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(UCI)
FABIO MUOZ
PROFESOR TUTOR
MARIO LPEZ
LECTOR No.1
ii
DEDICATORIA
iii
AGRADECIMIENTOS
iv
NDICE DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ............................................................................................. 2
1.1
EL PROYECTO............................................................................................. 2
1.2
ANTECEDENTES, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SU JUSTIFICACIN ........... 4
1.3
OBJETIVOS ................................................................................................. 5
1.3.1
Objetivo General ................................................................................ 5
1.3.2
Objetivos Especficos ........................................................................ 6
4.1.1
Procedimientos ................................................................................ 43
4.2
DEFINICIN DE LA ESTRUCTURA PARA LA GESTIN DE RIESGOS PARA EL
PROYECTO ER13322 .......................................................................................... 80
4.3
DIAGNSTICO DE SITUACIN ACTUAL DEL MANEJO DEL RIESGO DEL PROYECTO
ER1332.............................................................................................................. 81
4.4
GENERACIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES. ......................................... 82
4.5
PLANIFICACIN DE LA GESTIN DE RIESGOS................................................ 83
4.6
IDENTIFICACIN DE RIESGOS ...................................................................... 83
4.7
ANLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE RIESGOS .................................. 84
4.8
PLANIFICACIN DE LA RESPUESTA DEL RIESGO ........................................... 89
4.9
SEGUIMIENTO DE RIESGOS. ....................................................................... 93
4.10 CONTROL DEL RIESGO ............................................................................... 96
5
vi
NDICE DE FIGURAS
FIGURA 1: DIAGRAMA EN BLOQUES DEL PROCESO DE EXTRACCIN DE PROYECTO ER1332 EN LA PLANTA
DE SAN JOAQUN, ESTADO ANZOTEGUI, QUE RESUME EL ALCANCE DEL PROYECTO. ...................... 3
FIGURA 2: EL CICLO PLANIFICAR - HACER - REVISAR - ACTUAR (PMBOK 2004). ................................. 13
FIGURA 3: RESUMEN DE ALTO NIVEL DE LAS INTERACCIONES DE LOS GRUPOS DE PROCESOS (PMBOK
2004). .................................................................................................................................. 14
FIGURA 4: GRUPOS DE PROCESOS DE INICIACIN (PMBOK 2004). ..................................................... 15
FIGURA 5: GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIN (PMBOK 2004). ................................................ 16
FIGURA 6: GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIN (PMBOK 2004) ...................................................... 17
FIGURA 7: GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (PMBOK 2004). ................................ 18
FIGURA 8: DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO PARTCIPE DE LOS
RIESGOS DEL PROYECTO EN REFERENCIA (TECHNIP, 2006) .................................................... 29
FIGURA 9: MAPA PARA EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE GERENCIA DE RIESGOS
PROPUESTO (TECHNIP, 2000). ............................................................................................. 30
FIGURA 10: PROCESO PARA LA GERENCIA DE RIESGOS EN OFICINAS DE PROYECTOS (FEDERATION OF
EUROPEAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATIONS [FERMA, 2003]). .............................................. 31
FIGURA 11: ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL RIESGO (RBS) PARA EL PROYECTO ............................... 33
FIGURA 12: FLUJOGRAMA LA APLICACIN DEL MTODO DELPHI PARA LA IDENTIFICACIN DE RIESGOS . .. 40
FIGURA 13: FLUJOGRAMA DE TORMENTA DE IDEAS (FUNDIBEQ, 2007). ............................................. 50
FIGURA 14 EJEMPLO DE RBOL DE DECISIONES. ............................................................................... 55
FIGURA 15: FLUJOGRAMA DE LA ACTIVIDAD PARA RBOLES DE DECISIN (GMEZ, 2004). ..................... 57
FIGURA 16: FLUJOGRAMA DE LA EVALUACIN DE PROBABILIDADES . .................................................... 63
FIGURA 17: FLUJOGRAMA DE PAUTAS PARA EL LLENADO DEL REGISTRO DE RIESGOS. ........................... 67
FIGURA 18: GRFICO PARA DESCRIBIR EL ESTADO DE SALUD DEL PROYECTO SEGN EL VALOR DEL CR.
(ANBARI, 2003). .................................................................................................................... 73
FIGURA 19: GRFICA DEL COMPORTAMIENTO DEL CR PARA DETERMINAR LA SALUD DEL PROYECTO. ..... 100
FIGURA 20: ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO (EDT) DEL PFG. ......................................... 125
FIGURA 21: CRONOGRAMA DEL PFG .............................................................................................. 127
vii
NDICE DE CUADROS
CUADRO 1: OFERTA EN HORAS HOMBRE OBJETIVAS Y OFERTADAS DEL PROYECTO ER1332 . ................... 4
CUADRO 2: RELACIN DE RIESGOS DEL PROYECTO Y LAS PROBABILIDADES DE OCURRENCIA DE RIESGO U
OPORTUNIDADES . .................................................................................................................. 34
CUADRO 3: ESCALA DE I MPACTO DEL RIESGO U OPORTUNIDADES . ...................................................... 34
CUADRO 4: MARCADOR DE RIESGOS PARA UN RIESGO ESPECFICO (MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD)
(PMBOK, 2004). .................................................................................................................. 35
CUADRO 5: EVALUACIN DEL IMPACTO DE UN RIESGO EN LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO . 35
CUADRO 6: PLANTILLA A UTILIZAR PARA IDENTIFICAR REPORTE DE AVANCE PARA EL CONTROL DE
RIESGOS. .............................................................................................................................. 70
CUADRO 7: PLANTILLA PARA RESUMIR EL DESEMPEO DE COSTOS. ..................................................... 71
CUADRO 8: PLANTILLA PARA REPORTAR PRODUCTOS O ACTIVIDADES FINALIZADAS (INCLUIDA LEYENDA). 71
CUADRO 9: PLANTILLA PARA REGISTRAR EL AVANCE FSICO DEL PROYECTO. ........................................ 72
CUADRO 10: PLANTILLA PARA REGISTRAR Y REPORTAR LOS CAMBIOS SOLICITADOS............................... 74
CUADRO 11: PLANTILLA PARA REGISTRAR LOS LOGROS DEL PROYECTO EN EL PERODO. ....................... 74
CUADRO 12: PLANTILLA PARA REGISTRAR ACCIONES CORRECTIVAS. ................................................... 75
CUADRO 13: PLANTILLA PARA REGISTRAR ACCIONES PREVENTIVAS. ................................................... 75
CUADRO 14: PLANTILLA PARA IDENTIFICAR REPORTE DE NOVEDADES. ................................................ 77
CUADRO 15 PLANTILLA DE APROBACIN DE LA GESTIN DEL RIESGO. ................................................. 81
CUADRO 16: PLANTILLA DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIN DE RIESGO DEL PROYECTO... 82
CUADRO 17: EXTRACTO DEL REGISTRO DE RIESGOS QUE MUESTRA LOS RIESGOS MS RELEVANTES (VER
REGISTRO DE RIESGOS PARA MAYORES DETALLES EN EL ANEXO 5)............................................. 86
CUADRO 18: MUESTRA DESDE EL REGISTRO DE RIESGOS LAS PREMISAS PARA EL CLCULO DE LAS
RESERVAS DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO (VER REGISTRO DE RIESGOS PARA MAYORES DETALLES
ANEXO 5). ............................................................................................................................. 87
CUADRO 19: EXTRACTO DEL REGISTRO DE RIESGOS DONDE SE PUEDEN APRECIAR LOS ANLISIS
NUMRICOS Y SNTOMAS PARA EL CLCULO DE LAS RESERVAS DE CONTINGENCIA (VER REGISTRO DE
RIESGOS PARA MAYORES DETALLES ANEXO 5). ......................................................................... 88
CUADRO 20: EXTRACTO DEL REGISTRO DE RIESGOS QUE MUESTRA LAS RESERVAS DE CONTINGENCIA
CALCULADAS PARA EL PROYECTO (VER REGISTRO DE RIESGOS PARA MAYORES DETALLES ANEXO 5).
............................................................................................................................................ 89
CUADRO 21: IMPLEMENTACIN DE LA PLANIFICACIN DEL RIESGO (EXTRACTO DEL REGISTRO DE
RIESGOS). ............................................................................................................................ 92
CUADRO 22: IMPLANTACIN DE LA PLANTILLA DE REGISTRO DE NOVEDADES QUE FUE UTILIZADA PARA LA
DETECCIN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO, COMO APOYO A LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO DEL
RIESGO. ................................................................................................................................ 95
CUADRO 23: LLENADO DE PLANTILLA DE DESEMPEO DE COSTOS: ...................................................... 97
CUADRO 24: LLENADO DE PLANTILLA DE ELEMENTOS FINALIZADOS: .................................................... 97
CUADRO 25: AVANCE FSICO DEL PROYECTO: ................................................................................... 99
CUADRO 26: REPORTE DE CAMBIOS SOLICITADOS........................................................................... 100
CUADRO 27: ESTADO DE LOS LOGROS DEL PROYECTO ..................................................................... 102
CUADRO 28: ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN EL PERODO ............................................. 102
CUADRO 29: ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN EL PERODO ............................................... 102
CUADRO 30: EXTRACTO DEL REGISTRO DE RIESGOS QUE MUESTRA EL RIESGO TOTAL DEL PROYECTO. 105
CUADRO 31: REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO ER1332. ........................................................ 128
CUADRO 32: CORRESPONDENCIA DE LOS PROCESOS DE DIRECCIN DE PROYECTOS A LOS GRUPOS DE
PROCESOS DE DIRECCIN DE PROYECTOS Y A LAS REAS DE CONOCIMIENTO. .......................... 131
viii
NDICE DE ABREVIACIONES
ix
RESUMEN EJECUTIVO
EMPRESAS Y&V, S.A. es una empresa que es considerada a la vanguardia de las
empresas de Ingeniera y Construccin en Venezuela, sobre todo en el rea de
Petrleo, Gas y Petroqumica. Es la empresa que lleva el Proyecto ER1332 el cual
tiene como alcance el reacondicionamiento (Retrofit) de los trenes de extraccin A
y B existentes, para lograr la recuperacin del 98% del etano disponible en la
corriente de gas de alimentacin al Complejo San Joaqun y que es requerido por
el proyecto Olefinas en el Complejo Jose PDVSA.
El objetivo principal de este PFG es elaborar un plan de gestin de riesgos en el
Proyecto ER1332 descrito en el prrafo anterior. Se tienen como objetivos
especficos establecer el modelo de gestin de riesgos segn los parmetros del
PMI que requiere el proyecto para la elaboracin del plan de riesgos; establecer
los roles, responsabilidades y competencias de los recursos para responder a las
demandas y expectativas de este plan de gestin de riesgos, y establecer el valor
esperado de cada uno de sus miembros, finalmente se debe disear una
herramienta y procedimientos que le permitan a los ejecutores del proyecto,
obtener visibilidad en la gestin de los riesgos para elaborar decisiones oportunas
frente a las amenazas.
La metodologa a utilizar para la consecucin de los objetivos planteados, est
fundamentada en la elaboracin de oportunidades de mejora en la organizacin
del proyecto incorporando la metodologa del PMI, cristalizada en procedimientos
que se disearn para este PFG, estableciendo los roles y responsabilidades de
cada uno de sus miembros, y ejecutando los procesos que rigen la gestin de
riesgos de un proyecto.
Los resultados alcanzados para este PFG permitieron conocer que el equipo del
proyecto se mostr atento y motivado con la implantacin de la metodologa, as
como el apoyo de la empresa para el alcance de estos objetivos. Se implant una
metodologa inexistente en la compaa, fcil de digerir por los integrantes, se
integraron criterios basados en participacin, se logr determinar que el riesgo del
proyecto ER1332 es moderado y se identificaron adems de los riesgos
principales los planes de respuesta as como se determinaron las reservas de
contingencia del proyecto para los riesgos aceptados. El proyecto ER1332
continuar con la seguridad de tener una visibilidad que no se tena al comienzo
de este PFG, as como posibilidades de monitoreo y control continuo.
Se recomienda a la directiva de EMPRESA Y&V, S.A., la creacin de un equipo de
expertos en el rea de riesgos, as como la contratacin de expertos para consulta
en proyectos futuros, o en su defecto la contratacin de servicios puntuales en las
xi
Captulo 1
Introduccin
1.1
El Proyecto
PDVSA contrata a EMPRESAS Y&V, S.A. para que desarrolle las ingenieras
bsica y de detalle y asista a la procura del proyecto en referencia. Se requiere
una planta nueva para remover el CO2 del gas cido natural con un contenido de
8,5% de CO2 y producir gas natural endulzado con un mximo contenido de 12
ppmv de CO2, para permitir la extraccin de etano para satisfacer la
especificacin requerida por los 2.200 MMSCFD del gas, que alimenta a las
plantas procesadoras / compresoras ubicadas en el Complejo San Joaqun, IV
Tren y Trenes A, B (estos ltimos a remodelar por EMPRESAS Y&V, S.A. como
parte de este proyecto (pueden observarse en detalle en la Figura 1)).
HORAS OFERTA
PROYECTO /
DEFINICIONES
REMOCION CO2
RETROFIT
(TRENES A y B)
TOTALES:
1.2
M HH ING.
M HH ING.
BASICA
DETALLE
81.18
144.57
111.43
192.61
HORAS OBJETIVAS
M HH ING.
M HH ING.
BASICA
DETALLE
225.75
56.83
101.2
158.02
143.11
254.54
78
100.18
178.18
287.68
480.29
134.83
201.38
336.2
TOTAL
MHH
TOTAL
MHH
EMPRESAS Y&V, S.A. quiere a travs de la metodologa del PMI madurar en este
aspecto y aprender de la metodologa, para esto cuenta con el apoyo de la
Direccin de la empresa la cual tiene muchas expectativas para su realizacin y
evaluacin de resultados.
1.3
Objetivos
A continuacin se mencionan los Objetivos del presente PFG que responden a las
necesidades planteadas desde la Introduccin.
1.3.1 Objetivo General
Elaborar un Plan de Gestin de Riesgos en el Proyecto ER1332 que actualmente
se ejecuta en EMPRESAS Y&V, S.A. PDVSA.
Captulo 2
Marco Terico
2.1
La Empresa
La organizacin relacionada con este PFG tiene por nombre EMPRESAS Y&V,
S.A., que ejecuta el Proyecto ER1332 y el cual ser objeto de estudio en este
PFG.
Visin: Seremos una empresa a la cual todos los clientes quieren contratar y en
donde todos las personas quieren trabajar. Demostraremos que las empresas
Venezolanas son capaces de lograr el reconocimiento de clase mundial, y nuestro
personal lograr el crecimiento personal y profesional, mejorando su calidad de
vida y percibiendo los logros de la Organizacin.
Objetivos Estratgicos:
Lder (#1) en Venezuela.
Importante jugador Internacional.
Organizacin de clase Mundial.
Personal satisfecho, autorrealizado y orgulloso.
Valores:
Reconocimiento y respeto al individuo en la bsqueda del desarrollo
personal y profesional del capital humano.
Mstica, pasin y compromiso.
Integridad.
Sentido del logro.
Disposicin al reto y espritu competitivo.
Mejoramiento continuo en la bsqueda de la excelencia.
Trabajo en equipo.
Experiencia de la Organizacin en la Elaboracin y Ejecucin de Proyectos.
EMPRESAS Y&V, S.A. es una asociacin estratgica de cinco empresas, para
brindar servicios integrales para el diseo, ejecucin, operacin y mantenimiento
de grandes proyectos de Ingeniera.
Las empresas que forman el conjunto estratgico de empresas son las siguientes:
DRV Construcciones.
Esta filial posee una venta de horas hombre de 1.500.000 HH / AO.
2.2
Marco Referencial
El entorno donde se desarrollar este PFG corresponde a una empresa que tiene
ms de 50 aos de experiencia en el diseo y desarrollo de soluciones en el rea
de ingeniera de consulta y construccin para los sectores de petrleo y gas,
petroqumico, industrial y de infraestructura. Su oferta de servicios est focalizada
en: Ingeniera conceptual, bsica y de detalles, Gestin de procura, Gerencia de
construccin, Inspeccin de obras, Gerencia integral de proyectos, y Proyectos
llave en mano (Ingeniera, Procura y Construccin IPC).
10
11
Los campos de accin de EMPRESAS Y&V, S.A. estn organizados para cumplir
con los ms exigentes requerimientos de sus clientes en renglones como:
produccin y refinacin de petrleo, produccin de gas, procesos petroqumicos.
secundaria,
as
como
para
la
compresin,
tratamiento
12
2.3
13
14
Factores Ambientales
de la Empresa
Cultura de la organizacin
Sistema de informacin
de la gestin de proyectos
Reserva de recursos humanos
Polticas, procedimientos,
normas, guas
Procesos definidos,
Informacin histrica
Lecciones aprendidas
Contrato
Iniciador o Patrocinador
del Proyecto
Grupo de Procesos
de Cierre
Producto, servicio
o resultado final
Cierre
Figura 3: Resumen de alto nivel de las interacciones de los Grupos de Procesos (PMBOK 2004).
