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I. Comunidad Autnoma
1. Disposiciones Generales
Presidencia
16728 Ley 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia
para el ejercicio 2015.
El Presidente de la Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regin de Murcia, que la Asamblea
Regional ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autnoma de la Regin de Murcia para el ejercicio 2015.
Por consiguiente, al amparo del artculo 30.Dos, del Estatuto de Autonoma,
en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicacin de la siguiente Ley:
Prembulo
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de la Regin de
Murcia para 2015 estn confeccionados conforme a la metodologa marcada
por la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En su artculo 30.1 dicha ley dispone que el Estado,
las comunidades autnomas y las corporaciones locales aprobarn, en sus
respectivos mbitos, un lmite mximo de gasto no financiero, coherente con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcar el techo
de asignacin de recursos de sus presupuestos.
El proceso de clculo del lmite de gasto no financiero para el ejercicio 2015
se ha realizado con la estimacin de los ingresos presupuestarios no financieros
consolidados de la Administracin General de la CARM y sus organismos autnomos
para dicho ejercicio. A esta cantidad se han agregado el margen derivado del
objetivo de estabilidad presupuestaria y los ajustes de contabilidad nacional.
El objetivo de estabilidad presupuestaria individual para la Comunidad
Autnoma de la Regin de Murcia para el ejercicio 2015 fue fijado por el Consejo
de Ministros mediante Acuerdo de 12 de septiembre de 2014.
La fijacin a priori del lmite de gasto no financiero marca el punto de
arranque del proceso de elaboracin coherente y acorde con los compromisos
adquiridos por la Regin en el Consejo de Poltica Fiscal y Financiera en materia
de estabilidad.
La presente ley, de acuerdo con los criterios definidos por el Tribunal
Constitucional, recoge las previsiones de ingresos y las autorizaciones de gastos
para el ejercicio 2015, as como aquellas disposiciones de carcter normativo que
guardan relacin directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de
gasto o los criterios de poltica econmica general, que sean complemento para
la ms fcil interpretacin y ms eficaz ejecucin de los presupuestos y de la
poltica econmica del Gobierno regional.
Formalmente, el texto articulado de la ley se compone de cincuenta y siete
artculos, treinta y ocho disposiciones adicionales, dos disposiciones finales y tres
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Nmero 299
Pgina 48203
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Euros
1.975.564
238.317.549
78.690.624
11.574.373
15.088.278
345.646.388
NPE: A-301214-16728
Euros
62.228.774
1.621.900.956
5.710.369
526.550
59.925.505
6.371.983
7.291.198
62.801.041
1.826.756.376
Euros
1.650.080
21.910.244
23.560.324
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Euros
8.000
427.005
4.491.391
5.879.615
256.553
9.322.753
1.850.148
22.235.465
Euros
4.244.093.252
345.646.388
4.589.739.640
NPE: A-301214-16728
Euros
40.310.894
43.959.326
43.770.669
300.520.318
68.807.570
1.607.171.275
1.253.307.764
64.825.242
108.266.082
31.084.067
87.132.238
12.409.935
44.752.915
24.561.951
1.078.831
35.291.289
1.579.059
6.227.994
54.261.003
40.735.495
813.678
718.872.045
4.589.739.640
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Captulo II
Beneficios fiscales
Artculo 7. Beneficios fiscales.
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 27.2 del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de la Regin de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo
1/1999, de 2 de diciembre, el importe de los beneficios fiscales que afectan a los
tributos de la Comunidad Autnoma se estima en 696.561.063 euros, de acuerdo
con el siguiente detalle:
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas
80.114.571 euros
613.561.310 euros
2.885.182 euros
TTULO II
MODIFICACIONES EN LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS
Captulo I
Normas generales
Artculo 8. Vinculacin de los crditos.
1. Los crditos aprobados por la presente ley tendrn carcter limitativo y
sern vinculantes a los siguientes niveles de la clasificacin econmica:
a) Artculo: captulos 2 y 6.
b) Concepto: captulos 1, 3, 8 y 9.
c) Subconcepto: captulos 4 y 7.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, sern vinculantes con
el nivel de desagregacin econmica que a continuacin se detalla, los siguientes
crditos:
a) 162.00, Formacin y perfeccionamiento de personal.
b) 162.06, Plan de pensiones.
c) 226, Gastos diversos.
d) 227, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
e) 230, Dietas.
3. Tendrn carcter vinculante al nivel de desagregacin econmica con que
aparecen en esta ley los crditos declarados ampliables. No obstante, las cuotas
sociales a cargo de la Comunidad Autnoma, conceptos 160 y 176, vincularn a
nivel de concepto, y los crditos consignados en la seccin 02 vincularn a nivel
de artculo.
4. Los crditos del concepto 160, Cuotas sociales, de todos los programas de
gasto del Presupuesto de la Administracin General de la Comunidad Autnoma,
cualquiera que sea la seccin en la que se encuentren, estarn vinculados entre
s. Asimismo, los crditos del concepto 160 de todos los programas de gasto del
Presupuesto de cada organismo autnomo estarn vinculados entre s.
Por su parte, los crditos del concepto 176, Cuotas Sociales, de todos
los programas de gasto del Presupuesto de la Administracin General de la
Comunidad Autnoma, cualquiera que sea la seccin en la que se encuentren,
estarn vinculados entre s.
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Captulo II
Ampliaciones y generaciones de crditos
Seccin 1. Ampliaciones de crdito
Artculo 18. Ampliaciones de crdito para reconocimiento de
obligaciones.
1. Se consideran ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que se
vayan a reconocer, los crditos que se detallan a continuacin:
a) Los destinados al pago de intereses, amortizaciones y gastos derivados de
operaciones de crdito concertadas por la Comunidad Autnoma.
b) Las cuotas sociales a cargo de la Comunidad Autnoma, conceptos 160 y
176.
c) Los trienios o antigedad derivados del cmputo del tiempo de servicios
realmente prestados a la Administracin.
d) Los destinados al pago de retribuciones del personal en cuanto precisen
ser incrementados como consecuencia de situaciones que vengan impuestas por
ley o por sentencia firme.
e) Los destinados a la atencin de daos producidos por inclemencias
climatolgicas que figuran en el programa 633C, Imprevistos y funciones no
clasificadas.
f) Los destinados al pago de intereses que no sean consecuencia del
reconocimiento de ingresos indebidos.
g) Los destinados al pago de intereses que generen las devoluciones de
fondos, por reintegros, de los Planes de Cooperacin Local, a favor del ministerio
competente por razn de la materia.
h) Los destinados al pago de indemnizaciones por asistencias a tribunales
de oposiciones y concursos, subconcepto 233.00.
2. Todo expediente de ampliacin de crdito deber establecer la fuente de
financiacin de dicha ampliacin, distinguiendo si el mayor crdito se financia con
retenciones en otros crditos, con mayores recursos a obtener, con remanente
de tesorera o con otras formas de financiacin que no entraen dficit
presupuestario.
Artculo 19. Ampliaciones de crdito por mayores ingresos.
1. Se consideran ampliables, en funcin de la efectiva recaudacin de los
derechos afectados, los siguientes crditos:
a) La partida 11.02.00.126A.226.03, Gastos diversos. Jurdicos,
contenciosos, vinculada a los ingresos que se produzcan por honorarios
devengados en juicios, partida 11.02.00.399.03, y por compensacin por
servicios de asistencia jurdica, partida 11.02.00.329.00.
b) La partida 11.03.00.444A.768.06, A entidades y actividades en el rea de
desarrollo y cooperacin local. Caja de cooperacin local, vinculada a los ingresos
que se produzcan por los reintegros procedentes de la Caja de Cooperacin
Municipal, partida 11.03.00.684.00.
c) La partida 17.03.00.711B.226.09, Otros gastos diversos, vinculada a los
ingresos que se produzcan por Retencin del 20% gastos de recuperacin de los
pagos FEAGA, partida 17.03.00.322.05.
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NPE: A-301214-16728
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NPE: A-301214-16728
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NPE: A-301214-16728
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NPE: A-301214-16728
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NPE: A-301214-16728
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Consejero/Consejera
626,84
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SUELDO
(euros)
13.308,60
11.507,76
10.059,24
8.640,24
7.191,00
6.581,64
TRIENIOS
(euros)
511,80
417,24
366,24
315,72
214,80
161,64
b) Las pagas extraordinarias, que sern dos al ao, una en el mes de junio y
otra en el mes de diciembre, estarn integradas en el ao 2015 por las cuantas
de sueldo y trienios, en su caso, que se incluyen a continuacin, a las que habr
que aadir la cuanta del complemento de destino mensual que se perciba:
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007
A1
A2
B
C1
C2
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007, de 12 de abril)
SUELDO
(euros)
684,36
699,38
724,50
622,30
593,79
548,47
TRIENIOS
(euros)
26,31
25,35
26,38
22,73
17,73
13,47
NPE: A-301214-16728
IMPORTE EUROS
30
11.625,00
29
10.427,16
28
9.988,80
27
9.550,20
26
8.378,40
25
7.433,64
24
6.995,04
23
6.556,92
22
6.118,08
21
5.680,20
20
5.276,40
19
5.007,00
18
4.737,48
Nmero 299
17
4.467,96
16
4.199,16
15
3.929,28
14
3.660,12
13
3.390,36
12
3.120,84
11
2.851,44
10
2.582,28
2.447,64
2.312,52
2.178,00
2.043,24
1.908,48
1.706,52
1.505,04
1.302,84
1.101,00
NPE: A-301214-16728
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NPE: A-301214-16728
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NPE: A-301214-16728
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NPE: A-301214-16728
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no sern tenidas en cuenta a efectos de aplicar las limitaciones del apartado 1 del
artculo 44 a posteriores expedientes de transferencia de crditos.
Artculo 41. Transferencias de crdito como consecuencia de
reorganizaciones administrativas.
Las transferencias de crdito en las que sea aplicable la excepcin a las
limitaciones de las mismas consistente en que afectan a crditos financiados
como consecuencia de reorganizaciones administrativas, segn lo dispuesto en el
artculo 44.6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Regin de Murcia,
no sern tenidas en cuenta a efectos de aplicar las limitaciones del apartado 1 de
dicho artculo 44 a posteriores expedientes de transferencia de crditos.
Artculo 42. Fiscalizacin de gastos y pagos.
1. Los gastos imputables al captulo 2, Gastos Corrientes en bienes y
servicios, del presupuesto de gastos, cuyo importe individualizado no sea
superior a 4.500 euros, no estarn sometidos a intervencin previa durante el
ejercicio 2015, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 94 del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de la Regin de Murcia. Esta limitacin al importe no
ser aplicable a los gastos correspondientes a telfono o suministros de energa
elctrica, combustible y agua.
2. Tambin durante el ejercicio 2015, los pagos que se realicen a travs
de las ordenaciones de pagos secundarias no estarn sujetos a la intervencin
formal de la ordenacin ni a la material del pago.
Artculo 43. Fondos de Compensacin Interterritorial.
1. Los proyectos de inversin pblica correspondientes a competencias
asumidas por la Comunidad Autnoma que se financien con cargo a los Fondos
de Compensacin Interterritorial se ejecutarn de acuerdo con la normativa
reguladora de dichos fondos.
2. La sustitucin de las obras que integran la relacin de proyectos que
componen los referidos fondos que implique la aparicin de nuevos proyectos se
realizar de acuerdo con la normativa reguladora de dichos fondos.
En el caso de modificaciones cuantitativas entre proyectos existentes, las
mismas sern aprobadas por el Consejo de Gobierno y comunicadas al Comit de
Inversiones Pblicas.
3. El Consejo de Gobierno informar anualmente a la Comisin de Economa,
Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional, del grado de ejecucin de los
proyectos de inversiones incluidos en los Fondos de Compensacin Interterritorial,
as como de las modificaciones realizadas en virtud del apartado anterior.
Artculo 44. Gestin de los crditos correspondientes a la Poltica
Agraria Comn.
1. La gestin econmica y financiera de los crditos para gastos
correspondientes a la Poltica Agraria Comn se regir por las normas especficas
del Derecho Comunitario que sean de aplicacin, por las normas bsicas del
Estado, por las propias de la Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia y, en
su caso, por los instrumentos de colaboracin que se puedan establecer entre la
Administracin del Estado y la Comunidad Autnoma.
La ejecucin de los crditos financiados con los fondos agrcolas europeos
se realizar por la Consejera de Agricultura y Agua, conforme a lo dispuesto
en el Decreto n. 301/2007, de 28 de septiembre, por el que se designa a la
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para una ratio inferior a 30 alumnos por unidad escolar, se aplicar un coeficiente
reductor de 0,015 por cada puesto escolar menos autorizado.
En el ejercicio de sus competencias educativas, la Comunidad Autnoma,
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, podr revisar los mdulos
econmicos incluidos en el anexo citado como consecuencia de las exigencias
derivadas del currculo establecido para cada una de las enseanzas, para la
equiparacin de las condiciones retributivas del personal docente de los centros
concertados con las del profesorado de los centros pblicos, y tambin cuando la
evolucin de la situacin econmica de la Comunidad as lo requiera con el fin de
asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Si la citada
revisin supone una reduccin de retribuciones, esta se aplicar al complemento
autonmico de la Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia, quedando
intactas el resto de retribuciones salariales, salvo acuerdo expreso en contrario
de la Mesa Sectorial de la Enseanza Concertada de la Regin de Murcia. En
todo caso, cualquier variacin de dichas retribuciones que se derive de la citada
revisin de los mdulos econmicos se aplicar a todo el profesorado que percibe
sus retribuciones con cargo a los fondos pblicos, ya sea a travs de la nmina de
pago delegado o mediante el sistema de mdulo ntegro.
Se atribuye al consejero de Educacin, Cultura y Universidades la potestad
reglamentaria en materia de rgimen de conciertos educativos.
En el apartado de salarios del personal docente del mdulo econmico se
incluye el complemento retributivo autonmico derivado del Acuerdo de mejora
retributiva del profesorado de la enseanza concertada entre la Consejera de
Educacin y Cultura de la Regin de Murcia y las organizaciones patronales
y sindicales del sector firmantes del III Convenio de empresas de enseanza
privada sostenidas total o parcialmente con fondos pblicos, de 2 de marzo de
2000, as como los derivados del Acuerdo entre la Consejera de Educacin y
Cultura y las organizaciones empresariales y sindicales de la enseanza privada
concertada de la Comunidad de Murcia, para la homologacin retributiva del
profesorado de la enseanza concertada, de fecha 9 de marzo de 2004, y de las
adendas al mismo de fechas 24 de abril de 2006 y 23 de julio de 2007.
Las retribuciones del personal docente tendrn efectividad desde el 1 de
enero del ao 2015, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos
convenios colectivos de la enseanza privada, aplicables a cada nivel educativo
en los centros concertados, pudiendo la Administracin aceptar pagos a cuenta,
previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales
y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos,
hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio,
considerndose que estos pagos a cuenta tendrn efecto desde el 1 de enero del
ao 2015. El componente del mdulo destinado a Otros gastos surtir efecto a
partir del 1 de enero de 2015.
Las cuantas sealadas para el salario del personal docente, incluidas cargas
sociales, sern abonadas directamente por la Administracin, sin perjuicio de las
obligaciones y responsabilidades derivadas de la relacin laboral existente entre
el profesorado y el titular del centro respectivo, relacin a la que es totalmente
ajena la Comunidad Autnoma de Murcia. La distribucin de los importes que
integran los Gastos variables se efectuar de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones reguladoras del rgimen de conciertos.
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NPE: A-301214-16728
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Euros
133.200.000
35.800.100
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NPE: A-301214-16728
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Nmero 299
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NPE: A-301214-16728
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Cuota ntegra
hasta euros
euros
hasta euros
Porcentaje
0,00
Tipo aplicable
0,00
12.450,00
10,00
12.450,00
1.245,00
7.750,00
12,50
20.200,00
2.213,75
13.800,00
15,50
34.000,00
4.352,75
26.000,00
19,50
60.000,00
9.422,75
En adelante
23,50
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NPE: A-301214-16728
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NPE: A-301214-16728
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NPE: A-301214-16728
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NPE: A-301214-16728
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Funcin Pblica de la Regin de Murcia, cuya redaccin ser la siguiente para este
ejercicio:
Durante el ejercicio 2015 no se retribuirn horas extraordinarias, debindose
compensar obligatoriamente con descansos adicionales el exceso de horas
realizadas superiores a la jornada legalmente establecida, salvo en los supuestos
que con carcter excepcional acuerde el Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejera de Economa y Hacienda.
Lo dispuesto en el prrafo anterior ser de aplicacin al complemento de
atencin continuada que devengue el personal del Servicio Murciano de Salud
perteneciente a las categoras no sanitarias, salvo los que desempeen puestos
de trabajo que impliquen la participacin directa en la atencin a los pacientes.
3. Productividad variable.
Durante el ejercicio 2015 no se proceder a regular la implantacin de
complementos de productividad variable a nuevos colectivos que no lo tuvieran
asignado a la entrada en vigor de esta ley.
Asimismo, durante el ejercicio 2015 no se abonar el complemento de
productividad variable al personal que lo tuviera implantado, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artculo 29 de esta ley, relativo a las retribuciones del personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud.
4. Contrataciones administrativas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas con rango de ley, los contratos
de servicios de cuanta superior a 3.000 euros que se encuentren comprendidos
dentro de las categoras 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 26 y 27 del
anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, con
excepcin de aquellos de mantenimiento y reparacin propios del desempeo
de un oficio, requerirn el previo informe favorable de la Direccin General de la
Funcin Pblica y Calidad de los Servicios.
No obstante lo establecido en el prrafo anterior, las consejeras y organismos
autnomos debern remitir, con carcter trimestral, a la Direccin General de la
Funcin Pblica y Calidad de los Servicios la relacin de contratos de servicios
celebrados con el mismo objeto y de cuanta inferior a 3.000 euros.
Asimismo, se requerir informe favorable por parte de la Direccin General
de la Funcin Pblica y Calidad de los Servicios para aquellas encomiendas de
gestin a las que se refiere la disposicin adicional vigesimoquinta de la Ley
de Contratos del Sector Pblico, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
5. Ayudas de accin social.
Durante el ejercicio 2015 se suspende para el personal de la Administracin
General de la Comunidad Autnoma, sus organismos autnomos y del Servicio
Murciano de Salud y, en su caso, resto de beneficiarios, la convocatoria, concesin
o abono de cualquier ayuda derivada del concepto de accin social, a excepcin
de los anticipos reintegrables a cuenta de las retribuciones en su modalidad de
extraordinarios para situaciones de necesidad. El importe de dichos anticipos
no podr ser superior al doble de las retribuciones ordinarias mensuales y su
reintegro se realizar en el plazo mximo de treinta y seis meses.
NPE: A-301214-16728
Pgina 48246
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48247
Nmero 299
Pgina 48248
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48249
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48250
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48251
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48252
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48253
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48254
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48255
Nmero 299
IPREM mensual
100%
160%
225%
260%
5 o ms
300%
NPE: A-301214-16728
Pgina 48256
Nmero 299
IPREM mensual
100%
160%
225%
260%
5 o ms
300%
NPE: A-301214-16728
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Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48258
Nmero 299
Pgina 48259
109.266,00
10.036,00
10.036,00
5.458,00
5.458,00
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1.821,00
10.316,00
10.316,00
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14.800,00
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50.000,00
10.000,00
10.000,00
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6.835,00
15.439.210,00
136.000,00
136.000,00
13.102.865,00
13.102.865,00
28.000,00
28.000,00
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116.184,00
116.184,00
116.184,00
116.184,00
116.184,00
97.000,00
97.000,00
6.917,00
NPE: A-301214-16728
6.917,00
Nmero 299
40530 AL COLEG ABOGADOS MURCIA CONVENIO PARA SERV ORIEN JURID PENIT
110200 126A 48399
Pgina 48260
10.376,00
10.376,00
20.000,00
20.000,00
17.500,00
17.500,00
8.000,00
8.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
60.000,00
60.000,00
4.000,00
4.000,00
11.005.696,00
750.000,00
750.000,00
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281.311,00
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384.715,00
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85.161,00
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187.468,00
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33.145,00
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121.591,00
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335.207,00
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234.523,00
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95.447,00
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92.821,00
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263.966,00
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Nmero 299
Pgina 48261
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336.452,00
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82.302,00
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210.879,00
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421.925,00
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2.259.220,00
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135.776,00
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205.600,00
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143.914,00
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159.609,00
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247.233,00
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328.102,00
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31.471,00
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112.000,00
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138.032,00
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135.495,00
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106.335,00
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Nmero 299
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52.735,00
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718.334,00
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80.000,00
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1.308.187,00
200.000,00
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60.000,00
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60.000,00
60.000,00
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1.000.000,00
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4.436.548,00
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135.000,00
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Nmero 299
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35.240.100,00
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628.106,00
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539.264,00
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450.000,00
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95.000,00
1.081.822,00
1.081.822,00
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293.550,00
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30.000,00
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20.000,00
1.038.750,00
1.038.750,00
508.750,00
16 C.INDUSTRIA,TURISMO,EMPRESA E INNOVACIN
20827 A UCE-MURCIA. PROMOCIN DE POLTICAS DEFENSA DEL CONSUMIDOR
160400 443A 48250
508.750,00
130.000,00
21.500,00
21.500,00
16.500,00
16.500,00
4.000,00
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48264
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
40.000,00
40.000,00
92.849,00
92.849,00
51 I.M.A.S.
11979 FASEN (CONVENIO) - PROGRAMA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
510200 313F 48105
92.849,00
4.052.075,00
422.698,00
422.698,00
435.360,00
435.360,00
72.600,00
72.600,00
333.150,00
333.150,00
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NPE: A-301214-16728
49.760,00
1.435.356,00
1.435.356,00
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21.600,00
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91.147,00
33.159,00
33.159,00
39.100,00
39.100,00
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97.112,00
50.881,00
50.881,00
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66.859,00
Nmero 299
Pgina 48265
99.480,00
99.480,00
67.022,00
67.022,00
73.207,00
73.207,00
122.638,00
122.638,00
45.116,00
45.116,00
24.000,00
24.000,00
8.000,00
8.000,00
78.251,00
78.251,00
17.376,00
17.376,00
30.268,00
30.268,00
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8.409,00
179.398,00
179.398,00
27.849,00
27.849,00
22.279,00
22.279,00
5.000,00
NPE: A-301214-16728
5.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
35.000,00
35.000,00
Nmero 299
Pgina 48266
NIVEL EDUCATIVO
1.-EDUCACIN INFANTIL
Ratio profesor/unidad concertada: 1,1808:1 (En
adelante Ratio).
Salarios personal docente, incluida cargas
sociales
45.278,82
Gastos variables
6.226,10
Otros Gastos
6.363,91
Total Anual
57.868,83
2.-EDUCACIN PRIMARIA
Ratio 1,3056:1.
Salarios personal docente, incluida cargas
sociales
50.064,38
Gastos variables
6.884,13
Otros Gastos
6.363,91
Total Anual
63.312,42
69.733,35
Gastos variables
8.729,36
Otros Gastos
8.273,10
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Total Anual
Pgina 48267
86.735,81
3.2- 3 y 4 Cursos
Ratio 1,67:1.
Salarios personal docente, incluida cargas
sociales
73.341,75
Gastos variables
10.682,31
Otros Gastos
Total Anual
9.131,35
93.155,41
39.757,08
Gastos variables
5.466,81
Otros Gastos
6.788,17
Total Anual
52.012,06
55.958,86
Gastos variables
7.005,04
Otros Gastos
8.273,10
Total Anual
71.237,00
39.757,08
Gastos variables
5.466,81
Otros Gastos
6.788,17
Personal Complementario
25.854,72
Total Anual
77.866,78
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48268
55.958,86
Gastos variables
7.005,04
Otros Gastos
8.273,10
Personal Complementario
25.854,72
Total Anual
97.091,72
39.757,08
Gastos variables
5.466,81
Otros Gastos
3.172,06
Total Anual
48.395,95
55.958,86
Gastos variables
7.005,04
Otros Gastos
3.865,94
Total Anual
66.829,84
49.328,19
Gastos variables
6.782,84
Otros Gastos
6.788,17
Personal Complementario
25.854,72
Total Anual
88.753,92
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48269
Ratio 1,2864:1.
Salarios personal docente, incluida cargas
sociales
49.328,19
Gastos variables
6.782,84
Otros Gastos
6.788,17
Total Anual
62.899,20
18.160,34
Auditivos
20.831,40
Plurideficientes
25.854,72
49.328,19
Gastos variables
6.782,84
Otros Gastos
6.788,17
Total Anual
62.899,20
18.160,34
Auditivos
20.831,40
Plurideficientes
25.854,72
54.451,20
Gastos variables
7.187,79
Otros Gastos
6.788,17
Total Anual
NPE: A-301214-16728
68.427,16
Nmero 299
Pgina 48270
23.940,01
19.712,09
Auditivos
22.383,15
Plurideficientes
27.406,48
54.451,20
Gastos variables
7.187,79
Otros Gastos
6.788,17
Total Anual
68.427,16
23.940,01
19.712,09
Auditivos
22.383,15
Plurideficientes
27.406,48
90.216,22
Gastos variables
12.124,24
Otros Gastos
Total Anual
9.670,68
112.011,14
37.297,69
33.524,25
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48271
Auditivos
29.247,76
Plurideficientes
41.300,81
6.-BACHILLERATO
Ratio 1,64:1
Salarios personal docente, incluida cargas
sociales
72.024,24
Gastos variables
10.490,41
Otros Gastos
Total Anual
9.668,50
92.183,15
68.975,94
Gastos variables
9.948,51
Otros Gastos
7.929,86
Total Anual
86.854,31
68.975,94
Gastos variables
9.948,51
Otros Gastos
9.066,22
Total Anual
87.990,67
68.975,94
0
de 2.000 horas
Primer Curso
NPE: A-301214-16728
68.975,94
Nmero 299
Segundo Curso
Pgina 48272
68.975,94
GASTOS VARIABLES
de 1.300 a 1700 horas
Primer Curso
Segundo Curso
9.948,51
0
de 2.000 horas
Primer Curso
9.948,51
Segundo Curso
9.948,51
OTROS GASTOS
8.1- GRUPO 1. Ciclos Formativos de:
Animacin Turstica
Conduccin de Actividades Fsico Deportivas
en el Medio Natural
Esttica Personal Decorativa
Higiene Bucodental
Qumica Ambiental
Primer Curso
Segundo Curso
8.2- GRUPO 2. Ciclos Formativos de:
Buceo a Media Profundidad
Comercio
Curtidos
Documentacin Sanitaria
Elaboracin de Productos Lcteos
Fabricacin de Productos Farmacuticos y
Afines
Gestin Comercial y Marketing
Laboratorio
Laboratorio de Imagen
Matadero y Carnicera-Charcutera
Molinera e Industrias Cerealistas
Procesos de Ennoblecimiento Textil.
Secretariado
Servicios al Consumidor
NPE: A-301214-16728
11.060,32
2.586,76
Nmero 299
Primer Curso
Segundo Curso
Pgina 48273
17.579,01
2.586,76
14.416,89
2.586,76
15.796,68
2.586,76
NPE: A-301214-16728
18.120,68
Nmero 299
Segundo Curso
Pgina 48274
2.586,76
11.060,32
4.063,44
NPE: A-301214-16728
15.796,68
4.063,44
Nmero 299
Diettica
Direccin de Cocina
Direccin de Servicios de Restauracin
Diseo y Produccin de Calzado y
Complementos
Educacin Infantil
Elaboracin de Productos Alimenticios
Emergencias Sanitarias
Esttica
Explotaciones Ganaderas
Farmacia y Parafarmacia
Gestin de Alojamientos Tursticos
Gestin del Transporte
Gestin y Organizacin de Empresas
Agropecuarias
Gestin y Organizacin de Recursos Naturales
y Paisajsticos
Gua de Informacin y Asistencia Tursticas
Imagen para el Diagnstico
Interpretacin de la Lengua de Signos
Jardinera
Laboratorio de Anlisis y de Control de Calidad
Laboratorio de Diagnstico Clnico
Navegacin, Pesca y Transporte Martimo.
Obras de Albailera
Obras de Hormign
Operacin y Mantenimiento de Maquinaria de
Construccin
ptica de Anteojera
Ortoprotsica
Panadera, Repostera y Confitera
Pesca y Transporte Martimo
Planta Qumica
Prevencin de Riesgos Profesionales
NPE: A-301214-16728
Pgina 48275
Nmero 299
Pgina 48276
9.961,18
12.033,20
Peluquera
Primer Curso
11.687,74
Segundo Curso
12.567,32
Gestin Administrativa
Primer Curso
17.579,01
Segundo Curso
18.849.95
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48277
14.763,24
Segundo Curso
15.681,10
16.339,00
Segundo Curso
17.196,19
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48278
Sonido
Primer Curso
14.429,98
Segundo Curso
16.009,83
16.691,53
Segundo Curso
17.898,31
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
IMPORTE
85.000,00
135.000,00
80.000,00
12.000,00
136.000,00
35.543,00
12.000,00
94.500,00
58.750,00
99.500,00
6.850,00
22.302,00
600.000,00
196.000,00
125.000,00
229.000,00
245.000,00
861.000,00
269.000,00
445.000,00
31.000,00
234.372,00
180.000,00
213.000,00
6.000,00
120.000,00
120.000,00
NPE: A-301214-16728
24.000,00
Pgina 48279
Nmero 299
Pgina 48280
145.000,00
145.000,00
145.000,00
145.000,00
Asoc.Disc.Fisic.Molin.Apoyo escol.
