Cuestionario Para La Segunda Unidad De Computarizada En Daceasy

1. Hacer mencin de la opciones de la caja de dialogo configurar clientes y definir cada uno
de ello.

Cdigo
Para crear un nuevo cliente, introduzca hasta 10 caracteres que servirn como cdigo de
identificacin del cliente en todas partes de DacEasy. Para editar o ver un cliente existente,
introduzca el cdigo o haga clic en la Bsqueda para seleccionar el cliente de la lista existente
de clientes.
Nombre
Usted puede Introducir hasta 40 caracteres para el nombre del cliente. Si el cliente es una
compaa, introduzca el nombre de la compaa en el campo Nombre y use el campo contacto
para entrar el nombre de la persona que usted trata en la compaa. Si el cliente es una
persona individual no asociado con una compaa, introduzca el nombre completo en el
campo nombre y deje el campo contacto en blanco
Contacto
Si el cliente es una compaa, introduzca el nombre de la compaa en el campo Nombre e
introduzca la persona con quien trata en la compaa en el campo Contacto. Puede dejar este
campo en blanco si no tiene ninguna persona como contacto en la compaa. Si el cliente es
individual (no est asociado con una compaa), deje el campo contacto en blanco y capture el
nombre del cliente en el campo nombre

Direccin
Usted puede introducir hasta 40 caracteres en cada lnea para indicar la direccin.
Ciudad, Estado y Cdigo Postal Introduzca la ciudad del cliente, 2-caracteres abreviados para
el estado y cdigo postal en los campos apropiados. El cdigo de zona acepta ambos tipos de
caracteres alfanumricos y numricos, sirviendo para los cdigos postales de sus clientes
internacionales.

Telfono, Fax
Introduzca los nmeros de telfono y fax en los campos apropiados. Estos nmeros son
impresos en directorios, reportes de vencimiento y, opcionalmente, sobre etiquetas.
Pas
Si el cliente tiene una direccin internacional, use el campo pas para introducir el nombre del
pas. El pas se imprime sobre facturas, estados y etiquetas. Si el cliente est ubicado en los
Estados Unidos, deje el campo pas en blanco.

Cuenta Cuentas por Cobrar

Use este campo para especificar la cuenta de Cuentas por Cobrar para actualizar cuando el
balance del cliente cambie. Usando mltiples cuentas de Cuentas por Cobrar le provee con
informacin detallada acerca de futuros flujos de efectivo. El valor de este campo de Cuentas
por Cobrar es el valor por omisin de la caja de dialogo Cuenta Interfaz pero puede ser
editada. Para cambiar el valor en este campo, teclee una cuenta de detalle valida o haga clic en
Buscar para seleccionar una cuenta.

2. Enumere las opciones De La Caja De Dilogo Editar Tabla De Impuestos. Hable brevemente
de cada uno de ella.
Impuesto
Cuando usted ingresa una factura a un cliente, DacEasy calcula la tasa de impuesto basada en
la tasa de impuesto predefinida para el cliente. La tasa calculada es basada slo en los artculos
que son marcados con impuesto. Puede excluir tambin fletes y cargos del impuesto.
Si ya tiene predefinida una tabla deimpuestos (usando la caja de dilogo Editar Tabla de
Impuesto), introduzca ese cdigo en el campo. Si no conoce el cdigo, Haga clic en Bsqueda
para desplegar la bsqueda de la tabla de impuestos. Si la tabla de impuestos que necesita no
existe, haga clic en Agregar de bsqueda para agregar al momento sin salir de esa pantalla.
Cdigo
Introduzca hasta 5 caracteres alfanumricos para identificar el cdigo de impuestos. selo al
inicializar clientes o proveedores.

Descripcin
Introduzca hasta 10 caracteres para describir cada tabla de impuestos (por ejemplo, Dallas o
Harris Co.). El objetivo de la descripcin de impuestos es doble: (1) Las descripciones de las
tablas de impuestos se despliegan en las pantallas de clientes o proveedores, permitindole
verificar que usted haya asignado la tabla de impuestos correcta al cliente o vendedor; y (2)
Las descripciones de las tablas de impuestos se despliegan en las pantallas de facturacin y
rdenes de compra, nuevamente permitindole verificar que la tasa correcta aplica para cada
transaccin.
rea de Impuesto de Ventas
Para el impuesto de ventas que usted cobra a sus clientes, el pasivo fiscal puede desglosarse
en subcuentas individuales, lo que hace mucho ms sencillo el reporte y pago estos pasivos.
Esta caracterstica est disponible nicamente para impuestos de ventas cobrados a clientes,
no para impuestos de compras pagados a proveedores.

La mayora de las tasas de impuesto de ventas se componen de la suma de varias tasas (por
ejemplo; Estado, Condado, Ciudad). Sidesea dar seguimiento al monto del pasivo fiscal para
cada componente, utilice esta seccin para identificar cada sub-tasa. El total de todas las sub-

tasas que usted introduzca debe ser igual a la tasa de impuestos total introducida en el campo
Tasa Total (DacEasy verifica esto cuando guarda el cdigo). Si usted no desea desglosar la tasa
en sub-tasas, introduzca la tasa total en el primer campo de tasa.

A cada sub-tasa que introduzca en esta seccin, debe asignarle la cuenta de pasivo fiscal
correspondiente de su catlogo de cuentas. DacEasy acredita (incrementa) estas cuentas cada
vez que usted traslada actividad para la tabla de impuestos. Usted puede hacer clic en Buscar
en el campo de la cuenta de impuestos de venta para recibir asistencia en la seleccin de una
cuenta. Haga clic en Agregar para agregar una nueva cuenta al vuelo.
Una vez introducida la cuenta, DacEasy despliega la descripcin de la cuenta para verificacin.
A continuacin, introduzca la sub-tasa asociada con la cuenta. Recuerde, despus de introducir
todas las sub-tasas, el campo de Tasa Total de Impuesto de Ventas debe ser la tasa de
impuesto de ventas que usted desea cobrar cuando utilice esta tabla de impuestos.
rea de Impuestos de Compra

Para que DacEasy pueda dar seguimiento al impuesto de ventas que usted paga a proveedores
por compras, usted necesitar proveer un nmero de cuenta de gastos de su catlogo de
cuentas y el porcentaje de impuestos asociado con esa cuenta. Usted no puede desglosar el
gasto de impuesto de venta en comprascomo puede hacerlo con el pasivo fiscal por impuesto
de ventas.
3. Que es trmino, hable brevemente de cada uno de sus opciones en la caja de dialogo.
Trminos para acceder la caja de dilogo Editar Cdigos de Trminos, seleccione Tablas desde
el men Edicin, y luego seleccione Trminos. Cdigos de Trminos son usados para
determinar fechas de caducidad, fechas de descuento y cantidades de descuento en facturas y
rdenes de compra. Para mayor informacin sobre la caja de dilogo Editar Cdigo de
Trminos, haga clic en alguna opcin de la siguiente pantalla.
Cdigo
Introduzca un cdigo (Hasta de 5 caracteres alfanumricos) que defina el trmino a travs de
DacEasy. Use este cdigo cuando inicie en archivos de clientes y proveedores.
Descripcin
Introduzca hasta 17 caracteres para describir cada perodo de tabla (e.g., 2%, 10 net 30 o
Net 30). El propsito de la descripcin de trminos es de dos partes: (1) trminos de la tabla
descritos en la pantalla clientes y proveedores, permitindole verificar su asignacin de la tabla
de trminos correctos del cliente o proveedor, y (2) descripciones de la tabla de trminos que
aparecern en la pantalla de la factura y las rdenes de compra, otra vez le permite verificar
los parmetros de trminos correctos aplicados para cada transaccin.
La descripcin tambin aparece en el trmino de campo en facturas impresas y rdenes de
compra. Esto le permite personalizar los trminos de la descripcin, as, sus clientes y
proveedores
podrn
claramente
entender
lostrminos
de
la
venta.
Si usted necesita cambiar como la descripcin leda en una particular factura u orden de

compra,
usted
puede
editar
rea de Informacin de Trminos

la

descripcin

todo

el

tiempo.

Tipo
DacEasy le permite calcular los trminos usados en uno de los dos mtodos. El nmero de das
mtodo le permite introducir los das caducos valorados el cual es agregado a la factura en el
orden de llegar a la fecha de caducidad de la factura. El mtodo da del mes le permite
especificar el da en el cual la factura caducar.

Descuento %
Introduzca el porcentaje de descuento de tasa disponible si es pago es recibido por la fecha de
descuento. Introduzca esta tasa en la forma 99.99 %. Por ejemplo, para un 2.5 por ciento de
descuento, usted deber introducir 2.5, si usted no quiere iniciar un descuento por la tabla de
trminos, deje este espacio en blanco (cero).

Descuento Da(s)
El valor que usted introduce en este campo depende de su seleccin en el tipo de campo
(Nmero de das o Das del mes). Si usted ofrece un descuento por pagos recibidos dentro de
un cierto nmero de das pasados de la fecha de transaccin, introduzca el nmero de das
aqu. Para descuentos disponibles solo antes de especificar un da del mes, introduzca el da
aqu (e.g. 15 por los quince das del mes). Si usted no quiere iniciar un descuento por una tabla
de trminos, deje este campo en blanco (cero). Para trminos de das o meses, usted puede
introducir L aqu para hacer el descuento del da el ltimo da del mes.
Da(s) vencido(s)El valor que usted introdujo en este campo depende en su seleccin en el tipo
de campo (Nmero de das o Da del Mes ). Si el pago en facturas est vencido, o desde antes,
un especfico da del mes, introduzca el da del mes aqu (e.g., 15 por los quince das del mes ).
Si usted no quiere iniciar trminos para una fecha vencida, deje este espacio en blanco ( cero ).
Para trminos de da o meses, usted puede introducir L aqu para hacer que el da de
caducidad del ltimo da del mes.

Da de Cierre

Introduzca el ltimo da para el ciclo de facturacin. Por ejemplo, diga usted el trmino de su
ciclo de facturacin en el quinto de cada mes e imprima pequeas declaraciones a partir de
ah, usted podr introducir el 5 como el cierre de da. Usted ofrecer un descuento para pagos
recibidos por los 15 das del mes (Descuento del Da), con pagos totalmente vencidos por el
treintavo da del mes (Da en que vence). Todas las facturas introducidas despus del da de
cierre sern impresas en la declaracin, pero sern descontadas despus del quinceavo da del
siguiente ciclo de facturacin, con el pago no vencido hasta el da treinta del siguiente ciclo de

facturacin.
Prximo Mes

Cuando usted inicia el vencimiento o el da de descuento para ser un cierto da de cada mes,
usted tambin puede decir a DacEasy si usted quiere que ese da siempre sea en los siguientes
meses, o no ser en el siguiente suceso de ese da.

Por ejemplo, asuma que su sistema de fechas es Junio 9, su fecha de vencimiento es 10 y su da

de cierre esel da 15, Si usted des-selecciona este campo e introduce una factura, la fecha de
vencimiento ser en Julio 10 (el primer dcimo da del mes despus de la fecha de cierre). Si
usted selecciona este campo e introduce una factura, la fecha de vencimiento ser en agosto
10 (el siguiente suceso del dcimo da del mes despus de la fecha de cierre).
Departamento
Si selecciona Cliente como su mtodo de departamentalizacin sobre la caja de dilogo Cuenta
Interfaz debe asignar un nmero en el departamento de cada cliente. El nmero del
departamento sirve como sufijo de las cuentas de ventas generales, devoluciones en ventas y
costos de su catlogo de cuentas. El resultado de la cuenta de detalle se actualiza cuando
introduzca
transacciones
de
facturas
para
el
cliente.
Por ejemplo, si la cuenta de detalle de ventas es 4101 y la cuenta general de ventas en las
cuentas de interface es 41, podra introducir 01 en el campo MG cuando ese cliente pertenece
al departamento 01.
Si est departamentalizando por cliente, su catlogo de cuentas debe tener configuradas para
ventas, devoluciones en ventas y costos (an cuando usted no pueda anticipar devoluciones de
venta o costos de buenas ventas).
Para la asistencia en la seleccin del departamento apropiado, haga clic en Bsqueda para
desplegar el catlogo de cuentas y seleccionar el detalle de las ventas, devoluciones en ventas
o costos de la lista de cuentas. DacEasy insertar automticamente slo el nmero del
departamento en el campo. En el ejemplo previo, si selecciona lacuenta 4101 de la Bsqueda,
DacEasy podra insertar solo 0.Si no est departamentalizando por cliente, puede dejar ese
campo en blanco. DacEasy solo verifica una entrada en ese campo si elige cliente como
mtodo de departamentalizacin de la caja de dilogo de la tabla de interface.

