COMSA, S.A.U.

Informe de Auditora
N EXPEDIENTE: 1995/0192/ER/01

N INFORME: 23

TIPO DE AUDITORA: As1

NORMA DE APLICACIN: UNE-EN ISO 9001:2008

Requiere envo de PAC a AENOR:

N EXPEDIENTE: 1995/0192/GA/01

N INFORME: 18

NORMA DE APLICACIN: UNE-EN ISO 14001:2004

Requiere envo de PAC a AENOR:

N EXPEDIENTE: 1995/0192/SST/01

N INFORME: 7

NORMA DE APLICACIN: OHSAS 18001:2007

Requiere envo de PAC a AENOR:

N EXPEDIENTE: 1995/0192/SST/02

N INFORME: 2

NORMA DE APLICACIN: OHSAS 18001:2007

Requiere envo de PAC a AENOR:

SI NO

TIPO DE AUDITORA: As1

SI NO

TIPO DE AUDITORA: As1

SI NO

TIPO DE AUDITORA: As1

SI NO

Fecha de realizacin de la Auditora: 2014-10-06

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N DE INFORME:7

DATOS GENERALES
A. DATOS DE LA ORGANIZACIN

Nombre de la Organizacin

COMSA, S.A.U.

Direccin

CL VIRIATO, 47, EDIFICIO NUMANCIA 1

08014 - BARCELONA
Espaa

Representante de la Organizacin
(nombre y cargo)

D. Roberto CASTAO LVAREZ (Jefe Prevencin, Calidad y Medio Ambiente)

B .EQUIPO AUDITOR
Funcin

Nombre

Iniciales

Auditor Jefe

D. Francisco SNCHEZ LOMARES

FSL

Auditor

D. Alberto CERCEDA HERNANDO

ACH

Auditor

D. LUIS SOTERAS GRACIA

LSG

Experto Legislacin Argentina

D. Guillermo PIOVANO

GP

C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIN, SI PROCEDE

Existe modificacin de la direccin de la delegacin de Valencia y Madrid. Ver Hoja de datos

D. OBJETIVOS DE LA AUDITORA
Los objetivos de la auditora son: determinar la conformidad del sistema de gestin de la organizacin / empresa auditada
con los criterios de auditora, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales
aplicables, as como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles
reas de mejora.
(Si procede, aadir objetivos especficos de la presente auditora)

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2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORA

Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior visita:
No existen cambios significativos desde la anterior visita. Se ha procedido a la realizacin de la auditora de seguimiento
de la empresa COMSA. Destacar que en la presente auditora se han auditado obras de COMSA de Argentina.
Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditora y la eficacia del sistema de gestin.
La auditora se ha podido ejecutar de acorde a la planificacin realizada con excepcin de la auditora prevista para la
delegacin de Valencia y la obra CONSTRUCCIN SEDE EUROPEO DE PATENTES (OAMI), para la cual estaba prevista una
visita institucional de alto nivel que imposibilitaba dedicar recursos a la atencin de la auditora. La obra fue sustituida por el

SOTERRAMIENT DE VIA EN LANGREO.

El sistema de calidad de COMSA en Espaa se encuentra en un estado de mejora continua que atiende a las
circunstancias cambiantes y enfocado a cumplir los requisitos normativos y los requisitos del cliente. Los procesos y
recursos se adaptan a las circunstancias del mercado para mejorar su eficiencia. Se trata de un sistema de calidad en un
estado avanzado de gestin contrastado y eficaz.
Con respecto al sistema de gestin ambiental durante el ltimo periodo se ha constatado un impulso en cuanto a la
utilizacin de nuevas herramientas para canalizar los objetivos ambientales y en definitiva la mejora continua.
Para el resto de pases el sistema evoluciona favorablemente aunque an se dispone de un largo recorrido para la
mejora, en parte por deficiencias en las infraestructuras proporcionadas por estos pases uy en parte por un bajo nivel de
integracin cultural de aspectos como el reciclaje o la calibracin de los riesgos para la seguridad del personal asociados
a determinadas actividades. La mejora en el sistema de calidad pasa por consolidar los valores de referencia asociados a
los procesos y la mejora de la planificacin y registro de las inspecciones de obra. Con respecto al sistema de gestin
ambiental se ha de mejorar igualmente la planificacin real de los controles operacionales y seguimiento y medicin
previsto de manera especfica para cada obra, se considera que se dispone de recursos suficientes para mejorarlos
substancialmente. Por otra parte uno de los puntos dbiles del control operacional se focaliza en la segregacin y
valorizacin de los residuos en obra, circunstancia ciertamente condicionada por la poltica ambiental de cada pas.
En general se puede considerar que el grado de integracin de la actividad preventiva es correcto para COMSA Espaa
pero an presenta un buen grado de mejora en el resto de pases.
El alcance de la auditora incluye los elementos bsicos de los sistemas integrados de Mxico, Per y Francia. En mayo
de 2014 fueron auditados los sistemas integrados de Portugal y Colombia con resultado favorable.

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Puntos fuertes:
Buenos resultados obtenidos en el ejercicio 2013 para los ndices de frecuencia y gravedad total. En general, positiva
tendencia de los ndices de siniestralidad desde el ejercicio 2010.
Buenos resultados obtenidos en indicador cuantitativo asociado a auditora interna y valoracin de la implantacin del
sistema.
Continuidad en la apuesta de la organizacin por la formacin en materia de seguridad (Aula preventiva).
Colaboraciones realizadas con la administracin. Ej. NTP-1010. Infraestructuras ferroviarias. Construccin y renovacin.
Reorientacin del Sistema de gestin de la prevencin hacia aspectos asociados a empresa saludable.
Correcta delimitacin de accesos y zonas de paso en Obra de Bon Pastor.
Pruebas peridicas de comunicacin de trabajadores en tnel de Obra Lnea 9.
Nuevas funcionalidades incorporadas a aplicativo para la Investigacin de accidentes.
Plan revisin de PPIS de calidad, no obstante debe asegurarse su distribucin e implantacin en el resto de pases
Clculo de la huella de carbono basado en Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo.
Fichas de Buenas Prcticas ambientales Especficas. Tecnosoles ( especie de abono),, Traspaso de Olivos, poblaciones
de animales)
Informes a la Inspeccin ara su certificacin en la obra de Chascoms
Orden y limpieza en zona de almacn de mquinas y obrador de obra Chascoms.
Dotacin para determinados equipos mviles de cmaras de visin trasera. Ej. Giratoria y vaiacar de obra Chascoms.
Suministro de Manual de bolsillo de seguridad para los trabajadores de obras.
Dotacin de recursos de vigilancia de la salud en obra Renovacin Pavn.
Oportunidades de mejora:
COMSA
Trazar en el manual de la calidad el link del detalle del organigrama incluido en el Manual en la Intranet.
Mejorar la medida de la eficacia del proceso de compras. La medida basada en la evaluacin de proveedores no abarca
las actividades de gestin ms significativas del proceso como la realizacin de contratos marco o el tiempo o retrasos en
las compras para las obras.
Con respecto a solicitar las evidencias de las cualificaciones del personal que realiza trabajos especiales debera
mejorarse el de dichas actividades de manera que se asegure la cualificacin previa a la ejecucin.