15
GRUPO
DE PROCESOS
DE PLANIFICACIN
Desarrollar el
Acta
del Proyecto
GRUPO
DE PROCESOS
DE EJECUCIN
Desarrollar el
Enunciado del
Proyecto
(Preliminar)
GRUPO
DE PROCESOS
DESEGUIMIENTO
Y CONTROL
16
V
. 1
Planificacin
del Alcance
GRUPO
DE
PROCESOS
DE
INICIACIN
Definicin
del Alcance
Desarrollar el
Plan de Gestin
del Proyecto
Definicin de
las
Actividades
Crear EDT
Estimacin de
Recursos de las
Actividades
GRUPO
DE
PROCESOS
DE
EJECUCIN
Planificacin
de la Gestin
de Riesgos
Estimacin
de Costes
Identificacin
de Riesgos
Preparacin del
Presupuesto
de Costes
Planificacin de
los Recursos
Humanos
Anlisis
Cualitativo
de Riesgos
Establecimiento
de
la Secuencia de
las Actividades
Desarrollo del
Cronograma
Planificacin
de Calidad
Anlisis
Cuantitativo
de Riesgos
GRUPO DE
PROCESOS
DE
SEGUIMIENTO
Y CONTROL
Estimacin de
la Duracin de
las Actividades
Planificacin
de las
Comunicacione
s
Planificar las
Compras y
Adquisiciones
Planificar la
Contratacin
GRUPO
DE
PROCESOS
DE CIERRE
Planificacin de
la Respuesta a
los Riesgos
17
V
. 1
GRUPO
DE
PROCESOS
DE
INICIACIN
Dirigir y
Gestionar
la Ejecucin
del Proyecto
GRUPO
DE
PROCESOS
DE
PLANIFICAC
GRUPO
DE PROCESOS
DE
SEGUIMIENTO
Y CONTROL
Realizar
Aseguramiento
de Calidad
Adquirir
el Equipo
del Proyecto
Desarrollar
el Equipo
del Proyecto
Distribucin de
la Informacin
Solicitar
Respuestas
de Vendedores
Seleccin
de Vendedores
GRUPO
DE
PROCESOS
DE CIERRE
18
V
. 1
G
E
S
T
I
N
D
E
Verificacin
del Alcance
GRUPO
DE
PROCESOS
DE
INICIACIN
Supervisar
y Controlar
el Trabajo
del Proyecto
L
A
I
N
T
E
G
R
A
C
I
Control del
Cronograma
Control
de Costes
Realizar Control
de Calidad
GRUPO
DE PROCESOS
DE
PLANIFICACIN
Gestionar el Equipo
del Proyecto
Control
Integrado
de Cambios
GRUPO
DE
PROCESOS
DE CIERRE
Informar el
Rendimiento
Gestionar a los
Interesados
GRUPO
DE
PROCESOS
DE
EJECUCIN
Seguimiento y Control
de Riesgos
Administracin
del Contrato
19
V
. 1
G
E
S
T
I
N
D
E
L
A
I
N
T
E
G
R
A
C
I
GRUPO
DE PROCESOS
DE
PLANIFICACIN
Cerrar
Proyecto
GRUPO
DE PROCESOS
DE EJECUCIN
Cierre del
Contrato
GRUPO
DE PROCESOS
DESEGUIMIENTO
Y CONTROL
20
Riesgo: Define las amenazas por controlar, oportunidades por capitalizar y planes
de contingencia.
21
2.5
Si bien existen muchas metodologas para estimar los riesgos, existe la estimacin
heurstica que es la realizada a dedo y la ms utilizada. Esta obedece a marcos
internos de referencia manejada por individuos y grupos que dan informaciones
basadas en su juicio; cuando no hay datos concretos disponibles.
22
23
2.6
2.7
24
2.8
25
2.9
Una vez que se hayan identificado los riesgos, analizado sus probabilidades y
magnitudes y se hayan priorizado, estamos preparados para responder ante ellos.
La planeacin de la Respuesta a los Riesgos, es el proceso de desarrollar
procedimientos y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas
de los objetivos del proyecto. Las respuestas a los riesgos se planifican en funcin
de la prioridad de estos, incorporando recursos y actividades en el presupuesto,
cronograma y plan de gestin del proyecto, segn sea necesario.
2.10
Al igual que los dems procesos, la gestin de riesgos es un proceso continuo que
se realiza durante todo el ciclo de vida del proyecto. Debido a que los riesgos
cambian, surgen nuevos riesgos o desaparecen los riesgos anticipados, algunas
acciones preventivas van a trabajar bien, pero otras no, por lo que se necesita
tomar nuevas acciones. As mismo las prioridades cambian y una nueva
planeacin de la administracin del riesgo se hace necesaria.
Captulo 3
3
3.1
Marco Metodolgico
Generalidades
Fuentes Primarias:
Como fuente primaria de informacin se cont con el apoyo de la creacin de un
instrumento de entrevista para los gerentes de proyecto de la organizacin, a
efectos de valorar los diferentes puntos de vista y establecer una idea del grado de
27
Fuentes Secundarias
Se procedi a documentar cualquier informacin existente en el desarrollo de
Proyectos con alguna experiencia en relacin a los riesgos para proyectos. Aplican
para este anlisis la informacin que pueda estar contenida en el mdulo de
Gerencia del Conocimiento que se encuentra en el servidor de la Intranet de la
empresa, y que est a disposicin de todo el personal de la empresa. Una vez
recopilada la informacin en referencia se document como activo organizacional
de la empresa.
Fuentes Documentales
Realizado el punto anterior, se continu el proceso de bsqueda de informacin en
relacin a la documentacin literaria disponible que haya sido publicada por
editoriales relacionadas con el tema, lo que permiti sustentar un marco terico
slido para consultar como referencia. Es muy importante que la informacin sea
ubicable bajo los esquemas de bsqueda de informacin (ISBN u otro) de forma
tal que pueda ser referenciada bibliogrficamente.
la
secuencia
de
observacin,
descripcin;
examen
crtico,
28
Para esta etapa se cont con el convencimiento del patrocinador del proyecto
como interesado e impulsor de la idea, el gerente del proyecto como principal
responsable sobre la gestin, y un equipo para el manejo del riesgo conformado
por expertos en riesgos que fungieron como asesores.
29
Figura 8: Diagrama de Bloques de los Roles y Responsabilidades del Equipo partcipe de los
Riesgos del Proyecto en Referencia (TECHNIP, 2006)
30
31
Hitos de Implementacin:
Para comprender con propiedad las distintas etapas a cumplirse en todo proceso,
se planific una lista de hitos. En el primero de ellos, el gerente del proyecto
someti al procesamiento del equipo de riesgos el listado de riesgos potenciales
para su evaluacin correspondiente, previa tormenta de ideas practicada a la lista,
as como su depuracin. Seguidamente, como segundo hito se realiz el Anlisis
Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos que permiti conocer el impacto positivo o
32
33
Basado en Informacin entregada por UCI para Casos de Estudio en Ctedra de Riesgos e
Integracin Abril 2008.
34
Para facilidad de la lectura, se han colocado los colores rojo, amarillo y verde, tal
como se describen en la siguiente leyenda para la evaluacin de P X I:
adicionalmente en los cuadros 2 y 3 se muestran el resultado de los rangos de
probabilidades e impactos.
Cuadro 2: Relacin de Riesgos del Proyecto y las Probabilidades de Ocurrencia de Riesgo u
4
oportunidades .
0.1
Muy Improbable
0.3
Poco Probable
0.5
Probable
0.7
Altamente Probable
0.9
Casi Cierto
Muy Bajo
0.1
Bajo
0.2
Moderado
0.4
Alto
0.8
Muy Alto
35
Muy Bajo
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.05
Bajo
0.09
0.07
0.05
0.03
0.01
0.10
Moderado
0.18
0.14
0.10
0.06
0.02
0.20
Oportundidades
Alto
0.36
0.28
0.20
0.12
0.04
0.40
Alta
0.36
0.28
0.20
0.12
0.04
0.40
Moderada
0.18
0.14
0.10
0.06
0.02
0.20
Baja
0.09
0.07
0.05
0.03
0.01
0.10
Muy Baja
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.05
Cuadro 5: Evaluacin del Impacto de un Riesgo en los Objetivos Principales del Proyecto .
36
3.2
En EMPRESAS Y&V, S.A. se realiz una prctica para identificar riesgos en los
proyectos, de hecho es una actividad incipiente que tiene su comienzo en
Noviembre de 2008; no est dentro de los procedimientos de la compaa
formalmente ni se tiene conocimiento de la existencia de borrador en preparacin,
37
solo existe un diagrama de flujo y una lista para consulta, sin embargo se ha
generado la formalidad de un procedimiento que describe la actividad a efectos de
que la empresa pueda considerarlo dentro del grupo de procedimientos para
riesgos del sistema de calidad.
38
OBJETIVO
Establecer los lineamientos generales para la Identificacin de Riesgos
por el citado mtodo.
ALCANCE
Este procedimiento est enmarcado dentro de la ejecucin del proyecto
en referencia, forma parte de las actividades a realizar para la
identificacin de riesgos, no se requiere registro alguno para los archivos
del proyecto. Lo aplican todos los ingenieros involucrados en el proyecto
donde se requieran identificar Riesgos segn las pautas de este
procedimiento.
PROCEDIMIENTO
Para la planificacin de la sesin para la obtencin de resultados
positivos, armoniosos y de forma coordinada, es necesario cumplir con los
siguientes pasos:
39
40
INICIO
PASO 1:
DEFINICION DE LOS
SUCESOS.
SELECCIN DEL
PNEL DE
EXPERTOS.
PASO 2:
ELABORACION DEL
1ER. CUESTIONARIO.
ENVIO A LOS
EXPERTOS
FIN
PASO 8:
CONCLUSIONES
PASO 3:
RECEPCIN DE LAS
RESPUESTAS DE LOS
EXPERTOS DEL PRIMER
CUESTIONARIO
PASO 4:
SON REALIZADOS LOS
ANLISIS ESTADSTICOS
DE LAS RESPUESTAS DEL
GRUPO.
SE ADICIONA EL ANLISIS
ESTADSTICO AL
SEGUNDO CUESTIONARIO
Y SE PROCEDE A
REALIZAR EL SEGUNDO
ENVO DE PREGUNTAS A
LOS EXPERTOS.
PASO 6:
ANLISIS ESTADSTICO
FINAL DE LAS
RESPUESTAS DEL
EQUIPO DE EXPERTOS.
PRESENTACIN DE LOS
RESULTADOS AL
GRUPO DE TRABAJO.
PASO 5:
LECTURA DE LAS
RESPUESTAS DE LOS
EXPERTOS Y
COMPARACIN CON
LAS PROPIAS EMITIDAS
EN LA 1ERA
CIRCULACION.
