Riesgos Materiales

RIESGOS MATERIALES
Proyecto
TURNO A
Dec-12
Empresa:
OGP1
BHPB Chile Inc. - BECHTEL

MES:
Total
N
Riesgo
Verific.
Realiz
TOTAL
Control Critico
Nombre Verificador
Prog
Real
Prog
Real
Prog
Real
Prog
Real
Prog
Real
Cump%
(R1-PC4) Segregacin de reas para maniobras de izaje
(R1-PC5) Evaluacin de Riesgos Especficos para maniobras de izaje
(R2-PC1) Puntos de anclaje
(R2-PC2) Barreras para evitar cadas de personas desde altura
(R1-PC1) Capacitacin y competencias de izaje
(R1-PC2) Inspeccin y Mantenimiento de Gras
(R1) Accidente en Maniobra de

Izaje
(R2) Cada de Persona desde

Altura (2 o ms metros)
(R3) Accidente en Faena por

Interaccin Hombre / Mquina
0
(R1-PC3) Inspeccin de Elementos de Izaje
(R2-PC4) Plataformas fijas de trabajo
(R2-PC5) Plataformas mviles de trabajo (Manlift, Canastillos, otros)
(R2-PC3) Andamios
(R3-PC1) Segregacin de la interaccin entre equipos / entre equipos y personas
(R4-PC1) Procedimiento de Aislacin, Bloqueo y Custodia
(R4-PC2) Sistema de protecciones elctricas (baja y alta tensin)

4
(R4) Accidente por Contacto con

Energa Elctrica
0
(R4-PC3) Certificacin de equipos, herramientas, instalaciones elctricas.
(R5)Accidente de Vehculos en
Carretera
(R4-PC4) Acceso controlado/restringido a instalaciones elctricas
(R4-PC5) Verificacin de energa cero en el sistema
(R5-PC1) Dispositivo control activo de somnolencia
(R5-PC2) Dispositivo de proximidad -control de desviacin de calzada y GPS
(R5-PC3) Estructuras de proteccin contra volcamiento (Barras antivuelco u otras)
(R5-PC4) Mantenimiento de vehculos

0
% Cumplimiento
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Riesgo Material
Nombre Verificador
Lugar de Verificacin
Sup / Cap Responsable
Ejecucin Trabajo
Check List Verificacin Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

(PC1) Capacitacin y competencias de izaje
Control Crtico
Empresa
BHP Billiton
Fecha
27 de Noviembre 2012
Accidente en Maniobra de Izaje

Hayvard Tapia B.
Plataforma Acopio N 6
Carlos Tobar
Empresa
Bechtel VyV
IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que (Frecuencia

Mensual)
Si
I1
Los operadores y riggers portan su Credencial de

Certificacin Operacin Equipos?
Si
Que los operadores y riggers tengan su Credencial

de Certificacin Operacin Equipos.
I2
La Credencial de Certificacin Operacin Equipos est

vigente?
Si
Que su Credencial de Certificacin Operacin

Equipos est vigente.
I3
La Credencial de Certificacin Operacin Equipos

identifica el equipo de izaje especifico a operar?
SI
Que su Credencial de Certificacin Operacin

Equipos corresponda al equipo que est operando.
ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia

Mensual)
Si
No N/A
No N/A
Instrucciones de Estndar de Desempeo
EC1
Los operadores y riggers (verificados en terreno)estn

en el registro de asistencia al curso de capacitacin
(terico)?
Que exista el registro de asistencia al curso de

capacitacin (terico) de los operadores y riggers
(verificados en terreno).
EC2

en el registro de aprobacin del curso de izaje ?
Que exista el registro de la aprobacin del curso de

izaje de los operadores y riggers (verificados en
terreno).
EC3

en el registro de aprobacin de entrenamiento prctico de
izaje ?
Que exista el registro de aprobacin de

entrenamiento prctico para este tipo de izaje.
DISEO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Trimestral)
Si
No N/A
D1
La empresa certificadora autorizada entrega una

Credencial de Certificacin Operacin Equipos a los
operadores de gras?
Que exista registro de Credenciales de Certificacin

Operacin Equipos para operar gras
D2
El programa de capacitacin (terica) est diferenciado

de acuerdo al tipo de gra?
Que el programa de capacitacin (terica) est

diferenciado de acuerdo al tipo de gra.
D3
El programa de entrenamiento (prctico) est

diferenciado de acuerdo al tipo de gra?.
Que el programa de entrenamiento (prctico) est

diferenciado de acuerdo al tipo de gra.
D4
La empresa certificadora autorizada entrega una

Credencial de Certificacin Operacin Equipos a los
riggers?
Que existe un registro de Credenciales de

Certificacin Operacin Equipos para riggers.
D5
Existe programa de capacitacin (terica) para riggers?
Que existe el programa de capacitacin (terica)

para riggers.
D6
Existe curso de izaje?
Que existe el curso de izaje.
Proyecto
Cargo
Duracin (min)
Frecuencia Verificacin
OGP1
Gerente HSEC
25 min.
Al inicio de cada proyecto y/o contrato
Implementacin / Entrenamiento = Mensual
Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
EN CASO DE QUE ALGUNA PREGUNTA DE LA VERIFICACION DEL ESTANDAR DE DESEMPEO SEA CONTESTADA CON UN NO, DEBE DETENER LA OPERACIN E INDICAR ACCION CORRECTIVA.
Observaciones
Se entrevista al Sr. Jos Pea Muoz (Rigger 1) y al Sr. Jorge Salgado Gonzalez (Operador Camin Gra ), se obtienen respaldos de sus acreditaciones, empresa BSK.
Riesgo Material
Nombre Verificador

(PC2) Inspeccin y Mantenimiento de Gras
Control Crtico
Empresa
Fecha

Ejecucin Trabajo
Empresa

Mensual)
Si
No N/A
I1
Est completamente lleno el Check List de pre uso del

equipo y al da?
Que el check list de pre uso est completo para los

ltimos 5 das y dentro de la cabina de la gra
I2
Est visible en la gra su capacidad del levante?
Que el equipo muestre visiblemente la informacin

de sus capacidades de carga.
I3
El nivelador de los estabilizadores de la gra est

funcionando?
Que el nivelador de los estabilizadores esta

funcionando.