2.000,00
4.100,00
823,00
2.100,00
2.130,00
11.000,00
1.600,00
4.700,00
2.500,00
26.000,00
2.136,00
3.000,00
2.100,00
16.535,00
8.435,00
19.030,00
52.786,00
3.080,00
1.500,00
7.500,00
6.000,00
6.800,00
1.100,00
2.600,00
25.000,00
1.670,00
2.100,00
Total
NPE: A-301214-16728
5.474.142,00
Nmero 299
Pgina 48281
ANEXO IV
Subvenciones nominativas de la Entidad Regional de Saneamiento y
Depuracin de Aguas Residuales (ESAMUR)
Beneficiario
Asociacin Empresarial de Investigacin
Centro Tecnolgico Nacional de la
Conserva
(CTC)
para
acciones
formativas
NPE: A-301214-16728
Importe
60.000
Nmero 299
Pgina 48282
ADMINISTRACIN REGIONAL
Presupuesto 2015
800.226.233
641.222.208
637.102.208
628.018.561
9.083.647
2.950.000
2.450.000
500.000
950.000
950.000
220.000
220.000
11 SOBRE EL CAPITAL
159.004.025
125.874.333
112.087.299
13.787.034
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
33.129.692
33.129.692
1.708.975.787
276.913.193
184.693.007
183.317.453
1.375.554
92.220.186
92.220.186
838.912.557
838.912.557
826.935.543
11.977.014
550.356.039
550.356.039
13.302.653
4.781.102
138.913.055
258.634.630
NPE: A-301214-16728
Euros
10.055.304
312.939
Nmero 299
47.130.030
72.176.100
163.929
58.728
1.842.116
2.982.060
3.393
38.909.437
767.516
767.516
37.009.277
36.549.997
459.280
1.132.644
1.132.644
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
3.884.561
3.884.561
1.893.151
231.410
1.760.000
65.754.984
30 TASAS
12.918.813
1.484.539
264.220
1.142.001
78.318
1.671.815
659.293
267.457
319.087
58.538
5.568
228.120
133.752
1.271.111
985.503
168.117
117.491
13.860
5.780
3.795
NPE: A-301214-16728
Pgina 48283
4.285
2.891.575
138.329
41.834
Nmero 299
1.441.597
28.135
32.970
4.773
1.179.568
214
24.155
3.644.703
1.070.054
118.217
93.142
1.900.464
27.405
70.052
175.272
25.562
150.024
1.367
1
1
7.634
5.508
156.432
87.203
14.779
48.616
4.772
1.062
918.505
316.529
19.594
526.317
9.382
1
16.229
30807 T813-EVALUAC.PROC.AUTOR.ESTUD.OBSERVAC.MEDICAMENTO
15.060
1
11.124
4.268
866.273
4.990
10.891
3.139
81.263
610.136
NPE: A-301214-16728
Pgina 48284
10.896
Nmero 299
86.166
57.850
31 PRECIOS PBLICOS
310 REALIZACIN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES
31000 REALIZACIN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES
941
1.735.119
2.013
2.013
1.043.606
31300 E.I.ABARN
71.615
31301 E.I.GUILAS
74.753
31302 E.I.BULLAS
72.330
31303 E.I.CARTAGENA
48.325
73.916
31305 E.I.CEHEGN
77.056
31306 E.I.LORCA
70.602
99.416
31308 E.I.MULA
41.659
91.552
83.515
31311 E.I.GUADALUPE
83.121
31312 E.I.TORREAGERA
83.876
71.870
35.000
35.000
650.000
650.000
4.500
4.500
27.349.003
100.002
100.000
33 VENTA DE BIENES
330 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS
33000 EDITORA REGIONAL
NPE: A-301214-16728
Pgina 48285
27.249.001
1
135.000
27.114.000
15.500
1.000
1.000
14.500
4.500
10.000
34 CNONES
463.000
413.000
Nmero 299
413.000
50.000
50.000
1.150.039
861.004
861.004
289.025
289.000
10
39 OTROS INGRESOS
22.123.510
21.780.004
2.200.000
1.950.000
5.750.000
11.280.004
600.000
343.506
300.000
2.500
1
1.000
15.000
25.005
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
880.758.877
852.538.753
179.991.219
NPE: A-301214-16728
Pgina 48286
38.983.437
880.000
140.127.782
625.545.226
366.438.556
Nmero 299
139.860.000
119.246.670
43.608.912
804.438
29.392
195.846
42.500.000
79.236
223.000
223.000
69.272
48.272
1.000
20.000
1.367.704
1.367.704
610.000
610.000
1.123.420
1.123.420
1.342.001
1.342.001
1.342.001
47 DE EMPRESAS PRIVADAS
169.300
169.300
169.300
49 DEL EXTERIOR
26.708.823
26.147.198
3.787.198
22.360.000
561.625
171.625
390.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES
11.076.144
72.144
72.144
72.144
52 INTERESES DE DEPSITOS
123.500
123.500
123.500
1.104.900
1.104.900
NPE: A-301214-16728
Pgina 48287
1.104.900
9.775.600
9.525.600
Nmero 299
68.600
7.000
3.800.000
1.600.000
50.000
4.000.000
250.000
50.000
200.000
26.876.897
60 DE TERRENOS
25.701.880
25.651.880
50.000
100.000
25.501.879
50.000
50.000
1.175.015
1.175.002
1.175.002
10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
NPE: A-301214-16728
Pgina 48288
200.919.902
48.271.532
21.644.690
Nmero 299
21.644.690
12.092.460
12.092.460
9.063.565
50.000
100.000
45.000
18.750
353.005
6.000
25.000
70625 APICULTURA
85.813
5.961.102
1.102.350
1.066.545
250.000
5.470.817
5.470.817
76 DE CORPORACIONES LOCALES
205.808
205.808
79 DEL EXTERIOR
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
205.808
152.442.562
53.588.674
19.618.674
33.970.000
49.652.222
43.502.885
6.149.337
49.201.666
42.211.611
1.151.608
5.498.447
340.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS
1.804.640
1.737.812
1.737.812
447.861
15.000
740.840
102.156
431.955
66.828
66.828
9 PASIVOS FINANCIEROS
NPE: A-301214-16728
66.828
851.456.025
Pgina 48289
Nmero 299
5.470.817
5.470.817
845.985.208
769.510.275
NPE: A-301214-16728
851.456.025
76.474.933
Pgina 48290
Nmero 299
Pgina 48291
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
9.413.775
9.413.775
1 GASTOS DE PERSONAL
6.151.170
10 ALTOS CARGOS
2.271.530
2.271.530
1.838.670
432.860
561.374
561.374
210.439
350.935
12 FUNCIONARIOS
1.986.642
1.810.223
12000 SUELDO
534.531
12001 TRIENIOS
197.000
345.647
609.201
123.844
176.419
58.744
6.000
34.116
63.301
14.258
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
72.373
150 PRODUCTIVIDAD
62.373
151 GRATIFICACIONES
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
62.373
10.000
10.000
1.259.251
1.160.002
1.160.000
16001 MUFACE
16009 OTROS REGMENES DE PREVISIN
NPE: A-301214-16728
Euros
1
1
99.249
50.000
17.055
8.530
5.686
Nmero 299
16205 SEGUROS
16206 PLAN DE PENSIONES
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIN SOCIAL
5.320
1
12.657
1.324.784
16.316
1.000
1.000
6.000
6.000
1.000
1.000
3.216
3.216
5.000
5.000
209 CNONES
100
20900 CNONES
100
163.984
39.800
39.800
32.356
8.000
21301 INSTALACIONES
24.356
5.000
5.000
16.192
16.192
64.636
64.636
6.000
6.000
955.817
96.000
52.000
35.000
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
9.000
150.438
100.000
22101 AGUA
5.000
22102 GAS
3.000
8.000
10.000
1.000
1.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48292
22.438
Nmero 299
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
131.300
115.000
13.800
22203 INFORMTICAS
2.500
223 TRANSPORTES
1.000
22300 TRANSPORTES
1.000
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22502 LOCALES
9.966
366
1.500
100
8.000
57.000
1.000
56.000
171.512
85.000
71.350
1.000
1.000
231 LOCOMOCIN
23100 DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48293
13.162
338.601
251.000
4.000
20.000
1
63.600
188.665
81.663
69.000
2.662
10.000
1
102.002
96.000
1
6.000
1
5.000
5.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
Nmero 299
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.834.173
14.800
14.800
14.800
60.000
60.000
50.000
10.000
200
200
200
1.759.173
20.352
20.352
50.271
49.471
800
29.432
29.432
1.630.207
1.630.206
1
28.911
5.000
23.911
6 INVERSIONES REALES
76.001
62.000
1.000
1.000
12.000
12.000
14.000
7.000
7.000
10.000
10.000
20.000
20.000
5.000
5.000
9.000
3.000
63100 EDIFICIOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48294
3.000
3.000
3.000
Nmero 299
1.000
1.000
2.000
2.000
5.001
5.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48295
5.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS
27.647
27.647
27.647
27.647
Nmero 299
Pgina 48296
Euros
718.872.045
24.253.514
300 INTERESES
23.553.514
23.012.680
540.834
350.000
350.000
350.000
350.000
195.535.144
310 INTERESES
195.335.144
4.663.778
189.667.488
NPE: A-301214-16728
220.088.658
1.003.878
200.000
200.000
300.000
50.000
50.000
250.000
250.000
9 PASIVOS FINANCIEROS
498.783.387
111.876.000
111.876.000
111.876.000
386.907.387
386.907.387
386.907.387
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
944.084
944.084
1 GASTOS DE PERSONAL
683.068
12 FUNCIONARIOS
566.373
563.715
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
171.735
45.365
124.491
188.838
33.286
2.658
12100 SUELDO
2.654
12101 TRIENIOS
116.695
116.695
116.695
261.016
17.431
2.510
2.510
13.425
6.253
7.172
1.000
1.000
92
92
404
404
99.106
8.430
3.100
5.000
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
NPE: A-301214-16728
Euros
330
19.191
18.000
Pgina 48297
Nmero 299
22101 AGUA
855
22104 VESTUARIO
200
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
1
135
7.681
7.281
400
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
225 TRIBUTOS
9.000
22502 LOCALES
9.000
1.028
700
200
126
53.774
26.847
22701 SEGURIDAD
10.228
22703 POSTALES
2.177
14.519
1
142.479
230 DIETAS
140.641
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
23104 DE MIEMBROS DE RGANOS CONSULTIVOS
1.470
139.171
1.838
919
919
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
2.000
2.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48298
2.000
Nmero 299
Pgina 48299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
64.441.073
64.441.073
1 GASTOS DE PERSONAL
4.810.673
10 ALTOS CARGOS
251.416
251.416
117.385
134.031
301.050
301.050
301.050
12 FUNCIONARIOS
3.409.836
3.404.225
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
1.111.762
261.526
730.881
1.056.659
243.397
5.611
2.400
12101 TRIENIOS
294
873
1.119
925
848.371
848.371
848.371
2.802.189
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
45.200
44.100
44.100
100
100
NPE: A-301214-16728
Euros
1.000
1.000
57.000
5.000
5.000
35.000
Nmero 299
21300 MAQUINARIA
15.000
21301 INSTALACIONES
20.000
100
100
15.000
15.000
1.800
1.800
100
100
2.610.989
35.000
10.000
20.000
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
5.000
240.550
165.000
8.500
20.000
22104 VESTUARIO
10.000
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22202 TLEX Y TELEFAX
50
37.000
850.050
830.000
20.000
50
223 TRANSPORTES
100
22300 TRANSPORTES
100
225 TRIBUTOS
22501 AUTONMICOS
2.200
2.100
100
15
15
75.614
6.000
5.000
27.520
20.000
4.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48300
13.094
1.407.460
225.000
20.000
500
722.380
Nmero 299
180.000
127.398
22709 OTROS
132.182
89.000
230 DIETAS
15.000
8.000
7.000
231 LOCOMOCIN
14.000
6.000
8.000
60.000
60.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
55.606.949
48.743.580
48.743.580
41000 AL BORM
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIN
774.063
47.969.517
3.000
3.000
3.000
5.510.369
5.510.369
5.510.369
1.350.000
1.350.000
1.350.000
6 INVERSIONES REALES
150.000
150.000
150.000
150.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.071.262
1.071.262
1.071.262
NPE: A-301214-16728
Pgina 48301
1.071.262
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
1.677.147
1.677.147
1 GASTOS DE PERSONAL
1.597.997
10 ALTOS CARGOS
62.290
62.290
17.285
45.005
12 FUNCIONARIOS
1.268.513
1.268.513
12000 SUELDO
355.010
12001 TRIENIOS
113.245
287.431
450.323
62.504
267.194
267.194
267.194
57.150
2.000
100
21300 MAQUINARIA
42
21301 INSTALACIONES
58
1.900
1.900
50.170
25.924
221 SUMINISTROS
22104 VESTUARIO
3.679
22.245
525
25
500
222 COMUNICACIONES
150
22200 TELEFNICAS
125
NPE: A-301214-16728
Euros
25
22.100
750
20.000
1.150
200
Pgina 48302
Nmero 299
1.471
300
22703 POSTALES
596
22709 OTROS
575
4.980
230 DIETAS
1.980
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
842
1.138
3.000
1.500
1.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20.000
20.000
20.000
20.000
6 INVERSIONES REALES
2.000
2.000
2.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48303
2.000
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
5.312.198
150.699
1 GASTOS DE PERSONAL
137.199
12 FUNCIONARIOS
115.210
115.210
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
35.764
8.862
23.687
36.788
10.109
21.989
21.989
21.989
13.500
13.500
2.247
997
1.250
11.253
4.750
6.503
1.158.499
1 GASTOS DE PERSONAL
1.058.499
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
808.225
808.225
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
259.603
56.831
179.917
261.014
50.860
197.274
197.274
197.274
NPE: A-301214-16728
Euros
100.000
Pgina 48304
Nmero 299
5.001
695
21200 EDIFICIOS
695
3.707
3.707
233
233
233
233
133
133
88.407
9.847
6.803
1.377
1.667
221 SUMINISTROS
19.783
8.606
22101 AGUA
4.908
160
22104 VESTUARIO
1.634
4.475
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
1.321
44
1.277
223 TRANSPORTES
274
22300 TRANSPORTES
274
2.965
2.965
225 TRIBUTOS
4.273
22502 LOCALES
4.273
NPE: A-301214-16728
Pgina 48305
2.597
431
12
2.010
144
47.347
33.774
500
5.985
22709 OTROS
7.088
6.592
230 DIETAS
2.574
1.287
1.287
Nmero 299
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
4.018
2.182
1.836
4.003.000
2.999
2.999
2.999
2.999
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.000.001
4.000.001
4.000.001
NPE: A-301214-16728
Pgina 48306
1
4.000.000
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
9.464.944
3.240.816
1 GASTOS DE PERSONAL
894.817
12 FUNCIONARIOS
718.000
663.736
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
221.521
64.290
139.581
187.402
50.942
54.264
54.264
176.817
176.817
176.817
328.529
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
10.000
10.000
10.000
1.003
21200 EDIFICIOS
300
21300 MAQUINARIA
300
701
701
221 SUMINISTROS
310.876
3.000
2.000
1.000
22.324
8.000
22101 AGUA
1.000
22102 GAS
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
NPE: A-301214-16728
Euros
1
600
12.723
11.000
11.000
Pgina 48307
Nmero 299
223 TRANSPORTES
1.000
22300 TRANSPORTES
1.000
700
700
225 TRIBUTOS
24.506
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
24.500
94.751
1.000
93.750
1
153.595
97.364
150
25
22709 OTROS
56.056
6.650
230 DIETAS
3.100
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
600
2.500
3.550
750
2.800
1.574.970
3.005
3.005
3.005
1.424.193
1.424.193
1.424.193
47 A EMPRESAS PRIVADAS
72.500
72.500
72.500
58.000
58.000
58.000
49 AL EXTERIOR
17.272
490 AL EXTERIOR
17.272
17.272
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
442.500
442.500
442.500
457A DEPORTES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48308
442.500
6.224.128
Nmero 299
1 GASTOS DE PERSONAL
1.008.052
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
780.848
780.848
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
261.198
56.911
168.124
242.707
51.908
174.204
174.204
174.204
256.478
13.296
6.984
21200 EDIFICIOS
4.492
2.492
4.738
1.498
748
2.492
1.498
1.498
76
76
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
232.149
9.387
6.325
683
2.379
30.501
7.926
22101 AGUA
89
22102 GAS
89
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48309
89
642
89
2.642
18.935
971
66
807
Nmero 299
9
89
223 TRANSPORTES
642
22300 TRANSPORTES
642
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22502 LOCALES
2.254
89
2.165
3.219
9
3.210
167.169
782
10.000
2.987
153.400
18.006
231 LOCOMOCIN
16.116
1
1.227
662
11.033
2.137
1.469
668
6.821
2.967
1.854
2.000
232 TRASLADOS
75
23200 TRASLADOS
75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.000
2.000
1.370.152
406.152
406.152
406.152
964.000
964.000
190.000
774.000
6 INVERSIONES REALES
645.000
645.000
645.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
NPE: A-301214-16728
Pgina 48310
645.000
2.944.446
Nmero 299
220.000
220.000
2.637.897
2.637.897
2.637.897
77 A EMPRESAS PRIVADAS
86.549
86.549
NPE: A-301214-16728
220.000
86.549
Pgina 48311
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
Euros
1.140.970
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
772.269
772.269
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
251.763
61.734
163.974
253.018
41.780
189.789
189.789
189.789
94.912
2.017
17
21300 MAQUINARIA
17
2.000
2.000
78.015
904
785
119
221 SUMINISTROS
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
6.000
6.000
1.570
374
1.121
75
223 TRANSPORTES
187
22300 TRANSPORTES
187
225 TRIBUTOS
2.000
22502 LOCALES
2.000
NPE: A-301214-16728
1.015.058
10 ALTOS CARGOS
38.664
Pgina 48312
Nmero 299
295
983
36.894
492
28.690
16.538
11.206
22709 OTROS
946
14.880
5.000
2.500
2.500
231 LOCOMOCIN
9.880
3.500
6.380
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.000
1.000
1.000
1.000
30.000
30.000
1.350
950
21301 INSTALACIONES
950
400
400
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22109 OTROS SUMINISTROS
27.050
1.800
100
1.700
6.150
3.200
550
2.400
7.000
1.000
6.000
12.100
7.700
4.300
22709 OTROS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48313
100
1.600
800
800
231 LOCOMOCIN
800
800
Nmero 299
Pgina 48314
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
1.108.664
1.108.664
1 GASTOS DE PERSONAL
714.020
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
524.396
524.396
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
176.999
42.016
106.585
169.851
28.945
136.624
136.624
136.624
394.644
4.845
4.845
221 SUMINISTROS
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
4.845
382.351
10.528
1.528
9.000
5.690
190
5.500
222 COMUNICACIONES
380
22200 TELEFNICAS
190
190
3.024
1.260
1.500
NPE: A-301214-16728
Euros
225
39
362.729
57
362.672
Nmero 299
7.448
230 DIETAS
3.199
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
NPE: A-301214-16728
3.000
199
4.249
4.000
249
Pgina 48315
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
44.018.805
248.136
1 GASTOS DE PERSONAL
234.718
12 FUNCIONARIOS
196.716
196.716
12000 SUELDO
64.403
12001 TRIENIOS
15.956
44.251
57.985
14.121
38.002
38.002
38.002
13.418
13.418
221 SUMINISTROS
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
222 COMUNICACIONES
7.000
7.000
3.450
3.450
2.968
2.968
18.854.000
14.000
14.000
221 SUMINISTROS
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
NPE: A-301214-16728
Euros
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18.840.000
18.840.000
18.840.000
18.840.000
6.848.644
1 GASTOS DE PERSONAL
1.957.164
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
Pgina 48316
Nmero 299
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
1.282.063
1.278.733
12000 SUELDO
437.203
12001 TRIENIOS
100.802
281.066
367.972
91.690
3.330
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
2.638
502
81
76
33
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
325.000
151 GRATIFICACIONES
325.000
325.000
297.101
297.101
297.101
3.987.477
3.000
760
760
209 CNONES
20900 CNONES
1.000
1.000
1.240
1.240
34.127
18.026
21200 EDIFICIOS
18.026
13.596
21300 MAQUINARIA
1.994
21301 INSTALACIONES
9.731
21302 UTILLAJE
1.871
176
176
1.629
1.629
700
700
NPE: A-301214-16728
Pgina 48317
3.940.042
15.761
12.949
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
812
2.000
324.178
180.576
22101 AGUA
44.630
27.832
22104 VESTUARIO
308
418
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
70.414
96.981
84.810
9.858
1.670
643
223 TRANSPORTES
766
22300 TRANSPORTES
766
5.688
3.372
2.316
225 TRIBUTOS
515
22500 ESTATALES
129
22502 LOCALES
386
3.353
592
508
1.860
393
3.492.800
95.000
165.000
1.000
80.475
3.151.325
10.308
5.844
1.732
4.112
231 LOCOMOCIN
NPE: A-301214-16728
Pgina 48318
4.464
1.488
2.976
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
904.003
757.815
757.815
178.889
578.926
Nmero 299
146.188
146.188
14.702.865
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13.102.865
13.102.865
13.102.865
13.102.865
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
3.365.160
3.337.160
3.337.160
3.337.160
22709 OTROS
3.337.160
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
28.000
28.000
28.000
NPE: A-301214-16728
146.188
28.000
Pgina 48319
Nmero 299
Pgina 48320
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
Euros
9.910.171
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
1.425.145
1.415.452
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
482.527
99.770
302.969
429.276
100.910
5.419
2.375
12101 TRIENIOS
194
950
950
950
4.274
3.973
12401 TRIENIOS
97
97
97
10
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10
151 GRATIFICACIONES
10
10
321.256
321.256
321.256
92.000
7.106
3.876
21200 EDIFICIOS
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES
NPE: A-301214-16728
1.799.411
10 ALTOS CARGOS
1.938
1.938
1.292
646
Nmero 299
21301 INSTALACIONES
323
21302 UTILLAJE
323
646
646
546
546
100
100
646
646
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
82.270
4.128
2.648
480
1.000
8.642
4.484
22101 AGUA
760
840
22104 VESTUARIO
760
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
1.798
28.228
228
28.000
223 TRANSPORTES
2.280
22300 TRANSPORTES
2.280
2.280
280
2.000
225 TRIBUTOS
2.280
22502 LOCALES
2.280
2.356
600
756
200
600
200
32.076
30.000
1.000
500
400
22709 OTROS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48321
176
2.024
230 DIETAS
1.024
Nmero 299
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
768
256
1.000
500
500
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
600
600
600
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
889.243
12.800
12.800
12.800
876.443
216.000
216.000
660.443
116.701
195.190
348.552
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.000
4.000
4.000
4.000
2.313.571
1 GASTOS DE PERSONAL
1.988.571
12 FUNCIONARIOS
1.541.699
1.541.699
12000 SUELDO
544.927
12001 TRIENIOS
117.177
335.532
445.186
98.877
13 LABORALES
19.089
19.089
13100 SALARIOS
11.639
13101 ANTIGEDAD
1.113
3.545
2.792
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
30.600
151 GRATIFICACIONES
30.600
30.600
397.183
397.183
397.183
NPE: A-301214-16728
Pgina 48322
275.000
Nmero 299
39.141
27.785
21200 EDIFICIOS
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES
25.437
2.348
7.803
21300 MAQUINARIA
5.803
21301 INSTALACIONES
1.000
21302 UTILLAJE
1.000
510
510
1.818
1.818
765
765
460
460
225.499
13.091
7.150
2.350
3.591
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
85.270
43.750
22101 AGUA
6.985
7.840
22104 VESTUARIO
2.565
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22202 TLEX Y TELEFAX
21.565
2.565
27.014
17.207
5.985
257
22203 INFORMTICAS
2.565
1.000
223 TRANSPORTES
2.000
22300 TRANSPORTES
2.000
9.072
5.729
22402 DE VEHCULOS
1.000
1.043
1.300
225 TRIBUTOS
2.280
22502 LOCALES
2.280
NPE: A-301214-16728
Pgina 48323
5.162
563
Nmero 299
925
1.000
1.000
674
1.000
81.610
67.452
22701 SEGURIDAD
2.565
22703 POSTALES
1.000
8.550
1.043
22709 OTROS
1.000
9.360
230 DIETAS
1.152
288
864
231 LOCOMOCIN
8.208
1.008
7.200
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
1.000
1.000
1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50.000
17.500
17.500
17.500
32.500
32.500
32.500
4.811.946
1 GASTOS DE PERSONAL
480.946
12 FUNCIONARIOS
389.611
387.852
12000 SUELDO
129.065
12001 TRIENIOS
29.981
80.591
NPE: A-301214-16728
Pgina 48324
123.355
24.860
973
12100 SUELDO
243
12101 TRIENIOS
146
146
146
146
146
Nmero 299
786
12400 SUELDO
485
12401 TRIENIOS
97
97
97
10
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10
151 GRATIFICACIONES
10
10
91.325
91.325
91.325
31.000
2.329
776
21200 EDIFICIOS
646
130
130
21300 MAQUINARIA
21301 INSTALACIONES
21302 UTILLAJE
65
5
60
259
259
776
776
100
100
288
288
27.495
4.943
4.000
240
703
221 SUMINISTROS
3.800
760
22101 AGUA
760
760
22104 VESTUARIO
520
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48325
1.000
14.228
228
14.000
223 TRANSPORTES
760
22300 TRANSPORTES
760
Nmero 299
456
56
400
225 TRIBUTOS
228
22502 LOCALES
228
1.320
120
780
60
240
120
1.760
760
22703 POSTALES
100
300
300
22709 OTROS
300
1.076
230 DIETAS
308
154
154
231 LOCOMOCIN
768
192
576
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
100
100