RESPUESTAS AL 2DO.
CUESTIONARIO
DEFINICIONES
No Aplican.
41
DOCUMENTOS DE REFERENCIA8.
Plan de Gestin de Proyecto ER1332.
Plan de Calidad de Proyecto ER1332.
Procedimiento de Coordinacin Proyecto ER1332.
CONTROL DE REGISTROS
Se debe actualizar el registro de riesgos con la revisin correspondiente.
Si previa a la actualizacin del registro de riesgos, se tiene informacin
que no ha sido oficialmente publicada, se deber utilizar la Figura de la
Copia Maestra a efectos de minimizar en lo posible la confusin en el
equipo del proyecto.
Aquellas copias que sean distribuidas entre el equipo del proyecto y estn
impresas o colocadas en el servidor del proyecto para su consulta
debern tener la nota inclinada que indique la expresin Copia no
Controlada para seguir con los lineamientos normales de calidad para la
documentacin del proyecto.
Documentos del Proyecto en referencia, EMPRESAS Y&V, S.A., se reserva el derecho para
la publicacin de tales documentos.
Captulo 4
4
Esquema de Resultados
43
4.1.1 Procedimientos
En esta seccin propongo para el proyecto una serie de plantillas y procedimientos
han sido desarrollados por m, y que servirn como bases e instrumentos para
apoyar el desarrollo de la gestin de riesgos del proyecto. EMPRESAS Y&V, S.A.
no tiene en su haber procedimientos que apunten a esta rea, por eso es
importante proporcionar para la gestin de riesgos del proyecto que nos ocupa, los
procedimientos que se presentan en este captulo. Se recomienda que la empresa
convierta estos procedimientos en formatos apropiados para su utilizacin por
parte del personal del proyecto.
44
45
46
47
48
49
50
RESPONSABLES
Esta actividad tiene los siguientes responsables:
51
en
este
procedimiento
para
su
correcta
realizacin
interpretacin.
Coordinador:
Prepara la logstica necesaria para la tormenta de ideas.
Introducir y concluir la sesin.
Director de Calidad:
Asesora en las bases para la actualizacin y realizacin de la
tormenta de ideas
DEFINICIONES
A continuacin se comentan una serie de caractersticas que ayuden a
comprender la naturaleza de la herramienta:
52
DOCUMENTOS DE REFERENCIA9
Plan de Gestin de Proyecto ER1332.
Plan de Calidad de Proyecto ER1332.
Procedimiento de Coordinacin Proyecto ER1332.
CONTROL DE REGISTROS
No aplica.
Documentos del Proyecto en referencia, EMPRESAS Y&V, S.A., se reserva el derecho para
la publicacin de tales documentos.
53
Terminologa:
Nodo de Decisin: Indica que una decisin necesita tomarse en ese
punto del proceso, en este caso lo representaremos con un cuadrado.
54
Desde los crculos se deben dibujar lneas que representen las posibles
consecuencias. Tambin se debe hacer una pequea inscripcin sobre
las lneas que digan qu significan y la probabilidad de cada resultado.
Por ltimo asignamos un costo o puntaje a cada posible resultado.
Cunto podra ser el valor para nosotros si estos resultados ocurren? El
anlisis lo comenzamos de derecha a izquierda calculando el EVM de los
nodos de incertidumbre. Es el producto del valor de cada posible
resultado por su probabilidad de ocurrencia y sumando los resultados.
55
56
ALCANCE
Este procedimiento est enmarcado dentro de la Ejecucin del Proyecto
en referencia, forma parte de las actividades a realizar para la evaluacin
de Riesgos, no se requiere registro alguno para los archivos del proyecto.
Lo aplican todos los ingenieros involucrados en el proyecto donde se
requieran evaluar Riesgos segn las pautas de este procedimiento.
PROCEDIMIENTO
Para la planificacin de la Sesin para la obtencin de resultados
positivos, armoniosos y de forma coordinada es necesario cumplir con los
siguientes pasos:
57
58
DEFINICIONES
A continuacin se comentan una serie de caractersticas que ayuden a
comprender la naturaleza de la herramienta:
Documentos del Proyecto en referencia, EMPRESAS Y&V, S.A., se reserva el derecho para
la publicacin de tales documentos.
59
60
los
lineamientos
generales
para
la
asignacin
de
61
62
63
11
64
DEFINICIONES
No aplica.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 12
Plan de Gestin de Proyecto ER1332.
Plan de Calidad de Proyecto ER1332.
Procedimiento de Coordinacin Proyecto ER1332.
CONTROL DE REGISTROS
Registro de Riesgos.
Minuta de Reunin de la Sesin realizada.
12
Documentos del Proyecto en referencia, EMPRESAS Y&V, S.A., se reserva el derecho para
la publicacin de tales documentos.
65
ALCANCE
Este procedimiento est enmarcado dentro de la Ejecucin del Proyecto
en referencia, forma parte de las actividades a realizar para la
identificacin de Riesgos, no se requiere registro alguno para los archivos
del proyecto. Lo aplican todos los ingenieros involucrados en el proyecto
donde se requieran identificar Riesgos segn las pautas de este
procedimiento.
PROCEDIMIENTO
Para la planificacin de la sesin para la obtencin de resultados
positivos, armoniosos y de forma coordinada es necesario cumplir con los
siguientes pasos:
66
67
68
DEFINICIONES
No Aplican.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA13
Plan de Gestin de Proyecto ER1332.
Plan de Calidad de Proyecto ER1332.
Procedimiento de Coordinacin Proyecto ER1332.
CONTROL DE REGISTROS
Se debe actualizar el registro de riesgos con la revisin correspondiente.
Si previa a la actualizacin del registro de riesgos se tiene informacin
que no ha sido oficialmente publicada, se deber utilizar la Figura de la
Copia Maestra a efectos de minimizar en lo posible la confusin en el
equipo del proyecto. Aquellas copias que sean distribuidas entre el equipo
del proyecto y estn impresas o colocadas en el servidor del proyecto
para su consulta debern tener la nota desalineada que indique la
expresin copia no Controlada para seguir con los lineamientos
normales de calidad para la documentacin del proyecto.
13
Documentos del Proyecto en referencia, EMPRESAS Y&V, S.A., se reserva el derecho para
la publicacin de tales documentos.
69
70
Cuadro 6: Plantilla a utilizar para Identificar Reporte de Avance para el Control de Riesgos.
Destinatarios:
Autor:
Periodo:
Fecha:
Nombre Proyecto:
Tipo de Proyecto:
Cdigo Proyecto:
Jefe De Proyecto:
Equipo:
FINANZAS
El reporte debe contar con informacin acerca de las finanzas del
proyecto, utilizaremos como notacin las desigualdades matemticas
encerrando la instruccin a seguir < Instruccin a seguir> para dar
visibilidad al lector de las instrucciones que deben tomarse al respecto.
CANTIDAD PRESUPUESTADA
En esta seccin colocaremos la cantidad estimada durante este periodo:
(, $, BsF., etc.).
71
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
CPI Acumulado
Acciones
Correctivas
Comentarios
1.04
ELEMENTOS FINALIZADOS
Se requiere conocer cual es el estado de los productos finalizados y
evaluar el progreso con la informacin indicada en el cuadro siguiente:
Cuadro 8: Plantilla para reportar Productos o actividades Finalizadas (Incluida Leyenda).
Descripcin
Responsable
Fecha
esperada
Fecha
Real
Estado
Comentarios
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
LEYENDA
T
DC
DE
L
En Fecha
Retrasado por el cliente
Retrasado por el proyecto
Retrasado
72
ACUMULADO
Periodo
Anterior
PLAN
REAL
PERIODO
Actual
Desviacin.
Real-Plan
Variacin
PLAN
REAL
Desviacin
PLAN
REAL
Real-Plan
TOTAL
INGENIERIA:
DISCIPLINAS
Generales de
Soporte
Generales
Progresables
PROCESOS
EQUIPOS
TUBERIAS
ELECTRICIDAD
INSTRUMENTACI
ON
CIVIL
73
Para evaluar la salud del proyecto utilizar la siguiente grfica que nos
indica los rangos de los valores de Cr en la medicin.
Figura 18: Grfico para describir el estado de salud del proyecto segn el valor del Cr. (Anbari,
2003).
Con esta informacin del Cr, podremos evaluar la dispersin del esfuerzo
del proyecto si el valor para este coeficiente mantiene una tendencia
hacia los valores indeseables de la escala, si esto est ocurriendo el
equipo de riesgo debe estar en alerta continua identificando escenarios
adversos por estos valores de Cr.
ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS
El sistema de control de cambios del proyecto requiere una lista detallada
de los cambios solicitados para efectuar un seguimiento apropiado de los
mismos, y permitir el conocimiento de los responsables, fechas de
culminacin, y otros aspectos de inters para este tema.
74
Nombre del
Cambio
Fecha
Aprobado
Rechazado
Retrasado
Completado
Fecha
finalizacin
LOGROS
De igual forma que en las anteriores secciones se listan los logros con
sus descripciones, con esto es posible identificar las actividades que
pueden ser cambiadas de estatus en el registro de riesgos, permite
establecer un orden en las actividades a ser reportadas mensualmente
para el informe ejecutivo que se le presenta al cliente, y puede ser
utilizada para mantener la moral elevada en el equipo del proyecto.
Cuadro 11: Plantilla para registrar los logros del Proyecto en el perodo.