Mensual)
Si
No N/A
EC1
La empresa certificadora tiene licencia vigente para

certificar?
Que exista registro que la empresa certificadora

tiene licencia vigente para certificar.
EC2
Las gras estn certificadas?
Verificar con el rea de mantencin si tiene registros

de certificaciones de equipos.
EC3
Los mantenedores de gras estn calificados para

realizar la mantencin de gras?
Que exista evidencia que los mantenedores son

competentes con la capacitacin y entrenamiento
formal en ese tipo de equipo.
Si
No N/A
D1
La gra tiene la certificacin de capacidad del

fabricante?
Que exista el registro de certificacin de capacidad

del fabricante de la gra.
D2
Las certificaciones anuales de gras, para la aprobacin

de uso en faena, estn vigentes?
Que los registros de certificaciones anuales estn

vigentes
D3
Existe un programa de mantencin preventiva para las

gras?
Que exista un programa de mantencin

documentado para todas las gras.
D4
El programa de mantencin est de acuerdo con la

frecuencia establecida por el fabricante ?
Que el programa este de acuerdo a la frecuencia

establecida por el fabricante.
D5
El programa de mantencin est de acuerdo con el

check list de mantenimiento del fabricante?
Que el programa cumpla con el check list de

mantenimiento del fabricante.
D6
La mantencin fue realizada de acuerdo al programa

para todas las gras? (agregada por mi)
Que exista evidencia de la mantencin realizada de

acuerdo al programa para todas las gras.
D7
El plan de mantencin incluy:
Que el programa de mantencin incluy:
D8
D9
D10
D11
D12
Observaciones
El cable
de levante?
El
freno
El cable de levante
de izaje?
Los
Estabilizad
Los
Los estabilizadores
Proyecto
Cargo
Duracin (min)

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
El freno de izaje
Los niveladores
niveladores
Los
Los interlocks
interlocks?
Riesgo Material
Nombre Verificador

(PC3) Inspeccin de Elementos de Izaje
Control Crtico
Empresa
Fecha

Ejecucin Trabajo
Mensual)
Empresa
Si
No N/A
I1
Todos los accesorios de izaje a utilizar en la maniobra

tienen la etiqueta correspondiente al color del mes?
Inspeccionar aleatoriamente que los elementos de

izaje tengan el color correspondiente al mes.
I2
El operador realiz Check List de inspeccin visual de

pre-uso a los accesorios de izaje?
Que exista el check list de inspeccin de pre-uso de

los elementos de izaje dentro de la cabina de la
gra.
Los accesorios de izaje tienen instalada su placa de

identificacin?
Mensual)
Si
No N/A
El operador de gra, sealero y paolero tienen las

competencias para inspeccionar los elementos de izaje?

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Verificar visualmente que los elementos de izaje

tengan su placa de identificacin
I3
EC1
Proyecto
Cargo
Duracin (min)

Que el operador de gra, sealero y paolero
tengan registro de aprobacin de competencias.
Si
No N/A
Los elementos de izaje adquiridos estn certificados por

Que exista certificacin del proveedor.
el proveedor?
Existe un programa de inspeccin mensual por personal
Que el programa de inspeccin mensual por el
D2
autorizado a todos los elementos de izaje?
personal autorizado exista
Est definido el cdigo de colores para la inspeccin de
Que exista el documento donde est definido el
D3
los elementos de izaje?
cdigo de colores
Existe un protocolo de retiro y eliminacin de elementos
Ver el protocolo de retiro y eliminacin.
D4
de izaje en mal estado?
Observaciones
D1
Riesgo Material
Nombre Verificador

Control Crtico
(PC4) Segregacin de reas para maniobras de izaje
Empresa
Fecha

Ejecucin Trabajo
Mensual)
I1
La barrera delimita fsicamente todo el permetro del

rea de trabajo de la gra?
I2
Se est utilizando el tipo de la barrera estandarizada?
Durante el izaje, solo personal autorizado se encuentra

al interior del cierre perimetral?
El largo de los vientos es mayor que la proyeccin de
I4
ngulo respecto a la altura de levante de la carga al piso?
El permetro del rea de trabajo esta de acuerdo con el
I5
plan izaje?
Mensual)
Empresa
Si
No N/A

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que la barrera cubra el permetro del rea de

trabajo.
Verificar que se estn utilizando las barreras
estandarizadas.
Que no hay ninguna persona no autorizada dentro
del rea de trabajo durante el izaje (montajes finos
I3
Verificar el largo de los vientos.

Que el permetro del rea de trabajo esta de
acuerdo con el plan de izaje.
Si
No N/A
EC1
Existe un registro de que el personal haya recibido

instruccin en cierre perimetral?
Que exista un registro que el personal recibi

induccin en cierre perimetral.
EC2
El personal conoce cual es la distancia segura entre la

barrera y la carga?
Verificar en terreno que el personal conoce cual es

la distancia segura entre la barrera y la carga.
Proyecto
Cargo
Duracin (min)
Si
No N/A
D1
El "Plan de Izaje" especifico para la maniobra de izaje

considera el cierre perimetral?
Verificar que el "Plan de Izaje" incluye el cierre

perimetral.
D2
Existe un estndar sobre el tipo de barrera a utilizar

sobre maniobras de izaje (la cinta no es una barrera)?
Verificar que existe un estndar sobre el tipo de

barrera a utilizar sobre maniobras de izaje (la cinta
no es una barrera).
D3
Se ha definido la distancia segura entorno a la maniobra

de izaje?
Que este incorporado el diagrama, donde el radio

del cierre es mayor que la proyeccin de ngulo
respecto a la altura de levante (ver el croquis en el
formato plan de izaje).
Observaciones

Riesgo Material
Control Crtico
Nombre Verificador
Empresa
Fecha

Ejecucin Trabajo
Empresa

Mensual)
I1
El Plan de Izaje est disponible en terreno?
I2
Existe una evaluacin de riesgo especfica para esa

maniobra de izaje?
I3
El operador de gra tiene el Permiso de Izaje?
I4
I5
I6
I7
I8
Si
No N/A
Proyecto
Cargo
Duracin (min)

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que el operador tenga el "Plan de Izaje" en la cabina

de la gra.
Que el "Plan de Izaje" contenga una evaluacin de
riesgos especifica.
Que el operador tenga el "Permiso de Izaje" en la
cabina de la gra.
Visualmente que los estabilizadores estn
extendidos al mximo (marca de extensin mxima)
y con bloqueo mecnico (el pasador est instalado).
Visualmente que la superficie de instalacin de la
gra est limpia y compactada
La gra est con los estabilizador (outriggers)

extendidos al mximo y con bloqueo mecnico (pines)?
La superficie del terreno a instalar la gra est limpia y
compactada?
Se evalu el rea para evitar contacto con lneas
elctricas, infraestructura, planta y otro equipo?
Se estn usando almohadillas slidas debajo de los
estabilizadores?
Evidencia de la identificacin de lneas elctricas

Visualmente que se este usando "almohadillas"
slidas debajo de los estabilizadores
Se evalan las condiciones climticas antes y durante la

operacin de izaje?