100
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.300.000
12.900
12.900
12.900
47 A EMPRESAS PRIVADAS
2.174.600
2.174.600
2.174.600
1.112.500
160.000
160.000
952.500
952.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.000.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS
1.000.000
1.000.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48326
1.000.000
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
1.805.295.761
1.805.295.761
1 GASTOS DE PERSONAL
3.812.421
10 ALTOS CARGOS
131.506
131.506
34.058
97.448
101.651
101.651
101.651
12 FUNCIONARIOS
2.875.408
2.872.908
12000 SUELDO
952.906
12001 TRIENIOS
215.503
610.242
905.625
188.632
2.500
2.500
703.856
703.856
703.856
1.765.424
131.203
27.231
26.050
1.181
89.967
21300 MAQUINARIA
12.673
21301 INSTALACIONES
75.115
21302 UTILLAJE
NPE: A-301214-16728
Euros
2.179
2.099
2.099
11.906
11.906
1.623.763
24.277
15.456
Pgina 48327
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22102 GAS
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
8.821
567.257
454.280
20.482
9.395
65.228
6.418
984
10.470
421.106
336.269
84.837
223 TRANSPORTES
4.396
22300 TRANSPORTES
4.396
7.642
4.991
2.651
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
82.020
1.200
83
22502 LOCALES
80.737
9.730
939
1.289
900
2.626
3.976
507.335
325.041
17.176
4.500
7.143
87.486
22709 OTROS
65.989
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10.458
4.328
1.159
3.169
6.130
2.169
3.961
1.727.444.453
230.075.414
230.075.414
NPE: A-301214-16728
Pgina 48328
230.075.414
Nmero 299
1.497.369.039
1.497.369.039
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72.273.463
290.000
290.000
290.000
71.983.463
71.983.463
NPE: A-301214-16728
1.497.369.039
71.983.463
Pgina 48329
Nmero 299
Pgina 48330
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
22.989.858
724.146
1 GASTOS DE PERSONAL
656.532
12 FUNCIONARIOS
536.973
535.917
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
193.541
45.645
112.025
128.614
56.092
1.056
12100 SUELDO
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO
1.026
15
119.559
119.559
119.559
67.614
9.331
1.929
21200 EDIFICIOS
1.929
6.077
21300 MAQUINARIA
3.848
21301 INSTALACIONES
2.229
309
309
772
772
244
244
57.778
783
590
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22102 GAS
NPE: A-301214-16728
Euros
29
164
5.864
4.947
182
Nmero 299
91
22104 VESTUARIO
507
137
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22203 INFORMTICAS
7.591
7.500
91
225 TRIBUTOS
1.913
22502 LOCALES
1.913
24
24
41.603
41.603
505
230 DIETAS
123
123
231 LOCOMOCIN
382
382
1.221.604
1 GASTOS DE PERSONAL
1.024.160
12 FUNCIONARIOS
832.275
830.717
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
292.422
86.556
173.922
189.017
88.800
1.558
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO
1.526
2
15
191.885
191.885
191.885
197.444
7.413
1.910
21200 EDIFICIOS
1.910
4.226
21300 MAQUINARIA
2.448
21301 INSTALACIONES
1.778
NPE: A-301214-16728
Pgina 48331
50
50
1.145
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22102 GAS
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
223 TRANSPORTES
1.145
82
82
189.465
1.982
1.379
58
545
28.822
14.657
1.816
31
9.000
138
3.023
157
16.022
272
15.750
272
22300 TRANSPORTES
272
489
489
225 TRIBUTOS
544
22502 LOCALES
544
120
72
48
141.214
141.214
566
230 DIETAS
184
184
231 LOCOMOCIN
382
382
53.581
1 GASTOS DE PERSONAL
26.147
12 FUNCIONARIOS
20.955
20.905
12000 SUELDO
8.522
12001 TRIENIOS
1.759
4.984
3.219
2.421
NPE: A-301214-16728
Pgina 48332
50
Nmero 299
12100 SUELDO
50
5.192
5.192
5.192
27.434
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
11.109
11.109
11.109
4.212
772
21200 EDIFICIOS
772
3.131
165
2.966
309
309
12.054
327
327
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
3.545
1.518
272
1.362
272
121
222 COMUNICACIONES
522
22200 TELEFNICAS
522
759
759
6.901
6.901
59
231 LOCOMOCIN
59
59
84.807
1 GASTOS DE PERSONAL
27.134
12 FUNCIONARIOS
21.629
21.629
12000 SUELDO
8.521
12001 TRIENIOS
2.217
5.291
3.163
NPE: A-301214-16728
Pgina 48333
2.437
5.505
5.505
Nmero 299
5.505
57.673
48.251
32.552
221 SUMINISTROS
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
31.425
17
1.110
1.919
1.919
13.780
13.780
462
230 DIETAS
80
80
231 LOCOMOCIN
382
382
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
8.960
8.960
413B SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL
8.960
13.077.932
2.848.425
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
2.287.872
2.282.872
12000 SUELDO
779.228
12001 TRIENIOS
202.530
468.925
599.203
232.986
5.000
5.000
507.553
507.553
507.553
8.869.507
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
3.500
3.500
NPE: A-301214-16728
Pgina 48334
3.500
14.183
309
21200 EDIFICIOS
309
Nmero 299
3.748
3.362
386
78
78
221 SUMINISTROS
10.007
10.007
41
41
8.847.530
153.042
152.766
276
8.100.243
908
22101 AGUA
908
22102 GAS
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
2.617
908
8.090.575
4.327
381.871
5
381.866
1.997
1.997
6.720
2.722
5
3.993
4.407
573
459
3.375
199.250
1.900
197.350
4.294
230 DIETAS
2.445
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM
NPE: A-301214-16728
Pgina 48335
917
1.528
1.849
382
1.467
1.360.000
610.000
Nmero 299
610.000
610.000
750.000
750.000
750.000
7.827.788
1 GASTOS DE PERSONAL
7.375.570
12 FUNCIONARIOS
5.903.172
5.876.413
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
1.938.205
423.168
1.158.906
1.575.641
780.493
26.759
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
25.500
15
426
645
173
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
44.000
151 GRATIFICACIONES
44.000
44.000
1.428.398
1.428.398
1.428.398
452.218
76.299
541
21200 EDIFICIOS
541
73.156
72.693
463
78
78
1.711
1.711
813
813
221 SUMINISTROS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48336
357.363
2.689
862
574
1.253
303.826
Nmero 299
873
272
2.269
300.412
223 TRANSPORTES
1.452
22300 TRANSPORTES
1.452
956
497
459
48.440
18.440
30.000
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
NPE: A-301214-16728
Pgina 48337
18.556
2.140
2.140
16.416
16.416
Nmero 299
Pgina 48338
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
9.251.070
568.220
1 GASTOS DE PERSONAL
525.710
12 FUNCIONARIOS
426.420
425.164
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
139.446
32.354
93.375
123.778
36.211
1.256
12100 SUELDO
1.256
99.290
99.290
99.290
42.510
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
NPE: A-301214-16728
Euros
5.996
129
129
1.473
149
1.324
2.552
2.552
1.842
1.842
31.842
5.680
5.462
147
71
9.256
7.042
22101 AGUA
855
428
931
Nmero 299
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
6.650
6.650
223 TRANSPORTES
1.450
22300 TRANSPORTES
1.450
171
1
170
225 TRIBUTOS
770
22500 ESTATALES
171
22501 AUTONMICOS
171
22502 LOCALES
428
4.662
1.041
2.908
45
524
144
3.203
448
22701 SEGURIDAD
171
22703 POSTALES
260
91
559
1.674
4.671
230 DIETAS
1.970
231 LOCOMOCIN
1.232
738
2.701
1.335
1.366
605.346
1 GASTOS DE PERSONAL
572.703
12 FUNCIONARIOS
469.768
469.768
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
139.163
40.758
97.968
143.095
48.784
102.935
102.935
102.935
32.643
NPE: A-301214-16728
Pgina 48339
1.211
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
1.211
1.211
25.777
1.542
772
770
1.283
1.283
12.183
1.283
10.900
414
331
83
10.355
225
22709 OTROS
10.130
5.655
230 DIETAS
1.834
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
1.834
3.821
3.821
903.661
1 GASTOS DE PERSONAL
796.962
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
599.279
599.229
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
190.150
52.518
120.149
180.121
56.291
50
12100 SUELDO
50
144.683
144.683
144.683
71.199
5.245
756
21200 EDIFICIOS
756
NPE: A-301214-16728
Pgina 48340
2.253
Nmero 299
21300 MAQUINARIA
2.253
465
465
1.602
1.602
169
169
56.396
2.926
1.646
743
537
221 SUMINISTROS
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
4.564
248
2.916
1.400
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
6.072
39
5.802
22203 INFORMTICAS
231
223 TRANSPORTES
606
22300 TRANSPORTES
606
225 TRIBUTOS
260
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
26
3
231
2.710
923
1.774
13
39.258
84
500
12.365
8.461
22709 OTROS
17.848
6.058
230 DIETAS
2.116
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
NPE: A-301214-16728
Pgina 48341
422
1.694
3.942
211
3.731
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
3.500
3.500
Nmero 299
3.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
35.500
35.500
35.500
35.500
651.599
1 GASTOS DE PERSONAL
283.726
12 FUNCIONARIOS
231.365
231.315
12000 SUELDO
79.816
12001 TRIENIOS
18.766
50.951
63.237
18.545
50
12100 SUELDO
50
52.361
52.361
52.361
217.740
19.125
1
1
18.845
4.845
14.000
278
278
197.047
724
224
500
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
9.829
1
8.940
888
6.200
6.200
240
240
225 TRIBUTOS
1.000
22502 LOCALES
1.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48342
179.054
Nmero 299
71.649
22701 SEGURIDAD
52.993
22703 POSTALES
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROCESO DE DATOS
22709 OTROS
1
54.400
1
10
1.568
230 DIETAS
697
697
231 LOCOMOCIN
871
871
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
142.133
142.133
142.133
142.133
6 INVERSIONES REALES
8.000
8.000
8.000
8.000
1.664.691
1 GASTOS DE PERSONAL
912.158
12 FUNCIONARIOS
736.847
735.847
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
254.207
46.536
155.381
191.910
87.813
1.000
12100 SUELDO
1.000
175.311
175.311
175.311
84.061
2.719
213
21200 EDIFICIOS
213
807
21300 MAQUINARIA
80
21301 INSTALACIONES
727
158
158
NPE: A-301214-16728
Pgina 48343
1.519
1.519
22
Nmero 299
22
76.511
12.208
890
11.262
56
221 SUMINISTROS
851
733
118
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
7.920
7.920
223 TRANSPORTES
534
22300 TRANSPORTES
534
10
22402 DE VEHCULOS
10
225 TRIBUTOS
11
22501 AUTONMICOS
10
22502 LOCALES
11.840
405
1
11.194
240
43.137
2.000
93
22709 OTROS
41.044
4.831
230 DIETAS
2.399
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
2.399
2.432
2.432
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
668.472
668.472
668.472
668.472
3.910.763
1 GASTOS DE PERSONAL
3.720.387
12 FUNCIONARIOS
2.999.440
2.999.390
12000 SUELDO
987.032
12001 TRIENIOS
229.244
629.488
800.477
NPE: A-301214-16728
Pgina 48344
343
Nmero 299
352.806
50
50
720.947
720.947
720.947
190.376
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
15.719
10.437
21200 EDIFICIOS
10.437
3.522
21300 MAQUINARIA
21301 INSTALACIONES
68
3.454
162
162
1.284
1.284
314
314
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
166.016
9.547
7.339
574
1.634
4.599
325
22101 AGUA
2.824
1.347
222 COMUNICACIONES
103
10.070
10.070
223 TRANSPORTES
7.363
22300 TRANSPORTES
7.363
20.126
1
1.040
19.085
225 TRIBUTOS
1.146
22500 ESTATALES
428
22501 AUTONMICOS
171
22502 LOCALES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48345
547
4.437
Nmero 299
478
68
3.741
150
108.728
59.145
22701 SEGURIDAD
44.593
22703 POSTALES
22704 CUSTODIA, DEPSITO Y ALMACENAJE
260
3.030
926
213
22709 OTROS
561
8.640
230 DIETAS
3.840
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
3.840
4.800
4.800
946.790
1 GASTOS DE PERSONAL
254.524
12 FUNCIONARIOS
203.465
203.465
12000 SUELDO
74.570
12001 TRIENIOS
18.048
46.536
45.765
18.546
51.059
51.059
51.059
15.019
4.028
4.028
4.028
8.031
1.708
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
1.708
6.200
6.200
123
113
10
2.960
230 DIETAS
2.960
NPE: A-301214-16728
Pgina 48346
960
2.000
Nmero 299
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
677.247
677.247
677.247
NPE: A-301214-16728
677.247
Pgina 48347
Nmero 299
Pgina 48348
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
Euros
45.322.675
11.545.113
1 GASTOS DE PERSONAL
1.111.285
12 FUNCIONARIOS
906.579
887.018
12000 SUELDO
300.464
12001 TRIENIOS
80.176
186.444
273.740
46.194
19.561
18.408
12101 TRIENIOS
527
201
343
82
204.706
204.706
204.706
270.132
1.091
364
21300 MAQUINARIA
364
727
727
221 SUMINISTROS
22109 OTROS SUMINISTROS
261.841
9.830
5.643
735
3.452
1.900
1.900
222 COMUNICACIONES
855
22200 TELEFNICAS
855
428
428
225 TRIBUTOS
428
22502 LOCALES
428
NPE: A-301214-16728
3.575
Nmero 299
450
1.125
1.550
450
244.825
16.575
228.250
7.200
230 DIETAS
2.880
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
2.880
4.320
4.320
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10.163.696
10.163.696
10.163.696
10.063.696
100.000
13.743.192
1 GASTOS DE PERSONAL
3.918.257
12 FUNCIONARIOS
3.021.332
2.986.477
12000 SUELDO
1.168.135
12001 TRIENIOS
278.644
670.920
673.077
195.701
34.855
12100 SUELDO
33.030
12101 TRIENIOS
533
571
489
232
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
131.000
151 GRATIFICACIONES
131.000
131.000
765.925
765.925
765.925
9.824.935
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
97.000
96.240
96.240
760
760
NPE: A-301214-16728
Pgina 48349
87.497
Nmero 299
1.535
1.535
41.021
21200 EDIFICIOS
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES
40.375
646
31.952
6.460
21.696
3.796
3.796
3.796
3.455
3.455
5.738
5.738
955.079
3.250
1.625
1.625
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
278.186
10.000
22101 AGUA
6.175
22102 GAS
5.510
222 COMUNICACIONES
1
11.400
199.500
14.250
475
30.875
32.072
22200 TELEFNICAS
17.100
12.312
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
2.660
8.075
8.075
14.013
3.325
10.688
225 TRIBUTOS
5.035
22500 ESTATALES
760
22501 AUTONMICOS
1.615
22502 LOCALES
2.660
NPE: A-301214-16728
Pgina 48350
8.700
250
700
Nmero 299
7.750
605.748
124.935
22701 SEGURIDAD
188.575
22703 POSTALES
20.000
57.300
19.000
195.938
3.720
230 DIETAS
1.520
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
1.520
2.200
2.200
30.400
30.400
30.400
8.651.239
8.651.239
8.651.239
5.388.253
886.270
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
665.153
665.153
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
214.281
47.599
148.386
215.230
39.657
168.117
168.117
168.117
NPE: A-301214-16728
Pgina 48351
2.878.486
899
21200 EDIFICIOS
81
21300 MAQUINARIA
81
816
816
Nmero 299
63.709
3.649
2.746
390
513
221 SUMINISTROS
192
192
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
5.663
1
5.662
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
225 TRIBUTOS
22502 LOCALES
27.971
675
13.261
12.604
1.431
26.232
14.064
12.168
11.218
5.098
2.218
2.880
231 LOCOMOCIN
6.120
3.600
2.520
2.802.660
2.802.660
2.802.660
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.623.497
1.500.000
1.500.000
1.500.000
49 AL EXTERIOR
123.497
490 AL EXTERIOR
123.497
313M FAMILIA
123.497
1.063.239
1 GASTOS DE PERSONAL
856.977
12 FUNCIONARIOS
684.455
682.673
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48352
260.271
65.092
Nmero 299
152.209
168.955
36.146
1.782
12100 SUELDO
1.782
172.522
172.522
172.522
206.262
6.755
1.454
21200 EDIFICIOS
1.454
1.818
21300 MAQUINARIA
727
21301 INSTALACIONES
727
21302 UTILLAJE
364
1.818
1.818
1.091
1.091
574
574
195.956
5.525
3.027
1.215
222 COMUNICACIONES
1.283
23.342
22200 TELEFNICAS
11.030
12.312
4.874
4.874
7.164
2.138
2.590
2.289
NPE: A-301214-16728
Pgina 48353
147
155.051
25.675
600
125.612
2.309
855
3.551
230 DIETAS
1.355
Nmero 299
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
980
375
2.196
972
1.224
1.745.112
1 GASTOS DE PERSONAL
283.324
12 FUNCIONARIOS
227.120
227.120
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
82.651
7.817
50.034
74.695
11.923
56.204
56.204
56.204
479.787
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
20.440
17.440
17.440
3.000
3.000
6.100
5.500
21200 EDIFICIOS
5.500
250
21301 INSTALACIONES
250
350
350
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
451.147
1.000
1.000
12.001
1
5.000
1.000
6.000
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48354
500
500
1.500
1.500
600
500
100
Nmero 299
435.546
32.250
50
403.246
2.100
230 DIETAS
800
500
300
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
1.300
1.000
300
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
982.001
790.000
790.000
790.000
192.001
192.001
192.000
1
10.579.726
1 GASTOS DE PERSONAL
453.440
12 FUNCIONARIOS
365.746
365.746
12000 SUELDO
129.729
12001 TRIENIOS
37.236
79.492
103.173
16.116
87.694
87.694
87.694
10.126.286
1.800
1.500
21301 INSTALACIONES
1.500
300
300
21.160
2.267
2.000
267
1.550
1.550
225 TRIBUTOS
22501 AUTONMICOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48355
17.343
10
Nmero 299
22502 LOCALES
17.333
834
230 DIETAS
288
160
128
231 LOCOMOCIN
546
346
200
10.102.492
10.102.492
10.102.492
323B IGUALDAD
1.258.040
1 GASTOS DE PERSONAL
297.648
12 FUNCIONARIOS
239.766
239.766
12000 SUELDO
79.312
12001 TRIENIOS
24.392
47.786
77.296
10.980
57.882
57.882
57.882
222.892
221.500
371
285
221 SUMINISTROS
22101 AGUA
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
86
5.606
95
48
5.463
4.560
4.560
223 TRANSPORTES
5.463
22300 TRANSPORTES
5.463
20.650
6.250
4.400
10.000
184.850
168.100
22709 OTROS
16.750
1.392
230 DIETAS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48356
432
Nmero 299
432
231 LOCOMOCIN
960
960
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
737.500
737.500
406.250
NPE: A-301214-16728
Pgina 48357
406.250
331.250
331.250
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
17.565.567
17.565.567
1 GASTOS DE PERSONAL
2.880.378
10 ALTOS CARGOS
131.506
131.506
34.058
97.448
101.426
101.426
101.426
12 FUNCIONARIOS
2.105.654
2.060.021
12000 SUELDO
671.200
12001 TRIENIOS
153.938
442.764
650.471
141.648
45.633
12100 SUELDO
1.943
12101 TRIENIOS
15.268
14.613
7.204
6.605
541.792
541.792
541.792
2.758.929
118.317
10.676
10.676
90.409
21300 MAQUINARIA
42.100
21301 INSTALACIONES
36.651
21302 UTILLAJE
11.658
100
100
NPE: A-301214-16728
Euros
17.132
17.132
2.626.080
Pgina 48358
Nmero 299
36.800
20.000
12.300
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
4.500
456.185
297.000
22101 AGUA
12.272
22102 GAS
24.454
22104 VESTUARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
6.893
115.566
696.409
680.693
15.716
223 TRANSPORTES
1.000
22300 TRANSPORTES
1.000
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
143.001
38.000
5.000
22502 LOCALES
100.001
37.873
5.353
6.806
10.714
15.000
231 LOCOMOCIN
1.254.812
308.741
2.000
880.503
63.568
14.532
5.545
5.000
545
8.987
6.247
2.740
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11.926.260
11.399.710
11.399.710
11.399.710
526.550
526.550
NPE: A-301214-16728
Pgina 48359
526.550
Nmero 299
Pgina 48360
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
11.965.445
7.054.101
1 GASTOS DE PERSONAL
6.186.988
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
4.691.502
3.691.502
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
1.202.196
288.898
803.048
1.151.508
245.852
1.000.000
1.000.000
14 OTRO PERSONAL
301.629
301.629
301.629
1.140.857
1.140.857
1.140.857
367.113
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
1.327
1.324
1.324
22.419
1
4.555
21200 EDIFICIOS
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES
NPE: A-301214-16728
Euros
4.501
54
Nmero 299
6.109
6.054
54
21302 UTILLAJE
11.212
11.212
541
541
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22102 GAS
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
292.492
41.700
28.328
2.642
10.730
50.831
851
5
1
2.370
1.001
27.000
19.603
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
57.877
1
57.873
22203 INFORMTICAS
223 TRANSPORTES
5.074
22300 TRANSPORTES
5.074
225 TRIBUTOS
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
15.589
247
15.342
983
1
982
14.113
2.895
244
5.625
5.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48361
349
106.325
66.221
Nmero 299
22701 SEGURIDAD
22703 POSTALES
1
58
30.000
22709 OTROS
10.045
50.793
8.700
3.655
5.045
231 LOCOMOCIN
5.656
1.828
3.828
10.000
10.000
26.437
26.437
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
82
82
82
8 ACTIVOS FINANCIEROS
500.000
500.000
500.000
500.000
1.661.524
1 GASTOS DE PERSONAL
1.355.022
12 FUNCIONARIOS
747.410
747.410
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
241.506
61.478
157.675
237.434
49.317
607.612
159.517
159.517
448.095
448.095
242.502
808
808
808
NPE: A-301214-16728
Pgina 48362
239.214
2.940
2.850
90
133.557
Nmero 299
133.557
102.717
99.867
2.850
1.480
230 DIETAS
480
480
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
1.000
1.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
1.000
1.000
1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
64.000
64.000
64.000
64.000
3.249.820
1 GASTOS DE PERSONAL
2.190.394
12 FUNCIONARIOS
1.787.569
1.787.569
12000 SUELDO
629.042
12001 TRIENIOS
140.429
377.225
474.681
166.192
402.825
402.825
402.825
1.059.426
6.000
6.000
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
6.000
1.050.654
15.800
15.800
30.000
30.000
1.004.854
1.004.854
2.772
230 DIETAS
772
772
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
NPE: A-301214-16728
Pgina 48363
2.000
2.000
Nmero 299
Pgina 48364
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
10.603.728
1.063.288
1 GASTOS DE PERSONAL
1.011.380
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
773.810
773.810
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
231.414
56.657
167.386
283.178
35.175
184.570
184.570
184.570
51.908
3.272
1.454
21300 MAQUINARIA
221 SUMINISTROS
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
NPE: A-301214-16728
Euros
1.454
1.818
1.818
33.063
5.042
4.245
797
1.246
1.246
4.528
1
4.527
1.283
1.283
2.206
361
1.620
225
Nmero 299
18.758
445
3.719
22709 OTROS
14.594
3.018
230 DIETAS
2.081
1.211
870
231 LOCOMOCIN
937
562
375
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
12.555
12.555
12.555
3.312.446
1 GASTOS DE PERSONAL
508.073
12 FUNCIONARIOS
423.294
422.861
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
127.305
34.534
89.308
151.157
20.557
433
12400 SUELDO
169
12401 TRIENIOS
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO
17
106
98
43
84.779
84.779
84.779
2.003.690
52
26
21300 MAQUINARIA
26
26
26
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
NPE: A-301214-16728
Pgina 48365
1.995.923
1.820
668
1.018
134
1.002
3
Nmero 299
999
222 COMUNICACIONES
464
22200 TELEFNICAS
314
150
223 TRANSPORTES
30
22300 TRANSPORTES
30
675
176
88
352
59
1.991.932
827
1.990.855
250
7.715
230 DIETAS
2.518
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
160
2.256
102
5.197
624
4.573
6 INVERSIONES REALES
300.683
300.683
300.683
300.683
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
500.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS
500.000
500.000
500.000
5.227.994
1 GASTOS DE PERSONAL
900.377
12 FUNCIONARIOS
725.607
725.607
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
239.403
43.058
156.104
237.096
49.946
174.770
174.770
174.770
37.431
NPE: A-301214-16728
Pgina 48366
2.181
Nmero 299
81
21300 MAQUINARIA
81
2.100
2.100
32.570
4.924
4.654
270
221 SUMINISTROS
48
48
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
26.500
26.500
223 TRANSPORTES
285
22300 TRANSPORTES
285
613
38
125
375
75
200
22709 OTROS
200
2.680
230 DIETAS
1.280
800
480
231 LOCOMOCIN
1.400
800
600
3 GASTOS FINANCIEROS
4.072.940
4.072.940
2.600.000
2.600.000
1.472.940
1.472.940
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
217.246
217.246
217.246
217.246
1.000.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.000.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS
1.000.000
1.000.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48367
1.000.000
Nmero 299
Pgina 48368
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
1.558.968
675.314
1 GASTOS DE PERSONAL
607.361
12 FUNCIONARIOS
494.859
494.859
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
165.254
37.099
108.126
155.600
28.780
112.502
112.502
112.502
32.953
18.263
21200 EDIFICIOS
10.761
21300 MAQUINARIA
1.400
21301 INSTALACIONES
9.360
21302 UTILLAJE
2.500
2.500
5.000
5.000
1
1
11.087
5.767
2.000
3.500
221 SUMINISTROS
267
1.003
22101 AGUA
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
NPE: A-301214-16728
Euros
1.000
501
1
Nmero 299
500
223 TRANSPORTES
1.001
22300 TRANSPORTES
1.001
1.300
200
100
900
100
1.514
1
260
22709 OTROS
1.250
2.603
230 DIETAS
1.101
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
100
1.000
1
1.501
500
1.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
1.000
1.000
1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
35.000
35.000
15.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48369
15.000
20.000
20.000
881.654
1 GASTOS DE PERSONAL
662.997
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
493.956
493.956
Nmero 299
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
145.971
44.686
104.526
172.805
25.968
116.041
116.041
116.041
20.657
3.704
21200 EDIFICIOS
21300 MAQUINARIA
21301 INSTALACIONES
2.000
2.000
1.700
1.700
9.451
1.500
500
500
500
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
2.396
1
1
393
1
2.000
301
1
300
1.600
1.600
3.654
22709 OTROS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48370
3.650
4.502
230 DIETAS
2.001
Nmero 299
1.000
1.000
231 LOCOMOCIN
2.500
1.000
1.500
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
3.000
3.000
3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
180.000
180.000
180.000
180.000
6 INVERSIONES REALES
18.000
18.000
18.000
18.000
2.000
2.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
2.000
2.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48371
2.000
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
5.729.851
5.729.851
1 GASTOS DE PERSONAL
4.320.483
10 ALTOS CARGOS
62.290
62.290
17.285
45.005
12 FUNCIONARIOS
3.510.324
3.510.324
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
1.063.838
292.174
770.216
1.187.402
196.694
747.869
747.869
747.869
1.409.368
14.000
9.000
21300 MAQUINARIA
3.000
21301 INSTALACIONES
6.000
5.000
5.000
1.384.368
12.000
8.000
3.000
1.000
221 SUMINISTROS
10.804
9.000
1.804
222 COMUNICACIONES
12.500
12.500
223 TRANSPORTES
1.109
22300 TRANSPORTES
NPE: A-301214-16728
Euros
1.109
225 TRIBUTOS
1.500
22502 LOCALES
1.500
Pgina 48372
Nmero 299
3.957
1.007
2.950
9.000
22703 POSTALES
1.002
14.000
11.000
4.000
1.000
3.000
231 LOCOMOCIN
NPE: A-301214-16728
1.318.496
7.000
1.000
6.000
Pgina 48373
Nmero 299
Pgina 48374
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
Euros
55.318.856
14.067.441
1 GASTOS DE PERSONAL
481.780
12 FUNCIONARIOS
386.955
386.918
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
133.553
24.152
83.443
126.371
19.399
37
12100 SUELDO
10
12101 TRIENIOS
10
7
94.825
94.825
94.825
13.585.661
258.222
256.607
21301 INSTALACIONES
256.607
582
582
306
306
727
727
13.322.543
3.495
2.309
608
578
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
NPE: A-301214-16728
26.095
3.848
1.987
10.000
1.710
Nmero 299
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
8.550
3.335
770
2.565
223 TRANSPORTES
855
22300 TRANSPORTES
855
225 TRIBUTOS
1.283
22502 LOCALES
1.283
4.363
1.013
338
2.337
675
13.283.117
30
22703 POSTALES
1.000
1.924
22709 OTROS
13.280.163
4.896
230 DIETAS
1.296
648
648
231 LOCOMOCIN
3.600
1.800
1.800
188.926
188.926
30.259
21200 EDIFICIOS
30.256
21300 MAQUINARIA
10.110
21301 INSTALACIONES
20.146
158.367
702
700
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
NPE: A-301214-16728
Pgina 48375
52.391
47.490
4.000
Nmero 299
1
900
222 COMUNICACIONES
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
225 TRIBUTOS
22502 LOCALES
105.267
72.617
22701 SEGURIDAD
32.649
300
230 DIETAS
300
300
517.319
1 GASTOS DE PERSONAL
36.561
12 FUNCIONARIOS
29.359
29.359
12000 SUELDO
10.178
12001 TRIENIOS
2.050
6.341
8.137
2.653
7.202
7.202
7.202
478.758
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
90.613
7.751
7.751
80.114
21300 MAQUINARIA
10.113
21301 INSTALACIONES
70.000
21302 UTILLAJE
NPE: A-301214-16728
Pgina 48376
2.746
Nmero 299
2.746
387.944
146
144
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
286.002
250.000
22101 AGUA
12.000
22102 GAS
19.000
1
1
5.000
222 COMUNICACIONES
102
100
1
1
223 TRANSPORTES
936
22300 TRANSPORTES
936
225 TRIBUTOS
98.950
22502 LOCALES
98.950
1.803
900
22701 SEGURIDAD
22703 POSTALES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48377
22709 OTROS
900
200
230 DIETAS
100
100
231 LOCOMOCIN
100
100
6 INVERSIONES REALES
2.000
2.000
Nmero 299
2.000
2.000
3.094.112
1 GASTOS DE PERSONAL
1.929.580
12 FUNCIONARIOS
1.362.486
1.362.485
12000 SUELDO
449.552
12001 TRIENIOS
101.256
290.691
397.070
123.916
12100 SUELDO
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
231.793
151 GRATIFICACIONES
231.793
231.793
335.301
335.301
335.301
1.134.532
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
5.000
5.000
5.000
106.989
18.989
12.500
21301 INSTALACIONES
5.000
21302 UTILLAJE
1.489
80.000
80.000
6.000
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
NPE: A-301214-16728
Pgina 48378
6.000
2.000
2.000
987.543
2.000
1.700
300
500.854
60.354
3.000
240.500
6.500
190.500
257.852
Nmero 299
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
900
253.421
3.531
92.461
1.000
300
22502 LOCALES
91.161
3.132
100
3.032
131.244
22.959
22701 SEGURIDAD
93.184
15.000
22709 OTROS
101
35.000
230 DIETAS
27.000
27.000
231 LOCOMOCIN
8.000
8.000
6 INVERSIONES REALES
30.000
30.000
633 MAQUINARIA
30.000
63300 MAQUINARIA
30.000
2.755.042
1 GASTOS DE PERSONAL
2.460.015
12 FUNCIONARIOS
1.517.339
1.477.006
12000 SUELDO
551.843
12001 TRIENIOS
111.317
324.530
334.802
154.514
40.333
12100 SUELDO
39.900
174
188
71
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
529.000
151 GRATIFICACIONES
529.000
529.000
413.676
408.676
408.676
NPE: A-301214-16728
Pgina 48379
5.000
Nmero 299
5.000
285.027
188.478
188.378
21300 MAQUINARIA
21301 INSTALACIONES
161.640
26.638
21302 UTILLAJE
100
100
221 SUMINISTROS
22104 VESTUARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
100
96.549
3.000
3.000
24.237
19.237
5.000
1.000
1.000
225 TRIBUTOS
200
22502 LOCALES
200
11.112
8.112
3.000
57.000
50.000
2.000
22709 OTROS
5.000
6 INVERSIONES REALES
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
633 MAQUINARIA
5.000
63300 MAQUINARIA
5.000
19.238.166
1 GASTOS DE PERSONAL
7.989.119
12 FUNCIONARIOS
6.440.898
6.440.581
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
2.290.464
460.290
1.359.083
1.987.541
343.203
317
12100 SUELDO
309
12101 TRIENIOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48380
Nmero 299
1.548.221
1.548.221
1.548.221
5.712.583
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
1.116.814
1
1
15
1
14
1.116.797
1.116.797
4.591.768
15.325
3.313
500
11.512
221 SUMINISTROS
22104 VESTUARIO
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22202 TLEX Y TELEFAX
1.102
1
100
1.001
223 TRANSPORTES
1.000
22300 TRANSPORTES
1.000
201
22402 DE VEHCULOS
200
225 TRIBUTOS
22502 LOCALES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48381
1.601
100
1
500
1.000
Nmero 299
Pgina 48382
4.572.535
46.286
22703 POSTALES
500
501
4.524.734
514
4.000
230 DIETAS
2.000
1.000
1.000
231 LOCOMOCIN
2.000
1.000
1.000
6 INVERSIONES REALES
62 INVERSIN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV.
5.536.464
728.363
16
16
1.000
1.000
727.346
727.346
4.808.101
4.808.085
4.808.085
16
16
725.535
12 FUNCIONARIOS
585.143
585.138
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
40.172
120.615
210.177
NPE: A-301214-16728
189.941
24.233
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
140.392
140.392
Nmero 299
140.392
43.928
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
7.704
21200 EDIFICIOS
6.501
6.501
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
1.200
1.200
1
1
33.241
1.501
300
1
1.200
16.473
11.000
1
3.500
1
80
1.891
502
1
500
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
91
91
225 TRIBUTOS
477
22502 LOCALES
477
NPE: A-301214-16728
Pgina 48383
6.767
540
1
26
6.200
7.429
1
Nmero 299
22701 SEGURIDAD
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS
22709 OTROS
1
701
6.726
2.982
230 DIETAS
1.654
736
918
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
1.328
25
1.303
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
827.972
827.972
827.972
827.972
6 INVERSIONES REALES
3.042.500
1.040.000
1.040.000
1.040.000
2.002.500
1.702.500
1.702.500
300.000
300.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
5.270.000
5.007.500
5.007.500
5.007.500
77 A EMPRESAS PRIVADAS
262.500
262.500
262.500
9 PASIVOS FINANCIEROS
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
3.047.915
1 GASTOS DE PERSONAL
1.161.764
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
888.127
887.706
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48384
282.456
69.527
Nmero 299
191.316
293.772
50.635
421
421
220.637
220.637
220.637
1.615.707
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
38.001
38.001
38.001
60.873
42.172
21200 EDIFICIOS
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES
37.000
5.172
6.801
21300 MAQUINARIA
2.800
21301 INSTALACIONES
3.875
21302 UTILLAJE
126
900
900
10.000
10.000
1.000
221 SUMINISTROS
1.000
1.503.333
7.001
6.000
1
1.000
59.250
42.450
22101 AGUA
11.200
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
600
5.000
10.228
1
10.227
1
1
53.501
40.501
13.000
225 TRIBUTOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48385
139.125
Nmero 299
22500 ESTATALES
125
22502 LOCALES
139.000
10.000
896
1.463
5.574
1.571
496
1.224.227
23.105
22701 SEGURIDAD
13.350
4.500
22703 POSTALES
4.500
15.642
1.163.130
13.500
4.500
1.345
3.155
231 LOCOMOCIN
9.000
3.436
5.564
6 INVERSIONES REALES
270.444
270.444
270.444
63100 EDIFICIOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48386
270.444
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
6.802.773
6.802.773
1 GASTOS DE PERSONAL
3.588.278
10 ALTOS CARGOS
131.506
131.506
34.058
97.448
101.718
101.718
101.718
12 FUNCIONARIOS
2.670.776
2.670.776
12000 SUELDO
887.433
12001 TRIENIOS
205.946
569.252
825.758
182.387
13 LABORALES
624
624
13100 SALARIOS
436
188
683.654
683.654
683.654
3.014.495
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
1.665
1.665
1.665
151.170
25.000
25.000
109.170
21300 MAQUINARIA
51.800
21301 INSTALACIONES
36.370
21302 UTILLAJE
21.000
NPE: A-301214-16728
Euros
17.000
17.000
2.857.660
Pgina 48387
Nmero 299
221 SUMINISTROS
45.900
30.000
15.900
912.100
300.000
22101 AGUA
123.500
22102 GAS
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
4.000
440.000
40.000
4.600
574.733
22200 TELEFNICAS
190.000
384.733
223 TRANSPORTES
14.000
22300 TRANSPORTES
14.000
52.700
52.700
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22502 LOCALES
90.110
110
90.000
368.556
2.210
35.000
331.196
150
799.561
507.000
75.200
8.300
124.746
22709 OTROS
84.315
4.000
230 DIETAS
2.000
1.000
1.000
231 LOCOMOCIN
2.000
1.000
1.000
3 GASTOS FINANCIEROS
200.000
200.000
200.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48388
200.000
Nmero 299
Pgina 48389
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
64.825.242
21.018.592
1 GASTOS DE PERSONAL
1.515.486
12 FUNCIONARIOS
1.213.476
1.205.072
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
432.545
86.634
265.423
330.644
89.826
1.253
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
1.000
250
7.151
2.070
64
1.680
2.655
682
302.010
302.010
302.010
23.978
1.593
866
21300 MAQUINARIA
866
727
221 SUMINISTROS
22109 OTROS SUMINISTROS
727
17.940
5.260
5.260
2.589
2.589
222 COMUNICACIONES
83
83
223 TRANSPORTES
NPE: A-301214-16728
Euros
2.487
Nmero 299
22300 TRANSPORTES
2.487
2.333
201
1.000
434
698
5.188
5.188
4.445
230 DIETAS
1.882
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
464
1.418
2.563
974
1.589
19.479.128
250.025
250.025
250.025
19.229.103
19.229.103
2.000.000
15.229.103
2.000.000
211.303
1 GASTOS DE PERSONAL
207.377
12 FUNCIONARIOS
167.930
167.930
12000 SUELDO
56.925
12001 TRIENIOS
15.866
37.037
46.586
11.516
39.447
39.447
39.447
3.926
926
230 DIETAS
412
412
231 LOCOMOCIN
514
514
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
3.000
3.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48390
3.000
Nmero 299
850.700
12 FUNCIONARIOS
685.309
685.309
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
241.784
47.860
149.722
204.091
41.852
165.391
165.391
165.391
50.000
5.000
5.000
5.000
45.000
2.000
2.000
43.000
43.000
6 INVERSIONES REALES
1.698.166
1.698.166
1.638.166
1.638.166
60.000
60.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
50.000
50.000
50.000
50.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS
667.000
87 APORTACIONES PATRIMONIALES
667.000
667.000
NPE: A-301214-16728
3.315.866
667.000
306.458
1 GASTOS DE PERSONAL
280.674
12 FUNCIONARIOS
222.657
222.657
12000 SUELDO
78.357
12001 TRIENIOS
18.236
47.352
63.585
15.127
Pgina 48391
Nmero 299
58.017
58.017
58.017
25.784
23.006
221 SUMINISTROS
22109 OTROS SUMINISTROS
3.341
3.341
19.665
19.665
2.778
230 DIETAS
1.170
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
432A URBANISMO
1 GASTOS DE PERSONAL
1.170
1.608
1.608
38.987.009
1.093.196
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
836.522
836.522
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
272.773
60.800
180.941
272.211
49.797
203.674
203.674
203.674
23.858
3.934
3.005
21300 MAQUINARIA
3.005
929
929
14.880
2.565
2.565
222 COMUNICACIONES
76
76
223 TRANSPORTES
3.740
22300 TRANSPORTES
3.740
NPE: A-301214-16728
Pgina 48392
5.494
Nmero 299
451
3.211
909
923
3.005
3.005
5.044
230 DIETAS
2.268
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
944
1.324
2.776
1.827
949
6 INVERSIONES REALES
35.529.664
35.529.664
35.529.664
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.340.291
2.340.291
2.340.291
986.014
1 GASTOS DE PERSONAL
648.406
12 FUNCIONARIOS
515.609
515.609
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
184.770
32.923
104.878
163.112
29.926
132.797
132.797
132.797
77.608
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
735
209 CNONES
735
20900 CNONES
735
4.732
463
21300 MAQUINARIA
463
4.191
4.191
78
78
NPE: A-301214-16728
2.340.291
52.457
Pgina 48393
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
6.614
6.297
317
1.319
91
1.228
8.577
916
2.759
22203 INFORMTICAS
4.902
223 TRANSPORTES
3.449
22300 TRANSPORTES
3.449
10.676
10.676
225 TRIBUTOS
690
22500 ESTATALES
599
22502 LOCALES
91
2.962
679
586
1.467
230
18.170
5.473
3.672
22709 OTROS
9.025
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
19.684
9.188
750
8.438
10.496
1.406
9.090
6 INVERSIONES REALES
260.000
260.000
260.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48394
260.000
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
56.307.180
24.951.091
1 GASTOS DE PERSONAL
3.314.911
12 FUNCIONARIOS
2.420.265
2.420.265
12000 SUELDO
877.482
12001 TRIENIOS
185.869
520.424
614.163
222.327
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
250.000
151 GRATIFICACIONES
250.000
250.000
644.646
644.646
644.646
146.598
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
3.800
3.800
3.800
85.924
640
21200 EDIFICIOS
640
13.500
13.500
69.000
69.000
2.784
221 SUMINISTROS
22109 OTROS SUMINISTROS
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
NPE: A-301214-16728
Euros
2.784
49.618
6.284
6.284
14.721
14.721
20.600
1.600
22502 LOCALES
19.000
3.513
Pgina 48395
Nmero 299
400
313
2.800
4.500
4.500
7.256
230 DIETAS
4.176
231 LOCOMOCIN
720
3.456
3.080
2.000
1.080
6 INVERSIONES REALES
21.489.582
21.489.582
21.489.582
21.489.582
28.925.632
616.037
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
441.896
441.896
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
148.131
56.247
93.349
115.050
29.119
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
5.000
151 GRATIFICACIONES
5.000
5.000
116.141
116.141
116.141
2.448
566
566
566
228
228
228
1.654
230 DIETAS
1.130
NPE: A-301214-16728
Pgina 48396
1.130
Nmero 299
231 LOCOMOCIN
524
524
6 INVERSIONES REALES
27.057.147
27.057.147
1.094.974
1.094.974
25.962.173
12.598.279
13.363.894
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
2.430.457
1 GASTOS DE PERSONAL
1.221.827
12 FUNCIONARIOS
923.956
923.956
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
323.497
90.029
198.588
239.043
72.799
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
58.000
151 GRATIFICACIONES
58.000
58.000
239.871
239.871
239.871
67.607
8.300
8.000
21300 MAQUINARIA
8.000
300
300
56.707
221 SUMINISTROS
15.000
15.000
257
257
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48397
2.600
2.600
38.850
37.050
1.800
Nmero 299
2.600
230 DIETAS
2.000
2.000
231 LOCOMOCIN
600
600
6 INVERSIONES REALES
1.141.023
1.058.352
1.058.352
1.058.352
82.671
82.671
NPE: A-301214-16728
Pgina 48398
82.671
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
9.548.699
513A TRANSPORTES
7.239.802
1 GASTOS DE PERSONAL
1.941.639
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
1.513.470
1.513.470
12000 SUELDO
527.793
12001 TRIENIOS
110.813
316.647
450.370
107.847
375.169
375.169
375.169
390.610
19.500
15.000
21301 INSTALACIONES
15.000
4.500
4.500
364.210
140.083
140.083
223 TRANSPORTES
300
22300 TRANSPORTES
300
NPE: A-301214-16728
Euros
8.000
300
100
7.500
100
215.827
115.527
100.300
6.900
230 DIETAS
2.900
Pgina 48399
Nmero 299
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
400
2.500
3.000
1.000
2.000
1.000
1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.862.553
47 A EMPRESAS PRIVADAS
4.862.553
4.862.553
4.596.553
266.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
30.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS
30.000
30.000
30.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS
15.000
15.000
15.000
15.000
1.905.380
1 GASTOS DE PERSONAL
1.164.331
12 FUNCIONARIOS
940.960
940.960
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
318.004
73.679
204.569
281.790
62.918
223.371
223.371
223.371
491.519
12.161
6.378
6.378
727
21300 MAQUINARIA
727
NPE: A-301214-16728
Pgina 48400
5.000
5.000
56
56
475.258
7.695
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22109 OTROS SUMINISTROS
7.695
287.779
215.000
70.000
2.779
222 COMUNICACIONES
216
166
22203 INFORMTICAS
50
223 TRANSPORTES
100
22300 TRANSPORTES
100
225 TRIBUTOS
39.000
22502 LOCALES
39.000
9.075
200
500
5.000
3.375
131.393
90.000
34.553
22709 OTROS
6.840
4.100
230 DIETAS
700
200
500
231 LOCOMOCIN
400
100
300
3.000
3.000
6 INVERSIONES REALES
249.530
189.530
189.530
189.530
60.000
60.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48401
60.000
551A CARTOGRAFA
403.517
1 GASTOS DE PERSONAL
323.958
12 FUNCIONARIOS
258.284
258.284
12000 SUELDO
96.827
12001 TRIENIOS
21.052
60.063
60.631
Nmero 299
19.711
65.674
65.674
65.674
53.159
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
364
209 CNONES
364
20900 CNONES
364
6.398
464
21300 MAQUINARIA
386
21301 INSTALACIONES
78
78
78
5.778
5.778
78
78
44.222
4.277
4.248
29
39.945
25.528
14.417
2.175
230 DIETAS
769
769
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
1.406
1.406
6 INVERSIONES REALES
26.400
26.400
11.400
NPE: A-301214-16728
Pgina 48402
11.400
15.000
15.000
Nmero 299
Pgina 48403
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
15.178.754
14.852.445
1 GASTOS DE PERSONAL
4.412.972
10 ALTOS CARGOS
131.506
131.506
34.058
97.448
150.000
150.000
150.000
12 FUNCIONARIOS
3.359.905
3.322.674
12000 SUELDO
1.119.457
12001 TRIENIOS
260.224
725.352
967.522
250.119
37.231
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
27.361
292
4.395
2.179
5
2.999
738.784
738.784
738.784
17 PERSONAL DOCENTE
32.777
32.777
17000 SUELDO
14.870
17001 TRIENIOS
2.321
4.903
1.743
3.448
1.758
NPE: A-301214-16728
Euros
3.734
4.877.275
255.767
168.530
Nmero 299
21200 EDIFICIOS
168.530
56.251
21300 MAQUINARIA
56.251
5.200
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22202 TLEX Y TELEFAX
5.200
7.084
7.084
18.702
18.702
4.543.289
39.701
32.281
7.420
379.037
303.667
7.037
12.446
2.394
411
4.000
49.082
2.961.357
2.848.348
110.173
500
22203 INFORMTICAS
2.336
223 TRANSPORTES
3.007
22300 TRANSPORTES
3.007
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
12.194
2.027
10.167
25.313
1.302
189
23.822
21.379
7.950
6.620
3.837
NPE: A-301214-16728
Pgina 48404
2.972
1.101.301
201.900
1.000
47.124
730.323
Nmero 299
22709 OTROS
120.954
73.882
230 DIETAS
18.955
231 LOCOMOCIN
7.349
11.606
54.927
12.399
42.528
4.337
4.337
4.337
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.562.198
5.562.197
5.562.197
5.562.197
326.309
1 GASTOS DE PERSONAL
283.309
10 ALTOS CARGOS
55.301
55.301
17.254
38.047
12 FUNCIONARIOS
171.202
168.793
12000 SUELDO
49.730
12001 TRIENIOS
24.229
35.644
47.335
11.855
2.409
12100 SUELDO
939
12101 TRIENIOS
119
491
427
433
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10
151 GRATIFICACIONES
10
10
23.959
23.959
NPE: A-301214-16728
Pgina 48405
23.959
17 PERSONAL DOCENTE
32.837
32.837
Nmero 299
17000 SUELDO
16.391
17001 TRIENIOS
1.723
1.995
5.180
1.730
2.249
3.569
43.000
1.529
597
21200 EDIFICIOS
319
278
140
21300 MAQUINARIA
68
21302 UTILLAJE
72
608
608
184
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
184
26.512
1.231
1.140
91
3.996
2.090
22101 AGUA
476
22104 VESTUARIO
144
222 COMUNICACIONES
98
1.188
4.940
22200 TELEFNICAS
3.340
1.600
223 TRANSPORTES
352
22300 TRANSPORTES
352
NPE: A-301214-16728
Pgina 48406
5.383
1.220
366
3.793
4
10.610
9.910
700
14.959
1.717
1.248
Nmero 299
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
NPE: A-301214-16728
Pgina 48407
469
2.147
976
1.171
11.095
11.095
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
42.803.719
26.058.530
1 GASTOS DE PERSONAL
15.150.276
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
626.579
486.555
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
168.418
33.000
108.351
130.419
46.367
44.639
23.856
594
10.688
5.938
3.563
95.385
89.899
255
2.580
2.539
112
127.183
127.183
127.183
17 PERSONAL DOCENTE
14.343.514
13.198.288
17000 SUELDO
17001 TRIENIOS
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO
7.560.990
565.368
1.607.099
902.040
318.557
NPE: A-301214-16728
Euros
432.006
1.812.228
477.297
Pgina 48408
Nmero 299
17100 SUELDO
17101 TRIENIOS
246.049
6.950
87.784
45.729
7.948
82.836
174 GRATIFICACIONES
1.072
1.072
666.857
666.857
2.939.377
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
3.214
21300 MAQUINARIA
21302 UTILLAJE
1.692
1.692
1.519
1.519
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
153.591
12.141
11.773
368
19.000
12.000
7.000
9.715
9.715
223 TRANSPORTES
312
22300 TRANSPORTES
312
19.000
19.000
225 TRIBUTOS
5.000
22502 LOCALES
5.000
27.662
4
9.000
7.789
NPE: A-301214-16728
Pgina 48409
10.869
Nmero 299
60.761
55.855
4.906
37.071
230 DIETAS
10.659
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
4
10.655
12.007
7
12.000
14.405
14.405
2.745.500
2.745.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.745.500
1.877.424
47 A EMPRESAS PRIVADAS
677.424
677.424
677.424
1.200.000
1.200.000
1.200.000
6 INVERSIONES REALES
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
9 PASIVOS FINANCIEROS
5.091.453
5.091.453
5.091.453
5.091.453
14.304.535
1 GASTOS DE PERSONAL
13.041.035
12 FUNCIONARIOS
912.431
780.335
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
301.368
70.114
166.924
164.526
NPE: A-301214-16728
Pgina 48410
77.403
39.530
21.450
492
10.722
2.964
3.902
Nmero 299
92.566
90.364
1.530
271
295
106
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10
151 GRATIFICACIONES
10
10
173.850
173.850
173.850
17 PERSONAL DOCENTE
11.954.744
10.630.723
17000 SUELDO
17001 TRIENIOS
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO
5.343.629
574.970
1.379.327
900.377
329.950
276.940
1.804.251
21.279
471.578
232.540
5.741
84.210
47.668
8.260
1
93.158
174 GRATIFICACIONES
698
698
851.745
851.745
563.500
910
21200 EDIFICIOS
21300 MAQUINARIA
908
908
NPE: A-301214-16728
Pgina 48411
226.640
1.950
950
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
1.000
6.750
2.500
500
3.750
1.000
1.000
223 TRANSPORTES
100
22300 TRANSPORTES
100
1.000
1.000
225 TRIBUTOS
1.500
22502 LOCALES
1.500
214.337
213.836
500
1
11.450
230 DIETAS
350
350
231 LOCOMOCIN
1.100
600
500
10.000
10.000
324.500
324.500
324.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
700.000
700.000
700.000
700.000
468.800
1 GASTOS DE PERSONAL
110.239
12 FUNCIONARIOS
99.361
99.361
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
29.450
6.877
21.784
37.287
NPE: A-301214-16728
Pgina 48412
3.963
Nmero 299
10.878
10.878
10.878
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
358.561
49.499
6.000
3.500
500
2.000
4.000
4.000
13.499
4.000
7.000
2.000
499
26.000
1.000
25.000
129.272
4.000
3.000
1.000
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS
14.000
3.000
11.000
111.272
111.272
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
12.000
12.000
12.000
167.790
167.790
167.790
1.971.854
1 GASTOS DE PERSONAL
1.515.854
12 FUNCIONARIOS
1.226.014
1.226.014
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48413
518.735
86.987
272.837
186.040
161.415
289.840
289.840
Nmero 299
289.840
456.000
58.200
222 COMUNICACIONES
200
200
58.000
57.000
1.000
15.002
231 LOCOMOCIN
15.001
15.001
1
1
382.798
382.798
NPE: A-301214-16728
Pgina 48414
382.798
Nmero 299
Pgina 48415
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
7.944.669
7.944.669
1 GASTOS DE PERSONAL
5.537.744
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
3.671.320
3.653.606
12000 SUELDO
1.307.455
12001 TRIENIOS
266.263
786.377
975.489
318.022
17.714
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
6.392
264
6.581
2.033
2.444
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10
151 GRATIFICACIONES
10
10
662.390
662.390
662.390
17 PERSONAL DOCENTE
1.151.024
1.151.024
17000 SUELDO
17001 TRIENIOS
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO
453.224
88.751
168.314
89.517
82.240
84.606
NPE: A-301214-16728
Euros
184.372
1.306.925
11.400
1.800
600
Nmero 299
21301 INSTALACIONES
21302 UTILLAJE
600
600
5.000
5.000
4.000
4.000
600
600
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
454.853
18.500
15.000
500
3.000
150.063
22.000
1.700
97.763
600
28.000
33.013
8
33.000
22203 INFORMTICAS
223 TRANSPORTES
2.500
22300 TRANSPORTES
2.500
30.000
30.000
1.467
200
10
950
5
300
2
219.310
300
5
15.000
5
204.000
3.747
230 DIETAS
1.300
231 LOCOMOCIN
NPE: A-301214-16728
Pgina 48416
300
1.000
2.447
Nmero 299
400
2.047
836.925
836.925
836.925
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
100.000
100.000
100.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48417
100.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Nmero 299
Pgina 48418
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
962.410.571
354.826.741
1 GASTOS DE PERSONAL
351.756.741
12 FUNCIONARIOS
7.972.778
7.095.907
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
3.017.479
565.844
1.540.320
1.242.178
730.086
190.619
115.087
12101 TRIENIOS
17.542
28.764
13.531
15.695
686.252
79.793
364.522
85.863
83.826
72.248
13 LABORALES
66.040
66.040
13100 SALARIOS
13101 ANTIGEDAD
40.010
1.010
15.010
10.010
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
17
151 GRATIFICACIONES
17
17
2.113.514
2.113.514
2.113.514
17 PERSONAL DOCENTE
341.604.392
299.466.171
17000 SUELDO
NPE: A-301214-16728
Euros
129.233.894
17001 TRIENIOS
17.022.267
51.709.660
Nmero 299
28.489.088
9.803.947
17.918.766
45.241.774
46.775
15.014.776
6.768.835
116.397
3.127.574
2.531.107
242.701
1
2.228.161
12.609.136
6.036.859
634.022
5.085.921
472.242
203.707
8.486
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITISH-COUNCIL)
17300 SALARIOS
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO
174 GRATIFICACIONES
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
156.305
11.594
236.261
155.097
81.164
379.000
379.000
13.899.048
13.899.048
3.070.000
3.070.000
3.070.000
3.070.000
337.377.671
1 GASTOS DE PERSONAL
326.058.307
12 FUNCIONARIOS
16.858.498
14.693.468
12000 SUELDO
6.105.757
12001 TRIENIOS
1.062.799
3.237.584
2.635.584
1.651.744
NPE: A-301214-16728
Pgina 48419
224.353
114.334
36.413
Nmero 299
35.608
26.566
11.432
1.940.677
1.893.852
8.625
22.210
15.583
407
13 LABORALES
41.692
41.692
13100 SALARIOS
13101 ANTIGEDAD
20.375
1.015
10.136
10.166
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10
151 GRATIFICACIONES
10
10
3.934.095
3.934.095
3.934.095
17 PERSONAL DOCENTE
305.224.012
276.169.007
17000 SUELDO
117.661.276
17001 TRIENIOS
16.495.181
49.068.135
23.622.064
7.882.931
14.509.532
46.904.826
25.062
11.074.898
5.080.989
173.325
2.293.790
1.322.321
211.591
1
1.992.881
4.913.099
2.473.789
276.496
NPE: A-301214-16728
Pgina 48420
1.830.771
244.267
37.547
4.676
Nmero 299
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITISH-COUNCIL)
17300 SALARIOS
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO
174 GRATIFICACIONES
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
27.716
17.837
517.859
486.193
31.666
299.548
299.548
12.249.601
12.249.601
10.940.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
6.940.000
6.940.000
6.940.000
9 PASIVOS FINANCIEROS
379.364
379.364
379.364
379.364
25.393.910
1 GASTOS DE PERSONAL
323.579
12 FUNCIONARIOS
295.453
295.453
12000 SUELDO
95.805
12001 TRIENIOS
21.517
62.534
89.216
26.381
28.126
28.126
28.126
17.688.774
15.753.751
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
44.000
11.000
1.000
32.000
222 COMUNICACIONES
7.000
7.000
223 TRANSPORTES
15.701.751
22300 TRANSPORTES
15.701.751
NPE: A-301214-16728
Pgina 48421
1.000
22703 POSTALES
780
22709 OTROS
220
Nmero 299
1.935.023
1.935.023
1.935.023
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.381.557
7.381.557
7.381.557
4.200.000
3.181.557
244.812.249
4.892.044
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
1.770.215
1.756.397
12000 SUELDO
639.386
12001 TRIENIOS
131.269
370.452
485.924
129.366
13.818
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
5.676
485
3.533
2.420
1.704
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10
151 GRATIFICACIONES
10
10
364.027
364.027
364.027
17 PERSONAL DOCENTE
2.704.792
2.683.124
17000 SUELDO
889.997
17001 TRIENIOS
258.153
412.099
196.133
418.362
201.215
305.875
NPE: A-301214-16728
Pgina 48422
1.290
30
4
Nmero 299
17101 TRIENIOS
21.638
21.638
518.303
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
150.000
150.000
150.000
179.276
175.000
21200 EDIFICIOS
175.000
615
21300 MAQUINARIA
615
3.462
3.462
199
199
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
175.027
15.811
15.390
421
68.490
59.872
2.462
6.156
23.957
100
23.857
223 TRANSPORTES
10.465
22300 TRANSPORTES
10.465
12.540
12.540
22.496
1.944
7.290
9.155
4.050
NPE: A-301214-16728
Pgina 48423
57
21.268
9.234
22703 POSTALES
1.800
Nmero 299
10.234
14.000
1.500
750
750
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
12.500
1.000
11.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
215.199.637
215.199.637
215.199.637
25.000
215.174.637
6 INVERSIONES REALES
24.202.265
17.609.864
17.609.864
62100 EDIFICIOS
17.609.864
6.592.401
6.592.401
NPE: A-301214-16728
Pgina 48424
6.592.401
Nmero 299
Pgina 48425
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
39.953.631
2.474.879
1 GASTOS DE PERSONAL
2.036.712
12 FUNCIONARIOS
317.033
229.930
12000 SUELDO
74.724
12001 TRIENIOS
16.897
50.921
73.200
14.188
18.705
9.065
489
4.526
1.274
3.351
68.398
68.097
12401 TRIENIOS
97
97
97
10
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10
151 GRATIFICACIONES
10
10
25.019
25.019
25.019
17 PERSONAL DOCENTE
1.694.650
1.694.650
17000 SUELDO
674.487
17001 TRIENIOS
127.829
247.434
130.949
118.875
121.970
273.106
NPE: A-301214-16728
Euros
438.167
2.100
Nmero 299
1.000
1.000
100
100
1.000
1.000
399.067
2.500
1.500
1.000
221 SUMINISTROS
22.600
12.600
10.000
222 COMUNICACIONES
4.500
4.500
223 TRANSPORTES
1.500
22300 TRANSPORTES
1.500
225 TRIBUTOS
4.300
22502 LOCALES
4.300
2.000
2.000
361.667
16.101
5.000
13.899
22709 OTROS
326.667
10.000
230 DIETAS
23002 DEL PERSONAL
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
5.000
5.000
5.000
5.000
27.000
27.000
27.000
28.273.723
1 GASTOS DE PERSONAL
26.561.723
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
120 RETRIBUCIONES BSICAS Y COMPLEMENTARIAS
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
NPE: A-301214-16728
Pgina 48426
12.632.521
9.787.112
4.073.379
681.402
2.154.141
Nmero 299
1.966.494
911.696
317.336
212.374
4.878
25.257
49.895
24.932
2.528.073
2.317.863
6.568
100.873
101.147
1.622
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
99.870
151 GRATIFICACIONES
99.870
99.870
3.366.272
3.366.272
3.366.272
17 PERSONAL DOCENTE
170 RETRIBUCIONES BSICAS Y COMPLEMENTARIAS
17000 SUELDO
17001 TRIENIOS
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO
10.410.060
9.046.852
3.725.559
524.594
1.565.789
946.085
351.482
474.744
1.458.599
803.560
381.840
8.779
161.731
90.721
15.767
174 GRATIFICACIONES
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1
144.721
1.019
1.019
558.629
558.629
NPE: A-301214-16728
Pgina 48427
792.000
86.212
241
241
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
3.024
3.024
5.700
5.700
2.094
2.094
59.533
423
58.884
226
15.620
14.620
1.000
2.535
230 DIETAS
262
262
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
2.273
2.273
703.253
703.253
703.253
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
920.000
920.000
920.000
920.000
6.754.387
1 GASTOS DE PERSONAL
5.930.187
12 FUNCIONARIOS
28.261
21.341
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
10.035
728
4.984
3.054
2.540
6.920
3.964
12101 TRIENIOS
485
494
NPE: A-301214-16728
Pgina 48428
1.483
494
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
10
151 GRATIFICACIONES
10
10
8.595
8.595
Nmero 299
8.595
17 PERSONAL DOCENTE
5.893.321
5.771.345
17000 SUELDO
2.987.766
17001 TRIENIOS
315.169
705.145
455.625
243.883
378.132
685.625
79.752
17100 SUELDO
67.894
17101 TRIENIOS
1.925
4.001
2.190
174 GRATIFICACIONES
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
381
1
3.360
2.037
2.037
40.187
40.187
574.200
574.200
574.200
574.200
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
250.000
250.000
250.000
250.000
1.480.500
543.000
2.038
727
21200 EDIFICIOS
727
481
21300 MAQUINARIA
21302 UTILLAJE
63
418
63
63
704
704
NPE: A-301214-16728
Pgina 48429
63
63
111.401
Nmero 299
1.573
1.443
130
221 SUMINISTROS
631
631
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
5.700
5.700
223 TRANSPORTES
1.632
22300 TRANSPORTES
1.632
365
365
100.000
100.000
1.500
1.500
1.561
230 DIETAS
1.092
1.092
231 LOCOMOCIN
469
469
428.000
428.000
428.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
937.500
937.500
937.500
187.500
750.000
970.142
1 GASTOS DE PERSONAL
425.680
12 FUNCIONARIOS
361.590
352.644
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
117.856
31.196
76.688
104.795
22.109
8.946
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO
12103 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12105 OTRAS REMUNERACIONES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48430
4.070
485
2.598
485
1.308
64.090
64.090
Nmero 299
64.090
544.462
743
363
21200 EDIFICIOS
363
184
21300 MAQUINARIA
122
21302 UTILLAJE
62
62
62
72
72
62
62
221 SUMINISTROS
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
40.399
5.831
5.304
527
7.360
7.360
2.240
112
2.128
223 TRANSPORTES
1.113
22300 TRANSPORTES
1.113
11.485
1.837
4.096
4.049
1.503
12.370
11.470
900
7.858
230 DIETAS
2.261
231 LOCOMOCIN
399
1.744
118
5.597
1.211
4.238
148
495.462
495.462
NPE: A-301214-16728
Pgina 48431
495.462
Nmero 299
Pgina 48432
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
24.859.939
452A BIBLIOTECAS
3.127.881
1 GASTOS DE PERSONAL
2.112.691
12 FUNCIONARIOS
1.698.041
1.697.721
12000 SUELDO
640.749
12001 TRIENIOS
134.280
369.425
414.418
138.849
320
12100 SUELDO
132
12101 TRIENIOS
20
79
57
32
414.650
414.650
414.650
865.190
111.996
91.545
21200 EDIFICIOS
91.545
7.491
21300 MAQUINARIA
6.683
21301 INSTALACIONES
808
808
808
8.075
8.075
80
80
3.997
3.997
734.549
9.191
2.850
6.225
NPE: A-301214-16728
Euros
116
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
200.616
155.666
9.500
25.000
950
9.500
190
22200 TELEFNICAS
95
95
223 TRANSPORTES
3.800
22300 TRANSPORTES
3.800
8.645
550
6.100
95
1.900
225 TRIBUTOS
1.425
22502 LOCALES
1.425
36.026
225
270
35.508
23
474.656
130.511
22701 SEGURIDAD
178.049
403
165.693
3.645
230 DIETAS
1.773
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
325
1.448
1.872
432
1.440
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
15.000
15.000
15.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
150.000
150.000
150.000
150.000
452B ARCHIVOS
1.424.658
1 GASTOS DE PERSONAL