Descripcin
1
2
3
4
5
6
ACCIONES CORRECTIVAS
Como parte del reporte es importante conocer cules son las acciones
correctivas para preparar su realizacin y seguimiento. Para esto la
75
Descripcin
1
2
3
ACCIONES PREVENTIVAS
En
la
siguiente
plantilla
se
recopilan
las
acciones
preventivas
Descripcin
1
2
3
Cuadro 13: Plantilla para registrar Acciones Preventivas.
76
Pginas de documentacin
<Se desarrollan los temas con informacin para su presentacin ejecutiva>
Esfuerzo
<Se desarrollan los temas con informacin para su presentacin ejecutiva>
77
Cdigo
No de
Riesgo
Descripcin Responsab
del Riesgo
le
Se coloca la
descripcin
del Riesgo.
Se coloca
el nombre
del
responsabl
e del
Riesgo
Fecha
Reporte
Fecha de
Actualizacin
Impacto
da / mes /
Alto / Medio
da / mes / ao
ao
/ Bajo
Probabilidad
Descripcin
del Impacto
Alto / Medio /
Bajo
Se coloca la
Se coloca Se describe el Se establece
Se coloca
la
la Fecha de Fecha de la
impacto sobre
una
Reporte del
ltima
cuantificaci los objetivos
probabilidad
n del
hallazgo en actualizacin
del Proyecto.
Heurstica,
formato Da en formato Da Impacto en
posteriorment
/ Mes / Ao / Mes / Ao
Alto, Medio
e s ele
o Bajo
aplicarn los
procedimiento
para
determinacin
de
probabilidades
.
Respuesta
en el tiempo
Corto /
Mediano /
Largo
En esta
casilla se
establece el
tiempo que
puede tomar
la respuesta
en Cercano
(C), Mediano
plazo (M), o
Largo Plazo
(L).
Condicin
de la
Respuesta
Condicin
Acciones
del Riesgo
Tomadas / Acciones a
Recomend
Futuro
SP / PNE /
Abierto /
aciones
PESR / PES
Cerrado
Se coloca en Se coloca
esta casilla la una lista de
condicin de todas las
la respuesta acciones
al riesgo tomadas,
como:
esto no
incluye la
evaluacin
Sin Plan (SP) del riesgo
Con Plan
pero sin
ejecucin
(PNE).
Plan
ejecutado
pero sin
resultados
(PESR).
Plan
ejecutado y
Satisfactorio
(PES)
Se listan en
esta casilla
todas las
acciones a
futuro para
responder
al riesgo.
Estado del
riesgo, est
Abierto si
todava
puede
seguir
ocurriendo,
Cerrado si
fue
completam
ente
eliminado o
mitigado.
78
DESCRIPCIN DE LA NOVEDAD
<Se debe expresar con lenguaje sencillo redactado bidimensionalmente
como funcin causa - consecuencia de la novedad, con el objeto de facilitar
al equipo identificador de riesgos, si en realidad estamos en presencia de
un riesgo nuevo. Por ejemplo, Si se instala adicionalmente la planta de
emergencia solicitada por el cliente, podra suceder que se pierda dinero
por posteriores reclamos extemporneos dado que el cliente no reconozca
el trabajo adicional>.
RECOMENDACIN INICIAL
<Se debe comenzar con una condicin de contorno que permita visualizar
una recomendacin para resolver la novedad>.
IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO SI NO ES
RESUELTA LA NOVEDAD
<Se describe como son afectados los objetivos del proyecto en funcin de
la aparente amenaza>.
CONTEXTO DE LA NOVEDAD:
<Son desagregados en sus elementos ms simples los escenarios que
puedan ser causa de la novedad, se recomienda preparar mapas mentales
para visualizar los escenarios>.
FECHA NECESARIA PARA LA RESOLUCIN DE LA NOVEDAD:
<Debe indicarse la fecha necesaria para resolver la novedad a efectos de
sensibilizar al equipo del proyecto de la necesidad de resolver es tema>.
79
80
4.2
Fue necesario construir una estructura para atender las necesidades de esta
gestin de riesgo, sus integrantes son Lderes, Supervisores y el Gerente del
Proyecto, para nuestro caso tenemos al siguiente equipo de trabajo (ver
cuadro 15):
81
INGENIERA DE DETALLE,
PROYECTO ER1332
Horacio Gmez
Firma
Cargo
Horacio Gmez
Gerente de Proyecto
Freddy Villalobos
Coordinador de
Ingeniera
Administrador de
Contratos
Planificadora
Gestin de Calidad
Mariela Infante
Vilma Molina
Yeni Urizar
Desiree Faras
Luis Guerra
Morella Ramrez
Hely Butron
Luis Leitao
Sergio
Valenzuela
Luis Domnguez
Francy Lira
4.3
Fecha
Controlador de
Documentos
Lder Tcnico CAD
Lder Civil
Lder Electricidad
Lder de
Instrumentacin
Lder Mecnico
Lder de Procesos
Lder de Tuberas
82
4.4
RESPONSABILIDADES
83
4.5
RESPONSABILIDADES
Identificacin, Seguimiento y
Medicin del Riesgo en la
Disciplina Civil.
Identificacin, Seguimiento y
Medicin del Riesgo en la
Disciplina de Electricidad.
Identificacin, Seguimiento y
Medicin del Riesgo en la
Disciplina de Instrumentacin.
Identificacin, Seguimiento y
Medicin del Riesgo en la
Disciplina de Mecnica.
Identificacin, Seguimiento y
Medicin del Riesgo en la
Disciplina de Procesos.
Identificacin, Seguimiento y
Medicin del Riesgo en la
Disciplina de Tuberas.
4.6
Identificacin de Riesgos
84
Para una correcta categorizacin de los riesgos se procedi a crear los cdigos
que definieron a los riesgos que posteriormente fueron incorporados en Registro
de Riesgos.
4.7
Paso 1
Se utiliz el Cuadro 4 (Escala de Impacto del Riesgo u oportunidades),
donde se asign un valor equivalente relativo al Impacto para los objetivos
del proyecto (Calendario, Alcance, Calidad, entre otros). Se asignaron
valores adecuados para establecer los impactos sobre los objetivos del
proyecto en relacin con los riesgos identificados.
Se utiliz el Cuadro 3, donde se asign un valor a la Probabilidad para cada
85
86
Cuadro 17: Extracto del Registro de Riesgos que muestra los riesgos ms relevantes (ver
Registro de Riesgos para mayores detalles en el Anexo 5)
Cdigo
Aceptar
Evadir
Mitigar
Transferir
Costes de las
Estrategia
Probabilidad x
Consecuencias
de Respaldo
Coste
($)
Tiempo
Sntomas
Responsable
Fecha
Gerencia de
Proyecto
Corte
Noviembre
de 2012
Gerencia de
Proyecto
Corte
Noviembre
de 2011
Gerencia de
Proyecto
Corte
Noviembre
de 2008
(Das)
1
Negociar con
el Cliente
reduccin del
Alcance
No existe
50,000.00
25,000.00
N/A
Negociar con
el Cliente
reduccin del
Alcance
No existe
50,000.00
25,000.00
N/A
Reunirse con
El Cliente
para
Negociar
todos los
meses.
Amenazar
con Cierre
del Proyecto
30,000.00
15,000.00
80
ndices
Econmicos
Banco
Central de
Venezuela
ndices
Econmicos
Banco
Central de
Venezuela
Evasivas de
El Cliente a
responder
corresponde
ncia
relacionada
con el caso.
87
Cuadro 18: Muestra desde el Registro de Riesgos las premisas para el clculo de las
reservas de contingencia del proyecto (ver Registro de Riesgos para mayores detalles
Anexo 5).
Cdigo
Aceptar
Evadir
Mitigar
Transferir
Costes de las
Estrategia
Probabilidad x
Consecuencias
de Respaldo
Coste
($)
Tiempo
Sntomas
Responsable
Fecha
Gerencia de
Proyecto
Corte
Noviembre
de 2012
Gerencia de
Proyecto
Corte
Noviembre
de 2011
Gerencia de
Proyecto
Corte
Noviembre
de 2008
(Das)
1
Negociar con
el Cliente
reduccin del
Alcance
No existe
50,000.00
25,000.00
N/A
Negociar con
el Cliente
reduccin del
Alcance
No existe
50,000.00
25,000.00
N/A
Reunirse con
El Cliente
para
Negociar
todos los
meses.
Amenazar
con Cierre
del Proyecto
30,000.00
15,000.00
80
ndices
Econmicos
Banco
Central de
Venezuela
ndices
Econmicos
Banco
Central de
Venezuela
Evasivas de
El Cliente a
responder
corresponde
ncia
relacionada
con el caso.
88
Cuadro 19: Extracto del Registro de Riesgos donde se pueden apreciar los anlisis
numricos y Sntomas para el clculo de las Reservas de Contingencia (ver Registro de
Riesgos para mayores detalles Anexo 5).
Aceptar
RE001
Negociar con
el Cliente
reduccin del
Alcance
RE002
Negociar con
el Cliente
reduccin del
Alcance
RA003
Reunirse con
El Cliente
para
Negociar
todos los
meses.
Evadir
Mitigar
Transferir
Fecha
Corte
Noviembre
de 2012
Corte
Noviembre
de 2011
Corte
Noviembre
de 2008
89
Cuadro 20: Extracto del Registro de riesgos que muestra las reservas de contingencia
calculadas para el proyecto (ver Registro de Riesgos para mayores detalles Anexo 5).