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MA
Incluir las emisiones equivalentes a los residuos generados en el clculo de la huella de CO2. Para ello debe trabajarse
en la mejora en la calidad de los datos.
Mejorar la evaluacin del desempeo del indicador de residuos generados por obra.
SST
Insistir en la formacin a las subcontratas de Obra en relacin con el uso del cinturn de seguridad. Para conductores de
maquinas,
Mejorar el seguimiento documentado del grado de consecucin del plan de formacin y estado de situacin de acciones
formativas planteadas.

COMSA DE ARGENTINA
En general para los Planes de puntos de inspeccin de COMSA de Argentina deberan mejorarse la calidad de dicha
documentacin en cuanto al tipo de inspeccin Visual/medicin para las inspecciones como las de topografa incluyendo
la frecuencia e intensidad necesaria, la referencia a los criterios de aceptacin o rechazo y asegurar la inspeccin hasta
la entrega al cliente.
De igual manera se recomienda mejorar las trazabilidad de los controles operaciones previstos en los Planes de
Inspeccin Ambiental o en los planes de monitoreo ambiental aprobados por la autoridad competente con la realidad de
la obra En algunos casos, se han realizado controles de ruido en reas poco sensibles como el obrador de Obra Pavn y
no se han planificado controles en las zonas con frentes sensibles por la presencia de viviendas cercanas. En otros caso
los PPIS de con trol se prevn analticas de aguas que no se realizan
Con respecto a la gestin de residuos auditados en obra la organizacin debe realizar un esfuerzo en la segregacin de
los residuos valorizables en origen como maderas, chatarra, cartn, escombro limpio. En todo caso debera registrase la
gestin realizada hasta concluir que no es posible su segregacin.
Para los valores de referencia de indicadores de procesos para los que no se disponga de histrico se recomienda utilizar
valores de referencia del grupo. Mejorar el anlisis de datos de dichos indicadores antes de decidir si es conforme o no
con los valores planificados
Con respecto a los estudios realizados en COMSA de ARGENTINA para la presentacin de las ofertas, se recomienda
incluir un captulo de evaluacin del riesgo para aquellos clientes para los que no est prevista una revisin de precios al
inicio de la obra dada la alta taxa de inflacin.
Debera asegurarse que los Planes de calidad de COMSA de ARGENTINA incluyen la trazabilidad necesaria para
materiales crticos y la descripcin de la manera en que se va a realizar dicha trazabilidad
Debera verificar que los PPIS de obra ferroviaria en Argentina se corresponden con las versiones revisada desde
Espaa.

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Mejorar la coordinacin entre los informes de capacitacin de salud y la evaluacin tcnica de riesgos en relacin a las
aptitudes condicionadas que se puedan derivar de los mismos. Obra Renovacin Pavn.

Observaciones:
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
COMSA
Aunque se ha incluido en la revisin del sistema un anlisis de datos de satisfaccin de clientes no se ha realizado el
informe anual de satisfaccin requerido en el procedimiento PGCOM0021 donde se incluyan reclamaciones u otras
entradas de la percepcin de clientes.
2. Por otra parte debera profundizarse en el anlisis de datos en funcin de la significancia estadstica de las encuestas
recibidas previa a la valoracin de los resultados obtenidos.
3. Incluir objetivos relacionados con la gestin ambiental de oficinas. Ej: flota de vehculos.
4. Para el indicador de reutilizacin de materiales sobrantes no se cumple con el valor de referencia 29%, se consigue tan
slo un 6% recogerse este hecho en el anlisis de datos.
5. Para la obra de Viviendas Bon Pastor el comparativo de compras del proveedor de montaje de la estructura no refleja
que sea la ms competitiva sin dejar evidencia en SAP de los criterios de la decisin. (adjudicacin IBERCAT oferta ms
econmica ESTRUCTURAS NAVARRO)
6. No se ha identificado la necesidad del cumplimiento del requisito de disposicin de marcado CE para los bloques
prefabricados de hormign colocados en los forjados.( Viviendas Bon Pastor)
7. EN obra lnea 9 no se cumplimenta el PPI de soldadura ( se realiza seguimiento de la actividad pero no en base al PPI
establecido)
8. En la misma obra an no se han incluido los residuos en la herramienta de sostenibilidad.
9. En obra Paralelo y en los referente al plan de ensayos incluido en el plan de calidad no se realizan ensayos de acero
coarrugado especificados, no obstante se dispone de trazabilidad de las coladas del acero con certificados de CELSA.
(debera reflejarse en el sistema las variaciones del plan de ensayos y el registro de su consenso con la direccin de
obra).
10. Para la misma obra no se han cumplimentado todos los PPI S por considerarlos poco significativos para realizar su
seguimiento a pesar de requerirse en el plan de calidad como el de derribos.
11. En OBRA URBANIZACIN 3 CALLES EN CORNELLA Est pendiente de realizarse la medicin del ruido ambiental en obra
a pesar de actuar en suelo urbano y con actividades de demolicin de aceras, el motivo es que se est a la espera de la
puesta en marcha de la machacadora para recuperacin del residuo procedente de dicho derribo/demolicin.
1.

Observaciones SST
1. A fecha de auditora est en proceso de revisin el acta de constitucin del SPM de cara a la introduccin de los
nuevos cambios organizativos. Ej. Traspaso de tcnicos de unidades de negocio a dpto.. PCMACH.
2. El manual de prevencin se encuentra pendiente de revisin de cara a actualizar los ltimos cambios organizativos
acaecidos. Ej. Nueva dependencia de los tcnicos de obra del departamento de PCMACH.

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3. No se presenta evidencia en el documento de planificacin de la actividad preventiva de la asignacin de recursos

econmicos para la totalidad de las medidas preventivas derivadas de la evaluacin de riesgos. Ej. Asignacin de
sala para local de primeros auxilios en Edificio Numancia y sealizacin de rutas de evacuacin en Av. Roma.
4. No se evidencia la planificacin de la actividad preventiva asociada a la evaluacin de riesgos de las oficinas de El
Berrn. La evaluacin de riesgos no presenta medidas planificables sino recomendaciones de seguridad. No se
evidencia una evaluacin de los riesgos higinicas de las oficinas de El Berrn.
5. Modificar el procedimiento PGCOM0023.8 de tal manera que incorpore la composicin actualizada del Consejo de
prevencin, calidad y medio ambiente de la organizacin.
6. Se detecta accin correctiva cuyo registro asociado no presenta un correcto anlisis de causas ni se ha actualizado
la informacin de la misma en relacin al grado de avance y el plazo de finalizacin de la misma. Ej. No conformidad
asociada a control operacional para obra L3 Metro Bilbao. Control de accesos.
7. El documento de cierre del Plan 0 no incorpora el grado de cumplimiento de los objetivos planteados sino que
incorpora el grado de consecucin de las metas establecidas. Ej. Objetivo asociado a Mejora del nivel de integracin
y Mejora de competencias y de conocimiento del riesgo.
8. El listado de trabajadores asociado a los puestos de trabajo asociado a la evaluacin de riesgos incorpora en lugar
del puesto de trabajo definido en la misma, categora profesional.
9. La evaluacin de riesgos de puestos de trabajo general no incorpora para el Soldador la evaluacin correspondiente
al riesgo de explosin derivado de contacto del crisol con agua.
10. La valoracin de la integracin preventiva correspondiente a vigilancia de la salud presenta tems no valorados. Se
debe mejorar la interaccin con Prevencin tcnica para una valoracin conjunta de los mencionados puntos. Ej.
Formacin en materia preventiva respecto a vigilancia de la salud.
11. No en todos los casos se han subido al aplicativo informtico de investigacin de accidentes las evidencias de
realizacin de las medidas preventivas planteadas en el informe correspondiente. Ej. Accidente 1400344.
Obra Viviendas Bon Pastor
1. Se detecta camin cuya gra presenta el pestillo de seguridad roto.
2. Se detectan encofradores que no hacen uso de guantes de seguridad en operaciones de ligado de armaduras.
3. No se evidencia la apertura de no conformidades derivadas de incidencias observadas por el coordinador de
seguridad. EJ. Para el da 2014-09-22 incidencia relativa a la no designacin documental del recurso preventivo en
obra.
4. Se detecta contrata no registrada en el libro de subcontratacin. Ej. Nebalia, S.L.
Obra Soterramiento Vas Langreo
1. Se detecta presencia de material fotosensible almacenado a la intemperie en zona de campa. Ej. Lminas asflticas.
De la misma manera se detectan elementos de armadura por el suelo en zona que presenta agua.

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2. Se detecta plano en base de datos cuya codificacin no coincide con el almacenado fsicamente (original). Ej. Plano
3.8.12 Muro Secciones.
3. Asegurar que los certificados de materiales aseguran la conformidad con la norma especificada en el plan de
ensayos y/o sus revisiones posteriores. Ej. Certificados asociados a Geotextil .
4. Se detecta personal que se ubica en zona de influencia de radio de giro de mquina pilotadora.
5. No se evidencia la ficha de datos de seguridad de la sustancia cido ntrico presente en la caseta de obra.
6. Se detecta ausencia de validacin a travs de firma en PPI de operacin de hormigonado de pilotes para
elemento ST9 el da 2014-05-20.
7. No se evidencia trazabilidad entre el ensayo de acero realizado respecto al albarn de entrega y/o la colada
ensayada para el certificado de ensayo con acta 2014/6480.
8. No se dispone de registros de ensayo de rotura a 28 das para determinados lotes. Ej. Ensayo de fecha 236413.
9. Se detecta ensayo de mortero de fecha 2014-08-04 que no da los 15 mpascales a 56 das especificados en PPI.
10. No se ha podido evidenciar de manera inequvoca la extraccin formal documentada de los requisitos
establecidos en la declaracin de impacto ambiental de manera que se pueda realizar la correspondiente
evaluacin de cumplimiento, de la misma manera no se evidencia la inclusin de los requisitos de la misma en el
programa de puntos de inspeccin ambiental. Ej. Tierras contaminadas con fluoruros y controles de ruido y
vibraciones. (Si bien se ha podido evidenciar las acciones realizadas respecto al control de los mencionados
vectores)..
11. Se detectan botellones de oxgeno en posicin vertical no ligados.
Obra L3 Paralelo
1. En caseta herramientas obra lnea 3 paralelo se detectan puntualmente presencia de eslinga con fecha de
verificacin 2007 sin evidencia de revisin peridica y sin identificar como fuera de uso.
COMSA DE ARGENTINA
1. En obra de Chascoms el plan de calidad no incluye los PPIS de las unidades de obra iniciales hasta la
compactacin tampoco se indican los criterios de aceptacin o rechazo del nivel de compactacin exigido.de
movimiento de tierras. (s se indican en las analticas realizadas).
2. En obra Pavn (Santa Fe) no est prevista la inspeccin del par de apriete previsto para los pernos previa a entrega
al cliente.
3. Para el resultado de las calibraciones en COMSA de Argentina debera registrase la validacin por parte del usuario
y determinar si ha habido correccin del equipo durante su verificacin.
4. Segn se indica en la resolucin de provincia de Santa Fe la obra Pavn tiene el nmero de productor de residuos
peligrosos G-1472.Se presenta documento de febrero 2012 de alta como productor de residuos peligrosos con el
nmero G-1095 debera dilucidarse la validez de uno de los dos.

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5. Para las dos obras auditadas en Argentina no se utiliza el formato del anexo 3 Seguimiento del proyecto especificado
en el procedimiento PGar06.3.( gestiona mediante notas de pedido pero no se especifica las que derivan en
revisiones o modificaciones del proyecto inicial).
6. En obra de Pavn (Santa Fe) no se dispone de una sistemtica para la trazabilidad de las durmientes de DHASA.
SST
7. La matriz de evaluacin de cumplimiento legal marca como de no aplicacin determinados requisitos legales de
aplicacin para las obras en curso. Ej. Artculos 149 del Decreto 911/96 y artculos 27 y 35 de Resolucin
503/14.
8. No se ha definido un nivel de competencia mnima en materia de medio ambiente y prevencin de riesgos para
el perfil profesional del Jefe de obra.
OBRA VA FERREA CHASCOMS
9. Se detectan herramientas manuales que presentan riesgos de proyeccin ya que no se encuentran en buen
estado. Ej. Maza cuya cabeza se encuentra anclada con elementos no seguros.
10. Se detecta zona de almacn de residuos que presenta restos de hoguera realizada previamente por los
trabajadores y sin presencia de elemento matafuegos.
11. No se dispone de la ficha de datos de seguridad correspondiente al desencofrante.
12. Se detecta incorrecta sealizacin (balizado) en rasa de zona de paso de camiones.
13. Pendiente de articular consulta y participacin de los trabajadores en relacin a los representantes de los
mismos.
OBRA VA FERREA RENOVACIN PAVN
14. Se detecta contrata Compaa Suiza cuyo extintor de obra se encuentra caducado.
15. Se detecta apilamiento inseguro de durmientes de madera.
16. A fecha de auditora se encuentra pendiente de introducir en plan de acciones el conjunto de medidas derivadas
de la inspeccin del Departamento de seguridad de octubre de 2014.
17. Se detecta medida preventiva derivada de informe de investigacin de accidentes que no se ha podido
evidenciar que se haya llevado a cabo.
18. Se detectan botellones de gases comprimidos almacenados en posicin vertical sin dispositivos fijadores.
DOCUMENTACIN REVISADA SST