1.061.785
12 FUNCIONARIOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48433
857.267
Nmero 299
857.267
340.438
57.491
181.107
225.989
52.242
204.518
204.518
204.518
362.873
80.330
69.985
21200 EDIFICIOS
69.985
6.234
21300 MAQUINARIA
4.628
21301 INSTALACIONES
1.606
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
386
386
2.181
2.181
1.544
1.544
279.030
19.884
18.213
324
1.347
70.504
49.429
5.130
86
22104 VESTUARIO
428
171
15.260
222 COMUNICACIONES
2.848
22200 TELEFNICAS
1.052
1.710
86
223 TRANSPORTES
855
22300 TRANSPORTES
855
NPE: A-301214-16728
Pgina 48434
1.047
106
941
225 TRIBUTOS
533
22502 LOCALES
533
Nmero 299
7.263
507
405
1.182
5.169
176.096
113.251
22701 SEGURIDAD
49.784
12.206
22709 OTROS
855
3.436
230 DIETAS
1.400
688
712
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
2.036
1.271
765
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
77
77
77
453A MUSEOS
7.319.619
1 GASTOS DE PERSONAL
1.420.879
12 FUNCIONARIOS
1.145.437
1.145.437
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
420.092
84.046
240.959
317.564
82.776
275.442
275.442
275.442
3.305.955
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
108.326
108.326
108.326
290.249
205.452
21200 EDIFICIOS
205.452
76.220
21300 MAQUINARIA
26.671
21301 INSTALACIONES
49.549
3.812
NPE: A-301214-16728
Pgina 48435
3.812
4.765
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
4.765
2.903.532
4.020
2.850
30
1.140
320.260
288.800
27.360
1.250
950
1.900
223 TRANSPORTES
23.750
22300 TRANSPORTES
23.750
950
950
225 TRIBUTOS
1.425
22502 LOCALES
1.425
1.500
250
1.250
2.551.627
261.250
1.389.745
3.000
12.825
51.648
22709 OTROS
833.159
3.848
230 DIETAS
2.768
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.768
1.080
1.080
430.000
95.000
95.000
95.000
145.000
145.000
145.000
190.000
190.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48436
190.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.162.785
1.342.785
Nmero 299
1.342.785
1.342.785
820.000
820.000
820.000
12.174.750
1.116.841
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
867.607
867.607
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
303.225
81.269
184.309
244.236
54.568
196.234
196.234
196.234
219.672
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
832
150
150
69
69
607
607
51.906
35.074
21200 EDIFICIOS
35.074
7.436
21300 MAQUINARIA
7.436
150
150
NPE: A-301214-16728
Pgina 48437
7.268
7.268
1.978
1.978
159.971
8.048
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
5.918
965
1.165
46.374
42.095
1.283
86
2.910
1.711
22200 TELEFNICAS
770
855
86
223 TRANSPORTES
8.709
22300 TRANSPORTES
8.709
21.550
21.375
89
86
225 TRIBUTOS
42.750
22502 LOCALES
42.750
2.507
1.542
300
181
369
115
28.322
21.122
7.200
6.963
230 DIETAS
2.428
231 LOCOMOCIN
2.074
354
4.535
2.880
1.655
6 INVERSIONES REALES
83.982
83.982
83.982
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
83.982
10.754.255
186.000
186.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48438
186.000
654.350
Nmero 299
654.350
654.350
9.913.905
9.913.905
9.913.905
813.031
1 GASTOS DE PERSONAL
275.347
12 FUNCIONARIOS
222.034
222.034
12000 SUELDO
79.414
12001 TRIENIOS
20.094
47.046
62.686
12.794
53.313
53.313
53.313
387.128
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
110.850
110.826
110.826
46.907
743
743
735
21200 EDIFICIOS
727
NPE: A-301214-16728
Pgina 48439
32.565
7.413
25.136
16
12.121
12.121
743
743
226.757
1.201
589
270
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
342
44.776
26.163
4.275
18
9
14.311
222 COMUNICACIONES
1.059
22200 TELEFNICAS
613
437
223 TRANSPORTES
4.361
22300 TRANSPORTES
4.361
27
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
455
9
9
437
12
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
174.866
23.002
144.143
7.596
125
2.614
748
78
670
1.866
368
1.498
6 INVERSIONES REALES
150.556
150.556
150.556
NPE: A-301214-16728
Pgina 48440
150.556
Nmero 299
Pgina 48441
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
185.016.420
421B UNIVERSIDADES
172.642.222
1 GASTOS DE PERSONAL
498.738
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
363.716
363.716
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
122.486
34.317
72.205
116.578
18.130
82.022
82.022
82.022
42.702
2.844
712
21200 EDIFICIOS
420
292
29
21300 MAQUINARIA
13
21301 INSTALACIONES
21302 UTILLAJE
1.776
1.776
221
221
106
106
36.661
5.800
4.853
215
732
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
NPE: A-301214-16728
Euros
6.776
3.784
Nmero 299
22101 AGUA
247
22104 VESTUARIO
133
222 COMUNICACIONES
25
2.587
5.274
22200 TELEFNICAS
2.946
2.177
50
22203 INFORMTICAS
50
51
223 TRANSPORTES
123
22300 TRANSPORTES
123
153
153
225 TRIBUTOS
929
22502 LOCALES
929
3.427
1.187
388
1.163
689
14.179
13.908
25
246
3.197
230 DIETAS
1.159
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
414
745
2.038
828
1.210
3 GASTOS FINANCIEROS
69.168
69.168
310 INTERESES
69.168
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
69.168
167.355.107
150.000
150.000
150.000
166.726.781
166.726.781
NPE: A-301214-16728
Pgina 48442
131.162.106
35.240.100
324.575
Nmero 299
47 A EMPRESAS PRIVADAS
34.200
34.200
34.200
444.126
444.126
319.000
46.084
79.042
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.796.692
3.796.692
3.796.692
1.666.856
2.129.836
9 PASIVOS FINANCIEROS
879.815
879.815
879.815
879.815
469.473
1 GASTOS DE PERSONAL
305.229
12 FUNCIONARIOS
243.520
243.520
12000 SUELDO
89.252
12001 TRIENIOS
24.400
51.383
65.056
13.429
61.709
61.709
61.709
164.244
1.333
152
21200 EDIFICIOS
152
422
21300 MAQUINARIA
295
21301 INSTALACIONES
50
21302 UTILLAJE
77
590
590
169
169
NPE: A-301214-16728
Pgina 48443
159.661
747
406
144
Nmero 299
197
221 SUMINISTROS
832
370
462
222 COMUNICACIONES
70
22200 TELEFNICAS
70
157.832
131
188
157.513
180
90
22709 OTROS
90
1.090
230 DIETAS
600
600
231 LOCOMOCIN
490
490
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
2.160
2.160
2.160
11.904.725
1 GASTOS DE PERSONAL
11.184.225
12 FUNCIONARIOS
907.454
907.454
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
364.262
72.530
204.244
166.477
99.941
185.364
185.364
17 PERSONAL DOCENTE
170 RETRIBUCIONES BSICAS Y COMPLEMENTARIAS
17000 SUELDO
17001 TRIENIOS
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO
185.364
10.091.407
8.973.753
4.510.738
485.352
1.164.337
760.038
278.522
NPE: A-301214-16728
Pgina 48444
233.774
1.523.029
17.963
398.078
196.295
Nmero 299
17101 TRIENIOS
4.847
71.085
40.239
6.973
1
78.638
174 GRATIFICACIONES
589
589
718.987
718.987
720.500
720.500
720.500
NPE: A-301214-16728
Pgina 48445
720.500
Nmero 299
Pgina 48446
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
30.793.078
30.793.078
1 GASTOS DE PERSONAL
2.427.288
10 ALTOS CARGOS
131.506
131.506
34.058
97.448
150.000
150.000
150.000
12 FUNCIONARIOS
1.583.686
1.578.684
12000 SUELDO
505.428
12001 TRIENIOS
138.317
329.855
489.963
115.121
5.002
2.500
12101 TRIENIOS
500
500
1.000
502
13 LABORALES
166.265
150.000
150.000
16.265
13100 SALARIOS
13101 ANTIGEDAD
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO
13103 OTRAS REMUNERACIONES
9.430
548
3.419
2.868
395.831
395.831
395.831
745.194
17.484
20
20
NPE: A-301214-16728
Euros
17.452
Nmero 299
17.452
209 CNONES
20900 CNONES
12.328
1.957
21200 EDIFICIOS
1.957
8.211
8.211
369
369
788
788
811
811
187
187
700.814
18.485
9.575
3.315
5.595
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
76.035
56.976
22101 AGUA
9.579
2.557
22104 VESTUARIO
1.994
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22202 TLEX Y TELEFAX
22203 INFORMTICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
5
628
4.296
181.013
164.055
11.732
2.904
13
2.309
223 TRANSPORTES
1.148
22300 TRANSPORTES
1.148
NPE: A-301214-16728
Pgina 48447
386
5
Nmero 299
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
149
232
1.937
149
5
1.783
23.437
2.295
18.129
2
122
2.168
721
398.373
90.001
22701 SEGURIDAD
81.188
32
5
36.056
152.554
22709 OTROS
38.537
8.708
230 DIETAS
5.672
3.386
2.042
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
122
122
3.036
2.110
926
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
5.860
5.860
NPE: A-301214-16728
Pgina 48448
5.860
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10.620.596
10.620.596
10.620.596
5.268.398
5.352.198
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
17.000.000
17.000.000
17.000.000
15.500.000
1.500.000
Nmero 299
Pgina 48449
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
7.246.368
669.970
1 GASTOS DE PERSONAL
239.348
12 FUNCIONARIOS
196.125
196.121
12000 SUELDO
59.660
12001 TRIENIOS
15.987
39.112
73.467
7.895
12100 SUELDO
43.223
43.223
43.223
23.122
5.967
346
21200 EDIFICIOS
346
5.165
4.760
21301 INSTALACIONES
405
114
114
342
342
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
NPE: A-301214-16728
Euros
15.482
5.994
5.861
132
1
3.886
5
2.812
86
854
Nmero 299
222 COMUNICACIONES
31
98
1.037
22200 TELEFNICAS
382
386
269
223 TRANSPORTES
537
22300 TRANSPORTES
537
24
24
225 TRIBUTOS
237
22502 LOCALES
237
1.657
1.232
210
2
142
71
2.110
1.315
5
790
1.673
230 DIETAS
1.353
471
882
231 LOCOMOCIN
320
320
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
407.500
77 A EMPRESAS PRIVADAS
407.500
407.500
407.500
4.835.249
191.972
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
101.538
101.538
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
33.398
7.647
20.386
33.142
NPE: A-301214-16728
Pgina 48450
6.965
Nmero 299
37.434
37.434
37.434
51.886
2.945
1.114
21200 EDIFICIOS
1.114
1.056
1.056
775
775
45.563
658
459
198
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
3.556
2.337
22101 AGUA
702
517
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
2.357
954
1.169
234
223 TRANSPORTES
468
22300 TRANSPORTES
468
468
468
225 TRIBUTOS
1.403
22502 LOCALES
1.403
861
716
103
21
21
35.792
9.841
1.228
22709 OTROS
24.723
3.378
230 DIETAS
1.236
602
634
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48451
2.142
1.577
Nmero 299
Pgina 48452
565
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
491.391
491.391
491.391
491.391
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.100.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
100.000
100.000
100.000
266.981
9.731
8.953
620
534
221 SUMINISTROS
85
1
356
356
751
188
338
225
7.226
7.226
778
230 DIETAS
346
173
173
231 LOCOMOCIN
432
216
216
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
257.250
257.250
257.250
257.250
NPE: A-301214-16728
1 GASTOS DE PERSONAL
134.456
12 FUNCIONARIOS
112.701
112.701
12000 SUELDO
29.827
12001 TRIENIOS
10.264
Nmero 299
27.591
40.802
4.217
21.755
21.755
21.755
180
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
180
180
180
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS
50.000
50.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48453
50.000
9 PASIVOS FINANCIEROS
1.289.532
1.289.532
1.289.532
1.289.532
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
Euros
8.796.293
3.378.034
1 GASTOS DE PERSONAL
218.401
12 FUNCIONARIOS
175.372
173.872
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
57.894
9.974
35.979
62.725
7.300
1.500
1.000
500
43.029
43.029
43.029
85.883
85.883
5.883
5.883
80.000
60.000
22709 OTROS
20.000
6 INVERSIONES REALES
358.000
358.000
358.000
358.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.715.750
77 A EMPRESAS PRIVADAS
2.715.750
1.015.500
1.015.500
1.700.250
1.700.250
53.000
53.000
NPE: A-301214-16728
3.026.931
16.416
Pgina 48454
Nmero 299
36.584
12 FUNCIONARIOS
2.409.498
2.404.496
12000 SUELDO
772.329
12001 TRIENIOS
195.585
517.712
770.561
148.309
5.002
2.500
500
500
1.000
502
564.433
564.433
564.433
581.993
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
13.979
13.979
13.979
29.337
11.816
21200 EDIFICIOS
11.816
10.465
10.465
966
966
6.089
6.089
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48455
511.202
35.151
34.392
758
1
106.369
70.000
257
24.227
6.050
52
5.783
11.374
Nmero 299
22200 TELEFNICAS
4.811
6.050
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
513
4.004
4.004
30.156
30.156
225 TRIBUTOS
22502 LOCALES
2.345
135
1.076
202
703
229
321.797
109.000
87.000
946
22709 OTROS
124.851
27.475
230 DIETAS
12.385
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
345
12.040
15.051
717
14.334
232 TRASLADOS
39
23200 TRASLADOS
39
995.657
1 GASTOS DE PERSONAL
914.396
12 FUNCIONARIOS
735.932
679.279
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
257.811
49.912
149.299
160.815
NPE: A-301214-16728
Pgina 48456
61.442
56.653
56.650
178.464
178.464
Nmero 299
178.464
81.261
16.168
3.884
3.884
10.860
10.860
386
386
221 SUMINISTROS
1.037
1.037
1
1
58.739
6.730
5.990
739
1
21.045
8.717
22101 AGUA
2.554
2.271
22104 VESTUARIO
4.540
222 COMUNICACIONES
102
2.861
1.280
767
513
223 TRANSPORTES
682
22300 TRANSPORTES
682
2.451
2.451
225 TRIBUTOS
1.136
22502 LOCALES
1.136
1.118
68
135
269
202
444
24.297
23.273
22701 SEGURIDAD
767
22709 OTROS
257
NPE: A-301214-16728
Pgina 48457
6.354
Nmero 299
230 DIETAS
23002 DEL PERSONAL
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
2.148
2.148
4.206
4.206
813.678
1 GASTOS DE PERSONAL
473.533
12 FUNCIONARIOS
381.330
381.277
12000 SUELDO
122.056
12001 TRIENIOS
25.001
80.330
135.200
18.690
53
12100 SUELDO
50
92.203
92.203
92.203
340.145
923
922
21300 MAQUINARIA
922
221 SUMINISTROS
22104 VESTUARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22202 TLEX Y TELEFAX
330.479
4.635
4.424
210
1
1.897
813
1.084
3.428
3.143
285
1.420
1.420
1.569
NPE: A-301214-16728
Pgina 48458
135
1.210
14
135
Nmero 299
75
317.530
16.581
300.949
8.743
230 DIETAS
3.957
1.205
2.752
231 LOCOMOCIN
NPE: A-301214-16728
Pgina 48459
4.772
1.195
3.577
232 TRASLADOS
14
23200 TRASLADOS
14
Nmero 299
Pgina 48460
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
3.448.207
1.343.258
1 GASTOS DE PERSONAL
1.002.746
12 FUNCIONARIOS
812.202
811.202
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
278.382
70.871
173.130
242.933
45.886
1.000
12100 SUELDO
1.000
190.544
190.544
190.544
180.384
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
1.396
209 CNONES
1.396
20900 CNONES
1.396
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
NPE: A-301214-16728
Euros
16.415
1.592
1.592
9.614
1.538
8.076
1.026
1.026
1.536
1.536
2.647
2.647
154.518
12.384
10.772
1.611
1
12.480
231
Nmero 299
22101 AGUA
3.589
1.300
22104 VESTUARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
354
7.006
38.643
2.038
36.605
223 TRANSPORTES
5.104
22300 TRANSPORTES
5.104
9.001
9.001
225 TRIBUTOS
2.532
22500 ESTATALES
176
22501 AUTONMICOS
376
22502 LOCALES
1.980
62.972
901
1.537
60.216
318
11.402
265
22703 POSTALES
1.200
9.929
22709 OTROS
8.055
230 DIETAS
2.093
231 LOCOMOCIN
117
1.976
5.962
1.488
4.474
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
160.128
160.128
160.128
NPE: A-301214-16728
Pgina 48461
50.000
110.128
1.579.059
1 GASTOS DE PERSONAL
1.008.545
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
765.398
765.345
Nmero 299
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
254.672
55.922
167.867
248.522
38.362
53
12100 SUELDO
50
190.147
190.147
190.147
51.557
5.333
1.131
21200 EDIFICIOS
1.131
2.666
889
1.777
1.131
1.131
404
404
221 SUMINISTROS
34.380
3.289
2.508
780
1
10.831
5.225
22101 AGUA
2.138
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
143
3.325
2.280
2.280
223 TRANSPORTES
1.045
22300 TRANSPORTES
1.045
225 TRIBUTOS
518
22502 LOCALES
518
NPE: A-301214-16728
Pgina 48462
4.290
625
2.000
Nmero 299
1.000
665
12.127
442
8.550
22709 OTROS
3.135
11.844
4.644
1.511
3.133
231 LOCOMOCIN
7.200
1.866
5.334
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
518.957
200.000
70.000
70.000
130.000
130.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS
238.957
238.957
238.957
80.000
80.000
80.000
724B ARTESANA
525.890
1 GASTOS DE PERSONAL
278.421
12 FUNCIONARIOS
225.137
224.315
12000 SUELDO
76.866
12001 TRIENIOS
22.450
51.111
57.320
16.568
822
12100 SUELDO
819
53.284
53.284
NPE: A-301214-16728
Pgina 48463
53.284
222.469
15.706
6.663
Nmero 299
21200 EDIFICIOS
6.663
7.668
772
6.815
21302 UTILLAJE
81
81
81
485
485
1
1
808
808
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
225 TRIBUTOS
201.515
2.455
2.394
60
1
31.749
26.334
950
2.280
380
1.805
1.045
1.045
2.233
2.233
3.895
950
2.945
8.056
22501 AUTONMICOS
1.026
22502 LOCALES
7.030
549
200
24
300
25
151.533
45.260
22701 SEGURIDAD
56.000
570
903
22709 OTROS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48464
48.800
Nmero 299
5.248
230 DIETAS
2.368
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
NPE: A-301214-16728
Pgina 48465
128
2.240
2.880
80
2.800
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
25.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS
25.000
25.000
25.000
Nmero 299
Pgina 48466
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
17.321.932
17.321.932
1 GASTOS DE PERSONAL
4.631.716
10 ALTOS CARGOS
131.506
131.506
34.058
97.448
100.000
100.000
100.000
12 FUNCIONARIOS
3.481.678
3.461.081
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
1.120.468
293.897
727.765
1.079.392
239.559
20.597
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
20.147
38
123
238
51
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
75.000
151 GRATIFICACIONES
75.000
75.000
843.532
843.532
843.532
1.855.946
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
73.047
33.762
21200 EDIFICIOS
NPE: A-301214-16728
Euros
33.762
Nmero 299
29.645
4.323
25.322
219
219
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22202 TLEX Y TELEFAX
22203 INFORMTICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
9.055
9.055
362
362
1.772.464
22.950
19.695
3.255
536.071
400.000
9.344
100.500
12.206
3
540
13.478
495.421
473.200
14.881
730
10
6.600
223 TRANSPORTES
5.815
22300 TRANSPORTES
5.815
3.785
3
191
3.591
225 TRIBUTOS
350
22500 ESTATALES
238
22501 AUTONMICOS
112
24.176
4.969
3.252
14.057
NPE: A-301214-16728
Pgina 48467
55
1.680
163
683.896
382.185
Nmero 299
22701 SEGURIDAD
22703 POSTALES
22704 CUSTODIA, DEPSITO Y ALMACENAJE
22705 PROCESOS ELECTORALES
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TCNICOS
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROCESO DE DATOS
22709 OTROS
20.770
5.000
16
3
2.106
174.494
99.322
10.434
6.255
1.773
4.474
231 LOCOMOCIN
4.179
2.756
1.419
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.355.397
8.355.397
8.355.397
41008 AL IMIDA
8.355.397
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.478.873
2.478.873
2.478.873
71008 AL IMIDA
NPE: A-301214-16728
Pgina 48468
2.478.873
Nmero 299
Pgina 48469
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
Euros
37.339.147
5.741.210
1 GASTOS DE PERSONAL
3.143.575
12 FUNCIONARIOS
2.507.618
2.507.374
12000 SUELDO
904.736
12001 TRIENIOS
236.659
522.558
693.048
150.373
244
12100 SUELDO
111
12101 TRIENIOS
56
50
23
635.957
635.957
635.957
1.049.260
116.084
743
743
35.345
21200 EDIFICIOS
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES
NPE: A-301214-16728
24.225
11.120
25.195
7.413
16.150
1.632
1.484
1.484
5.041
5.041
48.276
48.276
901.589
2.583
1.963
Nmero 299
221 SUMINISTROS
620
326.929
88.042
22101 AGUA
69.000
22102 GAS
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
4.012
45.757
22104 VESTUARIO
8.373
1.745
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
110.000
4.276
3.839
437
223 TRANSPORTES
437
22300 TRANSPORTES
437
1.745
1.745
225 TRIBUTOS
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
1.482
103
1.379
293.752
293.752
270.385
20.000
250.385
1.587
230 DIETAS
992
992
231 LOCOMOCIN
595
595
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
30.000
30.000
30.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.243.208
47 A EMPRESAS PRIVADAS
1.243.208
1.243.208
1.243.208
6 INVERSIONES REALES
305.167
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48470
50.000
155.167
155.167
Nmero 299
Pgina 48471
155.167
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
3.658.821
3.658.821
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
1.189.218
284.861
756.532
1.240.925
187.285
923.906
923.906
923.906
198.412
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
26
20
10
10
20.421
3.022
862
2.160
4.390
695
3.000
695
2.507
2.507
10.000
10.000
502
502
174.976
1.355
932
423
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
NPE: A-301214-16728
4.635.727
60.921
13.070
2.000
Nmero 299
22102 GAS
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
9
40.000
872
569
4.401
6.323
8
6.277
38
223 TRANSPORTES
862
22300 TRANSPORTES
862
4.727
4.727
225 TRIBUTOS
2.405
22502 LOCALES
2.405
243
81
81
81
98.140
98.140
2.989
230 DIETAS
1.621
231 LOCOMOCIN
353
1.268
1.368
576
792
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
12.387.167
77 A EMPRESAS PRIVADAS
12.387.167
12.387.167
3.313.000
9.074.167
12.978.636
1 GASTOS DE PERSONAL
1.444.238
12 FUNCIONARIOS
1.170.266
1.170.266
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
433.462
71.479
233.630
364.027
NPE: A-301214-16728
Pgina 48472
67.668
273.972
273.972
273.972
Nmero 299
14.726
1.519
1.519
1.519
6.335
1.444
221 SUMINISTROS
1.144
300
1.564
100
22104 VESTUARIO
644
820
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
2.390
2.100
290
223 TRANSPORTES
612
22300 TRANSPORTES
612
325
43
63
176
43
6.872
230 DIETAS
1.822
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
322
1.500
5.050
1.050
4.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.878.915
47 A EMPRESAS PRIVADAS
3.878.915
3.878.915
50.000
148.750
3.680.165
6 INVERSIONES REALES
213.272
213.272
213.272
213.272
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7.427.485
77 A EMPRESAS PRIVADAS
7.427.485
7.427.485
NPE: A-301214-16728
Pgina 48473
7.115.000
312.485
1.397.995
Nmero 299
1 GASTOS DE PERSONAL
907.653
12 FUNCIONARIOS
714.056
481.497
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
178.674
47.974
76.446
148.194
30.209
232.559
232.559
193.597
193.597
193.597
42.337
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
11.400
11.400
11.400
2.014
239
21300 MAQUINARIA
83
21301 INSTALACIONES
78
21302 UTILLAJE
78
1.689
1.689
86
86
26.525
917
875
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
42
4.538
665
5
2.722
768
5
373
222 COMUNICACIONES
813
813
225 TRIBUTOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48474
15
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
332
240
Nmero 299
2
2
88
19.910
18.657
1.253
2.398
230 DIETAS
1.194
219
975
231 LOCOMOCIN
1.204
353
851
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS
45.000
45.000
45.000
6 INVERSIONES REALES
403.005
403.005
403.005
NPE: A-301214-16728
Pgina 48475
403.005
Nmero 299
Pgina 48476
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
4.360.738
3.787.239
1 GASTOS DE PERSONAL
2.909.543
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
2.345.528
2.345.528
12000 SUELDO
794.593
12001 TRIENIOS
183.194
495.934
724.826
146.981
511.015
511.015
511.015
205.071
1.593
1.593
1.593
184.227
8.066
7.468
598
7.628
426
577
6.625
168.533
168.533
19.251
230 DIETAS
1.077
336
741
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
NPE: A-301214-16728
Euros
18.174
874
17.300
Nmero 299
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
562.625
11.625
11.625
11.625
47 A EMPRESAS PRIVADAS
550.000
550.000
390.000
160.000
49 AL EXTERIOR
1.000
490 AL EXTERIOR
1.000
1.000
6 INVERSIONES REALES
110.000
110.000
110.000
110.000
573.499
1 GASTOS DE PERSONAL
465.662
12 FUNCIONARIOS
369.909
369.909
12000 SUELDO
130.842
12001 TRIENIOS
30.935
74.584
109.617
23.931
95.753
95.753
95.753
6.837
1.040
6
6
1.029
1.029
4.071
1.139
221 SUMINISTROS
1.115
24
606
22104 VESTUARIO
NPE: A-301214-16728
Pgina 48477
5
591
Nmero 299
222 COMUNICACIONES
829
829
225 TRIBUTOS
15
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
389
249
25
2
113
1.093
1.093
1.726
230 DIETAS
635
239
396
231 LOCOMOCIN
1.091
397
694
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS
1.000
1.000
1.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
100.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS
100.000
100.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48478
100.000
Nmero 299
Pgina 48479
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
44.752.915
38.020.847
1 GASTOS DE PERSONAL
1.710.887
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
1.330.566
1.330.566
12000 SUELDO
464.293
12001 TRIENIOS
108.710
264.447
410.476
82.640
327.321
327.321
327.321
642.094
10.023
4.023
4.023
6.000
6.000
623.862
3.318
3.101
217
221 SUMINISTROS
102
102
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
16.672
16.570
102
1.330
1.330
1.887
NPE: A-301214-16728
Euros
1.676
123
88
Nmero 299
600.553
600.000
553
8.209
230 DIETAS
4.350
1.120
3.230
231 LOCOMOCIN
3.859
1.167
2.692
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13.645.483
47 A EMPRESAS PRIVADAS
13.645.483
13.645.483
6 INVERSIONES REALES
11.999.032
1.646.451
1.714.509
10.000
10.000
10.000
572.009
16.000
16.000
556.009
556.009
1.132.500
1.132.500
1.132.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
20.307.874
77 A EMPRESAS PRIVADAS
20.307.874
20.307.874
2.000
17.974.932
2.330.942
6.732.068
1 GASTOS DE PERSONAL
964.866
12 FUNCIONARIOS
770.985
770.985
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
262.440
50.567
166.448
250.050
NPE: A-301214-16728
Pgina 48480
41.480
193.881
193.881
193.881
Nmero 299
28.372
3.752
3.752
3.752
22.894
2.711
2.494
217
221 SUMINISTROS
102
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
102
16.028
15.480
548
225 TRIBUTOS
2.669
22502 LOCALES
2.669
973
264
123
469
117
411
22709 OTROS
411
1.726
230 DIETAS
1.237
122
1.115
231 LOCOMOCIN
489
169
320
6 INVERSIONES REALES
5.301.330
65.830
65.830
65.830
5.235.500
5.235.500
NPE: A-301214-16728
Pgina 48481
5.235.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
437.500
77 A EMPRESAS PRIVADAS
437.500
437.500
437.500
Nmero 299
Pgina 48482
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
11.814.666
6.847.954
1 GASTOS DE PERSONAL
693.265
12 FUNCIONARIOS
557.734
557.734
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
186.125
46.522
114.262
141.284
69.541
135.531
135.531
135.531
99.606
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
2.329
2.329
2.329
965
21200 EDIFICIOS
163
21300 MAQUINARIA
153
21301 INSTALACIONES
21302 UTILLAJE
772
772
25
25
94.695
776
603
173
221 SUMINISTROS
3.537
958
22101 AGUA
326
NPE: A-301214-16728
Euros
1.880
5
5
363
Nmero 299
222 COMUNICACIONES
636
636
223 TRANSPORTES
272
22300 TRANSPORTES
272
726
726
225 TRIBUTOS
15
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
280
54
2
224
88.453
428
87.819
206
1.617
230 DIETAS
413
413
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
1.204
1.204
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
869.554
30.000
30.000
30.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS
702.554
702.554
702.554
137.000
137.000
100.000
6 INVERSIONES REALES
37.000
885.529
39.000
39.000
39.000
846.529
846.529
846.529
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.300.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS
4.300.000
4.300.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48483
4.300.000
Nmero 299
3.225.590
1 GASTOS DE PERSONAL
2.662.532
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
2.105.140
2.105.140
12000 SUELDO
690.655
12001 TRIENIOS
194.536
407.767
539.473
272.709
504.392
504.392
504.392
9.433
1.128
1.128
1.128
4.696
1.390
1.250
140
221 SUMINISTROS
919
653
22104 VESTUARIO
256
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
1.909
1.909
223 TRANSPORTES
93
22300 TRANSPORTES
93
294
175
2
117
91
86
22709 OTROS
3.609
230 DIETAS
1.015
267
748
231 LOCOMOCIN
NPE: A-301214-16728
Pgina 48484
2.594
Nmero 299
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
874
1.720
466.625
11.625
11.625
11.625
47 A EMPRESAS PRIVADAS
455.000
455.000
20.000
185.000
250.000
6 INVERSIONES REALES
87.000
87.000
87.000
87.000
1.741.122
1 GASTOS DE PERSONAL
1.206.434
12 FUNCIONARIOS
967.363
967.363
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
346.252
70.142
202.865
221.748
126.356
239.071
239.071
239.071
354.688
43.142
14.759
21200 EDIFICIOS
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
NPE: A-301214-16728
Pgina 48485
14.759
20.681
16.150
4.531
1.798
1.798
5.904
5.904
309.210
2.728
2.159
569
69.490
47.500
6.883
Nmero 299
22102 GAS
2.818
22104 VESTUARIO
5.553
3.262
3.474
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
4.818
4.500
318
223 TRANSPORTES
2.501
22300 TRANSPORTES
2.501
3.125
3.125
225 TRIBUTOS
2.083
22502 LOCALES
2.083
617
617
223.848
75.624
124.902
4.000
19.000
322
2.336
230 DIETAS
996
996
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
1.340
1.340
6 INVERSIONES REALES
180.000
180.000
180.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48486
180.000
Nmero 299
Pgina 48487
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
Euros
46.948.684
31.900.862
1 GASTOS DE PERSONAL
525.237
12 FUNCIONARIOS
424.125
424.125
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
132.805
36.147
93.512
137.992
23.669
101.112
101.112
101.112
6 INVERSIONES REALES
31.375.625
31.375.625
170.719
1 GASTOS DE PERSONAL
170.719
12 FUNCIONARIOS
135.021
135.021
12000 SUELDO
43.240
12001 TRIENIOS
14.539
28.873
40.525
7.844
35.698
35.698
35.698
14.793.511
491.080
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
351.616
351.616
12000 SUELDO
NPE: A-301214-16728
31.375.625
108.538
Nmero 299
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
34.225
72.006
113.716
23.131
86.464
86.464
86.464
31.641
3.071
681
21300 MAQUINARIA
404
21301 INSTALACIONES
21302 UTILLAJE
5
272
2.380
2.380
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
26.722
5.335
4.764
571
1.864
57
45
319
22104 VESTUARIO
428
294
721
222 COMUNICACIONES
57
57
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
289
289
16.730
16.730
225 TRIBUTOS
55
22500 ESTATALES
55
670
297
NPE: A-301214-16728
Pgina 48488
12
361
1.722
445
1.217
Nmero 299
22709 OTROS
60
1.848
230 DIETAS
832
378
454
231 LOCOMOCIN
1.016
380
636
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
424.954
154.553
154.553
154.553
270.401
270.401
44004 A ESAMUR
270.401
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
13.845.836
13.845.836
13.845.836
74004 A ESAMUR
13.845.836
83.592
1 GASTOS DE PERSONAL
83.592
12 FUNCIONARIOS
65.599
65.599
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
23.096
5.698
14.232
18.553
NPE: A-301214-16728
Pgina 48489
4.020
17.993
17.993
17.993
Nmero 299
Pgina 48490
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
67.470.209
2.668.019
1 GASTOS DE PERSONAL
2.597.290
12 FUNCIONARIOS
2.084.685
1.950.643
12000 SUELDO
686.842
12001 TRIENIOS
132.179
410.969
592.454
12.639
115.560
134.042
134.042
512.605
512.605
512.605
70.729
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
752
400
400
352
352
8.438
2.438
21200 EDIFICIOS
2.438
1.000
21300 MAQUINARIA
500
21301 INSTALACIONES
500
NPE: A-301214-16728
Euros
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
54.537
5.975
3.002
2.973
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
11.995
5.130
855
5.390
136
55
429
10.666
5
10.115
546
223 TRANSPORTES
5.130
22300 TRANSPORTES
5.130
1.780
1.780
225 TRIBUTOS
22501 AUTONMICOS
229
5
22502 LOCALES
224
650
112
36
500
2
18.112
3.678
22701 SEGURIDAD
22709 OTROS
14.424
7.002
230 DIETAS
4.500
2.000
2.500
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
2.502
2
2.500
2.137.211
31.935
31.935
221 SUMINISTROS
26.720
26.720
5.215
22709 OTROS
6 INVERSIONES REALES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48491
5.215
2.105.276
100.000
100.000
Nmero 299
Pgina 48492
100.000
127.400
127.400
127.400
66.250
624 UTILLAJE
66.250
62400 UTILLAJE
66.250
1.811.626
1.811.626
1.811.626
7.019.159
152.215
125.377
125.377
125.377
25.000
221 SUMINISTROS
25.000
25.000
1.838
230 DIETAS
938
938
231 LOCOMOCIN
900
900
6 INVERSIONES REALES
6.454.444
300.944
300.944
300.944
4.539.885
4.037.885
4.037.885
502.000
502.000
1.613.615
1.613.615
1.613.615
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
412.500
412.500
412.500
412.500
53.000
53.000
NPE: A-301214-16728
10.770.557
16.416
Nmero 299
36.584
12 FUNCIONARIOS
7.025.330
6.690.226
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
2.432.530
539.348
1.424.333
1.780.963
513.052
335.104
335.104
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1.860.000
151 GRATIFICACIONES
1.860.000
1.860.000
1.832.227
1.832.227
1.832.227
849.605
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
6.914
3.000
3.000
220
220
169
169
209 CNONES
3.525
20900 CNONES
3.525
98.915
6.000
6.000
11.194
10.056
1.138
70.000
70.000
10.054
10.054
1.667
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
NPE: A-301214-16728
Pgina 48493
1.667
723.830
13.941
9.414
527
4.000
526.945
302.249
Nmero 299
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
8.704
193.334
12.140
741
544
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
9.233
11.937
11.571
366
223 TRANSPORTES
1.360
22300 TRANSPORTES
1.360
11.727
242
11.485
225 TRIBUTOS
4.246
22502 LOCALES
4.246
5.300
1.270
1.555
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
6 INVERSIONES REALES
620
1.824
31
148.374
130.963
2.817
14.594
19.946
9.691
452
9.239
10.255
509
9.746
1.429.855
50.000
50.000
50.000
191.250
191.250
NPE: A-301214-16728
Pgina 48494
191.250
1.188.605
50.000
50.000
1.138.605
1.138.605
Nmero 299
14.725.847
9.887.462
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
2.850
209 CNONES
2.850
20900 CNONES
2.850
49.612
15.000
15.000
14.612
14.612
5.000
6 INVERSIONES REALES
5.000
15.000
15.000
9.835.000
40.000
40.000
9.795.000
9.795.000
4.838.385
750.000
600.000
600.000
150.000
150.000
1.106.240
125.000
125.000
981.240
981.240
1.000.000
600.000
600.000
400.000
400.000
718.870
574.758
63100 EDIFICIOS
445.828
128.930
100.000
100.000
633 MAQUINARIA
44.112
63300 MAQUINARIA
44.112
NPE: A-301214-16728
Pgina 48495
1.163.275
Nmero 299
1.163.275
1.163.275
100.000
100.000
100.000
27.087.767
792.324
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
2.627
2.627
1.144
1.483
175.193
172.628
21300 MAQUINARIA
21301 INSTALACIONES
1.309
171.319
582
582
1.737
1.737
246
246
221 SUMINISTROS
612.218
204
1
203
15.838
1.000
22101 AGUA
1.283
8.334
22104 VESTUARIO
1.746
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
55
3.420
1.007
91
911
5
223 TRANSPORTES
90
22300 TRANSPORTES
90
1.710
1.710
225 TRIBUTOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48496
1.283
22500 ESTATALES
599
22502 LOCALES
684
286
248
Nmero 299
36
2
591.800
5
30.400
550.344
22709 OTROS
11.051
2.286
230 DIETAS
1.140
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
1.140
1.146
1.146
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
92.849
92.849
92.849
6 INVERSIONES REALES
92.849
24.668.194
212.500
212.500
212.500
2.257.065
668.496
668.496
1.588.569
1.588.569
22.198.629
22.198.629
22.198.629
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.534.400
1.418.400
1.418.400
1.418.400
77 A EMPRESAS PRIVADAS
116.000
116.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48497
116.000
782.189
42.894
1.086
675
675
209 CNONES
411
20900 CNONES
411
5.309
2.545
Nmero 299
21200 EDIFICIOS
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
2.545
219
219
1.091
1.091
1.454
1.454
34.495
3.105
2.565
540
10.104
6.420
22101 AGUA
855
22104 VESTUARIO
171
222 COMUNICACIONES
93
2.565
4.959
22200 TELEFNICAS
1.026
2.565
1.368
223 TRANSPORTES
2.796
22300 TRANSPORTES
2.796
225 TRIBUTOS
770
22500 ESTATALES
428
22502 LOCALES
342
618
166
450
12.143
2.138
22709 OTROS
10.005
2.004
230 DIETAS
1.000
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
1.000
1.004
1.004
6 INVERSIONES REALES
739.295
739.295
739.295
NPE: A-301214-16728
Pgina 48498
739.295
Nmero 299
Pgina 48499
Euros
950.001
30 TASAS
950.000
950.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
774.063
774.063
774.063
5 INGRESOS PATRIMONIALES
52 INTERESES DE DEPSITOS
1.500
1.500
1.500
200.000
200.000
200.000
50.000
50.000
59099 OTROS
NPE: A-301214-16728
251.500
50.000
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
1.975.564
1.975.564
1 GASTOS DE PERSONAL
1.474.295
12 FUNCIONARIOS
1.189.350
1.189.350
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
388.589
93.290
248.035
358.076
101.360
284.945
284.945
284.945
501.269
88.350
3.350
3.000
350
73.500
21300 MAQUINARIA
36.000
21301 INSTALACIONES
37.000
21302 UTILLAJE
500
1.000
1.000
500
500
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
10.000
10.000
411.879
6.710
1.250
900
4.560
112.972
70.000
22101 AGUA
5.000
3.501
22104 VESTUARIO
9.500
NPE: A-301214-16728
Euros
24.971
Pgina 48500
Nmero 299
222 COMUNICACIONES
35.000
22200 TELEFNICAS
18.000
15.000
22203 INFORMTICAS
2.000
223 TRANSPORTES
95
22300 TRANSPORTES
95
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
7.000
7.000
21.550
6.500
50
22502 LOCALES
15.000
2.552
1.000
300
250
NPE: A-301214-16728
Pgina 48501
2
1.000
226.000
34.500
22701 SEGURIDAD
80.000
13.500
78.000
22709 OTROS
20.000
1.040
230 DIETAS
640
640
231 LOCOMOCIN
400
400
Nmero 299
Pgina 48502
Seccin: 51 I.M.A.S.
Presupuesto 2015
31 PRECIOS PBLICOS
7.574.453
384.234
1.087
1.086
1
383.147
106.411
276.736
6.340.298
6.340.297
3.423.408
2.915.383
1.506
719.890
297.324
297.324
24.145
24.142
398.421
398.419
39 OTROS INGRESOS
130.031
130.028
498
129.530
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
NPE: A-301214-16728
Euros
230.450.628
375.214
375.214
Nmero 299
200.000
175.214
230.075.414
230.075.414
185.165.952
1.475.000
42.500.000
29.392
825.834
79.236
5 INGRESOS PATRIMONIALES
2.468
52 INTERESES DE DEPSITOS
500
500
500
1.968
1.968
1.967
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
290.000
290.000
290.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48503
290.000
Nmero 299
Seccin: 51 I.M.A.S.
Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios Presupuestos 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
6.659.112
6.659.112
1 GASTOS DE PERSONAL
4.764.654
10 ALTOS CARGOS
61.794
61.794
16.789
45.005
12 FUNCIONARIOS
3.604.598
3.542.626
12000 SUELDO
1.247.325
12001 TRIENIOS
260.468
762.305
991.936
280.592
17.574
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
17.324
250
44.398
43.308
12401 TRIENIOS
505
235
254
96
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
191.199
151 GRATIFICACIONES
191.199
191.199
907.063
907.063
907.063
1.510.243
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
25.840
25.840
25.840
24.230
5.088
21200 EDIFICIOS
2.907
2.181
NPE: A-301214-16728
Euros
11.549
404
Pgina 48504
Nmero 299
21301 INSTALACIONES
10.902
21302 UTILLAJE
243
251
251
7.268
7.268
74
74
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
1.448.293
56.280
10.260
2.700
43.320
213.654
110.230
5.700
51.667
5.700
57
40.300
330.294
295.366
32.363
855
22203 INFORMTICAS
855
855
223 TRANSPORTES
855
22300 TRANSPORTES
855
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
151.554
48
151.506
235.838
247
5
22502 LOCALES
235.586
56.740
1.440
13.500
450
30.100
1.800
9.450
NPE: A-301214-16728
Pgina 48505
403.078
159.674
428
Nmero 299
112.378
22709 OTROS
104.948
11.880
230 DIETAS
4.320
1.440
2.880
231 LOCOMOCIN
7.560
2.520
5.040
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
384.215
384.215
384.215
NPE: A-301214-16728
25.650
384.215
Pgina 48506
Nmero 299
Pgina 48507
Seccin: 51 I.M.A.S.
Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios Presupuestos 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
Euros
75.381.598
4.480.129
12 FUNCIONARIOS
3.206.377
2.971.142
12000 SUELDO
241.467
670.202
575.651
306.068
78.215
12100 SUELDO
77.237
12101 TRIENIOS
270
306
277
125
157.020
152.178
12401 TRIENIOS
1.085
1.657
1.427
673
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
432.360
151 GRATIFICACIONES
432.360
432.360
841.392
841.392
841.392
11.223.683
62.959
7.164
7.164
55.011
6.720
48.196
21302 UTILLAJE
95
17
17
NPE: A-301214-16728
1.177.754
12001 TRIENIOS
767
Nmero 299
221 SUMINISTROS
767
1.580.995
6.196
4.131
586
1.479
646.030
233.146
22101 AGUA
138.986
22102 GAS
46.172
22104 VESTUARIO
18.531
73.906
3.074
49
132.166
222 COMUNICACIONES
26.382
22200 TELEFNICAS
26.382
223 TRANSPORTES
1.780
22300 TRANSPORTES
1.780
21.802
21.802
878.805
837.908
40.696
22709 OTROS
201
168
230 DIETAS
64
64
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
104
104
9.579.561
9.579.561
168.340
4.093.477
4.397.493
920.251
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
58.000
58.000
58.000
8.000
50.000
6 INVERSIONES REALES
5.000
2.000
2.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48508
2.000
Nmero 299
3.000
3.000
3.000
59.246.671
1 GASTOS DE PERSONAL
20.366.799
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
14.021.346
12.956.448
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
5.312.755
870.860
2.863.138
2.585.200
25.644
1.298.851
164.886
158.429
706
2.589
2.111
1.051
900.012
881.353
12401 TRIENIOS
2.195
6.858
5.952
3.654
13 LABORALES
9.715
9.715
13100 SALARIOS
8.521
13101 ANTIGEDAD
1.000
159
35
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1.632.833
151 GRATIFICACIONES
1.632.833
1.632.833
4.649.905
4.649.905
4.649.905
34.445.797
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
6.600
6.600
NPE: A-301214-16728
Pgina 48509
6.600
Nmero 299
240.454
71.540
21200 EDIFICIOS
55.117
16.423
151.021
14.158
135.693
1.170
734
734
17.159
17.159
4.506.697
29.360
19.964
1.326
8.070
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22102 GAS
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22106 PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS
2.129.159
423.575
98.603
125.095
9.611
74.606
815.078
41.151
22.875
518.565
222 COMUNICACIONES
40.927
22200 TELEFNICAS
18.044
22.883
223 TRANSPORTES
296.052
22300 TRANSPORTES
296.052
60
60
225 TRIBUTOS
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
26.322
13
26.309
103.457
2.000
3.750
1.970
NPE: A-301214-16728
Pgina 48510
95.737
1.881.360
1.512.782
101.298
Nmero 299
88.892
22709 OTROS
178.388
14.207
230 DIETAS
4.231
1.936
2.295
231 LOCOMOCIN
9.976
4.000
5.976
29.677.839
29.677.839
10.023.384
17.337.274
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.317.181
4.394.075
24.000
24.000
24.000
1.104.423
1.104.423
1.104.423
3.265.652
3.265.652
2.915.652
350.000
6 INVERSIONES REALES
40.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
368.115
1 GASTOS DE PERSONAL
211.391
12 FUNCIONARIOS
160.177
142.530
12000 SUELDO
73.541
12001 TRIENIOS
11.565
16.031
25.011
16.382
6.668
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48511
6.418
250
10.979
Nmero 299
12400 SUELDO
12401 TRIENIOS
10.377
502
43
39
18
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
4.377
151 GRATIFICACIONES
4.377
4.377
46.837
46.837
46.837
156.724
30.386
6.887
6.806
81
22.601
2.748
19.772
21302 UTILLAJE
81
41
41
857
857
125.818
1.161
862
210
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
89
49.394
21.200
22101 AGUA
5.867
22102 GAS
3.619
22104 VESTUARIO
1.836
475
3.329
13.068
222 COMUNICACIONES
1.164
22200 TELEFNICAS
684
480
223 TRANSPORTES
19
22300 TRANSPORTES
19
225 TRIBUTOS
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48512
875
5
870
Nmero 299
257
257
72.948
19.871
22701 SEGURIDAD
52.024
22709 OTROS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48513
1.053
520
231 LOCOMOCIN
520
520
Nmero 299
Pgina 48514
Seccin: 51 I.M.A.S.
Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios Presupuestos 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
76.188.729
76.188.729
1 GASTOS DE PERSONAL
24.284.244
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
16.732.390
15.362.555
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
6.294.740
905.589
3.343.387
3.331.674
1.487.165
308.460
302.453
586
2.318
2.162
941
1.061.375
1.039.683
12401 TRIENIOS
2.192
6.994
7.484
5.022
13 LABORALES
14.700
14.700
13100 SALARIOS
13101 ANTIGEDAD
14.000
700
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1.848.445
151 GRATIFICACIONES
1.848.445
1.848.445
5.635.709
5.635.709
5.635.709
NPE: A-301214-16728
Euros
45.109.485
605.883
12.000
Nmero 299
12.000
128.265
21200 EDIFICIOS
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES
107.778
20.487
388.987
35.355
331.690
21.942
14.505
14.505
37.973
37.973
12.000
12.000
12.153
12.153
8.866.248
48.692
26.078
13.163
221 SUMINISTROS
9.451
3.409.968
961.931
22101 AGUA
219.840
22102 GAS
279.965
95
132.858
1.469.447
48.846
37.826
259.160
222 COMUNICACIONES
87.409
22200 TELEFNICAS
58.811
27.590
485
523
223 TRANSPORTES
637.401
22300 TRANSPORTES
637.401
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48515
95
95
386
50
55
281
61.299
Nmero 299
2.000
7.500
3.099
48.697
4.620.998
3.853.295
164.350
95
64.418
22709 OTROS
538.840
28.704
230 DIETAS
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS
23002 DEL PERSONAL
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
5.344
3.200
2.144
23.360
4.000
19.360
35.608.650
35.608.650
26.014.229
7.512.457
2.081.964
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.550.000
6.550.000
6.550.000
6.550.000
6 INVERSIONES REALES
245.000
245.000
245.000
63100 EDIFICIOS
NPE: A-301214-16728
Pgina 48516
245.000
Nmero 299
Pgina 48517
Seccin: 51 I.M.A.S.
Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios Presupuestos 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
80.088.110
4.533.425
1 GASTOS DE PERSONAL
3.820.244
12 FUNCIONARIOS
3.036.077
2.573.802
12000 SUELDO
960.832
12001 TRIENIOS
213.936
540.645
649.445
208.944
28.560
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
28.310
250
433.715
425.629
12401 TRIENIOS
1.124
2.865
2.934
1.163
784.167
784.167
784.167
713.181
68.036
18.133
21200 EDIFICIOS
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES
16.968
1.165
46.730
6.180
35.388
5.162
119
119
NPE: A-301214-16728
Euros
3.054
3.054
632.181
18.988
9.132
2.160
Nmero 299
221 SUMINISTROS
7.696
153.233
84.223
22101 AGUA
32.499
22104 VESTUARIO
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
2.139
257
34.115
256.621
22.246
230.100
4.275
223 TRANSPORTES
153
22300 TRANSPORTES
153
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
87
9
22501 AUTONMICOS
39
22502 LOCALES
39
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
4.342
2.700
41
1.601
198.757
139.694
855
172
58.036
12.964
1.152
1.152
11.812
11.812
2.720.278
1 GASTOS DE PERSONAL
2.340.919
12 FUNCIONARIOS
1.864.166
1.457.263
12000 SUELDO
575.563
12001 TRIENIOS
100.378
326.111
334.380
120.831
NPE: A-301214-16728
Pgina 48518
406.903
400.663
333
2.639
2.197
Nmero 299
1.071
476.753
476.753
476.753
379.359
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
37.780
37.780
37.780
50.159
9.449
21200 EDIFICIOS
7.268
2.181
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22104 VESTUARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
4.725
364
3.634
727
4.361
4.361
21.530
21.530
10.094
10.094
286.200
13.770
10.260
945
2.565
38.903
29.925
4.275
428
4.275
165.442
5.985
159.457
223 TRANSPORTES
5.130
22300 TRANSPORTES
5.130
3.420
855
2.565
225 TRIBUTOS
1.710
22502 LOCALES
1.710
NPE: A-301214-16728
Pgina 48519
7.875
225
675
Nmero 299
5.400
1.575
49.950
42.750
7.200
5.220
230 DIETAS
2.160
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
432
1.728
3.060
540
2.520
72.834.407
2.845.300
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
2.243.122
2.055.938
12000 SUELDO
757.366
12001 TRIENIOS
145.825
450.331
563.792
138.624
24.544
12100 SUELDO
12101 TRIENIOS
24.294
250
162.640
161.584
1.002
25
19
10
549.178
549.178
549.178
492.295
24.995
17.807
21200 EDIFICIOS
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48520
17.726
81
3.311
21300 MAQUINARIA
1.615
21301 INSTALACIONES
1.615
Nmero 299
21302 UTILLAJE
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
81
162
162
3.715
3.715
458.980
23.970
17.100
600
6.270
59.945
42.750
22101 AGUA
4.750
22104 VESTUARIO
2.850
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
95
9.500
229.580
8.123
212.907
8.550
223 TRANSPORTES
95
22300 TRANSPORTES
95
225 TRIBUTOS
285
22500 ESTATALES
95
22501 AUTONMICOS
95
22502 LOCALES
95
4.850
1.000
250
3.600
140.255
67.308
95
22703 POSTALES
11.000
33.352
22709 OTROS
28.500
8.320
230 DIETAS
3.520
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46 AL SECTOR PBLICO LOCAL
NPE: A-301214-16728
Pgina 48521
3.200
320
4.800
4.000
800
69.496.812
348.986
Nmero 299
348.986
348.986
47 A EMPRESAS PRIVADAS
75.000
75.000
75.000
69.072.826
66.705.356
NPE: A-301214-16728
Pgina 48522
188.824
1.083.199
56.683.333
8.750.000
2.367.470
2.367.470
Nmero 299
Pgina 48523
Euros
316.141
1.122
1.120
1.120
65.018
55.001
55.001
10.003
10.000
14
39 OTROS INGRESOS
250.001
250.001
1
250.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
77.298.221
29.328.704
NPE: A-301214-16728
651.742
18.044.452
Nmero 299
10.232.510
400.000
19.123.239
12.919.227
15.927.051
5 INGRESOS PATRIMONIALES
5.000
52 INTERESES DE DEPSITOS
5.000
5.000
5.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.071.262
1.071.262
1.071.262
NPE: A-301214-16728
47.969.517
1.071.262
Pgina 48524
Nmero 299
Pgina 48525
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
Euros
3.503.755
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
1.674.547
1.674.547
12000 SUELDO
597.870
12001 TRIENIOS
104.755
358.660
492.811
2.861
117.590
416.507
416.507
416.507
759.701
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
42.497
42.497
42.497
36.211
13.819
21200 EDIFICIOS
13.819
18.815
12.591
6.219
5
76
76
NPE: A-301214-16728
2.144.054
10 ALTOS CARGOS
2.342
2.342
1.159
1.159
678.593
17.507
13.935
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
1.292
2.280
14.847
1.363
955
8.178
22104 VESTUARIO
1.419
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22202 TLEX Y TELEFAX
22203 INFORMTICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
206
2.726
237.107
205.242
26.024
697
5.000
144
223 TRANSPORTES
5.616
22300 TRANSPORTES
5.616
843
697
146
225 TRIBUTOS
540
22500 ESTATALES
479
22502 LOCALES
61
40.757
5.380
9.684
20.187
5.000
506
361.376
161.032
1.419
10.000
144.947
22709 OTROS
43.978
2.400
230 DIETAS
1.500
1.000
500
231 LOCOMOCIN
900
400
500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
600.000
600.000
600.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48526
600.000
Nmero 299
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
5702 EMPLEO
30.254.653
30.254.653
1 GASTOS DE PERSONAL
1.608.099
12 FUNCIONARIOS
1.289.499
1.289.499
12000 SUELDO
457.200
12001 TRIENIOS
110.493
277.745
358.234
85.827
318.600
318.600
318.600
309.124
2.537
76
21200 EDIFICIOS
76
892
21300 MAQUINARIA
446
21301 INSTALACIONES
446
77
77
1.113
1.113
379
379
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
304.338
6.041
3.140
284
2.617
1.956
88
22101 AGUA
943
925
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22203 INFORMTICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
NPE: A-301214-16728
Euros
22.466
21.923
9
534
Pgina 48527
Nmero 299
223 TRANSPORTES
855
22300 TRANSPORTES
855
225 TRIBUTOS
176
22502 LOCALES
176
1.863
225
345
1.059
234
270.981
1.309
35.000
52.839
181.833
2.249
230 DIETAS
750
750
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
1.499
1.499
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
28.317.910
14.069.777
6.190.350
6.190.350
6.679.427
6.679.427
1.200.000
1.200.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS
13.047.100
13.047.100
8.676.590
4.220.510
150.000
1.201.033
500.000
100.000
400.000
701.033
684.033
17.000
6 INVERSIONES REALES
14.520
14.520
14.520
14.520
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
5.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS
5.000
5.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48528
5.000
Nmero 299
Pgina 48529
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
5703 FORMACIN
31.892.307
22.065.249
1 GASTOS DE PERSONAL
2.216.155
12 FUNCIONARIOS
1.778.373
1.778.373
12000 SUELDO
677.930
12001 TRIENIOS
134.700
338.633
486.839
7.303
132.968
437.782
437.782
437.782
1.804.642
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
25.879
25.879
25.879
36.185
16.517
21200 EDIFICIOS
221 SUMINISTROS
NPE: A-301214-16728
Euros
16.517
14.602
12.963
1.638
1
1.154
1.154
2.766
2.766
1.146
1.146
1.732.743
16.932
13.367
869
2.696
21.244
3.116
22101 AGUA
4.845
Nmero 299
6.165
5.284
1.834
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
22203 INFORMTICAS
22209 OTRAS COMUNICACIONES
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
33.858
25.650
7.547
93
568
4.404
4.404
5.686
5.686
225 TRIBUTOS
5.130
22502 LOCALES
5.130
1.212.916
4.728
145
1.207.638
405
432.573
67.709
22701 SEGURIDAD
24.659
328.997
22709 OTROS
11.208
9.835
230 DIETAS
2.270
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.270
7.565
7.565
18.044.452
1.342.001
1.342.001
1.342.001
247.500
247.500
247.500
2.802.951
2.802.951
2.802.951
47 A EMPRESAS PRIVADAS
4.400.000
4.400.000
4.400.000
9.252.000
9.252.000
NPE: A-301214-16728
Pgina 48530
950.000
Nmero 299
8.302.000
9.827.058
1 GASTOS DE PERSONAL
5.039
13 LABORALES
5.039
5.039
13100 SALARIOS
3.986
13101 ANTIGEDAD
254
799
25.651
25.651
25.651
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
25.651
9.796.368
25.000
25.000
25.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS
4.250.000
4.250.000
3.750.000
500.000
4.521.368
4.521.368
NPE: A-301214-16728
Pgina 48531
4.521.368
Nmero 299
Pgina 48532
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
13.039.909
13.039.909
1 GASTOS DE PERSONAL
10.472.292
12 FUNCIONARIOS
8.244.278
5.447.989
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
2.220.102
354.641
1.197.742
1.275.543
399.961
891
12100 SUELDO
355
12101 TRIENIOS
31
217
200
88
2.795.398
2.767.247
689
11.879
10.763
4.820
13 LABORALES
402
402
13100 SALARIOS
221
13101 ANTIGEDAD
10
85
86
2.227.612
2.227.612
2.227.612
1.515.875
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
324.443
324.443
NPE: A-301214-16728
Euros
324.443
205.134
115.750
21200 EDIFICIOS
115.750
79.614
Nmero 299
21300 MAQUINARIA
43.363
21301 INSTALACIONES
36.164
21302 UTILLAJE
87
866
866
8.484
8.484
420
420
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION
22104 VESTUARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
974.418
29.673
17.613
318
11.742
165.364
145.000
13.973
510
988
4.893
109.745
22200 TELEFNICAS
79.436
30.000
22203 INFORMTICAS
206
103
223 TRANSPORTES
9.981
22300 TRANSPORTES
9.981
15.500
15.500
225 TRIBUTOS
8.739
22502 LOCALES
8.739
456
18
402
36
634.960
493.165
22701 SEGURIDAD
107.350
231 LOCOMOCIN
23102 DEL PERSONAL
NPE: A-301214-16728
Pgina 48533
33.427
1.018
11.880
2.880
2.880
9.000
9.000
Nmero 299
6 INVERSIONES REALES
1.051.742
1.051.742
NPE: A-301214-16728
651.742
651.742
400.000
400.000
Pgina 48534
Nmero 299
Pgina 48535
Seccin: 58 I.M.I.D.A.
Presupuesto 2015
151.648
84.415
84.414
84.414
47.225
47.225
47.225
33 VENTA DE BIENES
20.000
20.000
20.000
39 OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.355.397
8.355.397
8.355.397
5.746.491
2.560.000
NPE: A-301214-16728
Euros
48.906
5 INGRESOS PATRIMONIALES
620
52 INTERESES DE DEPSITOS
500
500
500
120
120
120
Nmero 299
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.066.708
582.335
582.335
216.988
120.000
134.276
50.700
60.371
2.478.873
2.478.873
1.103.558
1.360.000
15.315
5.500
5.500
NPE: A-301214-16728
Pgina 48536
5.500
Nmero 299
Seccin: 58 I.M.I.D.A.
Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios Presupuestos 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
5800 I.M.I.D.A.
11.574.373
11.574.373
1 GASTOS DE PERSONAL
7.456.919
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
5.842.027
3.642.317
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO
12003 COMPLEMENTO ESPECFICO DEL PUESTO DE TRABAJO
12005 OTRAS REMUNERACIONES
1.211.895
314.641
756.156
1.122.410
237.215
320
12100 SUELDO
132
12101 TRIENIOS
20
79
57
32
2.199.390
2.137.891
50.491
4.133
5.198
1.677
1.561.892
1.561.892
1.561.892
1.050.746
78.762
51.229
21200 EDIFICIOS
51.229
17.601
21300 MAQUINARIA
7.562
21301 INSTALACIONES
8.526
21302 UTILLAJE
1.513
NPE: A-301214-16728
Euros
3.413
3.413
Pgina 48537
Nmero 299
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
22101 AGUA
1.741
1.741
1.659
1.659
3.119
3.119
970.242
4.282
2.003
22
2.257
526.293
408.701
9.839
94.069
22104 VESTUARIO
11.460
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
2.224
79.770
73.471
2.669
22203 INFORMTICAS
3.630
223 TRANSPORTES
3.009
22300 TRANSPORTES
3.009
225 TRIBUTOS
22500 ESTATALES
22501 AUTONMICOS
22502 LOCALES
11.252
2.669
129
8.454
349
162
108
25
54
345.287
303.443
100
32.754
8.990
1.742
230 DIETAS
694
412
282
231 LOCOMOCIN
1.048
688
360
6 INVERSIONES REALES
NPE: A-301214-16728
Pgina 48538
3.003.708
Nmero 299
1.005.000
1.000.000
5.000
5.000
1.998.708
1.998.708
NPE: A-301214-16728
1.000.000
1.998.708
9 PASIVOS FINANCIEROS
63.000
63.000
63.000
63.000
Pgina 48539
Nmero 299
Euros
3.668.568
248.562
43.561
5.561
38.000
205.000
200.000
5.000
31 PRECIOS PBLICOS
2.643.000
2.643.000
1.300.000
1.100.000
180.000
60.000
3.000
39 OTROS INGRESOS
777.001
777.000
527.000
250.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11.399.710
11.399.710
11.399.710
5 INGRESOS PATRIMONIALES
NPE: A-301214-16728
11.399.710
20.000
Pgina 48540
Nmero 299
52 INTERESES DE DEPSITOS
20.000
20.000
NPE: A-301214-16728
20.000
Pgina 48541
Nmero 299
Pgina 48542
PRESUPUESTO DE GASTOS
Servicio / Programa / Subconcepto
15.088.278
15.088.278
1 GASTOS DE PERSONAL
10.861.772
10 ALTOS CARGOS
53.000
53.000
16.416
36.584
12 FUNCIONARIOS
8.129.979
7.842.500
12000 SUELDO
12001 TRIENIOS
2.804.510
511.446
1.681.662
2.224.033
620.849
25.505
12100 SUELDO
25.501
12101 TRIENIOS
261.974
256.013
12401 TRIENIOS
3.128
1.183
1.170
480
13 LABORALES
559.378
559.378
13100 SALARIOS
551.839
13101 ANTIGEDAD
2.822
3.984
733
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
6.392
151 GRATIFICACIONES
6.392
6.392
2.113.023
2.113.023
2.113.023
NPE: A-301214-16728
Euros
4.095.438
Nmero 299
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
60.891
60.582
36.380
24.202
309
309
55.091
7.736
7.736
14.731
21300 MAQUINARIA
7.293
21301 INSTALACIONES
7.034
21302 UTILLAJE
404
16.015
16.015
16.609
16.609
3.908.698
55.535
44.364
3.075
8.096
221 SUMINISTROS
22100 ENERGA ELCTRICA
27.351
17.876
22101 AGUA
1.615
22102 GAS
1.520
22104 VESTUARIO
22109 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 TELEFNICAS
22201 POSTALES Y TELEGRFICAS
506
5.834
1.410.812
141.190
1.269.500
27
95
223 TRANSPORTES
10.258
22300 TRANSPORTES
10.258
6.170
225 TRIBUTOS
6.170
3.473
22500 ESTATALES
2.314
22502 LOCALES
1.159
231.836
1.657
7.332
NPE: A-301214-16728
Pgina 48543
1.017
200.000
Nmero 299
4.712
17.118
2.163.263
179.565
22701 SEGURIDAD
26.460
28.000
4.845
1.649.541
35.000
22709 OTROS
239.852
25.758
230 DIETAS
3.768
1.326
2.442
231 LOCOMOCIN
23101 DE ALTOS CARGOS
23102 DEL PERSONAL
21.990
1.034
20.956
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
45.000
45.000
3 GASTOS FINANCIEROS
45.000
131.068
34 DE DEPSITOS Y FIANZAS
12.600
12.600
NPE: A-301214-16728
Pgina 48544
12.600
118.468
41.000
41.000
77.468
77.468
Nmero 299
Pgina 48545
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
5.511.731-
5.268.398-
5.511.731-
5.268.398-
476.271
160.246
300.000
350.000
300.000-
350.000-
235.169-
365.000-
711.440
525.246
5.261.460
5.268.398
20.000.000
21.000.000
14.738.540-
15.731.602-
476.000-
160.246-
a) Pagos de intereses
711.440-
525.246-
235.440
365.000
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN
(1+2+3+4)
250.000-
65.271.400-
40.114.500-
55.000-
100.000-
216.400-
14.500-
65.000.000-
40.000.000-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48546
65.271.400-
40.114.500-
271.400
114.500
271.400
114.500
65.000.000
40.000.000
a) Emisin
65.000.000
40.000.000
65.271.400
40.114.500
250.000-
2.250.000
2.000.000
2.250.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
2.000.000
1.500.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48547
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
397.961
518.130
397.961
518.130
1.553.440
1.267.246
1.467.940
1.121.746
85.500
145.500
6. GASTOS DE PERSONAL
5.250.561-
5.007.228-
a) Sueldos y salarios
4.129.561-
3.924.228-
1.121.000-
1.083.000-
1.736.300-
1.886.300-
833.300-
833.300-
3.000-
3.000-
900.000-
1.050.000-
300.000-
350.000-
a) Ventas
b) Prestaciones de servicio
2. VARIACIN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN
CURSO DE FABRICACIN
Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. APROVISIONAMIENTOS
a) Consumo de mercaderas
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIN
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
300.000-
350.000-
300.000
350.000
300.000
350.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48548
5.035.460-
5.108.152-
235.169
365.000
235.169
365.000
711.440-
525.246-
711.440-
525.246-
476.271-
160.246-
5.511.731-
5.268.398-
5.511.731-
5.268.398-
5.511.731-
5.268.398-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48549
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
10 ALTOS CARGOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
64.606
64.606
13 LABORALES
4.064.955
3.859.622
5,05-
205.333-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
1.121.000
1.083.000
3,39-
38.000-
5.250.561
5.007.228
4,63-
243.333-
5.000
5.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
250.500
250.500
508.800
508.800
72.000
72.000
836.300
836.300
711.440
525.246
26,17-
186.194-
711.440
525.246
26,17-
186.194-
85.500
60.000
29,82-
25.500-
I. Gastos de Personal
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
85.500
60.000
29,82-
25.500-
6.883.801
6.428.774
6,61-
455.027-
216.400
14.500
93,30-
201.900-
55.000
100.000
81,82
45.000
271.400
114.500
57,81-
156.900-
8.357.089
11.768.687
40,82
3.411.598
8.357.089
11.768.687
40,82
3.411.598
8.628.489
11.883.187
37,72
3.254.698
15.512.290
18.311.961
18,05
2.799.671
65.000.000
43.916.813
32,44-
21.083.187-
65.000.000
43.916.813
32,44-
21.083.187-
OPERACIONES FINANCIERAS
65.000.000
43.916.813
32,44-
21.083.187-
80.512.290
62.228.774
22,71-
18.283.516-
2.796.917
100,00-
2.796.917-
2.796.917
100,00-
2.796.917-
25,30-
21.080.433-
OPERACIONES NO FINANCIERAS
83 CONCESIN DE PRSTAMOS
FUERA DEL SECTOR
Otros ajustes
TOTAL AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
42 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
83.309.207
Presupuesto
2014
6.250.671
49 DEL EXTERIOR
NPE: A-301214-16728
62.228.774
Presupuesto
2015
5.485.644
Dif. %
VARIAC.
12,24-
60.000
Dif. VALOR
ABS
765.02760.000
6.250.671
5.545.644
11,28-
705.027-
50.000
365.000
630,00
315.000
Nmero 299
Pgina 48550
PRSTAMOS CONC
52 INTERESES DE DEPSITOS
185.169
200.000
8,01
14.831
59 OTROS INGRESOS
PATRIMONIALES
397.961
318.130
20,06-
79.831-
633.130
883.130
39,49
250.000
6.883.801
6.428.774
V. Ingresos Patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES
70 DEL SECTOR PBLICO ESTATAL
72 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
79 DEL EXTERIOR
6,61-
455.027-
100,00-
840.000-
15.500.000
154,52
9.410.000
840.000
6.090.000
786.917
100,00-
786.917-
7.716.917
15.500.000
100,86
7.783.083
OPERACIONES DE CAPITAL
7.716.917
15.500.000
100,86
7.783.083
14.600.718
21.928.774
50,19
7.328.056
65.000.000
40.000.000
38,46-
25.000.000-
65.000.000
40.000.000
38,46-
25.000.000-
OPERACIONES FINANCIERAS
65.000.000
40.000.000
38,46-
25.000.000-
79.600.718
61.928.774
22,20-
17.671.944-
3.708.489
300.000
91,91-
3.408.489-
3.708.489
300.000
91,91-
3.408.489-
83.309.207
62.228.774
25,30-
21.080.433-
OPERACIONES NO FINANCIERAS
91 PRSTAMOS RECIBIDOS EN
MONEDA NACIONAL
TOTAL AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS (Orgenes)
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48551
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
1.490.291.382-
1.508.026.171-
1.490.291.382-
1.508.026.171-
19.847.299
24.991.820
43.038.000
48.851.002
1.000.000
1.000.000
500.000
42.000.000-
40.193.876-
70.000-
50.000-
18.379.299
16.384.694
1.000.000-
1.000.000-
52.000.000
23.500.000-
500.000
1.500.000
1.500.000-
30.000.000
93.000.000
50.000.000-
40.000.000-
5.000.000-
15.759.299-
16.334.694-
a) Pagos de intereses
15.829.299-
16.384.694-
70.000
50.000
1.434.203.382-
1.522.869.045-
25.000.000-
35.000.000-
5.000.000-
5.000.000-
20.000.000-
30.000.000-
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
c) Otros activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar
e) Otros pasivos corrientes
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN
(1+2+3+4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIN
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48552
200.000
200.000
200.000
200.000
24.800.000-
34.800.000-
1.537.813.900
1.569.352.502
1.537.813.900
1.569.352.502
78.000.000-
11.236.209-
78.000.000-
11.236.209-
1.459.813.900
1.558.116.293
810.518
447.248
2.880.726
3.691.244
2.880.726
3.691.244
3.691.244
4.138.492
3.691.244
4.138.492
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48553
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
20.882.000
17.787.918
401.000
355.924
20.481.000
17.431.994
80.000
80.000
80.000
80.000
4. APROVISIONAMIENTOS
215.047.804-
215.047.804-
a) Consumo de mercaderas
70.351.523-
70.351.523-
80.178.100-
80.178.100-
64.518.181-
64.518.181-
14.982.500
34.130.536
4.510.000
5.033.202
10.472.500
29.097.334
6. GASTOS DE PERSONAL
960.910.225-
987.381.734-
a) Sueldos y salarios
788.634.995-
812.803.847-
172.275.230-
174.577.887-
331.230.554-
332.103.262-
82.388.154-
82.130.621-
b) Tributos
2.951.975-
2.951.775-
1.000.000-
1.000.000-
a) Ventas
b) Prestaciones de servicio
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIN
a) Servicios exteriores
244.890.425-
246.020.866-
43.038.000-
48.851.002-
43.038.000-
48.851.002-
42.000.000
40.193.876
42.000.000
40.193.876
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48554
200.000-
500.000-
Otros resultados
200.000-
500.000-
1.472.482.083-
1.491.691.472-
570.000
50.000
500.000
70.000
50.000
18.379.299-
16.384.694-
12.379.299-
10.634.694-
6.000.000-
5.750.000-
17.809.299-
16.334.694-
1.490.291.382-
1.508.026.166-
1.490.291.382-
1.508.026.166-
1.490.291.382-
1.508.026.166-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48555
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
10 ALTOS CARGOS
13 LABORALES
14 OTRO PERSONAL
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
155.944
165.797
6,32
9.853
57.171.939
64.995.045
13,68
7.823.106
17.344.341
17.588.348
1,41
244.007
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
119.255.135
119.112.751
0,12-
142.384-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
173.511.639
175.688.925
1,25
2.177.286
18 PERSONAL ESTATUTARIO
593.471.227
609.830.868
2,76
16.359.641
960.910.225
987.381.734
2,75
26.471.509
I. Gastos de Personal
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
1.799.825
1.630.465
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
9,41-
169.360-
21.253.545
21.253.545
211.988.618
211.988.618
827.764
739.390
10,68-
88.374-
64.518.181
64.518.181
300.387.933
300.130.199
0,09-
257.734-
31 PRSTAMOS EN MONEDA
NACIONAL
8.329.193
8.015.634
3,76-
313.559-
4.050.106
2.619.060
35,33-
1.431.046-
12.379.299
10.634.694
14,09-
1.744.605-
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES
DE LA CARM
1.900.000
2.300.000
21,05
400.000
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D
PBCO.Y SO
2.798.000
2.457.212
12,18-
340.788-
153.000
183.060
19,65
30.060
742.293
726.293
2,16-
16.000-
47 A EMPRESAS PRIVADAS
200.000
200.000
239.097.132
240.154.301
0,44
1.057.169
244.890.425
246.020.866
0,46
1.130.441
OPERACIONES CORRIENTES
1.518.567.882
1.544.167.493
1,69
25.599.611
38.808.681
43.561.309
12,25
4.752.628
38.808.681
43.561.309
12,25
4.752.628
OPERACIONES DE CAPITAL
38.808.681
43.561.309
12,25
4.752.628
1.557.376.563
1.587.728.802
1,95
30.352.239
OPERACIONES NO FINANCIERAS
83 CONCESIN DE PRSTAMOS
FUERA DEL SECTOR
NPE: A-301214-16728
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
10.988.837
11.236.209
2,25
247.372
10.988.837
11.236.209
2,25
247.372
Nmero 299
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS OP.
PRESUPUESTARIAS
(+)Disminucin de existencias
(+)Provisin para riesgos y gastos (no c
10.988.837
12.236.209
11,35
1.247.372
1.568.365.400
1.599.965.011
2,01
31.599.611
500.000
6.000.000
Otros ajustes
TOTAL AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
30 TASAS
31 PRECIOS PBLICOS
Pgina 48556
100,005.750.000
4,17-
16.185.945
500.000250.00016.185.945
6.500.000
21.935.945
237,48
15.435.945
1.574.865.400
1.621.900.956
2,99
47.035.556
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
213.000
400.000
87,79
187.000
20.531.000
17.431.994
15,09-
3.099.006-
33 VENTA DE BIENES
351.000
355.924
1,40
4.924
38 REINTEGROS DE OPERACIONES
CORRIENTES
600.000
666.190
11,03
66.190
39 OTROS INGRESOS
2.497.000
1.967.012
21,23-
529.988-
24.192.000
20.821.120
13,93-
3.370.880-
10.809.500
29.097.334
169,18
18.287.834
1.488.016.382
1.497.369.039
0,63
9.352.657
1.498.825.882
1.526.466.373
1,84
27.640.491
52 INTERESES DE DEPSITOS
70.000
50.000
28,57-
20.000-
1.200.000
2.000.000
66,67
800.000
1.270.000
2.050.000
61,42
780.000
1.524.287.882
1.549.337.493
1,64
25.049.611
49.797.518
71.983.463
44,55
22.185.945
49.797.518
71.983.463
44,55
22.185.945
OPERACIONES DE CAPITAL
49.797.518
71.983.463
44,55
22.185.945
1.574.085.400
1.621.320.956
3,00
47.235.556
200.000
500.000
150,00
300.000
200.000
500.000
150,00
300.000
OPERACIONES FINANCIERAS
200.000
500.000
150,00
300.000
1.574.285.400
1.621.820.956
3,02
47.535.556
80.000
80.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y
APROVECHAMIE
V. Ingresos Patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES
72 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
OPERACIONES NO FINANCIERAS
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS
CONCEDIDOS
TOTAL AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS (Orgenes)
NPE: A-301214-16728
500.000
100,00-
500.000-
580.000
80.000
86,21-
500.000-
1.574.865.400
1.621.900.956
2,99
47.035.556
Nmero 299
Pgina 48557
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
7.088.652-
5.510.369-
7.088.652-
5.510.369-
1.000
123.000
130.000
120.000
130.000-
12.000-
1.000
15.000
140.000-
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
3.240.000
260.000
19.300.000-
1.400.000-
16.060.000
1.000.000
7.087.652-
5.527.369-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48558
7.088.652
5.510.369
7.088.652
5.510.369
7.088.652
5.510.369
1.000
17.000-
35.000
300.000
35.000
300.000
36.000
283.000
36.000
283.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48559
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
300.000
200.000
300.000
200.000
4. APROVISIONAMIENTOS
1.590.000-
390.000-
a) Consumo de mercaderas
1.590.000-
390.000-
6. GASTOS DE PERSONAL
2.977.652-
3.289.869-
a) Sueldos y salarios
2.274.652-
2.396.869-
a) Ventas
b) Prestaciones de servicio
2. VARIACIN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN
CURSO DE FABRICACIN
Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
Trabajos realizados por la empresa para su activo
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
118.000703.000-
d) Otros
749.00026.000-
2.820.000-
2.015.500-
a) Servicios exteriores
2.723.000-
1.918.500-
97.000-
97.000-
130.000-
120.000-
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
130.000-
120.000-
130.000
120.000
130.000
120.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48560
7.087.652-
5.495.369-
1.000-
15.000-
1.000-
15.000-
1.000-
15.000-
7.088.652-
5.510.369-
7.088.652-
5.510.369-
7.088.652-
5.510.369-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48561
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
10 ALTOS CARGOS
13 LABORALES
Presupuesto
2014
I. Gastos de Personal
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y
OTROS
Dif. VALOR
ABS
56.400
2,55
1.400
2.219.652
2.340.469
5,44
120.817
144.000
144.000
703.000
749.000
6,54
46.000
2.977.652
3.289.869
10,49
312.217
816.000
685.000
16,05-
131.000-
53.000
173.200
226,79
120.200
3.541.000
1.477.300
58,28-
2.063.700-
Dif. %
VARIAC.
55.000
14 OTRO PERSONAL
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
Presupuesto
2015
70.000
70.000
4.410.000
2.405.500
45,45-
2.004.500-
1.000
15.000
1.400,00
14.000
1.000
15.000
1.400,00
14.000
OPERACIONES CORRIENTES
7.388.652
5.710.369
22,71-
1.678.283-
OPERACIONES NO FINANCIERAS
7.388.652
5.710.369
22,71-
1.678.283-
7.388.652
5.710.369
22,71-
1.678.283-
7.388.652
5.710.369
22,71-
1.678.283-
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
300.000
200.000
33,33-
100.000-
300.000
200.000
33,33-
100.000-
7.088.652
5.510.369
22,26-
1.578.283-
7.088.652
5.510.369
22,26-
1.578.283-
OPERACIONES CORRIENTES
7.388.652
5.710.369
22,71-
1.678.283-
OPERACIONES NO FINANCIERAS
7.388.652
5.710.369
22,71-
1.678.283-
7.388.652
5.710.369
22,71-
1.678.283-
7.388.652
5.710.369
22,71-
1.678.283-
42 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48562
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
517.828-
526.550-
517.828-
526.550-
65.000
63.000
65.000-
63.000-
517.828-
526.550-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48563
517.828
526.550
517.828
526.550
517.828
526.550
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48564
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
248.000-
256.722-
a) Sueldos y salarios
206.000-
214.722-
42.000-
42.000-
269.828-
269.828-
a) Servicios exteriores
170.728-
171.828-
9.100-
8.000-
90.000-
90.000-
65.000-
63.000-
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
65.000-
63.000-
65.000
63.000
65.000
63.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48565
517.828-
526.550-
517.828-
526.550-
517.828-
526.550-
517.828-
526.550-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48566
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
12 FUNCIONARIOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
170.000
178.722
42.000
42.000
212.000
220.722
3.000
3.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
35.000
33.000
5,71-
2.000-
0,82
1.000
8,33
1.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
I. Gastos de Personal
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
5,13
8.722
4,11
8.722
121.878
122.878
36.000
36.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
12.000
13.000
207.878
207.878
97.950
97.950
97.950
97.950
OPERACIONES CORRIENTES
517.828
526.550
1,68
8.722
OPERACIONES NO FINANCIERAS
517.828
526.550
1,68
8.722
517.828
526.550
1,68
8.722
517.828
526.550
1,68
8.722
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
42 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
517.828
526.550
1,68
8.722
517.828
526.550
1,68
8.722
OPERACIONES CORRIENTES
517.828
526.550
1,68
8.722
OPERACIONES NO FINANCIERAS
517.828
526.550
1,68
8.722
517.828
526.550
1,68
8.722
517.828
526.550
1,68
8.722
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48567
ESAMUR
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
34.053
73.110
100.000
100.000
34.053
73.110
100.000-
100.000-
2.796-
2.796-
20.740.148
20.740.148
20.742.944-
20.742.944-
31.257
70.314
120.000
80.942
117.500
66.942
2.500
14.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48568
120.000
80.942
151.257
151.256
3.848.743
3.848.744
3.848.743
3.848.744
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48569
ESAMUR
"CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS"
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
38.499.441
39.247.489
38.499.441
39.247.489
6. GASTOS DE PERSONAL
918.712-
982.628-
a) Sueldos y salarios
718.753-
771.755-
198.660-
209.574-
1.299-
1.299-
37.580.729-
38.264.861-
285.499-
181.515-
1.500-
30.356-
34.053-
103.084-
37.259.677-
37.949.906-
100.000-
100.000-
100.000-
100.000-
100.000
100.000
100.000
100.000
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIN
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48570
Nmero 299
Pgina 48571
ESAMUR
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
10 ALTOS CARGOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
52.063
52.998
1,80
935
13 LABORALES
666.690
718.757
7,81
52.067
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
199.959
210.873
5,46
10.914
918.712
982.628
6,96
63.916
100.000
25.668
74,33-
74.332-
16.500
11.946
27,60-
4.554-
37.828.677
38.124.164
0,78
295.487
37.945.177
38.161.778
0,57
216.601
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE D
PBCO.Y SO
250.000
270.401
8,16
20.401
400.000
400.000
I. Gastos de Personal
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
60.000
60.000
650.000
730.401
12,37
80.401
OPERACIONES CORRIENTES
39.513.889
39.874.807
0,91
360.918
2.500
14.000
460,00
11.500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE
CARCTER INMATE
117.500
66.942
43,03-
50.558-
120.000
80.942
32,55-
39.058-
6.800.137
6.123.920
9,94-
676.217-
13.845.836
13.845.836
6.800.137
19.969.756
193,67
13.169.619
OPERACIONES DE CAPITAL
6.920.137
20.050.698
189,74
13.130.561
46.434.026
59.925.505
29,06
13.491.479
OPERACIONES NO FINANCIERAS
85 ADQUISICIN ACCIONES Y
PARTICIPAC. DEL S
12.610.000
100,00-
12.610.000-
12.610.000
100,00-
12.610.000-
OPERACIONES FINANCIERAS
12.610.000
100,00-
12.610.000-
59.044.026
59.925.505
1,49
881.479
59.044.026
59.925.505
1,49
881.479
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
33 VENTA DE BIENES
34 CNONES
NPE: A-301214-16728
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
380.411
441.780
16,13
61.369
38.517.531
38.805.710
0,75
288.179
38.897.942
39.247.490
0,90
349.548
650.000
730.401
12,37
80.401
650.000
730.401
12,37
80.401
Nmero 299
OPERACIONES CORRIENTES
72 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
Pgina 48572
39.547.942
39.977.891
1,09
429.949
6.920.137
20.050.698
189,74
13.130.561
6.920.137
20.050.698
189,74
13.130.561
6.920.137
20.050.698
189,74
13.130.561
OPERACIONES NO FINANCIERAS
46.468.079
60.028.589
29,18
13.560.510
46.468.079
60.028.589
29,18
13.560.510
1.127.227
4.547.088
303,39
3.419.861
1.093.174
4.444.004
12.610.000
306,52
3.350.830
100,00-
12.610.000-
TOTAL AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
12.575.947
103.084-
100,82-
12.679.031-
59.044.026
59.925.505
1,49
881.479
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48573
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
939.900
73.699
939.900
73.699
486.037-
218.680
32.752
24.413
230.945
205.779
11.512-
749.734-
h) Gastos financieros
i) Diferencias de cambio
j) Variacin de valor razonable en instrumentos financieros
k) Otros ingresos y gastos
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
196.272
881.446-
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
c) Otros activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar
881.446427.217
230.945-
467.764
a) Pagos de intereses
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
749.734
281.970-
1.117.899
589.067-
72.179.000-
51.837.000-
4.000-
37.000-
72.175.000-
51.800.000-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48574
19.805.040
42.247.991
19.805.040
42.247.991
52.373.960-
9.589.009-
1.562.500-
9.375.000-
1.562.500-
9.375.000-
1.562.500-
9.375.000-
52.818.561-
19.553.076-
53.525.794
29.835.227
53.525.794
29.835.227
707.233
10.282.151
707.233
10.282.151
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48575
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.671.271
1.675.641
a) Ventas
1.671.271
1.675.641
4. APROVISIONAMIENTOS
459.471-
532.884-
a) Consumo de mercaderas
459.471-
532.884-
6. GASTOS DE PERSONAL
666.598-
689.838-
a) Sueldos y salarios
518.026-
536.885-
148.572-
152.953-
322.284-
334.734-
91.339-
128.955-
230.945-
205.779-
32.752-
24.413-
32.752-
24.413-
b) Prestaciones de servicio
2. VARIACIN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN
CURSO DE FABRICACIN
Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
Trabajos realizados por la empresa para su activo
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIN
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
11.512
11.512
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48576
190.166
749.734
105.284
749.734
749.734
939.900
105.284
281.970-
31.585-
281.970-
31.585-
657.930
73.699
657.930
73.699
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48577
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
10 ALTOS CARGOS
Presupuesto
2014
55.558
12 FUNCIONARIOS
Presupuesto
2015
58.309
Dif. %
VARIAC.
4,95
107.086
Dif. VALOR
ABS
2.751
107.086
13 LABORALES
462.468
371.490
19,67-
90.978-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
148.572
152.953
2,95
4.381
666.598
689.838
3,49
23.240
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
11.110
14.494
30,46
3.384
821.670
678.930
17,37-
142.740-
832.780
693.424
16,73-
139.356-
OPERACIONES CORRIENTES
1.499.378
1.383.262
7,74-
116.116-
4.000
37.000
825,00
33.000
4.000
37.000
825,00
33.000
OPERACIONES DE CAPITAL
4.000
37.000
825,00
33.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.503.378
1.420.262
5,53-
83.116-
82 CONCESIN DE PRSTAMOS AL
SECTOR PBLICO
70.000.000
50.000.000
28,57-
20.000.000-
2.175.000
1.800.000
17,24-
375.000-
72.175.000
51.800.000
28,23-
20.375.000-
1.562.500
9.375.000
500,00
7.812.500
1.562.500
9.375.000
500,00
7.812.500
OPERACIONES FINANCIERAS
73.737.500
61.175.000
17,04-
12.562.500-
75.240.878
62.595.262
16,81-
12.645.616-
230.945
205.779
10,90-
25.166-
230.945
205.779
10,90-
25.166-
75.471.823
62.801.041
16,79-
12.670.782-
I. Gastos de Personal
83 CONCESIN DE PRSTAMOS
FUERA DEL SECTOR
TOTAL AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
39 OTROS INGRESOS
V. Ingresos Patrimoniales
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
1.671.271
1.675.641
0,26
4.370
1.671.271
1.675.641
0,26
4.370
749.734
100,00-
749.734-
749.734
100,00-
749.734-
OPERACIONES CORRIENTES
2.421.005
1.675.641
30,79-
745.364-
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.421.005
1.675.641
30,79-
745.364-
82 REINTEGROS DE PRSTAMOS
CONCEDIDOS AL S
83 REINTEGROS PRSTAMOS
CONCEDIDOS FUERA D
NPE: A-301214-16728
33.846.154
19.805.040
8.401.837
33.846.154
57,58-
11.403.203-
Nmero 299
Pgina 48578
19.805.040
42.247.991
113,32
22.442.951
OPERACIONES FINANCIERAS
19.805.040
42.247.991
113,32
22.442.951
22.226.045
43.923.632
97,62
21.697.587
Otros ajustes
TOTAL AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
427.121
100,00-
427.121-
427.121
100,00-
427.121-
22.653.166
43.923.632
93,90
21.270.466
* VARIACIN FONDO DE
MANIOBRA
52.818.657-
18.877.409-
64,26-
33.941.248
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48579
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
4.501.411-
5.562.197-
4.501.411-
5.562.197-
5.562.197
5.562.197
NPE: A-301214-16728
4.501.411-
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
4.501.411-
Pgina 48580
Nmero 299
Pgina 48581
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
638.662
638.302
a) Ventas
410.813
227.489
b) Prestaciones de servicio
227.849
410.813
4. APROVISIONAMIENTOS
387.000-
493.000-
a) Consumo de mercaderas
387.000-
493.000-
171.484
171.484
171.484
171.484
6. GASTOS DE PERSONAL
1.509.461-
1.587.620-
a) Sueldos y salarios
1.166.456-
1.250.653-
343.005-
336.967-
3.956.824-
4.291.363-
a) Servicios exteriores
3.684.943-
2.478.041-
271.881-
172.097-
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
8. AMORTIZACIN DEL INMOVILIZADO
Amortizacin del inmovilizado
9. IMPUTACIN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO
FINANCIERO Y OTRAS
Imputacin de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. EXCESOS DE PROVISIONES
Excesos de provisiones
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL
INMOVILIZADO
a) Deterioros y prdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
NPE: A-301214-16728
1.641.225-
Nmero 299
Pgina 48582
5.043.139-
5.562.197-
5.043.139-
5.562.197-
5.043.139-
5.562.197-
5.043.139-
5.562.197-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48583
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
10 ALTOS CARGOS
54.692
56.562
3,42
1.870
12 FUNCIONARIOS
128.458
158.275
23,21
29.817
13 LABORALES
983.306
1.035.816
5,34
52.510
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS
SOCIALES EM
343.005
336.967
1,76-
6.038-
1.509.461
1.587.620
5,18
78.159
63.000
75.000
19,05
12.000
175.994
135.000
23,29-
40.994-
I. Gastos de Personal
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACI
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.393.669
2.741.215
14,52
347.546
2.632.663
2.951.215
12,10
318.552
1.711.404
1.723.148
0,69
11.744
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES
DE LA CARM
46 AL SECTOR PBLICO LOCAL
75.000
75.000
35.000
35.000
1.711.404
1.833.148
7,11
121.744
OPERACIONES CORRIENTES
5.853.528
6.371.983
8,86
518.455
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.853.528
6.371.983
8,86
518.455
5.853.528
6.371.983
8,86
518.455
5.853.528
6.371.983
8,86
518.455
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
810.146
809.786
0,04-
360-
810.146
809.786
0,04-
360-
5.043.139
5.562.197
10,29
519.058
5.043.139
5.562.197
10,29
519.058
42 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
243
100,00-
243-
V. Ingresos Patrimoniales
243
100,00-
243-
OPERACIONES CORRIENTES
5.853.528
6.371.983
8,86
518.455
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.853.528
6.371.983
8,86
518.455
5.853.528
6.371.983
8,86
518.455
Otros ajustes
TOTAL AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS (Orgenes)
* VARIACIN FONDO DE
MANIOBRA
NPE: A-301214-16728
1.887
100,00-
1.887-
1.887
100,00-
1.887-
8,82
516.568
100,00-
1.887-
5.855.415
1.887
6.371.983
Nmero 299
Pgina 48584
INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
5.315.895-
5.376.981-
5.315.895-
5.376.981-
215.720-
721.217-
395.263
330.044
612.983-
1.052.761-
3.000-
500-
5.000
2.000
2.000-
1.500-
a) Pagos de intereses
5.000-
2.000-
3.000
500
5.533.615-
6.099.698-
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN
(1+2+3+4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIN
NPE: A-301214-16728
1.000.000-
Nmero 299
Pgina 48585
1.000.000-
1.000.000-
5.533.615
7.099.698
5.533.615
7.099.698
5.533.615
7.099.698
200.000
300.000
200.000
300.000
200.000
300.000
200.000
300.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48586
INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM
"CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS"
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
155.000
155.000
a) Ventas
70.000
65.000
b) Prestaciones de servicio
85.000
90.000
327.000
283.500
79.500
36.000
247.500
247.500
6. GASTOS DE PERSONAL
2.663.538-
2.740.899-
a) Sueldos y salarios
2.096.400-
2.155.899-
567.138-
585.000-
3.102.577-
3.548.299-
18.750-
26.500-
430.512-
481.094-
2.653.315-
3.040.705-
395.263-
330.044-
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIN
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
395.263-
330.044-
365.483
805.261
365.483
805.261
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48587
5.313.895-
5.375.481-
3.000
500
3.000
500
5.000-
2.000-
5.000-
2.000-
2.000-
1.500-
5.315.895-
5.376.981-
5.315.895-
5.376.981-
5.315.895-
5.376.981-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48588
INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
10 ALTOS CARGOS
53.588
53.000
1,10-
588-
12 FUNCIONARIOS
666.850
661.461
0,81-
5.389-
1.375.962
1.441.438
4,76
65.476
567.138
585.000
3,15
17.862
2.663.538
2.740.899
2,90
77.361
18.750
26.500
41,33
7.750
3.033.827
2.971.799
2,04-
62.028-
50.000
50.000
3.102.577
3.048.299
1,75-
54.278-
5.000
2.000
60,00-
3.000-
5.000
2.000
60,00-
3.000-
5.771.115
5.791.198
0,35
20.083
13 LABORALES
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
I. Gastos de Personal
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y
OTROS
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN
DEL SERVICIO
500.000
500.000
65 INVERSIONES GESTIONADAS
PARA OTROS ENTES
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
OPERACIONES DE CAPITAL
1.500.000
1.500.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.771.115
7.291.198
26,34
1.520.083
5.771.115
7.291.198
26,34
1.520.083
5.771.115
7.291.198
26,34
1.520.083
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
30 TASAS
28.000
10.000
64,29-
18.000-
85.000
90.000
5,88
5.000
33 VENTA DE BIENES
70.000
65.000
7,14-
5.000-
183.000
165.000
9,84-
18.000-
247.500
247.500
5.286.115
5.352.198
1,25
66.083
5.533.615
5.599.698
1,19
66.083
54.500
26.500
51,38-
28.000-
54.500
26.500
51,38-
28.000-
5.771.115
5.791.198
0,35
20.083
V. Ingresos Patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES
72 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
NPE: A-301214-16728
1.500.000
1.500.000
Nmero 299
Pgina 48589
1.500.000
1.500.000
OPERACIONES DE CAPITAL
1.500.000
1.500.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.771.115
7.291.198
26,34
1.520.083
5.771.115
7.291.198
26,34
1.520.083
5.771.115
7.291.198
26,34
1.520.083
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48590
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
392.072-
406.152-
392.072-
406.152-
75.198
80.000
282.400
284.275
26.800
233.960-
204.275-
8745
i) Diferencias de cambio
j) Variacin de valor razonable en instrumentos financieros
k) Otros ingresos y gastos
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
304.462
386.193
471.000
402.264
170-
871-
166.368-
15.200-
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
c) Otros activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar
e) Otros pasivos corrientes
f) Otros activos y pasivos no corrientes
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIN
132
a) Pagos de intereses
87
b) Cobros de dividendos
45
c) Cobros de intereses
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN
(1+2+3+4)
12.280-
60.041
282.300-
260.000-
NPE: A-301214-16728
267.00015.300-
260.000-
Nmero 299
Pgina 48591
282.300-
260.000-
300.000
201.274
300.000
201.274
300.000
201.274
5.420
1.315
5.807
11.227
5.807
11.227
11.227
12.542
11.227
12.542
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48592
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
624.072
1.023.928
624.072
1.023.928
a) Ventas
b) Prestaciones de servicio
2. VARIACIN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN
CURSO DE FABRICACIN
Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. APROVISIONAMIENTOS
a) Consumo de mercaderas
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIN
233.960
233.960
6. GASTOS DE PERSONAL
605.927-
620.007-
a) Sueldos y salarios
452.467-
466.547-
153.460-
153.460-
361.777-
730.073-
a) Servicios exteriores
361.777-
730.073-
282.400-
284.275-
282.400-
284.275-
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
204.275
204.275
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48593
392.072-
406.152-
392.072-
406.152-
392.072-
406.152-
392.072-
406.152-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48594
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
13 LABORALES
452.467
466.547
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
153.460
153.460
605.927
620.007
2,32
14.080
410.217
730.073
77,97
319.856
410.217
730.073
77,97
319.856
1.016.144
1.350.080
32,86
333.936
I. Gastos de Personal
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3,11
Dif. VALOR
ABS
14.080
61 INVERSIN DE REPOSICIN
INFRAEST.Y BIENE
40.000
40.000
63 INVERSIN DE REPOSICION
ASOCIADA FUNC.OP
220.000
220.000
40.000
40.000
300.000
300.000
OPERACIONES DE CAPITAL
300.000
300.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE
CARCTER INMATE
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.016.144
1.650.080
62,39
633.936
1.016.144
1.650.080
62,39
633.936
1.016.144
1.650.080
62,39
633.936
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
30 TASAS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
624.072
1.023.928
64,07
399.856
624.072
1.023.928
64,07
399.856
392.072
406.152
3,59
14.080
392.072
406.152
3,59
14.080
1.016.144
1.430.080
40,74
413.936
72 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
220.000
220.000
220.000
220.000
OPERACIONES DE CAPITAL
220.000
220.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.016.144
1.650.080
62,39
633.936
1.016.144
1.650.080
62,39
633.936
1.016.144
1.650.080
62,39
633.936
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48595
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
12.860.685-
14.116.236-
12.860.685-
14.116.236-
12.630.850
11.333.622
5.027.850
5.865.088
7.603.000
5.468.534
7.603.000-
5.468.534-
a) Pagos de intereses
7.603.000-
5.468.534-
7.832.835-
8.251.148-
5.027.165-
5.865.088-
5.027.165-
5.865.088-
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN
(1+2+3+4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIN
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48596
5.027.165-
5.865.088-
12.860.000
14.116.236
12.610.000
250.000
14.116.236
12.860.000
14.116.236
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48597
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
7.324.441
7.793.750
a) Ventas
7.074.441
7.555.199
250.000
238.551
7.070.254-
10.062.954-
7.070.254-
10.062.954-
257
257
257
257
6. GASTOS DE PERSONAL
355.668-
379.912-
a) Sueldos y salarios
276.689-
290.150-
78.979-
89.762-
128.611-
133.755-
a) Servicios exteriores
112.611-
117.755-
16.000-
16.000-
5.027.850-
5.865.088-
5.027.850-
5.865.088-
b) Prestaciones de servicio
2. VARIACIN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN
CURSO DE FABRICACIN
Variacin de existencias de productos terminados y en curso de
fabricacin
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. APROVISIONAMIENTOS
a) Consumo de mercaderas
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48598
5.257.685-
8.647.702-
7.603.000-
5.468.534-
7.603.000-
5.468.534-
7.603.000-
5.468.534-
12.860.685-
14.116.236-
12.860.685-
14.116.236-
12.860.685-
14.116.236-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48599
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
10 ALTOS CARGOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
51.128
53.722
5,07
2.594
225.561
236.428
4,82
10.867
78.979
89.762
13,65
10.783
355.668
379.912
6,82
24.244
7.070.254
10.062.954
42,33
2.992.700
128.611
133.756
4,00
5.145
7.198.865
10.196.710
41,64
2.997.845
7.603.000
5.468.534
28,07-
2.134.466-
7.603.000
5.468.534
28,07-
2.134.466-
OPERACIONES CORRIENTES
15.157.533
16.045.156
5,86
887.623
OPERACIONES NO FINANCIERAS
15.157.533
16.045.156
5,86
887.623
15.157.533
16.045.156
5,86
887.623
5.027.165
5.865.088
16,67
837.923
5.027.165
5.865.088
16,67
837.923
20.184.698
21.910.244
8,55
1.725.546
13 LABORALES
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
I. Gastos de Personal
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
TOTAL AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
238.551
238.551
238.551
238.551
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DPBCO Y
SOC.MERCAN
250.000
270.401
8,16
20.401
250.000
270.401
8,16
20.401
7.324.441
7.555.199
3,15
230.758
257
257
V. Ingresos Patrimoniales
7.324.698
7.555.456
3,15
230.758
OPERACIONES CORRIENTES
7.574.698
8.064.408
6,47
489.710
74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DPBCO Y
SOC.MERCAN
13.845.836
13.845.836
13.845.836
13.845.836
OPERACIONES DE CAPITAL
13.845.836
13.845.836
OPERACIONES NO FINANCIERAS
7.574.698
21.910.244
189,26
14.335.546
7.574.698
21.910.244
189,26
14.335.546
12.610.000
100,00-
12.610.000-
TOTAL AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
12.610.000
100,00-
12.610.000-
20.184.698
8,55
1.725.546
NPE: A-301214-16728
21.910.244
Nmero 299
Pgina 48600
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
5.000
8.000
5.000
8.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48601
5.000
8.000
5.000
8.000
5.000
8.000
5.000
8.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48602
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y
OTROS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
600
1.200
100,00
600
4.400
6.800
54,55
2.400
5.000
8.000
60,00
3.000
OPERACIONES CORRIENTES
5.000
8.000
60,00
3.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.000
8.000
60,00
3.000
5.000
8.000
60,00
3.000
5.000
8.000
60,00
3.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
42 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
3.000
3.000
43 DE CONSORCIOS Y
FUNDACIONES DE LA CARM
2.000
2.000
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES
SIN FINES D
Dif. %
VARIAC.
3.000
Dif. VALOR
ABS
3.000
5.000
8.000
60,00
3.000
OPERACIONES CORRIENTES
5.000
8.000
60,00
3.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.000
8.000
60,00
3.000
5.000
8.000
60,00
3.000
5.000
8.000
60,00
3.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48603
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
418.584
427.005
418.584
427.005
16.000-
16.000-
16.000-
16.000-
6. GASTOS DE PERSONAL
232.134-
264.555-
a) Sueldos y salarios
182.134-
216.855-
50.000-
47.700-
163.450-
139.450-
13.450-
12.656-
150.000-
126.794-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
a) Ventas
b) Prestaciones de servicio
2. VARIACIN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN
CURSO DE FABRICACIN
Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. APROVISIONAMIENTOS
a) Consumo de mercaderas
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIN
a) Ingresos accesorios y otros de gestin corriente
b) Subvenciones de explotacin incorporadas al resultado del ejercicio
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIN
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48604
Nmero 299
Pgina 48605
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
10 ALTOS CARGOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
51.030
53.312
4,47
2.282
131.104
163.543
24,74
32.439
50.000
47.700
4,60-
2.300-
232.134
264.555
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
1.000
1.000
19.450
18.656
4,08-
794-
166.000
142.794
13,98-
23.206-
186.450
162.450
12,87-
24.000-
OPERACIONES CORRIENTES
418.584
427.005
2,01
8.421
OPERACIONES NO FINANCIERAS
418.584
427.005
2,01
8.421
418.584
427.005
2,01
8.421
418.584
427.005
2,01
8.421
14 OTRO PERSONAL
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
I. Gastos de Personal
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
13,97
Dif. %
VARIAC.
