Вы находитесь на странице: 1из 31

QUAIS SO AS MUDANAS?

Alteraes da verso 2.00 para a 3.10 e as novas validaes

NDICE

Campos Novos

03

Campos Existentes Alterados

15

Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos de Rejeio

20

CONES
Ao longo desse documento voc encontrar alguns cones que
utilizamos para fazer a marcao de campos obrigatrios e
opcionais para facilitar o seu entendimento:

1. Campos Novos
Nesse captulo mostraremos todos os novos campos da verso 3.10 da NF-e conforme
apresentao da 'Nota Tcnica 2013-005v1.03 - Alterao Leiaute da NF-e - Verso
Nacional 2013 feita pela SEFAZ.

1.1 indSinc
Indicador de processamento sncrono (0-No;1-Sim/Sncrono)
#

ID

AP03a

Campo

Descrio

indSinc

Indicador de
processamento sncrono

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

AP01

1-1

Observao
0=No;
1=Processamento Sncrono

1.2 idDest
Identificador de Local de destino da operao (1-Interna;2-Interestadual; 3-Exterior)
#

ID

Campo

Descrio

15a

B11a

idDest

Identificador de local de
destino da operao

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

B01

1-1

Observao
1=Operao interna;
2=Operao interestadual;
3=Operao com exterior.

1.3 indFinal
Indica operao com consumidor final (0-No;1-Consumidor Final)
#

ID

Campo

Descrio

29.1

B25a

indFinal

Indica operao com


consumidor final

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

B01

1-1

Observao
1=Normal
2=Consumidor final

1.4 indPress
Indicador de presena do comprador no estabelecimento comercial no momento da
operao. (0-No se aplica (ex.: Nota Fiscal complementar ou de ajuste;1-Operao
presencial;2-No presencial, internet;3-No presencial, tele-atendimento;4-NFC-e entrega
em domiclio;9-No presencial, outros.

Campos Novos

ID

Campo

Descrio

29.2

B25b

indPress

Indicador de
presena do
comprador no
estabeleciment
o comercial no
momento da
operao

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

B01

1-1

Observao
0=No se aplica (por exemplo, Nota Fiscal
complementar ou de ajuste);
1=Operao presencial;
2=Operao no presencial, pela internet;
3=Operao no presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operao com entrega a
domiclio;
9=Operao no presencial, outros.

1.5 idEstrangeiro
Identificao do destinatrio no caso de comprador estrangeiro. Suporta at 20 caracteres.
#

ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

62

E01

63

Tipo

Ocor

Tam

Desc

Identificao do
destinatrio da NF-e

A01

E02

CNPJ

CNPJ do destinatrio

CE

E01

1-1

14

64

E03

CPF

CPF do destinatrio

CE

E01

1-1

11

64a

E03a

idEstrangeiro

Identificao do
destinatrio no caso
de comprador
estrangeiro

CE

E01

1-1

0,
5-20

0-1

Observao
Grupo obrigatrio para NF-e
(modelo 55)
Informar o CNPJ ou o CPF do
destinatrio, preenchendo os
zeros no significativos. No caso
de operao com o exterior, ou
para comprador estrangeiro
informar a tag idEstrangeiro,
com o nmero legal para
identificar pessoa estrangeira
(campo aceita valor nulo).

1.6 indIEDest
Indicador da IE do destinatrio
#

ID

Campo

77a

E16a

indIEDest

Descrio

Indicador da IE do
destinatrio

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

E01

1-1

Observao

1=Contribuinte ICMS (informar a IE do


destinatrio);
2=Contribuinte isento de Inscrio no
cadastro de Contribuintes do ICMS;
9=No Contribuinte, que pode ou no
possuir Inscrio Estadual no Cadastro
de Contribuintes do ICMS;
Nota 1: No caso de NFC-e informar
indIEDest=9 e no informar a tag IE do
destinatrio;
Nota 2: No caso de operao com o
Exterior informar indIEDest=9 e no
informar a tag IE do destinatrio;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento
de Inscrio (indIEDest=2), no
informar a tag IE do destinatrio

1.7 IM
Inscrio Municipal do tomador do servio

ID

Campo

79.1

E18a

IM

Campos Novos

Descrio
Inscrio Municipal do
Tomador do Servio

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Observao

E01

0-1

1-15

Campo opcional, pode ser


informado na NF-e conjugada
com itens de produtos sujeitos
ao ICMS e itens de servios
sujeitos ao ISSQN.

1.8 autXML
Pessoas autorizadas para download do XML da NF-e
-CNPJ - CNPJ Autorizado
-CPF CPF Autorizado
#

ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

97a.1

GA01

autXML

Pessoas autorizadas a
acessar o xml da NF-e

A01

63

GA02

CNPJ

CNPJ Autorizado

CE

GA01

1-1

14

64

GA03

CPF

CPF do destinatrio

CE

GA01

1-1

11

Observao

0-10
Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros no
significativos.

1.9 NVE
Nomenclatura de Valor aduaneiro e Estatstico
Codificao opcional que detalha alguns NCM.
Formato: duas letras maisculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de
uma codificao, informar at 8 codificaes principais.
#

ID

Campo

104

105

NVE

Descrio
Nomenclatura de
Valor aduaneiro e
Estatstico

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

I01

0-8

Observao
Codificao opcional que detalha
alguns NCM.
Formato: duas letras maisculas e 4
algarismos. Se a mercadoria se
enquadrar em mais de uma
codificao, informar at 8
codificaes principais.

Produtos e Servios / Declarao de Importao


1.10 tpViaTransp
Somente quando
Suporte at 20 caracteres.
informado o campo DI
Via de transporte internacional informada na DI
1-Maritima;2-Fluvial;3-Lacustre;4-Aerea;5-Postal;6-Ferroviaria;7-Rodoviaria;8-Conduto;9Meios Proprios;10-Entrada/Saida Ficta

ID

Campo

122a

123a

tpViaTrans
p

Campos Novos

Descrio
Via de transporte
internacional informada na
declarao de Importao
(DI)

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

I18

1-1

Observao
1-Maritima
2-Fluvial
3-Lacustre
4-Aerea
5-Postal
6-Ferroviaria
7-Rodoviaria
8-Conduto
9-Meios Proprios
10-Entrada/Saida Ficta

1.11 vAFRMM
Valor Adicional ao frete para renovao de marinha mercante
A tag deve ser informada no caso da via de transporte martima.
#

ID

Campo

122b

123b

vAFRMM

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Observao

I18

0-1

13v2

A tag deve ser informada


no caso da via de
transporte martima.

Valor da AFRMM
Adicional ao Frete para
Renovao da Marinha
Mercante

1.12 tpIntermedio
Forma de Importao quanto a intermediao
1-por conta propria;2-por conta e ordem;3-encomenda

ID

Campo

122c

123
c

tpIntermedio

Descrio
Forma de Importao
quanto a intermediao

Somente quando
informado o campo DI

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

I18

1-1

Observao
1-por conta prpria
2-por conta e ordem
3-encomenda

1.13 CNPJ
CNPJ do adquirente ou do encomendante
#

ID

Campo

122d

123d

tpIntermedio

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

I18

0-1

14

CNPJ do adquirente ou
do encomendante

Observao
Informao obrigatria no caso
de importao por conta e
ordem ou por encomenda.
Informar os zeros no
significativos

1.14 UFTerceiro
Sigla da UF do adquirente ou do encomendante
Obrigatria a informao no caso de importao por conta e ordem ou por
encomenda. No aceita o valor "EX".
#

ID

Campo

122e

123e

UFTerceiro

Campos Novos

Descrio
Sigla da UF do adquirente
ou do encomendante

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

I18

0-1

Observao
Obrigatria a informao no caso
de importao por conta e
ordem ou por encomenda. No
aceita o valor "EX".