Mensual)
(PC5) Evaluacin de Riesgos Especficos para maniobras de izaje
Registro de las mediciones de viento y/o reportes de

condiciones climticas .
Si
No N/A
EC1
El operador de gra tienen certificacin?
Que el operador porte su credencial.
EC2
El sealero tiene certificacin?
Que el sealero porte su credencial.
Si
No N/A
D1
La planificacin del izaje considera una evaluacin de

riesgo especfica de manera sistemtica para cada
maniobra?
Registro de la evaluacin de riesgos especifica
D2
La evaluacin de riesgos considera que las condiciones

del terreno pueden soportar el peso de la gra ms la
carga?
Que exista evidencia de la evaluacin del terreno

(ejemplo: mediciones de densidad de terreno)
D3
La evaluacin de riesgos identifica las lneas elctricas

en el rea donde operar la gra?
Evidencia de la identificacin de lneas elctricas

(ejemplo planos del tendido elctrico del rea).
D4
La evaluacin de riesgos contempla la distancia segura

para operar en cercana a lneas elctricas?
Existencia de la tabla de aproximacin de tendido

elctrico.
D5
La evaluacin de riesgos contempl el trabajar con

lneas elctricas desenergizadas?
que exista el registro de la desenergizacin de

lneas elctricas en la evaluacin de riesgo.
D6
La evaluacin de riesgos considera la existencia de

operaciones simultaneas de levante en el rea de
operacin de la gra?
Evidencia de planificacin de izaje en operaciones

simultneas.
D7
La evaluacin de riesgos identifica si hay personas,

equipos o infraestructura en niveles superiores/inferiores
del rea de trabajo de la operacin de levante?
Evidencia de planificacin de actividades "Carta

Gantt" considerando trabajos en niveles
superiores/inferiores del rea de trabajo de la
operacin.
D8
La evaluacin de riesgos contempla la identificacin de

lneas de servicio (agua, energa, fibra ptica), bajo el
terreno donde operara la gra?
Evidencia de identificacin de lneas de servicio en

el permiso de izaje.
D9
Se consideran las condiciones climticas que permitan

ejecutar la tarea?
Informe meteorolgico y alerta climtica antes de

iniciar maniobra de izaje.
D10
Existe definicin y plan para izajes complejos?
Que exista la definicin y plan para izaje complejos.
D11
Fue planificado el eslingado de la carga?
Registro de planificacin del eslingado en el "Plan

de Izaje".
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Observaciones
Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

OGP1
Gerente HSEC
25 min.
Diseo= Trimestral
Cuando Ejecuta
Cuando Ejecuta
Cuando Ejecuta
MPEO SEA CONTESTADA CON UN NO, DEBE DETENER LA OPERACIN E INDICAR ACCION CORRECTIVA.

Diseo= Trimestral
Cuando Ejecuta
Cuando Ejecuta
Cuando Ejecuta

Diseo= Trimestral
Cuando Ejecuta
Cuando Ejecuta
Cuando Ejecuta

Diseo= Trimestral
Cuando Ejecuta
Cuando Ejecuta
Cuando Ejecuta

Diseo= Trimestral
Cuando Ejecuta
Cuando Ejecuta
Cuando Ejecuta

Riesgo Material
Cada de Persona desde Altura (2 o ms metros)
Control Crtico
Nombre Verificador
Empresa
Fecha

Ejecucin Trabajo
Empresa
IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que (Frecuencia Mensual)
Si
No N/A
(PC1) Puntos de anclaje
I1
El punto de anclaje utilizado cuenta con la rotulacin que autorice su

uso?
Existencia de tarjeta de autorizacin de anclaje.
I2
El peso real soportado por el anclaje corresponde al valor

autorizado?
Verificar cumplimiento.
I3
Los puntos de anclajes fueron inspeccionados?
Que existan registros de las inspecciones

realizadas.
I4
Los puntos de anclaje estn certificados?
Que existan registros de la certificacin de los

puntos de anclaje.
ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Mensual)

EC1
Si
No N/A
Existe curso de capacitacin personal que instala los puntos de

anclaje?
Cargo
Duracin (min)

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Registro de capacitacin personal que instala los

puntos de anclaje.
Registro de capacitacin personal que utiliza
puntos de anclaje.
EC2 Existe curso de capacitacin personal que utiliza puntos de anclaje?

EC3
Existe certificacin de competencias del personal que disea los

puntos de anclaje?
Registro de competencias del personal que

disea los puntos de anclaje.
EC4
Existe certificacin de competencias del personal que inspecciona

los puntos de anclaje?
Registro de competencias del personal que

inspecciona los puntos de anclaje.
Proyecto
Si
No N/A
D1
Existe un estndar para la instalacin y uso de sistemas de puntos

de anclaje?
Que existe un estndar para la instalacin y uso

de sistemas de anclaje.
D2
Existe un programa de inspeccin de anclajes?
Que existe un programa de inspeccin para

puntos de anclaje.
D3
Existe el anlisis de riesgo requerido para los anclajes?
Que existe el anlisis de riesgo requerido.
D4
Existe el diseo de ingeniera para los anclajes?
Que exista el diseo de ingeniera para sistemas

de anclaje.
D5
Existe test de prueba para los anclajes?
Que exista el test de prueba.
D6
Existe registro de capacitacin y competencia del personal respecto

a trabajo en altura?
Que exista un registro de capacitacin y

competencia.
D7
Existen registros de la certificacin de los puntos de anclaje?
Que existan registros de la certificacin de los

puntos de anclaje.
Observaciones

Riesgo Material
Control Crtico
(PC2) Barreras para evitar cadas de personas desde altura
Proyecto
OGP1
Nombre Verificador
Hernan Hidalgo Bechtel / Rodrigo Vsquez BHPB

Pedestal de celda 532
Empresa
Fecha
Bechtel / BHPB
27-Nov-12
Cargo
Duracin (min)
Supervisores HSEC
20 min.

Ejecucin Trabajo
Salvador Carrasco ( Caspataz)
Empresa
Si
No N/A
BSK
I1
Las barreras estn instaladas?
Si
Que la barrera instalada cumple con el diseo.
I2
Las barreras instaladas, controlan el riesgo de cada de altura?
Si
Que la barrera est completa y en buenas

condiciones.
I3
El personal que trabaja en altura tiene el conocimiento del uso de

barreras?
Si
Si

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Entrevista del personal en terreno.
No N/A

Revisar respaldo de asistencia y aprobacin a
curso Trabajo en Altura.
EC1 Existe registro de asistencia y aprobacin a curso Trabajo en Altura?

Si
No N/A
D1
Existe un diseo estndar de barreras?
Verificar existencia de Estndar Diseo de

Barreras.
D2
Existe un programa de inspeccin de barreras?
Verificar que exista Programa de Inspeccin de

barreras.
D3
Existe registro de Evaluacin de Riesgos de trabajo en altura?
Verificar que exista el Registro de Evaluacin de

Riesgos de trabajo de altura.
Observaciones
Se contacta al trabajador Sr. Jorge Contreras M1 Carpintero, quien da respuesta a las consultas realizadas de verificacin.

