100000memoria Economica 2013 CS 23 06 2014 PDF

MEMORIA ECONMICA 2013
2013KO OROITIDAZKI EKONOMIKOA
Aprobada por el Consejo Social

en sesin celebrada el 23 de junio de 2014
UNIVERSIDAD PBLICA DE NAVARRA

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA

NDICE DE CONTENIDO
Pgina
INTRODUCCIN ................................................................. - 4 -
CUENTAS ANUALES............................................... - 8 -
1.- ESTADO DE LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO .................. - 9 -
1.1. MODIFICACIONES DE CRDITO ................................................... - 14 -
1.2. REMANENTES DE CRDITO ......................................................... - 18 -
1.3. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS .............................. - 19 -
1.4. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ........................... - 35 -
1.5. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................... - 43 -
1.6. CLASIFICACIN POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS EJECUTADOS .... - 45 -
1.7. GASTOS CON FINANCIACIN AFECTADA ...................................... - 47 -
2.- BALANCE.................................................................... - 49 -
2.1. INFORMACIN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO ............. - 52 -
2.1.1. INMOVILIZADO MATERIAL ................................................................................- 53 -
2.1.2. INMOVILIZADO INMATERIAL .............................................................................- 55 -
2.2. INVERSIONES FINANCIERAS ....................................................... - 55 -

2.2.1. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES .......................................................- 55 -
2.2.2. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES .........................................................- 56 -
2.3. INFORMACIN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO .................................. - 56 -

2.3.1. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO ..............................................- 56 -
2.3.2 AVALES ...........................................................................................................- 57 -
3.- CUENTA DEL RESULTADO ECONMICO PATRIMONIAL ...... - 60 -

4.- MEMORIA ................................................................... - 64 -
4.1. ORGANIZACIN ........................................................................ - 65 -
4.2. ESTADO OPERATIVO .................................................................. - 68 -
4.3. INFORMACIN DE CARCTER FINANCIERO ................................... - 69 -
4.3.1. REMANENTE DE TESORERA ..............................................................................- 69 -
4.3.2. ESTADO DE TESORERA ...................................................................................- 72 -
4.4. INFORMACIN SOBRE LA EJECUCIN DEL GASTO PBLICO ............ - 72 -

4.4.1. CONTRATACIN ADMINISTRATIVA.....................................................................- 72 -
4.4.2. EJECUCIN DURANTE 2013 DE LOS CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD ..................- 75 -
4.4.3. CONVENIOS ....................................................................................................- 77 -
4.4.4. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO .......- 78 -
4.4.5. ANTICIPOS DE TESORERA ...............................................................................- 78 -
4.4.6. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ..................................................- 79 -
4.4.7. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES....................- 80 -
4.5. INFORMACIN SOBRE LA EJECUCIN DEL INGRESO PBLICO ......... - 81 -

4.5.1. PROCESO DE GESTIN .....................................................................................- 81 -
4.5.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS ..........................................................................- 82 -
4.5.3. APLICACIN DEL REMANENTE DE TESORERA .....................................................- 83 -


4.5.4. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .........................................- 84 -
4.6. CUADRO DE FINANCIACIN ........................................................ - 86 -

4.7. INDICADORES ECONMICO-PRESUPUESTARIOS ............................ - 88 -
4.8. RELACIN CON LA FUNDACIN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD .............. - 89 -
4.9. COMPARATIVA HISTRICA DE PRESUPUESTOS.............................. - 93 -
4.9.1. PRESUPUESTO INICIAL .....................................................................................- 93 -
4.9.2. PRESUPUESTO DEFINITIVO ...............................................................................- 95 -
4.9.3. RECONOCIMIENTO ...........................................................................................- 97 -
ANEXOS ................................................................... 99
A.1.- PRESUPUESTO DE GASTOS ........................................ - 100 A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
Liquidacin del Presupuesto de Gastos por clasificacin econmica Liquidacin del Presupuesto de Gastos por U.F.G. ....................... Liquidacin del Presupuesto de Gastos por programas ................. Comparativa de ejecucin de gastos 2011 y 2012 ....................... -
101
109
133
154
A.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................... - 161 A.2.1. Liquidacin del Presupuesto de Ingresos
por clasificacin econmica ............................................................... A.2.2. Proceso de gestin de los ingresos ............................................ A.2.3. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados .............................. A.2.4. Comparativa de ejecucin de ingresos 2011 y 2012 .................... -
162
166
178
194
A.3.- ESTADO OPERATIVO ................................................. - 197 A.4.- BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIN - 201 -


INTRODUCCIN


La Universidad Pblica de Navarra, creada por Ley Foral 8/1987, de 21 de abril, tal
y como establece el art. 2 de la Ley Orgnica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades (L.O.U.), modificada por Ley Orgnica 4/2007 de 12 de abril, est
dotada de personalidad jurdica propia y desarrolla sus funciones en rgimen de
autonoma, autonoma que entre otros aspectos comprende la elaboracin,
aprobacin y gestin de sus presupuestos.
El artculo 81.5 de la L.O.U. establece que Las Universidades estn obligadas a
rendir cuentas de su actividad ante el rgano de fiscalizacin de cuentas de la
Comunidad Autnoma, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, el artculo 14.2 de la L.O.U. indica que, con carcter previo al trmite
de rendicin de cuentas a que se refieren los artculos 81 y 84, corresponde al
Consejo Social aprobar las cuentas anuales de la Universidad y la de las entidades
que de ella puedan depender.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en estos artculos, se elabora la
Memoria Econmica 2013 de la Universidad Pblica de Navarra. El documento que
se presenta se estructura en dos partes:
Cuentas
Anuales: Contiene informacin sobre las cuentas anuales, con

comentarios y comparativas. Se compone de cuatro partes:
- Estado de Liquidacin del Presupuesto
- Balance
- Cuenta del Resultado Econmico-Patrimonial
- Memoria (Incluido el Cuadro de Financiacin)
Anexos:
Incluye cuadros detallados con la liquidacin del presupuesto de

gastos y de ingresos, as como las cuentas de la Fundacin UniversidadSociedad, nica entidad en la que Universidad Pblica de Navarra tiene
participacin mayoritaria.
Como resumen de las cuentas anuales 2013 de la Universidad Pblica de Navarra

hay que destacar:
El presupuesto inicial de 68.896.265,64 euros se ha visto modificado en
17.020.464,57 euros, alcanzando un presupuesto definitivo de 85.916.730,21
euros.
Como consecuencia del recorte en la financiacin del Gobierno de Navarra y la
retencin de no disponibilidad efectuada en determinados gastos, por un valor
conjunto de 3.386.051,00 euros, se introducen las columnas de crdito
definitivo ajustado y de previsiones definitivas ajustadas,
por valor de
82.530.679,21 euros, sobre las que se calculan los porcentajes de ejecucin.
La ejecucin del presupuesto de gastos ha sido de 71.444.627,07 euros
(86,57% del presupuesto definitivo ajustado), lo que supone un incremento
respecto del 85,09% ejecutado en el ejercicio 2012.
La ejecucin del presupuesto de ingresos ha sido de 70.105.817,20 euros
(84,95% del presupuesto definitivo ajustado, debido a la no realizacin del
remanente de tesorera). Si no se tiene en cuenta el remanente de tesorera,
los derechos reconocidos netos suponen el 97,82% del presupuesto definitivo
ajustado.
El Saldo Presupuestario del ejercicio 2013, arroja un dficit total de
1.338.809,87 euros, mientras el ejercicio 2012 se cerr con un dficit de
4.075.915,19 euros. El saldo presupuestario no afecto presenta un dficit de
585.455,44 euros mientras que el dficit afecto asciende a 753.354,43 euros.


La existencia de gastos financiados con ingresos presupuestarios reconocidos

en ejercicios anteriores origina que en 2013 se cierre con un supervit de
financiacin del ejercicio de 1.061.504,51 euros, superior al registrado el ao
anterior, 553.909,39 euros.
El Resultado Econmico-Patrimonial refleja un desahorro de 31.312.138,44
euros, frente a los 4.426.895,64 euros tambin negativos en el ao 2012.
El resultado de 2013 es consecuencia, principalmente, de la aprobacin de
una modificacin en la Normativa de Inventario de Bienes de la Universidad,
por Resolucin 1768/2013, de 20 de diciembre, del Rector de la Universidad
Pblica de Navarra, provocando un ajuste en el resultado por valor de
26.081.181,45 euros.
De no haberse producido dicha modificacin los Resultados EconmicoPatrimoniales de los dos ejercicios hubieran sido los siguientes:
2012
2013
Resultado
Resultado
Memoria
Homogeneizado
-4.426.895,64
-4.426.895,64
-31.312.138,44
-5.230.956,99
El Remanente de Tesorera lquido disponible a la fecha de aprobacin de la

Memoria Econmica 2013 asciende a 3.922.029,22 euros. Dicha cifra proviene
de detraer al remanente de tesorera a 31 de diciembre de 2013, el afectado y
el consumido a esta fecha, conforme a los valores del epgrafe 4.3.1. de la
Memoria Econmica.
Caben destacar varios hechos que afectan a la ejecucin del presupuesto
2013:
- Reserva de Acompasamiento: La Resolucin n 31/2013, de 15 de
enero de 2013, del Rector de la Universidad Pblica de Navarra por la
que se aprueba acompasar la ejecucin del gasto del Presupuesto 2013
de la Universidad al reconocimiento de los Ingresos y la situacin de la
tesorera. A travs de esta Resolucin se aprobaba una retencin de no
disponibilidad de crdito por importe correspondiente a tres cuartas
partes del crdito disponible en el presupuesto 2013, que se ha ido
liberando trimestralmente.
- Recorte en la financiacin del Gobierno de Navarra: Por Acuerdo
del Consejo Social en sesin celebrada el 27 de diciembre de 2012 se
aprob el Presupuesto de la Universidad para el ao 2013 por un
importe de 68.896.265,64 euros, figurando en los mismos una
financiacin bsica del Gobierno de Navarra de 55.816.570 euros,
cantidad inferior en 3.183.430 a la recogida en el presupuesto inicial de
2012.
Ante la falta de aprobacin en el Parlamento de Navarra del Proyecto
de Presupuestos Generales de Navarra para 2013 presentado por el
Gobierno de Navarra, se prorroga la Ley Foral de Presupuestos
correspondiente al ejercicio anterior.
Por aplicacin de lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de 9 de enero
de 2013, en el que se dictan las normas de ejecucin que regirn la
prrroga de los Presupuestos Generales de Navarra de 2012 para el
ejercicio de 2013, aprobados por Ley Foral 19/2011, de 28 de
diciembre, la financiacin de la actividad docente e investigadora de la
Universidad para el ao 2013 asciende a 52.430.519 euros. inferior en
3.386.051 euros a la prevista en el Presupuesto 2013 de la
Universidad.
Como consecuencia de ello, se ha llevado a cabo en el presupuesto de
gastos una retencin de no disponibilidad por importe de 3.386.051


euros a travs de la Resolucin n 140/2013, de 1 de febrero, del

Rector de la Universidad Pblica de Navarra.
Esta reduccin de financiacin impeda llevar a cabo diversas
actuaciones previstas inicialmente, entre las cuales figuraba la
continuacin de las obras de ampliacin del aulario, para poder
adecuarlo a las exigencias de Bolonia.
Dada la imposibilidad de utilizar el remanente de tesorera no afecto de
la Universidad para la financiacin de dichas obras, debido a la nueva
legislacin en materia de estabilidad presupuestaria, a travs de la
Resolucin n 1000/2013, de 28 de junio, del Rector de la Universidad
Pblica de Navarra, se ha autorizado la desafectacin de crditos
procedentes de proyectos de investigacin que se han dado por
finalizados durante el presente ao por importe de 698.589,74 euros,
con el fin de financiar la continuacin de las mismas.
Posteriormente, a travs de la Resolucin n 1154/2013, de 26 de
agosto, del Rector de la Universidad Pblica de Navarra, se ha
autorizado una nueva desafectacin de crditos procedentes de un
proyecto de investigacin finalizado por importe de 10.594,86 euros.
De no utilizar dichos crditos, pasaran al remanente general de la
Universidad a final de ao, tras su no incorporacin al ejercicio
siguiente.
- Ajuste en la financiacin del Gobierno de Navarra y uso del
remanente de tesorera no afecto: Por aplicacin de la clusula
sexta del Convenio para la financiacin de la Universidad Pblica de
Navarra para el ao 2013 se redujo el importe de la transferencia de la
financiacin docente e investigadora del cuarto trimestre a favor de la
Universidad en 1.335.589,25 euros. De esta manera, la Universidad
podr financiar sus gastos con el remanente de tesorera no afecto
hasta la citada cantidad.
Como resultado de todo ello, la financiacin pblica desde los Presupuestos
Generales de Navarra en 2013 es la reflejada en el siguiente cuadro:
Concepto
Financiacin Docente e Investigadora
Financiacin Incondicionada
Retribuciones Complementarias al Profesorado
Convenio
Inicial
49.457.549,00
49.457.549,00
2.972.970,00
Reducciones
1.335.589,25
Final
48.121.959,75
1.335.589,25 48.121.959,75
2.972.970,00
Financiacin para Inversiones Especficas

Financiacin Condicionada
Total
2.972.970,00
2.972.970,00
52.430.519,00
1.335.589,25 51.094.929,75
- Reduccin en la financiacin especfica para la realizacin de

actividades: En 2013 se ha producido una reduccin en las
generaciones por ingresos afectos de 0,9 millones de euros. De ellos
0,7 millones en relacin con la actividad investigadora y 0,2 en relacin
con otras actividades (Movilidad, cooperacin al desarrollo, cursos y
jornadas).
Dicha disminucin se produce en la financiacin de entidades pblicas.