Produtos e Servios / Grupo de Exportao


1.15 detExport
Valor Adicional ao frete para renovao de marinha mercante
Grupo de informaes de exportao para o item
Informar apenas no Drawback e nas exportaes
#

ID

Campo

128f

I50

detExport

Descrio

Ele

Pai

Grupo de informaes de
exportao para o item

I01

Tipo

Ocor

Tam

0-500

Observao
Grupo de informaes de
exportao para o item

1.16 nDraw
Nmero do ato concessrio de Drawback - [0-9]{0,11}
#

ID

Campo

Descrio

128g

I51

nDraw

Nmero do ato
concessrio de Drawback

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

I50

0-1

11

Tipo

Ocor

Tam

Observao

1.17 exportInd
Grupo sobre exportao direta
#

ID

Campo

128h

I52

ExportInd

Descrio

Ele

Pai

Grupo sobre exportao


direta

I50

Observao

0-1

1.18 nRE
Nmero do Registro de Exportao - [0-9]{0,12}
#

ID

Campo

128i

I53

nRE

Descrio
Nmero do Registro de
Exportao

Somente quando informado o


campo exportInd

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

I52

1-1

12

Observao

1.19 chNFe
Chave de Acesso da NF-e recebida para exportao
NF-e recebida com fim especfico de exportao
#

ID

Campo

Descrio

128j

I54

chNFe

Chave de Acesso da NF-e


recebida para exportao

Campos Novos

Somente quando informado o


campo exportInd

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

I52

1-1

44

Observao
NF-e recebida com fim especfico
de exportao

1.20 qExport
Somente quando informado o
Quantidade do item realmente exportado
campo exportInd
A unidade de medida desta quantidade a unidade de comercializao deste item

ID

Campo

Descrio

128k

I55

qExport

Quantidade do item
realmente exportado

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Observao

I52

1-1

11v4

A unidade de medida desta


quantidade a unidade de
comercializao deste item

Detalhamento Especfico para Operao com Papel Imune


1.21 nRECOPI
Nmero do RECOPI - [0-9]{20}
#

ID

Campo

162j

LB01

nRECOPI

Somente quando tiver Informaes


Especficas de produtos e servios

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Nmero do RECOPI

CE

I90

1-1

20

Observao

Grupo Tributao do ICMS= 51


1.22 vICMSOp
Valor do ICMS da operao

1.23 pDif
Percentual do diferimento

1.24 vICMSDif
Valor do ICMS diferido
#

ID

Campo

211.01

N16a

vICMSOp

211.01

N16b

pDif

211.01

N16c

vICMSDif

Campos Novos

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Observao

Valor do ICMS da
Operao

N07

0-1

13v2

Valor como se no tivesse o


diferimento

Percentual do
diferimento

N07

0-1

3v2-4

No caso de diferimento total,


informar o o percentual de
diferimento 100.

Valor do ICMS diferido

N07

0-1

13v2

ICMS Normal e ST
Grupo Tributao do ICMS= 20
1.25. vICMSDeson
Valor do ICMS de desonerao
Informar apenas nos motivos de desonerao documentados abaixo.
#

ID

Campo

Descrio

192.2

N27a

vICMSDeson

Valor do ICMS de
desonerao

Somente quando houver


Desonerao

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Observao

N27.1

1-1

13v2

Informar apenas nos


motivos de desonerao
documentados abaixo.

1.26. motDesICMS
Somente quando houver

Motivo da desonerao do ICMS


Desonerao
Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo
da desonerao:
3=Uso na agropecuria;
9=Outros;
12=rgo de fomento e desenvolvimento agropecurio.
#

ID

Campo

192.3

N28

motDescIC
MS

Descrio
Motivo da desonerao do
ICMS

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

N2
7.1

1-1

Observao
Campo ser preenchido quando o
campo anterior estiver preenchido.
Informar o motivo da desonerao:
3=Uso na agropecuria;
9=Outros;
12=rgo de fomento e
desenvolvimento agropecurio.

Grupo Tributao do ICMS= 30


1.27 vICMSDeson
Valor do ICMS de desonerao
Informar apenas nos motivos de desonerao documentados abaixo.
#

ID

Campo

201.2

N27a

vICMSDeson

Campos Novos

Descrio
Valor do ICMS de
desonerao

Somente quando houver


Desonerao

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Observao

N27.1

1-1

13v2

Informar apenas nos


motivos de desonerao
documentados abaixo.

1.28. motDescICMS
Motivo da desonerao do ICMS
Somente quando houver
Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver preenchido.
Desonerao
Informar o motivo da desonerao:
6=Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo
714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alteraes);
7=SUFRAMA;
9=Outros;
#

ID

Campo

192.3

N28

motDescICMS

Descrio
Motivo da
desonerao do
ICMS

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

N27.
1

1-1

Observao
Campo ser preenchido quando o
campo anterior estiver preenchido.
Informar o motivo da desonerao:
6=Utilitrios e Motocicletas da
Amaznia Ocidental e reas de Livre
Comrcio (Resoluo 714/88 e
790/94 CONTRAN e suas
alteraes);
7=SUFRAMA;
9=Outros;

Grupo Tributao do ICMS= 40, 41 e 50


1.29 motDescICMS
Motivo da desonerao do ICMS

ID

Campo

204.2

N28

motDescICMS

10

Campos Novos

Descrio
Motivo da
desonerao do
ICMS

Somente quando houver


Desonerao

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

N27.
1

1-1

Observao
Campo ser preenchido quando o
campo anterior estiver preenchido.
Informar o motivo da desonerao:
1=Txi;
3=Produtor Agropecurio;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomtico/Consular;
6=Utilitrios e Motocicletas da
Amaznia Ocidental e reas de Livre
Comrcio (Resoluo 714/88 e
790/94 CONTRAN e suas
alteraes);
7=SUFRAMA;
8=Venda a rgo Pblico;
9=Outros. (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convnio
ICMS 38/12); 11=Deficiente No
Condutor (Convnio ICMS 38/12).
Nota: Revogada a partir da verso
3.01 a possibilidade de usar o
motivo 2=Deficiente Fsico

Grupo Tributao do ICMS= 51


1.30. vICMSOp
Valor do ICMS da Operao

1.31. pDif
Percentual do diferimento

1.32. vICMSDif
Valor do ICMS diferido

ID

Campo

211.01

N16a

vICMSOp

211.02

N16b

211.03

N16C

10

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Observao

Valor do ICMS da
Operao

N07

0-1

13v2

Valor como se no tivesse


o diferimento

pDif

Percentual de
diferimento

N07

0-1

3v2-4

No caso de diferimento
total, informar o
percentual de diferimento
100

vICMSDif

Valor do ICMS
direrido

N07

0-1

13v2

Campos Novos

Descrio

Grupo Tributao do ICMS= 70 e 90


1.33. vICMSDeson
Valor do ICMS desonerado
Somente quando houver
Desonerao

ID

Campo

231.2

N27a

vICMSDeson

Descrio
Valor do ICMS
desonerado

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Observao

N27.1

1-1

13v2

Informar apenas nos


motivos de desonerao
documentados abaixo.

1.34. motDesICMS

Motivo da desonerao do ICMS


#

ID

Campo

231.2

N27a

vICMSDeson

231.3

N28

motDesICMS

Descrio

Somente quando houver


Desonerao

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Observao

Valor do ICMS
desonerado

N07.1

1-1

13v2

Informar apenas nos


motivos de desonerao
documentos abaixo.