Riesgo Material
Control Crtico
Nombre Verificador
Empresa
Fecha

Ejecucin Trabajo
Empresa

I1
Los integrantes de la cuadrilla de andamios cuentan con su

certificacin vigente?
I2
El andamio fue revisado diariamente?
I3
El andamio tiene instaladas sus crucetas?
I4
El andamio tiene instalados sus rodapis?
Si
No N/A
(PC3) Andamios

La credencial de cada integrante de la cuadrilla
de andamio.
Que tarjeta de inspeccin del andamio estn
instaladas
Que en los andamios estn instaladas todas sus
crucetas.
Que en los andamios estn instaladas todas sus
rodapis
Proyecto
Cargo
Duracin (min)
Accin Correctiva

Diseo= Trimestral
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
I5
El terreno donde est instalado el andamio, es slido y estable?
Que los andamio estn instalados sobre base

solida y estable.
I6
El andamio est anclado a una superficie fija y solida?
Que los andamio estn anclados a una

superficie fija y solida.
Si
No N/A
EC1
Existe un plan de capacitacin y certificacin de personal de armado

y desarme de andamios?
Que existe un registro actualizado de la

certificacin de la cuadrilla de andamios.
EC2
Existe un registro actualizado de la capacitacin del personal que

utiliza los andamios?
Existe un plan de capacitacin del personal que

utiliza los andamios?
Si
No N/A
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que existe Estndar para Armado, Uso y

Desarme de Andamios.
D1
Existe estndar para Armado, Uso y Desarme de Andamios?
D2
El estndar incluye a lo menos los siguientes requerimientos:
D3
Plan de Capacitacin para el personal de

armado y desarme de andamios?
Que exista un Plan de Capacitacin para el

personal de armado y desarme de andamios.
D4
La certificacin entregadas por el proveedor de

andamios?
Que existan registros de la certificacin

entregadas por el proveedor de andamios.
D5
El uso de tarjetas?
Que el estndar incluya el uso de tarjetas.
D6
protocolo de eliminacin de componentes

daados?
D7
capacidad de carga y anclaje?
D8
Las bases contractuales incluyen las exigencias del cumplimiento del

estndar de andamio?
Que el estndar incluya el proceso de eliminacin

de componentes daados.
Que el estndar incluya la capacidad de carga y
anclaje.
Que el estndar este incluido en las bases
contractuales.
D9
Existe un registro del cumplimiento del programa inspeccin pre uso

de andamios?
Que exista un registro del cumplimiento del

programa inspeccin pre uso de andamios.
Observaciones

Riesgo Material
Nombre Verificador
Ejecucin Trabajo
I1
La altura de las barandas cumple con el estndar de diseo?
I2
Las plataformas fijas tienen todos sus grating instalados?
I3
Las plataformas fijas cuentan con los rodapis instalados y en

buenas condiciones?
Control Crtico
(PC4) Plataformas fijas de trabajo
Empresa
Fecha
Empresa
Si
No N/A

Que estn instaladas en su totalidad y cumplan
con el estndar de diseo.
Que todos los grating estn correctamente
instalados.
Que todos los rodapis estn instalados.
Proyecto
Cargo
Duracin (min)
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
I4
El personal que construye plataformas fijas cuenta con su

certificacin vigente?
I5
La plataforma fija est certificada para su uso?
I6
El personal que trabaja sobre plataformas fijas tiene capacitacin y

entrenamiento en trabajos de altura?
Que tengan las credenciales que verifiquen la

vigencia
Que las plataformas tengan el sticker de
certificacin
Que tengan el logo en el casco que acredite la
capacitacin e instrucciones
Si
No N/A
EC1 La persona que realiza el diseo es competente?

EC2
Las personas que realizan inspecciones cuentan con capacitacin y

conocimiento del estndar?
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que exista registro de las competencias del

personal que disea.
Que exista registro de la capacitacin del
personal que realiza inspecciones.
Si
No N/A
Que el estndar especifique el criterio de diseo

e instalacin de barandas, escaleras y pisos de
Que exista el Plan de inspecciones de
D2 Existe un plan de inspecciones de plataformas fijas?
plataformas fijas.
Observaciones
D1
Existe un criterio de diseo e instalacin de barandas, escaleras y

pisos de plataformas fijas?
Riesgo Material
Nombre Verificador

(PC5) Plataformas mviles de trabajo (Manlift, Canastillos,
Control Crtico
otros)
Empresa
Fecha

Ejecucin Trabajo
I1
I2
Empresa
Si
No N/A
Se realiz una evaluacin de riesgos para trabajos con plataformas

mviles?
El personal que opera el equipo est autorizado y certificado como
operador plataforma mvil (manlift)?
I3
El equipo manlift est certificado?
I4
El manlift cuenta con sus mantenciones al da?
Si
No N/A
Existe un programa de capacitacin y certificacin para operadores

de manlift?
Existe un programa de capacitacin en trabajos en altura para
EC2
personal que trabaja con plataformas mviles?
D1
Existe un estndar para el uso de plataformas mviles?
D2
Existe registro del catastro de plataformas mviles?
D3
Existe registro del cumplimiento del Plan de Mantenimiento de

plataformas mviles?
Cargo
Duracin (min)

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que exista el registro de la evaluacin de riesgo.

Que el operador porte su credencial, la cual debe
estar al da e indicar el equipo al cual esta
autorizado.
Que exista logo o identificacin en el manlift que
indique su certificacin.
Que existan los registros de mantencin del
manlift.
Que existe un registro de certificacin
actualizada.
Que exista un registro de capacitacin
actualizada.
EC1
Proyecto
Si
No N/A

Que exista un estndar para el uso de
Plataformas Mviles.
Que exista registro del catastro de Plataformas
Mviles.
Que exista registro del cumplimiento del Plan de
Mantenimiento.
D4
Existe un Programa de Certificacin de Plataformas Mviles?
D5
Existe un Plan de revisin de pre uso a las Plataformas Mviles?
D6
Existe un programa de inspeccin a Plataformas Mviles?
D7
El personal que opera plataformas mviles (manlift) esta certificado?
Que exista registro de la Certificacin de

Plataformas Mviles.
Que exista un check list como registro de
inspeccin pre uso de Plataformas Mviles.
Que exista registro del cumplimiento del
programa de inspeccin.
Que exista un registro del personal certificado.
Observaciones
o contrato
o = Mensual
uando Ejecuta
uando Ejecuta
uando Ejecuta
CTIVA.
HSEC
o contrato
o = Mensual
uando Ejecuta
uando Ejecuta
uando Ejecuta
CTIVA.
o contrato
o = Mensual
uando Ejecuta
uando Ejecuta
uando Ejecuta
CTIVA.
y/o contrato
nto = Mensual
uando Ejecuta
uando Ejecuta
uando Ejecuta
CTIVA.
o contrato
o = Mensual
uando Ejecuta
uando Ejecuta
uando Ejecuta
CTIVA.
Riesgo Material
Accidente en Faena por Interaccin Hombre /

Mquina
Nombre Verificador
Ejecucin Trabajo
Mensual)
La segregacin para evitar la interaccin entre equipos
I1
est instalada en terreno?

