Requisitos Específicos

1.
Requisitos Especficos
1.1
Especificaciones de casos de uso
1.1.1
Paquete de Alquiler de Ambientes Deportivos
CDIGO
SGAD001
CASO DE USO
Registrar Ambiente
DESCRIPCIN
ACTORES
Permite realizar el registro de todos ambientes deportivos

correspondientes a la Oficina de Deportes y Recreacin.
Encargado de Infraestructura Deportiva
El usuario debe contar con los permisos necesarios para realizar
PRE-CONDICIN
esta tarea. Para que las opciones modificar y eliminar se activen,

el usuario debe seleccionar un proveedor previamente.
FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar Proveedor

1. El usuario selecciona la opcin Bsqueda Proveedor.
2. El sistema muestra un formulario con los siguientes tres filtros: RUC, razn social y
nombre de contacto.
3. El usuario completa las opciones de bsqueda que desea y selecciona la opcin
buscar.
4. El sistema muestra todas las ocurrencias para las opciones de bsqueda
seleccionadas.
POST-CONDICIN
El proveedor fue encontrado.
FLUJO ALTERNATIVO: Bsqueda no encontrada
Si en el punto 4 no hay ocurrencias que mostrar, el sistema mostrar la lista de proveedores
vaca.
POST-CONDICIN
No se encontr proveedor.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelacin de la bsqueda

El usuario puede cancelar la operacin de bsqueda en cualquier momento antes del paso 4.
POST-CONDICIN
Se cancela la operacin actual.
CDIGO
SFC002
CASO DE USO
Mantener proveedor
DESCRIPCIN
ACTORES
Este caso de uso permitir registrar, modificar o eliminar un

proveedor.
Asistente de Compras
El usuario debe contar con los permisos necesarios para esta
PRE-CONDICIN
tarea. Para que las opciones modificar y eliminar se activen, el

usuario debe seleccionar un proveedor previamente.
FLUJO PRINCIPAL : Registrar Proveedor

1.
El usuario selecciona la opcin Nuevo.
2.
El sistema muestra el formulario de registrar proveedor (RUC, razn social,

direccin, nombre del contacto, telfono y mail).
3.
El usuario ingresa los datos del proveedor (RUC, razn social, direccin, nombre
del contacto, telfono y mail) y selecciona la opcin guardar.
4.
El sistema registra la informacin del proveedor y muestra un mensaje de

confirmacin.
5.
El usuario selecciona la opcin Aceptar.
6.
El sistema retorna a la ventana anterior.
POST-CONDICIN
Se registra satisfactoriamente al proveedor.
FLUJO ALTERNATIVO: Modificar Proveedor

1.
El usuario selecciona la opcin Modificar.
2.
El sistema muestra los datos correspondientes al proveedor seleccionado (Cdigo,

RUC, razn social, direccin, nombre del contacto, telfono y mail).
3.
El usuario modifica los parmetros que desee y selecciona la opcin aceptar.
4.
El sistema guarda la informacin y retorna a la ventana anterior.
POST-CONDICIN
Las modificaciones del proveedor seleccionado se lograron con xito.
FLUJO ALTERNATIVO: Eliminar Proveedor
1. El usuario selecciona la opcin eliminar.
2. El sistema muestra el mensaje Seguro que desea eliminar el proveedor?
3. El usuario selecciona la opcin que desee.
4. El sistema elimina los datos del proveedor seleccionado y muestra el mensaje
Eliminacin exitosa.
POST CONDICIN:
Se elimina el proveedor satisfactoriamente.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar Proveedor
1. El usuario selecciona la opcin Cancelar.
2. El sistema muestra el mensaje Esta seguro que desea cancelar la operacin?
3. El usuario selecciona la opcin deseada.
3.1 Si la opcin seleccionada es Si, el sistema regresa a la ventana anterior.
3.2 Si la opcin seleccionada es No, el sistema se mantiene en la ventana actual.
POST CONDICIN:
FLUJO ALTERNATIVO: No se puede eliminar
Si el usuario selecciona eliminar un proveedor al cual se le han realizado compras, el
sistema debe mostrar el mensaje No se puede eliminar el proveedor seleccionado.
POST CONDICIN:
Se cancela la operacin de eliminacin.
CDIGO
SFC003
CASO DE USO
Buscar producto de proveedor
DESCRIPCIN
El usuario podr consultar los datos de un producto especfico o

una lista de productos.
ACTORES
Asistente del rea de Compras
PRE-CONDICIN
El usuario debe haber ingresado al sistema.
FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar Producto

1. El usuario selecciona la opcin buscar producto.
2. El sistema muestra un formulario con los siguientes filtros: nombre, presentacin,
componente genrico, proveedor.
3. El usuario ingresa los campos de opciones de bsquedas que desee y selecciona la
opcin buscar.
4. El sistema muestra el resultado de la bsqueda con los datos del producto.
POST-CONDICIN
Se muestran el resultado de la bsqueda.
Si en el punto 4 no hay ocurrencias que mostrar, el Sistema mostrar la lista de productos
vaca.
POST-CONDICIN
No se encontr el producto.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFC004
CASO DE USO
Mantener producto
DESCRIPCIN
El usuario podr registrar, modificar y eliminar el producto.
ACTORES
Asistente del rea de compras
PRE-CONDICIN
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar producto

1. El usuario selecciona la opcin Nuevo.
2. El sistema responde mostrando un formulario con los siguientes campos: Tipo de
producto, nombre, presentacin, proveedor, componente genrico, medida y unidad
de cantidad.
3. El usuario completa los datos del formulario y selecciona la opcin Aceptar.
4. El sistema registra la informacin del producto y muestra un mensaje de
confirmacin.
5. El usuario selecciona la opcin Aceptar.
6. El sistema retorna a la ventana anterior.
POST-CONDICIN
Se registra satisfactoriamente el producto.

FLUJO ALTERNATIVO: Modificar Producto
1. El usuario selecciona la opcin Modificar.
2.
El sistema muestra los datos correspondientes al producto seleccionado (Tipo de

producto, nombre, presentacin, proveedor, componente genrico, medida y unidad
de cantidad).
3.
El usuario modifica los parmetros que desee y selecciona la opcin aceptar.
4.
POST-CONDICIN
Las modificaciones del producto seleccionado.se lograron con xito.
FLUJO ALTERNATIVO: Eliminar Producto
2. El sistema muestra el mensaje Seguro que desea eliminar el producto?
4. El sistema elimina los datos del producto seleccionado y muestra el mensaje
Eliminacin exitosa.
POST CONDICIN:
Se elimina el producto satisfactoriamente.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar Producto
3.3 Si la opcin seleccionada es Si, el Sistema regresa a la ventana anterior.
3.4 Si la opcin seleccionada es No, el Sistema se mantiene en la ventana actual.
POST CONDICIN:
CDIGO
SFC005
CASO DE USO
Buscar Orden de Compra
DESCRIPCIN
Permite realizar una bsqueda de alguna O/C
ACTORES
Jefe del rea de Compras, Asistente de rea de Compras

El usuario debe haber ingresado al sistema con su usuario y
contrasea.
PRE-CONDICIN
tarea.
FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar Orden de Compra
1. El usuario selecciona la opcin mantener orden de compra.
2. El sistema muestra un formulario con las siguientes opciones de bsqueda: Nmero
de O/C, nmero de factura, proveedor, fecha de registro, fecha de entrega, estado.
3. El usuario completa las opciones de bsqueda que desea.
4. El sistema muestra
todas las ocurrencias para las opciones de bsqueda
seleccionadas.
POST-CONDICIN
La Orden de Compra fue encontrada.
Si en el punto 4 no hay ocurrencias que mostrar, el sistema mostrar la lista de productos
vaca.
POST-CONDICIN
No se encontr O/C.