Motivo da
desonerao do
ICMS

N07.1

1-1

Campo ser preenchido


quando o campo anterior
estiver preenchido.
Informar o motivo da
desonerao:
3=Uso na agropecuria
9=Outros
12=rgo de fomento e
desenvolvimento
agropecurio.

1.35 - ISSQN - Grupo ISSQN


vDeducao - Valor deduo para reduo da base de clculo
vOutro - Valor outras retenes
vDescIncond - Valor desconto incondicionado
vDescCond - Valor desconto condicionado
vISSRet - Valor Reteno ISS
indISS - Exibilidade do ISS:1-Exigvel;2-No incidente;3-Iseno;4-Exportao;5Imunidade;6-Exig.Susp. Judicial;7-Exig.Susp. ADM
cServico - Cdigo do servio prestado dentro do municpio
cMun - Cdigo do Municpio de Incidncia do Imposto
cPais - Cdigo do pas onde o servio foi prestado
nProcesso - Nmero do Processo administrativo ou judicial de suspeno do processo
indIncentivo - Indicador de incentivo Fiscal

11

Campos Novos

ID

Campo

B324a

U07

vDeducao

324b

U08

vOutro

324c

U09

324d

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Observao

Valor deduo para


reduo da base de
clculo

U01

0-1

13v2

Valor outras
retenes

U01

0-1

13v2

vDescIncond

Valor desconto
incondicionado

U01

0-1

13v2

U10

vDescCond

Valor desconto
condicionado

U01

0-1

13v2

324f

U11

vISSRet

Valor Reteno ISS

U01

0-1

13v2

324g

U12

indISS

Indicador da
exigibilidade do ISS

U01

1-1

324h

U13

cServico

Cdigo do servio
prestado dentro do
municpio

U01

0-1

1-20

324i

U14

cMun

Cdigo do Municpio
de Incidncia do
Imposto

U01

0-1

Tabela do IBGE. Informar


9999999 para servio
fora do Pais.

324j

U15

cPais

Cdigo do pas onde


o servio foi
prestado

U01

0-1

Tabela do BACEN. Informar


somente se o municpio for
da prestao do servio for
999999.

324k

U16

nProcesso

Nmero do
Processo
administrativo ou
judicial de
suspeno do
processo

U01

0-1

1-30

Informar somente quando


declarada a suspenso da
exigibilidade do ISSQN.

324l

U17

indIncentivo

Indicador de
incentivo Fiscal

U01

1-1

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

W02

1-1

13v2

Valor declaratrio

Valor declaratrio
1-Exigvel; 2-No incidente;
3-Iseno; 4-Exportao; 5Imunidade; 6-Exig.Susp.
Judicial; 7-Exig.Susp. ADM

1 SIm;
2 No;

Total da NF-e
Grupo ICMSTot
1.36. vICMSDeson
Valor Total do ICMS desonerado
#

ID

Campo

329.01

W04a

vICMSDeson

12

Campos Novos

Descrio
Valor Total do ICMS
denonerado

Observao

1.37. Total da NF-e / ISSQN - Grupo ISSQNtot


dCompet - Data da prestao do servio (AAAA-MM-DD)
vDeducao - Valor deduo para reduo da base de clculo
vOutro - Valor outras retenes
vDescIncond - Valor desconto incondicionado
vDescCond - Valor desconto condicionado
vISSRet - Valor Total Reteno ISS
cRegTrib - Cdigo do regime especial de tributao

ID

Campo

347a

W22a

dCompet

347b

W22b

vDeducao

347c

W22c

vOutro

347d

W22d

347e

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Observao

Data da prestao
do servio

W17

1-1

13v2

Formato AAAA-MM-DD

Valor deduo para


reduo da base de
clculo

W17

0-1

13v2

Valor outras
retenes

W17

0-1

13v2

vDescIncond

Valor desconto
incondicionado

W17

0-1

13v2

W22e

vDescCond

Valor desconto
condicionado

W17

0-1

13v2

347f

W22f

vISSRet

Valor Total
Reteno ISS

W17

0-1

13v2

347g

W22g

cRegTrib

Cdigo do regime
especial de
tributao

W17

0-1

13

Campos Novos

Descrio

Valor declaratrio

1=Microempresa
Municipal;
2= Estimativa;
3= Sociedade de
Profissionais;
4= Cooperativa;
5= Microempresrio
Individual (MEI)
6= Microempresrio e
Empresa de Pequeno Porte
(ME/EPP)

1.38 - Formas de Pagamento Obrigatrio somente para NFCE


Informao da forma de pagamento e o respectivo montante.
Para a NF-e, vedada a informao do grupo das Formas de Pagamento.
No caso da NFC-e, a critrio da UF a informao deste grupo obrigatria.
o Podem existir combinaes de formas de pagamento, por exemplo, R$ 100,00 pago em
dinheiro e R$ 50,00 em cheque; neste caso a soma dos montantes dos pagamentos deve
ser igual ao valor total da NFC-e.
Os campos de informao do Grupo de Cartes so de preenchimento opcional.

ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

398ab

YA01

398b

pag

Grupo de Formas de
Pagamento

A01

YA02

tPag

Forma de
Pagamento

YA01

1-1

398c

YA03

vPag

Valor do Pagamento

YA01

1-1

13v2

398d

YA04

card

Grupo de Cartes

YA01

398e

YA05

CNPJ

CNPJ da
Credenciadora de
carto de crdito
e/ou dbito

YA04

1-1

14

Informar o CNPJ da
Credenciadora de carto
de dbito

398f

YA06

tBand

Bandeira da
operadora de
carto de crdito
e/ou dbito

YA04

1-1

01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
99=Outros

398g

YA07

cAut

Nmero de
autorizao da
operao carto de
crdito e/ou dbito

YA04

1-1

1-20

14

Campos Novos

Tipo

Ocor

Tam

0-100

Observao
Grupo obrigatrio para a
NFC-e, a critrio da UF.
No informar para a NF-e.
01=Dinheiro
02=Cheque
03=Carto de Crdito
04=Carto de Dbito
05=Crdito Loja
10=Vale Alimentao
11=Vale Refeio
12=Vale Presente
13=Vale Combustvel

0-1

Identifica o nmero da
autorizao da transao
operao com carto de
crdito e/ou dbito

2. Campos Existentes Alterados

Nesse captulo iremos mostrar os campos que sofreram alteraes e tiveram informaes
acrescentadas. Para facilitar o entendimento, colocaremos como era na verso 2.00 e
como est na verso 3.10.

2.1. Mod - Cdigo do modelo do Documento Fiscal


2.00: Utilizar 55 para identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 e 1A.
3.10: 55 = NF-e; 65 = NFC-e.

ID

Campo

10

B06

mod

Descrio
Cdigo do modelo
do Documento Fiscal

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

B01

1-1

Observao
55=NF-e emitida em
substituio ao modelo 1 ou
1A; 65=NFC-e, utilizada nas
operaes de venda no
varejo (a critrio da UF
aceitar este modelo de
documento).