4.8
90
91
92
REFERENCIA
RANGO
ACEPTAR
Crisis
Econmica
Mundial.
Si
la
crisis
econmica persiste
puede afectarse la
ejecucin
del
proyecto.
ndices
Internacionales
0.4
Negociar con
el Cliente
reduccin del
Alcance
No existe
ndices
Corte
Econmicos
Gerencia de Proyecto Noviembre
Banco Central
de 2012
de Venezuela
RE002
Precio
Mundial del
Petrleo
Si las condiciones
del
precio
del
petrleo a nivel
mundial
y
las
ndice de
polticas locales se
mantienen pueden Petroleros OPEC.
existir condiciones
de cierre abrupto
del proyecto antes
de su culminacin.
0.4
Negociar con
el Cliente
reduccin del
Alcance
No existe
ndices
Corte
Econmicos
Gerencia de Proyecto Noviembre
Banco Central
de 2011
de Venezuela
RA003
El Cliente no
acepta tratar
de acuerdo
con la
clusula 9
Cambios en
los trabajos,
cualquier
modificacin
que no haya
sido indicada
en los
documentos
del pliego de
licitacin.
(Clusula
14.2)
Si El Cliente no
aceptara que todo
trabajo no indicado
el
Contrato
le
corresponde
una
Orden de Cambio,
puede
haber
sobrecostes para el
Proyecto.
0.4
Reunirse con
El Cliente
para
Negociar
todos los
meses.
Amenazar
Cierre
Proyecto
RE001
Debilidades
Gerenciales
Si se presentan en
los
Proyectos
cambios
de
secuencia
por
prioridades
del
Cliente,
puede
afectarse
el
cronograma
de
ejecucin
del
proyecto.
RG002
No se
obtiene la
aprobacin a
los acuerdos
establecidos
en las 3
reuniones de
arranque del
proyecto.
Si los acuerdos
alcanzados en las
reuniones no son
validados por El
Cliente,
puede
haber retrasos en el
Cronograma.
RG003
Si no se procede a
considerar
procedimientos
para control de
Riesgos, incluyendo
su
categora,
Debilidades probabilidad, matriz Plan de Gestin
impacto,
y
de Proyecto.
Gerenciales. de
planes de accin
para
mitigarlos
podra exponerse
la
Empresa
a
prdidas de dinero
importantes.
RG004
Si
no
son
comunicados
al
equipo del proyecto
claramente
Alcance,
Costo,
Debilidades Schedule,
Gerenciales. Calendarios
del
Proyecto,
Redes
podra ser afectado
de forma importante
el desarrollo de los
proyectos.
RL001
Si los lapsos de
revisin
de
los
productos por parte
del cliente no se
realizan
en
los
Debilidades
tiempos
Gerenciales.
establecidos en la
planificacin original
puede afectarse el
cronograma
del
proyecto.
REGISTRO
RE001
CAUSA
Contrato
EVADIR
MITIGAR
TRANSFERIR
ESTRATEGIA
DE RESPALDO
SINTOMAS
RESPONSABLE
FECHA
Evasivas de El
Cliente
a
con
Corte
responder
del
Gerencia de Proyecto Noviembre
correspondenci
de 2008
a
relacionada
con el caso.
0.2
Elaborar
Cambios de
Alcance
anticipados
con
escenarios
para
Negociar.
No ejecutar los
alcances en la
secuencia
sugerida por El
Confusin en la
Cliente,
si
la
Coordinacin
misma
de Ingeniera.
tcnicamente es
posible
por
normas
internacionales.
0.2
Elaborar
Cambios de
Alcance
anticipados
con
escenarios
para
Negociar.
Evasivas de El
Cliente
a
responder
correspondenci
a
relacionada
No
ejecutar
con el caso, y
Corte
acuerdos
Reporte
de Gerencia de Proyecto Noviembre
solicitados por EL
Avance
de 2016
Cliente.
Mensual indica
que la actividad
est pendiente
desde hace un
(1) mes.
0.2
Entrenamient
o al Equipo
del Proyecto
en
materia
de Riesgos.
Equipo
de
Contratar
un Proyecto
outsourcing
con resolviendo
Corte
empresa
imprevistos sin Gerencia de Proyecto Noviembre
especializada en planes
de
de 2019
riesgos.
respuesta
apropiados.
Contrato
0.2
Entrenamient
o
en
Destrezas
Gerenciales
a los Lderes
de Disciplina
y
Funcionales
Confusin
en
Contratar
las actividades
especialistas para a realizar con
Corte
colocarlos como exceso
de Gerencia de Proyecto Noviembre
integradores en el tiempo gastado
de 2020
proyecto.
en
reuniones
imprevistas.
Contrato
0.2
Traer a EL
Cliente
a
nuestras
Oficinas por
video
conferencias.
Reunin de
Arranque.
Reunin de
Arranque.
Coordinacin de
Ingeniera
Coordinacin de
Ingeniera
Lderes de Disciplina
Corte
Noviembre
de 2014
Corte
Noviembre
de 2024
93
4.9
Seguimiento de Riesgos.
Una vez preparado el Registro de Riesgos con la informacin del Plan de
Riesgos se procedi a resolver las respuestas al seguimiento del Riesgo, el
cual fue alimentado desde los informes de avances, y reportes de
novedades o bitcoras de riesgos (Issue Log).
94
95
Cdigo
Descripci
Responsab
n del
le
Riesgo
Fecha
Reporte
da / mes /
ao
Condicin
Respuesta
de la
Acciones Acciones Condicin
Descripci Probabilidad en el tiempo Respuesta
del Riesgo
Tomadas /
n del
(*)
Recomend
Impacto
Corto /
aciones
Alto / Medio
Alto / Medio /
SP / PNE /
Abierto /
a Futuro
da-mes-ao
Mediano /
/ Bajo
Bajo
PESR / PES
Cerrado
Largo
Fecha de
Actualizacin
Impacto
RE005
Si el Cliente
(PDVSA)
contina
retrasando
los pagos,
Freddy
puede
ocurrir que Villalobos
se vea
afectada la
continuidad
del
proyecto.
10/12/2008
15/12/2008
Alto
Paralizacin
del
Proyecto
Alto
Mediano
SP
Cierre del
Reuniones
punto en
con el
reunin del
Cliente.
19/12/2008.
Abierto
RE006
Si el nuevo
Gerente de
proyectos
de PDVSA
contina
generando
cambios en
las
premisas
Freddy
sin
Villalobos
reconocer
cambios de
alcance,
puede
verse
afectada la
ejecucin
del
proyecto.
10/12/2008
15/12/2008
Medio
Prdidas en
dinero
superiores
a los
15.000 $
Medio
Mediano
SP
Cierre del
Reuniones
punto en
con el
reunin del
Cliente.
19/12/2008.
Abierto
RE007
Si el
Licenciante
introduce
un nuevo
cambio en
el proceso,
Freddy
puede
Villalobos
significar
cambios en
tiempo y
costo a
corto plazo.
PNE
Revisin de
las
Condicione
s de
Reunin
Corrientes
con el
de Proceso
Licenciante
y
el
dimensiona
8/01/2009
miento de
equipos con
el
Licenciante.
Abierto
08/12/2009
10/12/2008
Medio
Retraso en
el
cronograma
de tres
meses.
Baja
Mediano
Cuadro 22: Implantacin de la Plantilla de Registro de Novedades que fue utilizada para la
deteccin de los riesgos del proyecto, como apoyo a la actividad de seguimiento del riesgo.
Leyenda:
SP: Sin Plan.
PNE: Con Plan pero no ejecutado.
PESR: Plan Ejecutado sin resultados.
PES: Plan Ejecutado Satisfactoriamente.
96
Finanzas:
Total de los gastos acaecidos en el perodo ($): 27.000
Cantidad Presupuestada:
97
preconcebidas.
CPI
Acumulado
Gastos
adicionales por
prdidas de
tiempo en curva
de aprendizaje de
personal nuevo en
la disciplina de
Instrumentacin y
demoras en la
revisin de
productos por
parte del cliente
0.96
Acciones Correctivas
Se requiere mayor
induccin por parte
de personal de
mayor experiencia.
Comentarios
Es importante
resaltar que se
requiere mayor
nfasis del
personal de
mayor
experiencia, sin
que esto afecte
las finanzas del
proyecto.
Descripcin
Responsable
Fecha
esperada
Fecha Real
Estado
Comentarios
Fundaciones Pipe
Rack
Morella Ramrez
15/10/08
30/10/08
Entregad
o con
retraso.
P&ID Unidades de
Procesos
Luis Domnguez
15/10/08
30/10/08
Entregad
o con
retraso.
98
Descripcin
Responsable
Fecha
esperada
Fecha Real
Estado
Comentarios
P&ID Unidades
Paquetes.
Luis Domnguez
15/10/08
30/10/08
Entregad
o con
retraso.
Diagramas
Unifilares
Hely Butron
30/10/08
30/10/08
Entregad
o con
retraso.
Hojas de Datos de
Instrumentos
Unidades
Paquetes
Luis Leitao
01/10/08
30/10/08
DC
Entregad
o con
retraso.
Especificaciones
de Recipientes
Sergio
Valenzuela
01/10/08
30/10/08
DC
Entregad
o con
retraso.