POST-CONDICIN
CDIGO
SFC006
CASO DE USO
Anular Orden de Compra

Por medio de este caso de uso se puede anular una Orden de
DESCRIPCIN
Compra.
ACTORES

contrasea.
PRE-CONDICIN
tarea.
FLUJO DE PRINCIPAL : Anular Orden de Compra
1. El usuario selecciona una O/C y selecciona la opcin anular.
2. El sistema muestra el mensaje Esta seguro que desea anular la Orden de
Compra?
4.1
Si la opcin seleccionada es s, el sistema cambia el estado de la O/C a

anulada y debe regresar a la ventana anterior.
4.2
Si la opcin seleccionada es no, el sistema debe regresar a la ventana
anterior.
POST-CONDICIN
Se anula la O/C.
CDIGO
SFC007
CASO DE USO
Generar reporte de compras por proveedor y producto
DESCRIPCIN
Esta funcionalidad permitir generar reportes de todas las

compras realizadas de acuerdo a los filtros seleccionados.
ACTORES
Jefe del rea de Compras
PRE-CONDICIN
El usuario debe estar validado en el sistema.
FLUJO DE PRINCIPAL : Generar reporte

1. El usuario selecciona la opcin reporte de compras por proveedor y producto.
2. El sistema responde mostrando un cuadro de bsqueda con los siguientes filtros:
nmero O/C, nmero de factura, proveedor, producto, fecha de recepcin y
almacn.
3. El usuario completa las opciones de bsqueda que desee y selecciona la opcin
aceptar.
4. El sistema responde mostrando el reporte en pantalla con las compras realizadas.
POST-CONDICIN
Se ha mostrado un reporte en pantalla y, de haber sido necesario, se ha generado una
impresin del reporte de compras.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar Reporte
1. El usuario selecciona la opcin cancelar.
2. El sistema muestra el men principal.
POST-CONDICIN
Se regresa al men principal sin guardar los cambios.
CDIGO
SFC008
CASO DE USO
Registrar nmero de factura
DESCRIPCIN
ACTORES
Este caso de uso me permitir asociar una factura con una orden
de compra registrando el nmero de factura por orden de compra.
contrasea.
PRE-CONDICIN
tarea y haber seleccionado la opcin registrar factura.

Debe haber una orden de compra registrada para que el usuario
pueda seleccionar de esa lista una orden de compra y as se
registre el nmero de factura.
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar nmero de factura

1. El usuario selecciona una orden de compra
2. El sistema mostrar la orden de compra.
3. El usuario deber escribir el nmero de la orden de compra y elegir la opcin
registrar.
4. El sistema muestra el mensaje La factura fue registrada
POST-CONDICIN
El nmero de factura queda registrado para una O/C determinada.
CDIGO
SFC009
CASO DE USO
Buscar componentes genricos
DESCRIPCIN
El usuario podr consultar los componentes genricos registrados
en el sistema.
ACTORES
PRE-CONDICIN

1. El usuario selecciona la opcin buscar genricos.
2. El sistema muestra un formulario con los siguientes filtros: nombre.
3. El usuario ingresa los campos de opciones de bsquedas que desee y selecciona la
opcin buscar.
seleccionadas.
POST-CONDICIN
Se encontr el componente genrico.
Si en el punto 4 no hay ocurrencias que mostrar, el sistema mostrar la lista de componentes
genricos vaca.
POST-CONDICIN
No se encontr el componente genrico.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFC010
CASO DE USO
Mantenimiento de componentes genricos
DESCRIPCIN
El usuario podr registrar, modificar un componente genrico.
ACTORES
PRE-CONDICIN
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar componente

2. El sistema responde mostrando un formulario con los siguientes campos: nombre
del componente genrico.
3. El usuario completa los datos del formulario y selecciona la opcin Ingresar.
4. El sistema registra la informacin del componente y muestra un mensaje de
confirmacin.
POST-CONDICIN
Se registra satisfactoriamente el componente genrico.
FLUJO ALTERNATIVO: Modificar componente
2.
El sistema muestra los datos correspondientes al producto seleccionado: nombre del

componente genrico.
3.
El usuario modifica los parmetros que desee y selecciona la opcin guardar.
4.
POST-CONDICIN
Las modificaciones del componente genrico seleccionado.se lograron con xito.
FLUJO ALTERNATIVO: Eliminar componente
2. El sistema muestra el mensaje Seguro que desea eliminar el componente?

4. El sistema elimina los datos del producto seleccionado y muestra el mensaje
Eliminacin exitosa.
POST CONDICIN:
Se elimina el producto satisfactoriamente.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar componente
POST CONDICIN:
1.1.2
Paquete de Ventas
CDIGO
SFV001
CASO DE USO
Buscar Venta
DESCRIPCIN
Mediante este caso de uso el usuario podr consultar los datos de

una venta o una lista de ventas.
ACTORES
Vendedor
PRE-CONDICIN
El Usuario debe de haber ingresado al sistema.
FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar Venta

1. El usuario selecciona la opcin Buscar Ventas del men Ventas.
2. El sistema muestra un cuadro de bsqueda con los siguientes filtros: cdigo y fecha.
3. El usuario ingresa y/o selecciona las opciones de bsquedas que desee y selecciona
la opcin Buscar.
seleccionadas.
POST-CONDICIN
Se encontraron los datos de la venta o ventas.
Si en el punto 4 no hay ocurrencias que mostrar, el sistema mostrar la lista de ventas vaca.
POST-CONDICIN
No se encontr los datos de la venta o ventas.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFV002
CASO DE USO
Registrar Pedido
DESCRIPCIN
Este caso de uso permitir registrar una venta.
ACTORES
Cajero
PRE-CONDICIN
El usuario debe tener los permisos necesarios para poder registrar

una venta.
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar Pedido

1. El usuario selecciona la opcin Registrar Venta.
2. El sistema responde mostrando un formulario con los campos cdigo y nombre
autocompletados. Tambin mostrar un cuadro donde se detallar el pedido de la
venta as como una opcin en el caso de que la venta sea delivery.