(PC1) Segregacin de la interaccin entre equipos / entre
Control Crtico
equipos y personas
Empresa
Fecha
Empresa
Si
No N/A
La segregacin entre equipos cuenta con sealtica?
I3
La segregacin evita la interaccin entre los equipos y

las personas?
Que la segregacin evite la interaccin entre los equipos

y las personas.
I4
La segregacin entre equipos y personas cuenta con

sealtica?
Que la segregacin entre equipos cuente con

sealtica.
I5
Las vas peatonales estn segregadas?
Que las vas peatonales estn segregadas.
I6
La segregacin entre equipos y personas cuenta con

sealtica?
Que la sealtica de segregacin entre equipos y

personas est instalada.
I7
Los baos qumicos, dispensadores de agua y otros

servicios en terreno estn segregados?
Que los baos qumicos, dispensadores de agua y otros

servicios en terreno estn segregados.
EC1
D1
D2
D3
D4
Si
No N/A
El personal relacionado con segregacin de reas est

capacitado y entrenado en el "estndar de segregacin"?

Existe un Estndar de Segregacin actualizado?
Existe una evaluacin de riesgo de la tarea que defina la
segregacin?
Existe un Plan de Inspeccin para las segregaciones
instaladas?
La segregacin incorpora sealtica de advertencia?
Cargo
Duracin (min)

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que la segregacin para evitar la interaccin entre

equipos este instalada.
Que la segregacin entre equipos cuente con
sealtica.
I2

Mensual)
Proyecto

Verificacin lista de asistencia y registro de aprobacin
de la capacitacin del estndar de segregacin.
Si
No N/A

Que exista el Estndar de Segregacin actualizado.
Que exista evaluacin de riesgo.
Que exista un programa de inspeccin realizado.
Que el estndar de segregacin incluya sealtica.
Observaciones

Riesgo Material
Accidente por Contacto con Energa Elctrica
Control Crtico
(PC1) Procedimiento de Aislacin, Bloqueo y Custodia
Proyecto
Nombre Verificador
Empresa
Cargo
Fecha
Duracin (min)

Ejecucin Trabajo
Empresa

Mensual)
Si
No N/A
I1
El personal ejecutor cumple con cada etapa del

procedimiento especifico de aislacin, bloqueo y custodia?
Verificar que el personal este utilizando candado,

tarjeta, tenaza y haya bloqueado todas las fuentes de
energa que se estn interviniendo
I2
Existe un permiso de bloqueo?
Verificar existencia de registro firmado del permiso

de bloqueo..
I3
Todas las fuentes de energa elctricas identificadas en

el permiso de bloqueo estn asiladas y bloqueadas?
Verificar que estn aisladas todas las fuentes de

energa elctrica identificadas en el permiso.
I4
Se realiz la prueba de energa cero a todas las fuentes

de energa elctrica antes de la ejecucin de la tarea?
Verificar que exista registro de verificacin de

energa cero para cada fuente de energa.

Mensual)
El personal elctrico que realiza el proceso de aislacin,
bloqueo y verificacin de energa cero est certificado?
Si
No N/A
El personal ejecutor (no elctrico) que realiza su proceso

de bloqueo est capacitado en el curso de aislacin y
bloqueo?
Si
No N/A
Existe un procedimiento de aislacin, bloqueo y

custodia?
Revisar en oficina en faena del contratista la

existencia del procedimiento de aislacin, bloqueo y
custodia
D2
Se encuentra actualizado y aprobado el procedimiento

de aislacin, bloqueo y custodia?
Revisar en oficina en faena del contratista que el

procedimiento este actualizado y aprobado
D3
Existe un proceso de difusin del procedimiento?
Revisar el mtodo de difusin del procedimiento
D4
El procedimiento de aislacin, bloqueo y custodia incluye

la verificacin de energa cero?
Verificar que el procedimiento incluye la metodologa

para asegurar energa cero
D5
El procedimiento de aislacin, bloqueo y custodia incluye

la obligacin de identificar, aislar y bloquear todas las
fuentes de energa elctrica?
Verificar que el procedimiento incluyela

obligatoriedad de identificar, aislar y bloquear todas
las fuentes de energa elctrica
Existe un proceso de validacin y autorizacin del

procedimiento de aislacin, bloqueo y custodia?
Existe una anlisis de riesgo para la tarea que requiere
aplicar el procedimiento de aislacin, bloqueo y custodia?
Verificar que el procedimiento incluyela un proceso

de validacin y autorizacin
Verificar que existe un anlisis de riesgo basado en
metodologa Bow Tie
El procedimiento de aislacin y bloqueo incluye el

proceso de custodia de equipos?
Verificar que el procedimiento incluyela un proceso

de custodia de equipos
El procedimiento de aislacin, bloqueo y custodia define

el tipo de EPP a utilizar?
Verificar que el procedimiento incluyela un detalle de

los EPP requerido para ejecutar la tarea
D7
D8
D9
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Revisin de registros de capacitacin y

evaluaciones de capacitacin del curso de
aislamiento y bloqueo.
D1
D6

Diseo= Trimestral
Verificar que exista certificacin para efectuar

procesos de aislacin, bloqueo y verificacin de
energa cero emitida por Ingeniero Elctrico para
todo el personal elctrico.
La certificacin debe incluir respaldo de
evaluaciones teoricas y prcticas
EC1
EC2
OGP1
Observaciones

Riesgo Material
Control Crtico
(PC2) Sistema de protecciones elctricas (baja y alta tensin)
Proyecto
Nombre Verificador
Empresa
Cargo
Fecha
Duracin (min)

Ejecucin Trabajo
Empresa

Mensual)
Si
No N/A
I1
El personal elctrico revis que todas las protecciones

diferenciales y de equipos estn operativas?
Escoger uno-dos equipos o instalaciones elctricas y

verificar que existe su proteccin elctrica (verificar
informacin con elctrico de mantenimiento).
I2
La proteccin del equipo o instalacin elctrica est

configurada de acuerdo al estudio de coordinacin de
protecciones elctricas?
Verificar que la proteccin existente est de acuerdo

al estudio de coordinacin de protecciones
elctricas.
I3
El personal elctrico realiz las pruebas funcionales de

las protecciones elctricas para personas?
Revisar las notificaciones de las OT programadas en

1SAP y verificar informe de resultado del
especialista que realiz las pruebas (verificar esta
informacin con elctrico de mantenimiento).
I4
Se han realizado las pruebas de calibracin a las

Que exista registro de las pruebas de calibracin

realizada a las protecciones elctricas.
I5
Se han realizado las inspecciones planificadas a las

Que existe registro de las inspecciones realizadas a

las protecciones elctricas.
I6
El personal que realiza las pruebas, inspecciones,

calibraciones tiene capacitacin y esta autorizado?
Que indique en la credencial que es un especialista

autorizado vigente.