2.2. dEmi -> dhEmi


2.00: TData - Data de emisso do Documento Fiscal (AAAA-MM-DD)
3.10: TDateTimeUTC - Data e Hora de emisso do Documento Fiscal (AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00
#

ID

Campo

Descrio

13

B09

dhEmi

Data e hora de
emisso do
Documento Fiscal

Ele

Pai

Tipo

Ocor

B01

1-1

Tam

Observao
Data e hora no formato UTC
(Universal Coordinated
Time): AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD

Campos Existentes Alterados 15

2.3. dSaiEnt -> dhSaiEnt


2.00: TData - Data de sada ou de entrada da mercadoria / produto (AAAA-MM-DD)
3.10: TDateTimeUTC- Data e Hora da sada ou de entrada da mercadoria / produto (AAAAMM-DDTHH:mm:ssTZD)
#

ID

Campo

14

B10

dhSaiEnt

Descrio
Data e Hora de sada
ou da entrada da
mercadoria/produto

Ele

Pai

Tipo

Ocor

B01

0-1

Tam

Observao
Data e hora no formato
UTC (Universal Coordinated
Time): AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD. Nota:
No informar este campo
para NFC-e.

2.4. dhCont - Data e Hora da entrada em contingncia


Somente quando houver
emisso em contingncia

2.00: Informar a data e hora de entrada em contingncia contingncia no formato


(AAAA-MM-DDThh:mm:ss) ex.: 2012-09-01T13:00:00
3.10: Informar a data e hora de entrada em contingncia contingncia no formato
(AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00
#

ID

Campo

Descrio

29c

B28

dhCont

Data e Hora da
entrada em
contingencia

Ele

Pai

Tipo

Ocor

B27.1

1-1

Tam

Observao
Data e hora no formato
UTC (Universal Coordinated
Time): AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD.

2.5. refNFe - Chave de acesso da NF-e referenciada


Somente quando houver
Nota referenciada

Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual,
ou uma NFC-e (modelo 65).

ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

29x.2

BA02

refNFe

Chave de acesso da
NF-e referenciada

CE

BA01

1-1

44

16

Campos Existentes Alterados

Observao
Referencia uma NF-e
(modelo 55) emitida
anteriormente, vinculada a
NF-e atual, ou uma NFC-e
(modelo 65).

2.6. Fone - Campo do Telefone do Emitente


Antes era at 11 dgitos ([0-9]{1,11}) agora pode at 14 ([0-9]{6,14}).

2.7. tpImp - Formato de impresso do DANFE


2.00: (1-DANFe Retrato; 2-DANFe Paisagem)
3.10: (0-sem DANFE; 1-DANFe Retrato; 2-DANFe Paisagem; 3-DANFe Simplificado; 4DANFe NFC-e; 5-DANFe NFC-e em mensagem eletrnica)
#

ID

Campo

Descrio

25

B21

Tplmp

Formato de
Impresso do
DANFE

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

B01

1-1

Observao
0=sem Gerao de DANFE; 1=DANFE Retrato; 2=DANFE
Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFe NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrnica (o envio de
mensagem eletrnica pode ser feita de forma
simultnea com a impresso do DANFE; usar o tplmp=5
quando esta for a nica forma de disponibilizao do
DANFE)

2.8. tpEmis - Tipo de Emisso da NF-e


2.00: Os valores iam de 1 a 7
3.10: Na 3:10 Acrescentou o tem 9;
1 - Normal;
2 - Contingncia FS
3 - Contingncia SCAN
4 - Contingncia DPEC
5 - Contingncia FSDA
6 - Contingncia SVC NA
7 - Contingncia SVC RS
9 - Contingncia off-line NFC-e
OBS: Para a NFC-e somente esto disponveis e so vlidas as opes de contingncia
5 e 9.

2.9. finNFe - Finalidade de emisso da NF-e


Na 3:10 Acrescentou o tem 4;
1- NF-e normal;
2-NF-e complementar;
3-NF-e de ajuste;
4=Devoluo/Retorno.
Grupo Tributao do ICMS= 40, 41. 50
Grupo Opcional

17

Campos Existentes Alterados

2.10. motDesICMS - Motivo da desonerao do ICMS


Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver preenchido.
Informar o motivo da desonerao:
Somente quando houver
desonerao
1=Txi;
3=Produtor Agropecurio;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomtico/Consular;
6=Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo
714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alteraes);
7=SUFRAMA;
8=Venda a rgo Pblico;
9=Outros. (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convnio ICMS 38/12);
11=Deficiente No Condutor (Convnio ICMS 38/12).
Nota: Revogada a partir da verso 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente
Fsico

ID

Campo

Descrio

204.
02

N28

motDes
lCMS

Motivo da
desonerao
do ICMS

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

N27.1

1-1

Observao
Campo ser preenchido quando o campo anterior
estiver preenchido. Informar o motivo da desonerao:
1=Txi;
3=Produtor Agropecurio;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomtico/Consular;
6=Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e
reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94
CONTRAN e suas alteraes);
7=SUFRAMA;
8=Venda a rgo Pblico;
9=Outros. (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convnio ICMS 38/12);
11=Deficiente No Condutor (Convnio ICMS 38/12).
Nota: Revogada a partir da verso 3.01 a possibilidade
de usar o motivo 2=Deficiente Fsico

2.11. PIS
PISNT - Grupo PIS no tributado
CST - Cdigo de Situao Tributria do PIS
#

ID

Campo

279

Q06

CST

18

Descrio
Cdigo de
Situao
Tributria do
PIS

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

Q04

1-1

Campos Existentes Alterados

Observao
04=Operao tributvel (tributao monofsica, alquota
zero);
05=Operao tributvel (substituio tributria);
06=Operao tributvel (alquota zero);
07=Operao isenta da contribuio;
08=Operao sem incidncia da contribuio;
09=Operao com suspenso da contribuio;

2.12. COFINS
COFINSNT - Grupo COFINS no tributado
CST - Cdigo de Situao Tributria da COFINS
#

ID

Campo

305

S06

CST

19

Descrio
Cdigo de
Situao
Tributria da
COFINS

Ele

Pai

Tipo

Ocor

Tam

S04

1-1

Campos Existentes Alterados

Observao
04=Operao tributvel (tributao monofsica, alquota
zero);
05=Operao tributvel (substituio tributria);
06=Operao tributvel (alquota zero);
07=Operao isenta da contribuio;
08=Operao sem incidncia da contribuio;
09=Operao com suspenso da contribuio;

3. Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos


de Rejeio

Nesse captulo iremos apresentar as regras de validao da NF-e e os novos cdigos de


rejeio.

3.1. B. Identificao da NF-e


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

B02-20

55/65

Cdigo da UF do Emitente difere da UF da primeira


NF-e do lote. Nota: Esta validao tem sentido
unicamente para a SEFAZ Virtual, que deve evitar um
Lote, com NF-e de diferentes UF.

Obrig.

476

Rej.

Rejeio: Cdigo da UF diverge da


UF da primeira NF-e do Lote.

B06-10

65

NFC-e no aceita pela UF do Emitente.

Obrig.

702

Rej.

Rejeio: NFC-e no aceita pela UF


do emitente.

B06-20

55/65

Lote dos documentos enviados s poder conter NFe ou NFC-e.

Obrig.

765

Rej.

Rejeio: Lote s poder conter NF-e


ou NFC-e.

B06-30

55

Se a SEFAZ optar por ambientes separados de


autorizao: -NFC-e enviada para ambiente de
autorizao da NF-e.

Facult

450

Rej.

Rejeio: Modelo da NF-e diferente


de 55.

B06-40

65

Se a SEFAZ optar por ambientes separados de


autorizao: -NF-e enviada para ambiente de
autorizao da NFC-e.

Facult

775

Rej.

Rejeio: Modelo da NFC-e diferente


de 65.