CUENTAS ANUALES


1.- ESTADO DE LIQUIDACIN

DEL PRESUPUESTO


El presupuesto inicial de la Universidad Pblica de Navarra fue aprobado por

Consejo Social el 27 de diciembre de 2012 y su importe ascendi a 68.896.265,64
euros.
Este presupuesto se ha visto modificado en 17.020.464,57 euros, alcanzando un
presupuesto consolidado de 85.916.730,21 euros. La mayor parte de las
modificaciones realizadas se deben a incorporaciones de crditos afectos, no
gastados a 31 de diciembre de 2012 y a ampliaciones y generaciones de crdito por
reconocimiento de ingresos de carcter finalista del ao 2013.
La informacin presentada referente a la liquidacin del presupuesto de gastos y
del presupuesto de ingresos recoge el efecto del recorte en la financiacin del
Gobierno de Navarra por lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de 9 de enero de
2013, en el que se dictan las normas de ejecucin que regirn la prrroga de los
Presupuestos Generales de Navarra de 2012 para el ejercicio de 2013, de
3.386.051,00 euros.
Esto da lugar a la introduccin de las columnas de crdito definitivo ajustado, en el
presupuesto de gastos, y de previsiones definitivas ajustadas, en el presupuesto de
ingresos, sobre las que se calculan los porcentajes de ejecucin, por la retencin de
no disponibilidad efectuada en determinados gastos por valor de 3.386.051 euros.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CREDITO
INICIAL
MODIFIC.
CREDITO
DEFINITIVO
CREDITO
DEFINITIVO
AJUSTADO
Cap. 1 - Personal
48.916.601,45
5.070.246,07
53.986.847,52
53.760.950,83
Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios
13.473.301,43
9.967.296,46
23.440.597,89
21.712.485,54
9.601,00
7.953,28
17.554,28
17.554,28
938.702,42
976.948,47
1.915.650,89
1.789.525,84
5.426.224,34
970.427,48
6.396.651,82
5.090.734,91
27.592,81
27.592,81
27.592,81
131.835,00
131.835,00
CAPITULO
Cap. 3 - Gastos Financieros

Cap. 4 - Transferencias Corrientes
Cap. 6 - Inversiones Reales
Cap. 7 - Transferencias de Capital
Cap. 8 - Activos Financieros
Cap. 9 - Pasivos Financieros
TOTAL (euros)
131.835,00
68.896.265,64 17.020.464,57 85.916.730,21 82.530.679,21
CAPITULO
O.R.N.
% O.R.N.
O.R.N. NO
AFECTO
O.R.N. AFECTO
Cap. 1 - Personal
51.320.433,63
71,83%
47.670.980,06
3.649.453,57
13.922.102,33
19,49%
10.981.000,75
2.941.101,58
11.441,35
0,02%
11.441,35
1.535.011,79
2,15%
790.306,02
744.705,77
4.619.838,36
6,47%
4.056.458,27
563.380,09
23.814,61
0,03%
11.985,00
0,02%
23.814,61

TOTAL (euros)
71.444.627,07
11.985,00
100,00% 63.522.171,45
7.922.455,62
El presupuesto ejecutado asciende a 71.444.627,07 euros frente a 75.126.187,35

euros en el ao 2012, lo que supone un decremento del gasto del 4,9% respecto al
ao anterior.
10


El porcentaje de ejecucin del presupuesto de gastos se ha incrementado del

85,09% en 2012 al 86,57% en 2013, al igual que el porcentaje de gastos pagados
a 31 de diciembre, siendo del 95,80% en 2012 y del 96,86% en 2013.
Los gastos de personal constituyen el principal gasto de la Universidad con un
71,83% del total de obligaciones reconocidas, le siguen en importancia los gastos
en bienes corrientes y servicios, con un peso del 19,49% sobre el total y las
inversiones reales, con un 6,47%.
Del total de obligaciones netas reconocidas en el ejercicio 2013 el 11,09%
corresponde a gastos financiados con ingresos finalistas, en concreto 7.922.455,62
euros.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULO
PREVISIONES
INICIALES
MODIFIC.
PREVISIONES
DEFINITIVAS
PREVISIONES
DEFINITIVAS
AJUSTADAS
Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos
10.877.697,83
2.464.343,63
13.342.041,46
13.342.041,46
Cap. 4 - Transferencias corrientes
56.167.992,00
5.032.666,55
61.200.658,55
57.814.607,55
Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales
395.116,56
395.116,56
395.116,56
Cap. 7 - Transferencias capital
119.870,00
119.870,00
119.870,00
10.859.043,64
10.859.043,64
Cap. 8 - Activos financieros
1.335.589,25
9.523.454,39

TOTAL (euros)
68.896.265,64 17.020.464,57 85.916.730,21 82.530.679,21
CAPITULO
D.R.N.
% D.R.N.
D.R.N. NO
AFECTO
D.R.N. AFECTO
13.812.882,23
19,70%
11.345.057,97
2.467.824,26
56.021.508,25
79,91%
51.320.231,32
4.701.276,93
269.931,98
0,39%
269.931,98

1.494,74
1.494,74
70.105.817,20
100,00% 62.936.716,01

TOTAL (euros)
7.169.101,19
El presupuesto ejecutado asciende a 70.105.817,20 euros frente a 71.050.272,16

euros en el ao 2012, lo que supone un descenso de los ingresos del 1,33%
respecto al ao anterior.
El porcentaje de ejecucin del presupuesto de ingresos sobre las previsiones
definitivas ajustadas ha aumentado del 80,47% en 2012 al 84,95% en 2013,
habiendo aumentado tambin el porcentaje de ingresos recaudados a 31 de
diciembre, del 92,80% en 2011 al 94,64% en 2013.
Si se elimina el efecto del Remanente de Tesorera, que no se ejecuta, los
porcentajes de ejecucin son del 98,65% en 2012 y del 97,82% en 2013.
11


La principal fuente de financiacin de la Universidad son las transferencias

corrientes, entre las que se encuentran las recibidas del Gobierno de Navarra a
travs del Convenio de Financiacin, con un peso del 79,91% sobre el total y las
Tasas, precios pblicos y otros ingresos, con un peso del 19,70% sobre el total,
que recogen principalmente los ingresos por matrculas, tanto en estudios oficiales
como en ttulos propios, cursos y otras actividades, as como los ingresos por
prestacin de servicios, por utilizacin de locales e instalaciones y por venta de
bienes.
Del total de derechos reconocidos en el ejercicio 2013, el 10,23%, 7.169.101,19
euros, corresponden a ingresos finalistas.
COMPARATIVA PRESUPUESTO DE GASTOS 2012-2013
2012
CAPITULO
CREDITO
DEFINITIVO
AJUSTADO
NO AFECTO
2013
AFECTO
CREDITO
DEFINITIVO
AJUSTADO
NO AFECTO
% de Variacin 2013-12
AFECTO
NO
AFECTO
TOTAL
AFECTO
Cap. 1 - Personal
52.407.148,73 46.730.554,01
5.676.594,72 53.760.950,83 48.802.663,14
4.958.287,69
2,58%
4,43%
-12,65%
25.771.444,72 13.385.320,18 12.386.124,54 21.712.485,54 12.162.483,82
9.550.001,72
-15,75%
-9,14%
-22,90%
20.785,84
20.785,84
17.554,28
17.554,28
2.416.983,05
1.122.093,73
1.294.889,32
1.789.525,84
813.405,23
976.120,61
7.454.102,25
5.130.966,88
4.245.721,77
845.013,14

TOTAL (euros)
2.323.135,37
5.090.734,91
87.987,53
87.987,53
27.592,81
3.000,00
3.000,00
131.835,00
11.985,00
119.850,00
131.835,00
-15,55% -15,55%
27.592,81
11.985,00
CAPITULO
O.R.N.
2012
2013
O.R.N. NO
AFECTO
O.R.N. AFECTO
O.R.N.
O.R.N. AFECTO
49.827.968,15 45.691.790,34
4.136.177,81 51.320.433,63 47.670.980,06
3.649.453,57
16.577.543,99 12.313.345,68
4.264.198,31 13.922.102,33 10.981.000,75
2.941.101,58
14.974,95
14.974,95
11.441,35
-31,71% -17,25%
-63,63%
-68,64%
-68,64%
-100,00%
-100,00%
-6,53%
-0,52%
-24,73%
DiF 2013-12
Cap. 1 - Personal
-24,62%
119.850,00
88.293.287,12 66.401.705,64 21.891.581,48 82.530.679,21 66.053.813,24 16.476.865,97
O.R.N. NO
AFECTO
-25,96% -27,51%
11.441,35
NO
AFECTO
TOTAL
3,00%
AFECTO
4,33%
-11,77%
-16,02% -10,82%
-31,03%
-23,60% -23,60%
1.942.427,00
933.131,71
1.009.295,29
1.535.011,79
790.306,02
744.705,77
-20,97% -15,31%
6.686.095,76
4.865.734,01
1.820.361,75
4.619.838,36
4.056.458,27
563.380,09
-30,90% -16,63%
-69,05%
62.192,50
23.814,61
-61,71%
-61,71%
-100,00%
-100,00%
62.192,50
3.000,00
11.985,00
TOTAL (euros)
23.814,61
3.000,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
75.126.187,35 63.830.961,69 11.295.225,66 71.444.627,07 63.522.171,45 7.922.455,62
2012
CAPITULO
PAGOS
PAGOS NO
AFECTO
PAGOS
PAGOS NO
AFECTO
PAGOS
AFECTO
49.817.496,35 45.684.318,54
4.133.177,81 51.314.183,91 47.664.730,34
3.649.453,57
14.909.279,01 10.885.692,64
4.023.586,37 12.656.500,68
9.883.808,05
2.772.692,63
11.441,35
11.441,35
14.974,95
14.974,95
-0,48%
-29,86%
DiF 2013-12
Cap. 1 - Personal
-4,90%
2013
PAGOS
AFECTO
-26,22%
TOTAL
NO
AFECTO
AFECTO
3,00%
4,33%
-11,70%
-15,11%
-9,20%
-31,09%
-23,60% -23,60%
1.902.565,14
908.723,85
993.841,29
1.469.261,88
726.266,11
742.995,77
-22,77% -20,08%
-25,24%
5.249.049,97
3.749.066,02
1.499.983,95
3.715.792,73
3.188.048,14
527.744,59
-29,21% -14,96%
-64,82%
23.814,61
62.192,50
62.192,50
3.000,00
3.000,00
11.985,00
TOTAL (euros)
11.985,00
11.985,00
23.814,61
-61,71%
-100,00%
11.985,00
71.970.542,92 61.254.761,00 10.715.781,92 69.202.980,16 61.486.278,99 7.716.701,17
12
-61,71%
-100,00%
-3,85%
0,38%
-27,99%


COMPARATIVA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012-2013
2012
CAPITULO
PREVISIONES
DEFINITIVAS
AJUSTADAS
NO AFECTO
2013
AFECTO
PREVISIONES
DEFINITIVAS NO AFECTO
AJUSTADAS
AFECTO
TOTAL
NO
AFECTO
AFECTO
13.327.133,16 10.732.287,00
2.594.846,16 13.342.041,46 10.879.403,83
2.462.637,63
0,11%
1,37%
-5,10%
58.186.480,35 52.160.177,00
6.026.303,35 57.814.607,55 52.734.519,00
5.080.088,55
-0,64%
1,10%
-15,70%
34,26%
34,26%
294.302,16
119.870,00
16.271.300,04
94.201,41
TOTAL (euros)
294.302,16
395.116,56
119.870,00
395.116,56
119.870,00
3.214.939,48 13.056.360,56 10.859.043,64
119.870,00
2.044.773,85
8.814.269,79
94.201,41
-100,00%
88.293.287,12 66.401.705,64 21.891.581,48 82.530.679,21 66.053.813,24 16.476.865,97

2012
CAPITULO
D.R.N.
D.R.N. NO
AFECTO
2013
D.R.N. AFECTO
-33,26% -36,40%
D.R.N.
D.R.N. NO
AFECTO
-32,49%
-100,00%
-6,53% -0,52% -24,73%

D.R.N. AFECTO
TOTAL
NO
AFECTO
AFECTO
13.003.307,20 10.401.359,04
2.601.948,16 13.812.882,23 11.345.057,97
2.467.824,26
6,23%
9,07%
-5,15%
57.603.381,88 51.983.302,57
5.620.079,31 56.021.508,25 51.320.231,32
4.701.276,93
-2,75%
-1,28%
-16,35%
348.381,67
348.381,67
269.931,98
269.931,98
1.000,00
1.000,00
1.494,74
1.494,74
94.201,41
-22,52% -22,52%
TOTAL (euros)
49,47%
94.201,41
71.050.272,16 62.734.043,28 8.316.228,88 70.105.817,20 62.936.716,01 7.169.101,19
2012
COBROS NO
AFECTO
2013
COBROS
AFECTO
COBROS NO
AFECTO
-100,00%
-100,00%
-1,33%
0,32% -13,79%
COBROS
AFECTO
COBROS
11.948.101,71
9.661.932,41
2.286.169,30 13.273.154,63 11.165.998,49
2.107.156,14
11,09%
15,57%
-7,83%
53.676.361,12 50.073.945,60
3.602.415,52 52.839.419,19 49.890.365,73
2.949.053,46
-1,56%
-0,37%
-18,14%
310.569,32
310.569,32
231.023,05
231.023,05
1.000,00
1.000,00
1.494,74
1.494,74
TOTAL
NO
AFECTO
CAPITULO
COBROS
49,47%
AFECTO
-25,61% -25,61%

49,47%
49,47%
0,62%
2,07% -14,14%

TOTAL (euros)
65.936.032,15 60.047.447,33 5.888.584,82 66.345.091,61 61.288.882,01 5.056.209,60
13


1.1. MODIFICACIONES DE CRDITO

El presupuesto inicial de 68.896.265,64 euros se ha incrementado en
17.020.464,57 euros, un 24,70%, alcanzando un presupuesto consolidado de
85.916.730,21 euros.
El detalle de las modificaciones de crdito realizadas en 2013, por tipo, es el
siguiente:
TIPO MODIFICACIN
IMPORTE
Ampliaciones de Crdito
929.003,70
Transferencias de Crdito positivas
119.513,66
Transferencias de Crdito negativas
-119.513,66
Incorporaciones de Crdito
9.523.454,39
Crditos Generados
6.575.959,76
Bajas por Anulacin
-7.953,28
Otros expedientes de modificacin positivos
5.168.148,11
Otros expedientes de modificacin negativos
-5.168.148,11
TOTAL (en euros)
17.020.464,57
Ampliaciones de crdito
Se han contabilizado ampliaciones de crdito por importe de 929.003,70 euros.
Estas modificaciones recogen, durante el ejercicio, el incremento del crdito de las
partidas declaradas ampliables, recogidas en el artculo 14 de las Bases de
Ejecucin del Presupuesto 2013.
Las ampliaciones se contabilizan, de forma general, una vez recibidos los
correspondientes ingresos o, de manera excepcional, como anticipo de crdito,
posibilitando as el inicio de las acciones a la espera de recibir la financiacin con
posterioridad, o por necesidad previa de justificar el gasto para recibirlo. En estos
casos el ingreso debe estar suficientemente acreditado. (Art. 8.4 de las Bases de
Ejecucin del Presupuesto).
Los expedientes corresponden a:
- Incrementos en las partidas encomendadas a la Fundacin UniversidadSociedad a travs de encomienda (Resolucin 139/2013, de 1 de febrero de
2013, del Rector): 903.446,05 euros por matrculas de alumnos.
o Centro Superior de Idiomas: 476.410,57 euros.
o Ttulos Propios: 427.035,48 euros.
- Ampliacin de la partida 349.00 Otros Gastos Financieros segn el artculo
47 de la LFHPN, en su apartado c), para atender gastos financieros
consecuencia del mantenimiento del aval por el Programa Innocampus en
relacin con el Campus de Excelencia Internacional: 7.953,28 euros. Se
financia con una baja por anulacin en la partida 11/11.00/221.03
Combustible.
- Cursos de Verano: 17.604,37 euros.
14


