Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Versin:01
Fecha:12/04/12
Pgina 1 de 3
1. OBJETIVO
Garantizar la planeacin, ejecucin y seguimiento del proceso de auditoras internas a
travs de la elaboracin y aplicacin de programas y planes de auditora de calidad,
elaboracin de reportes de auditora y la identificacin de reas de oportunidad, con el fin
de asegurar la aplicacin y mejora de SGC de ASL LABORATORIO.
2. ALCANCE
Aplicable para todo el sistema de gestin de calidad, y los procesos involucrados en el
alcance del sistema.
3. CAMPO DE APLICACIN
Las pautas dadas en este documento aplican para el manual de calidad, todos los
procedimientos, planes de calidad y formatos generados por el Sistema de Gestin de la
Calidad de ASL Per SAC.
4. DEFINICIONES
4.1.
Auditora interna
Programa de Auditoria
Criterios de Auditoria:
Hallazgo de la auditoria:
Conclusiones de la auditoria:
Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos
de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.
5. RESPONSABLES
5.1.
Elaboro:
Firma:
Cdigo:P-GC-003
Versin:01
Fecha:12/04/12
Pgina 2 de 3
5.2.
5.3.
El Auditor Lder define, prepara, capacita y evala al equipo de auditoria interna, que
incluye el Auditor Lder y los auditores internos. Los criterios de seleccin de auditores
Internos del SGC son los siguientes: El equipo de auditores fue capacitado para llevar a
cabo la auditora interna con base en la NTP ISO 9001 2009, los auditores son
seleccionados en cada rea de acuerdo al desempeo mostrado en sus actividades y
adems por mostrar las siguientes caractersticas: habilidad para resolver problemas, es
responsable, tico, de mentalidad abierta, observador, perceptivo, tenaz y decidido.
Adems estn calificadas y autorizadas para llevar a cabo el proceso de auditoria sin
ninguna responsabilidad directa sobre el trabajo que auditan.
5.4.
Elaboro:
Firma:
Establecer, elaborar y/o actualizar las listas de verificacin y las herramientas para
la auditora interna.
Cdigo:P-GC-003
Versin:01
Fecha:12/04/12
Pgina 3 de 3
Elaboro:
Firma:
Cdigo de Formato
Reviso y Aprob:
Firma: