Versin 1.

0 29/12/2014

Implementacin de
un Sistema de
Gestin Integrada
en un Centro de
Distribucin
Logstica en Santa
Cruz, Bolivia
Proyecto Final de Grado

Eduardo Jose Lopez

Contenido
INTRODUCCIN ............................................................................................................................. 3
MARCO TERICO ........................................................................................................................... 4
Norma ISO 9000 ........................................................................................................................ 4
Norma OSAS 18001 ................................................................................................................... 4
Norma ISO 14001 ...................................................................................................................... 4
Sistemas Integrados .................................................................................................................. 5
Vocabulario ............................................................................................................................... 5
Captulo 1. Presentacin de la empresa y sus operaciones .......................................................... 6
1.1. Descripcin general de la empresa y la industria .............................................................. 6
1.2. Descripcin especifica de los procesos de la empresa....................................................... 6
1.3. Descripcin de la situacin actual referente a los tres mbitos de gestin ...................... 6
Captulo 2. Determinacin de Requerimientos Comunes a Tres Normas .................................... 7
2.1 Requisitos Generales ........................................................................................................... 8
2.2 Poltica de Gestin Integral ................................................................................................. 8
2.3 Identificacin Peligros, Evaluacin de Riesgos, Determinacin Controles Necesarios ....... 9
2.4 Determinacin Requisitos Legales ...................................................................................... 9
2.5 Objetivos Metas y Programa ............................................................................................... 9
2.6 Recursos Funciones Autoridad ............................................................................................ 9
2.7 Formacin, Competencia, Toma de Conciencia ................................................................ 10
2.8 Documentacin ................................................................................................................. 10
2.9 Control de Los Documentos .............................................................................................. 10
2.10 Control Operacional ........................................................................................................ 10
2.11 Seguimiento y Medicacin .............................................................................................. 11
2.12 Control de Los Registros .................................................................................................. 11
2.13 Investigacin de Accidentes ............................................................................................ 11
2.14 No Conformidades/Prevencin ....................................................................................... 11
2.15 Preparacin y Respuesta Emergencias ........................................................................... 11
2.16 Evaluacin Cumplimiento Legal ...................................................................................... 12
2.17 Auditoria Interna ............................................................................................................. 12
Captulo 3. Determinacin de requerimientos exclusivos a ISO/NB 9001::2008 ....................... 13
3.1 Enfoque al Cliente ............................................................................................................. 13
3.2 Responsabilidad y Comunicacin ...................................................................................... 13
3.3 Ambiente de Trabajo ......................................................................................................... 14

3.4 Determinacin Requisitos Productos ................................................................................ 14

3.5 Revisin Requisitos de Producto ....................................................................................... 14
3.6 Proceso de Compras.......................................................................................................... 15
3.7 Informacin de Compras ................................................................................................... 15
3.8 Seguimiento de Compras .................................................................................................. 15
3.9 Identificacin y Trazabilidad.............................................................................................. 15
3.10 Preservacin del Producto .............................................................................................. 15
3.11 Satisfaccin del Cliente ................................................................................................... 16
3.12 Seguimientos Medicin Procesos/Productos ................................................................. 16
3.13 Control Producto No Conforme ...................................................................................... 16
Captulo 4. Determinacin de Requerimientos Comunes a OSAS/NB 18001 ............................. 17
4.1 Comunicacin Interna/Externa ......................................................................................... 17
4.2 Consulta Trabajadores ...................................................................................................... 18
Captulo 5. Determinacin de Requerimientos Comunes a ISO/NB 14001 ................................ 19
5.1. Requerimientos Operativos y de Procesos ...................................................................... 19
5.2. Requerimientos Legales y Regulatorios ........................................................................... 19
5.3. Requerimientos Documentales ........................................................................................ 19
CONCLUSIONES GENERALES ....................................................................................................... 20
RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 21
ANEXOS ....................................................................................................................................... 22
PROCEDIMIENTOS ................................................................................................................... 22
REGISTROS............................................................................................................................... 22
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 23