Transferencias de crdito
Se han contabilizado transferencias de crdito por un importe de 119.513,66 euros.
Segn el artculo 16 de las Bases de Ejecucin del Presupuesto, tienen la
consideracin de transferencias de crdito las modificaciones presupuestarias que
se produzcan entre partidas con distinto nivel de vinculacin jurdica definida en los
artculos 5 y 6 de las mismas.
Los expedientes corresponden a:
- Solicitudes del Servicio de
Recursos Humanos: 17.458,96 euros, para
reajustar las retribuciones entre personal funcionario y laboral, as como la
cuanta de seguridad social.
- Solicitud del Vicerrector de investigacin para ajustar las cuantas del Plan de
Promocin de Grupos de Investigacin del ao 2013: 43.973,09 euros.
- Traspaso de Equipamiento Docente a Libros de Departamentos: 800 euros.
- Traspaso a Libros y a Equipamiento Docente de Departamentos de la partida
del Plan Estratgico: 34.124,61 euros.
- Convocatoria Ayudas a Congresos: 2.042,00 euros.
- De Asociaciones de estudiantes a Becas y Ayudas estudiantes para atender
Convocatoria de Ayudas a Estudiantes con dificultades Econmicas: 8.615
euros.
- Para atender el compromiso en 2013 derivado del Acuerdo sobre financiacin y
gestin del Consorcio Iberus: 12.500 euros.
Incorporaciones de crdito
Se han incorporado crditos por una cuanta de 9.523.454,39 euros, que
corresponden en su totalidad a gastos con financiacin afectada, y se han
financiado por ello con remanente especfico de tesorera.
El detalle de las incorporaciones de crdito es el siguiente:
Tipo de Afecto
N Resolucin
Importe
Contratos OTRI
Res 107/2013
Res 282/2013
1.848.791,85
Proyectos de Investigacin Fundamental
Res 153/2013
4.838.834,16
Otros Proyectos de Investigacin
Res 152/2013
869.073,76
Ayudas a la Investigacin
Res 299/2013
287.459,76
Patentes
Res 143/2013
34.930,15
Bolsas Proyectos Investigacin
Res 142/2013
663.604,93
Otros afectos: Innocampus, Campus Iberus,

Movilidad, Ctedras, Cooperacin al Desarrollo
Res 282/2013
700.401,40
Costes Indirectos ( econmicas 228.04 + 627.30)
Res 154/2013
280.358,38
TOTAL
9.523.454,39
15


Generaciones de crdito
Se han contabilizado generaciones de crdito por un importe de 6.575.959,76
euros. Estas modificaciones recogen, durante el ejercicio, los ingresos no previstos
o superiores a los contemplados en el Presupuesto inicial, segn lo establecido en el
artculo 15 de las Bases de Ejecucin del Presupuesto 2013.
Al igual que las ampliaciones, las generaciones se contabilizan de forma general
una vez recibidos los correspondientes ingresos o, de manera excepcional, como
anticipo de crdito, segn lo establecido en el artculo 8.4 de las Bases de Ejecucin
del Presupuesto.
Las generaciones de crdito ms significativas se refieren a:
- Contratos OTRI y proyectos de investigacin por importe de 5.496.234,79
euros.
- Programas de movilidad internacional por importe de 663.429,15 euros
(Erasmus, Sneca, Santander, Isep)
- Convenios para la imparticin de Msteres Oficiales y Ttulos Propios:
98.372,61 euros.
- Becas Santander Empleabilidad: 61.200,00 euros.
- Convenio Santander Desarrollo Carn Inteligente: 51.069,62 euros.
- Convenio 2013 con el Parlamento de Navarra: 50.000,00 euros.
- Cursos de Verano: 35.241,80 euros.
- Convenio Formacin Solidaria: 25.000 euros.
Bajas por anulacin
Se ha contabilizado bajas por anulacin por un importe de 7.953,28 euros en la
partida de gastos 11/11.00/221.03 Combustible que financian la ampliacin de
crdito para atender gastos financieros consecuencia del mantenimiento del aval
por el Programa Innocampus en relacin con el Campus de Excelencia
Internacional.
Otros expedientes de modificacin
Se trata de traspasos entre partidas de gasto que no tienen la consideracin de
modificacin presupuestaria (transferencia de crdito) segn lo establecido en las
Bases de Ejecucin del Presupuesto.
- Ajustes Presupuestarios (AP): traspasos entre partidas de gasto dentro del
nivel de vinculacin jurdica establecida en los artculos 5 y 6 de las Bases de
Ejecucin: 1.694.890,90 euros.
Se incluyen en este apartado el reparto del presupuesto de equipamiento
docente y libros a departamentos y centros desde el Vicerrectorado de
Economa, Planificacin y Calidad, el paso a Biblioteca del crdito para libros
de los Departamentos segn los criterios de asignacin recogidos en el
Presupuesto, el reparto a Grupos de Investigacin y a Posgrados, as como
ajustes de nminas.
- Otras modificaciones: 245.659,47 euros. Traspasos entre partidas que tienen
la consideracin de partida nica segn el artculo 6 de las Bases de Ejecucin
(Grupos de investigacin, costes indirectos segn proyectos).
- Traspasos entre partidas afectas segn lo establecido en el artculo 8.3 de las
Bases de Ejecucin: 3.227.597,74 euros.
16


Modificaciones por Captulos:

En trminos globales el presupuesto inicial se ha incrementado en 17.020.464,57
euros, un 24,70%, aumentando desde 68.896.265,64 euros hasta 85.916.730,21
euros de crdito total.
Por captulos econmicos de gasto se aprecia que, en trminos monetarios, el
mayor volumen de modificaciones presupuestarias se realiza en bienes corrientes y
servicios por un importe de 9.967.296,46 euros, representando un 59% de las
mismas. Estas modificaciones suponen el 99,14% del total del importe de las
ampliaciones de crdito, el 78,60% de las incorporaciones y el 57,78% de los
crditos generados.
Le sigue en importancia el captulo de gastos de personal con 5.070.246,07 euros,
un 30% del total de modificaciones realizadas.
Detalle del importe de las modificaciones por captulo
Detalle de la variacin del Crdito Inicial por captulos
Datos
Crdito Inicial
GASTOS DE
PERSONAL
TRANSFERE
TRANSFER PASIVOS
GASTOS
NCIAS INVERSION
GASTO
ENCIAS DE FINANCIE Total general
FINANCIE
CORRIENTE ES REALES
CORRIENTE
CAPITAL
ROS
ROS
S
48.916.601,45 13.473.301,43
9.601,00 938.702,42 5.426.224,34
131.835,00 68.896.265,64
Crditos Extraordinarios Suplementos

Ampliaciones de credito
921.050,42
7.953,28
929.003,70
Transferencias de crdito y O. Modif.
1.811.593,17 -2.230.233,59
37.269,01 379.573,63
1.797,78
0,00
Incorporaciones de Credito
1.403.538,11 7.484.967,07
160.639,71 448.514,47
25.795,03
9.523.454,39
Creditos Generados
1.855.114,79 3.799.465,84
779.039,75 142.339,38
Bajas por Anulacin
-7.953,28
Total Modificaciones
5.070.246,07 9.967.296,46
Crdito Total
% Incremento s/ Crdito Inicial
-7.953,28
7.953,28 976.948,47 970.427,48
53.986.847,52 23.440.597,89 17.554,28 1.915.650,89 6.396.651,82

10,37%
73,98%
6.575.959,76
82,84%
17
104,07%
17,88%
27.592,81
17.020.464,57
27.592,81 131.835,00 85.916.730,21

24,70%


El captulo que proporcionalmente ms ha visto modificado su presupuesto inicial

ha sido el de Transferencias Corrientes, que ha aumentado un 104,07%. Le sigue
en importancia el captulo de Gastos Financieros, con un aumento de 82,84% sobre
su crdito inicial, y el de gastos corrientes con un 73,98%.
1.2. REMANENTES DE CRDITO

En el siguiente cuadro se muestra informacin detallada de los remanentes de
crdito, por captulo.
CAPITULO
Crdito Total
Ret. No Disp.
Crdito Total
Ajustado
Gastos
Remanentes no
Comprometidos comprometidos
O.R.N.
1- GASTOS DE PERSONAL
53.986.847,52
225.896,69
53.760.950,83
51.320.433,63
2.440.517,20
51.320.433,63
2- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
23.440.597,89
1.728.112,35
21.712.485,54
14.450.425,22
7.262.060,32
13.922.102,33
17.554,28
11.441,35
6.112,93
11.441,35
3- GASTOS FINANCIEROS
17.554,28
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.915.650,89
126.125,05
1.789.525,84
1.535.880,77
253.645,07
1.535.011,79
6- INVERSIONES REALES
6.396.651,82
1.305.916,91
5.090.734,91
4.669.032,70
421.702,21
4.619.838,36
27.592,81
23.814,61
3.778,20
23.814,61
11.985,00
119.850,00
11.985,00
72.023.013,28 10.507.665,93
71.444.627,07
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9- PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL (euros)
27.592,81
131.835,00
85.916.730,21
CAPITULO
O.R.N.
1- GASTOS DE PERSONAL
51.320.433,63
2- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
13.922.102,33
3- GASTOS FINANCIEROS
131.835,00
3.386.051,00
82.530.679,21
O.R.N. +
Remanentes de
Remanentes Total Remanentes Incorporaciones
Incorporaciones crdito tras la
comprometidos
Crdito
a 2014
incorporacin
a 2014
2.440.517,20
1.185.680,49
52.506.114,12
1.254.836,71
528.322,89
7.790.383,21
6.209.036,89
20.131.139,22
1.581.346,32
11.441,35
6.112,93
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.535.011,79
868,98
254.514,05
142.296,07
1.677.307,86
112.217,98
6- INVERSIONES REALES
4.619.838,36
49.194,34
470.896,55
169.016,87
4.788.855,23
301.879,68
3.778,20
2.565,13
26.379,74
1.213,07
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9- PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL (euros)
11.441,35
6.112,93
23.814,61
11.985,00
71.444.627,07
578.386,21
119.850,00
11.985,00
119.850,00
11.086.052,14
7.708.595,45 92.221.325,98
3.377.456,69
El total de los remanentes de crdito, es decir los crditos que no han alcanzado la
fase de reconocimiento de la obligacin, una vez contabilizados todos los gastos
correspondientes al ejercicio 2013 segn lo establecido en las Bases de Ejecucin
del presupuesto, ascienden a 11.086.052,14 euros, lo que supone un 13,43% del
crdito definitivo ajustado. De ellos, 578.386,21 euros se encuentran
comprometidos, es decir, vinculados a la realizacin de un gasto determinado a
favor de un tercero.
Por captulos, destaca el remanente de crdito de los captulos 2 Gastos en bienes
corrientes y servicios y 1 Gastos de Personal, con un peso del 70,27% y del
22,01% sobre el remanente total y con un peso del 35,88% y del 4,54% sobre su
crdito total ajustado. En su mayor parte los remanentes de crdito se
corresponden con desviaciones de financiacin acumuladas positivas de gastos
afectos, que se incorporan al ejercicio siguiente.
Si se descuentan las incorporaciones realizadas al ejercicio siguiente, es decir, las
desviaciones de financiacin acumuladas positivas, el remanente de crdito supone
solamente un 4,09% del crdito total ajustado.
18


1.3. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

En el siguiente cuadro se muestra la liquidacin del presupuesto de gastos de 2013:
LIQUIDACIN PTO. GASTOS
IMPORTES
Crdito Inicial (1)
68.896.265,64 100,00%
Modificaciones
17.020.464,57
Crdito Definitivo
85.916.730,21
Crdito Definitivo Ajustado (2)
82.530.679,21 119,79% s/(1)
Gastos Comprometidos
72.023.013,28
87,27% s/(2)
Oblig. Reconocidas Netas (3)
71.444.627,07
86,57% s/(2)
Remanente de Crdito
11.086.052,14
13,43% s/(2)
Pagos Netos
69.202.980,16
96,86% s/(3)
2.241.646,91
3,14% s/(3)
Oblig. Pendientes de pago
24,70% s/(1)
Captulo 1 Gastos de Personal

El captulo 1 de gastos recoge todo tipo de retribuciones e indemnizaciones
satisfechas por la Universidad a su personal, as como las cotizaciones obligatorias
a la Seguridad Social y a las entidades gestoras del sistema de previsin social y
otros gastos de naturaleza social como la formacin y los seguros de personal.
La liquidacin del captulo 1 del presupuesto de gastos en 2013 es la siguiente:
Cap. 1 - Gastos de Personal
IMPORTES
Crdito Inic ial (1)
48.916.601,45 100,00%
Modificaciones
5.070.246,07
10,37% s/(1)
Crdito Definitivo
53.986.847,52 110,37%
53.760.950,83 109,90% s/(1)
51.320.433,63
95,46% s/(2)
Oblig. Rec onocidas Netas (3)
51.320.433,63
95,46% s/(2)
2.440.517,20
4,54% s/(2)
51.314.183,91
99,99% s/(3)
6.249,72
0,01% s/(3)
Remanente de Crdito
Pagos Netos
Las modificaciones presupuestarias, que suponen un incremento cercano al 10,4%

del crdito inicial, corresponden casi en su totalidad a generaciones, traspasos e
incorporaciones de crdito de proyectos con financiacin afectada.
El Crdito Definitivo de 53.986.847,52 euros se convierte en 53.760.950,83 euros
de Crdito Definitivo Ajustado como consecuencia del efecto del recorte en la
financiacin del Gobierno de Navarra con la firma del Acuerdo de Gobierno de 9 de
enero de 2013. En concreto por la reserva no disponibilidad derivada de la
reduccin de la financiacin va transferencias corrientes, 225.896,69 euros.
19


El gasto de personal en 2013 asciende a 51.320.433,63 euros frente a los

49.827.968,15 euros del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del
3,00%. Ahora bien, esta comparacin no es homognea dado que en el ao 2012
se produjo la anulacin de la paga extra de diciembre, prevista en el Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, y por la modificacin en el
tratamiento de las ayudas predoctorales introducido por la ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin, de tal manera que la relacin con
la Universidad ser en forma de contrato, captulo I de gastos, desde el primer da
a diferencia de la situacin anterior en la que los dos primeros aos era bajo la
modalidad de beca, captulo IV de gastos.
Realizando los ajustes mencionados se comprueba que los gastos de personal se
han reducido en un 2,30%, como puede observarse en el siguiente cuadro:
O.R.N.
TOTAL
No afecto
Afecto
Ao 2013
51.320.433,63
47.670.980,06
3.649.453,57
Ao 2012
49.827.968,15
45.691.790,34
4.136.177,81
Diferencia
1.492.465,48
1.979.189,72
-486.724,24
3,00%
4,33%
-11,77%
2.524.370,00
2.524.370,00
174.138,63
174.138,63
en %
AJUSTES POR HOMOGENEIZACIN 2012
Paga extra no abonada
Paso de becas predoctorales a contratos
O.R.N. ajustadas 2012
Diferencia 2013-12 en trminos homogneos
52.526.476,78 48.390.298,97 4.136.177,81