3. Si el usuario selecciona la opcin Agregar Producto
3.1 Se incluye el caso de uso Buscar Producto.
3.2 El usuario escoge el producto y selecciona la opcin Agregar al pedido.
4. Si el usuario selecciona la opcin Eliminar Producto:
4.1 El sistema responde mostrando el mensaje Est seguro de que desea eliminar
el producto de la venta?
4.2 El usuario selecciona la opcin que desee.
5. El sistema actualiza el detalle del pedido as como el campo Total Parcial.
6. El usuario selecciona la opcin guardar.
7. El sistema guarda los datos de la venta realizada.
POST-CONDICIN
El registro de venta se realiza exitosamente.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar Pedido
El usuario puede cancelar la operacin del registro de venta en cualquier momento antes del
paso 6.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFV003
CASO DE USO
Registrar devolucin
DESCRIPCIN
En este caso de uso se podr registrar una devolucin de

productos.
ACTORES
Jefe de Farmacia
PRE-CONDICIN
El Cliente debe de estar registrado en el sistema o tener su cdigo

de venta.
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar devolucin

1. El usuario selecciona la opcin Registrar Devolucin.
2. El sistema muestra un cuadro de bsqueda con los siguientes filtros: Cdigo de
venta.
Buscar.
4. El sistema busca la venta y autocompleta el campo Cdigo de venta. Adems,
muestra una seccin donde se detallar la devolucin (fecha, producto, cantidad,
precio unitario, precio total y motivo.
5. El usuario completa los datos de la devolucin y selecciona la opcin Aceptar.
6. El sistema registra la devolucin y muestra un mensaje confirmando el registro de
devolucin.
8. El sistema retorna al Men principal.
POST-CONDICIN
Se registra satisfactoriamente la devolucin.
FLUJO ALTERNATIVO: La venta no existe
El sistema muestra un mensaje informando que la venta no existe.
POST-CONDICIN
No se realizo la operacin de devolucin.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar devolucin
El usuario puede cancelar la devolucin en cualquier momento antes del paso 5.

POST-CONDICIN
CDIGO
SFV004
CASO DE USO
Buscar Producto
DESCRIPCIN
Mediante este caso de uso el usuario podr consultar los datos de

un producto especfico o una lista de productos.
ACTORES
Vendedor
PRE-CONDICIN

1. El usuario selecciona la opcin Buscar producto.
2. El sistema muestra un cuadro de bsqueda con los siguientes filtros: Cdigo,
nombre, componente genrico, almacn.
3. El usuario completa las opciones de bsquedas que desee y selecciona la opcin
Buscar.
seleccionadas.
POST-CONDICIN
Se encontr el producto buscado.
FLUJO ALTERNATIVO: No se encontr el producto.
El sistema muestra la lista de productos vaca.
POST-CONDICIN
No se encontr el producto.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFV005
CASO DE USO
Buscar cliente
DESCRIPCIN
Permite realizar la bsqueda de un cliente
ACTORES
Vendedor
PRE-CONDICIN
esta tarea. Para que las opciones modificar y eliminar se activen,

el usuario debe seleccionar un cliente previamente.
FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar Cliente

1. El usuario selecciona la opcin Buscar cliente.
apellido, DNI y estado.
Buscar.
4. El Sistema muestra todas las ocurrencias para las opciones de bsqueda
seleccionadas.
POST-CONDICIN
El cliente fue encontrado.
Si en el punto 4 no hay ocurrencias que mostrar, el sistema mostrar la lista de clientes
vaca.
POST-CONDICIN
No se encontr cliente.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFV006
CASO DE USO
Mantener Cliente
DESCRIPCIN
Se permitir registrar, modificar o eliminar un cliente.
ACTORES
Vendedor
PRE-CONDICIN
tarea. Para que las opciones modificar y eliminar se activen, el

usuario debe seleccionar un cliente previamente.
FLUJO PRINCIPAL : Registrar Cliente

2. El sistema muestra el formulario de registrar Cliente (DNI, nombre, apellidos,
direccin, distrito, telfono, email).
3. El usuario ingresa los datos del cliente (DNI, nombre, apellido, direccin, distrito,
telfono, email) y selecciona la opcin Aceptar.
4. El sistema registra la informacin del cliente, muestra el mensaje de confirmacin
Cliente Registrado.
POST-CONDICIN
Se registra satisfactoriamente al cliente.
FLUJO ALTERNATIVO: Modificar Cliente

2. El sistema muestra los datos del cliente seleccionado (Cdigo, DNI, nombre,
apellido, direccin, distrito, telfono, email)
3. El usuario modifica los campos que desee (DNI, nombre, apellido, direccin,
distrito, telfono, email) y selecciona la opcin Aceptar cuando esta conforme.
4. El sistema guarda la informacin y retorna a la ventana anterior.
POST-CONDICIN
Las modificaciones del cliente seleccionado se lograron con xito.
FLUJO ALTERNATIVO: Eliminar Cliente
2. EL sistema responde mostrando el mensaje Esta seguro que desea eliminar el
cliente seleccionado?
3. El usuario selecciona la opcin que desee para eliminar al cliente.
4. El sistema elimina los datos del cliente seleccionado y muestra el mensaje
Eliminacin exitosa.
POST CONDICIN:
Se elimina el cliente satisfactoriamente.
FLUJO ALTERNATIVO: No se puede eliminar
Si el usuario selecciona eliminar un cliente al cual se le han realizado ventas, el Sistema
debe mostrar el mensaje No se puede eliminar el cliente seleccionado.
POST CONDICIN:
Se cancela la operacin de eliminacin.
CDIGO
SFV007
CASO DE USO
DESCRIPCIN
Registrar Venta
Mediante este caso de uso el usuario pagar un pedido realizado
previamente.
ACTORES
Cajero
PRE-CONDICIN
FLUJO DE PRINCIPAL : Pagar Venta

1. El usuario selecciona la opcin Pagar Venta.
2. El sistema muestra una seccin donde se buscar el pedido a pagar y otra donde se
detallar el pedido.
3. El usuario selecciona la opcin buscar pedido.
4. El sistema muestra un cuadro de bsqueda con los siguientes filtros: Cdigo, fecha
y estado.
Buscar.
6. El sistema muestra una lista de todos los pedidos realizados por el cliente.
7. El usuario selecciona la opcin cargar.
8. El sistema carga los datos del pedido en la ventana principal as como los datos
generales de la venta y los detalles del pago (tipo de pago, tarjeta de crdito, boleta,
factura, total soles, vuelto)
9. El usuario completa los detalles del pago y selecciona la opcin registrar.
10. El sistema guarda los detalles del pago y retorna al men principal.
POST-CONDICIN
El sistema registra satisfactoriamente la venta.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar pago de venta
El usuario puede cancelar la devolucin en cualquier momento antes del paso 9.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFV008
CASO DE USO
Arqueo de Caja
DESCRIPCIN
Mediante este caso de uso el usuario podr comparar los valores

reales de efectivo con los valores en caja.
ACTORES
Cajero
PRE-CONDICIN
FLUJO DE PRINCIPAL : Arqueo de Caja

1. El usuario selecciona la opcin Arqueo de Caja.
2. El sistema bloquea las operaciones de registrar pedidos y registrar ventas y muestra
un formulario donde se detalla lo que hay en caja de acuerdo al sistema. Tambin
mostrar una seccin donde se ingresar lo que hay fsicamente en caja.
3. El usuario registra el monto en soles y el monto en dlares que ha contado
manualmente y selecciona la opcin Registrar.
4. El sistema verifica que lo que se ha ingresado en Arqueo de Caja sea igual a la venta
realizada del cajero en el da y guarda los datos del arqueo de caja. Adems,
desbloquea las operaciones de registrar pedidos y registrar ventas, y retorna al men
principal.
POST-CONDICIN
El sistema realiza el arqueo de caja.
CDIGO
SFV009
CASO DE USO
Registrar Pago de Servicios
Mediante este caso de uso el usuario podr registrar un pago de

DESCRIPCIN
servicios tales como registrar el pago del recibo de agua, luz y

telfono.
ACTORES
Vendedor
PRE-CONDICIN
FLUJO DE PRINCIPAL: Registra Pago de Servicios.

