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FORMULARIO
No. FORMULARIO
104
87033420
Resolucin No.
NAC-DGERCGC1300881
_________________________________________________________________________________________________________________________________
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN
MES 101
AO 102 2014
07
(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA
031 O
104
Valor Bruto
Valor Neto
Impuesto Generado
401
275411
275421
33
402
0412
0422
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crdito tributario
403
0413
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crdito tributario
404
0414
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crdito tributario
405
0415
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crdito tributario
406
0416
Exportaciones de bienes
407
0.00417
0.00
Exportaciones de servicios
408
0.00418
0.00
409
275419
275429
431
0441
442
443
0453
0444
0454
434
33
Total transferencias
gravadas 12% a
gravadas 12% a
480
275 481
Total impuesto
Impuesto a liquidar
Impuesto a liquidar
Impuesto a liquidar
generado
en este mes
en el prximo mes
(Trasldese campo
(Campo 485 perodo
(Min. 12% campo 480)
(482 - 484)
429)
ant.)
0482
33 483
0 484
33 485
111
Total impuesto a
liquidar en este mes
(483 + 484)
0 499
33
113
Valor Bruto
Valor Neto
Impuesto Generado
500
185.35510
185.35520
22.24
501
0511
0521
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crdito tributario)
502
0512
0522
503
0.00513
0.00523
0.00
504
0.00514
0.00524
0.00
505
0.00515
0.00525
0.00
506
0.00516
0.00
https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/10/2014
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507
17.2517
17.2
508
0518
509
202.55519
531
0541
532
0542
543
544
0554
0545
0555
563
564
22.24
535
202.55529
115
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reemboolsos en relacin de dependencia)
22.24
117
119
601
10.76
Crdito tributario aplicable en este perodo (Si 499 - 564 es menor que cero)
602
(-) Saldo crdito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaracin del perodo anterior)
605
607
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este perodo
609
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crdito tributario en el mes (Por concepto de devoluciones de IVA)
611
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crdito tributario en el mes (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)
612
Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Pblico imputable al crdito tributario en el mes
613
615
Saldo crdito tributario para el prximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas
617
SUBTOTAL A PAGAR
619
10.76
621
699
10.76
721
0.00
723
0.00
725
0.00
799
0.00
(699 + 799)
859
0.00
tributario del
mes anterior
(Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 + 612 + 613 es mayor
que 0)
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecnicos) y otros juegos de azar (Aplica para ejercicios anteriores al 2013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIN
(619 + 621)
890
897
Impuesto
898
Multa
899
880
0.00
902
10.76
(859 - 898)
https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/10/2014
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903
Multa
904
TOTAL PAGADO
999
10.76
905
10.76
Mediante compensaciones
906
907
908
Valor USD
909
N/C No.
910
Valor USD
911
DETALLE DE COMPENSACIONES
DETALLE DE NOTAS DE
N/C No.
912
Valor USD
913
Resolucin No.
916
Valor USD
917
CRDITO DESMATERIALIZADAS
0
Valor USD
915
Resolucin No.
918
Valor USD
919
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)
198 1750076729
FORMA DE PAGO
921
BANCO
922
RUC CONTADOR
199
La presente informacin reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracin realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870959242754
Fecha Recaudacion: 12/08/2014
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