-1.206.043,15
-719.318,91
-486.724,24
-2,30%
-1,49%
-11,77%
en %
El porcentaje de ejecucin con el 95,46% se ha mantenido en el nivel del 2012,

95,08%. Ahora bien, si se descuentan los gastos de personal de proyectos y
contratos de investigacin, que estn afectados a la realizacin de determinados
ingresos, el presupuesto total ajustado no afecto asciende a 48.802.663,14 euros
mientras que el gasto ejecutado es de 47.670.980,06 euros, es decir, un 97,68%
del crdito total ajustado. El remanente corresponde fundamentalmente al
incremento de las jubilaciones y la no convocatoria de nuevas plazas de Personal
Docente e Investigador previstas inicialmente.
Por su parte, si comparamos la ejecucin con el ao 2012, el incremento del gasto
de personal no afecto en 2013 es del 4,33%, que tras su homogeneizacin queda
en una reduccin del 1,49%.
En el siguiente cuadro se muestra una comparativa de la ejecucin de gastos de
personal de los aos 2012 y 2013, agrupada por tipo de gasto:
20

CONCEPTO GASTO

O.R.N. 2012
O.R.N. 2012 (H)
O.R.N. 2013
% DIF
2013-12
(H)
DIF 2013-12
(H)
RETRIBUCIONES PDI
26.711.802,42
28.228.703,97
27.274.863,60
-953.840,37
-3,38%
RETRIBUCIONES PAS
12.732.304,26
13.710.631,05
13.874.035,31
163.404,26
1,19%
3.595.265,73
3.798.546,02
3.388.498,29
-410.047,73
-10,79%
869,61
869,61
0,00
-869,61
-100,00%
6.636.310,48
6.636.310,48
6.643.111,35
6.800,87
0,10%
151.415,65
151.415,65
139.925,08
-11.490,57
-7,59%
52.526.476,78 51.320.433,63 -1.206.043,15
-2,30%
RETRIBUCIONES PERSONAL INVESTIGADOR

OTROS
SEGURIDAD SOCIAL
SEGUROS SOCIALES Y FORMACIN
TOTAL (euros)
49.827.968,15
El 59,93% del gasto del captulo 1 se realiza en el programa presupuestario 21

Desarrollo de la Docencia: Departamentos, que recoge bsicamente las
retribuciones del PDI. El 17,80% del gasto se realiza en el programa 11 Direccin
y Gestin que recoge las retribuciones de la mayor parte del PAS, mientras que el
programa 33 Proyectos con financiacin propia, que recoge el gasto afecto de los
proyectos y contratos de investigacin supone el 7,05% del total de gasto de
personal de la UPNA.
El detalle de las obligaciones reconocidas, por programa, es el siguiente:
PROGRAMA
O.R.N.
10. Consejo Social
% del Total
112.762,33
0,22%
9.128.032,07
17,80%
21. Desarrollo de la Docencia: Dptos.
30.757.320,78
59,93%
22. Gestin de la Enseanza: Centros
524.268,18
1,02%
23. Campus de Tudela
454.154,58
0,88%
31. Apoyo a la Investigacin
1.157.164,55
2,25%
33. Proyectos con financiacin propia y cofinanciados
3.617.749,73
7,05%
42. Estudiantes y Apoyo a las Actividades Deportivas
277.855,71
0,54%
51. Desarrollo Universitario
194.291,81
0,38%
61. Biblioteca
2.591.346,64
5,05%
62. Nuevas Tecnologas e Innovacin Educativa
2.131.792,27
4,15%
373.694,98
0,73%
51.320.433,63
100,00%
11. Direccin y Gestin
71. Planificacin Lingstica

TOTAL (euros)
RECURSOS DISPONIBLES PDI

El detalle del nmero de efectivos del PDI activo por categoras a 31 de diciembre
es el siguiente:
21


CATEGORA
2012
Funcionario
Catedrtic o/a de Universidad
T itular de Universidad
Catedrtic o/a de Esc uela Universitaria
T itular de Esc uela Universitaria
2013
355
346
90
87
239
236
19
18
523
513
Ayudante
33
23
Ayudante Doc tor
44
43
Contratado/a Doc tor/a
75
75
358
349
Contratado
Asoc iado/a
Emrito
Sustituto/a
Total PDI
11
22
878
859
Como se puede observar, el PDI ha disminuido en 21 efectivos respecto al ao

pasado, 11 pertenecientes a personal funcionario y 10 a personal contratado. La
disminucin en el personal funcionario se produce en todas las categoras, mientras
que el contratado bajan todas salvo el profesorado sustituto de docencia.
Por Departamentos, el PDI se adscribe segn el siguiente detalle:
DEPARTAMENTO
2012
2013
Automtic a y Computac in
41
40
Cienc ias de la Salud
70
71
Cienc ias del Medio Natural
17
17
Derec ho Privado
34
32
Derec ho Pblic o
35
34
Ec onoma
44
43
Estadstic a e Investigac in Operativa
29
29
Filologa y Didc tic a de la Lengua
41
43
Fsic a
22
21
Geografa e Historia
18
16
Gestin de Empresas
82
83
Ingeniera Elc tric a y Elec trnic a
84
84
Ingeniera Mec nic a, Energtic a y de Materiales
65
64
Matemtic as
28
28
Produc c in Agraria
33
33
Proyec tos e Ingeniera Rural
40
35
Psic ologa y Pedagoga
49
48
Qumic a Aplic ada
17
17
Soc iologa
34
34
Trabajo Soc ial
39
41
Ingeniera Matemtic a e Informtic a
46
36
Tec nologa de Alimentos
10
10
878
859
Total PDI
22


El reflejo de dicho personal en la RPT de la Universidad se recoge en el siguiente

cuadro.
N
puestos
RPT
Categora
Catedrtico/a de Universidad
Situaciones
con Reserva
de Plaza
Ocupad
os
Vacantes
97
87
276
236
32
Titular de Escuela Universitaria
21
18
Ayudante
23
23
Ayudante Doctor
57
43
14
Contratado/a Doctor/a
76
75
Asociado/a tipo 1
54
48
Asociado/a tipo 2
251
238
13
Asociado/a tipo 3
64
63
24
22
951
859
953
861
Titular de Universidad
Catedrtico/a de Escuela Universitaria
Emrito
Sustituto/a
DOCENTE E INVESTIGADOR
INVESTIGADOR
TOTAL
2
1
2
13
79
13
79
Se comprueba que del total de 953 puestos existentes se encontraban ocupados

por personal activo en la Universidad 861, otros 13 puestos corresponden a
situaciones con reserva de plaza (Servicios especiales, excedencias, comisiones de
servicio) y 79 se encontraban vacantes.
RECURSOS DISPONIBLES PAS
El detalle del nmero de efectivos del PAS activo por categoras a 31 de diciembre
es el siguiente:
CATEGORA
2012
PAS Funcionario
Nivel A
2013
336
348
51
50
Nivel B
60
60
Nivel C
110
107
Nivel D
98
114
Nivel E
17
17
147
126
Nivel A
24
23
Nivel B
31
29
Nivel C
24
21
Nivel D
50
35
Nivel E
13
13
483
474
Personal Contratado
Otros ( personal eventual)

Total PAS
23


Como se puede observar, el PAS ha disminuido en 9 efectivos respecto a 2012,

habindose incrementado el personal funcionario en 12 personas y disminuyendo
en 21 personas el personal contratado, todo ello principalmente en el nivel D.
El reflejo de dicho personal en la RPT de la Universidad se recoge en el siguiente
cuadro.
PUESTOS
CON RVA.
DE PLAZA
CONTRAT. PERS.
EFECTI
FUERA
VO
RPT.
N
PUESTOS
EN RPT
OCUPA
CIN
RECTORADO
24
20
GABINETE RECTORADO
15
13
13
SECRETARA TCNICA
INTERVENCIN Y AUDITORA
448
391
36
23
414
55
50
53
SERV. COMUNICACIN
14
12
SERV. INVESTIGACIN
26
25
28
SERV. ESTUDIANTES Y APOYO ACADMICO
50
45
50
SERV. RECURSOS HUMANOS
24
21
24
SERV. BIBLIOTECA
76
69
75
SERV. INFORMTICO
51
50
51
UNIDADES ORGANIZATIVAS
CONSEJO SOCIAL
GERENCIA
GERENCIA, OBRAS, MANTENIM. Y SERVICIOS GENERALES
SERV. JURDICO
SERV. PLANIFICACIN LINGSTICA

SERV. EXTENSIN UNIVERSITARIA
SERV. ORGANIZACIN, CALIDAD Y GESTIN DOCUMENTAL
VICEGERENCIA ASUNTOS EC. Y PROGRAMAC.
VICEGERENCIA Y UNIDAD DE ANLISIS Y PROGRAMACIN
25
VACAN
TES
2
3
20
6
12
11
125
96
19
11
98
37
36
38
SERV. ASUNTOS ECONMICOS
33
33
PERSONAL EFECTIVO TOTAL
512
449
0
27
34
40
25
474
De los 512 puestos de RPT del PAS estn ocupados 449 y 40 estn vacantes. 27
plazas pertenecen a personal con reserva de plaza; 26 se encuentran en situacin
de servicios especiales, pudiendo haber sido sustituidos, y 1 en excedencia
especial.
Si a las 449 plazas ocupadas se le suma los 25 contratados fuera de plantilla da un
total de 474 efectivos de PAS a finales de 2013.
Adems del personal ya comentado, PDI y PAS, a 31 de diciembre de 2013
prestaban sus servicios 115 personas ms ligadas a proyectos de investigacin y
otras actividades afectas.
Captulo 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
Este captulo recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en
bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de la Universidad
que no originan aumento de capital ni del patrimonio pblico. En concreto, recoge
los gastos de arrendamientos, reparaciones, materiales y suministros, dietas,
publicaciones y movilidad internacional, entre otros.
La ejecucin del captulo 2 de gastos es la siguiente:
24


Cap. 2 - Gastos Bienes

Corrientes y Servicios
IMPORTES
Crdito Inic ial (1)
13.473.301,43 100,00%
Modific ac iones
9.967.296,46
73,98% s/(1)
Crdito Definitivo
23.440.597,89 173,98%
21.712.485,54 161,15% s/(1)
14.450.425,22
66,55% s/(2)
Oblig. Rec onoc idas Netas (3)
13.922.102,33
64,12% s/(2)
7.790.383,21
35,88% s/(2)
12.656.500,68
90,91% s/(3)
1.265.601,65
9,09% s/(3)
Remanente de Crdito
Pagos Netos
Las modificaciones realizadas, por valor de 9.967.296,46 euros, corresponden en su

mayor parte a incorporaciones, ampliaciones y generaciones de crdito de gastos
con financiacin afectada.
El Crdito Definitivo de 23.440.597,89 euros se convierte en 21.712.485,54 euros
de Crdito Definitivo Ajustado como consecuencia del efecto del recorte en la
financiacin del Gobierno de Navarra con la aplicacin del Acuerdo de Gobierno de 9
de enero de 2013. En concreto por la reserva no disponibilidad derivada de la
reduccin de la financiacin realizada en partidas de este captulo, 1.728.112,35
euros.
El gasto realizado en 2013 asciende a 13.922.102,33 euros, lo que supone un
porcentaje de ejecucin del 64,12%, y un decremento del 16,02% respecto de las
obligaciones reconocidas en el ao anterior, que a su vez ya haban registrado
anteriormente unas reducciones del 6,5%, del 5,0%, del 1,0% y del 5,2% respecto
a las cifras de los aos 2011, 2010, 2009 y 2008 respectivamente.
Si se descuentan los gastos con financiacin afectada, que pueden tener una
ejecucin plurianual, el porcentaje de ejecucin se eleva al 90,29%.
El detalle de las obligaciones reconocidas netas por programas es el siguiente:
PROGRAMA
O.R.N.
10. Consejo Soc ial
32.168,97
0,23%
11. Direc c in y Gestin
6.328.622,63
45,46%
12. Ec onoma y Calidad
1.294.777,87
9,29%
21. Desarrollo de la Doc enc ia: Dptos.
548.349,02
3,94%
333.818,99
2,40%
860.354,73
6,18%
31. Apoyo a la Investigac in
658.488,22
4,73%
1.527.028,51
10,97%
122.207,55
0,88%
33. Proyec tos c on financ iac in propia y c ofinanc iados

41. Movilidad Internac ional y Cooperac in
42. Estudiantes y Apoyo a las Ac tividades Deportivas
707.790,91
5,08%
389.502,35
2,80%
61. Bibliotec a
62. Nuevas Tec nologas e Innovac in Educ ativa
71. Planific ac in Lingstic a
81. Defensor de la Comunidad Universitaria
TOTAL (euros)
25
60.062,00
0,43%
1.032.737,14
7,42%
25.282,59
0,18%
910,85
0,01%
13.922.102,33
100,00%


El programa 11 Direccin y Gestin supone el 45,46% del total de gastos del

captulo 2; esto se explica porque este programa incluye los principales contratos
de servicios generales de la Universidad.
En el cuadro siguiente se muestra una comparativa de los gastos de 2012 y 2013
por artculo.
ARTCULO
O.R.N. 2012
20. Arrendamientos
O.R.N. 2013
DIF 2013-12
% DIF
2013-12
400,80
23.771,94
23.371,14 5831,12%
2.617.221,66
2.310.872,87
-306.348,79 -11,71%
11.574.566,00
9.700.676,93
-1.873.889,07 -16,19%
23. Indemnizacin por Razn de Servicio
494.767,43
404.541,70
-90.225,73 -18,24%
24. Edicin y Distribucin Publicaciones
117.437,06
59.810,30
-57.626,76 -49,07%
1.773.151,04
1.422.428,59
-350.722,45 -19,78%
21. Reparacin y Conservacin

22. Material, Suministros y Otros
25. Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros

TOTAL (euros)
16.577.543,99 13.922.102,33 -2.655.441,66 -16,02%
En todos los artculos excepto en el de arrendamientos, debido al convenio con

