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PLAN DE AUDITORIA
La presente auditoria comprende fundamentalmente en la planificacin, ejecucin y evaluacin de
los controles generales implementados de los siguientes aspectos:
Administracin de cuentas
Autenticacin de usuarios
Administracin de Contraseas
Registros de Auditoria
Adquisicin de Aplicaciones
Desarrollo y Cambios de Cambios
Mantenimiento de Aplicaciones
iones
Segregacin de funciones
Administracin de las operaciones del departamento de TI
Capacidad de Almacenamiento y rendimiento
Polticas de Respaldos
Aspectos a evaluar en el Centro de Cmputo
Administracin de Redes
a. Solicitud del diagrama y configuraciones de red
b. Solicitud y verificacin del listado de IP de la red
c. Entrevista para la verificacin del cumplimiento de Polticas y procedimientos de
mantenimiento y soporte de la red
d. Solicitud y Verificacin de Incidentes o Fallas de la red
e. Verificacin de que los programas y datos se encuentren conectado por medio de la red.
f. Verificacin de que los recursos se encuentren asignados de manera correcta.
g. Solicitud y Verificacin de la configuracin del Firewall
h. Verificacin de las actualizaciones del antivirus instalado
i. Evaluacin del monitoreo de la red