Mensual)
Existe un plan de capacitacin para personal que realiza
EC1
las inspecciones, calibraciones, protocolos de prueba?
La empresa que realiza el estudio de coordinacin de
EC2
protecciones elctrica est certificada?
Existe un plan de capacitacin y certificacin para el
EC3 personal que realiza instalaciones, calibraciones e
inspecciones a las protecciones elctricas?
D1
Que existe reglamento elctrico actualizado del equipo o

instalacin elctrica.
D2
Existe un estudio de coordinacin de protecciones

elctricas para los equipos e instalaciones?
Si
No N/A

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que exista un programa de capacitacin y

certificacin.
Que exista una certificacin de la empresa que
realiza el estudio de coordinacin de protecciones
elctricas.
Que exista un registro actualizado de la capacitacin
y certificacin del personal.
Si
No N/A
Que exista informe de estudio de coordinacin de

protecciones elctricas realizado por una empresa
certificada.
El estudio de coordinacin de protecciones elctricas

Que exista la versin correspondiente al ao actual.
est anualmente actualizado?
Existe un protocolo de pruebas de protecciones
Que exista planificacin de pruebas de protecciones
D4
elctricas?
elctricas.
Existe un programa de calibracin de las protecciones
Que exista un registro de las calibraciones
D5
elctricas?
realizadas.
Existe un plan de inspeccin de las protecciones
Que exista un registro de las inspecciones
D6
elctricas?
realizadas.
Existe un plan de capacitacin para personal que realiza
Que exista un programa de capacitacin y
D7
las inspecciones, calibraciones, protocolos de prueba?
certificacin.
Observaciones
D3
Riesgo Material

(PC3) Certificacin de equipos, herramientas, instalaciones
elctricas.
Control Crtico
Proyecto
Nombre Verificador
Empresa
Cargo
Fecha
Duracin (min)

Ejecucin Trabajo
Empresa

Mensual)
El personal en terreno usa herramientas elctricas
I1
certificadas?
El personal realiza un check list de preuso de
I2
herramientas elctricas y equipos de maniobra?
Las herramientas y equipo de maniobra cumplen con la
I3
inspeccin mensual?
I4
Si
No N/A

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que distintivo de la certificacin en las herramientas

elctricas.
Solicitar registro de check list realizado.
Que exista el cdigo de color y corresponda al mes.
Existe disponibilidad de equipos de maniobra en las

salas elctricas? (Prtiga de salvataje,Alfombra
dielctrica,Banqueta aislada,Cortante dielctrico,Puesta a
tierra,Traje ignifugo,Guantes dielctricos)

Mensual)
Existe un plan de capacitacin y entrenamiento para
EC1
personal elctrico que incluya el uso de herramientas?
Existe estndar para herramientas y equipos de maniobra
D1
elctricas, qu al menos incluya?:
-Tipo de herramienta requerida por
D2
intervencin elctrica?
-Certificacin requerida para
D3
herramientas y equipos de
maniobras
elctrica?
-Clasificacin
de uso, segn
D4
niveles de energa elctrica?
-Indicaciones de uso y recambio?
D5
Verificar en las instalaciones elctricas disposicin

de equipos de maniobra
Si
No N/A
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Si
Que exista un registros de las capacitaciones del

personal elctrico.
No N/A
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Revisar estndar de herramientas y equipos de

maniobras elctricas.
D6
Existe registro de certificacin vigente de las

herramientas y equipos de maniobras, realizada por
organismo externo competente?
Que exista registro de certificacin vigente de las

herramientas y equipos de maniobras, realizada por
organismo externo competente.
D7
Existe "Instructivo de Manipulacin y Almacenamiento"

herramientas y equipos de maniobras elctricas para
mantener la integridad de las herramientas?
Que existe "Instructivo de Manipulacin y

Almacenamiento" herramientas y equipos de
maniobras elctricas.
D8
Existe un plan de recambio de herramientas elctricas y

equipos de maniobra?
Que existe un registro del instructivo de recambio de

herramientas elctricas y equipos de maniobras
D9
Existe un plan de inspeccin de herramientas elctricas?
Que existe un registro de las inspecciones realizadas

a herramientas elctricas y equipos de maniobras?
D10
Existe un registro del "instructivo para Descarte y

Eliminacin" de herramientas en mal estado?
Que existe un registro del "Instructivo para Descarte

y Eliminacin" de herramientas en mal estado.
D11
En el proceso de adquisicin, se incluye como exigencia

la certificacin de las herramientas elctricas?
Que existe un registro de adquisicin de

herramientas elctricas que incluya su certificacin.
Observaciones

Riesgo Material
Control Crtico
(PC4) Acceso controlado/restringido a instalaciones elctricas
Proyecto
Nombre Verificador
Empresa
Cargo
Fecha
Duracin (min)

Ejecucin Trabajo
Empresa

Mensual)
Existe Control de Acceso a salas elctricas (en
I1
construccin)?
El personal que controla el acceso a la sala permite solo
I2
el ingreso a personal autorizado?
I3
Existe un registro de ingreso y salida de la sala elctrica?
I4
El personal que trabaja en sala elctrica est informado

del proceso de energizacin?
El "patio" de la sala elctrica tiene instalado su cierre

perimetral antes de su energizacin?
Mensual)
No N/A
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que el personal que est ejecutando trabajos est en

conocimiento e informado oportunamente de las
fechas de energizacin.
Que los cierres perimetrales estn instalados antes
de la energizacin del rea.
Si
No N/A
El personal que trabaja en instalaciones elctricas tiene

entrenamiento en riesgos elctricos?

Diseo= Trimestral
Que exista personal que controle el acceso a sala

elctrica durante da y noche.
Que el personal al interior de la sala sea solo el
autorizado.
Que todas las personas al interior de la sala estn
registradas en el libro de registro.
I5
EC1

Que existe registro de capacitacin y entrenamiento
aprobado.
Si
No N/A
D1
Existe un Estndar de Autorizacin y Acceso a Salas y

Patios Elctricos?
Que exista el Estndar de Autorizacin y Acceso a

Salas y Patios elctricos.
D2
Existe un sistema de cierre definido para instalaciones

elctricas?
Que exista registro del cierre de instalacin elctrica.
D3
Existen sealticas de restriccin de acceso?
Que exista registro de restriccin de acceso.
D4
Est definido un sistema para otorgar autorizacin de

acceso a las instalaciones elctricas?
Que exista un instructivo para autorizacin ingresos

ala elctrica.
D5
Est implementado un sistema que verifique el cierre

efectivo de la instalacin elctrica?
Que exista un registro de inspecciones de

verificacin de cierre efectivo.
Existe un registro del personal autorizado que ingresa a