DacEasy utiliza la informacin que usted introduzca en la caja de dilogo Cuentas de Interfaz
para crear una transaccin en el Libro Mayor cuando usted asienta transacciones de otro
mdulo como Facturacin o Efectivo. Para acceder a este dilogo, seleccione Valores por
Omisin desde el men Editar y luego seleccione Cuentas de Interfaz.
4. Hable brevemente de las cuentas de interfaz

rea de Cuenta de Interfaz

Los campos restantes identifican las cuentas que usted quiere que DacEasy actualic cuando
usted quiere asentar un mdulo para el Libro Mayor.
Las cuentas por Pagar y cuentas por Cobrar son usadas como la cuenta por omisin cuando se
agregan nuevos clientes y proveedores. Usted entonces puede editar la cuenta si usted quiere
actualizar una cuenta diferente.

Si usted selecciona Ninguno como su mtodo departamentalizacin luego, todas las cuentas
de Interfaz deberan ser cuentas de detalle.
Si usted selecciona Inventario o Cliente como su mtodo de departamentalizacin, luego todas
las cuentas deberan ser detalladas excepto para Ventas, Devoluciones de Ventas y Costo de
Ventas. DacEasy utiliza la cuenta general introducida en estos campos en conjuncin con el
departamento introducido por cada grabacin del cliente cuando departamentalizas por
cliente, o cada cliente o servicio grabado cuando departamentaliza por inventario para
determinar cuenta de detalle para actualizar. Por ejemplo, asuma que usted esta
departamentalizando por cliente y usted introduce la cuenta general, 41, en el campo de
Ventas. Cuando usted asienta una factura para un cliente con 01 en el campo de
departamento, la cuenta 4101 ser actualizada (41 desde la cuenta de Interfaz + 01 desde la
grabacin del cliente Usted quizs no tenga que introducir nmeros de cuenta en cada campo.
Esto depende de las rutinas que usted planea iniciar en DacEasy. De cualquier manera, es
recomendable que usted tenga cuentas en todos los campos, si usted nunca haba planeado
utilizarlos. Si ellos no son utilizados, entonces, ellos no sern afectados.
5. Hacer mencin de las Opciones en la caja de dilogo Editar Proveedor y definir cada uno
de ella.
Cdigo
Para crear un nuevo proveedor, teclee hasta 10 caracteres para servir como cdigo que
identifica al proveedor en todo DacEasy. Para editar o revisar un proveedor existente, teclee el
cdigo en el campo de Cdigo. Haga clic en Buscar para seleccionar el proveedor de una lista
de todos los proveedores en el archivo de proveedores.

Nombre
Teclee hasta 40 caracteres para el nombre del proveedor. Si el proveedor es una compaa,
teclee el nombre de la compaa en el campo de Nombre y utilice el campo de Contacto para
teclear el nombre de la persona con la que usted trata en la compaa. Si el proveedor es un
individuo no asociado con una compaa, teclee el nombre completo del individuo en el campo
de Nombre y deje el campo de Contacto en blanco.

Carpeta Direccin

Teclee la informacin de direccin, e-mail, telfono e identificacin de impuestos en la carpeta

Direccin. Haga clic aqu para ver las opciones en esta carpeta.
Carpeta Cuenta
DacEasy usa la informacin en el flder de Cuenta para apropiadamente actualizar los datos de
su contabilidad. Haga clic aqu para ver las opciones en esta carpeta.

Carpeta Personalizada
Esta carpeta incluye seis campos de texto, cuatro campos numricos y dos campos de fecha
que pueden ser utilizados para almacenar cualquier tipo de informacin que necesite. Haga
clic aqu para ver las opciones de esta carpeta.
rea al pie
Saldo inicial
Este campo es el total de todas las transacciones asentadas para el proveedor antes de la
ltima vez que usted corri la rutina de Fin de Periodo de Cuentas por Pagar. Cuando usted
corre la rutina de Fin de Periodo de Cuentas por Pagar, DacEasy pone el valor de este campo
igual al saldo actual.

Saldo del periodo

Este campo contiene un total de todas las transacciones asentadas que implican al proveedor
desde la ltima vez que usted corri la rutina de Fin de Periodo de Cuentas por Pagar. Si usted
no corre el fin de periodo, esta cifra es acumulativa (i.e., una suma de toda actividad desde la
ltima ejecucin de Fin de Periodo). Cuando usted corre la rutina de Fin de Periodo de Cuentas
por Pagar, DacEasy pone el saldo a cero en Saldo del periodo.

Saldo actual
Este es el total de todas las transacciones asentadas que implican al proveedor. El saldo actual
se imprime en el reporte de Directorio de Proveedor.

Crdito disponible
Crdito disponible es la diferencia entre el lmite de crdito y el saldo actual. Este campo
cambia si usted cambia el lmite de crdito o si usted asienta un cambio al saldo del proveedor.

Fecha ltima compra

Este campo muestra la fecha de la ltima compra asentada para el proveedor desde el mdulo
de Compras o de Cuentas por Pagar. Esta es la fecha de transaccin de la compra ms reciente.

Valor ltimo compra

Este es el monto en moneda de la ltima compra asentada para el proveedor en el mdulo de
Compras o de Cuentas por Pagar.

Fecha ltima pago

Esta es la fecha del ltimo pago asentado para el proveedor que en la rutina de Pagos en
Efectivo aparece. Esta es la fecha de transaccin del pago ms reciente.

Valor ltimo pago

Este monto es el ltimo pago asentado para el proveedor en la rutina de Pagos en Efectivo.
6. Diga el proceso para editar un producto y decir cada opcin de la caja de dialogo.
Cdigo

Para crear un nuevo producto, usted puede introducir hasta arriba de 14 caracteres para servir
como cdigo del producto, el cual identificar el producto a travs de DacEasy. Para editar o
ver un producto existente, introduzca el cdigo del producto o haga clic en Buscar para
seleccionar el producto desde una lista de cdigos de producto disponibles.
Sugerencia: Para cambiar el cdigo del producto, haga clic en Opciones y elija Cambiar el
cdigo.
Descripcin
Teclee para la Descripcin hasta 30 caracteres que le permitirn identificar fcilmente el
producto. La descripcin se imprime en todas las rdenes de compra, Facturas y reportes que
incluyan al producto.
Flder General
DacEasy usa la informacin en el flder General para procesar su informacin contable. Usted
tambin puede guardar informacin como el depsito en el cual el producto es localizado y
ordenar la informacin como reordenar los niveles. Haga clic aqu para ver las opciones
localizadas en este flder.
Flder Compras
DacEasy usa la informacin del flder de Compra cuando usted compra el producto. Usted
puede tambin guardar informacin alternativa de proveedor en el evento de que su
proveedor principal no es capaz de proveerlo con el producto. Haga clic aqu para ver las
opciones localizadas en este flder.

Flder Ventas
DacEasy usa la informacin del flder de Ventas cuando usted vende el producto. Usted puede
tambin .agregar cdigos de productos alternativos que pueden ser sustituidos cuando el
producto no se encuentra en el inventario. Haga clic aqu para ver las opciones localizadas en
este flder.
Flder Facturacin
DacEasy usa la informacin en el flder de Facturacin cuando registra actividad de productos
en el modulo de Facturacin. Haga clic aqu para ver las opciones localizadas en este flder.
Flder Personalizado
Este flder incluye seis campos de textos, cuatro campos numricos y dos campos de fecha
que puede usar para almacenar alguna informacin que necesite. Clicaqu para ver las
opciones localizadas en este flder.
7. Diga los paso para editar un servicios y hacer mencin de la opciones de la caja de dialogo
y definir cada uno de ello.

Cdigo
Para crear un nuevo servicio, introduzca hasta 14 caracteres cmo cdigo de servicio, el cul
identifica el servicio a travs de DacEasy. Para editar o ver un servicio existente, introduzca
este cdigo o haga clic en Buscar para seleccionar el servicio.

Descripcin
Ingrese hasta 30 caracteres para la descripcin del servicio para ayudar fcilmente a identificar
la descripcin a travs del programa. La descripcin imprime en todas las facturas y reportes,
el cual incluye el servicio.
Carpeta Ventas
Esta carpeta incluye informacin relevante de las ventas de un servicio. Clic aqu para ver las
opciones ubicadas en esta carpeta.
Carpeta Personalizada
Esta carpeta incluye seis campos de texto, cuatro campos numricos y dos campos de fecha
que puede usar para almacenar alguna informacin que necesite. Clic aqu para ver las
opciones ubicadas en esta carpeta.

8. Diga el proceso para editar un activo fijo y definir cada opcin.

Depreciando activos fijos es un simple proceso cuando usted permite a DacEasy generar una
depreciacin para usted. El primer paso es agregar cada activo en la caja de dilogo Editar
Activos Fijos. Para acceder a esta caja de dilogo, seleccione Activos Fijos del men Edicin.