Nasertic para el alojamiento de un Centro de Procesamiento de Datos (CPD), se
han registrado disminuciones en trminos absolutos destacando las relativas al
artculo 22 Material, Suministros y Otros, al artculo 25 Acuerdos con
Universidades, Programas Internacionales y Otros y al artculo 21 Reparacin y
Conservacin.
El detalle por concepto de los gastos recogidos en el artculo 22 es el siguiente:
CONCEPTO
O.R.N. 2012
220. Material de Oficina
O.R.N. 2013
DIF 2013-12
% DIF
2013-12
361.024,33
353.571,94
-7.452,39
-2,06%
2.521.694,83
2.482.765,36
-38.929,47
-1,54%
254.704,57
186.685,45
15.951,40
26.906,31
10.954,91
68,68%
213.154,01
220.225,87
7.071,86
3,32%
3.137,31
3.174,34
37,03
1,18%
712.408,45
390.619,10
227. Trabajos Realizados por Otras Empresas
3.776.306,20
3.461.128,98
-315.177,22
228. Proyectos y Trabajos de Investigacin
2.555.672,61
1.678.596,35
-877.076,26 -34,32%
229. Actuaciones Asociadas a la Actividad Docente
1.160.512,29
897.003,23
-263.509,06 -22,71%
221. Suministros
222. Comunicaciones
223. Transportes
224. Primas de Seguros
225. Tributos
226. Gastos Diversos
TOTAL (euros)
11.574.566,00
-68.019,12 -26,71%
-321.789,35 -45,17%
-8,35%
9.700.676,93 -1.873.889,07 -16,19%
El concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas, que recoge los
principales contratos de servicios de la Universidad, como limpieza, prevencin,
vigilancia y seguridad, etc. supone el gasto ms importante del captulo 2, con
3.461.128,98 euros. Le siguen en importancia el concepto 221 Suministros, con
2.482.765,36 euros, que comprende el gasto en energa elctrica, agua y gas,
entre otros, y el concepto 228 Proyectos y trabajos de investigacin, que recoge
el gasto fungible asociado a los proyectos y contratos de investigacin y, por tanto,
es un gasto afecto, con 1.678.596,35 euros.
26


La prctica totalidad de los conceptos vuelven a reflejar, al igual que en los dos
ejercicios pasados, descensos destacados respecto a las cifras del ao anterior. Los
contratos recogidos en el concepto 227 Trabajos realizados por Otras Empresas,
con una reduccin de 8,35%, han sufrido en los ltimos aos importantes ajustes
de tal manera que el gasto de 2013 implica una reduccin del 21,10% sobre los
gastos realizados en 2008.
El concepto 226 Gastos Diversos que recoge gastos no incluidos en otros
conceptos, disminuye fundamentalmente por la reduccin del gasto en la partida de
226.07 Actividades Culturales en 149.601,81 euros y por la diferencia de ajuste
de la prorrata de IVA entre ambos ejercicios recogida en la partida 226.08 Ajuste
Prorrata Definitiva por 116.507,15 euros.
El concepto 228 Proyectos y Trabajos de Investigacin, que recoge el gasto afecto
en proyectos y ayudas a la investigacin, sufre una reduccin de 877.076,26 euros,
fundamentalmente debida a la disminucin del gasto en los proyectos denominados
de Investigacin Fundamental en 522.682,72 euros, y como consecuencia de la
reduccin de ingresos afectos de entidades pblicas destinados a la actividad
investigadora.
El concepto 229 Actuaciones Asociadas a la Actividad Docente, disminuye
principalmente por la reduccin del gasto en la partida de 229.09 Material No
Inventariable. Grupos de Investigacin en 131.472,89 euros, en la partida 229.05
Cursos y Jornadas, en su mayor parte afecta, por 95.691,29 euros y la partida
229.11 Aula de la Experiencia por 47.747,16 euros, y a pesar del incremento de
gasto en la partida 229.21 Gastos Cursos de Posgrado por 51.961,76 euros, ste
ltimo debido, sustancialmente, a la implantacin del Master de Acceso a la
Abogaca en colaboracin con el Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona.
Captulo 3 Gastos Financieros
Este captulo que recoge los gastos financieros por comisiones bancarias,
diferencias negativas de cambio y asimilados, presenta la siguiente ejecucin en
2013:
IMPORTES
Crdito Inic ial (1)
9.601,00 100,00%
Modificaciones
7.953,28
82,84% s/(1)
Crdito Definitivo
17.554,28 182,84%
17.554,28 182,84% s/(1)
11.441,35
65,18% s/(2)
11.441,35
65,18% s/(2)
6.112,93
34,82% s/(2)
Remanente de Crdito
Pagos Netos
11.441,35 100,00% s/(3)
s/(3)
El crdito inicial de 9.601,00 euros ha sido incrementado en 7.953,28 euros,

alcanzando un presupuesto consolidado de 17.554,28 euros, del que se ha
ejecutado ms del 65%. Las modificaciones se han realizado para atender gastos
27


financieros consecuencia del mantenimiento del aval durante una parte del ao por
el Programa Innocampus en relacin con el Campus de Excelencia Internacional.
Las obligaciones reconocidas en este captulo han experimentado un decremento
del 23,60% respecto a las registradas en 2012, que ascendieron a 14.974,95
euros, debido a la cancelacin del aval de Innocampus durante el ejercicio 2013.
Captulo 4 Transferencias Corrientes
El captulo 4 del presupuesto de gastos recoge las transferencias y subvenciones
concedidas por la Universidad, con independencia de la procedencia de los fondos,
destinadas a financiar operaciones corrientes de los receptores.
La ejecucin del captulo 4 del presupuesto de gastos en 2013 es la siguiente:
Cap. 4 - Transferencias
Corrientes
IMPORTES
Crdito Inicial (1)
938.702,42 100,00%
Modificaciones
976.948,47 104,07% s/(1)
Crdito Definitivo
1.915.650,89 204,07%
1.789.525,84 190,64% s/(1)
1.535.880,77
85,83% s/(2)
1.535.011,79
85,78% s/(2)
254.514,05
14,22% s/(2)
1.469.261,88
95,72% s/(3)
65.749,91
4,28% s/(3)
Remanente de Crdito
Pagos Netos
Las principales modificaciones se deben a incorporaciones y a generaciones de

crdito de gastos con financiacin afectada.
El Crdito Definitivo de 1.915.650,89 euros se convierte en 1.789.525,84 euros de
Crdito Definitivo Ajustado como consecuencia del efecto del recorte en la
reduccin de la financiacin que en este captulo fue de 126.125,05 euros.
El gasto realizado asciende a 1.535.011,79 euros, frente a los 1.942.427,00 euros
de 2012, lo que supone una disminucin del 20,97% en las transferencias y
subvenciones concedidas por la Universidad. Si se descuentan los gastos con
financiacin afectada, que pueden tener una ejecucin plurianual, el porcentaje de
ejecucin se eleva al 97,16%.
En el siguiente cuadro se muestra el desglose de las obligaciones reconocidas en
2012 y 2013, por concepto:
28


CONCEPTO
O.R.N. 2012
% DIF
2013-12
O.R.N. 2013 DIF 2013-12
480. Becas y Ayudas 1 y 2 Ciclo y Grado
93.611,50
122.837,84
29.226,34
31,22%
481. Becas y Ayudas Titulados
14.400,00
11.952,00
-2.448,00
-17,00%
482. Becas y Ayudas a la Investigacin
852.940,45
600.141,03
-252.799,42
-29,64%
483. Becas y Ayudas Programas Internacionales
806.519,87
739.727,61
-66.792,26
-8,28%
484. Becas y Ayudas a Actividades Deportivas
4.439,40
485. Transferencias a rganos de Representacin

486. Transferencias a Organismos
-4.439,40 -100,00%
15.586,64
23.745,94
8.159,30
52,35%
128.325,12
20.315,62
-108.009,50
-84,17%
26.604,02
16.291,75
-10.312,27
-38,76%
489. Otras Transferencias

TOTAL (euros)
1.942.427,00 1.535.011,79 -407.415,21 -20,97%
Transferencias Afectas
1.009.295,29
744.705,77 -264.589,52 -26,22%
933.131,71
790.306,02 -142.825,69 -15,31%
Transferencias No Afectas
Las subvenciones o transferencias corrientes se clasifican segn su destinatario o

fin al que van dirigidos:
Becas
y ayudas Grado, 1 y 2 ciclo y Grado (Concepto 480): Recoge el

gasto soportado por la concesin de ayudas a alumnos que estn matriculados
en la Universidad Pblica de Navarra en estudios de Grado y de 1 y 2 ciclo,
en concepto de becas de colaboracin y matrcula, adems del premio de la
liga de debate universitario. El gasto del ao 2013 asciende a 122.837,84
euros, un 31,22% superior al del 2012, explicado por la convocatoria de
ayudas econmicas a estudiantes de la Upna con dificultades econmicas
graves en la partida 480.07 Becas y Ayudas para Estudiantes.
BECAS Y AYUDAS 1 Y 2 CICLO
O.R.N. 2012
480.01 Becas de Colaboracin
88.611,50
480.04 Becas Matrculas
O.R.N. 2013 DIF 2013-12

87.231,36
5.000,00
480.07 Becas y Ayudas para Estudiantes

TOTAL (euros)
93.611,50
-1.380,14
% DIF
2013-12
-1,56%
-5.000,00 -100,00%
35.606,48
35.606,48
122.837,84
29.226,34
31,22%
Becas
y ayudas a titulados (Concepto 481): 11.952,00 euros destinadas a

la concesin de becas de posgrado, un 17,00% menos que en el ao 2012.
BECAS Y AYUDAS 1 Y 2 CICLO
481.01 Becas Posgrado
TOTAL (euros)
O.R.N. 2012
O.R.N. 2013 DIF 2013-12
% DIF
2013-12
14.400,00
11.952,00
-2.448,00
-17,00%
14.400,00
11.952,00
-2.448,00
-17,00%
Becas
y ayudas a la investigacin (Concepto 482): 600.141,03 euros, un

39,10% del conjunto de los gastos analizados y un 29,64% inferior al gasto
realizado en 2012. El 61,48% de las obligaciones reconocidas en el ao 2013
corresponden a Ayudas Predoctorales.
Tanto estas Ayudas Predoctorales como las destinadas a Estancias en Centros
de Investigacin Extranjeros reflejan disminuciones destacadas, de un 32% y
de un 57,45% porcentualmente de manera respectiva y explicando
mayoritariamente la disminucin global del Concepto 482. La disminucin de
29


las Ayudas Predoctorales se debe a la aplicacin de lo dispuesto en la ley

14/2011 mencionada en la explicacin del captulo I, formalizndose la ayuda
en forma de contrato desde el inicio de la misma y no en forma de beca para
los dos primeros aos como anteriormente se haca.
Crecen por el contrario los Premios de Investigacin y las Ayudas a la
Movilidad, un 699,90% y un 118,55% respectivamente.
BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIN
O.R.N. 2012 O.R.N. 2013 DIF 2013-12
482.01 Ayudas Predoctorales
542.601,18
482.02 Ayudas Movilidad Estancia en la UPNA
368.955,98
2.000,00
-173.645,20
% DIF
2013-12
-32,00%
-2.000,00
482.05 Ayudas a Tesis
34.750,66
26.580,85
-8.169,81
-23,51%
482.07 Ayudas a Congresos y Bolsas de Viaje
29.009,02
30.931,56
1.922,54
6,63%
2.000,00
15.998,00
13.998,00
699,90%
124.153,11
52.831,71
-71.321,40
-57,45%
482.12 Ayudas a Estancias en el Extranjero
70.176,37
59.035,79
-11.140,58
-15,88%
482.20 Proyectos y Trabajos del Ejercicio. Becas y Ayudas
34.500,11
11.757,14
-22.742,97
482.23 Ayudas Movilidad
13.750,00
30.050,00
16.300,00
4.000,00
4.000,00
482.08 Premios de Investigacin

482.09 Ayudas Estancias en Centros de Investigacin Extranjeros
482.24 Premios Fin de Carrera

TOTAL (euros)
852.940,45
118,55%
600.141,03 -252.799,42 -29,64%
Becas
y Ayudas a Programas de Movilidad Internacional (Concepto

483): 739.727,61 euros, un 48,19% del conjunto de los gastos analizados,
estn destinados a la concesin becas y ayudas englobados en los programas
de movilidad internacional, de entre los cuales podemos destacar las becas de
intercambio Erasmus.
Las ayudas concedidas por estos conceptos, ha disminuido un 8,28% respecto
al ao 2012. Vienen financiadas, adems de por la Universidad, por fondos de
la Unin Europea y del Ministerio de Educacin, principalmente, as como por
entidades financieras.
BECAS Y AYUDAS PROGRAMAS INTERNACIONALES
O.R.N. 2012 O.R.N. 2013
DIF 2013-12
-75.290,25
% DIF
2013-12
483.00 Movilidad Estudiantes Erasmus
439.570,50
364.280,25
483.01 Movilidad Estudiantes, Convenios
131.467,05
145.402,64
13.935,59
10,60%
483.02 Movilidad Estudiantes, UPNA
126.449,18
91.975,40
-34.473,78
-27,26%
483.03 Fundacin Carolina
11.923,16
6.720,00
-5.203,16
-43,64%
483.05 Becas Sneca
12.440,00
9.000,00
483.06 Becas y Ayudas para Acciones en Relaciones Internacionales
19.744,09
-3.440,00
-27,65%
-19.744,09
-100,00%
483.07 Programa Voluntariado Europeo
946,00
946,00
483.09 Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas
106,44
106,44
483.10 Movilidad Estudiantes ISEP
64.925,89
42.243,76
-22.682,13
483.11 Movilidad PDI-PAS OAPEE
13.800,00
13.800,00
483.12 Movilidad PDI-PAS UPNA
15.323,17
15.323,17
9.400,00
9.400,00
483.15 Movilidad CEI Iberus

483.14 Formacin Solidaria UPNA
-17,13%
-34,94%
40.529,95
40.529,95
806.519,87
739.727,61
-66.792,26
-8,28%
Transferencias Afectas
648.403,44
593.822,65
-54.580,79
-8,42%
Transferencias No Afectas
158.116,43
145.904,96
-12.211,47
-7,72%
T OT AL (e uros)
30


Becas
y Ayudas a Actividades Deportivas (Concepto 484): No se destina

gasto a becas a deportistas Universitarios en 2013.
BECAS Y AYUDAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS
O.R.N. 2012
484.01 Deportistas Universitarios
O.R.N. 2013 DIF 2013-12
4.439,40
TOTAL (euros)
4.439,40
-4.439,40
% DIF
2013-12
-100,00%
-4.439,40 -100,00%
Transferencias
a rganos de Representacin (Concepto 485):