Que exista un libro de registro del personal que
salas elctricas?
ingresa a sala elctrica.
Existe requerimiento para ejecutar trabajo al interior de
Que exista un instructivo que indique las exigencias
D7
la sala?
a cumplir.
Observaciones
D6

Riesgo Material
Control Crtico
(PC5) Verificacin de energa cero en el sistema
Proyecto
Nombre Verificador
Empresa
Cargo
Fecha
Duracin (min)

Ejecucin Trabajo
Empresa

Si
No N/A
I1
Los equipos observados en terreno, estn aislados y

bloqueados elctricamente, de acuerdo al procedimiento?
Que exista un registro de pruebas de energa cero

realizadas, por personal competente y con
instrumentos certificados, en el Libro de Bloqueo.
I2
El equipo que esta intervenido, se le realizo la prueba de

"energa cero"?
Que exista un registro de la realizacin de la prueba

de "energa cero".
I3
Existe un registro de la prueba de "energa cero"?
La existencia del registro de la prueba.
El personal que realiza la prueba de "energa cero" es un

especialista elctrico certificado?
El personal que realiza la prueba de "energa cero" est
I5
Autorizado?
Mensual)
Existe un programa de capacitacin para personal
EC1
elctrico?
Si
No N/A
Que exista un registro aprobado y actualizado de las

capacitacin de "control de riesgos elctrico", para
personal BHP Billiton y Contratistas.
El personal que interviene las instalaciones elctricas

EC3 est capacitado y entrenado en el mtodo de eliminacin
de energa elctrica residual?
Que existe un registro aprobado y actualizado de las

capacitacin y entrenamiento de la eliminacin de
energa elctrica residual, para personal BHP Billiton
y Contratistas.
Si
No N/A
D1
Existe procedimiento actualizado, Aislacin y Bloqueo,

que incluya la "Verificacin de Energa Cero"?
Procedimiento, actualizado, Aislacin y Bloqueo, que

incluya la "Verificacin de Energa Cero".
D2
Existe una prueba de energa cero?
Que existe un registro de la comprobacin de

Energa Cero" .
D3
Existe un registro del procedimiento donde indique,

Donde Medir, Como Medir, Que Medir, Cuando aterrizar o
descargar?
Que exista un registro del procedimiento donde

indique, Donde Medir, Como Medir, Que Medir,
Cuando aterrizar o Descargar.
El personal que interviene instalaciones elctricas conoce

el Procedimiento de Aislacin y Bloqueo de Energa?
Existe un control establecido que asegure la operatividad
y calibracin de los equipos para medicin de "Energa
Cero"?
Existe un mtodo para eliminar "Energa Residual
Elctrica"?
Registro de entrenamiento "Procedimiento de

Aislacin y Bloqueo de Energa".
D5
D6
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que existe un programa de capacitacin para

personal elctrico.
El personal que interviene las instalaciones elctricas fue

EC2 entrenado en el "control de riesgos elctricos" (Prueba de
Energa Cero)?
D4

Diseo= Trimestral
Que indique en su credencial "certificacin de

elctrico vigente".
Que indique en su credencial que es un especialista
autorizado.
I4
Que los equipos de medicin "Energa Cero" tienen

certificacin vigente.
Exista un registro del mtodo para eliminar "Energa
Residual Elctrica".
Observaciones

Riesgo Material
Accidente de Vehculos en Carretera
Control Crtico
Nombre Verificador
Empresa
Fecha

Ejecucin Trabajo
Empresa
IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que (Frecuencia Mensual)Si
No N/A
(PC1) Dispositivo control activo de somnolencia
I1
El vehculo tiene instalado un dispositivos de control

activo de somnolencia instalado?
Que el vehculo tenga instalado el dispositivo, de

acuerdo al tipo de vehculo.
I2
El dispositivo est funcionando?
Que el dispositivo est activo y funcionando.
I3
El dispositivo control activo de somnolencia no interfiere

la visin del conductor?
Que la ubicacin del dispositivo no interfiera la

visin del conductor.

Mensual)
Los conductores de vehculos fueron entrenados en el
EC1 uso del dispositivo de control activo de somnolencia?
Si
No N/A
Proyecto
Cargo
Duracin (min)

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Ver registro de entrenamiento para conductores de

vehculos.

Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Si No N/A
Existe un estndar para la implementacin de
Que exista un estndar, que al menos indique: que
dispositivos de control activo de somnolencia, durante la
el de dispositivo a usar por tipo de vehculo; que las
D1
conduccin de vehculos?
seales del dispositivo no puedan ser anuladas por
Fue considerado un estudio de eficiencia de dispositivos
Estudio de eficiencia del dispositivos de control
D2
de control activo de somnolencia antes de definir su uso?
activo de somnolencia.
Todos los vehculos controlados que circulan por la
Que las especificaciones tcnicas de los contratos
D3
carretera de acceso a la operaciones, tienen la obligacin
de servicio o el reglamento de conduccin incluyan
de
coneldispositivos
de control
la
obligacin
de contar
con estosde
dispositivos.
Secontar
controla
uso del dispositivo
deactivo
controldeactivo de
Plan
de monitoreo
y verificacin
instalacin, uso
D4
somnolencia en vehculos?
en vehculos y el registro de esto
Observaciones
Riesgo Material
Nombre Verificador

(PC2) Dispositivo de proximidad - control de desviacin de
Control Crtico
calzada y GPS
Empresa
Fecha

Ejecucin Trabajo
Empresa
IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que (Frecuencia Mensual)Si

I1
I2
El dispositivo de proximidad - control de desviacin de

calzada y GPS est instalado en un lugar que evita que el
conductor deba sacar la visin de la ruta (ejemplo lector
de la seal ubicado al costado del conductor)?
Que el dispositivo est instalado en un lugar que

evita que el conductor deba sacar la visin de la
ruta (ejemplo lector de la seal ubicado al costado
del conductor).
D2
D3
D4
Si
No N/A
El personal autorizado para conducir vehculos

controlados en la carretera asisti al curso de licencia
interna y conoce los riesgos asociados a conduccin en
carretera?

D1

Que el dispositivo est instalado y emite seal
perceptible (visible y/o audible).