COMSA
Acta de constitucin inicial del servicio de prevencin mancomunado de fecha 2002-04-10.
Revisin del Acta de constitucin del servicio de prevencin mancomunado de fecha abril de 2014.
Plan de prevencin de fecha junio de 2014.
Documento de cierre del plan 0 de fecha febrero de 2014.

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N DE INFORME:7

Planificacin de las actividades preventivas a realizar por el SPM de fecha 2014-07-01

Memoria anual del SPM entregada a la administracin competente con fecha 2014-07-02.
Contrato de concierto de la especialidad preventiva de vigilancia de la po8777salud de fecha 2014-01-01
Memoria anual del SPA para vigilancia de la salud de fecha 2014-02-14
Informe higinico de exposicin a ambientes trmicos de fecha 2013-06-18 para obra LAV Jan Graena.
Evaluacin de riesgos de instalaciones de Oficinas centrales de fecha 2014-08-22 y planificacin de la actividad
preventiva asociada.
Evaluacin de riesgos de instalaciones de Oficinas de El Berrn de fecha 2013-02-09.
Evaluacin de riesgos de instalaciones de Oficinas de Av. Roma de fecha 2014-09-15 y Planificacin de la actividad
preventiva asociada.
Evaluacin de riesgos de puestos de trabajo de fecha 2014-07-30.
Apertura del centro de trabajo de Av. De Roma de fecha 2014-10-08.
Libro de visitas de inspeccin de trabajo de Av. De Roma de fecha 2014-10-09 sin diligencias.
ltima diligencia de inspeccin de trabajo para centro de C/ Virato de fecha 2014-09-25.
OBRA VIVIENDAS BON PASTOR

Apertura del centro de trabajo de fecha 2014-05-09.

Plan de seguridad y salud de fecha abril de 2014 y aprobacin del mismo de fecha 2014-05-06.
Libro de subcontratacin de fecha 2014-05-09.
Libro de incidencias de fecha 2014-05-06.
Anexos al Plan de seguridad y salud 1,2 y 3 con aprobaciones del mismo de fechas 2014-06-20 y 2014-05-09.
Libro de visitas de fecha 2014-05-09.
Autorizacin de uso de equipos de fecha 2014-06-04.
OBRA LNEA 9

Apertura del centro de trabajo de fecha 2010-10-04.

Plan de seguridad y salud de fecha septiembre de 2010 y aprobacin del mismo de fecha 2010-10-04..
Libro de subcontratacin de fecha 2013-05-23.
Libro de incidencias de fecha 2013-06-12.
Libro de visitas de fecha 2010-10-05.
OBRA SOTERRAMIENTO VIAS LANGREO

Apertura del centro de trabajo de fecha 2010-01-20.

Plan de seguridad y salud de fecha 2009-10-28.
Aprobacin del plan de seguridad y salud de fecha 2010-01-20.
Libro de visitas de fecha 2010-01-22.
Libro de incidencias de fecha 2010-01-19.
Libro de subcontratacin de fecha 2013-07-31.
OBRA URBANIZACIN 3 CALLES EN CORNELLA
Plan de Seguridad aprobado por el cliente y el coordinador de fecha 4/7/2014
Acta de apertura centro de trabajo Junio 2014
INSTALACION ASCENSORES PUEBLO SECO LINEA 3
Plan de seguridad Julio 2014
Libro de incidencias aprobado por Infraestructuras CAT de fecha 4 de julio de 2014.
Libro de subcontratas de 16 de julio de 2014
Libro de visitas de 16 de julio d e2014

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N DE INFORME:7

COMSA DE ARGENTINA

Plan de evacuacin de edificios de oficinas de fecha 2014-03-31.

Simulacros de evacuacin de edificios de oficinas de fechas 2014-09-14 y 2014-09-18.
OBRA VA FERREA CHASCOMS
Programa de seguridad de obra de fecha 2013-11-05.
Anexo al Programa de seguridad de obra de fecha 2014-03-20.
OBRA VA FERREA RENOVACIN PAVN
Acta de aviso de inicio de obra de fecha 2013-12-26
Programa de seguridad de fecha 2013-12-27
Adhesin al PS de contrata de fecha 2014-10-20.
Licencias y permisos

Comunicacin dobertura dactivitats i/o instalacin III.3 de fecha 04-03-2014 para las oficinas de la calle Viriato 47 4
planta

Listado de documentos del SGC

Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos:
Obligatorios en todos los Sistemas:
Matriz de actividades de auditora.
Anexo Centros visitados (emplazamientos fijos y/o temporales)
Listado de participantes
Hoja de Datos (no procede en GFS)
Listado de documentos en vigor
Listado de legislacin aplicable

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N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD

Ref.
N. C.

Apdo.
9001

Apdo.
14001

En relacin a Identificacin de peligros, determinacin de controles y evaluacin de riesgos,

No se evidencia el establecimiento de la totalidad de medidas preventivas derivadas de la
evaluacin de riesgos. Ej. Medidas preventivas derivadas de evaluacin de riesgo qumico
asociado a manejo de durmientes contaminados con creosota (Obra Renovacin Pavn) y
medidas preventivas derivadas de riesgo de sepultamiento producidos por zanja de 2,5 m de
altura sin entibar (Obra chascoms).
En relacin a Control operacional se ha detectado:
1.

2.

3.

4.

5.

4.4.6

Apdo. 18001

Categora
N. C.

4.3.1

Menor

4.4.6

Menor

No se presenta evidencia que la sistemtica establecida para el control de las condiciones de

seguridad en obra Viviendas Bon Pastor se muestre en todos los casos eficaz. Evidencias:
a)

Se detectan riesgos no controlados a diferente nivel derivadas de protecciones

colectivas incorrectamente colocadas. Ej. Barandillas perimetrales de diferentes
niveles de obra.

b)

No se evidencia un adecuado control segn lo especificado por el fabricante de las

condiciones de utilizacin de los arneses de seguridad presentes en la obra. Ej.
Arneses 1209002, 1208006 y 1209003.

c)

Se presentan diferentes zonas de acopios de materiales residuales de madera que

presentan riesgos de contactos con puntas presentes en los mismos.

No se evidencia el establecimiento de una adecuada sistemtica de acceso para el personal

propio y ajeno a las obras de la organizacin. Evidencia: Se detectan en obra de Chascoms
personas ajenas a obra circulando por el interior de las mismas en lugares de riesgo, se
detecta personal de contratista para el cual no se evidencia que se haya controlado su
presencia en obra: Contrata GyC en obra Chascomus y Contrata Compaa suiza en obra
Renovacin Pavn y personal de Inspeccin de obra en Chascoms no controlada en
relacin al suministro de elementos de proteccin personal (caminando en zonas de obra
con trnsito pesado sin ropa de alta visibilidad).
No se evidencia en todos los casos un adecuado control operacional relativo a las mquinas
a utilizar en obra. Ej. Se detecta sierra de cadena en obra Chascoms para la cual no se
presenta evidencia de la correspondiente autorizacin de uso y Pisn sin la totalidad de los
dispositivos de seguridad requeridos por la organizacin en Obra Renovacin Pavn.
Se detecta utilizacin irregular de los elementos de proteccin personal y/o conductas
inseguras por parte de los trabajadores. Ej. Trabajadores que no utilizan gafas de seguridad
y guantes de seguridad en tareas de va y que no utilizan cascos de proteccin auditiva en
manejo de pisn y tronzadora en Obras de Renovacin Pavn y Chascoms, Trabajadores
pasando delante de mquina tronzadora en Obra de chascoms y encargado de contratista
GyC en talud de desnivel mayor a dos metros hablando con telfono celular.
En obra Chascoms no se evidencia la segregacin de los residuos peligrosos ( se
gestionan en el mismo recipiente) y obra Pavn Santa Fe no se etiquetan los residuos
peligrosos.

13 de 29

R-DTC-002.11

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD

Ref.
N. C.

1995/0192/ER/01

Apdo.
9001

Apdo.
14001

En relacin a Competencia, toma de conciencia y formacin, no se evidencia que la

sistemtica para el aseguramiento de la capacitacin de los trabajadores presentes en obra se
muestre en todos los casos eficaz.
Evidencia: Se detectan trabajadores para los cuales no se ha podido evidenciar el suministro de
capacitacin especfica asociada a los riesgos derivados de sus actividades. Ej. Personal de
contrata GyC en obra de Chascoms y Personal de contrata Compaa suiza y personal propio de
mantenimiento de Obra Renovacin Pavn.
En relacin a Investigacin de accidentes no se evidencia que la sistemtica implementada
alcance a la totalidad de los daos acaecidos para la salud de los trabajadores. Ej. Accidentes de
fecha 2014-06-12 y 2014-10-16 para la Obra Renovacin Pavn.
En relacin a Control de los equipos de seguimiento y medicin,
a)

Se detecta falta de calibracin alguna reglas de Va Zona Noreste I ej: C31RAM0025,

C31RAM00240, C31RAM00103 previstas para septiembre 2014.

b)

No se ha podido evidenciar el establecimiento de un criterio de aceptacin y rechazo

para determinados equipos de seguimiento y medicin. Ej. Obra Renovacin Pavn
Regla de va Heissman 4133 y Estacin de topografa 1623554.(COMSA DE
ARGENTINA)
No se evidecia la calibracin de la bscula utilizada para la medicin de las partculas
PM10 en obra de Pavn Santa FE ( Empresa externa control ambiental).
En relacin con seguimiento y medicin del desempeo de la obra Urbanizacin
Cornell y en contra de lo indicado en el Plan de Seguridad apartados 1.4.3.4.D y 1, 4,
5, 1,8, se detecta que:
1. No existe evidencia documental de la revisin peridica de las Cintas y Eslingas de
las Subcontratas. (EPIS)
2. Incorrecta manipulacin de carga suspendida de la horquilla de la carretilla
mediante eslinga en mal estado.

c)
d)

14 de 29

7.6

4.5.1

Apdo. 18001

Categora
N. C.

4.4.4

Menor

4.5.3

Menor

4..5.1

Menor

R-DTC-002.11

1995/0192/ER/01

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD

Ref.
N. C.

Apdo.
9001

Apdo.
14001

Apdo. 18001

4.3.2

Con respecto a la identificacin de requisitos legales realizada se detecta:

Categora
N. C.

menor

Se han detectado aleatoriamente una serie de normas desactualizadas, as como observaciones

generales sobre la identificacin y actualizacin. Evidencias/ejemplos:
- No se incluye el Decreto de la Pcia. de Buenos Aires N 650/11, modificatorio del
N 806/97.
- No se incluye la Resolucin OPDS N 204/10, modificatoria de la N 159/96.
- La Resolucin ADA N 1033/10 (aplicable cuando existiera movimiento de suelo
que pudiera afectar el Recurso hdrico o superficial) se identific como No
aplicable y podra serlo; al menos debiera evaluarse.
- El Decreto Nacional N 674/89 se identific como Aplicable, pero no lo es, por
la ubicacin de los proyectos.
- La Ley de Pasivos N 14.343 se identific como No aplicable cuando s lo es.
- No se agrega en la Matriz la Disposicin de otorgamiento de la Declaracin de
Impacto Ambiental, que es una norma individual que puede imponer requisitos
particulares.
- No se incluyen requisitos de cliente. Ejemplo: informan que la contratacin de
Seguro Ambiental surge del Pliego.
- Se incluye el Decreto N 1638/12 cuya aplicacin se encuentra suspendida.
- No se identificaron las normas ni evaluado el cumplimiento de la obligacin de
inscripcin en el BUDURH de la Autoridad del Agua.
- No se incluyen en la matriz los requisitos legales aplicables al transporte de
carga (ya sea por cuenta propia como a travs de contratistas): Inscripcin en el
R.U.T.A. vigente, R.T.O., Licencias especiales, entre otros.

Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, ser necesario que la Organizacin establezca y documente las acciones correctivas pertinentes.
Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando as lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarn
al subapartado especfico en el que se detectan.

EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIN

EL EQUIPO AUDITOR

15 de 29

R-DTC-002.11

1995/0192/ER/01

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

16 de 29

R-DTC-002.11

1995/0192/ER/01

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

4. DISPOSICIONES FINALES
1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas.
2. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentacin del Plan de Acciones
Correctivas, la Organizacin se compromete a enviarlo a AENOR en 30 das naturales a partir de la fecha de emisin del informe de
auditora, con la informacin requerida por la Gua para la elaboracin del plan de acciones correctivas.
3. Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organizacin tiene intencin de presentar apelacin. En este
caso, la organizacin deber enviar a AENOR la justificacin y evidencias documentales necesarias para su valoracin por los
servicios de AENOR:
4. Se indican a continuacin los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior
auditora:
5. El equipo auditor informa que esta auditora se ha realizado a travs de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades
no identificadas en este informe.
6. Durante la auditora se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s,,identificndose en el presente
informe cualquier desviacin que pudiera haberse detectado al respecto.
7. Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier
otro requisito establecido en el Sistema de Gestin de la Organizacin.
8.