32.421
Dif. VALOR
ABS
15.000
15.790
5,27
790
38 REINTEGROS DE OPERACIONES
CORRIENTES
18.024
5.000
72,26-
13.024-
33.024
20.790
37,05-
12.234-
41 DE ORGANISMOS AUTNOMOS DE
LA CARM
375.000
384.215
2,46
9.215
47 DE EMPRESAS PRIVADAS
10.560
22.000
108,33
11.440
385.560
406.215
5,36
20.655
OPERACIONES CORRIENTES
418.584
427.005
2,01
8.421
OPERACIONES NO FINANCIERAS
418.584
427.005
2,01
8.421
418.584
427.005
2,01
8.421
418.584
427.005
2,01
8.421
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48606
FUNDACION INTEGRA
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
300.000
300.000
300.000-
300.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000
2.000
2.000
2.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48607
Nmero 299
Pgina 48608
FUNDACION INTEGRA
"CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS"
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
2.854.960
2.977.615
2.854.960
2.977.615
6. GASTOS DE PERSONAL
524.960-
642.435-
a) Sueldos y salarios
405.378-
499.335-
119.582-
143.100-
2.032.000-
2.037.180-
a) Servicios exteriores
2.032.000-
2.037.180-
300.000-
300.000-
300.000-
300.000-
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48609
2.000-
2.000-
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48610
FUNDACION INTEGRA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
10 ALTOS CARGOS
13 LABORALES
Presupuesto
2014
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
51.127
52.998
3,66
1.871
354.251
437.481
23,49
83.230
14 OTRO PERSONAL
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
Presupuesto
2015
8.856
8.856
119.582
143.100
19,67
23.518
524.960
642.435
22,38
117.475
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
3.000
3.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
4.000
4.000
I. Gastos de Personal
275.000
197.680
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO
CENTROS DOCENTES N
28,12-
77.320-
25.000
25.000
307.000
229.680
25,19-
77.320-
OPERACIONES CORRIENTES
831.960
872.115
4,83
40.155
300.000
3.200.000
966,67
2.900.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE
CARCTER INMATE
1.725.000
1.807.500
4,78
82.500
2.025.000
5.007.500
147,28
2.982.500
OPERACIONES DE CAPITAL
2.025.000
5.007.500
147,28
2.982.500
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.856.960
5.879.615
105,80
3.022.655
2.856.960
5.879.615
105,80
3.022.655
2.856.960
5.879.615
105,80
3.022.655
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
Presupuesto
2014
39 OTROS INGRESOS
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
17.143
17.143
17.143
17.143
41 DE ORGANISMOS AUTNOMOS DE
LA CARM
25.000
25.000
42 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
804.960
827.972
2,86
23.012
829.960
852.972
2,77
23.012
52 INTERESES DE DEPSITOS
2.000
2.000
2.000
2.000
831.960
872.115
4,83
40.155
2.025.000
5.007.500
147,28
2.982.500
2.025.000
5.007.500
147,28
2.982.500
OPERACIONES DE CAPITAL
2.025.000
5.007.500
147,28
2.982.500
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.856.960
5.879.615
105,80
3.022.655
2.856.960
5.879.615
105,80
3.022.655
2.856.960
5.879.615
105,80
3.022.655
V. Ingresos Patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES
72 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
FUNDACION SENECA
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN
NPE: A-301214-16728
PREVISIN
2015
Pgina 48611
Nmero 299
Pgina 48612
185.000
330.000
185.000
330.000
220.000
150.000
220.000
150.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48613
FUNDACION SENECA
"CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS"
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
474.244
491.391
474.244
491.391
6. GASTOS DE PERSONAL
396.752-
435.400-
a) Sueldos y salarios
305.648-
336.363-
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
99.03791.104-
d) Otros
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIN
77.492-
55.991-
a) Servicios exteriores
77.492-
55.991-
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
8. AMORTIZACIN DEL INMOVILIZADO
Amortizacin del inmovilizado
9. IMPUTACIN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO
FINANCIERO Y OTRAS
Imputacin de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. EXCESOS DE PROVISIONES
Excesos de provisiones
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL
INMOVILIZADO
a) Deterioros y prdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48614
Nmero 299
Pgina 48615
FUNDACION SENECA
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
13 LABORALES
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
305.648
336.363
10,05
30.715
91.104
99.037
8,71
7.933
396.752
435.400
9,74
38.648
77.492
55.991
27,75-
21.501-
77.492
55.991
27,75-
21.501-
474.244
491.391
3,62
17.147
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
OPERACIONES DE CAPITAL
4.000.000
4.000.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS
4.474.244
4.491.391
0,38
17.147
4.474.244
4.491.391
0,38
17.147
4.474.244
4.491.391
0,38
17.147
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
I. Gastos de Personal
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
42 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
474.244
491.391
3,62
17.147
474.244
491.391
3,62
17.147
OPERACIONES CORRIENTES
474.244
491.391
3,62
17.147
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
OPERACIONES DE CAPITAL
4.000.000
4.000.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS
4.474.244
4.491.391
0,38
17.147
4.474.244
4.491.391
0,38
17.147
4.474.244
4.491.391
0,38
17.147
72 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48616
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
3.500-
2.000-
38.000
32.300
38.000-
32.300-
3.500-
2.000-
3.500
2.000
3.500
2.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Pgina 48617
Nmero 299
Pgina 48618
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
185.994
186.600
185.994
186.600
6. GASTOS DE PERSONAL
148.844-
150.000-
a) Sueldos y salarios
114.376-
115.715-
34.468-
34.285-
39.800-
38.600-
a) Servicios exteriores
39.800-
38.600-
38.000-
32.300-
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
38.000-
32.300-
38.000
32.300
38.000
32.300
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48619
2.650-
2.000-
2.650
2.000
2.650
2.000
2.650
2.000
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48620
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
10 ALTOS CARGOS
47.726
51.128
7,13
3.402
13 LABORALES
66.650
64.587
3,10-
2.063-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
34.468
34.285
0,53-
183-
148.844
150.000
0,78
1.156
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
1.800
2.400
33,33
600
36.000
35.200
2,22-
800-
2.000
2.000
39.800
39.600
0,50-
200-
OPERACIONES CORRIENTES
188.644
189.600
0,51
956
64 GASTOS DE INVERSIONES DE
CARCTER INMATE
59.236
66.953
13,03
7.717
59.236
66.953
13,03
7.717
OPERACIONES DE CAPITAL
59.236
66.953
13,03
7.717
OPERACIONES NO FINANCIERAS
247.880
256.553
3,50
8.673
247.880
256.553
3,50
8.673
247.880
256.553
3,50
8.673
I. Gastos de Personal
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
42 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
145.230
154.553
6,42
9.323
145.230
154.553
6,42
9.323
3.500
2.000
42,86-
1.500-
3.500
2.000
42,86-
1.500-
148.730
156.553
5,26
7.823
100.000
100.000
100.000
100.000
OPERACIONES DE CAPITAL
100.000
100.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS
248.730
256.553
3,15
7.823
248.730
256.553
3,15
7.823
248.730
256.553
3,15
7.823
100,00-
850-
V. Ingresos Patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES
70 DEL SECTOR PBLICO ESTATAL
* VARIACIN FONDO DE
MANIOBRA
NPE: A-301214-16728
850
Nmero 299
Pgina 48621
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
271.497
620.057
978.093
1.257.143
592.054-
625.665-
495.294-
606.421-
380.752
595.000
800.000-
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
6.000.000
2.000.000
2.800.000-
6.000.000495.294
124.471
495.294
124.471
766.791
55.472-
1.744.963-
241.000-
a) Pagos de intereses
b) Cobros de dividendos
c) Cobros de intereses
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos (cobros)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN
(1+2+3+4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIN
NPE: A-301214-16728
1.458.963286.000-
241.000-
Nmero 299
Pgina 48622
1.744.963-
241.000-
276.000
368.000
276.000
368.000
400.000
a) Emisin
400.000
676.000
368.000
302.172-
71.528
500.000
197.828
500.000
197.828
197.828
269.356
197.828
269.356
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48623
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
766.997
870.773
766.997
870.773
a) Ventas
b) Prestaciones de servicio
2. VARIACIN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN
CURSO DE FABRICACIN
Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
1.458.963
1.458.963
4. APROVISIONAMIENTOS
2.109.321-
1.746.084-
803.840-
753.130-
1.305.481-
992.954-
7.163.867
7.705.048
a) Consumo de mercaderas
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIN
a) Ingresos accesorios y otros de gestin corriente
147.177
178.437
7.016.690
7.526.611
6. GASTOS DE PERSONAL
5.883.646-
5.903.146-
a) Sueldos y salarios
4.473.241-
4.588.124-
1.386.735-
1.284.245-
23.670-
30.777-
1.125.363-
837.523-
981.032-
473.717-
4.505-
3.530-
139.826-
360.276-
978.093-
1.257.143-
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIN
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
978.093-
1.257.143-
592.054
625.665
592.054
625.665
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48624
114.542-
542.410-
495.294
606.421
495.294
606.421
380.752-
595.000-
380.752-
595.000-
114.542
11.421
530.989-
530.989-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
NPE: A-301214-16728
530.989-
Nmero 299
Pgina 48625
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
10 ALTOS CARGOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
52.047
55.026
5,72
2.979
521.440
540.097
3,58
18.657
3.848.902
3.949.256
2,61
100.354
74.522
74.522
1.386.735
1.284.245
7,39-
102.490-
5.883.646
5.903.146
0,33
19.500
53.642
39.349
26,65-
14.293-
1.377
336
75,60-
1.041-
3.132.393
2.492.445
20,43-
639.948-
47.272
51.477
8,90
4.205
3.234.684
2.583.607
20,13-
651.077-
380.752
595.000
56,27
214.248
380.752
595.000
56,27
214.248
OPERACIONES CORRIENTES
9.499.082
9.081.753
4,39-
417.329-
64 GASTOS DE INVERSIONES DE
CARCTER INMATE
1.458.963
100,00-
1.458.963-
13 LABORALES
14 OTRO PERSONAL
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
I. Gastos de Personal
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN
DEL SERVICIO
286.000
241.000
15,73-
45.000-
1.744.963
241.000
86,19-
1.503.963-
1.744.963
241.000
86,19-
1.503.963-
OPERACIONES NO FINANCIERAS
11.244.045
9.322.753
17,09-
1.921.292-
11.244.045
9.322.753
17,09-
1.921.292-
11.244.045
9.322.753
17,09-
1.921.292-
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
1.368.650
1.921.426
40,39
552.776
1.368.650
1.921.426
40,39
552.776
2.289.483
1.819.598
20,52-
469.885-
42 DE LA ADMINISTRACIN GRAL.DE
LA COMUNID
1.997.216
2.133.352
6,82
136.136
30.451
28.402
6,73-
2.049-
1.900.000
2.300.000
21,05
400.000
736.942
698.198
5,26-
38.744-
36.506
121.858
233,80
85.352
49 DEL EXTERIOR
26.092
425.203
1.529,63
399.111
7.016.690
7.526.611
7,27
509.921
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES
DE LA CARM
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DPBCO Y
SOC.MERCAN
47 DE EMPRESAS PRIVADAS
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
52 INTERESES DE DEPSITOS
V. Ingresos Patrimoniales
OPERACIONES CORRIENTES
70 DEL SECTOR PBLICO ESTATAL
Pgina 48626
495.294
606.421
22,44
111.127
495.294
606.421
22,44
111.127
8.880.634
10.054.458
13,22
1.173.824
276.000
100.000
79 DEL EXTERIOR
63,77-
141.000
176.000141.000
276.000
241.000
12,68-
35.000-
OPERACIONES DE CAPITAL
276.000
241.000
12,68-
35.000-
9.156.634
10.295.458
12,44
1.138.824
OPERACIONES NO FINANCIERAS
91 PRSTAMOS RECIBIDOS EN
MONEDA NACIONAL
400.000
100,00-
400.000-
400.000
100,00-
400.000-
OPERACIONES FINANCIERAS
400.000
100,00-
400.000-
TOTAL AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS (Orgenes)
* VARIACIN FONDO DE
MANIOBRA
NPE: A-301214-16728
9.556.634
10.295.458
7,73
738.824
748.830
872.216
16,48
123.386
100,00-
2.436.241-
2.436.241
1.687.411
872.216-
151,69-
2.559.627-
11.244.045
9.423.242
16,19-
1.820.803-
100.489
100.489
Nmero 299
Pgina 48627
PRESUPUESTO DE CAPITAL.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
1.745.149-
1.756.893-
1.745.149-
1.756.893-
33.745
33.745
33.745
33.745
1.711.404-
1.723.148-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48628
NPE: A-301214-16728
1.711.404-
1.723.148-
Nmero 299
Pgina 48629
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIN.
INICIAL
2014
PREVISIN
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
127.000
127.000
127.000
127.000
6. GASTOS DE PERSONAL
1.679.904-
1.681.210-
a) Sueldos y salarios
1.304.884-
1.312.026-
375.020-
369.184-
148.500-
158.938-
a) Servicios exteriores
148.500-
158.938-
33.745-
33.745-
a) Ventas
b) Prestaciones de servicio
2. VARIACIN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN
CURSO DE FABRICACIN
Variacin de existencias de productos terminados y en curso de fabricacin
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. APROVISIONAMIENTOS
a) Consumo de mercaderas
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderas, materias primas y otros aprovisionamientos
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIN
a) Ingresos accesorios y otros de gestin corriente
b) Subvenciones de explotacin incorporadas al resultado del ejercicio
b) Indemnizaciones
c) Seguridad Social a cargo de la empresa
d) Otros
b) Tributos
c) Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestin corriente
33.745-
33.745-
33.745
33.745
33.745
33.745
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48630
1.701.404-
1.713.148-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
1.711.404-
1.723.148-
1.711.404-
1.723.148-
1.711.404-
1.723.148-
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
Pgina 48631
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Operaciones Presupuestarias
GASTOS
Presupuesto
2014
10 ALTOS CARGOS
13 LABORALES
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM
I. Gastos de Personal
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO
Y CONSERVACI
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
52.000
Dif. VALOR
ABS
52.000
1.304.884
1.260.026
3,44-
44.858-
375.020
369.184
1,56-
5.836-
1.679.904
1.681.210
0,08
1.306
20.500
20.648
0,72
148
1.500
1.500
126.500
136.790
8,13
10.290
148.500
158.938
7,03
10.438
10.000
10.000
10.000
10.000
OPERACIONES CORRIENTES
1.838.404
1.850.148
0,64
11.744
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.838.404
1.850.148
0,64
11.744
1.838.404
1.850.148
0,64
11.744
1.838.404
1.850.148
0,64
11.744
Operaciones Presupuestarias
INGRESOS
39 OTROS INGRESOS
Presupuesto
2014
Presupuesto
2015
Dif. %
VARIAC.
Dif. VALOR
ABS
127.000
127.000
127.000
127.000
1.711.404
1.723.148
0,69
11.744
1.711.404
1.723.148
0,69
11.744
OPERACIONES CORRIENTES
1.838.404
1.850.148
0,64
11.744
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.838.404
1.850.148
0,64
11.744
1.838.404
1.850.148
0,64
11.744
1.838.404
1.850.148
0,64
11.744
NPE: A-301214-16728
Nmero 299
800.226.233
1.708.975.787
65.754.984
880.758.877
5 INGRESOS PATRIMONIALES
11.076.144
3.466.792.025
26.876.897
200.919.902
227.796.799
3.694.588.824
8 ACTIVOS FINANCIEROS
1.804.640
9 PASIVOS FINANCIEROS
851.456.025
NPE: A-301214-16728
Presupuesto
853.260.665
4.547.849.489
Pgina 48632
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Presupuesto
950.001
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
774.063
5 INGRESOS PATRIMONIALES
251.500
1.975.564
1.975.564
Total
1.975.564
Pgina 48633
Nmero 299
I.M.A.S.
Captulos
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.574.453
230.450.628
5 INGRESOS PATRIMONIALES
2.468
238.027.549
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
NPE: A-301214-16728
Presupuesto
290.000
290.000
238.317.549
Total
238.317.549
Pgina 48634
Nmero 299
316.141
77.298.221
5 INGRESOS PATRIMONIALES
5.000
77.619.362
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
NPE: A-301214-16728
Presupuesto
1.071.262
1.071.262
78.690.624
Total
78.690.624
Pgina 48635
Nmero 299
I.M.I.D.A.
Captulos
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
151.648
8.355.397
5 INGRESOS PATRIMONIALES
620
8.507.665
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
NPE: A-301214-16728
Presupuesto
3.066.708
3.066.708
11.574.373
Total
11.574.373
Pgina 48636
Nmero 299
NPE: A-301214-16728
Presupuesto
3.668.568
11.399.710
5 INGRESOS PATRIMONIALES
20.000
15.088.278
15.088.278
Total
15.088.278
Pgina 48637
Nmero 299
OOAA
800.226.233
800.226.233
1.708.975.787
65.754.984
12.660.811
328.278.019
5 INGRESOS PATRIMONIALES
11.076.144
279.588
3.466.792.025
341.218.418
1.708.975.787
880.758.877
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
NPE: A-301214-16728
Admin.Gen.CA
78.415.795
299.916.102
11.355.732
299.916.102
26.876.897
200.919.902
909.120.794
3.508.094.341
26.876.897
4.427.970
3.840.135
201.507.737
227.796.799
4.427.970
3.840.135
228.384.634
3.694.588.824
345.646.388
303.756.237
3.736.478.975
1.804.640
1.804.640
851.456.025
851.456.025
853.260.665
853.260.665
4.547.849.489
345.646.388
303.756.237
4.589.739.640
Pgina 48638
Nmero 299
Admin.Gen.CA
OOAA
800.226.233
800.226.233
1.708.975.787
1.708.975.787
65.754.984
12.660.811
880.758.877
328.278.019
5 INGRESOS PATRIMONIALES
11.076.144
279.588
3.466.792.025
341.218.418
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
64.181.516
299.916.102
1.550.617.785
142.597.311
1.521.000.451
10.515.086
299.916.102
1.625.314.387
21.870.818
1.521.000.451
26.876.897
200.919.902
938.738.128
3.612.408.277
26.876.897
4.427.970
3.840.135
123.099.997
116.895.135
207.712.599
227.796.799
4.427.970
3.840.135
123.099.997
116.895.135
234.589.496
3.694.588.824
345.646.388
303.756.237
1.748.414.384
1.637.895.586
3.846.997.773
1.804.640
42.747.991
44.552.631
851.456.025
40.000.000
891.456.025
853.260.665
82.747.991
936.008.656
4.547.849.489
345.646.388
303.756.237
1.831.162.375
1.637.895.586
4.783.006.429
27.729.896-
27.729.896-
18.877.409
18.877.409
NPE: A-301214-16728
4.547.849.489
345.646.388
303.756.237
1.822.309.888
1.637.895.586
4.774.153.942
Pgina 48639
Nmero 299
933.292.497
155.379.787
3 GASTOS FINANCIEROS
224.430.766
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.301.347.283
3.614.450.333
6 INVERSIONES REALES
204.148.293
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
218.117.665
NPE: A-301214-16728
Presupuesto
1 GASTOS DE PERSONAL
422.265.958
4.036.716.291
2.209.647
508.923.551
511.133.198
4.547.849.489
Pgina 48640
Nmero 299
Pgina 48641
Total SECCIN
NPE: A-301214-16728
1
6.151.170
1.324.784 0
4
1.834.173
Op.
Corrientes
9.310.127
Op.
Capital
76.001 0
76.001
9.310.127 76.001 0
76.001
Op. no
Financieras
9.386.128
27.647 0
9.386.128 27.647 0
Op.
Financieras
27.647
Total
9.413.775
27.647 9.413.775
Nmero 299
Pgina 48642
Servicio / Captulo 1 2
NPE: A-301214-16728
0 0
220.088.658 0
220.088.658 0 0
Total SECCIN
0 0 220.088.658 0
220.088.658 0 0
220.088.658 0
9
498.783.387
220.088.658 0 498.783.387
Op. Financieras
498.783.387
Total
718.872.045
498.783.387 718.872.045
Nmero 299
Pgina 48643
Total SECCIN
NPE: A-301214-16728
1
683.068
261.016 0 0
944.084 0 0
944.084 0 0
683.068 261.016 0 0
944.084 0 0
944.084 0 0
Total
944.084
0 944.084
Nmero 299
Pgina 48644
Op.
Corrientes
Op.
Capital
Op. no
Financieras
8 9
Op.
Financieras
Total
1101 SECRETARIA
GENERAL
4.810.673
2.802.189 0
55.606.949
63.219.811
150.000
1.071.262
1.221.262
64.441.073 0 0
64.441.073
1.597.997
57.150 0
20.000
1.675.147
2.000
2.000
1.677.147 0 0
1.677.147
1.195.698
116.499 0
1.312.197
4.000.001
4.000.001
5.312.198 0 0
5.312.198
1.902.869
585.007 0
2.945.122
5.432.998
645.000
3.386.946
4.031.946
9.464.944 0 0
9.464.944
1.015.058
124.912 0
1.000
1.140.970
1.140.970 0 0
1.140.970
714.020
394.644 0
1.108.664
1.108.664 0 0
1.108.664
2.191.882
7.352.055 0
32.874.868
42.418.805
1.600.000
1.600.000
44.018.805 0 0
44.018.805
4.268.928
398.000 0
4.239.243
8.906.171
1.004.000
1.004.000
9.910.171 0 0
9.910.171
137.073.972 0 0
1106 D.G. DE
COMUNICACIN
Total SECCIN
NPE: A-301214-16728
0 137.073.972
Nmero 299
Pgina 48645
Op.
Corrientes
Op.
Capital
Op. no
Op.
8 9
Financieras
Financieras
Total
3.812.421
1.765.424 0
1.727.444.453
1.733.022.298
72.273.463
72.273.463
1.805.295.761 0 0
1.805.295.761
11.957.968
9.671.890 0
1.360.000
22.989.858
22.989.858 0 0
22.989.858
1203
D.G.PLANIF.SOCIOSAN,
FARM. Y AT AL CIUDA
7.066.170
653.548 0
1.523.352
9.243.070
8.000
8.000
9.251.070 0 0
9.251.070
7.807.201
24.008.780 0
13.506.694
45.322.675
45.322.675 0 0
45.322.675
Total SECCIN
NPE: A-301214-16728
0 1.882.859.364
Nmero 299
Pgina 48646
Op.
Corrientes
Op.
Capital
Op. no
Financieras
Op.
Financieras
Total
1301
SECRETARIA
GENERAL
2.880.378
2.758.929
11.926.260
17.565.567
17.565.567
17.565.567
1302 D.G.
FUNCIN
PBLICA Y
CALIDAD
SERVICIOS
9.732.404
1.669.041
64.000
11.465.445
11.465.445
500.000
500.000
11.965.445
1303 D.G. DE
PRESUPUESTOS
Y FONDOS
EUROPEOS
2.419.830
2.093.029
4.072.940
217.246
8.803.045
300.683
1.500.000
1.800.683
10.603.728
10.603.728
1304 D.G. DE
ECONOMA,
PLANIF. Y PROY.
ESTRAT
1.270.358
55.610
215.000
1.540.968
18.000
18.000
1.558.968
1.558.968
1305
INTERVENCIN
GENERAL
4.320.483
1.409.368
5.729.851
5.729.851
5.729.851
1306 D.G.
PATRIMONIO,
INFORMTICA Y
TELECOM.
14.784.354
23.045.122
827.972
38.657.448
8.891.408
5.270.000
14.161.408
52.818.856
2.500.000
2.500.000
55.318.856
NPE: A-301214-16728
3.000.000 102.742.415
Nmero 299
Pgina 48647
Op.
Corrientes
Op.
Capital
Op. no
Financieras
Op.
Financieras
Total
1401
SECRETARIA
GENERAL
3.588.278
3.014.495
200.000
6.802.773
6.802.773
0 0
6.802.773
1402 D.G. DE
ARQUITECTURA,
VIVENDA Y
SUELO
4.595.839
205.154
4.800.993
37.487.830
21.869.419
59.357.249
64.158.242
667.000 0
667.000
64.825.242
1403 D.G. DE
CARRETERAS
5.152.775
216.653
5.369.428
49.687.752
1.250.000
50.937.752
56.307.180
0 0
56.307.180
1404 D.G. DE
TRANSPORTES
COSTAS Y
PUERTOS
3.429.928
935.288
4.862.553
9.227.769
275.930
30.000
305.930
9.533.699
15.000 0
15.000
9.548.699
NPE: A-301214-16728
136.801.894 682.000 0
682.000 137.483.894
Nmero 299
Pgina 48648
Op.
Corrientes
Op.
Capital
Op. no
Financieras
Op.
Financieras
4.696.281
4.920.275
5.562.198
15.178.754
15.178.754
15.178.754
29.817.404
4.317.438
2.577.424
36.712.266
1.000.000
1.000.000
37.712.266
5.091.453
5.091.453
42.803.719
5.537.744
1.306.925
100.000
6.944.669
6.944.669
1.000.000
1.000.000
7.944.669
683.030.671
32.217.077
222.581.194
937.828.942
24.202.265
24.202.265
962.031.207
379.364
379.364
962.410.571
34.954.302
2.891.829
2.107.500
39.953.631
39.953.631
39.953.631
5.987.543
5.140.818
430.000
11.558.361
234.538
13.067.040
13.301.578
24.859.939
24.859.939
11.988.192
927.446
69.168
167.355.107
180.339.913
3.796.692
3.796.692
184.136.605
879.815
879.815
185.016.420
Total SECCIN 776.012.137 51.721.808 69.168 400.713.423 1.228.516.536 25.436.803 16.863.732 42.300.535 1.270.817.071 1.000.000 6.350.632
NPE: A-301214-16728
Total
7.350.632 1.278.167.703
Nmero 299
Pgina 48649
Op.
Corrientes
Op.
Capital
Op. no
8
Financieras
Op.
Financieras
Total
1601 SECRETARIA
GENERAL
2.427.288
745.194 0
10.620.596
13.793.078
17.000.000
17.000.000
30.793.078 0
30.793.078
1602 D.G.
INVESTIGACION E
INNOVACION
565.776
84.919 0
798.641
1.449.336
4.507.500
4.507.500
5.956.836 0
1.289.532
1.289.532
7.246.368
1603 D.G. DE
INDUSTRIA, ENERGA Y
MINAS
4.633.261
1.089.282 0
5.722.543
358.000
2.715.750
3.073.750
8.796.293 0
8.796.293
1604 D.G. DE
CONSUMO,COMERCIO Y
ARTESANA
2.289.712
454.410 0
160.128
2.904.250
543.957
543.957
3.448.207 0
3.448.207
Total SECCIN
NPE: A-301214-16728
48.994.414 0 1.289.532
1.289.532 50.283.946
Nmero 299
Pgina 48650
Op.
Corrientes
Op.
Capital
Op. no
Op.
8 9
Financieras
Financieras
Total
4.631.716
1.855.946 0
8.355.397
14.843.059
2.478.873
2.478.873
17.321.932 0 0
17.321.932
1702
D.G.INDUST.AGROALIMENT.
CAPACITAC.AGRAR.
10.131.193
1.304.735 0
5.167.123
16.603.051
921.444
19.814.652
20.736.096
37.339.147 0 0
37.339.147
3.375.205
211.908 0
563.625
4.150.738
110.000
100.000
210.000
4.360.738 0 0
4.360.738
2.675.753
670.466 0
13.645.483
16.991.702
7.015.839
20.745.374
27.761.213
44.752.915 0 0
44.752.915
4.562.231
463.727 0
1.336.179
6.362.137
1.152.529
4.300.000
5.452.529
11.814.666 0 0
11.814.666
1.270.628
31.641 0
424.954
1.727.223
31.375.625
13.845.836
45.221.461
46.948.684 0 0
46.948.684
13.367.847
11.827.164 0
92.849
25.287.860
40.235.449
1.946.900
42.182.349
67.470.209 0 0
67.470.209
230.008.291 0 0
Total SECCIN
NPE: A-301214-16728
0 230.008.291
Nmero 299
Pgina 48651
Total SECCIN
NPE: A-301214-16728
1
1.474.295
3 4
Op.
Corrientes
6 7
Op.
Capital
Op. no
Financieras
8 9
501.269 0 0
1.975.564 0 0
1.975.564 0 0
1.474.295 501.269 0 0
1.975.564 0 0
1.975.564 0 0
Op.
Financieras
Total
0
1.975.564
0 1.975.564
Nmero 299
Pgina 48652
Seccin: 51 I.M.A.S.
Servicio / Captulo
5101 DIRECCIN Y GERENCIA DEL
IMAS
Op.
Corrientes
Op.
Capital
Op. no
Financieras
8 9
Op.
Financieras
Total
4.764.654
1.510.243 0
384.215
6.659.112
0 0
6.659.112 0 0
6.659.112
25.058.319
45.826.204 0
4.452.075
75.336.598
45.000 0
45.000
75.381.598 0 0
75.381.598
24.284.244
45.109.485 0
6.550.000
75.943.729
245.000 0
245.000
76.188.729 0 0
76.188.729
9.006.463
1.584.835 0
69.496.812
80.088.110
0 0
80.088.110 0 0
80.088.110
238.027.549 290.000 0
290.000
238.317.549 0 0
5104 D.G.PENSIONES,VALORACIN Y
PGMAS INCLUS.
Total SECCIN
NPE: A-301214-16728
0 238.317.549
Nmero 299
Pgina 48653
2.144.054
5702 EMPLEO
5703 FORMACIN
5704 INTERMEDIACIN Y
CONTRATOS
Total SECCIN
NPE: A-301214-16728
Op.
Corrientes
Op.
Capital
Op. no
Financieras
8 9
Op.
Financieras
Total
759.701 0
600.000
3.503.755
3.503.755 0 0
3.503.755
1.608.099
309.124 0
28.317.910
30.235.133
14.520
5.000
19.520
30.254.653 0 0
30.254.653
2.221.194
1.830.293 0
27.840.820
31.892.307
31.892.307 0 0
31.892.307
10.472.292
1.515.875 0
11.988.167
1.051.742
1.051.742
13.039.909 0 0
13.039.909
1.071.262
78.690.624 0 0
0 78.690.624
Nmero 299
Pgina 48654
Seccin: 58 I.M.I.D.A.
Servicio / Captulo
5800 I.M.I.D.A.
Total SECCIN
NPE: A-301214-16728
1
7.456.919
3 4 Op. Corrientes
1.050.746 0 0
7.456.919 1.050.746 0 0
8.507.665
3.003.708 0
3.003.708
8.507.665 3.003.708 0
3.003.708
11.511.373 0
9
63.000
11.511.373 0 63.000
Op. Financieras
63.000
Total
11.574.373
63.000 11.574.373
Nmero 299
Pgina 48655
Total SECCIN
NPE: A-301214-16728
1
10.861.772
2
4.095.438
Op.
Corrientes
6 7
Op.
Capital
Op. no
Financieras
8 9
131.068 0
15.088.278 0 0
15.088.278 0 0
15.088.278 0 0
15.088.278 0 0
Op.
Financieras
Total
0
15.088.278
0 15.088.278
Nmero 299
OOAA
1 GASTOS DE PERSONAL
933.292.497
99.352.305
1.032.644.802
155.379.787
104.093.213
259.473.000
3 GASTOS FINANCIEROS
224.430.766
131.068
2.301.347.283
137.641.832
299.916.102
2.139.073.013
3.614.450.333
341.218.418
299.916.102
3.655.752.649
6 INVERSIONES REALES
204.148.293
4.359.970
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
218.117.665
5.000
3.840.135
214.282.530
422.265.958
4.364.970
3.840.135
422.790.793
4.036.716.291
345.583.388
303.756.237
4.078.543.442
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
224.561.834
208.508.263
8 ACTIVOS FINANCIEROS
2.209.647
9 PASIVOS FINANCIEROS
508.923.551
63.000
508.986.551
511.133.198
63.000
511.196.198
4.547.849.489
345.646.388
NPE: A-301214-16728
Admin.Gen.CA
2.209.647
303.756.237
4.589.739.640
Pgina 48656
Nmero 299
Admin.Gen.CA
OOAA
1 GASTOS DE PERSONAL
933.292.497
99.352.305
1.002.900.457
2.035.545.259
155.379.787
104.093.213
359.361.376
618.834.376
3 GASTOS FINANCIEROS
224.430.766
131.068
2.301.347.283
137.641.832
299.916.102
248.742.365
1.521.000.451
866.814.927
3.614.450.333
341.218.418
299.916.102
1.627.649.672
1.521.000.451
3.762.401.870
6 INVERSIONES REALES
204.148.293
4.359.970
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
218.117.665
5.000
3.840.135
31.738.443
116.895.135
129.125.838
422.265.958
4.364.970
3.840.135
77.332.194
116.895.135
383.227.852
4.036.716.291
345.583.388
303.756.237
1.704.981.866
1.637.895.586
4.145.629.722
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.209.647
9 PASIVOS FINANCIEROS
508.923.551
NPE: A-301214-16728
16.645.474
241.207.308
45.593.751
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C.INDUSTRIA,TURISMO,EMPRESA E INNOVACIN
CONSEJERA DE AGRICULTURA Y AGUA
TOTAL
NPE: A-301214-16728
2014
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