Mensual)
EC1
No N/A
El vehculo tiene un dispositivo de proximidad y GPS

operativo?
Existe un estndar para el uso de dispositivos de

proximidad, tipo Mobilye u otro y GPS?
Existe un proceso de verificacin del uso del dispositivo
de proximidad y GPS?
Se realiza gestin con la informacin registrada por el
dispositivo y GPS?
El curso para conducir vehculos controlados en
carretera incluye el dar a conocer los riesgos asociados a
la conduccin y la interpretacin de las seales de los
dispositivos de proximidad?
Proyecto
Cargo
Duracin (min)

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Registro de asistencia y aprobacin del curos de

licencia interna
Si
No N/A

Estndar de uso del dispositivo, que al menos
incluye: Especificaciones tcnicas del dispositivo,
condiciones de instalacin que no interfieran con la
Existencia de un proceso de verificacin aleatorio a
vehculos controlados.
Documento con anlisis de la informacin
registrada
Que el programa del curso incluya los riesgos
asociados a la conduccin y la interpretacin de las
seales de los dispositivos de proximidad
Observaciones

Riesgo Material
Control Crtico
Nombre Verificador
Empresa
Fecha

Ejecucin Trabajo
Empresa

Mensual)
Los vehculos livianos tienen barras antivuelco
instaladas?
I1
Si
No N/A
(PC3) Estructuras de proteccin contra volcamiento

(barras antivuelco u otras)
Los buses, minibuses y camiones tienen cabina con

estructuras de proteccin contra volcamiento?
Que los buses, minibuses y camiones tengan

cabina con estructuras de proteccin contra
volcamiento.
I3
Las barras antivuelco estn en buenas condiciones

estructurales?
Que las barras estn apernadas a la estructura y

que las barras no presenten corrosin ni
deformaciones visibles.
Las barras antivuelco cuentan con certificacin del

fabricante?
Certificacin del fabricante para barras antivuelco.
I4

D1
D2
Existe un estndar que identifica los requerimientos de

estructuras de proteccin contra volcamiento para los
distintos tipos de vehculos?
Est definido un sistema para certificar el diseo e
instalacin de las estructuras de proteccin contra
volcamiento para los distintos tipos de vehculos?
Cargo
Duracin (min)

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que los vehculos livianos tengan las barras

antivuelco instaladas (en camionetas verificar barra
antivuelco interior y exterior).
I2

Mensual)
La empresa que disea e instala las barras antivuelco
EC1
est acreditada y certificada?
Proyecto
Si
No N/A

Que existe un registro de empresas autorizadas
para fabricar e instalar barras antivuelco.
Si
No N/A

El estndar incluya los requerimientos de los
vehculos que circulan en carretera (estructura de
proteccin contra volcamiento).
Que exista un sistema de certificacin para el
diseo e instalacin (incluido vehculos que
incorporan proteccin de fabrica).
El estndar incluye un Plan de Mantenimiento y

Que exista un Plan de Mantencin y Reposicin de
Reposicin de Barras Antivuelco?
Barras Antivuelco.
Observaciones
D3

Riesgo Material
Control Crtico
Nombre Verificador
Empresa
Fecha

Ejecucin Trabajo
Empresa

Mensual)
Si
No N/A
(PC4) Mantenimiento de vehculos
I1
El vehculo tiene las mantenciones al da?
Registro de mantenciones realizadas al vehculo.
I2
El vehculo tiene check list de preuso al da?
Registro de check list realizado.
I3
El vehculo tiene revisin tcnica municipal vigente?
Sello de revisin tcnica al da.

Mensual)
Las mantenciones de los vehculos son realizadas por
EC1 servicio tcnico competente?
Si
No N/A
Proyecto
Cargo
Duracin (min)

Diseo= Trimestral
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Accin Correctiva
Quien Ejecuta
Cuando Ejecuta
Que el servicio de mantencin es realizado por

empresas autorizadas.
Si
No N/A
D1
Existe un Plan de Mantenimiento para vehculos de la

empresa y contratistas?
Solicitar el plan de mantenimiento y que las

especificaciones de Servicio de empresas
contratistas incluyan obligacin de Plan de
Mantenimiento de Vehculos.
D2
El Plan de Mantenimiento verifica la integridad de los

elementos de seguridad del vehculo?
Que un Plan de Mantenimiento incluya al menos:

frenos, sistema de direccin, luces, cinturones de
seguridad, barras antivuelco y estado de
neumticos
D3
El Plan de Mantenimiento incluye frecuencia y registro de

mantenciones de los vehculos?
Registro de mantenimiento de vehculos.
D4
Existe un sistema de chequeo de preuso de los

vehculos, que incorpore revisin de elementos de
seguridad del vehculo?
Que exista lista de chequeo estndar para todos los

tipos de vehculos.
Observaciones

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RIESGOS MATERIALES

BHPB Chile Inc. - BECHTEL

(R1-PC4) Segregacin de reas para maniobras de izaje

(R1-PC5) Evaluacin de Riesgos Especficos para maniobras de izaje

(R2-PC1) Puntos de anclaje

(R2-PC2) Barreras para evitar cadas de personas desde altura

(R1-PC1) Capacitacin y competencias de izaje

(R1-PC2) Inspeccin y Mantenimiento de Gras

(R1) Accidente en Maniobra de

(R2) Cada de Persona desde

(R3) Accidente en Faena por

(R2-PC4) Plataformas fijas de trabajo

(R2-PC5) Plataformas mviles de trabajo (Manlift, Canastillos, otros)

(R3-PC1) Segregacin de la interaccin entre equipos / entre equipos y personas

(R4-PC1) Procedimiento de Aislacin, Bloqueo y Custodia

(R4-PC2) Sistema de protecciones elctricas (baja y alta tensin)

(R4) Accidente por Contacto con

(R4-PC4) Acceso controlado/restringido a instalaciones elctricas

(R4-PC5) Verificacin de energa cero en el sistema

(R5-PC1) Dispositivo control activo de somnolencia

(R5-PC2) Dispositivo de proximidad -control de desviacin de calzada y GPS

(R5-PC3) Estructuras de proteccin contra volcamiento (Barras antivuelco u otras)

(R5-PC4) Mantenimiento de vehculos

Check List Verificacin Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

Accidente en Maniobra de Izaje

IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que (Frecuencia

Los operadores y riggers portan su Credencial de

Que los operadores y riggers tengan su Credencial

La Credencial de Certificacin Operacin Equipos est

Que su Credencial de Certificacin Operacin

La Credencial de Certificacin Operacin Equipos

Que su Credencial de Certificacin Operacin

ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia

Instrucciones de Estndar de Desempeo

Instrucciones de Estndar de Desempeo

Los operadores y riggers (verificados en terreno)estn

Que exista el registro de asistencia al curso de

Los operadores y riggers (verificados en terreno)estn

Que exista el registro de la aprobacin del curso de

Los operadores y riggers (verificados en terreno)estn

Que exista el registro de aprobacin de

DISEO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Trimestral)

Instrucciones de Estndar de Desempeo

La empresa certificadora autorizada entrega una

Que exista registro de Credenciales de Certificacin

El programa de capacitacin (terica) est diferenciado

Que el programa de capacitacin (terica) est

El programa de entrenamiento (prctico) est

Que el programa de entrenamiento (prctico) est

La empresa certificadora autorizada entrega una

Que existe un registro de Credenciales de

Existe programa de capacitacin (terica) para riggers?

Que existe el programa de capacitacin (terica)

Existe curso de izaje?

Que existe el curso de izaje.

Check List Verificacin Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

Accidente en Maniobra de Izaje

Sup / Cap Responsable

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