Se acuerda con la Organizacin, las siguientes fechas para la realizacin de la prxima auditora:
2015-10-06

Fecha prxima auditora:

Fecha expiracin del actual certificado:
(no cumplimentar en Fase I / Fase II)

9.

2016-11-27

Comentarios si procede, sobre la planificacin de la prxima auditora (a cumplimentar por el Auditor Jefe):

10. Con antelacin a la realizacin de la prxima auditora, se determinarn en el Plan de Auditora los centros a visitar y la
planificacin de actividades prevista.

11. Una vez concedida la Certificacin, la organizacin se compromete a poner a disposicin de AENOR durante la realizacin de
las auditoras la documentacin vigente del Sistema de Gestin.
12. Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificacin, la organizacin puede dirigirse al Tcnico Responsable de su
Expediente (TRE). SANCHEZ LOMARES, Francisco

En Barcelona , a 27 de octubre de 2014

El Representante de la Organizacin

El Equipo Auditor

17 de 29

R-DTC-002.11

1995/0192/ER/01

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

06
06
06

7,
1y
8,
2
9
10
1
22
23
24
24

3
3
1
1

9:0018:00
8:0015:00
9:0018:00
9:0018:00
9:0018:00
9:0012:00

8.2.1 Satisfaccin del cliente

8.2.2 Auditora Interna

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

8.3 Control, del producto no conforme

8.4 Anlisis de datos

8.5 (8.5.1, 8.5.2 y 8.5.3) Mejora Continua. Accin correctiva.

Accin Preventiva

FSL/ACH

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin

14:0015:00

7.5 (7.5.1 a 7.5.5) Produccin y prestacin del servicio

7.4 Compras

ACH

7.3 Diseo y desarrollo

12:0014:00

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

FSL

6.4 Ambiente de trabajo

12:0014:00

FSL/ACH

6.3 Infraestructura

6.2 Recursos Humanos

FSL/ACH

8.1 Generalidades

06

9:009:15
9:1512:00

6.1 Provisin de recursos

AUDITOR

4.2 Requisitos de la documentacin

CENTRO

06

HORA

PROCESO/
DEPARTAMENTO/
DOCUMENTO/
ACTIVIDAD

4.1 Requisitos generales

DIA

UNE-EN ISO 9001:2008

5 (5.1 a 5.6) RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

ANEXO 1A - MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORA

Reunin inicial
DIRECCIN
x
/CALIDAD
ESTUDIOS-CONTRATOS
(FERROVIARIO,
EDIFICACIN)
ESTUDIOS Y
CONTRATOS OBRA
CIVIL

--

--

--

--

--

PAUSA COMIDA

FSL/ACH
OBRA A-E segn anexo

FSL/ACH

SISTEMAS DIV
INTERNACIONAL(
FRANCIA,PERU,MEJICO

X X

FSL/ACH

DIRECCIN
/CALIDAD Argentina

x x

OBRAS FG Argentina

X X

FSL/ACH
FSL/ACH

-X

-X

-X

Elaboracin del informe de auditora por el equipo auditor

FSL/ACH

Reunin final

18 de 29

R-DTC-002.11

06

7,8,
9
10
22

23
24
24
DIA
CENTRO

06
06
HORA

1
9:00-9:15
FS/ACH

9:15-12:00
15:0018:00
FSL/ACH

1,2
8:00-15:00

1
9:00-18:00
FSL/ACH
Seguimiento y medicin

1
9:00-18:00
FSL/ACH
DIRECCIN / MEDIO
AMBIENTE Argentina

X
X

3
1

9:00-18.00
9:00-11:00
11:0012:00
FSL/ACH
Obras Argentina

x
x

1
AUDITOR

FSL

FSL/ACH

FSL/ACH
DIRECCIN / MEDIO
AMBIENTE

Reunin inicial

X
X

MEDIO AMBIENTE

UNE-EN ISO 14001:2004

FSL/ACH

19 de 29
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

GESTIN AMBIENTAL OBRAS

ESPAA

X x x x x X X X x X X X x
Elaboracin del informe de auditora por el equipo auditor
X

Reunin final

R-DTC-002.11

EMAS: Verificacin del uso del logotipo EMAS

N DE INFORME:7

EMAS: Requisitos legales de la aplicacin de EMAS en Espaa

N DE INFORME: 18

EMAS: Requisitos adicionales del sistema de gestin

N DE INFORME: 23

EMAS: Declaracin medioambiental y otras informaciones

1995/0192/SST/01

4.6 Revisin por la Direccin

1995/0192/GA/01

4.5.5 Auditora interna

4.5.4 Control de los registros

4.5..3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.1 Seguimiento y medicin

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

4.4.6 Control operacional

4.4.4 y 4.4.5 Documentacin y Control de documentos

4.4..3 Comunicacin

4.4..2 Competencia, formacin y toma de conciencia

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4..3..3 Objetivos , metas y programas

4..3..2 Requisitos legales y otros requisitos

4..3.1 Aspectos ambientales

4..2 Poltica ambiental

PROCESO/
DEPARTAMENTO/
DOCUMENTO/
ACTIVIDAD
4.1 Requisitos generales

1995/0192/ER/01

DIA
CENTRO

06
1

06
1

06
1

7-8-9
1y2

10
1

22

09

21

22
HOR
A

9a
09:15
09:15
a
14:00
15:30
a
18:00
09:00
a
18:00
15:30
a
17:00
09:00
a
18:00

9a
11:30

9:0018:00
9:0012:00
AUDITOR
PROCESO/
DEPARTAMENTO/
DOCUMENTO/
ACTIVIDAD

ACH
Departamento PRL

ACH
Departamento PRL

ACH
Produccin Obras
Espaa
X
X
X
X
X

ACH
SISTEMAS DIV
INTERNACIONAL(
FRANCIA,PERU,MEJICO)

X
X
X
X
X

FSL/ACH
Obras Argentina
X
X
X
X
X
X
X
X

ACH
Departamento de
PRL, RRHH
Argentina
X
X
X
X

OHSAS 18001:2007

X
X

20 de 29

FSL, ACH

X
X
X
X

X
X

X
X

ACH
Elaboracin del informe de auditora por el equipo auditor

ACH
Reunin final

N DE INFORME: 18
N DE INFORME:7

Reunin inicial
X

4.6 Revisin por la Direccin

N DE INFORME: 23

4.5.5 Auditora interna

1995/0192/SST/01

4.5.4 Control de los registros

1995/0192/GA/01

4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.5.3.1 Investigacin de incidentes