1. El usuario selecciona la opcin Pagos de Servicios.
2. El sistema muestra un formulario donde se completarn los datos del cliente y los
datos del pago de servicio.
3. El usuario selecciona la opcin Buscar cliente.
4. Se incluye el caso de uso Buscar Cliente.
5. El usuario selecciona el cliente que desea y escoge la opcin agregar.
6. El sistema carga el cdigo y nombre del cliente en la ventana principal.
7. El usuario completa los datos del pago de Servicio (servicio, Nro. Boleta, tipo de
comprobante, datos de la tarjeta).
8. El sistema muestra el total en soles y total en dlares.
10. El sistema guarda los datos del pago de servicio realizado.
POST-CONDICIN
Se registra los pagos de servicios.
CDIGO
SFV010
CASO DE USO
Generar Reporte del producto ms vendido
DESCRIPCIN
Mediante este caso de uso el usuario podr generar reportes de
los productos ms vendidos.

ACTORES
Jefe de Farmacia
PRE-CONDICIN
FLUJO DE PRINCIPAL : Generar Reporte Productos ms vendidos

1.
2.
3.
4.
El usuario selecciona la opcin Reporte del Producto ms Vendido.

El sistema muestra opciones de rango de fechas.
El usuario ingresa los rangos de fechas y selecciona la opcin Generar.
El sistema valida los datos ingresados y muestra un ranking de los productos ms
vendidos.
5. El usuario presiona la opcin Aceptar.
6. El sistema retorna a la ventana de la opcin al men principal.
POST-CONDICIN
El sistema genera el reporte de productos ms vendidos.
CDIGO
SFV011
CASO DE USO
Generar Reporte de Ventas
DESCRIPCIN
Mediante este caso de uso el usuario podr generar reportes.
ACTORES
Jefe de Farmacia
PRE-CONDICIN
FLUJO DE PRINCIPAL : Generar Reporte de Ventas

1.
2.
3.
4.
El usuario selecciona la opcin Reporte de ventas.

El sistema muestra opciones de rango de fechas.
El usuario ingresa los rangos de fechas y selecciona la opcin Generar.
El sistema valida los datos ingresados y muestra el registro de todas las ventas
realizadas en ese rango de fechas.

6. El sistema retorna al men principal.
POST-CONDICIN
El sistema genera un reporte de las ventas realizadas en un rango de fechas.
1.1.3
Paquete de Almacn
CDIGO
SFA001
CASO DE USO
Solicitar productos a compras.
DESCRIPCIN
ACTORES
PRE-CONDICIN
En este caso de uso se puede agregar, modificar o eliminar una

solicitud de productos
Jefe de Almacn
El Jefe de Almacn que realizar el pedido deber estar
debidamente validado en el sistema
FLUJO DE PRINCIPAL : Agregar productos

1. El usuario selecciona la opcin Solicitud de Productos a Compras.
2. El sistema muestra un formulario donde se completarn los datos de los productos a
solicitar.
4. Se incluye el caso de uso Buscar producto.
5. El usuario selecciona el producto y escoge la opcin aceptar.
6. El sistema carga los datos del producto en la ventana principal (cdigo, nombre).
7. El usuario completa los campos cantidad y proveedor, y selecciona la opcin
Agregar.
8. El sistema actualiza la lista de productos.
9. Los pasos del 3 al 8 se repiten hasta que el usuario as lo desee.
10. El usuario selecciona la opcin Solicitar.
11. El sistema muestra el mensaje Se registr la solicitud con xito

POST-CONDICIN
Se registr satisfactoriamente la solicitud de productos a Compras.
FLUJO ALTERNATIVO: Modificar lista de productos
1.
El usuario escoge un producto de la Lista de Productos y selecciona la opcin

Modificar.
2.
El sistema carga los datos del producto permitiendo que solo se pueda modificar la
cantidad y el proveedor.
3.
El usuario modifica los campos que desee y selecciona la opcin Agregar.
4.
El sistema actualiza la lista de productos.
POST-CONDICIN
El sistema modifica satisfactoriamente los datos de la lista de productos.
FLUJO ALTERNATIVO: Eliminar lista de productos
1.

Eliminar.
2.
El sistema muestra el mensaje Est seguro que desea eliminar el producto de la

lista de productos?
3.
El usuario selecciona la opcin que desee.
4.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFA002
CASO DE USO
Registrar Devolucin a Proveedor
Mediante esta transaccin se podr llevar a cabo el registro y

DESCRIPCIN
control de los productos que son devueltos a los proveedores de la

farmacia debido a maltratos en los productos, fechas de
vencimiento caducadas, etc.
ACTORES
Jefe de Almacn Principal
PRE-CONDICIN
Se debe tener al usuario logueado en el sistema debidamente.
FLUJO DE PRINCIPAL :
1. El usuario selecciona la opcin Registrar Devolucin.
2. El sistema muestra un men vaco para ingresar el detalle de los productos a
devolver.
3. Se selecciona el caso de Buscar Productos.
4. Se seleccionan los productos que van a ser devueltos a los proveedores con sus
respectivas cantidades.
5. Se valida la informacin ingresada y se llena esta informacin de devolucin en la
base de datos.
6. Finaliza el caso de uso.
POST-CONDICIN
La devolucin queda correctamente registrada en el sistema.
CDIGO
SFA003
CASO DE USO
Recepcin Productos en Almacn General

Mediante este caso de uso se registrarn las cantidades de los
DESCRIPCIN
productos que estn ingresando al Almacn General, tomando

como base una orden de compra previamente registrada.
ACTORES
Jefe de Almacn Principal
PRE-CONDICIN
Se debe tener al usuario debidamente logueado en el sistema.
1. El usuario selecciona la opcin Recepcin de Productos en el Almacn General.
O/C.
3. El usuario ingresa el cdigo de O/C y selecciona la opcin Buscar.
4. El sistema busca la O/C de acuerdo a las opciones de bsqueda seleccionadas y
completa la lista de rdenes de Compra (orden de compra, producto, estado,
cantidad solicitada)
5. El usuario completa los dems campos (cantidad aprobada, cantidad recibida, fecha
de vencimiento, anaquel receptor, por concesin) y selecciona la opcin Aceptar.
6. El sistema registra el ingreso de los productos en el almacn y actualiza el stock de
los productos.
POST-CONDICIN
El Ingreso de los productos se realiz satisfactoriamente.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar ingreso de productos
El usuario puede cancelar el registro del ingreso de los productos en cualquier momento
antes del paso 6.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFA004
CASO DE USO
Registrar Solicitud de Producto
DESCRIPCIN
Mediante este caso de uso se registrar una solicitud de productos

realizada al Almacn General.
ACTORES
PRE-CONDICIN
Jefe de Almacn
El Jefe de Almacn que realizar el pedido deber estar
debidamente validado en el sistema
FLUJO DE PRINCIPAL : Agregar productos

1. El usuario selecciona la opcin Solicitud de Productos a Compras.
2. El sistema muestra un formulario donde se completarn los datos de los productos a
solicitar.
4. Se incluye el caso de uso Buscar producto.
5. El usuario selecciona el producto y escoge la opcin aceptar.
6. El sistema carga los datos del producto en la ventana principal (cdigo, nombre).
7. El usuario completa los campos cantidad y selecciona la opcin Agregar.
8. El sistema actualiza la lista de productos.
9. Los pasos del 3 al 8 se repiten hasta que el usuario as lo desee.
10. El usuario selecciona la opcin Solicitar.
11. El sistema muestra el mensaje Se registr la solicitud con xito
POST-CONDICIN
Se registr satisfactoriamente la solicitud de productos a Almacn General.
FLUJO ALTERNATIVO: Modificar lista de productos
1.