INTRODUCCIN
El objetivo del presente trabajo es aplicar los conceptos aprendidos durante el programa de
Maestra de Gestin de Sistemas Integrados, a una situacin especfica y concreta.
Mediante este proceso se pretende llegar a un entendimiento ms profundo de la materia, as
como a la adquisicin de un grado superior de destreza en la disciplina de Gestin por
Procesos y Gestin Integrada.
La industria de la distribucin logstica es una de las principales actividades econmicas en
Santa Cruz. Incluso para quien tiene un conocimiento marginal de esta industria, es obvio que
la misma tiene implicancias en los mbitos de Calidad, Prevencin de Riesgos laborales e
Impactos al Medio Ambiente.
Las implicancias de la industria de distribucin y logstica, en referencia al Medio Ambiente son
significativas, dada su dependencia en el transporte rodado. El transporte vial, por medio de
camiones de diferente tonelaje contribuye a la polucin atmosfrica. Adems, en donde el
producto y el cliente requieran que el producto sea constantemente refrigerado se incurrir en
un incremento adicional de energa y la polucin derivada en la creacin de la misma.
El componente de operaciones manuales en la logstica es tambin notorio e importante. Los
riesgos asociados con la manipulacin manual de cargas son significativos debido a la
frecuencia en que estas operaciones toman lugar, as como el desconocimiento de mtodos
propios y estndares aplicables.
Mientras que la Calidad de Servicio es fundamental para el desarrollo y prevalecencia continua
de una empresa, en ciertos rubros, tales como los insumos clnicos y hospitalarios, la calidad
toma una importancia adicional. No nos referimos al tiempo de entrega y a la exactitud en el
llenado de la orden, sino tambin en la calidad en la cual se entrega el producto.
El aprendizaje destilado en el proceso de este proyecto puede ser fcilmente integrable a la
gerenciamiento de empresas en el mismo rubro. Por ende, consideramos que tiene un valor
potencial considerable.

MARCO TERICO
Norma ISO 9000
La familia de normas ISO 9000 fue publicada como tal por primera vez en 1987. En un
principio estuvo basada en dos sistemas de estndares de calidad, British Standard BS 5750 y
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en MIL-Q9858. El propsito de ambos fue
estandarizar la Gestin de Calidad en los proveedores de la Industria Militar para ambos
gobiernos.

Norma OSAS 18001

Este estndar tambin tiene su origen en un estndar previo publicado por la British Standard
Institute. En 1999 varios organismos de Normas y Estndares Internacionales, en esfuerzo
conjunto, y utilizando la norma britnica como base, publicaron un estndar para todo el
mundo.
Dado el espacio vaco existente en el tema de normativas relevantes a los Riesgos laborales, el
estndar fue rpidamente aceptado e implementado en varios pases.

Norma ISO 14001

De manera similar a la norma ISO 18001, la norma ISO 14001 se fundamenta y basa en el
estndar del BSI BS 7750. En 1992 se presenta un Proyecto ante la ISO para realizar un
estndar internacional.

Sistemas Integrados
Vocabulario

Captulo 1. Presentacin de la empresa y sus operaciones

1.1. Descripcin general de la empresa y la industria
La empresa que es objeto de estudio es Tecnomed S.RL. Esta organizacin, con 15 anios de
funcionamiento se dedica a la importacin y distribucin mayorista de artculos farmacuticos
e insumos hospitalarios en todo el territorio Boliviano.
Sus oficinas principales se encuentran en Santa Cruz, Bolivia. Las mismas consisten
primordialmente en predio con distintos almances, donde se guardan las distintas lneas de
productos.
La edificacin cuenta un con un estacionamiento de carga y descarga principal. Existe otro
espacio adicional y auxilar al mismo en las afueras del edificio.
Santa Cruz es la segunda cuidad mas grande y poblada de Bolivia. La misma ha sido desde su
comienzo un lugar importante en el sistema vial Boliviano, siendo el punto de convergencia
principal, donde llega carga internacional para ser distribuida a las ciudades y regiones
colindantes.

