb
Glb
Unid
1.00
6,107.73
1.00
17,298.26
1.00 150,182.15
1.00
24,007.15
1.00
43,613.21
1.00 166,001.78
1.00
701.38
1.00
65,181.44
1.00
95.40
16.00
0.99
378.00
7.17
1.00
365.11
1.00
3,555.00
1.00
592.50
1.00
1,018.35
2.00
57.33
Costo Total
(Nuevos
Soles)
262,501.21
7,584.89
10,996.04
4,994.44
513.50
39,636.13
18,764.25
25,221.91
124,620.18
18,322.19
4,188.17
1,646.87
54.21
1,406.94
401.98
59.55
200.99
213.24
204.39
1,524.05
6,135.44
61,596.34
4,832.19
7,676.19
4,555.69
5,701.19
2,732.10
2,574.10
4,042.19
3,324.60
1,673.50
2,179.10
9,385.20
11,731.50
1,188.79
497,614.40
5,367.25
57,303.68
86,505.47
49,462.46
25,282.38
111,849.40
51,051.92
6,663.69
55,843.15
7,116.72
18,858.72
9,836.20
1,086.98
9,271.16
2,115.23
481,534.31
6,107.73
17,298.26
150,182.15
24,007.15
43,613.21
166,001.78
701.38
65,181.44
95.40
15.80
2,708.48
365.11
3,555.00
592.50
1,018.35
114.66
1,303,246.25
130,324.63
130,324.63
1,563,895.50
281,501.19
1,845,396.69
55,361.90
27,680.95
1,928,439.55
65
2012

h) Costos de Operacin y Mantenimiento

Costos en la situacin Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no
existen costos en lo referente en operacin pero sin embargo si tiene costos de
mantenimiento que asciende a s/.1, 400 anual. Cuyo detalle se muestra en el siguiente
cuadro.
CUADRO N 55
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTO
U.M
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
MESES
I.COSTOS DE OPERACION
II. MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO
TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuente: Elaboracin propia en base al trabajo de campo
g.1) Costos en la situacin Con Proyecto a Precios de Mercado

Los costos en la situacin con Proyecto, se estiman para las alternativas propuestas,
valorados a precios de mercado, estos costos incluyen los relacionados a inversiones y
aquellos costos correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento se han estimado en base a actividades
normales de operacin y mantenimiento anual.
g.2) El Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado y Sociales Para
el Caso de la Alternativa I
Para el caso de la Alternativa I a precios de mercado asciende a S/. 17,100 Nuevos
Soles por ao. Y para determinar aprecio social se ha utiliz un factor de correccin FC=
0.85 del monto asciende a S/. 13,270.60 nuevos soles anuales, El detalle se muestra en
el Cuadro.
CUADRO N 56
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL CON
PROYECTO - ALTERNATIVA I
CONCEPTO
rea verde y juegos infantiles
Ambiente para Juegos de Ajedrez
Servicios higinicos
Cerco perimtrico
Pisos y caminerias
Veredas
Sistema de iluminacin
TOTAL COSTOS DE OPERACION
II. MANTENIMIENTO
Plataforma deportiva
Servicios higinicos
Cerco perimtrico
Pisos y caminerias
Veredas
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIO
UNITARIO
MESES
TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
U.M
CANTIDAD
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
120.00
50.00
120.00
150.00
0.00
0.00
0.00
110.00
12.00
12.00
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
12.00
1,440.00
600.00
1,440.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
1,320.00
6,600.00
1,224.00
510.00
1,224.00
1,530.00
0.00
0.00
0.00
1,122.00
5,610.00
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
90.00
35.00
30.00
70.00
40.00
60.00
35.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1200.00
1080.00
420.00
360.00
840.00
480.00
720.00
420.00
5,520.00
12,120.00
1020.00
918.00
357.00
306.00
714.00
408.00
612.00
357.00
4,692.00
10,302.00
66

2012
g.3) El Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado y Sociales Para

el Caso de la Alternativa II
Para el caso de la Alternativa II a precios de mercado asciende a S/. 18,840.00 Nuevos
Soles por ao. Y para determinar aprecio social se ha utiliz un factor de correccin FC=
0.85 del monto asciende a S/.14,624.40 nuevos soles anual, El detalle se muestra en el
siguiente Cuadro.
CUADRO N 57
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL CON
PROYECTO - ALTERNATIVA II
CONCEPTO
Servicios higinicos
Cerco perimtrico
Pisos y caminerias
Veredas
TOTAL COSTOS DE OPERACION
II. MANTENIMIENTO
Plataforma deportiva
Servicios higinicos
Cerco perimtrico
Pisos y caminerias
Veredas
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIO
UNITARIO
MESES
TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
U.M
CANTIDAD
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
120.00
50.00
120.00
150.00
0.00
0.00
0.00
110.00
12.00
12.00
12.00
12.00
0.00
12.00
12.00
12.00
1,440.00
600.00
1,440.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
1,320.00
6,600.00
1,224.00
510.00
1,224.00
1,530.00
0.00
0.00
0.00
1,122.00
5,610.00
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
90.00
35.00
30.00
70.00
40.00
60.00
35.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1200.00
1080.00
420.00
360.00
840.00
480.00
720.00
420.00
5,520.00
12,120.00
1020.00
918.00
357.00
306.00
714.00
408.00
612.00
357.00
4,692.00
10,302.00
g.4) Costos de Operacin y Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Se da cuando el proyecto entra en funcionamiento.
Rutinario.- De acuerdo normas tcnicas para su adecuada funcionamiento se requiere
diaria mente durante todo el ao, la cual consiste en limpieza y mantenimiento y
pintado de la infraestructura.
Peridico.- Son actividades que se ejecutan con periodicidad cada tres aos a fin de
prevenir daos a la infraestructura as como garantizar el funcionamiento normal y
adecuado del parque
Las principales actividades son pintura la plataforma de concreto la cancha de grass
sinttico pintura de infraestructura reposicin de pavimento en zona erosionadas
evacuacin pluvial entre otras actividades.
Los costos de operacin se estiman en funcin a los bienes y mano de obra
no
calificada que se utiliza en forma anual para la limpieza de las que se intervendr esto
para que pueda brindar una buen servicio.
67

2012
CUADRO N 58 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ALTERNATIVA I
DECRIPCION
PRECIOS DE
MERCADO
6,600.00
5,520.00
16,560.00
12,120.00
23,160.00
COSTO DE OPERACIN
MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO PERIODICO
TOTAL 1 ( OPER. + MANT. RUTINARIO)
TOTAL 1 ( OPER. + MANT. PERIODICO )
ALTERNATIVA II
PRECIO
SOSCILES
PRECIOS DE
MERCADO
6,600.00
5,520.00
16,560.00
12,120.00
23,160.00
5,610.00
4,692.00
14,076.00
10,302.00
19,686.00
PRECIOS
SOCALES
5,610.00
4,692.00
14,076.00
10,302.00
19,686.00
Fuente: Elaboracin propia en base las estimaciones en trabajo de campo
h) Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa I y II

Para determinar los costos incrementales a precios privados se calcula en base a los
costos de Operacin y mantenimiento a precios privados. El resultado es la diferencia
entre el costo con proyecto y el costo sin proyecto, que a continuacin se detalla en el
siguiente cuadro. Para las alternativas I y II.
CUADRO N 59
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTER. I
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
C. MANT. COST.C/PROY C.OPER.S/PR C.MANT.S/P COST.S/PROY

C/PROY.
.
OY.
ROYC.
.
2,177,910.75
0,00
0,00
0,00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
16,560.00
23,160.00
0.00
0.00
0.00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
16,560.00
23,160.00
0.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
12,120.00
8
9
10
6,600.00
5,520.00
6,600.00 16,560.00
6,600.00 5,520.00
12,120.00
23,160.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,120.00
23,160.00
12,120.00
0
1
2
3
4
5
6
INV.FIJA
ESTUDIOS
INVERSION
2,146,648.87
31,261.88
2,177,910.75
C.OPER.C/PR
OY.
INCREMENT.
2,177,910.75
12,120.00
12,120.00
23,160.00
12,120.00
12,120.00
23,160.00
En el siguiente cuadro se presenta los costos incrementales aprecios de mercado de la

alternativa II.
CUADRO N 60
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTER. II
INV.FIJA
ESTUDIOS
INVERSION
0 2,406,023.54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
35,039.18
2,441,062.72
C.OPER.C/PR
OY.
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
C. MANT. COST.C/PROY C.OPER.S/PR C.MANT.S/P COST.S/PROY

C/PROY.
.
OY.
ROYC.
.
2,441,062.72
0,00
0,00
0,00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
16,560.00
23,160.00
0.00
0.00
0.00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
16,560.00
23,160.00
0.00
0.00
0.00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
16,560.00
23,160.00
0.00
0.00
0.00
5,520.00
12,120.00
0.00
0.00
0.00
INCREMENT.
2,441,062.72
12,120.00
12,120.00
23,160.00
12,120.00
12,120.00
23,160.00
12,120.00
12,120.00
23,160.00
12,120.00
68

i)
2012
Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa I y II
Para determinar los costos incrementales a precios sociales, se calcula en base a los
costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales. El resultado es la diferencia
entre el costo con proyecto y el costo sin proyecto, que a continuacin se detalla en el
siguiente cuadro.
CUADRO N 61 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL ALTER. I
INV.FIJA
0
1,695,852.61
ESTUDIOS
INVERSION
24,696.88
1,720,549.49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C.OPER.C/PROY.
C. MANT.
C/PROY.
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
4,692.00
4,692.00
14,076.00
4,692.00
4,692.00
14,076.00
4,692.00
4,692.00
14,076.00
4,692.00
COST.C/PROY. C.OPER.S/PROY.
1,720,549.49
0,00
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C.MANT.S/PR
COST.S/PROY.
OYC.
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INCREMENT.
1,720,549.49
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
En el siguiente Cuadro indica el costo Incremental a precios sociales de la alternativa II

del PIP.
CUADRO N 62 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL ALTER. II
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INV.FIJA
1,900,758.60
ESTUDIOS
INVERSION
27,680.95
1,928,439.55
C.OPER.C/PROY.
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
5,610.00
C. MANT.
C/PROY.
COST.C/PROY. C.OPER.S/PROY.
4,692.00
4,692.00
14,076.00
4,692.00
4,692.00
14,076.00
4,692.00
4,692.00
14,076.00
4,692.00
1,928,439.55
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C.MANT.S/PR
OYC.
COST.S/PROY.
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INCREMENT.
1,928,439.55
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
10,302.00
19,686.00
10,302.00
4.8 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERO

a) Cronograma de Ejecucin Financiera del Proyecto Alternativa I
Es la ejecucin presupuestaria por componente en el cual se determina cada trimestre, el
porcentaje de ejecucin de la misma, que permite medir el gasto del presupuesto
asignado. Como la ejecucin se esta planteando por contrato, Tambin se toma en
cuenta lo que la parte del estudio, y los impuestos, utilidad etc. A continuacin se detalla
en el siguiente cuadro n 63.
69

2012
CUADRO N 63
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERO - ALTERNATIVA I
DETALLE
MONTO
I. TRIM.
II. TRIM.
III. TRIM.
31,261.88
31,261.88
332,280.01
77,970.05
199,368.01
629,891.64
377,934.99
Obras exteriores
431,698.07
132,912.00
77,970.05
251,956.66
431,698.07
Gastos Generales
Utilidad
IGV
Supervisin (3%)
147,183.98
88,310.39
88,310.39
190,750.43
37,514.25
147,183.98
317,917.39
62,523.75
TOTAL
2,177,910.75
31,261.88 982,188.45
58,873.59
58,873.59
127,166.96
25,009.50
1,164,460.42
b) Cronograma de Ejecucin Financiera del Proyecto Alternativa II

Es la ejecucin financiero se determina por trimestre el porcentaje de ejecucin de la
misma, que permite medir el gasto del presupuesto por rea requerida.
CUADRO N 64 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERO - ALTERNATIVA II
DETALLE
MONTO
I. TRIM.
II. TRIM.
III. TRIM.
35,039.18
35,039.18
199,368.01
332,280.01
77,970.05
629,891.64
377,934.99
Obras exteriores
609,537.10
132,912.00
77,970.05
251,956.66
609,537.10
Gastos Generales
Utilidad
IGV
Supervisin (3%)
164,967.88
98,980.73
98,980.73
213,798.37
42,047.01
164,967.88
356,330.62
70,078.36
TOTAL
2,441,062.72
35,039.18
1,031,109.83
65,987.15
65,987.15
142,532.25
28,031.34
1,374,913.71
4.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO DE LA ALTERNATIVA I Y II

a) Cronograma de Ejecucin Fsico del Proyecto Alternativa I
Mediante el cronograma se mide el avance fsico que se determina desde el inicio hasta
su finalizacin a partir del segundo trimestre del ao 2012, a continuacin en el siguiente
cuadro se indica.
70

2012
CUADRO N 65
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICO DEL PROYECTO ALTERNATIVA I
DETALLE
U.M.
CANT.
I.TRIM.
ESTUDIO
M
UNIDAD
1.00
2,940.50
1.00
2,409.22
Obras exteriores
GLOBAL
1.00
Gastos Generales
Utilidad
IGV
Supervisin (3%)
%
%
%
%
100%
II.TRIM.
III.TRIM.
1,764.30
1,176.20
180.00
1,445.53
963.69
180.00
60%
60%
60%
60%
100%
100%
100%
40%
40%
40%
40%
b) Cronograma de Ejecucin Fsico del Proyecto Alternativa II

La alternativa 02 la ejecucin fsica se tiene por trimestre cuyo detalle se muestra en el
siguiente cuadro.
CUADRO N 66
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICO DEL PROYECTO ALTERNATIVA II
DETALLE
U.M.
CANT.
I.TRIM.
1.00
2,940.50
1.00
ESTUDIO
M
UNIDAD
180.00
2,409.22

Obras exteriores
GLOBAL
Gastos Generales
Utilidad
IGV
Supervisin (3%)
%
%
%
%
II.TRIM.
III.TRIM.
1,764.30
1,176.20
180.00
1,445.53
963.69
1
100%
100%
100%
100%
60%
60%
60%
60%
40%
40%
40%
40%
4.10 IDENTIFICACIN DE BENEFICIOS CUALITATIVAS

Situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto en la que se encuentra actualmente no existen ningn tipo de
beneficios, por que no existe infraestructura para este fin.
71

2012
Situacin con Proyecto

Los beneficios cualitativos que se identifican en la fase de operacin del proyecto, estn
bsicamente relacionados a la calidad de vida de la poblacin, y del medio ambiente
local, a continuacin se detalla.
CUADRO N 67
BENEFICIOS CUALITATIVOS EN LA SITUCION SIN Y CON PROYECTO
BENEFICIOS CUALITATIVOS
Ornato publico
Contaminacin ambiental
Salud fsica y mental de la
poblacin
Escala de valores sociales
Grado de organizacin de los

vecinos ( en la urbanizacin)
CON PROYECTO
Incremento del valor de los predios de su
entorno
El rea de recreacin publica se convierte en
un espacio de purificacin del aire
Goce y disfrute ambiental etc.
La practica de actividad deportiva motiva el
fortalecimiento de las escala valores en la
poblacin por las reglas que define las
competencia sana.
La operacin de la infraestructura pblica
motiva una nueva organizacin de los vecinos
para participar en la Co-Administracin
Fuente: Equipo Tcnico SGEP/GEIN-MPSRJ.
72

2012
V. EVALUCION
73

2012
5. EVALUACIN
EVALUACIN SOCIAL
Por su naturaleza del presente proyecto es conveniente hacer la evaluacin por el criterio de
costo efectividad. En razn que la intervencin es de carcter social. El proyecto genera
beneficios que pueden describirse cualitativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria, dicho criterio de evaluacin nos permitir determinar los costos que incurrir el
estado por habitante beneficiado de la Urbanizacin Municipal Taparachi.
En la evaluacin realizada en las alternativas de soluciones planteadas , se llega a la
conclusin de que la alternativa I tiene un menor ndice de costo efectividad a precios sociales
que alcanza 246.26, en cambio la alternativa II tiene un mayor ndice de costo efectividad
que alcanza 274.70, significando ser mas rentable y conveniente de realizarlo la alternativa I.
Por su naturaleza del proyecto es conveniente hacer el clculo por el criterio de costo
efectividad.
EVALUACIN ECONMICA A PRECIO DE MERCADO

La evaluacin se realiza por el mtodo de costo /efectividad por lo que se ha valorado los
costos incrementales. Para lo clculos de actualizacin de flujos a precios privados y
sociales para cada alternativa del proyecto, se utiliza la taza de descuento 10% para
comparar las alternativas del proyecto, se estima los indicadores del Valor Actual Costos
(VAC) y el ndice costo (ICE).
CUADRO N 68 Evolucin Econmica a Precios de Mercado de las Alternativas I y II
INDICADORES
INVERSION
BENIFICIARIOS
VAC
VAE
CE
UNIDAD DE MEDIDA
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
2,177,910.75
7,310
2,271,591.25
369,691.01
310.75
2,441,062.72
7,310
2,534,743.22
412,517.79
346.75
BENIFICIARIOS
BENIFICIARIOS
De acuerdo a la evaluacin realizada a precios de mercado para la alternativa I, en el cual

presenta un VAC de S/. 2, 271,591.25 nuevos soles y la relacin de costo/efectividad es
310.75 a precios de mercado para un total de 7,310 beneficiarios. La evaluacin realizada
a precios de mercado para la alternativa II, presenta un VAC de S/. 2, 534,743.22 nuevos
soles y la relacin de costo/efectividad es de 346.75 por consiguiente mayor que al de la
alternativa I. Se puede concluir entonces que la mejor alternativa de solucin es la
alternativa I, la que presenta un menos ndice de costo /efectividad a precios de mercado
con relacin a la alternativa II.
74

2012
Evaluacin Econmica a Precio Social

De igual forma la evaluacin la evaluacin econmica realizada a precios sociales para la
alternativa I, presenta un VAC de S/. 1, 800,177.92 nuevos soles y la relacin de
costo/efectividades 246.26, La evaluacin para la alternativa II a precios sociales, presenta
un VAC de S/. 2, 008,067.97 nuevos soles y la relacin costo/efectividad es de 274.70 por
consiguiente mayor que la alternativa I. Se llega a la conclusin en base a los resultados
que la mejor alternativa es de solucin para un total de 7,310 beneficiarios es la alternativa
I, la que presenta un menor ndice costo /efectividad a precio sociales en relacin a la
alternativa II. Se muestra en siguiente cuadro.
Evolucin Econmica A Precio Social de Alternativas I Y II
CUADRO N 69
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
INDICADORES
INVERSION
BENIFICIARIOS
1,720,549.49
7,310
1,928,439.55
7,310
VAC
VAE
CE
1,800,177.92
292,970.67
246.26
2,008,067.97
326,803.81
274.70
5.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Mediante anlisis se mide el nivel sensibilidad en la estimacin de indicadores con
respecto a la variacin del monto de inversin. El cual nos indica que el proyecto
soporta una variacin del 40%. Para lo cual es social mente rentable el proyecto con la
alternativa I, ya que alcanza un menor costo efectividad.
CUADRO N 70 Determinacin de Costo Incremental Precios
Sin Proyecto
Ao
de Mercado Alternativa 1
Con Proyecto
Cost. Oper.
Cost. Mant.
Inversiones
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Cost. Oper.
Cost. Mant.
0.00
0.00
0.00
0.00
2,177,910.75
2,177,910.75
2,468,298.85
2,758,686.95
3,049,075.05
3,339,463.15
3,629,851.25
3,920,239.35
4,210,627.45
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
16,560.00
0.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
16,560.00
0.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
16,560.00
0.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
10
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
75

CUADRO N 71
2012
Evaluacin Costo Efectividad a Precios de Mercado Alternativa 1
VAC
2,271,591.25
2,561,979.35
2,852,367.45
3,142,755.55
3,433,143.65
3,723,531.75
4,013,919.85
4,304,307.95
CAE
S/. 369,691.01
S/. 416,950.34
S/. 464,209.67
S/. 511,468.99
S/. 558,728.32
S/. 605,987.64
S/. 653,246.97
S/. 700,506.30
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
310.75
350.48
390.20
429.93
469.65
509.38
549.10
588.83
Costo de Inversin
0.0%
13.3%
26.7%
40.0%
53.3%
66.7%
80.0%
93.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
CUADRO N 72
Variacin de costo de Inversin, C/E por Poblador, Lnea de corte a Precios de

Mercado Alternativa 1
% Variacin costo
de inversin
C/E (S/. Poblador)
Lnea de corte (S/.

Poblador)
0.0%
310.75
429.93
13.3%
350.48
429.93
26.7%
390.20
429.93
40.0%
429.93
429.93
53.3%
469.65
429.93
66.7%
509.38
429.93
80.0%
549.10
429.93
93.3%
588.83
429.93
76

CUADRO N 73
Ao
Sin Proyecto
Cost. Oper.

Con Proyecto
Cost. Mant.
2012
Cost. Oper.
Inversiones
Cost. Mant.
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
0.00
0.00
0.00
0.00
1,720,549.49
1,720,549.49
1,949,956.09
2,179,362.69
2,408,769.29
2,638,175.89
2,867,582.49
3,096,989.09
3,326,395.69
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
14,076.00
0.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
14,076.00
0.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
14,076.00
0.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
10
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
CUADRO N 74
VAC
1,800,177.92
2,029,584.52
2,258,991.11
2,488,397.71
2,717,804.31
2,947,210.91
3,176,617.51
3,406,024.11
CAE
S/. 292,970.67
S/. 330,305.53
S/. 367,640.40
S/. 404,975.27
S/. 442,310.14
S/. 479,645.00
S/. 516,979.87
S/. 554,314.74
7,310
7,310
7,310
277.65
309.03
7,310
340.41
7,310
7,310
371.79
403.18
7,310
434.56
7,310
246.26
Costo de Inversin
0.0%
13.3%
26.7%
40.0%
53.3%
66.7%
80.0%
93.3%
465.94
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
CUADRO N 75

% Variacin costo
de inversin
C/E (S/. Poblador)
Lnea de corte (S/.

Poblador)
0.0%
246.26
340.41
13.3%
277.65
340.41
26.7%
309.03
340.41
40.0%
340.41
340.41
53.3%
371.79
340.41
66.7%
403.18
340.41
80.0%
434.56
340.41
93.3%
465.94
340.41
77

2012
CUADRO N 76
Determinacin de Costo Incremental Precios de Mercado Alternativa 2

Ao
Sin Proyecto
Con Proyecto
Inversiones
Cost. Oper.
Cost. Mant.
Cost. Oper.
Cost. Mant.
0.00
0.00
0.00
0.00
2,441,062.72
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
0.00
6,600.00
0.00
0.00
0.00
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
2,441,062.72
2,766,537.75
3,092,012.78
3,417,487.81
3,742,962.83
4,068,437.86
4,393,912.89
4,719,387.92
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
6,600.00
16,560.00
0.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
16,560.00
0.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
0.00
0.00
6,600.00
16,560.00
0.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
23,160.00
10
0.00
0.00
6,600.00
5,520.00
0.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
12,120.00
CUADRO N 77 Evaluacin Costo Efectividad a Precios de Mercado Alternativa 2

VAC
2,534,743.22
2,860,218.25
3,185,693.28
3,511,168.30
3,836,643.33
4,162,118.36
4,487,593.39
4,813,068.42
CAE
S/. 412,517.79
S/. 465,487.35
S/. 518,456.91
S/. 571,426.47
S/. 624,396.03
S/. 677,365.60
S/. 730,335.16
S/. 783,304.72
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
7,310
346.75
391.28
435.80
480.33
524.85
569.38
613.90
658.43
Costo de Inversin
0.0%
13.3%
26.7%
40.0%
53.3%
66.7%
80.0%
93.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
CUADRO N 78
Variacin de costo de Inversin, C/E por Poblador, Lnea de corte a Precios de Mercado
Alternativa 2
% Variacin costo
de inversin
C/E (S/. Poblador)
Lnea de corte (S/.

Poblador)
0.0%
346.75
480.33
13.3%
391.28
480.33
26.7%
435.80
480.33
40.0%
480.33
480.33
53.3%
524.85
480.33
66.7%
569.38
480.33
80.0%
613.90
480.33
93.3%
658.43
480.33
78
2012

CUADRO N 79

Sin Proyecto
Cost. Oper.
Con Proyecto
Cost. Mant.
Cost. Oper.
Inversiones
Cost. Mant.
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
Costo Incremental
0.00
0.00
0.00
0.00
1,928,439.55
1,928,439.55
2,185,564.82
2,442,690.09
2,699,815.37
2,956,940.64
3,214,065.91
3,471,191.19
3,728,316.46
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
14,076.00
0.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
14,076.00
0.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
0.00
0.00
5,610.00
14,076.00
0.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
19,686.00
0.00
0.00
5,610.00
4,692.00
0.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
10,302.00
CUADRO N 80

VAC
2,008,067.97
2,265,193.24
2,522,318.52
2,779,443.79
3,036,569.06
3,293,694.34
3,550,819.61
3,807,944.88
CAE
S/. 326,803.81
S/. 368,649.77
S/. 410,495.72
S/. 452,341.68
S/. 494,187.63
S/. 536,033.59
S/. 577,879.54
S/. 619,725.49
7,310
7,310
7,310
309.88
345.05
7,310
380.23
7,310
7,310
415.40
450.58
7,310
485.75
7,310
274.70
Costo de Inversin
0.0%
13.3%
26.7%
40.0%
53.3%
66.7%
80.0%
93.3%
520.93
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
CUADRO N 81

% Variacin costo
de inversin
C/E (S/. Poblador)
Lnea de corte (S/.

Poblador)
0.0%
274.70
380.23
13.3%
309.88
380.23
26.7%
345.05
380.23
40.0%
380.23
380.23
53.3%
415.40
380.23
66.7%
450.58
380.23
80.0%
485.75
380.23
93.3%
520.93
380.23
79

2012
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto en las etapas de inversin y operacin est garantizada.
En la etapa pre operativo la Municipalidad Provincial de San Romn financiar la
ejecucin del proyecto segn la disponibilidad presupuestal; las mismas, una vez
concluida la Obra, segn informaciones de Aplicativo para el Seguimiento al Desarrollo
Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2012, la poblacin
beneficiaria se encargar de la operacin y mantenimiento la cual se comprometen
atreves de un documento Acta de compromiso; en coordinacin con la Municipalidad
Provincial de San Romn que cuenta con la capacidad necesaria para la ejecucin y
puesta en operatividad del proyecto y otros.
Disponibilidad de Recursos Financieros:
El proyecto ser financiado con recursos
Municipales.
determinados, fuente 08 impuestos
5.4 EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identifica los impactos ambientales que sern moderados durante la ejecucin del
proyecto y durante la operacin del proyecto no generar impactos negativos sobre los
medios fsico, biolgico, socioeconmico, por consiguiente el proyecto no tiene riesgo.
Fase de Pre inversin: Durante el la etapa de pre-inversin no se presenta ningn tipo
de impacto
Fase de Inversin: Los impactos generados no son de relevancia, por la naturaleza del
proyecto, asimismo la generacin de ruidos y gases son disipados por las
caractersticas geogrficas de la zona en intervencin.
80
2012

Fase de Operacin
En fase de operacin no presentaran ningn tipo de inconvenientes en perjuicio de la
poblacin Beneficiaria.
Riesgo de contaminacin del suelo:
La generacin de residuos, ser controlado mediante la correcta disposicin de los
mismos y su direccionamiento correspondientes.
Dentro del marco legal e institucional en el cual se suscriben los estudio de impacto
ambiental el cual esta relacionado con un conjunto de normas generales y especificas
del medio ambiente.
Constitucin poltica del Per
Cdigo del medio ambiente y los recursos naturales
Ley marco para el crecimiento de la inversin
Cdigo penal
Ley de creacin del concejo nacional del medio ambiente
Ley N 17446 ley de sistema nacional de evaluacin de impacto ambiental
Resolucin ministerial N 239 - 2010- minan Lima, 24 de nov.
Resolucin Directoral N 029-2008-VIVENDA/VMCS-DNC Actualizacin de la norma
G.050 seguridad durante la construccin.
Para la identificacin el posible impacto ambiental positivo y negativo de una
actividad o accin determinada. Durante el proyecto y la incidencia en el medio
ambiente, permite aplica una metodologa especificas para definir los cambios en el
proceso fsico, bilgico, socioeconmico y cultural, que puedan verse afectada por la
situacin planteada. En el siguiente cuadro se muestra los posibles impactos
ambientales generados por el proyecto.
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
MEDIO FISICO NATURAL

Contaminacin del suelo
contaminacin del aire
Contaminacin del agua
contaminacin sonora
MEDIO BIOLOGICO
Deterioro de la flora
Deterioro de la fauna
Deterioro de los RR.NN
MEDIO SOCIAL
Efecto del patron cultural
Efecto en la economa familiar
Efecto en los Grupos vulnerables
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FUERTE
MODERADO
MAGNITUD
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
ESPECIAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
TRASITORIO
CORTA
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLE DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
PERMANENTE
CUADRO N 82
81

2012
ii) Impactos Negativos

Durante la ejecucin del proyecto se va dar en acciones del uso del suelo derivado
de acciones de movimiento de tierras, compactacin de los mismo movimiento de
maquina producir polvo, humo ruido que podra afectar la salud de la poblacin en
forma moderada quienes se encuentran prximos a la zona de influencia como
consecuencia de uso de maquinas.
ii) Impactos Positivos
Los impactos positivos son generados en el ambiente socio econmico, ya que la
intervencin del proyecto en la zona generar empleo directo e indirectos, en el cual
permitir el crecimiento econmico, en consecuencia se lograr mejorar los niveles
socioeconmicos de la poblacin.
iii. Medidas de Mitigacin
a) Etapa Preliminar
Reunin de concertacin
b) Etapa de construccin
Riego vas auxiliares
Habilitacin provisional de recolector
5.5 ANLISIS DE VIABILIDAD
Viabilidad Tcnica
El presente Proyecto cumple con las condiciones tcnicas establecidas en las
normas de diseo de infraestructura del reglamento nacional de edificaciones; de la
misma forma, su parte constructiva se realiza en base a los diseos de ingeniera de
base y se utiliza mano de Obra y materiales existentes en la zona del proyecto.
Viabilidad Ambiental
La ejecucin del proyecto no ocasionar daos considerables al medio ambiente, el
impacto que genere ser mnimo y solo se presentar en la etapa de ejecucin de
Obra, como la emanacin de polvareda, botaderos de material excedente, y
contaminacin sonora por le ruido de las maquinarias los cuales sern mitigados
humedeciendo el suelo, adecuando botaderos en zonas permitidas y realizando los
trabajos de maquinarias en horas de trabajo; los costos por mitigacin estn
incluidos dentro del presupuesto.
82

2012
Viabilidad Sociocultural
El proyecto contribuir al desarrollo socio econmico de la poblacin urbana de
ciudad de Juliaca, quienes con la ejecucin del proyecto no alteraran las costumbres
y hbitos que son inherentes a su cultura y lugar de procedencia; dicho proyecto ha
sido priorizado en el proceso del presupuesto participativo 2012, y ha tenido la
aprobacin de la poblacin; adems permitir generar ahorro de recursos a la
municipalidad para ejecutar proyectos de impacto social y econmico, y la
integracin de la poblacin urbana.
Viabilidad Institucional
El gobierno local tiene competencias para ejecutar el proyecto, para el cual dispone
de recursos econmicos y logsticos necesarios. Asimismo, cuenta con
disponibilidad financiera por la capacidad de recaudacin entre otros etc.
5.6 ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa Pre Operativa (Ejecucin Ser Por Contrata)
La ejecucin ser por contrata, a cargo de la empresa que resulte ganador en la
convocatoria realizado por Municipalidad Provincial de San Romn a travs de de
comit especial conformado por la Gerencia de infraestructura, Desarrollo Urbano, y
por la unidad de abastecimientos que cuenta con experiencia y equipo tcnico,
administrativo y los equipos necesarios.
Etapa Operativa
La etapa operativa estar a cargo de la Poblacin beneficiaria, en coordinacin con
la Municipalidad Provincial de San Romn a traves de la Gerencia de
Infraestructura, y la Sub Gerencia de Obras Pblicas el PIP INSTALACIN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, EN EL PARQUE DEL NIO
EN LA URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI DE LA CIUDAD DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN-PUNO
5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN
En el estudio, se presenta la programacin de las actividades previstas, con una
duracin de 03 trimestres, desde su formulacin, elaboracin del expediente tcnico
hasta informe de evaluacin y culminacin del PIP.
83

CUADRO N 83
PLAN DE IMPLEMENTACION
AO 0
Descripcin
I .TRIM. 2012
PRE- INVERSION
2012
II. TRIM. 2012
AO 1
III. TRIM. 2012
INVERSION
IV.TRIM. 2012
I.TRIM.2013
AO 2 AO .. AO 10
I .. IV TRIM. I . IV I IV
POST- INVERSION
PRE-INVERSION
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
LIQUIDACION
POST- INVERSION
5.8 SELECCIN DE ALTERNATIVA

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados de costo efectividad
obtenidos, y la sostenibilidad, para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
CUADRO N 84
INDICADORES
VAC
CE
SOSTENIBLE
SELECCIN DE ALTERNATIVA
ALTERNATIVA I
1,800,177.92
246.26
SI
ALTERNATIVA II
2,008,067.97
274.70
SI
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa I es la ms recomendable por

tener un costo efectividad menor que la alternativa II; la sostenibilidad se tiene en las
dos alternativas. Por lo tanto como resultado se selecciona la alternativa I para su
ejecucin.
84

2012
5.9 MATRIZ DEL MARCO LOGICO

CUADRO N 85 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Propsito
Fin
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejora la Calidad de vida de la
poblacin en la urbanizacin
municipal Taparachi de la ciudad
de Juliaca
Mejorar las condiciones para el
desarrollo de actividad deportiva y
recreacin en la Urbanizacin
Municipal Taparachi de la Ciudad
de Juliaca.
- Disponibilidad de infraestructura
deportiva
Acciones
Componentes
- Disponibilidad de equipamiento
- Disponibilidad de Obras
Complementarias y servicios
INDICADORES
Al ao 2022:
- En la Ciudad de Juliaca , el ndice de Desarrollo
Humano tiene un indicador de 0.6
- El rea de recreacin el dficit per cpita disminuir
en un 15.5%.
- La practica del deporte y Recreacin aumentara en

30% de la poblacin
- 01 modulo de juegos infantiles, adquisicin de 33

mesas de ajedrez ,99 silla y 33 tableros de ajedrez.
- 01 ambiente para juegos de ajedrez en una de 272.50
m2
- Pisos de adocreto de color 345 m2, y pisos de
concreto 152.70 m2.
- Sistema de iluminacin en 30 unidades
- 04 Bateras de servicios Higinicos en un rea de
178.75m2.
- reas verdes en un rea de 587.16 m2
- 440.20 m de Cerco Perimtrico

- 140 m2 de Canal de evacuacin de aguas pluviales
- 1,2042 m2 de Veredas de concreto
- Construccin de Infraestructura
Deportiva de concreto
- Instalacin de cancha con piso de
grass sinttico
- Adquisicin de accesorios
deportivos.
- Construccin de Infraestructura Deportiva de concreto

que asciende a S/. 169,231.47
- Instalacin de cancha con piso de Grass sinttico que
- Adquisicin de accesorios deportivos que asciende a
S/. 5,301.48
- Instalacin de juegos Infantiles

- Adquisicin de mesas de ajedrez,
sillas, y tableros de ajedrez
- Construccin de ambiente para
juegos de ajedrez.
- Instalacin de juegos Infantiles por que asciende a S/.

49,735.25
- Adquisicin de mesas de ajedrez, sillas, y tableros de
ajedrez que asciende a S/. 28,234.80
- Construccin de cerco perimtrico

- Construccin de canal
- Construccin de veredas
- Encuesta Nacional de Hogares /

Provincia San Romn
- Mapa de Pobreza / Distrito de
Juliaca
- ndice de desarrollo Humano /
Provincia San Romn
- Entrevista con dirigentes y

pobladores que practican deporte.
- 01 Plataforma Deportiva y graderos de concreto en

una rea de 600.00 m2, Graderos en 181.65 m
- 01 cancha con piso de Grass sinttico en una rea de
1,000 m2
- Adquisicin de accesorios deportivos 29 unidades
- Disponibilidad de obras exteriores

Exteriores
- Construccin de pisos
- Instalacin de iluminacin
- Construccin de de servicios
higinicos
- reas verdes
MEDIOS DE VERIFICACIN
- Construccin de ambiente para juegos de ajedrez que

- Construccin de pisos caminerias de adocreto y rampa
que asciende a S/. 32148.32
- Instalacin de iluminacin que asciende a S/. 28,239.94
- Construccin de de servicios higinicos que asciende a
S/.95122.27
- reas verdes que asciende a S/.9.330.09
- Informe final de Supervisin de

Obra
- Expediente tcnico aprobado
- Informes Mensuales del
proyecto.
- Facturas y rdenes de compra.
- Cuaderno de obras
- Acta de entrega y recepcin de
obra.
- Informe Parcial de Supervisor

Obra
- expediente tcnico aprobado y
ejecutado.
- Documentos de Compromiso
- Informe de avance fsico y
financiero
- Cronograma de actividades
- Cuaderno de obra y tareos
- Informe final de liquidacin de
obra
SUPUESTOS
Ninguno
- El gobierno local y los

beneficiarios trabajan de manera
coordinada para la ejecucin del
PIP.
- Participacin de los vecinos

organizados en apoyar, en el
cuidado y conservacin de la
infraestructura de recreacin
deportiva.
- Uso adecuado de la
infraestructura.
- Percepcin positiva de la
poblacin sobre la prctica
deportiva.
- Recursos Financieros disponibles

y oportuno
- Transferencia de fondos para la
ejecucin de actividades en forma
oportuna.
- Coordinacin con las Autoridades
Municipales para la ejecucin del
PIP.
- No se presentan dificultades que
retrasen la ejecucin del
proyecto.
- No habr incremento substancial
de los costos de materiales de
construccin.
- Construccin de cerco perimtrico que asciende a

S/.329,325.95
- Construccin de canal Asciende a S/.70,082.32
- Construccin de veredas Asciende a S/. 32,289.80
85

2012
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1.- En el presente estudio y diagnostico diagnstico se ha identificado como problema
central Inadecuadas Condiciones para el desarrollo de Actividad Deportiva y
Recreacin en la Urbanizacin Municipal Taparachi, de la Ciudad de Juliaca; y
se muestra que el 100% del rea a intervenir con el proyecto se encuentra con una
superficie de tierra natural en parte con rellenos, ocasionando dificultades para la
realizacin de prcticas deportivas y de recreacin en la zona de influencia del
proyecto.
2.-Para el logro del objetivo se plantea la Alternativas I que es la seleccionada; que
Consiste en la:
Construccin de Infraestructura Deportiva: En un total de 2,685.00, que
consiste en la construccin de 01 plataforma deportiva de concreto FC=140
Kg/cm2 y graderos en rea de 1,685.00M2, Instalacin de una cancha con Csped
sinttica con una rea de 1,000 M2, y adquisicin de accesorios deportivos de
29 unidades;
Equipamiento: Consiste en instalacin de 15 juegos Infantiles. adquisicin e
Instalacin de mesas de ajedrez 33 Unidades, adquisicin ye Instalacin de sillas
para mesas de ajedrez 99 Unidades, adquisicin de tableros de ajedrez 33
unidades.
Construccin de Obras Complementarias y Servicios: Construccin de
Ambientes para Juegos de Ajedrez en rea de 272.50 de m2, con muro de ladrillo kk
cara vista, con techo de tijerales de madera teja andina de eternit; con pisos de
parquet de huayacan, construccin de pisos y caminaras de adocreto de color en
345.65 m2, pisos de concreto coloreado en 152.70 m2, rampa 48.74m2 de concreto
Fc=175KG/CM2, Instalacin de Sistema de Iluminacin en 30 unidades que consiste
en 24 unid, 06 luminarias de proyeccin arena de 1000w; Construccin de servicios
Higinicos en 178.75 m2 que consiste 04 baterias, con muro de ladrillo kk con techo
de losa aligerado; Instalacin de rea verdes en 587.16 m2.
Construccin de Obras Exteriores: Construccin de cerco perimtrico de en 420
m2 y 01 portn metlico; Construccin de canal para evacuacin de aguas pluviales
de concreto en140 m; Construccin de veredas de concreto en 1,242.50 m2.
3.- La implementacin del dicho Proyecto requiere una inversin de S/. 2,177910.75
nuevos soles. La cual ser financiada por Municipalidad Provincial de San Romn.
4.- En la Evolucin social del proyecto segn la metodologa de costo efectividad a
precios sociales; la alternativa I nos muestra un VAC de S/. 1, 800,177.92 a una tasa
86