Cdigo
El cdigo es un octavo carcter descrito que nos sirve como un identificador para los activos
fijos.
Descripcin Este campo permite hasta 30 caracteres para describir su activo.
Opciones en la Carpeta Depreciacin
Tipo
El tipo de depreciacin puede consistir de lneas o aceleraciones. El mtodo de lnea sustrae el
valor rescatado desde el Valor Original y divide ese monto por la vida del Activo. (OriginalRecuperada / Vida). El mtodo acelerado sustrae la depreciacin acumulada del Valor Original
y multiplica ese monto por un porcentaje inicial. ( Valor Original-Depreciacin Acumulada ) %).
Porcentaje
Si usted selecciona depreciacin acelerada, ingrese el porcentaje que usted quiera usar cuando
calcule la depreciacin de los activos.
Vida
El tiempo de vida til, normalmente expresado en meses, es introducida aqu.
Fecha de Retiro
La fecha de retiro es calculada basada en la vida del activo.
ltima Generacin
Est fecha refiere la ltima fecha de la transaccin de depreciacin que fue generada.
Generaciones Disponibles
Este campo contiene el nmero de meses dejados en la vida del activo.
rea Cuentas de Depreciacin
Valor Original
Ingrese la cuenta del activo que usted actualiz cuando el libro mayor introducido grab la
copia del archivo.
Depreciacin Acumulada
Introduzca el nmero de cuenta de depreciacin acumulada actualizada cuando la
depreciacin es generada.

Depreciacin de Gastos
Introduzca el nmero de cuenta de depreciacin de gastos actualizada cuando la depreciacin
es generada.
Opciones en la Carpeta Saldo

Valor Original
El valor original del asiento. Depreciacin Acumulada
Si usted tiene lista la captura de depreciacin del activo, ingrese el monto aqu y DacEasy
continua para actualizar este campo por el monto de la depreciacin acumulada calculada.
Si usted solo empieza el ciclo de depreciacin para un activo, deje este en blanco y DacEasy
empieza acumulando depreciacin.

DacEasy actualiza cada vez que usted genera transacciones de depreciacin.

Valor en libro
El valor del libro es calculado por sustraer la Depreciacin Acumulada del Valor Original. Este
campo es actualizado despus de generar la depreciacin de transacciones.
Valor de Deshecho
Ingrese el monto de dinero que a usted le gustara recibir por el asiento si usted vende esto al
final de su tiempo til de vida.
9. Cules son las opciones en la caja de dialogo editar compra y definir cada uno de ella.

Cdigo
El cdigo identifica el cdigo de compra a travs de DacEasy. Use el cdigo cuando introduzca
rdenes de compra y recepcin de mercanca. Introduzca hasta 5 caracteres para el cdigo que
le permitir ms fcilmente identificar el artculo.
Descripcin
La descripcin impresa en las rdenes de compra y recepcin de mercanca cuando usted use
el cdigo, y debe ayudar fcilmente a identificar la descripcin. Usted puede editar la
descripcin en la orden de compra o recepcin de mercanca si es necesario. El campo de
descripcin es de 40 caracteres a lo largo.
Cuenta
Cada cdigo de compra actualiza una especfica cuenta del libro mayor. Esta cuenta debe
reflejar la naturaleza del cdigo. Por ejemplo, una orden de compra por un flete debe
actualizarse como una cuenta de gastos de flete. Ingrese una cuenta o haga clic en Buscar para
seleccionar una cuenta.

Gravable
Seleccione este campo si el cdigo est sujeto a un impuesto. DacEasy automticamente
calcular el impuesto de ventas en las rdenes de compra y recepcin de mercanca basados en
los productos gravables y cdigos presentes.
Descuento
DacEasy le permite especificar cualquier cdigo si es ilegible para un descuento. Esta
caracterstica es utilizada cuando los productos como envos son incluidos en la factura. Este
tipo de cobro es raramente descontado.
Valor
Este monto es aparecido en la orden de compra o recepcin de mercanca cuando el cdigo es
introducido. Introduzca el monto que es ms frecuentemente cobrado por el cdigo o deje
este campo en blanco si el monto cargado depende de la situacin.
10. Cules son los paso para editar un vendedor y definir cada opcin en la caja de dialogo.

Cdigo
Introduzca el cdigo para el vendedor hasta de 5 caracteres.
Nombre
Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres.
Nmero de Empleado
Introduzca opcionalmente el nmero de empleado.
Territorio
Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear reportes de ventas acorde con la
regin.
Tasa
Introduzca la tasa de comisiones.
Cuota
Introduzca el monto de ventas de cul es el incremento de las comisiones del vendedor. Este
campo puede ser usado en reportes para compararlo con las ventas totales.