B09-10

55/65

Data-Hora de emisso posterior ao horrio de


recepo na SEFAZ.
Observao: Aceita uma tolerncia de at 5 minutos,
devido ao sincronismo de horrio do servidor da
empresa e o servidor da SEFAZ.

Obrig.

703

Rej.

Rejeio: Data-Hora de emisso


posterior ao horrio de
recebimento.

B09-40

65

NFC-e com tipo de emisso = 1-Normal(ou 3_SCAN,


ou 6-SVC-NA, 7-SVC-RS) e Data-Hora de emisso com
atraso superior a 5 minutos em relao ao horrio de
recepo na SEFAZ.

Obrig.

704

Rej.

Rejeio: NFC-e com Data-Hora de


emisso atrasada.

Obrig.

705

Rej.

Rejeio: NFC-e com data de


entrada/sada.

Observao 1: A emisso da NFC-e deve ocorrer de


forma On-line, real-time, com uma tolerncia de at
5 minutos, devido ao sincronismo de horrio do
servidor da empresa e o servidor da SEFAZ.
Observao 2: A tolerncia acima motivada pelo
horrio dos servidores, somada ao atraso permitido
para a autorizao da NFC-e acaba resultando em um
atraso mximo de 10 minutos a ser controlado pela
aplicao da SEFAZ.
B10-10

65

NFC-e com Data de Entrada/Sada.

Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos de Rejeio

20

CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

B11-10

65

NFC-e para operao de entrada (tag:tpNF=0).

Obrig.

706

Rej

Rejeio: NFC-e para operao de


entrada.

B11a-10

65

NFC-e para operao interestadual ou com o exterior


(tag:idDest<>1).

Obrig.

707

Rej.

Rejeio: NFC-e para operao


interestadual ou com o exterior.

B21-10

65

NFC-e com tipo de impresso diferente de 4 e 5


(tag:tpImp<> 4 e 5).

Obrig.

709

Rej.

Rejeio: NFC-e com formato de


DANFE invlido.

B21-20

55

NF-e com tipo de impresso 4 ou 5 (tag:tpImp= 4 ou


5).

Obrig.

710

Rej.

Rejeio: NF-e com formato de


DANFE invlido.

B22-10

55

NF-e com contingncia off-line (tag:tpEmis=9).

Obrig.

711

Rej.

Rejeio: NF-e com contingncia offline.

B22-20

65

NFC-e com contingncia off-line para a UF


(tag:tpEmis=9 e UF no aceita este tipo de
contingncia).

Facult

712

Rej.

Rejeio: NFC-e com contingncia


off-line para a UF.

B22-30

55/65

Na autorizao pela SEFAZ:


- No aceitar o contedo tpEmis=3-SCAN (NT
2010/004), 6-SVC-NA ou 7-SVC-RS.

Obrig.

570

Rej.

Rejeio: Tipo de emisso 3, 6 ou 7


s vlido nas contingncias
SCAN/SVC.

B22-34

65

Na autorizao pela SEFAZ:


- Rejeitar A NFC-e com informao de DPEC
(tag:tpEmis=4) Nota: Atualmente no est disponvel
a contingncia DPEC para a NFC-e.

Obrig.

714

Rej.

Rejeio: NFC-e com contingncia


DPEC inexistente.

B22-50

65

-No aceitar autorizao da NFC-e.

Obrig.

782

Rej.

Rejeio: NFC-e no autorizada


pelo SCAN.

B22-60

55/65

Na autorizao pela SVC:


- No aceitar o contedo da tag tpEmis diferente de 6
para SVC-AN ou 7 para a SVC-RS.

Obrig.

713

Rej.

Rejeio: tipo de emisso 6 ou 7


para contingncia da SVC acessada.

B22-70

65

- No aceitar autorizao de NFC-e.

Obrig.

783

Rej.

Rejeio: NFC-e no autorizada


pela SVC.

B25-20

65

NFC-e com finalidade diferente de normal (tag:finfe


<> 1)

Obrig.

715

Rej.

Rejeio: NFC-e com finalidade


invlida.

B25-30

55

Se NF-e complementar (tag:finfe=2);


- No informado NF referenciada (NF-e, NFC-e, NF
modelo 1)

Obrig.

254

Rej.

Rejeio: NF-e complementar no


possui NF referenciada.

B25-40

55

- NF referenciada com mais de uma ocorrncia (NF-e,


NFC-e, NF modelo 1).

Obrig.

255

Rej.

Rejeio: NF-e complementar possui


mais de uma NF referenciada.

B25-50

55

- CNPJ emitente da NF referenciada difere do CNPJ


emitente desta NF-e (NF-e, NFC-e, NF modelo 1)

Obrig.

269

Rej.

Rejeio: CNPJ emitente da NF


complementar difere do CNPJ da NF
referenciada.

B25-60

55

- UF da NF-e referenciada diferente da UF do


emitente (NF-e, NFC-e, NF modelo 1) (NT 2013/003).

Facult

678

Rej.

Rejeio: NF referenciada diferente


da NF-e complementar.

B25-70

55

Se NF-e de devoluo de mercadoria (tag:finfe=4);


-No informado documento fiscal referenciado (NFe, NFC-e, NF modelo 1, NF Produtor, ECF).

Obrig.

321

Rej.

Rejeio: Nf-e de devoluo de


mercadoria no possui documento
fiscal referenciado.

B25-80

55

- Informado mais de um documento fiscal


referenciado.

Obrig.

322

Rej.

Rejeio: Nf-e de devoluo de


mercadoria com mais de um
documento fiscal referenciado.

B25a-10

65

NFC-e para operao no destinada a consumidor


final (tag:indFinal=0).

Obrig.

716

Rej.

Rejeio: NFC-e em operao no


destinada a consumidor final.

B25b-10

55

Nf-e com indicativo de NFC-e com entrega a


domiclio (tag: indPress=4).

Obrig.

794

Rej.

Rejeio: Nf-e com indicativo de


NFC-e com entrega a domiclio .

B25b-20

65

NFC-e em uma operao no presencial (tag: indPres


<> 1 e 4)

Obrig.

717

Rej.

Rejeio: NFC-e em operao no


presencial.

B25b-30

65

NFC-e com operao de entrega a domicilio, no


permitida para a UF (Parametrizvel)

Obrig.

785

Rej.

Rejeio: NFC-e com entrega a


domicilio, no permitida para a UF.

B26-30

5565

Se processo de emisso pelo fisco (procEmi=1 ou 2);


- Tipo de emisso difere de 1-Emisso Normal
(tpEmis <> 1)

Obrig.

370

Rej.

Rejeio: Nota Fiscal avulsa com tipo


de emisso invlido.

21

Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos de Rejeio

3.2 BA. Documento Fiscal Referenciado


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

BA01-10

65

NFC-e no pode referenciar outros documentos


(tag:NFref).

Obrig.

708

Rej.

Rejeio: NFC-e no pode


referenciar documento fiscal.

BA02-10

55

- Modelo da NF-e referenciada diferente de 55/65


(NT 2013/003)

Facult

679

Rej.

Rejeio: Modelo da NF-e


referenciada diferente de 55.

Obrig.

718

Rej.

Rejeio: NFC-e no deve informar IE


de Substituto Tributrio

3.3 C. Identificao do Emitente


C18-10

65

NFC-e no deve informar IE de Substituto Tributrio


(tag: Emit/IEST).

3.4 D. Identificao do Fisco Emitente (NF-e Avulsa)


D01-20

55/65

No informado grupo avulsa na emisso da nota


fiscal pelo Fisco (tag: procEmi= 1 ou 2).

Obrig.

369

Rej.

Rejeio: No informado grupo


avulsa na emisso pelo fisco.