LEYENDA
T
DC
DE
L
En Fecha
Retrasado por el cliente
Retrasado por el proyecto
Retrasado
99
ACUMULADO
Periodo
Anterior
TOTAL INGENIERIA:
DISCIPLINAS
Generales de
Soporte
Generales
Progresables
PROCESOS
EQUIPOS
TUBERIAS
ELECTRICIDAD
INSTRUMENTACION
CIVIL
PERIODO
Actual
PLAN
REAL
Desviacin.
Real-Plan
Variacin
Desviacin
PLAN
REAL
60.2%
57.1%
PLAN
REAL
PLAN
REAL
Real-Plan
35%
33.3%
40%
36.2%
3.8%
62.2%
60.5%
59.5%
65.4%
63.6%
75.3%
59%
55.3%
57.3%
62.2%
60.1%
72.5%
66.2%
64.5%
59.5%
69.4%
67.6%
78.3%
60.1
63.2
58.3
64.1
66.4
75.5
6.1%
1.3%
1.2%
5.3%
1.2%
2.8%
63.6% 60.5%
3.1%
Este cuadro nos indica que el progreso fsico del proyecto se encuentra en
retraso un 3.1%, no obstante este dato permitir ms adelante utilizarse
como insumo para medir la salud del proyecto.
100
Figura 19: Grfica del Comportamiento del Cr para determinar la salud del proyecto.
Nombre del
Cambio
Fecha
Solicitud de
cambio de
alcance por
incorporaci
n de
recipientes
adicionales.
06/10/08
Aprobado
Rechazado
Retrasado
En proceso de
negociacin
con PDVSA
Completado
Fecha
finalizacin
07/01/09
101
Nombre del
Cambio
Fecha
Aprobado
Rechazado
Retrasado
Completado
Fecha
finalizacin
Solicitud de
cambio de
alcance
para
nuevas
fundaciones
del
recipienes.
06/10/08
En proceso de
negociacin
con PDVSA
07/01/09
Solicitud de
cambio de
alcance
para
incorporaci
n de
nuevas
tuberas
para
recipientes.
06/10/08
En proceso de
negociacin
con PDVSA
07/01/09
Solicitud de
cambio de
alcance
para
incorporaci
n de
nuevas
acometidas
elctricas.
06/10/08
En proceso de
negociacin
con PDVSA
07/01/09
Solicitud de
cambio de
alcance
para
incorporaci
n de
nueva
instrumenta
cin.
06/10/08
En proceso de
negociacin
con PDVSA
07/01/09
Solicitud de
cambio de
alcance
para
incorporaci
n de
nueva
06/10/08
En proceso de
negociacin
con PDVSA
07/01/09
102
#
1
2
3
Descripcin
Finalizacin de los P&ID de Proceso.
Finalizacin de los P&ID de Unidades Paquetes
Descripcin
#
1
2
Descripcin
Se realiz auditora en el grupo de Ingeniera.
103
novedades.
Al igual como se describi en la seccin anterior de seguimiento del riesgo,
el registro de riesgos es el depositario de las acciones que se realizan con
el reporte de avance para el control de riesgo, as como el reporte de
novedades. Con esto se persigue constantemente verificar las desviaciones
que sean susceptibles de ser analizadas, para comprobar si existen mritos
suficientes para darle tratamiento dentro de la gestin del riesgo del
proyecto.
Captulo 5
5.1
Conclusiones
105
Cuadro 30: Extracto del Registro de Riesgos que muestra el Riesgo Total del Proyecto.
106
5.2
Conclusiones
Las Conclusiones que se derivan del estudio mostrado en este Proyecto
Final de Grado son las Siguientes:
El equipo del proyecto se mostr atento y motivado con la
implantacin de la metodologa, as como el apoyo de la empresa
para el alcance de estos objetivos. Podemos concluir que la
experiencia fue buena y el equipo del proyecto se inclin por
participar e inquietarse para continuar con la formacin en esta rea.
Para este proyecto hemos implantado una metodologa inexistente
en una empresa que no ha manejado cultura de manejo de riesgos
en proyectos.
El Equipo del proyecto ha acogido los procedimientos sin dificultad
porque se construyeron de forma sencilla para que la aversin al
cambo fuera mnima.
La evaluacin de las probabilidades para realizar un gerencia del
sesgo, permiti unificar los puntos de vista, criterios gracias al debate
y combinacin de experiencias, permiti obtener un punto de vista lo
ms objetivo posible.
Podemos concluir que los montos de Reservas de Contingencia para
este Proyecto estn dentro de lo esperado (<10%), sin embargo
existen incertidumbres importantes en relacin con las condiciones
polticas del pas y la crisis econmica a nivel mundial que son
amenazas constantes al proyecto.
El Riesgo del Proyecto es 0.1 lo cual resulta relativamente
moderado, por lo tanto se deben tomar en cuenta las acciones de
Respuesta al Riesgo, para monitorear constantemente el Proyecto
para posibles cambios.
Captulo 6
Recomendaciones
108
internacionales
en
esta
rea
(por
ejemplo:
PMI,
FERMA,
109
la
direccin
puede
evaluar
eficazmente
las
110
Bibliografa
Anbari, F.T., (2003). Earned Value Management Method and Extensions. Project
Management Journal, 4, 12 23.
Chamoun, Y. (2006). Professional Project Management, The Guide. Mxico. Mc
Graw Hill .
Clements, J. P., Gido, J. (1999). Administracin Exitosa de Proyectos. Mxico.
International Thomson Editores.
Collins W. (1979). Collins Dictionary of the English Languaje. Glasgow,
UK:Williams Collins Sons & Co.
Cooper, D., Stephen, G., Raymond, G., Walker, P. (2005). Project Risk
Management Guidelines, Managing Risk in Large Projects and Complex
Procurements. England. John Wiley & Sons.
Federation of European Risk Management Associations. (2002). Estndares de
Gerencia de Riesgos. Espaa.Gua ISO/CEI 73.
Fundacin Iberoamericana para la Gestin de la Calidad, (2007). Tormenta de
Ideas.
Extrado
el
30
de
Junio
de
2008,
del
sitio
Web:
http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/tormenta_de_ideas.pdf.
Gmez Andrs (2004), Universidad Nacional de Colombia. rboles de Decisin.
Extrado el 5 de Julio de 2008, del sitio Web:
Hillson, D., Hulett, T., (2004). Calculando Probabilidades de Riesgos: Mtodos
Alternativos. Czech Republic. Global Congress Proceedings.
http://www.investigacion-operaciones.com/Curso_inv-Oper_carpeta/Clase24_II.pdf
Kendrick, Tom, (2003). Identifying and Managing Project Risk, Essencial Tools for
Failure Proofing Your Project. USA.
Kerzner, H. (2001) Project Management , A Systems Approach to Planning,
Scheduling, and Controlling. (7th Edition). John Wiley & Sons, Inc.
Kerzner, H. (2001) Strategic Planning for Project Management, Using a Project
Management Maturity Model. USA: John Wiley and Sons, Inc.
111
Mulcahy, Rita, (2003). Risk Management, Tricks of the Trade for Project
Managers. USA. RMC Publications, Inc.
Project Management Institute (2004). Gua de los Fundamentos de la Direccin de
Proyectos. (3 ed.). USA.
Technip USA. (2000). Guideline for Implementation of Qualitative Project Risk
Management. USA. ECP Department.
Technip USA. (2006). Management of Uncertainty in a Project Environment, Risk
Assessment and Management. USA. ECP Department.
Wideman, R.M., (1992). Project and Program Risk Management, a Guide to
Managing Project Risk and Opportunities. Project Management Institute.
Anexos
114
26/05/2008
reas de conocimiento /
procesos:
actividad):
Consultora de Ingeniera y
Construccin.
Grupos de Procesos de
Planificacin, Monitoreo y Control.
Proyecto:27/05/2008
31/01/2009
115
116
117
Software
para
realizar
estimaciones
ms
elaboradas.
Factores Crticos del xito:
La persistencia del Apoyo de la empresa en los temas de la
implantacin de la Gestin de Riesgos para el Proyecto ER1332.
Proveer entrenamiento en la metodologa para todos los recursos del
Proyecto ER1332.
La motivacin del personal para la implantacin de esta Metodologa de
Gestin de Riesgos.
Asunciones:
Apoyo de la Organizacin para la realizacin de este PFG.
El proyecto ER1332 es el proyecto seleccionado para los propsitos de
EMPRESAS Y&V, S.A. en incorporar la Cultura de Gestin de Riesgos
de la Empresa.
El proyecto ER1332 dedicar las HH (Horas Hombre) necesarias, para
la difusin del tema del Riesgo en las reas de Supervisin, e
incorporar la Cultura en el rea de Riesgos en el resto de la plantilla del
Proyecto.
118
Firma:
Edgar Zamora
Estudiante
Nelson R. Flores M.
Firma:
120
Fecha:
26/05/2008
EMPRESAS Y&V, S.A. es una compaa con altos estndares de calidad y ganada
reputacin en la Repblica Bolivariana de Venezuela en el rea de Ingeniera y
Construccin, de hecho sigue muy bien los estndares del PMI, no obstante su
debilidad radica en la cultura y prctica de la Gestin de Riesgos en proyectos.
121
122
Cabe destacar que existe una ventaja importante en relacin a los procedimientos y
metodologa aplicada, en virtud del tipo de dinmica que se maneja en una
empresa como esta, que posee procedimientos de calidad para casi cualquier tarea
en cualquier rea. En pocas palabras el personal est muy entrenado para acatar
no solo el manejo del cambio propio de los proyectos, si no tambin la inclusin de
procedimientos nuevos.