1.2. Descripcin especifica de los procesos de la empresa

1.3. Descripcin de la situacin actual referente a los tres mbitos de

gestin

Captulo 2. Determinacin de Requerimientos Comunes a Tres

Normas
REQUISITO POR NORMA
Requisitos Generales
Poltica de Prevencin
Identificacin Peligros, Evaluacin de
Riesgos, Determinacin Controles
Necesarios

9001
4.1

18001
4.1

14001
4.1

5.3

4.2

4.2

7.2.1

4.3.1

4.3.1

4.3.2

4.3.2

Determinacin Requisitos Legales

Objetivos Metas y Programa

5.4.1

4.3.3

4.3.3

Recursos Funciones Autoridad

5.5.1

4.4.1

4.4.1

Formacin, Competencia, Toma de

Conciencia

6.2.2

4.4.2

4.4.2

Documentacin

4.2.1

4.4.4

4.4.4

Control de Los Documentos

4.2.3

4.4.5

4.4.5

4.4.6

4.4.6

7.6, 8.2.3,
8.4

4.5.1

4.5.1

4.2.4

4.5.4

4.5.4

4.5.3.1
4.5.3.2

4.5.3.1
4.5.3.2

Preparacin y Respuesta
Emergencias

4.4.7

4.4.7

Evaluacin Cumplimiento Legal

4.5.2

4.5.2

4.5.5

4.5.5

Control Operacional
Seguimiento y Medicacin
Control de Los Registros
Investigacin de Accidentes
No Conformidades/Prevencin

Auditoria Interna

8.2.2

2.1 Requisitos Generales

4.1 Requisitos generales
La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestin ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma
internacional, y determinar cmo cumplir estos requisitos.
La organizacin debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestin ambiental.

Alcance de SG de Calidad
El sistema de gestin se aplica a nuestra instalacin principal en
Santa Cruz. Excluye ISO 9001 incisos 7.1, 7.2, 7.3 debido a que
nosotros no fabricamos productos.

Alcance de SG de Prevencin
El sistema de gestin se aplica a nuestra instalacin principal en
Santa Cruz

Alcance de SG de Medio Ambiente

El sistema de gestin se aplica a nuestra instalacin principal en
Santa Cruz

2.2 Poltica de Gestin Integral

4.2 Poltica ambiental
La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin

POLITICA DE TECNOMED
Referente a Calidad
Tecnomed es una empresa se compromete ntegramente a la excelencia en la
gestin y ejecucin de nuestros servicios al cliente. Dedicamos todos los
recursos necesarios para el cumplimiento del plan de calidad as como de la
mejora continua de nuestros servicios y de nuestra organizacin.

Referente a Prevencin de Riesgos Laborales

Tecnomed es una empresa comprometida con el bienestar integral del
trabajador, significando esto nuestra voluntad de hacer lo necesario para
prevenir el dao y el deterioro de la salud. Como base cumplimos con todos los
requisitos legales aplicables.

Referente al Medioambiente

Tecnomed es consciente de su responsabilidad en la prevencin de daos al

medio ambiente. Por ende nos comprometemos a implementar y mantener un
sistema de gestin cuyo objetivo es en primera instancia cumplir con todas las
disposiciones legales, minimizar impacto al medio ambiente, y mejorar
continuamente nuestro desempeo ecolgico.

2.3 Identificacin Peligros, Evaluacin de Riesgos, Determinacin Controles

Necesarios
4.3.1 Aspectos ambientales
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de
gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados; y
b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el
medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos).
La organizacin debe documentar esta informacin y mantenerla actualizada.
La organizacin debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en
cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin
ambiental.

2.4 Determinacin Requisitos Legales

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y
b) determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.
La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos
que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y
mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.

2.5 Objetivos Metas y Programa

4.3.3 Objetivos, metas y programas
La organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales
documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin.
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la
poltica ambiental, incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
suscriba, y con la mejora continua

2.6 Recursos Funciones Autoridad

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental. Estos, incluyen los recursos
humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, y los recursos
financieros y tecnolgicos.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar
para facilitar una gestin ambiental eficaz.
La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de la direccin

2.7 Formacin, Competencia, Toma de Conciencia

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en
su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos
identificados por la organizacin, sea competente tomando como base una educacin,
formacin o experiencia adecuadas, y debe mantener los registros asociados.
La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestin ambiental. Debe proporcionar formacin o emprender
otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.