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

4.4.6 Control operacional

4.4.4 y 4.4.5 Documentacin y Control de documentos

4.4.3.2 Participacin y consulta

4.4.3.1 Comunicacin

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4..3..3 Objetivos y programas

4..3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y

determinacin de controles
4..3..2 Requisitos legales y otros requisitos

4..2 Poltica de SST

4.1 Requisitos generales

1995/0192/ER/01

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

R-DTC-002.11

1995/0192/ER/01

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

ANEXO CENTROS VISITADOS

DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la direccin de los centros indicados en la Matriz de Actividades)
CENTRO 1: Oficinas Centrales
DIRECCIN: CL VIRIATO (ED. NUMANCIA 1), 47 10 PLANTA08014 BARCELONA Espaa

Obras Auditadas

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 46 VIVIENDAS Y UNA PLANTA SUBTERRANEA DE APARCAMIENTO SITUADOS EN LA

CALLE BIOSCA N 31-39 (EDIFICIO F2) DEL BARRIO DEL BON PASTOR (ACH+FSL)
URBANIZACION DE LAS CALLES DE LA MIRANDA, Y DE MOSSEN JAUME SOLE Y CALLE COSTA BRAVA, CORNELLA DE
LLOBREGAT (LSG)
UTE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA ESTACION DE POBLE SEC DE L3 DE FMB (LSG+FSL)
Zona 1 VIA Y CATENARIA DE LINEA 9 (FSL)
SOTERRAMIENTO VIAS LANGREO ( ACH)

CENTRO 2: OFICINAS
DIRECCIN: AVDA DE ROMA 25-27 08029 BARCELONA

CENTRO 2:OFICINAS

COMSA ARGENTINA

DIRECCIN: AV SANTA FE, 1845 4 PISO B.

1123 - CAPITAL FEDERAL (BUENOS AIRES - Argentina)

Obras Auditadas

EJECUCION DE VIA NUEVA.SECTOR DESVIO CHASCOMUS LINEA GENERAL ROCA. TRAMO PKM 109+260- PKM 118+160
2014-10-21
RENOVACIN PAVON (SANTA FE)

21 de 29

R-DTC-002.11

1995/0192/ER/01

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

ANEXO RELACIN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participacin)

Nombre y apellidos

Departamento o cargo

Reunin inicial

Auditora

Reunin final

ROBERTO CASTAO

DIRECTOR CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y

PREVENCIN

ALFONSO ARGESO

JEFE DEPARTAMENTO PCMA

INFRAESTRUCTURAS E INGENIERA

MARTA TOMASA

RESPONSABLE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y

PREVENCIN INFRAESTRUCTURAS E
INGENIERA

ELEDA PULIDO

RESPONSABLE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y

PREVENCIN INFRAESTRUCTURAS E
INGENIERA

JOSE LUS MRMOL

TCNICO CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y

PREVENCIN INFRAESTRUCTURAS E
INGENIERA
TCNICO DEL SERVICIO DE PREVENCIN
MANCOMUNADO

SANTIAGO PREZ

ANTONIO GALINDO

TECNICO PCMA

ROGER FBREGAS

RESPONSABLE SERVICIO PREVENCIN

MANCOMUNADO

AIDA MARTIN

TCNICO CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y

PREVENCIN COMSA EMTE

ANA MITJANA

RESPONSABLE UNIDAD FORMACIN

SORAYA PRATS

TCNICO FORMACIN

RAQUEL JBEGA

TCNICO RRHH

22 de 29

R-DTC-002.11

1995/0192/ER/01

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

JESUS GIMENO

RESPONSABLE EQUIPOS CALIBRACIONES

RAUL FILTER

TECNICO TOPOGRAFIA

CARLOS BURILLO

JEFE DE PARTAMENTO ADMINISTRACIN DE

COMPRAS

MANEL MALLOL

JEFE DE ESTUDIOS NORDESTE

CARLOS CALVO

JEFE DE OBRA PARALELO

MIGUEL ANGEL CULEBRAS

ENCARGADO PARALELO

ANGEL GARRIDO

TECNICO PCMA PAPALELO

JORDI LLUCIA

JEFE DE OBRA LNEA 9

MARCOS DE LA HERA

TECNICO PCMA L9

RAMON CUBELLS

JEFE DE OBRA BON PASTOR

CESAR MOLINA

ENCARGADO BON PASTOR

FRANCISCO RUIZ

TECNICO PCMA BON PASTOR

JORGE BENTU

JEFE DE OBRA URBANIZACION CORNELLA

JUAN FRANCISCO TIRADO

TECNICO PCMA URBANIZACION CORNELLA

MIGUEL BRIOSO

ENCARGADO URBANIZACION CORNELLA

DANIEL UEGA ROMERO

COORDINADOR SEGURIDAD URB. CORNELLA

DIEGO DE LA PEA

JEFE DE OBRA URBANIZACION LANGREO

IVAN RODRGUEZ

TECNICO PCMA URBANIZACION LANGREO

RAMN CASTRO

DIRECTOR GENERAL COMSA DE ARGENTINA

GABRIEL OLIVA

GERENCIA TCNICA

RODRIGO PORTELA

RESPOSNABLE DE COMPRAS

RAUL CARZOGLIO

RESPONSABLE DE ESTUDIOS

JESUS GONZLEZ

JEFE DE GRUPO

X
23 de 29

R-DTC-002.11

1995/0192/ER/01

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

CARLOS MATRANGA

RESPONSABLE DE RRHH

NAHUEL GALIANO

RESPONSABLE DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE

Y PREVENCIN

MAURICIO CAGIAO

JEFE DE OBRA CHASCOMS

ARIEL SCHRIPSEMA

JEFE DE OBRA PAVN

FERNANDO URIBARRI

TCNICO DE PREVENCIN

FEDERICO DAMIN

TCNICO DE PREVENCIN

JUAN MANUEL FALCE

TECNICO DE CALIDAD CHASCOMUS

ERNESTO FERNANDEZ

TECNICO AMBIENTAL

EDUARDO PADILLA

ASESOR EXTERNO AMBIENTAL CHASCOMUS

PABLO CASTRICINI

GERENTE OBRA PAVON

X
X
X

ASESOR EXTERNO AMBIENTAL PAVON

MAURICIO ARGELLO

TECNICO DE CALIDAD PAVON

LORELEY OJEDA

24 de 29

R-DTC-002.11

1995/0192/ER/01

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

ANEXO HOJA DE DATOS

DATOS GENERALES
Nombre de la Organizacin
Factora/Planta/Delegacin
Domicilio Social
C.I.F.
Grupo (si aplica)
Correo electrnico
Representante de la Direccin

COMSA, S.A.U.