3.5 E. Identificao do Destinatrio


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

E01-10

55

NF-e sem a identificao do destinatrio (tag: infNFe/dest)

Obrig.

719

Rej.

Rejeio: NF-e sem a identificao


do destinatrio.

E01-20

65

NFC-e com entrega a domiclio (indPres=4) sem a


identificao do destinatrio (tag: infNF-e/dest)

Obrig.

787

Rej.

Rejeio: NFC-e de entrega a


domiclio sem a identificao do
destinatrio.

E03a-10

55

Se operao com o exterior (tag: idDest=3);


- Deve ser informada tag idEstrangeiro (contedo da
tag pode ser nulo)

Obrig.

720

Rej.

Rejeio: Na operao com o


exterior deve ser informada tag
idEstrangeiro.

E03a-20

55

Se operao interestadual(tag: idDest=2);


- No informar tag idEstrangeiro.

Obrig.

721

Rej.

Rejeio: Operao interestadual


deve informar CNPJ ou CPF.

E03a-50

55

Se operao dentro do estado (tag: idDest=1);


- Se informado idEstrangeiro, operao deve ser de
consumidor final (tag: infFinal <> 1).

Obrig.

723

Rej.

Rejeio: Operao interna com


idEstrangeiro deve ser para
consumidor final.

E04-10

55

NF-e sem o nome do destinatrio (tag: dest/xNome)

Obrig.

724

Rej.

Rejeio: NF-e sem o nome do


destinatrio .

E05-10

55

NF-e sem a informao de endereo do destinatrio


(tag: dest/enderDest)

Obrig.

726

Rej.

Rejeio: NF-e sem a informao de


endereo do destinatrio.

E05-20

65

NFC-e com entrega a domicilio (indPres=4) sem o


endereo do destinatrio (tag: dest/enderDest).

Obrig.

788

Rej.

Rejeio: NFC-e de entrega a


domicilio sem o endereo do
destinatrio.

E10-10

55/65

Se o endereo do destinatrio no no exterior


(dest/UF <> EX):
- Cdigo municpio do destinatrio com digito
verificador invalido.

Obrig.

274

Rej.

Rejeio: Cdigo municpio do


destinatrio: digito invalido.

E12-10

55

-UF de destino diferente de EX

Obrig.

727

Rej.

Rejeio: Operao com o exterior e


UF diferente de EX.

E12-20

55

Se operao interestadual (tag: idDest=2):


- UF de destino no pode ser EX.

Obrig.

771

Rej.

Rejeio: operao interestadual e


UF de destino com EX.

22

Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos de Rejeio

E12-30

55

Se operao interestadual (tag: idDest=2):


- UF de destino igual a UF do emitente
Excesso No rejeitar se existir algum item com a
tag UFCons (id:L 120) diversa da UF do emitente.

Obrig.

772

Rej.

Rejeio: Operao interestadual e


UF do destino igual UF do emitente.

E12-40

55/65

Se operao interna no estado (tag:idDest = 1) e


operao no com consumidor final:
- UF do destino difere da UF do emitente.

Obrig.

773

Rej.

Rejeio: operao interna e UF do


destino difere da UF do emitente.

E14-10

55

Se operao com exterior (tag:idDest=3):


- Cdigo pas do destinatrio = 1058 (Brasil) ou no
informado.

Facult

510

Rej.

Rejeio: operao com exterior e


Cdigo pas do destinatrio 1058
(Brasil) ou no informado.

E14-20

55/65

Se no operao com exterior (tag:idDest <> 3):


- Cdigo pas do destinatrio difere de 1058 (Brasil)
ou no informado.

Facult

511

Rej.

Rejeio: No de operao com


exterior e Cdigo pas do
destinatrio difere de 1058 (Brasil).

E16a-10

65

NFC-e com indicao de IE do destinatrio diferente


de no contribuinte (tag:indIEDest <> 9).

Obrig.

789

Rej.

Rejeio: NFC-e para destinatrio


contribuinte de ICMS.

E16a-20

55

Se operao com exterior (tag:idDest=3):


- indicao de IE destinatrio diferente de no
contribuinte (tag:indIEDest <> 9).

Obrig.

790

Rej.

Rejeio: operao com o exterior


para destinatrio contribuinte de
ICMS.

E17-10

65

NFC-e com tag IE do destinatrio (tag: dest/IE).

Obrig.

729

Rej.

Rejeio: NFC-e com informao da


IE do destinatrio.

E17-20

55

NF-e com indicao de destinatrio contribuinte do


ICMS (tag:dest/indIEDest=1), sem informar a IE (tag:
dest/IE).

Obrig.

728

Rej.

Rejeio: NF-e sem informao da IE


do destinatrio .

E17-30

55

NF-e com indicao de destinatrio contribuinte


isento de IE (tag: dest/indIEDest=2), mas com
informao da IE (tag:dest/IE).

Obrig.

791

Rej.

Rejeio: NF-e com indicao de


destinatrio isento de IE, com a
informao da IE do destinatrio.

E17-40

55

Se informada a IE do destinatrio:
- No informar a IE do destinatrio se endereo do
destinatrio no exterior
(tag:dest/enderDest/UF=EX).

Obrig.

792

Rej.

Rejeio: Informada a IE do
destinatrio para operao com
destinatrio no exterior.

E17-50

55

- IE invalida para UF: erro no tamanho, na


composio da IE, ou no digito verificador (*2).

Obrig.

210

Rej.

Rejeio: IE do destinatrio invalida.

E18-10

65

NFC-e com inscrio da Suframa (tag:dest/ISUF)

Obrig.

730

Rej.

Rejeio: NFC-e com inscrio


Suframa.

H. Detalhamento Produtos e Servios


3.6 I. Produtos e Servios
CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

I05-10

65

NFC-e deve informar o NCM completo (8 posies)


* Implementao futura.

Obrig.

777

Rej.

Rejeio: NFC-e deve informar o


NCM completo.

I0520

55/65

Se informado NCM completo (8 posies):


NCM inexistente na tabela de NCM publicada
pelo ministrio do desenvolvimento, indstria e
comercio exterior MDIC.
* Implementao futura.

Obrig.

778

Rej.

Rejeio: Informado NCM


inexistente.

- Informado NCM incompatvel com a NFC-e


* Implementao futura (Exemplo: NCM de produtos
do reino animal na NFC-e).

Obrig.

779

Rej.

Rejeio: NFC-e com NCM


incompatvel.

Obrig.

793

Rej.

Rejeio: Informado capitulo do


NCM inexistente.

I05-30

65

I05-40

55/65

I08-30

55

CFOP de operao com exterior (inicia por 3 ou 7) e


idDest <> 3.

Obrig.

731

Rej.

Rejeio: CFOP de operao com o


exterior e idDest <> 3.

I08-40

55

CFOP de operao interestadual (inicia por 2 ou 6) e


idDest <> 2.

Obrig.

732

Rej.

Rejeio: CFOP de operao


interestadual e idDest <> 2.

I08-50

55/65

CFOP de operao interna (inicia por 1 ou 5) e idDest


<> 1.

Obrig.

733

Rej.

Rejeio: CFOP de operao interna


e idDest <> 1.

23

Se informado capitulo do NCM (2 posies):


Capitulo do NCM invalido (77, 88, 99).

Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos de Rejeio

I08-90

55

CFOP de operao interestadual (inicia com 2 ou 6)


e UF emitente = UF destinatrio e CNPJ/CPF emissor
diferente do CNPJ/CPF destinatrio (NT 2010/004)
Exceo: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com
UF diversa do emitente: CFOP iniciado com 2 ou 6
valido. (NT 2010/010).

