En el caso planteado a continuacin, liquida el IGV, teniendo en cuenta los tipos de comprobante y fecha, determinar si hay

"Saldo a Favor del Contribuyente", o "Saldo a Pagar". Enva esta actividad a travs de Casos IGV, Retenciones, en la parte
inferior de esta pgina.

1,271.19

228.81

1500.00 90

Saldo a
pagar
1410

FACTURA 001-9674

847.46

152.54

1000.00 60

940

15-01-20XX

FACTURA 002-96385

830.51

149.49

20-01-20XX

B.DE VENTA 001-565

84.75

15.25

3,033.91

546.09

FECHA

COMPROBANTE

05-01-20XX

FACTURA 001-09852

10-01-20XX

Mes enero
De las siguiente ventas
FECHA

COMPROBANTE

SUB TOTAL

SUBTOTAL

IGV

IGV

TOTAL

Retencin

980.00 58.8

921.2

100.00 6

94

3,580.00 214.8

TOTAL

08-01-20XX

FACTURA001-123

1,694.92

305.08

2,000.00

18-01-20XX

FACTURA001-124

576.27

103.73

680.00

28-01-20XX

FACTURA001-125

1,144.07

205.93

1,350.00

02-02-20XX

B. VENTA001-044

677.97

122.03

800.00

Mes de enero

3,415.26

614.74

4,030.00

3,365.2

Retencin

Saldo a pagar

120

1880.00

40.8

639.20

81

1269.00

0.00

241.8

3,788.20