Modificar.
2.
El sistema carga los datos del producto permitiendo que solo se pueda modificar la
cantidad.
3.
El usuario modifica los campos que desee y selecciona la opcin Agregar.
4.
POST-CONDICIN
FLUJO ALTERNATIVO: Eliminar lista de productos
1. El usuario escoge un producto de la Lista de Productos y selecciona la opcin
Eliminar.
2.
El sistema muestra el mensaje Est seguro que desea eliminar el producto de la

lista de productos?
3.
4.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFA005
CASO DE USO
Atender Pedido
DESCRIPCIN
ACTORES
PRE-CONDICIN
Este caso de uso permite visualizar los pedidos realizados, para

luego invocar a la generacin de guas de remisin.
Asistente de Almacn
El usuario que invoca al caso de uso deber estar debidamente
logueado.
FLUJO DE PRINCIPAL : Atender Pedido
1. El usuario selecciona la opcin Atender pedido.

2. El sistema muestra una lista de las solicitudes de productos que an no han sido
atendidas, mostrando informacin respecto a su fecha de creacin y almacn
solicitante.
3. El usuario selecciona una de las solicitudes y selecciona la opcin Visualizar.
4. El sistema carga el detalle de la solicitud.
5. El usuario selecciona la opcin Generar gua de remisin.
6. Se incluye el caso de uso Generar Gua de Remisin.
POST-CONDICIN
Se gener la Gua de Remisin del pedido atendido.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar Atencin de Pedido
El usuario puede cancelar la atencin del pedido en cualquier momento hasta antes del
punto 5.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFA006
CASO DE USO
Generar gua de remisin

Este caso de uso permite generar una gua de remisin, que
DESCRIPCIN
generar el envo de un almacn a otro de los productos

especificados
ACTORES
PRE-CONDICIN
El caso de uso ser invocado por el caso de uso Atender
pedido.
FLUJO DE PRINCIPAL : Generar Gua de Remisin

1. El sistema muestra un formulario con los campos transferencia, fecha y direccin
destino. Adems, muestra una lista de los productos que conforman dicha gua de
remisin.
2. El usuario verifica que todos los datos sean correctos y selecciona la opcin
imprimir.
3. El sistema imprime la gua de remisin y retorna al men principal.
POST-CONDICIN
Una gua de remisin es generada.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar Gua de Remisin
El usuario puede cancelar la generacin de la gua de remisin en cualquier momento hasta
antes del punto 2.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFA007
CASO DE USO
Buscar solicitud
DESCRIPCIN
Permite realizar la bsqueda de una solicitud de productos.
ACTORES
Asistente de Compras.
PRE-CONDICIN

esta tarea.
FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar Solicitud

1. El usuario selecciona la opcin Buscar solicitud.
Solicitud, Cdigo de Almacn, Estado de Solicitud.

Buscar.
4. El sistema muestra todas las ocurrencias para las opciones de bsqueda
seleccionadas.
POST-CONDICIN
La solicitud fue encontrada.
Si en el punto 4 no hay ocurrencias que mostrar, el sistema mostrar la lista de solicitudes
vaca.
POST-CONDICIN
No se encontr la solicitud.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFA008
CASO DE USO
Recibir Transferencia
DESCRIPCIN
Mediante este caso de uso se recepcionarn las transferencias.
ACTORES
PRE-CONDICIN
Se debe tener al usuario debidamente logueado en el sistema.
FLUJO DE PRINCIPAL : Recibir Transferencia

1. El usuario selecciona la opcin Recibir Transferencia.
2. El sistema muestra un cuadro de bsqueda con los siguientes filtros: Transferencia
de producto.
3. El usuario completa los datos de bsqueda y selecciona la opcin Buscar.

4. El sistema busca la transferencia de acuerdo a las opciones de bsqueda
seleccionadas y completa la lista de transferencias (solicitud, producto, cantidad
solicitada)
5. El usuario completa los dems campos (lote, cantidad recibida, anaquel receptor) y
selecciona la opcin Aceptar.
6. El sistema registra el ingreso de los productos en el almacn y actualiza el stock de
los productos.
POST-CONDICIN
La transferencia de los productos se realiz satisfactoriamente.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar ingreso de productos
El usuario puede cancelar el registro del ingreso de los productos en cualquier momento
antes del paso 6.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFA009
CASO DE USO
Registrar Inventario
DESCRIPCIN
Mediante este caso de uso se contabilizar las existencias en cada

almacn.
ACTORES
Asistente de Almacn
PRE-CONDICIN
El usuario debe haberse logueado correctamente
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar Inventario

1. El usuario selecciona la opcin Registrar inventario.
Almacn.
3. El usuario selecciona la opcin Buscar Almacn.
4. Se incluye el caso de uso Buscar Almacn.
5. El usuario escoge un almacn y selecciona la opcin Aceptar.
6. El sistema actualiza la ventana principal con el cdigo del almacn seleccionado.
7. El usuario selecciona la opcin Mostrar Productos.
8. El sistema muestra una lista con todos los productos existentes en el almacn
seleccionado (anaquel, producto, cantidad).
9. El usuario ingresa las existencias reales de cada producto y selecciona la opcin
Aceptar.
10. El sistema registra los datos del inventario realizado.
POST-CONDICIN
Se registra satisfactoriamente el inventario.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar inventario
El usuario puede cancelar el registro del inventario en cualquier momento antes del paso 9.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFA010
CASO DE USO
Justificar Prdida
DESCRIPCIN
ACTORES
Mediante este caso de uso se justificarn las prdidas existentes

durante el envo de un pedido.
Asistente de Almacn
PRE-CONDICIN
El usuario debe haberse logueado correctamente
FLUJO DE PRINCIPAL : Justificar Prdida