2012
de descuento de 10% y un ratio de CE de S/. 246.26/Hab. (7,310Hab.); en tanto, la

alternativa II el VAC es de S/. 2, 008,067.97 y un ratio de CE es de S/. 274.70/Hab,
lo que significa que la alternativa I muestra menor costo y es rentable socialmente.
5.- Los resultados del anlisis de sensibilidad del proyecto se considera una variacin de
variables de riesgo como el incremento de los costos un soporte mximo de la
Alternativa I del 40% del total de la inversin, incremento mayores a dicho
porcentaje el proyecto ya no es rentable.
6.- La sostenibilidad del proyecto est garantizada, ya que la Municipalidad Provincial de
San Romn, se har cargo de todos los costos de inversin, y los costos de
operacin y mantenimiento del Proyecto se harn cargo la poblacin beneficiaria,
en coordinacin con la Municipalidad Provincial de San Romn.
7.- El resultado de la Evaluacin desde el punto de vista de impacto ambiental y socio
econmico, el proyecto generar impactos positivos en el rea de influencia del
Proyecto.
RECOMENDACIN
1.- La ejecucin del proyecto se hace necesario debido que se tiene la necesidad de
contar con una Infraestructura Deportiva y recreacin.
- La ejecucin del proyecto Planteada es por contrata.
- La alternativa 01 es la elegida y mas conveniente por tener un menor costo se ha
estimado una inversin que comprende los cuatro componente enunciados, todo
refleja una inversin de S/. 2, 177,910.75 Nuevos soles a precios de mercado y S/.
1, 720,549.49 nuevos soles a precios sociales.
2.- Considerando que el rea de localizacin del proyecto ofrece potencialidades que no
pueden ser aprovechadas por al falta de equipamiento urbano, y teniendo en cuenta
los resultados de la evaluacin realizada se concluye que el proyecto es socialmente
rentable y por lo tanto se recomienda sea declarado VIABLE y se proceda a dar
inicio a la fase de ejecucin y posterior puesta en operacin.
87

2012
VI. ANEXOS
88

2012
METODOLOGIA DE EVALUACION
COSTO/ EFECTIVIDAD
La metodologa de evaluacin que se utiliza en el presente proyecto, es el costo efectividad,
y para poder realizar su estimacin se utiliza:
Costo de oportunidad social del 10% anual.
El horizonte de 10 aos.
Poblacin beneficiaria 2,551
Para obtener el costo de efectividad, en primer lugar se realiza el calculo del Valor Actual
de los Costos (VAC), cuya formula se muestra.
CIt
VAC = It + ---------------------------(1+0.10) t
DONDE:
CI: costo incremental de l ao t
It: inversin realizada en el ao t
VAC: valor actual de los costos
Luego se realiza el clculo del Valor Anual Equivalente (VAE), mediante la siguiente
formula
VAC
VAE =
-----------------------------------------
(1-(1+0.10)-n)
El costo Efectividad se obtiene con la siguiente formula.
VAE
CE =
Donde:
----------------------------
PB
CE: costo efectividad.

PB: poblacin beneficiaria promedio de los 10 aos proyecto.
89

2012
PANEL FOTOGRAFICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ZONA A INTERVENIR
90

Complej Deport Recreativo

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Perfil de Proyecto: Instalacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa En el Parque del Nio - en la

Urbanizacin Municipal Taparachi de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Romn-Puno

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN

Municipalidad Provincial de San Romn-Juliaca

Perfil de Proyecto: Instalacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa En el Parque del Nio - en la

Municipalidad Provincial de San Romn-Juliaca

Perfil de Proyecto: Instalacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa En el Parque del Nio - en la

5.7 Plan de implementacin..83

Municipalidad Provincial de San Romn-Juliaca

Perfil de Proyecto: Instalacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa En el Parque del Nio - en la

Municipalidad Provincial de San Romn-Juliaca

Perfil de Proyecto: Instalacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa En el Parque del Nio - en la

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

Urb.M. Taparachi -Jr. Paran- Av. Circunvalacin

CUADRO N 02 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

Sillas Para mesas De Ajedrez

Obras complementarias y servicios

Construccin de Cerco Perimtrico

Fuente: Elaboracin Propia

Municipalidad Provincial de San Romn-Juliaca

Perfil de Proyecto: Instalacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa En el Parque del Nio - en la

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Construccin de Infraestructura Deportiva: Construccin de Infraestructura

Municipalidad Provincial de San Romn-Juliaca

Perfil de Proyecto: Instalacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa En el Parque del Nio - en la

E. COSTOS DEL PIP

Costo total a precios

Fuente: Elaboracin propia

Costo total a precios

Fuente: Elaboracin propia

F. BENEFICIOS DEL PIP

Municipalidad Provincial de San Romn-Juliaca

Perfil de Proyecto: Instalacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa En el Parque del Nio - en la

Incremento del valor de los predios de su

El rea de recreacin publica se convierte en

Salud fsica y mental de la

Goce y disfrute ambiental etc.

Escala de valores sociales

Grado de organizacin de los

La practica de actividad deportiva motiva el

Fuente: Elaboracin Propia

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Fuente: Elaboracin Propia

Perfil de Proyecto: Instalacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa En el Parque del Nio - en la

Fuente: Elaboracin propia

Promedio Poblacin Beneficiada

ICE (S/. X poblacion beneficiada)

Costo de Operacin S/P

Costo de Mantenimiento S/P

Costo de Operacin C/P

Costo de Mantenimiento C/P

Fuente: Elaboracin Propia

C/E (S/. Poblador)

Lnea de corte (S/.

Fuente: Elaboracin Propia

Municipalidad Provincial de San Romn-Juliaca

Perfil de Proyecto: Instalacin de Infraestructura Deportiva y Recreativa En el Parque del Nio - en la

Fuente: Elaboracin Propia

Fuente: Elaboracin Propia

Promedio Poblacin Beneficiada

ICE (S/. X poblacion beneficiada)