23.745,94 euros destinados a transferencias a asociaciones de estudiantes y
sindicatos, un 52,35% ms que en el ao 2012 debido al pago de cantidades
atrasadas a organizaciones sindicales correspondientes a otros ejercicios.
TRANSFERENCIAS A RGANOS DE
REPRESENTACIN
O.R.N.
2012
O.R.N.
2013
485.00 Asociaciones de Estudiantes
6.704,68
5.872,82
-831,86
-12,41%
485.02 Organizaciones Sindicales
8.881,96 17.873,12
8.991,16
101,23%
15.586,64 23.745,94
8.159,30
52,35%
T OT AL (e uros)
DIF 201312
% DIF
2013-12
Transferencias
a Organismos (Concepto 486): 20.315,62 euros

destinados a transferencias a diferentes organismos, un 84,17% menos que en
el ao 2012.
Destaca la desaparicin del gasto destinado a cooperacin al desarrollo
financiado tanto por la AECID (Agencia Espaola de Cooperacin Internacional
para el Desarrollo) y por el Gobierno de Navarra como la desaparicin de la
formacin solidaria financiada por la propia Universidad.
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS
O.R.N.
2012
37.922,27
-37.922,27
-100,00%
486.02 Proyectos Asistencia Tcnica G.N.
25.488,67
-25.488,67
-100,00%
-2.000,00
-50,00%
-56.128,18
-100,00%
-2.000,00
-50,00%
-786,00
-100,00%
486.03 Fundacin Amado Alonso

486.04 Asistencia Tcnica Proyectos AECI
4.000,00
2.000,00
56.128,18
486.06 Fundacin Jaime Brunet
4.000,00
486.07 Subvenciones Acciones Cooperacin
2.000,00
786,00
486.05 Fundacin Moderna
DIF 201312
3.815,62
3.815,62
12.500,00
12.500,00
128.325,12 20.315,62
-108.009,50
486.08 Consorcio CEI IBERUS

T OT AL (e uros)
O.R.N.
2013
% DIF
2013-12
-84,17%
La mayor parte de las transferencias se han destinado a la financiacin del

Consorcio Iberus en la que la Universidad participa junto a las Universidades de
Zaragoza, Lleida y La Rioja.
Otras
Transferencias (Concepto 489): 16.291,75 euros destinados a

transferencias a diferentes organismos y personas fsicas, un 38,76% menos
que en el ao 2012.
Destaca el gasto realizado en la partida 489.00 Otras Transferencias donde
se incluye, entre otros, el pago de los premios de la liga de debate y de
premios a la creatividad correspondientes al ao 2013, as como un pago de
31


1.150,00 euros dentro del proyecto Alfa-Gaviota financiado por la Comisin

Europea. En este proyecto el gasto del ao 2012 ascendi a 11.827,02 euros,
explicando esta disminucin la bajada del gasto global en este concepto 489.
OTRAS TRANSFERENCIAS
O.R.N.
2012
O.R.N.
2013
DIF 201312
489.00 Otras Transferencias
21.027,02 10.363,25
% DIF
2013-12
-10.663,77
-50,71%
489.07 Ayudas de Accin Social
1.400,00
1.500,00
100,00
7,14%
489.08 Apoyo a Actividades Sociales
4.177,00
4.428,50
251,50
6,02%
26.604,02 16.291,75
-10.312,27
-38,76%
T OT AL (e uros)
Captulo 6 Inversiones Reales

Este captulo comprende los gastos destinados a la creacin o adquisicin de bienes
de capital, as como los destinados a la adquisicin de bienes de naturaleza
inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y
aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carcter amortizable.
El captulo 6 del presupuesto de gastos presenta la siguiente ejecucin en 2013:
IMPORTES
Crdito Inicial (1)
5.426.224,34 100,00%
Modificaciones
970.427,48
17,88% s/(1)
Crdito Definitivo
6.396.651,82 117,88%
5.090.734,91
93,82% s/(1)
4.669.032,70
91,72% s/(2)
4.619.838,36
90,75% s/(2)
470.896,55
9,25% s/(2)
3.715.792,73
80,43% s/(3)
904.045,63
19,57% s/(3)
Remanente de Crdito
Pagos Netos
Las principales modificaciones se deben a incorporaciones, a generaciones de

crdito asociadas a proyectos de investigacin y a traspasos de crdito entre
partidas de gastos afectas, hasta alcanzar la cifra de 970.427,48 euros.
El Crdito Definitivo de 6.396.651,82 euros se convierte en 5.090.734,91 euros de
Crdito Definitivo Ajustado como consecuencia del efecto del recorte en la
reduccin de la financiacin que en este captulo ascendi a 1.305.916,91 euros.
En el siguiente cuadro se muestran las obligaciones reconocidas en los Campus de
Pamplona y de Tudela y las asociadas a proyectos:
32


CAMPUS DE
PAMPLONA
CONCEPTO
622. Edificios y Otras Construcciones
CAMPUS DE
TUDELA
1.140.746,84
623. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
PROYECTOS
18.001,44
4.007,13
625. Mobiliario y Enseres
145.082,72
19.530,90
626. Equipos para Procesos de Informacin
654.979,45
6.914,07
627. Proyectos Complejos
219.411,37
53.276,37
628. Fondos Bibliogrficos
1.615.507,62
27.167,41
645. Aplicaciones Informticas
117,32
661.893,52
116.819,48
389.507,22
313.956,80
313.956,80
22.666,29
49.833,70
151.832,95
3.958.735,49
164.730,94
1.615.507,62
640. Inversiones Proyectos y Contratos Investigacin
TOTAL (euros)
109.820,20 1.268.568,48
4.007,13
641. Patentes
TOTAL
151.832,95
97.722,78
563.380,09 4.619.838,36
En el Campus de Pamplona destacan los conceptos 622 Edificios y Otras

Construcciones, 626 Equipos para Procesos de Informacin, 627 Proyectos
Complejos, que recoge el equipamiento docente e investigador de los
departamentos, centros y de los grupos de investigacin y 628 Fondos
Bibliogrficos, principalmente por la inversin en revistas. Debe tenerse en cuenta
que algunas de las inversiones reflejadas en el campus de Pamplona lo son para el
conjunto de la Universidad.
La inversin realizada en el Campus de Tudela durante el ao 2013 recoge
fundamentalmente la adquisicin de equipamiento destinada a dicho Campus.
Por ltimo, el gasto en proyectos recoge las inversiones financiadas por los
proyectos y contratos que cuentan con financiacin especfica. De ellos, 427.980,54
euros destinados a actividad investigadora.
En 2012 las cifras de las inversiones segn la anterior clasificacin fueron:
CONCEPTO
TOTAL (euros)
CAMPUS DE
PAMPLONA
4.700.353,68
CAMPUS DE
TUDELA
PROYECTOS
TOTAL
194.396,53 1.791.345,55 6.686.095,76
Captulo 7 Transferencias de Capital

El captulo 7 del presupuesto de gastos recoge las transferencias y subvenciones
concedidas por la Universidad, con independencia de la procedencia de los fondos,
destinadas a financiar operaciones de capital de los receptores.
La ejecucin del captulo 7 del presupuesto de gastos en 2013 es la siguiente:
33


Cap. 7 - Transferencias de
Capital
IMPORTES
Crdito Inic ial (1)

Modificaciones
27.592,81
Crdito Definitivo
27.592,81
27.592,81
s/(1)
23.814,61
86,31% s/(2)
23.814,61
86,31% s/(2)
3.778,20
13,69% s/(2)
Remanente de Crdito
Pagos Netos
s/(1)
23.814,61 100,00% s/(3)
s/(3)
Las obligaciones reconocidas en concepto de transferencias y subvenciones de

capital del ao 2013 ascienden a 23.814,61 euros, correspondientes en su totalidad
a proyectos de cooperacin al desarrollo financiados por la AECID (Agencia
Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo) y por el Gobierno de
Navarra para la adquisicin de equipamiento para universidades de Mozambique,
Cisjordania y Ecuador, por lo tanto gastos afectos.
Captulo 9 Pasivos Financieros
Este captulo comprende los crditos destinados a la amortizacin de deudas
emitidas, asumidas o contradas, tanto en el interior como en el exterior, a corto y
largo plazo, valorados segn su precio de reembolso. Asimismo, comprende la
devolucin de depsitos y fianzas.
El captulo 9 del presupuesto de gastos presenta la siguiente ejecucin en 2013:
Cap. 9 - Pasivos financieros
IMPORTES
Crdito Inic ial (1)
131.835,00 100,00%
Modific aciones
s/(1)
Crdito Definitivo
131.835,00 100,00%
131.835,00 100,00% s/(1)
11.985,00
9,09% s/(2)
Oblig. Reconoc idas Netas (3)
11.985,00
9,09% s/(2)
119.850,00
90,91% s/(2)
Remanente de Crdito
Pagos Netos
11.985,00 100,00% s/(3)
s/(3)
El crdito definitivo del captulo se corresponde con la amortizacin del anticipo de

fondos para dos proyectos FEDER que concede la Unin Europea y al prstamo que
concede el Ministerio de Ciencia e Innovacin para financiar dichos proyectos.
La amortizacin de la parte correspondiente al anticipo de la Unin Europea,
119.850 euros y tras la justificacin ya realizada, se realizar en formalizacin sin
salida material de fondos cuando se informe de la recepcin de los fondos FEDER
por parte del Ministerio.
Las obligaciones reconocidas en este captulo se corresponden con el pago de la
anualidad 2013 del prstamo concedido por el Ministerio.
34


1.4. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el siguiente cuadro se muestra la liquidacin del presupuesto de ingresos de
2013:
LIQUIDACIN PTO. INGRESOS
IMPORTES
Previsiones Iniciales (1)
68.896.265,64
Modificaciones
17.020.464,57
Previsiones Definitivas
85.916.730,21
Previsiones Definitivas Ajustadas (2)
82.530.679,21
119,79% s/(1)
Dchos. Reconocidos Netos (3)
70.105.817,20
84,95% s/(2)
Recaudacin Neta
66.345.091,61
94,64% s/(3)
3.760.725,59
5,36% s/(3)
D.R.N. Pendientes de Cobro
100,00%
24,70% s/(1)
El presupuesto inicial, de 68.896.265,64 euros, se ha visto incrementado en

17.020.464,57 euros, resultando un presupuesto definitivo de 85.916.730,21
euros. El efecto de la reduccin de financiacin, tras la aplicacin del Acuerdo de
Gobierno de 9 de enero de 2013, se refleja en el epgrafe de Previsiones Definitivas
Ajustadas.
Las modificaciones presupuestarias,17.020.464,57 euros, por orden de importancia,
han sido:
- Captulo 8 Activos financieros, 9.523.454,39 euros. En este apartado se
incluyen las modificaciones financiadas por el remanente de tesorera. El
remanente de tesorera se ha generado en ejercicios anteriores y su uso para
financiar modificaciones presupuestarias supone la reduccin de esta
magnitud.
- Captulo 4 Transferencias corrientes, 5.032.666,55 euros. Es el resultado de
nuevos ingresos afectos recibidos de la Administracin del Estado, del
Gobierno de Navarra, de empresas y de otros organismos para financiar
proyectos y trabajos de investigacin y programas de movilidad
principalmente.
- Captulo 3 Tasas, precios pblicos y otros ingresos, 2.464.343,63 euros, por
ingresos afectos recibidos, fundamentalmente por contratos OTRI y matrculas
del Centro Superior de Idiomas y Ttulos Propios, actividades estas dos
ltimas, encomendadas a la Fundacin Universidad-Sociedad, as como por
las desafecciones realizadas en la incorporacin de remanentes afectos de
2012.
Captulo 3 Tasas, Precios Pblicos y Otros Ingresos

El captulo 3 del presupuesto de ingresos recoge los importes recibidos en concepto
de tasas, precios pblicos, prestaciones de servicios, venta de publicaciones y
objetos publicitarios, reintegros y otros ingresos que puedan producirse.
35


Los ingresos en concepto de tasas y precios pblicos obtenidos en 2013 estn

regulados en la normativa foral y especfica de la Universidad Pblica de Navarra,
en concreto:
- Resolucin 303/2013, de 10 de junio, del Director General de Educacin,
Formacin Profesional y Universidades, por la que se fijan los precios pblicos
por la prestacin de servicios acadmicos y dems derechos conducentes a
ttulos oficiales para el curso 2013/2014 en la Universidad Pblica de Navarra.
(B.O.N. N 118, 21 junio 2013).
- Acuerdo del Consejo Social de 27 de diciembre de 2012, que aprueba el
Presupuesto y el anexo con las Tasas y Precios Pblicos de la Universidad Pblica
de Navarra para 2013.
- Resolucin 442/2012, de 13 de julio, del Director General de Educacin,
Formacin Profesional y Universidades, por la que se fijan los precios pblicos
por la prestacin de servicios acadmicos y dems derechos conducentes a
ttulos oficiales para el curso 2012/2013 en la Universidad Pblica de Navarra.
(B.O.N. N 141, 18 julio 2012).
- Acuerdo del Consejo Social de 22 de mayo de 2013, por el que se aprueban
precios pblicos de la Universidad para el curso acadmico 2013-14.
- Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Pblicos de la
Administracin de la Comunidad Foral de Navarra, y sus Organismos Autnomos.
Segn la diferenciacin entre tasas y precios pblicos recogida en la Ley Foral
7/2001, se han contabilizado tasas:
en la partida de ingresos 309.00 Oposiciones, en concepto de tasas de

oposiciones y concursos de profesorado.
en la partida de ingresos 309.02 Trmites Administrativos en concepto

de tasas administrativas por la gestin de matrculas.
en la partida de ingresos 309.03 Acceso a la Universidad en concepto

de tasa por la realizacin de los exmenes de acceso a la Universidad.
El resto de partidas del captulo corresponden a precios pblicos, ingresos por

ventas de servicios e ingresos por ventas de bienes.
La ejecucin del captulo 3 de ingresos es la siguiente:
CAP. 3 - TASAS, PRECIOS PUB. Y
OTROS INGRESOS
Previsiones Inic iales (1)
IMPORTES
10.877.697,83
Modific ac iones
2.464.343,63
%
100,00%
22,66% s/(1)
13.342.041,46
13.342.041,46
122,66% s/(1)
Dc hos. Rec onoc idos Netos (3)
13.812.882,23
103,53% s/(2)
Rec audac in Neta
13.273.154,63
96,09% s/(3)
539.727,60
3,91% s/(3)
Los derechos reconocidos netos del captulo 3 en 2013 ascienden a 13.812.882,23

euros frente a los 13.003.307,20 euros del ao 2012, suponiendo un incremento
del 6,23% respecto del ejercicio anterior.
36


A continuacin se muestra una comparativa de los ingresos del captulo 3 de 2012 y

2013, por artculo.
ARTCULO
30. Tasas
31. Prec ios Pblic os
32. Otros Ingresos por Prestac in
D.R.N. 2012
D.R.N. 2013
DIF 2013-12
% DIF.
2013-12
1.010.839,09
1.058.963,28
48.124,19
4,76%
10.185.451,10
10.801.172,28
615.721,18
6,05%
1.482.628,68
1.624.776,42
142.147,74
9,59%
33. Venta De Bienes
22.735,94
19.860,80
- 2.875,14
-12,65%
38. Reintegros
10.331,42
101.760,44
91.429,02
884,96%
291.320,97
206.349,01
-84.971,96
-29,17%
13.003.307,20 13.812.882,23
809.575,03
6,23%
39. Otros Ingresos