1. El usuario selecciona la opcin Justificar Prdida.
2. El sistema muestra un cuadro de bsqueda con los siguientes filtros: Almacn,
producto, anaquel.
3. El usuario completa los campos de bsqueda que desee.
4. Si el usuario selecciona la opcin Almacn:
4.1 Se incluye el caso de uso Buscar Almacn.
4.2 El usuario escoge el almacn y selecciona la opcin buscar.
4.3 El sistema actualiza la ventana principal con el cdigo del almacn
seleccionado.
5. Si el usuario selecciona la opcin Producto:
5.1 Se incluye el caso de uso Buscar Producto.
5.2 El usuario escoge el producto y selecciona la opcin buscar.
5.3 El sistema actualiza la ventana principal con el cdigo del producto
seleccionado.
6. El usuario selecciona la opcin Buscar.
7. El sistema muestra una lista con todos los productos existentes en el almacn
seleccionado (Inventario, anaquel, lote, producto, fecha, cantidad real).
8. El usuario ingresa las cantidades lgicas de los productos y selecciona la opcin
Justificar.
9. El sistema muestra un mensaje de confirmacin, registra los datos y actualiza el
stock de los productos del almacn.
POST-CONDICIN
Se registra satisfactoriamente la justificacin de la prdida.
FLUJO ALTERNATIVO: Cancelar
El usuario puede cancelar el registro en cualquier momento antes del paso 8.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFA011
CASO DE USO
Registrar merma
DESCRIPCIN
Este caso de uso permitir registrar mermas de los productos.
ACTORES
Asistente de Almacn
PRE-CONDICIN
El usuario debe estar validado en el sistema
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar Merma

1. El usuario selecciona Registrar Merma.
2. El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Cdigo almacn,
cdigo del producto, anaquel, usuario asociado, cantidad de prdida y motivo.
3. El usuario ingresa los datos de la merma (Cdigo almacn, cdigo del producto,
anaquel, usuario asociado, cantidad de prdida y motivo) y selecciona la opcin
continuar.
4. El sistema disminuye el stock del producto seleccionado segn la cantidad de
prdida ingresada y se registra la merma con la informacin proporcionada.
POST-CONDICIN
El stock de los productos es actualizado y la merma fue registrada satisfactoriamente.
El usuario puede cancelar el registro en cualquier momento antes del paso 3.

POST-CONDICIN
CDIGO
SFA012
CASO DE USO
Generar reporte de Inventario (stock)

Este caso de uso permitir generar reportes de todos los productos
DESCRIPCIN
que se encuentran en stock en una determinada sucursal, o en

todas las sucursales de ser el caso.
ACTORES
Asistente de almacn
PRE-CONDICIN
Deben existir productos registrados, a partir de los cuales generar

el reporte.
1. El usuario selecciona la opcin Reporte Inventario.
2. El sistema solicita que el usuario elija la sucursal de la cual se generar el reporte de
inventario.
3. El usuario elige la sucursal de la cual desea generar el reporte.
4. El sistema muestra el reporte en pantalla.
5. El usuario tiene la opcin de elegir la opcin de impresin de reporte o cancelar.
POST-CONDICIN
impresin del reporte.
CDIGO
SFA013
CASO DE USO
Generar reporte de productos por vencer.

Esta funcionalidad permitir generar reportes de todos los
productos cuya fecha de vencimiento es prxima. En este caso la
DESCRIPCIN
proximidad la especificar el usuario. Esta proximidad se

especifica con el nmero de semanas que falta hasta la fecha de
vencimiento
ACTORES
del producto.
Asistente de almacn
PRE-CONDICIN
Deben existir productos registrados, a partir de los cuales generar

el reporte.
1. El usuario selecciona la opcin Reporte Productos por Vencer.
2. El sistema solicita que el usuario ingrese el nmero de semanas que desea se tome
como lmite para verificar las fechas de vencimiento.
3. El usuario ingresa el nmero de semanas que desea se tome como lmite.
4. El sistema muestra el reporte en pantalla con los productos cuyas fechas de
vencimiento estn dentro del rango indicado, al lado de cada producto se muestra la
fecha de vencimiento exacta y el nmero de semanas que falta hasta su
vencimiento.
5. El usuario tiene la opcin de elegir la opcin de impresin de reporte o cancelar.
POST-CONDICIN
impresin del reporte de productos con fecha de vencimiento prxima.
1.1.4
Paquete de Administracin del Sistema
CDIGO
SFS001
CASO DE USO
Mantener almacn
DESCRIPCIN
El usuario podr registrar nuevos almacenes. Tambin modificar y

eliminar la informacin del almacn.
ACTORES
Asistente de Sistemas
PRE-CONDICIN
El usuario tiene que haber ingresado a Sistemas.
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar almacn

1. El usuario elige la opcin registrar almacn.
2. El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: direccin,
departamento, provincia, distrito, tipo, jefe, telfono, almacn general, y datos de
los anaqueles.
3. El usuario ingresa los datos del almacn y selecciona la opcin Guardar.
4. El sistema guarda los datos del almacn y muestra el mensaje de confirmacin Se
registr exitosamente el Almacn"
POST-CONDICIN
Los datos del almacn fueron registrados satisfactoriamente.
FLUJO ALTERNATIVO: Modificar almacn
1. El usuario selecciona un almacn y elige la opcin modificar.
2. El sistema muestra los datos del almacn que se va a modificar (direccin,
departamento, provincia, distrito, tipo, jefe, telfono, almacn general, y datos de
los anaqueles).
3. El usuario modifica los campos que desea excepto el cdigo y selecciona la opcin
aceptar.
4. El sistema guarda los cambios realizados y muestra un mensaje de confirmacin Se
modific exitosamente el Almacn"
POST-CONDICIN
El sistema guarda y muestra los datos del almacn modificado.
FLUJO ALTERNATIVO: Eliminar almacn
1. El usuario elige un almacn y selecciona la opcin eliminar almacn.
2. El sistema muestra un mensaje de confirmacin Est seguro de eliminar el
almacn?
3. El usuario confirma la eliminacin del almacn.
4. El sistema cambia el estado de eliminado del almacn.
POST-CONDICIN
Se elimin el almacn del sistema.
CDIGO
SFS002
CASO DE USO
Buscar Almacn
DESCRIPCIN
El usuario podr consultar los datos de un almacn especfico.
ACTORES
PRE-CONDICIN
FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar Almacn

1. El usuario selecciona la opcin buscar almacn.
departamento, provincia y distrito.
3. El usuario completa las opciones de bsqueda que desee y escoge la opcin Buscar
almacn.
4. El sistema muestra la lista de almacenes que hayan coincido con las opciones de
bsqueda.
POST-CONDICIN
El sistema muestra el resultado de la bsqueda.
Si en el punto 4 no hay ocurrencias que mostrar, el sistema mostrar la lista de almacenes
vaca.
POST-CONDICIN
No se encontr el almacn.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFS003
SO DE USO
Buscar Usuario
DESCRIPCIN
Este caso de uso permitir buscar un usuario en particular.
ACTORES
PRE-CONDICIN
FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar Usuario

1. El usuario selecciona la opcin buscar usuario.
2. El sistema muestra un cuadro de bsqueda con los siguientes filtros: Nombre,
apellido y alias.
3. El usuario completa las opciones de bsqueda que desee y escoge la opcin Buscar
usuario.
4. El sistema muestra la lista de usuarios que hayan coincido con las opciones de
bsqueda.
POST-CONDICIN
El sistema muestra el resultado de la bsqueda.
Si en el punto 4 no hay ocurrencias que mostrar, el sistema mostrar la lista de usuarios
vaca.
POST-CONDICIN
No se encontr el usuario.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFS004
CASO DE USO
Mantener Usuario
DESCRIPCIN
ACTORES
El propsito de este caso de uso es permitir al Asistente de

sistemas llevar el control de usuarios del sistema.
Asistente de Sistemas.
El usuario debe haberse logueado al sistema. El usuario debe tener
PRE-CONDICIN
los privilegios requeridos para registrar, modificar o eliminar

usuarios del sistema
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar usuario
1. El usuario selecciona la opcin Registrar usuario.