2.8 Documentacin
4.4.4 Documentacin
La documentacin del sistema de gestin ambiental debe incluir:
a) la poltica, objetivos y metas ambientales;
b) la descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental;
c) la descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su
interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados;
d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional; y
e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios
para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con
sus aspectos ambientales significativos.

2.9 Control de Los Documentos

4.4.5 Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestin ambiental y por esta norma internacional
se deben controlar.
Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los
requisitos establecidos en el apartado 4.5.4.

2.10 Control Operacional

4.4.6 Control operacional
La organizacin debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental,
objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones
especificadas

2.11 Seguimiento y Medicacin

4.5.1 Seguimiento y medicin
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para
hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus
operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los
procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del
desempeo, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y
metas ambientales de la organizacin.

2.12 Control de Los Registros

4.5.4 Control de los registros
La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para
demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin ambiental y de esta
Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la
identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la
disposicin de los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables

2.13 Investigacin de Accidentes

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para
identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener
impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos.
La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir
o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.
La organizacin debe revisar peridicamente, y modificar cuando sea necesario sus
procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus de que
ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
La organizacin tambin debe realizar pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando
sea factible.

2.14 No Conformidades/Prevencin
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para
tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones
preventivas

2.15 Preparacin y Respuesta Emergencias

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para
identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener
impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos.
La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y

prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.

La organizacin debe revisar peridicamente, y modificar cuando sea necesario sus
procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus de que
ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
La organizacin tambin debe realizar pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando
sea factible.

2.16 Evaluacin Cumplimiento Legal

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.

2.17 Auditoria Interna

4.5.5 Auditora interna
La organizacin debe asegurarse de que las auditoras internas del sistema de gestin
ambiental se realizan a intervalos planificados para:
a) determinar si el sistema de gestin ambiental:
1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los
requisitos de esta
Norma Internacional; y
2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
b) proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras.

Captulo 3. Determinacin de requerimientos exclusivos a

ISO/NB 9001::2008

5.2

ISO 9001
Enfoque al Cliente

5.5

Responsabilidad y Comunicacin

6.4

Ambiente de Trabajo

7.2.1

Determinacin Requisitos
Productos

7.2.2 Revisin Requisitos de Producto

7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Informacin de Compras
7.4.3 Seguimiento de Compras
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
7.5.5 Preservacin del Producto
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.3
8.3

Seguimientos Medicin
Procesos/Productos
Control Producto No Conforme

3.1 Enfoque al Cliente

5.2 Enfoque al cliente
La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen
con el propsito
de aumentar la satisfaccin del cliente

3.2 Responsabilidad y Comunicacin

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas
y son comunicadas
dentro de la organizacin.

5.5.2 Representante de la direccin

La alta direccin debe designar un miembro de la direccin de la organizacin quien,
independientemente de
otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para
el sistema de
gestin de la calidad,
b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de
cualquier necesidad
de mejora, y
c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles
de la organizacin.

3.3 Ambiente de Trabajo

6.4 Ambiente de trabajo
La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con
los requisitos del producto.

3.4 Determinacin Requisitos Productos

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
La organizacin debe determinar:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las
posteriores a la misma,
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para
el uso
previsto, cuando sea conocido,
c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y
d) cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario.

3.5 Revisin Requisitos de Producto

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
La organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin debe
efectuarse antes
de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo,
envo de ofertas,
aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) y debe
asegurarse de
que:
a) estn definidos los requisitos del producto,
b) estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados
previamente, y
c) la organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

3.6 Proceso de Compras

7.4.1 Proceso de compras
La organizacin debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de
compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto
adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del
producto o sobre el producto final.

3.7 Informacin de Compras

7.4.2 Informacin de las compras
La informacin de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea
apropiado:
a) los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos,
b) los requisitos para la calificacin del personal, y
c) los requisitos del sistema de gestin de la calidad.