Dejar la metodologa en funcionamiento se correspondi con la etapa final de este
compromiso con su respectiva visibilidad en relacin a los riesgos, producto de la
aplicacin de un plan de gestin en el rea de riesgos para el proyecto ER1332.
123
Plan de Mitigacin
Firma
125
127
1er Semestre
NOMBRE DE LA TAREA
DURACION
COMIENZO
FIN
185 das
27/05/08
09/02/09
CRONOGRAMA DE HITOS
185 das
27/05/08
09/02/09
INICIO
Envo de Tema de PFG
Primer Avance
Segundo Avance
Tercer Avance
Cuarto Avance
Borrador de Estructura de PFG Concluido
Primer Envo de Borrador
Segundo Envo de Borrador
Tercer envo de Borrador
Finalizacin de Trabajo con Tutor
Entrega del PFG concluido
Aprobacin de Tribunal Examinador
Proyecto Final de Grado Concluido
FIN
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
27/05/08
02/06/08
09/06/08
16/06/08
23/06/08
26/06/08
27/06/08
19/09/08
22/12/08
30/12/08
08/01/09
09/02/09
09/02/09
09/02/09
09/02/09
27/05/08
02/06/08
09/06/08
16/06/08
23/06/08
26/06/08
27/06/08
19/09/08
22/12/08
30/12/08
08/01/09
09/02/09
09/02/09
09/02/09
09/02/09
24 das
5 das
2 das
1 da
1 da
2 das
2 das
4 das
2 das
19 das
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
27/05/08
27/05/08
04/06/08
06/06/08
09/06/08
11/06/08
13/06/08
18/06/08
25/06/08
03/06/08
03/06/08
10/06/08
17/06/08
24/06/08
27/06/08
27/06/08
02/06/08
05/06/08
06/06/08
09/06/08
12/06/08
16/06/08
23/06/08
26/06/08
27/06/08
03/06/08
10/06/08
17/06/08
24/06/08
27/06/08
138 das
55 das
01/07/08
01/07/08
08/01/09
15/09/08
25 das
01/07/08
04/08/08
30 das
77 das
1 da
05/08/08
24/09/08
24/09/08
15/09/08
08/01/09
24/09/08
1 da
9 das
25 das
25 das
2 das
4 das
76 das
3 das
5 das
3 das
25/09/08
26/09/08
09/10/08
13/11/08
29/12/08
05/01/09
19/09/08
19/09/08
22/12/08
31/12/08
25/09/08
08/10/08
12/11/08
17/12/08
30/12/08
08/01/09
02/01/09
23/09/08
26/12/08
02/01/09
22 das
3 das
2 das
3 das
2 das
3 das
2 das
2 das
1 da
16 das
1 da
1 da
1 da
1 da
09/01/09
09/01/09
15/01/09
19/01/09
23/01/09
27/01/09
02/02/09
05/02/09
09/02/09
14/01/09
14/01/09
22/01/09
30/01/09
04/02/09
09/02/09
13/01/09
16/01/09
21/01/09
26/01/09
29/01/09
03/02/09
06/02/09
09/02/09
04/02/09
14/01/09
22/01/09
30/01/09
04/02/09
14/4/08
2do Semestre
2/6/09
21/7/09
8/9/08
27/10/09 15/12/08
1er Semestre
2/2/09
23/3/09
Este anexo condensa todos los riesgos del proyecto ER1332, as como el anlisis,
discusiones, integracin de puntos de vista, y clculos realizados para sustentar
las premisas e hiptesis que se plantearon durante la ejecucin de este PFG.
Originalmente se realiz en MSExcel y fue exportado a este documento
modificndose el tamao para poder presentarlo en el presente anexo.
Cuadro 31: Registro de Riesgos del Proyecto ER1332.
Relacin
Indices
Internacionales
Costes de las
Consecuencias
($)
Probabilidad x
Coste
Tiempo
(Dias)
Sintomas
Negociar con el
Cliente
reduccin del
Alcance
No existe
50,000.00
25,000.00
N/A
Indices
Econmicos
Banco Central de
Venezuela
Ge
0.40
Negociar con el
Cliente
reduccin del
Alcance
No existe
50,000.00
25,000.00
N/A
Indices
Econmicos
Banco Central de
Venezuela
Ge
0.40
Reunirse con El
Cliente para
Negociar todos
los meses.
Amenazar con
Cierre del
Proyecto
Impacto
Rango
Aceptar
0.5
0.8
0.40
0.5
0.8
eo
de
u
Indice de Petroleros
OPEC.
RE001
es
de
de
s
ber
Contrato
0.5
Reunin de
Arranque.
0.5
Reunin de
Arranque.
0.5
0.8
0.4
0.4
0.20
Contrato
RE005
RE005
0.5
0.4
n
os
Contrato
Mitigar
Elaborar
Cambios de
Alcance
anticipados con
escenarios para
Negociar.
Transferir
No ejecutar los
alcances en la
secuencia
sugerida por El
Cliente, si la
misma
tcnicamente es
posible por
normas
internacionales.
0.20
No ejecutar
acuerdos
solicitados por EL
Cliente.
0.20
Entrenamiento al
Equipo del
Proyecto en
materia de
Riesgos.
Contratar un
outsourcing con
empresa
especializada en
riesgos.
0.5
0.4
0.20
Entrenamiento
en Destrezas
Gerenciales alos
Lderes de
Disciplina y
Funcionales
0.5
0.4
0.20
Traer a EL
Cliente a
nuestras
Oficinas por
video
conferenicas.
os.
s
os
n
a
Evadir
Elaborar
Cambios de
Alcance
anticipados con
escenarios para
Negociar.
s,
Plan de Gestin de
Proyecto.
Probabilidad
30,000.00
15,000.00
0.00
0.00
a
e
el
Ge
Contratar
especialistas para
colocarlos como
integradores en el
proyecto.
0.00
Confusin en las
actividades a
realizar con
exceso de tiempo
gastado en
reuniones
imprevistas.
Ge
Mesas de trabajo
conel Cliente en
sus instalacones
0.00
Incumplimiento en
Hito de Medicin
y
ir
ad
la
Ld
0.4
0.4
0.16
0.00
Confusin en la
Coordinacin de
Ingeniera.
N/A
0.5
0.3
0.15
0.00
Escez de recursos
en el Proyecto.
N/A
0.5
0.3
0.15
0.00
Escez de recursos
en el Proyecto.
Sistema de Contro
de Camios.
RA001
Sistema de
Control de
Cambios reslata
que sigue
pendiente este
tema con El
Cliente.
Cliente aptico y
poco colaborador
y a veces
irreverente.
Decisiones
apresuradas sin
consultas con la
Cooordinacin de
Ingeniera y
Gerencia del
Proyecto.
Contrato
0.3
0.4
0.12
0.00
N/A
0.3
0.4
0.12
0.00
0.3
0.4
0.12
0.00
0.3
0.4
0.12
0.00
Cr del Proyecto en
valores
inexplicables.
0.3
0.4
0.12
0.00
Consumo
excesivo de Horas
Hombre e
incumplimiento
con el
cronograma.
0.3
0.4
0.12
0.00
Informe de
Avance indica que
el reclamo sigue
pendiente.
N/A
RE005; RG002
Base de Datos de
Sistema Comercial.
es
ca
de
Evasivas de El
Cliente a
responder
correspondencia
relacionada con el
caso, y Reporte
Ge
de Avance
Mensual indica
que la actividad
est pendiente
desde hace un (1)
mes.
0.00
to
Confusin en la
Coordinacin de
Ingeniera.
Equipo de
Proyecto
resolviendo
imprevistos sin
planes de
respuesta
apropiados.
ma
80.00
Evasivas de El
Cliente a
responder
Ge
correspondencia
relacionada con el
caso.
N/A
RE005
Contrato
Contrato
0.3
0.4
0.12
0.00
El Cliente no se
pronucia con
claridad de cmo
quiere los
documentos.
Hay preocupacin
por parte del
Cliente indagando
sobre el tema.
Ge
Ge
Ge
Ld
Ld
Regulaciones El
Cliente.
0.3
Repordte de
Brechas en la
Evaluacin de
RRHH:
0.3
0.4
0.12
0.00
Consumo
excesivo de Horas
Hombre e
incumplimiento
Ld
con el
cronograma.
Repordte de
Brechas en la
Evaluacin de
RRHH:
0.3
0.4
0.12
0.00
Consumo
excesivo de Horas
Hombre e
incumplimiento
Ld
con el
cronograma.
0.3
0.4
0.12
0.00
Reoportes de
Auditoras de
Calidad.
RT001
Auditoras Tcnicas
RT001
0.4
0.12
0.00
Ld
Retrabajo
Ld
os
0.3
0.4
0.12
0.00
Ld
,
Auditoras Tcnicas
RG007
0.3
0.4
0.12
0.00
Comentarios del
Cliente.
Ld
Contrato
RE005
0.5
0.2
0.10
0.00
Confusin en las
actividades a
realizar con
exceso de tiempo
gastado en
reuniones
imprevistas.
Contrato
RA001
0.3
0.2
0.06
0.00
Incumplimiento en
Ge
Hito de Medicin
o.
de
e
Retrabajo
Ge
131