Facult

523

Rej.

Rejeio: CFOP no de operao


estadual e UF emitente igual a UF
destinatrio.

I08-150

65

NFC-e (Mod=65) com CFOP invalido, aceitar


unicamente os CFOP;
- 5101: Venda de produo do estabelecimento.
- 5102: Venda de mercadoria de terceiros;
- 5115: Venda de mercadoria de terceiros recebida
anteriormente em consignao mercantil;
- 5401: Venda de produo do estabelecimento em
operao com produto sujeito a ST, como
contribuinte substituto;
- 5403: Venda de mercadoria de terceiros em
operao com mercadoria sujeita a ST, como
contribuinte substituto;
- 5405: Venda de mercadorias de terceiros, sujeita
a ST, como contribuinte substitudo.
- 5653: Venda de combustvel ou lubrificante, de
produo do estabelecimento, destinados a
consumidor final;
- 5656: Venda de combustvel ou lubrificante de
terceiros, destinados ao consumidor final;
- 5933: Prestao de servio tributado pelo ISSQN
(Nota Fiscal conjugada);

Obrig.

725

Rej.

Rejeio: NFC-e com CFOP invlido.

I09-10

65

NFC-e com Unidade de Comercializao invlida (tag:


uCom no consta de tabela especfica)
*Implementao futura.

Obrig.

734

Rej.

Rejeio: NFC-e com Unidade de


Comercializao invlida.

I13-10

65

NFC-e com unidade de Tributao Invlida (tag: uTrib


no consta da tabela especifica) *Implementao
futura.

Obrig.

735

Rej.

Rejeio: NFC-e com unidade de


Tributao Invlida.

I17b-10

65

NFC-e com indicador de item no participante do


total (tag: indTot=0).

Obrig.

774

Rej.

Rejeio: NFC-e com indicador de


item no participante do total.

3.7 J. Item / Veculos Novos


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

J01-10

65

NFC-e com grupo de veculos novos (tag: veicProd)

Obrig.

736

Rej.

Rejeio: NFC-e com grupo de


veculos novos.

3.8 K. Item / Medicamentos


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

K01-10

65

NFC-e com grupo de Medicamentos (tag: med)

Obrig.

737

Rej.

Rejeio: NFC-e com grupo de


Medicamentos.

3.9 L. Item / Armamentos


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

L01-10

65

NFC-e com grupo de Armamentos (tag: arma)

Obrig.

738

Rej.

Rejeio: NFC-e com grupo de


Armamentos.

24

Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos de Rejeio

3.10 LA. Item / Combustvel


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

LA01-10

65

NFC-e com grupo de combustvel (tag: comb).

Obrig.

739

Rej.

Rejeio: NFC-e com grupo de


combustvel.

LA01-20

55

Obrigatria a informao do grupo de combustvel


para os CFOP constantes no anexo XI.02 CFOP de
combustvel e lubrificantes (NT 2012/003).

Facult

660

Rej.

Rejeio: CFOP de combustvel e no


informado grupo de combustvel da
NF-e.

LA02-10

55

Para as operaes com combustvel (conforme o


CFOP):
- Verificar se a descrio do produto difere da
descrio do cdigo adotada pela ANP.
Nota: Ver tabela ANP: (http://www.anp.gov.br/simp)

Facult

347

Rej.

Rejeio: Descrio do combustvel


diverge da descrio adotada pela
ANP.

LA03-10

55

Informado percentual de gs natural na mistura (tag:


pMixGN) para produto diferente de 210203001 GLP (tag: cProdANP).

Obrig.

461

Rej.

Rejeio: Informado percentual de


gs natural na mistura para produto
diferente de GLP.

3.11 LB. Item / Papel Imune


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

LB01-10

65

NFC-e com grupo RECOPI Papel Imune (tag:


nRECOPI).

Obrig.

348

Rej.

Rejeio: NFC-e com grupo RECOPI.

LB01-20

55

Se no informado o nmero do RECOPI (tag: nRECOPI,


id:LB01):
- Se papel imune (CST=41 ou CSOSN=300) e
- NCM papel (Ver relao NCM no anexo XII.01).

Facult

349

Rej.

Rejeio: Nmero RECOPI no


informado.

LB01-30

55

Informado nmero do RECOPI:


- Nmero do RECOPI invlido (Ver anexo X,
identificador RECOPI).

Facult

350

Rej.

Rejeio: Nmero RECOPI invlido.

M. Item / Tributos do Produto e Servio


3.12 N. Item / Tributo: ICMS
CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

N12-30

65

NFC-e com CST 50-Suspenso (tag: ICMS/CST=50).

Obrig.

766

Rej.

Rejeio: NFC-e com CST 50Suspenso.

N12-40

65

NFC-e com CST 51-Diferimento (tag: ICMS/CST=51).

Obrig.

740

Rej.

Rejeio: NFC-e com CST 51Diferimento.

N12-50

65

NFC-e compartilha de ICMS entre UF (tag:


ICMS/ICMSPart).

Obrig.

741

Rej.

Rejeio: NFC-e compartilha de ICMS


entre UF.

3.13 O. Item / Tributo: IPI


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

O01-10

65

NFC-e com o grupo de tributao pelo IPI (id:O01).

Obrig.

742

Rej.

Rejeio: NFC-e com grupo do IPI.

3.14 P. Item / Tributo: II


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

P01-10

65

NFC-e com grupo de tributao pelo II (id:P01).

Obrig.

743

Rej.

Rejeio: NFC-e com grupo do II.

25

Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos de Rejeio

3.15 Q. Item / Tributo: PIS


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

Q01-20

55

NF-e sem o grupo de tributao pelo PIS (id:Q01).

Obrig.

745

Rej.

Rejeio: NF-e sem grupo do PIS.

3.16 R. Item / Tributo: PIS ST


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

R01-10

65

NFC-e com o grupo de tributao pelo PIS ST (id: R01)

Obrig.

746

Rej.

Rejeio: NFC-e com grupo do PIS ST.

3.17 S. Item / Tributo: COFINS


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

S01-20

55

NF-e sem o grupo de tributao pela COFINS (id: S01).

Obrig.

748

Rej.

Rejeio: NF-e sem grupo da COFINS.

3.18 T. Item / Tributo: COFINS ST


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

T01-10

65

NFC-e com o grupo de tributao pela COFINS-ST (id:


T01).

Obrig.

749

Rej.

Rejeio: NFC-e com grupo da


COFINS-ST.

3.19 W. Total da NF-e


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

W16-30

65

Valor total da NFC-e superior ao valor limite


estabelecido pela SEFAZ (valor parametrizvel por
UF).
Nota: O valor mximo default para a NFC-e de R$
200.000,00.

Obrig.

780

Rej.

Rejeio: Total da NFC-e superior


ao valor limite estabelecido pela
SEFAZ [Limite].

W16-40

65

NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00


(parametrizvel por UF):

Obrig.

750

Rej.

- Cdigo do destinatrio no informado (tag:


dest/CNPJ, dest/CPF ou dest/idEstrang).

Rejeio: NFC-e com valor total


superior ao permitido para
destinatrio no identificado
(cdigo) [limite].

W16-50

65

- Nome do destinatrio no informado (tag:


dest/xNome).

Obrig.

751

Rej.

Rejeio: NFC-e com valor total


superior ao permitido para
destinatrio no identificado (nome)
[limite].

W16-60

65

- Endereo do destinatrio no informado (tag:


dest/enderDest)

Obrig.