3.8 Seguimiento de Compras

7.4.3 Verificacin de los productos comprados
La organizacin debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades necesarias
para asegurarse
de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.
Cuando la organizacin o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las instalaciones
del proveedor, la
organizacin debe establecer en la informacin de compra las disposiciones para la
verificacin pretendida y
el mtodo para la liberacin del producto.

3.9 Identificacin y Trazabilidad

7.5.3 Identificacin y trazabilidad
Cuando sea apropiado, la organizacin debe identificar el producto por medios adecuados, a
travs de toda la realizacin del producto.
La organizacin debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de
seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del producto.

3.10 Preservacin del Producto

7.5.5 Preservacin del producto
La organizacin debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino
previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Segn sea aplicable, la preservacin
debe incluir la identificacin,

Manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin debe aplicarse

tambin a las partes constitutivas de un producto.

3.11 Satisfaccin del Cliente

8.2.1 Satisfaccin del cliente
Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, la organizacin
debe realizar el
seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento
de sus requisitos por parte de la organizacin. Deben determinarse los mtodos para obtener
y utilizar dicha informacin.

3.12 Seguimientos Medicin Procesos/Productos

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable,
la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad. Estos mtodos deben
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no
se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones
correctivas, segn sea conveniente.

3.13 Control Producto No Conforme

8.3 Control del producto no conforme
La organizacin debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos
del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe
establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y
autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme.
Cuando sea aplicable, la organizacin debe tratar los productos no conformes mediante una o
ms de las siguientes maneras:
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y,
cuando sea aplicable, por el cliente;
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente;
d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad
cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha
comenzado su uso.

Captulo 4. Determinacin de Requerimientos Comunes a

OSAS/NB 18001
OSAS 18000
Comunicacin
4.4.3.1
Interna/Externa
4.4.3.2 Consulta Trabajadores

Peligro
Atropellamiento Vehculo
Carga/Descarga

Resbaln durante
Carga/Descarga

Lesiones cortantes
durante empaque
Deshidratacin durante
Carga/Descarga
Contusin durante
Carga/Descarga

Lesin Lumbar en
Movimiento de Carga

Frecuencia Severidad
Mediana

Fuerte

Riesgo

Control

Alto

Director de Trfico Designado.

Chalecos Visibles Para Todos.
Trancado Auto.
Limpieza Frecuente de
Superficies de Trabajo.
Requerimiento Zapatos
Especiales. Superficies No
Resbalosas. Visibilizaran
superficies en desnivel.

Alta

Mediana

Alto

Alta

Mediana

Alto

Mediana

Baja

Bajo

Baja

Mediana

Fuerte

Mediana

4.1 Comunicacin Interna/Externa

Utilizacin de Guantes
Especiales durante Empaque
Provisin de Descansos
Peridicos

Media

Adecuacin horizontal de
Espacios de Almacenamiento.
Prohibicin de apilamiento
sobre ombligo de trabajador.

Media

Provisin de equipos para

movimiento de carga. Fajas
lumbares. Entrenamiento
movimiento manual de carga.

4.2 Consulta Trabajadores

Captulo 5. Determinacin de Requerimientos Comunes a ISO/NB

14001
Proceso
Desempaque

Empaque

Distribucin

Refrigeracin

Entrada

Salida

Aspecto

Impacto

Empaques
Restantes
Generacin de
N/A
Tierra
(Cartn, Madera,
Deshechos Solidos
Papel)
Empaques
Cartn, Papel,
Restantes
Generacin de
Cinta
Tierra
(Cartn, Madera,
Deshechos Solidos
Adhesiva
Papel)
4 horas diarias de
Generacin de CO
Gasolina
uso de motor
Atmosfera/Aire
y CO2 por
vehicular
transporte
Electricidad

8 horas diarias de
Generacin de CO
uso de equipos Atmosfera/Aire y CO2 por consumo
de refrigeracin
de energa

5.1. Requerimientos Operativos y de Procesos

5.2. Requerimientos Legales y Regulatorios
5.3. Requerimientos Documentales

Severidad
Alta

Media

Media

Media

CONCLUSIONES GENERALES

RECOMENDACIONES

ANEXOS
PROCEDIMIENTOS
REGISTROS

BIBLIOGRAFIA