TOTAL (euros)
En el cuadro siguiente se muestran los importes liquidados y cobrados en el

ejercicio 2013:
PARTIDA ECONMICA
D.R.N.
30. Tasas
309.00 Oposiciones
309.02 Trmites Administrativos
309.03 Acceso a la Universidad
31. Precios Pblicos
310.00 Enseanza 1 y 2 Cic lo Matrcula
310.01 Exenciones
310.02 Doctorado
310.04 Ttulos Propios
310.07 Estudios de Grado
310.08 Becas Matrc ulas
310.09 Otros Cursos
310.10 Aula de la Experiencia
310.11 Cursos Cero
310.12 Centro Superior de Idiomas
310.14 Enseanzas Master
312.00 Inscripciones Deportivas
312.01 Inscripciones Deportivas Campus de Tudela
312.09 Otras Actividades Deportivas
313.00 Por Utilizacin de Locales e Instalaciones
313.01 Por Utilizacin de Instalaciones Deportivas
319.00 Asociacin Antiguos Alumnos
319.01 Precios Actividades Culturales Campus Pamplona
319.02 Ludoteca
319.03 Prstamo Interbibliotecario
319.04 Precios Actividades Culturales Campus de Tudela
310.06 Precios Cursos de Verano
319.05 Otros precios pblicos
32. Otros Ingresos Por Prestacin de Servicios
323.01 Trabajos de Laboratorio
323.02 Contratos OTRI
323.03 Ingresos por patentes
324.00 Costes Indirectos Departamentos
324.03 Costes Indirectos Universidad Art. De Ctedras Investigacin
324.02 Costes Indirectos Universidad Art. 83 LOU
324.04 Costes Indirectos Universidad. De Otros Afectos
33. Venta de Bienes
330.01 Public aciones Cientficas
338.00 Venta de Objetos Publicitarios
38. Reintegros
380.00 De Ejercicios Cerrados
380.02 Otros Reintegros
39. Otros Ingresos
399.00 Otros Ingresos
399.01 Indemnizacin de Seguros
399.03 Recursos Eventuales
Total general
1.058.963,28
16.160,00
782.889,15
259.914,13
10.801.172,28
1.006.005,43
305.000,00
52.957,55
498.970,08
6.013.738,71
1.027.657,11
33.879,46
186.300,88
6.946,40
476.410,57
827.537,21
166.054,58
5.626,69
10.195,77
51.032,35
70.809,42
11.027,85
8.488,00
15.832,65
1.746,00
2.108,00
22.846,17
1,40
1.624.776,42
26.329,35
1.330.424,10
6.000,00
79.607,22
2.366,00
125.301,80
54.747,95
19.860,80
14.848,51
5.012,29
101.760,44
101.200,50
559,94
206.349,01
185.780,98
13.388,87
7.179,16
13.812.882,23
RECAUDACIN D.R.N. PDTES.

NETA
COBRO
1.055.716,54
3.246,74
16.160,00
0,00
779.642,41
3.246,74
259.914,13
0,00
10.671.812,75
129.359,53
974.161,01
31.844,42
305.000,00
0,00
52.477,96
479,59
488.444,16
10.525,92
5.978.212,88
35.525,83
1.027.657,11
0,00
33.870,46
9,00
178.244,68
8.056,20
6.946,40
0,00
476.410,57
0,00
794.293,46
33.243,75
166.054,58
0,00
5.626,69
0,00
10.195,77
0,00
47.154,74
3.877,61
65.672,21
5.137,21
11.027,85
0,00
8.488,00
0,00
15.832,65
0,00
1.486,00
260,00
2.108,00
0,00
22.446,17
400,00
1,40
0,00
1.230.029,47
394.746,95
21.901,10
4.428,25
999.889,26
330.534,84
6.000,00
0,00
60.682,94
18.924,28
2.366,00
0,00
94.547,21
30.754,59
44.642,96
10.104,99
11.996,51
7.864,29
6.984,22
7.864,29
5.012,29
0,00
101.760,44
0,00
101.200,50
0,00
559,94
0,00
201.838,92
4.510,09
181.270,89
4.510,09
13.388,87
0,00
7.179,16
0,00
13.273.154,63
539.727,60
Por orden de importancia, los precios pblicos se sitan en primer lugar, con unos
derechos reconocidos netos de 10.801.172,28 euros que suponen un 78,20% de los
ingresos totales del captulo 3. Aqu se recogen principalmente los ingresos por
matrculas de los estudiantes, as como otros ingresos por utilizacin de
37


instalaciones, cursos de actividades culturales, etc. Son en su mayora ingresos no

afectos, destinados a la financiacin del total de los gastos de la Universidad.
Los otros ingresos por prestacin de servicios, con unos derechos reconocidos de
1.624.776,42 euros, suponen el 11,76% del total de ingresos del citado captulo.
Recogen fundamentalmente los ingresos procedentes por los contratos firmados al
amparo del art. 133 de los Estatutos, as como la parte de costes indirectos
generados por los proyectos, contratos OTRI, Ctedras de investigacin y otros
afectos que corresponde a los departamentos que los gestionan y a la Universidad.
El incremento de los derechos reconocidos respecto al ao anterior se explica
fundamentalmente por el aumento de ingresos por contratos OTRI (subconcepto
323.02) y por la aparicin de la partida 324.04 Costes Indirectos Universidad. De
Otros Afectos por el nuevo sistema de contabilizacin de costes indirectos
introducido en 2013. En este artculo prcticamente la totalidad de los ingresos
estn afectos a la realizacin de unos gastos concretos, es decir, tienen carcter
finalista.
Los ingresos por tasas, con unos derechos reconocidos de 1.058.963,28 euros,
suponen el 7,67% del total de ingresos del captulo.
Por ltimo en este captulo se registran otros ingresos procedentes de reintegros o
venta de bienes, e ingresos varios (recuperacin de consumos de concesiones,
indemnizaciones de seguros)
Este captulo comprende los ingresos recibidos por parte de entidades, tanto
pblicas como privadas, para la financiacin de los gastos corrientes de la
Universidad.
CAP. 4 - TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
IMPORTES
56.167.992,00
Modificaciones
5.032.666,55
%
100,00%
8,96% s/(1)
61.200.658,55
57.814.607,55
102,93% s/(1)
56.021.508,25
96,90% s/(2)
Recaudacin Neta
52.839.419,19
94,32% s/(3)
3.182.089,06
5,68% s/(3)
Las Previsiones Definitivas de 61.200.658,55 euros se convierten en 57.814.607,55

euros de Crdito Definitivo Ajustado como consecuencia del efecto del recorte en la
de enero de 2013. En concreto por el impacto de la reserva no disponibilidad
derivada de la reduccin de la financiacin va transferencias corrientes, de
3.386.051,00 euros.
38


Las transferencias corrientes, con un importe de 56.021.508,25 euros, constituyen

la principal fuente de ingresos de la Universidad representando el 79,91% de los
derechos reconocidos netos del ejercicio.
En comparacin con el ao 2012, se produce un decremento en los ingresos de este
captulo de 1.581.873,63 euros, es decir, un 2,75%. Esta reduccin se explica
fundamentalmente por la disminucin de la financiacin corriente del Gobierno de
Navarra, aunque tambin es reseable la reduccin de los ingresos afectos
procedentes de la Administracin Foral ligados, en su mayor parte, a la actividad
investigadora. En este sentido, tambin es reseable la desaparicin de la Ctedra
Oteiza.
En el cuadro siguiente se muestran los ingresos liquidados por transferencias
corrientes en los ejercicios 2012 y 2013, por artculo:
ARTCULO
D.R.N. 2012
40. De La Administracin del Estado
D.R.N. 2013
DIF 2013-12
1.763.613,97
1.981.706,38
323.101,68
-38.666,70
23.190,66
0,00
-23.190,66
53.928.258,24
52.585.561,10
-1.342.697,14
-2,49%
45.530,75
45.273,66
-257,09
-0,56%
47. De Empresas Privadas
628.172,70
536.689,87
-91.482,83
-14,56%
48. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro
152.575,43
122.365,67
-30.209,76
-19,80%
49. Del Exterior
738.938,45
788.578,27
49.639,82
6,72%
57.603.381,88 56.021.508,25 -1.581.873,63
-2,75%
41. Otros Org. Admon Central

42. De OO.AA. y Asimilados de la C.F. Navarra
45. De Comunidades Autnomas
46. De Corporaciones Locales
TOTAL (euros)
218.092,41
% DIF.
2013-12
12,37%
-361.768,38 -111,97%
El siguiente cuadro muestra la composicin de las transferencias segn la finalidad

de las mismas:
FINALIDAD
D.R.N. 2013
51.645.495,26
51.016.511,64
-628.983,62
-1,22%
564.074,37
561.049,89
-3.024,48
-0,54%
4.367.309,78
3.891.663,64
-475.646,14
-10,89%
Ctedra Oteiza
120.000,00
10.500,00
-109.500,00
-91,25%
Convenios Banco Santander (General, Carn

Universtitario, Empleabilidad)
351.777,80
365.469,62
13.691,82
Otras
554.724,67
176.313,46
-378.411,21
-68,22%
57.603.381,88 56.021.508,25
-1.581.873,63
-2,75%
Convenio Financiacin
Investigacin
Movilidad Internacional
TOTAL (euros)
Las principales
siguientes:
transferencias
subvenciones
La
Dif. Ej. 13-12
% DIF.
2013-12
D.R.N. 2012
corrientes
recibidas
3,89%
son
las
aportacin prevista del Gobierno de Navarra para el ao 2013 asciende a

51.094.929,75 euros habindose reconocido derechos por 51.016.511,64
euros, al no justificarse 78.418,11 euros de Retribuciones Complementarias al
Profesorado. Los ingresos reconocidos en las partidas del Convenio de
Financiacin en 2013 representan el 72,77% de los ingresos totales del
ejercicio.
39

Concepto
Convenio
Inicial

Reducciones
Convenio
Final
Financiacin Docente e Investigadora
49.457.549,00
Financiacin Incondicionada
49.457.549,00 1.335.589,25 48.121.959,75
Retribuciones Complementarias al Profesorado
Justificado y
Aceptado
1.335.589,25 48.121.959,75
Cobros
Pendiente de Pendiente de
Justificar
Cobro
48.121.959,75
48.121.959,75
2.972.970,00
2.972.970,00
2.894.551,89 2.894.551,89
78.418,11
2.972.970,00
2.972.970,00 2.894.551,89 2.894.551,89
78.418,11
52.430.519,00 1.335.589,25 51.094.929,75 2.894.551,89 51.016.511,64
78.418,11
Financiacin para Inversiones Especficas

Financiacin Condicionada
Total
- Ajuste en la financiacin del Gobierno de Navarra y uso del remanente

de tesorera no afecto: Por aplicacin de la clusula sexta del Convenio, la
financiacin de la Universidad Pblica de Navarra en 2013 se ajust el importe
de la transferencia de la financiacin docente e investigadora del cuarto
trimestre a favor de la Universidad en 1.335.589,25 euros. De esta manera, la
Universidad pasaba a financiar sus gastos con el remanente de tesorera no
afecto hasta la citada cantidad.
Las
transferencias y subvenciones procedentes de la Administracin del Estado,

1.943.039,68 euros, corresponden en su mayora a proyectos de investigacin.
Las
transferencias y subvenciones del Exterior, por importe de 788.578,27

euros, fundamentalmente de la Unin Europea, para financiar proyectos de
investigacin y movilidad internacional.
Las
transferencias y subvenciones de Empresas Privadas, destacando las

aportaciones de entidades financieras como el Banco Santander, 390.652,62
euros, y la Caja Rural, 120.000 euros, todas ellas a travs de los
correspondientes convenios.
Captulo 5 Ingresos Patrimoniales

Este captulo comprende los ingresos derivados del patrimonio de la Universidad.
CAP. 5 - INGRESOS
PATRIMONIALES
IMPORTES
395.116,56
Modificaciones
%
100,00%
s/(1)
395.116,56
395.116,56
100,00% s/(1)
269.931,98
68,32% s/(2)
Recaudacin Neta
231.023,05
85,59% s/(3)
38.908,93
14,41% s/(3)
Los derechos reconocidos netos del captulo 5 en 2013 ascienden a 269.931,98

euros frente a los 348.381,67 euros del ao 2012, suponiendo un decremento del
22,52% respecto del ejercicio anterior.
40


Esta disminucin obedece al descenso de los ingresos por intereses de imposiciones

a plazo, que ascienden a 118.665,09 euros (concepto 599), frente a los 223.842,40
euros obtenidos en 2012.
CONCEPTO
D.R.N. 2012
520. Intereses Cuentas Bancarias

551. Productos de Concesiones
1.148,54
120.269,78
146.319,67
26.049,89
0,00
675,50
675,50
1.510,76
3.123,18
593. Diferencias Positivas de Cambio
TOTAL (euros)
DIF 2013-12
2.758,73
559. Otras Concesiones y Aprovechamientos
599. Otros Ingresos Patrimoniales
D.R.N. 2013
223.842,40
348.381,67
% DIF.
2013-12
-1.610,19 -58,37%
21,66%
1.612,42 106,73%
118.665,09 -105.177,31 -46,99%

269.931,98
-78.449,69 -22,52%
Por otro lado, el importe de 146.319,67 euros, proveniente del producto de las
concesiones administrativas (como cafeteras, comedores y mquinas Vending),
supone el 54,51% de los ingresos patrimoniales y se han visto incrementadas en un
21,66% como consecuencia de la subida de la actividad.
Respecto a las concesiones administrativas, en el siguiente cuadro se recoge el
detalle de las prrrogas realizadas en el ao 2013:
Inicio
Prorroga
Importe Canon
Fin
Prorroga
2013
Referencia
Interna
Objeto Contrato
Empresa
A0004/09
Servicio de Reprografa
Erel S.L. Copyprint
01/01/2013 31/12/2013
41.096,50
A0012/08
Servicio de Cafeteras y Comedores
Serunion, S.A.
01/01/2013 31/12/2013
101.630,50
ABR0004/2011
Servicio Cafetera Edificio El Sario
The Sario Experience, S.C.
01/01/2013 31/12/2013
5.983,29
ABR0005/2012
Kiosco prensa y papelera
Nabut Navarra, S.L.
01/01/2013 31/12/2013
0,00
Captulo 7 Transferencias De Capital