752

Rej.

Rejeio: NFC-e com valor total


superior ao permitido para
destinatrio no identificado
(endereo) [limite].

W16-70

65

NFC-e com somatrio dos pagamentos (id: YA03)


diferente do total da nota fiscal (id: W16)
Nota: considerar uma tolerncia de R$ 1,00 para mais
ou para menos.

Obrig.

767

Rej.

Rejeio: NFC-e com somatrio dos


pagamentos diferente do total da
nota fiscal.

26

Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos de Rejeio

3.20 W01. Total da NF-e / ISSQN


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

W22b-10

55/65

Total do valor da deduo (id:W22b) difere do


somatrio dos itens (id: U07).

Obrig.

364

Rej.

Rejeio: Total do valor da deduo


do ISS difere do somatrio dos itens.

W22c-10

55/65

Total de outras retenes (id:W22c) difere do


somatrio dos itens (id: U08).

Obrig.

365

Rej.

Rejeio: Total de outras retenes


difere do somatrio dos itens.

W22d-10

55/65

Total do desconto incondicionado ISS (id:W22d)


difere do somatrio dos itens (id: U09).

Obrig.

366

Rej.

Rejeio: Total do desconto


incondicionado ISS difere do
somatrio dos itens.

W22e-10

55/65

Total do desconto condicionado ISS (id:W22e) difere


do somatrio dos itens (id: U10).

Obrig.

367

Rej.

Rejeio: Total do desconto


condicionado ISS difere do
somatrio dos itens.

W22f-10

55/65

Total de ISS retido (id:W22f) difere do somatrio dos


itens (id: U11).

Obrig.

368

Rej.

Total de ISS retido difere do


somatrio dos itens.

3.21 X. Transporte da NF-e


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

X02-10

65

NFC-e com frete e no entrega a domicilio


(tag:modFrete <> 9 e indPres <> 4).

Obrig.

753

Rej.

Rejeio: NFC-e com frete.

X03-10

65

NFC-e com dados do transportador e no entrega


a domicilio (tag: transporta e indPres <> 4).

Obrig.

754

Rej.

Rejeio: NFC-e com dados do


transportador.

X03-20

65

NFC-e sem dados do transportador (tag: transporta)


e entrega a domicilio (indPres = 4).

Obrig.

786

Rej.

Rejeio: NFC-e de entrega a


domicilio sem dados do
transportador.

X04-10

55/65

Obrigatria a informao de identificao do


transportador para os CFOP de venda de
combustvel (tag: CNPJ/CPF, id: X04/X05).
Nota: Vide relao de CFOP de combustvel com
obrigatoriedade de informaes do transportador
no anexo XI.02.
Exceo 1: a regra de validao acima se aplica
somente para as NF-e com finalidade de emisso
normal (tag:finNFe=1).
Exceo 2: A regra de validao acima se aplica
somente para os cdigos de produto ANP
relacionados no anexo III.01.
Observao: Nos casos em que no houver
circulao fsica de mercadoria ou que esta
circulao se realize por modal dutovirio, os dados
do transportador podero ser preenchidos com o
CNPJ do prprio emitente do documento fiscal.

Obrig.

362

Rej.

Rejeio: Venda de combustvel sem


informao do transportador.

X11-10

65

NFC-e com dados de reteno do ICMS no


transporte (tag: retTransp).

Obrig.

755

Rej.

Rejeio: NFC-e com dados de


reteno do ICMS no transporte.

X18-10

65

NFC-e com dados do veculo de transporte (tag:


veicTransp).

Obrig.

756

Rej.

Rejeio: NFC-e com dados do


veculo de transporte.

X22-10

65

NFC-e com dados de reboque do veculo de


transporte (tag: reboque).

Obrig.

757

Rej.

Rejeio: NFC-e com dados de


reboque do veculo de transporte.

X25a-10

65

NFC-e com dados do vago de transporte (tag:


vagao).

Obrig.

758

Rej.

Rejeio: NFC-e com dados do


vago de transporte.

X25b-10

65

NFC-e com dados da balsa de transporte (tag: balsa).

Obrig.

759

Rej.

Rejeio: NFC-e com dados da balsa


de transporte.

27

Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos de Rejeio

3.22 Y. Dados de Cobrana


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

Y01-10

65

NFC-e com dados de cobrana (fatura, duplicata)


(tag: cobr).

Obrig.

760

Rej.

Rejeio: NFC-e com dados de


cobrana (fatura, duplicata).

3.23 YA. Formas de Pagamento


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

YA01-10

55

NF-e no deve possuir o grupo de formas de


pagamento (tag: pag).

Obrig.

768

Rej.

Rejeio: NF-e no deve possuir o


grupo de formas de pagamento.

YA01-20

65

NFC-e deve possuir o grupo de formas de pagamento


(tag: pag).

Facult

769

Rej.

Rejeio: A critrio da UF NFC-e


deve possuir o grupo de formas de
pagamento.

Z. Informao Adicional da NF-e


3.24 ZA. Comrcio Exterior
CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

ZA01-10

55/65

No informado o local embarque ou de transposio


de fronteira (tag: exporta) na operao de
exportao (tpNF=1 e idDest=3).

Obrig.

355

Rej.

Rejeio: Informar o local de sada


do Pas no caso da exportao.

ZA01-20

55/65

Informado o local embarque ou de transposio de


fronteira (tag: exporta) em operao que no de
exportao (tpNF=0 e idDest<>3).

Obrig.

356

Rej.

Rejeio: Informar o local de sada


do Pas somente no caso da
exportao.

3.25 ZB. Informao de Compra


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

ZB01-10

65

NFC-e com dados de Compra (Empenho, Pedido,


Contrato) (tag: compra)

Obrig.

762

Rej.

Rejeio: NFC-e com dados de


Compra (Empenho, Pedido,
Contrato).

ZB02-10

55

NF-e com desonerao de ICMS motivada por venda


a rgo pblico (tag: ICMSxx/motDesICMS=8;
id:N28), sem informar nota de empenho.
Nota: Implementao opcional, a critrio da UF.

Facult

359

Rej.

Rejeio: NF-e de venda a rgo


publico sem informar nota de
empenho.

ZB02-20

55

NF-e com nota de empenho invalida para a UF.


Nota: Implementao opcional, a critrio da UF.

Facult

360

Rej.

Rejeio: NF-e com nota de


empenho invalida para a UF.

ZB02-30

55

NF-e com nota de empenho inexistente para a UF.


Nota: Implementao opcional, a critrio da UF.

Facult

361

Rej.

Rejeio: NF-e com nota de


empenho inexistente na UF.

3.26 ZC. Informaes do Registro de Aquisio de Cana


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

ZC01-10

65

NFC-e com dados de aquisio de cana (tag: cana)

Obrig.

763

Rej.

Rejeio: NFC-e com dados de


aquisio de cana.

28

Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos de Rejeio

3.27 Banco de Dados: Chave de Segurana para o QR-Code (NFC-e)


CampoSeq

Modelo

Regra de Validao

Aplic.

Msg

Efeito

Descrio do Erro

6C02-10

65

Acessar BD de Chaves de Segurana do QR-Code


(Acesso por: CNPJ-8 do emitente):
- Empresa no possui chave de segurana para o
QR-Code cadastrada na UF, ou as chaves
existentes foram revogadas.
Nota: Implementao futura, prevista para
01/08/2014.

Facult

793

Rej.

Rejeio: Empresa sem chave de


segurana para o QR-Code.

29

Regras de Validao da NF-e e Novos Cdigos de Rejeio

Вам также может понравиться