2. El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Nombre, apellido,
alias, contrasea, rea donde trabaja, lugar de trabajo, rol.
3. El usuario completa los datos del usuario a registrar y selecciona la opcin
Guardar.
4. El Sistema guarda la informacin del nuevo usuario y muestra el mensaje de
confirmacin El usuario se registr exitosamente
POST-CONDICIN
Se registra el usuario satisfactoriamente.
FLUJO ALTERNATIVO: Modificar usuarios del sistema
1.
El usuario escoge un usuario y selecciona la opcin modificar.
2.
El sistema muestra un formulario con los datos del usuario a modificar (Cdigo,
nombre, apellido, alias, contrasea, rea donde trabaja, lugar de trabajo, rol).
3.
El usuario modifica los datos que desee excepto el cdigo y selecciona la opcin
guardar.
4.
El sistema modifica los datos del usuario y muestra el mensaje de confirmacin Se

modific exitosamente el usuario
5.
6.
El sistema retorna a la ventana anterior.
POST-CONDICIN
Se modifica a los usuarios en el sistema.
FLUJO ALTERNATIVO: Eliminar usuarios del sistema
1. El usuario elige un usuario y selecciona la opcin eliminar usuario.
2. El sistema muestra un mensaje de confirmacin Est seguro de eliminar el

usuario?
3. El usuario confirma la eliminacin del usuario.
4. El sistema cambia el estado de eliminado del usuario.
POST-CONDICIN
Se elimina a los usuarios del sistema.
CDIGO
SFS005
CASO DE USO
Registrar Rol
DESCRIPCIN
El propsito de este caso de uso es permitir al administrador de sistemas

llevar el control de los roles del sistema.
ACTORES
Asistente de Sistemas.
PRE-
El usuario debe haberse logueado al sistema y debe tener los privilegios
CONDICIN
requeridos para registrar un rol.
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar rol en el sistema

1.
El usuario selecciona la opcin Registrar Rol.
2.
El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Nombre del rol y rea.
3.
El usuario completa los datos y selecciona la opcin Buscar.
4.
El usuario autocompleta la lista de privilegios pertenecientes al rea seleccionada.
5.
El usuario escoge los privilegios que desee y selecciona la opcin Agregar.
6.
Los pasos del 3 al 5 se repite hasta que el usuario as lo desee.
7.
El usuario selecciona la opcin Guardar.
8.
El sistema guarda los datos del rol y muestra el mensaje de confirmacin El rol se
registr exitosamente.
9.
10.
El sistema retorna al men principal.
POST-CONDICIN
Se registra el rol en el sistema.
El usuario puede cancelar la operacin de registro en cualquier momento antes del paso 7.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFS006
CASO DE USO
Registrar el nombre de la cadena
DESCRIPCIN
Este caso de uso permitir registrar el nombre de una cadena de

farmacias.
ACTORES
Jefe de Sistemas
PRE-CONDICIN
El usuario debe contar con los permisos necesarios para esta tarea.
FLUJO DE PRINCIPAL: Registrar Cadena

1. El usuario selecciona la opcin Registrar Nombre de la Cadena.
2. El sistema muestra un formulario en blanco (Nombre).
3. El usuario completa los datos del formulario (Nombre) y selecciona la opcin
Guardar.
4. El Sistema guarda la informacin y muestra el mensaje Se registr la cadena de
farmacias.
POST-CONDICIN
Se registra la cadena satisfactoriamente.

POST-CONDICIN
CDIGO
SFS007
CASO DE USO
Registrar tipo de cambio
DESCRIPCIN
Este caso de uso permitir registrar el tipo de cambio actual.
ACTORES
PRE-CONDICIN

1. El usuario selecciona la opcin Registrar Tipo de Cambio.
2. El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Tipo de Cambio.
3. El usuario completa los datos del formulario (tipo de cambio) y selecciona la opcin
Guardar.
4. El sistema guarda la informacin y muestra el mensaje Se registr el tipo de
cambio.
POST-CONDICIN
Se registra el tipo de cambio satisfactoriamente.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFS008
CASO DE USO
Registrar IGV
DESCRIPCIN
Este caso de uso permitir registrar el IGV actual.
ACTORES
PRE-CONDICIN

1. El usuario selecciona la opcin Registrar IGV.
2. El sistema muestra un formulario con los siguientes campos: Valor de IGV.
3. El usuario completa los datos del formulario (valor de IGV) y selecciona la opcin
Guardar.
4. El sistema guarda la informacin y muestra el mensaje Se registr el IGV.
POST-CONDICIN
Se registra el IGV satisfactoriamente.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFS009
CASO DE USO
Gestionar Promociones
Este caso de uso permite registrar la informacin de las
DESCRIPCIN
promociones. Esto incluye las opciones de agregar, modificar y

eliminar las promociones del sistema
ACTORES
PRE-CONDICIN
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar Promocin

1. El usuario selecciona la opcin Promociones.
2. El sistema muestra una ventana de mantenimiento de promociones.
3. El usuario selecciona la opcin agregar promocin.
4. El sistema muestra una ventana con un formulario para ingresar los datos de las
promociones.
5. El usuario ingresa la informacin respectiva de la promocin.
6. El sistema verifica los datos ingresados.
7. El sistema crea una promocin y le asigna un cdigo nico del sistema.
8. El sistema muestra un mensaje confirmando que se registro la promocin
satisfactoriamente.
9. Los pasos del 3 al 8 son repetidos para cada promocin por agregar al sistema.
Cuando el usuario finaliza el ingreso de nuevas promociones el caso de uso termina.
POST-CONDICIN
La promocin queda registrada exitosamente.
FLUJO ALTERNATIVO: Modificar Promocin
1. El usuario selecciona la opcin Promocin en el men Sistema.
3. El usuario busca la promocin segn las opciones de bsquedas que el ingresa.
6. El sistema muestra el resultado de la bsqueda.
7. El usuario selecciona (da clic) alguna promocin.
8. El usuario selecciona la opcin modificar promocin.

9. El sistema muestra una pantalla con los datos de la promocin seleccionada.
10. El usuario modifica la promocin.
11. El usuario selecciona la opcin Guardar.
12. El sistema actualiza la informacin de la promocin.
13. El sistema muestra un mensaje confirmando que la actualizacin de la promocin se
realizo satisfactoriamente.
14. Los pasos del 3 al 13 son repetidos por cada promocin que el usuario desee
modificar. Cuando las modificaciones estn completas el caso de uso finaliza.
POST-CONDICIN
Los datos de la promocin quedan actualizados.
FLUJO ALTERNATIVO: Eliminar Promocin
1. El usuario selecciona la opcin Promocin en el men Sistema.
3. El usuario busca la promocin segn las opciones de bsquedas que el ingresa.
6. El sistema muestra el resultado de la bsqueda.
7. El usuario selecciona (da clic) en alguna promocin.
8. El usuario selecciona la opcin Eliminar.
9. El sistema muestra un mensaje de confirmacin para realizar la eliminacin.
10. El usuario confirma la eliminacin.
11. El sistema elimina la promocin.

12. El sistema muestra un mensaje confirmando la eliminacin de la promocin.
13. Los pasos 3 al 12 son repetidos por cada promocin que el usuario desee eliminar.
14. Cuando el usuario haya terminado de eliminar promociones, el caso de uso termina.
POST-CONDICIN
La promocin es eliminada.
FLUJO ALTERNATIVO: Se cancela operacin
1. El usuario en cualquier momento puede cancelar la operacin (modificar, modificar,
actualizar).
2. El caso de uso termina.
POST-CONDICIN
No se realizo ninguna operacin.
CDIGO
SFS010
CASO DE USO
Buscar farmacia
DESCRIPCIN
Permite buscar una farmacia mediante el uso de filtros.
ACTORES
PRE-CONDICIN
esta tarea. El usuario debe haber ingresado al sistema y al

submen Mantenimiento de Farmacias.
FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar una farmacia

1.
El usuario selecciona la opcin buscar farmacia.
2.
El sistema muestra un formulario con los siguientes tres filtros: cdigo de farmacia,
departamento, provincia y distrito.
3.
El usuario completa las opciones de bsqueda que desea y selecciona la opcin

buscar.
4.
El sistema muestra todas las ocurrencias para las opciones de bsqueda

seleccionadas en una lista de farmacias.
POST-CONDICIN
La farmacia fue encontrada.
FLUJO ALTERNATIVO: Farmacia no encontrada
Si en el punto 4 no hay ocurrencias que mostrar, el sistema mostrar la lista de farmacias
vaca.
POST-CONDICIN
No se encontr farmacia.
POST-CONDICIN
CDIGO
SFS011
CASO DE USO
Mantener farmacia
Mediante este caso de uso se podrn crear nuevas farmacias.
DESCRIPCIN
Adems se podr modificar la informacin de las farmacias ya

existentes y la eliminacin de estas.
ACTORES
PRE-CONDICIN
Jefe de Sistemas
esta tarea.
FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar Farmacia

1. El usuario selecciona la opcin registrar.
2. El sistema muestra un formulario en blanco (direccin, departamento, provincia,

distrito, jefe y telfono).
3. El usuario ingresa los datos (direccin, departamento, provincia, distrito, jefe y
telfono) y selecciona la opcin Registrar Almacn.
4. Se incluye el caso de uso Mantener Almacn.
6. El Sistema guarda la informacin del nuevo almacn y muestra el mensaje
Farmacia creada exitosamente.
7. El usuario selecciona la opcin aceptar.
POST-CONDICIN
El registro de la farmacia se realiz exitosamente.
FLUJO ALTERNATIVO: Modificar Farmacia
1. El usuario selecciona modificar.
2. El sistema muestra la informacin correspondiente a la farmacia seleccionada
(cdigo, direccin, departamento, provincia, distrito, jefe y telfono).
3. El usuario modifica los campos que desee de la farmacia.
4. Si el usuario selecciona la opcin Modificar Almacn: Se incluye el caso de uso
Mantener Almacn.
6. El Sistema guarda los cambios realizados y muestra el mensaje de confirmacin
Farmacia modificada exitosamente.
7. El usuario selecciona la opcin aceptar.
8. El sistema actualiza la lista de farmacias.
POST-CONDICIN
La farmacia ha sido modificada exitosamente.
FLUJO ALTERNATIVO: Eliminar Farmacia
1.
El usuario selecciona la opcin eliminar.
2.
El Sistema muestra el mensaje Esta seguro que desea eliminar la farmacia

seleccionada?
3.
4.
El Sistema elimina los datos de la farmacia seleccionada y muestra el mensaje

Eliminacin exitosa.
5.
El usuario selecciona la opcin aceptar.
6.
El sistema actualiza la lista de farmacias.
POST-CONDICIN
Se elimina la farmacia satisfactoriamente.
2. El Sistema muestra el mensaje Esta seguro que desea cancelar la operacin?
POST-CONDICIN

Requisitos Específicos

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1.

Especificaciones de casos de uso

Paquete de Alquiler de Ambientes Deportivos

Permite realizar el registro de todos ambientes deportivos

esta tarea. Para que las opciones modificar y eliminar se activen,

FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar Proveedor

FLUJO ALTERNATIVO: Cancelacin de la bsqueda

Este caso de uso permitir registrar, modificar o eliminar un

tarea. Para que las opciones modificar y eliminar se activen, el

FLUJO PRINCIPAL : Registrar Proveedor

El usuario selecciona la opcin Nuevo.

El sistema muestra el formulario de registrar proveedor (RUC, razn social,

El sistema registra la informacin del proveedor y muestra un mensaje de

El usuario selecciona la opcin Aceptar.

El sistema retorna a la ventana anterior.

FLUJO ALTERNATIVO: Modificar Proveedor

El usuario selecciona la opcin Modificar.

El sistema muestra los datos correspondientes al proveedor seleccionado (Cdigo,

El usuario modifica los parmetros que desee y selecciona la opcin aceptar.

El sistema guarda la informacin y retorna a la ventana anterior.

Buscar producto de proveedor

El usuario podr consultar los datos de un producto especfico o

Asistente del rea de Compras

El usuario debe haber ingresado al sistema.

FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar Producto

El usuario podr registrar, modificar y eliminar el producto.

Asistente del rea de compras

El usuario debe haber ingresado al sistema.

FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar producto

Se registra satisfactoriamente el producto.

El sistema muestra los datos correspondientes al producto seleccionado (Tipo de

El usuario modifica los parmetros que desee y selecciona la opcin aceptar.

El sistema guarda la informacin y retorna a la ventana anterior.

Buscar Orden de Compra

Permite realizar una bsqueda de alguna O/C

Jefe del rea de Compras, Asistente de rea de Compras

todas las ocurrencias para las opciones de bsqueda

FLUJO ALTERNATIVO: Cancelacin de la bsqueda

Anular Orden de Compra

Asistente del rea de Compras

Si la opcin seleccionada es s, el sistema cambia el estado de la O/C a

Si la opcin seleccionada es no, el sistema debe regresar a la ventana

Generar reporte de compras por proveedor y producto

Esta funcionalidad permitir generar reportes de todas las

Jefe del rea de Compras

El usuario debe estar validado en el sistema.

FLUJO DE PRINCIPAL : Generar reporte

Registrar nmero de factura

tarea y haber seleccionado la opcin registrar factura.

FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar nmero de factura

Buscar componentes genricos

El usuario podr consultar los componentes genricos registrados

Asistente del rea de Compras

El usuario debe haber ingresado al sistema.

FLUJO DE PRINCIPAL : Buscar Producto

todas las ocurrencias para las opciones de bsqueda

Mantenimiento de componentes genricos

El usuario podr registrar, modificar un componente genrico.

Asistente del rea de compras

El usuario debe haber ingresado al sistema.

FLUJO DE PRINCIPAL : Registrar componente

El sistema muestra los datos correspondientes al producto seleccionado: nombre del

El usuario modifica los parmetros que desee y selecciona la opcin guardar.

El sistema guarda la informacin y retorna a la ventana anterior.