Nombre
Cargo
Telfono
Fax
Correo electrnico
Direccin General

D. Roberto CASTAO LVAREZ

Nombre
Cargo

Jos MIARNAU MONTSERRAT

Modificaciones identificadas en auditora

(planificacin y/o realizacin)

CL VIRIATO, 47, EDIFICIO NUMANCIA 1, 08014 - BARCELONA

A08031098
COMSA EMTE
rcastano@comsaemte.com

Jefe Prevencin, Calidad y Medio Ambiente

933662100
934051340
rcastano@comsaemte.com

DIRECTOR GENERAL

25 de 29

R-DTC-002.11

1995/0192/ER/01

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

Modificaciones identificadas en auditora

(planificacin y/o realizacin)

ALCANCE DEL CERTIFICADO

(aadir tantas filas como traducciones sean necesarias)

Norma de referencia

Alcance Espaol

Alcance Ingls

UNE-EN ISO 9001:2008; UNE-EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007

La construccin de toda clase de obras con especialidad en: obra civil:
construccin, mantenimiento y conservacin de carreteras y autopistas,
urbanizaciones, obras hidrulicas y martimas, puentes, tneles, viaductos y
grandes estructuras; edificacin: construccin, mantenimiento y rehabilitacin de
edificios singulares, edificios de viviendas y de oficinas, centros comerciales,
instalaciones deportivas, pabellones, naves industriales y restauracin de bienes
histrico-artsticos; ferrocarril: construccin, renovacin y mantenimiento de lneas
ferroviarias, incluyendo alta velocidad, metro y tranva, electrificacin,
sealizacin y comunicaciones, apartaderos y derivaciones particulares;
estaciones de tratamiento de aguas e instalaciones de tratamiento de residuos.
The construction of any kind of construction works, with specialities in: civil
engineering: construction, maintenance and conservation of roads and
motorways, urbanizations, hydraulic and maritime works, bridges, tunnels,
viaducts and big structures; building: construction maintenance and restoration of
singular buildings, houses and offices, shopping centers, sport facilities, pavilions,
factories and restoration of historical-artistic properties; railway: construction,
renewal and maintenance of railway lines (high-speed, metro and tramway
included), electrification, signaling and communications, and holding siding; water
treatment plants and waste treatment facilities.

Procesos subcontratados
(mencionar procesos)

Productos/Proyectos

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R-DTC-002.11

1995/0192/ER/01

1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

Modificaciones identificadas en auditora

(planificacin y/o realizacin)

CENTROS DE ACTIVIDAD Y N PERSONAS

Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado
(aadir tantas filas como sean necesarias)

COMSA, S.A.U.
CL VIRIATO, 47, EDIFICIO NUMANCIA 1. 08014 - BARCELONA

COMSA, S.A.U.
CL PRINCIPE DE VERGARA, 131. 28002 - MADRID
COMSA, S.A.U.
CL TRAGINERS, 14. 1 EDIFICIO IMPER. POLIGONO INDUSTRIAL VARA DE
QUART . 46014 - VALENCIA
COMSA, S.A.U.
CL JOS MARIA OLABARRI, 2. 48001 - BILBAO (VIZCAYA)
COMSA, S.A.U.
CL DOMINGO J. NAVARRO, 19. 35002 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS
PALMAS)
COMSA, S.A.U.
CL RO PIGEA, 4. 33186 - EL BERRN - SIERO (ASTURIAS)
COMSA, S.A.U.
EST CAMINHOS DE FERRO SABUGO. - PERO PINHEIRO (Portugal)
COMSA FRANCE
9,PLACE MARIE-JEANNE BASSOT 6ME TAGE. 92300 - LEVALLOIS-PERRET
(PARIS - Francia)
COMSA PER SAC
AV JORGE CHAVEZ 265, OFICINA 201 . - MIRAFLORES (LIMA - Per)
COMSA EMTE, S.A. de C.V
AV INSURGENTES SUR 664,PISO 9 . 03100 - COLONIA DEL VALLE (MXICO
DF - Mxico)
COMSA ARGENTINA
AV SANTA FE, 1845 4 PISO B. 1123 - CAPITAL FEDERAL (BUENOS AIRES Argentina)
COMSA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA
CARRERA 11 A NUMERO 93A -. OF 304 - BOGOT DF (Colombia)
FERGRUPO, Construoes e Tecnicas Ferroviarias,S.A.
AV D. JOAO II, 1.06.2.2.C, ED ATLANTIS 2 PISO, ESC 2.1. - 1990-095 LISBOA

Pers
Prop

Pers
Subc

904

44

15

80

53

75

105

85

30

15

0
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Indicar posibles modificaciones en los centros

(aadir tantas filas como sean necesarias)

Pers
Prop

CALLE JULIN CAMARILLO, N 6 A, 2 PLANTA 28037 MADRID

Calle Padre Toms de Montaana n 16, ENTRESUELO ( VALENCIA).

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15

Pers
Subc

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1995/0192/GA/01

1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

(Portugal)

N Centros:

Emplazamientos temporales

N Centros:

Emplazamientos
temporales

mbito geogrfico (Local / Nac / Internac):

mbito geogrfico (Local / Nac / Internac):

Modificaciones identificadas en auditora

(planificacin y/o realizacin)
Total personas implicadas en el alcance del certificado
Total personas que realizan la misma actividad
Personal estacional
N Personas:
Periodo:
Personal a tiempo parcial
N Personas:
Duracin jornada:
Personal en turnos
N Personas:
N turnos:
Distribucin personal por rea
Direccin:
Produccin:
Comercial:

OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIN

Total personas implicadas en el alcance del certificado:
Total personas que realizan la misma actividad:
Personal estacional
N Personas:
Periodo:
Personal a tiempo parcial
N Personas:
Duracin jornada:
Personal en turnos
N Personas:
N turnos:
Distribucin personal por rea
Direccin:
Produccin:
Comercial:
Admn:

Modificaciones identificadas en auditora

(planificacin y/o realizacin)

ASPECTOS ESPECFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO

Indicar los apartados de la Norma en los
que se realizan exclusiones
Reglamentacin aplicable al alcance del
certificado
El representante de la empresa

El representante de AENOR

Fdo: ROBERTO CASTAO ALVAREZ

Fdo: FRANCISCO SANCHEZ LOMARES

Fecha:2014-10-27

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Admn:

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1995/0192/SST/01

N DE INFORME: 23

N DE INFORME: 18

N DE INFORME:7

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