Este captulo comprende los ingresos recibidos de entidades, tanto pblicas como
privadas, para la financiacin de los gastos de capital de la Universidad Pblica de
Navarra.
No se han materializado ingresos en este captulo, tal y como se refleja en el
cuadro siguiente:
CAP. 7 - TRANSFERENCIAS
CAPITAL
IMPORTES
119.870,00
Modificaciones
%
100,00%
s/(1)
119.870,00
119.870,00
100,00% s/(1)
s/(2)
41


Las previsiones iniciales y definitivas del captulo se corresponden:

- 119.850 euros, con la amortizacin del anticipo de fondos para dos proyectos
FEDER que concede la Unin Europea, recogido en el captulo 9 de gastos.
Cuando se informe a la Universidad de la recepcin de los fondos FEDER por
parte del Ministerio de Ciencia e Innovacin, se deber reconocer la
subvencin recibida de la Unin Europea mediante un ingreso en el
artculo 79, lo que su vez, permitir la formalizacin de la cancelacin de la
deuda mediante el correspondiente pago en el captulo 9 del presupuesto de
gastos. Dicha comunicacin no se ha producido tampoco en 2012.
- 20 euros, con la previsin de transferencias de capital por parte del Gobierno
de Navarra a travs del Convenio de Financiacin, que finalmente no se han
hecho efectivas.
Captulo 8 Activos Financieros
Este captulo comprende los ingresos derivados de la enajenacin de activos
financieros as como el remanente de tesorera, necesario para el mantenimiento
del equilibrio presupuestario.
CAP. 8 - ACTIVOS FINANCIEROS
IMPORTES
1.335.589,25
100,00%
Modificaciones
9.523.454,39
713,05% s/(1)
10.859.043,64
10.859.043,64
813,05% s/(1)
1.494,74
0,01% s/(2)
Recaudacin Neta
1.494,74
100,00% s/(3)
s/(3)
El captulo 8 del presupuesto de ingresos comprende en sus previsiones el

remanente de tesorera; esta magnitud no se ejecuta, por lo que no se registran
derechos reconocidos en este sentido.
El importe total del remanente de tesorera es el incluido en el presupuesto inicial
de ingresos para financiar el total del Presupuesto de Gastos. Se ha visto
incrementado por la incorporacin de crditos por una cuanta de 9.523.454,39
euros, que corresponden en su totalidad a gastos con financiacin afectada, y se
han financiado por ello con Remanente Especfico de Tesorera.
De ellos, a travs de la Resolucin n 1000/2013, de 28 de junio, del Rector de la
Universidad Pblica de Navarra, se ha autorizado la desafectacin de crditos
procedentes de proyectos de investigacin que se han dado por finalizados durante
el presente ao por importe de 698.589,74 euros, con el fin de financiar la
continuacin de las obras de ampliacin del aulario, para poder adecuarlo a las
exigencias de Bolonia.
Posteriormente, a travs de la Resolucin n 1154/2013, de 26 de agosto, del
Rector de la Universidad Pblica de Navarra, se ha autorizado una nueva
42


desafectacin de crditos procedentes de un proyecto de investigacin finalizado

por importe de 10.594,86 euros.
Se han reconocido derechos por importe de 1.494,74 euros correspondientes a la
cuota de liquidacin asignada a la Universidad por su participacin en la entidad
Convention Bureau Pamplona, una vez desaparecida sta.
Captulo 9 Pasivos Financieros
Este captulo comprende los ingresos obtenidos por la Universidad Pblica de
Navarra procedentes de la emisin de deuda y la obtencin de prstamos, tanto en
el interior como en el exterior, a corto o largo plazo, por el importe efectivo de las
mismas, as como, los depsitos y las fianzas recibidas.
No ha existido ejecucin del captulo 9 de ingresos en este ejercicio.
1.5. RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario del ejercicio, que se obtiene por diferencia entre los
ingresos y los gastos presupuestarios realizados, excluidos los derivados de
operaciones financieras (captulo 9 del presupuesto de gastos y de ingresos), es de
-1.326.824,87 euros en 2013.
El saldo presupuestario, que se obtiene sumando al resultado presupuestario la
variacin neta de pasivos financieros, es de -1.338.809,87 euros. Desglosando
entre operaciones afectas y no afectas el saldo presupuestario no afecto presenta
un dficit de 585.455,44 euros y el afecto de 753.354,43 euros.
En el siguiente cuadro se muestra el Resultado Presupuestario del ejercicio 2013.
1. (+) Operaciones No Financieras
Derechos
Reconocidos
Netos
Obligaciones
Reconocidas
Netas
70.104.322,46
71.432.642,07 -1.328.319,61
CAPITULO 1
Importes
51.320.433,63 -51.320.433,63
CAPITULO 2
13.922.102,33 -13.922.102,33
CAPITULO 3
13.812.882,23
11.441,35 13.801.440,88
CAPITULO 4
56.021.508,25
1.535.011,79 54.486.496,46
CAPITULO 5
269.931,98
CAPITULO 6
269.931,98
4.619.838,36 -4.619.838,36
CAPITULO 7
23.814,61
2. (+) Operaciones Financieras

CAPITULO 8
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)
1.494,74
1.494,74
1.494,74
1.494,74
70.105.817,20
71.432.642,07 -1.326.824,87
CAPITULO 9
II. VARIACIN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)
-23.814,61
70.105.817,20
11.985,00
-11.985,00
11.985,00
-11.985,00
71.444.627,07 -1.338.809,87
3. (+) Crditos financiados con remanente de tesorera
585.455,44
4. (-) Desviaciones de financiacin positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiacin afectada
5. (+) Desviaciones de financiacin negativas de gastos con financiacin afectada
IV. SUPERVIT O DFICIT DE FINANCIACIN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)
43
1.814.858,94
1.061.504,51


Para calcular el dficit o supervit de financiacin del ejercicio deben realizarse los
siguientes ajustes:
Sumar
los crditos financiados con remanente de tesorera.
La existencia de gastos financiados con ingresos presupuestarios de ejercicios

anteriores, concretados en el remanente de tesorera general a 31 de diciembre
de 2012, implica un mayor resultado del ejercicio 2013, ya que dichos gastos no
han sido financiados con ingresos de 2013 y, por lo tanto, deben incrementar el
saldo presupuestario.
El criterio para el clculo de esta magnitud ha sido priorizar los ingresos
obtenidos en el ejercicio sobre los crditos financiados con remanente de
tesorera general.
Por lo tanto, los gastos financiados con remanente de tesorera general
ascienden a 585.455,44 euros, segn el saldo presupuestario no afecto.
Minorar
las desviaciones de financiacin positivas del ejercicio.
Deben sumarse al saldo presupuestario. En 2013 no se han producido

desviaciones de financiacin positivas.
Minorar
las desviaciones de financiacin negativas del ejercicio.
Durante el ejercicio 2013 se han producido desviaciones de financiacin

negativas por importe de 1.814.858,94 euros, lo que significa que se han
financiado obligaciones con derechos reconocidos en ejercicios pasados. Esta
cantidad se estima como el decremento del remanente de tesorera afecto del
31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013 y debe incrementar el
importe del saldo presupuestario.
Remanente de tesorera afectado estimado a 31-12-2013 .....
7.708.595,45
Remanente de tesorera afectado estimado a 31-12-2012 .
9.523.454,39
Desviacin de financiacin (-) de 2013 .
-1.814.858,94
Una vez ajustado el saldo presupuestario, el supervit de financiacin del ejercicio

2013 asciende a 1.061.504,51 euros frente a 553.909,39 euros en 2012. Si se hace
una comparativa de los dos aos, se observa una disminucin tanto de los derechos
como de las obligaciones reconocidas, aunque ms acusada en la parte de gastos,
lo que hace que el saldo presupuestario negativo del ejercicio se reduzca en casi
2,8 millones de euros. Por otro lado es destacable la existencia de nuevo de
desviaciones de financiacin negativas, confirmando as la tendencia iniciada en
2012.
RESULTADO PRESUPUESTARIO
2012
2013
DIF 2013-12
% DIF
2013-12
(+) DRN
71.050.272,16
70.105.817,20
-944.454,96
-1,33%
(-) ORN
75.126.187,35
71.444.627,07 -3.681.560,28
-4,90%
-4.075.915,19
-1.338.809,87 2.737.105,32
-67,15%
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

(+) Crditos financiados con remanente de tesorera
1.096.918,41
585.455,44
-511.462,97
-46,63%
1.814.858,94 -1.718.047,23
-48,63%
(-) Desviaciones de financiacin positivas por recursos del ejercicio en

gastos con financiacin afectada
(+) Desviaciones de financiacin negativas de gastos con financiacin
afectada
3.532.906,17
SUPERVIT O DFICIT DE FINANCIACIN DEL EJERCICIO
553.909,39
44
1.061.504,51
507.595,12
91,64%

1.6. CLASIFICACIN
GASTOS EJECUTADOS

POR
PROGRAMAS
DE
LOS
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la ejecucin de gastos de 2013,

por los programas en los que se estructura el presupuesto:
%
OBLIG. RECON.
S/TOTAL
NETAS
O.R.N.
PROGRAMA
10. Consejo Social
144.931,30
0,20%
16.870.575,02
23,61%
12. Ec onoma y Calidad
1.294.777,87
1,81%
21. Desarrollo de la Doc encia: Dptos.
31.527.991,36
44,13%
879.512,83
1,23%
1.412.232,09
1,98%
2.340.061,45
3,28%
33. Proyec tos con Financiac in Propia y Cofinanc iados
5.709.544,38
7,99%
883.197,33
1,24%
1.131.842,25
1,58%
605.334,78
0,85%
61. Biblioteca
4.277.454,22
5,99%
3.967.283,77
5,55%
398.977,57
0,56%
910,85
0,00%
41. Movilidad Internacional y Cooperacin

71. Planific acin Lingstica

Total (euros)
71.444.627,07 100,00%
El programa 21 Desarrollo de la Docencia: Departamentos representa el 44,13%

del gasto total ejecutado en 2013. Este programa recoge principalmente las
retribuciones del personal docente e investigador de la Universidad. El programa 11
Direccin y Gestin, con un peso del 23,61% sobre el gasto total, recoge las
retribuciones de gran parte del personal de administracin y servicios, as como los
principales contratos e inversiones realizados por la Universidad.
Hay que destacar que el tercer programa en cuanto a ejecucin de gasto es el 33
Proyectos con Financiacin Propia y Cofinanciados , que incluye los gastos de los
proyectos y contratos de investigacin, financiados casi en su totalidad por fondos
externos al tratarse de gastos con financiacin afectada.
En el Anexo A.1.3. de la Memoria Econmica se detalla la ejecucin funcional del
presupuesto de gastos, por subconcepto econmico.
En el cuadro siguiente se muestra una comparativa de los gastos de 2012 y 2013
por programas:
45

PROGRAMA
10. Consejo Social

O.R.N. 2012
O.R.N. 2013
DIF 2013-12
% DIF
2013-12
149.817,56
144.931,30
-4.886,26
-3,26%
17.439.520,27
16.870.575,02
-568.945,25
-3,26%
12. Economa y Calidad
1.665.732,05
1.294.777,87
-370.954,18
-22,27%
31.209.439,49
31.527.991,36
318.551,87
1,02%
925.389,72
879.512,83
-45.876,89
-4,96%
1.531.273,94
1.412.232,09
-119.041,85
-7,77%
2.353.491,35
2.340.061,45
-13.429,90
-0,57%
33. Proyectos con Financiacin Propia y Cofinanciados
8.153.505,83
5.709.544,38
-2.443.961,45
-29,97%
1.223.121,15
883.197,33
-339.923,82
-27,79%
1.166.121,11
1.131.842,25
-34.278,86
-2,94%
815.463,41
605.334,78
-210.128,63
-25,77%
61. Biblioteca
4.265.717,61
4.277.454,22
11.736,61
0,28%
3.836.143,91
3.967.283,77
131.139,86
3,42%
390.706,77
398.977,57
8.270,80
2,12%
743,18
910,85
167,67
22,56%
75.126.187,35 71.444.627,07 -3.681.560,28
-4,90%

Total (euros)
El programa donde ms desciende el gasto es el 33 Proyectos con Financiacin

Propia y Cofinanciados, explicado por la tendencia de reduccin de ingresos de
entidades externas para la realizacin de proyectos de investigacin.
Otros programas donde la disminucin es tambin importante son el programa 11
Direccin y Gestin, por la disminucin de importes de contratos de
mantenimiento, suministros y obras, el programa 12 Economa y Calidad,
consecuencia de la bajada de gastos e ingresos en relacin con actividades
encomendadas a la Fundacin Universidad-Sociedad, el programa 41 Movilidad
Internacional y Cooperacin, por la disminucin de importes de convocatorias
tanto con fondos internos como externos, y el programa 51 Desarrollo
Universitario, por la desaparicin de la Ctedra Oteiza y el descenso de actividades
culturales.
Por el contrario, se incrementa el gasto en el programa 21 Desarrollo de la
Docencia: Dptos por captulo I, ya que en 2013 se han abonado dos pagas
extraordinarias por una en 2012 debido a la eliminacin de la paga extraordinaria
del mes de diciembre de 2012 prevista en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
46


1.7. GASTOS CON FINANCIACIN AFECTADA

El principio de desafectacin establece que los ingresos presupuestarios se destinan
a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que, con carcter
general, exista relacin directa entre unos y otros. Sin embargo, existen ingresos
destinados a financiar gastos especficos, son los llamados gastos con financiacin
afectada. El artculo 8 de las Bases de Ejecucin del Presupuesto 2013 recoge los
gastos que se consideran de financiacin afectada y los ingresos que los financian.
El crdito total y el gasto realizado de crditos con financiacin afectada, por
captulos econmicos, es el siguiente:
CRDITO TOTAL
CAPTULO
CRDITO TOTAL (ajustado)
TOTAL
NO AFECTO
AFECTO
Cap. 1 - Personal
53.986.847,52
49.028.559,83
4.958.287,69
23.440.597,89
13.890.596,17
9.550.001,72
17.554,28
17.554,28
1.915.650,89
939.530,28
6.396.651,82
5.551.638,68

27.592,81
131.835,00
TOTAL (euros)
11.985,00
85.916.730,21 69.439.864,24
100,00%
TOTAL
NO AFECTO
AFECTO
53.760.950,83
48.802.663,14
4.958.287,69
21.712.485,54
12.162.483,82
9.550.001,72
17.554,28
17.554,28
976.120,61
1.789.525,84
813.405,23
976.120,61
845.013,14
5.090.734,91
4.245.721,77
845.013,14
27.592,81
27.592,81
119.850,00
131.835,00
27.592,81
11.985,00
119.850,00
16.476.865,97 82.530.679,21 66.053.813,24 16.476.865,97
80,82%
19,18%
96,06%
80,04%
19,96%
O.R.N.
CAPTULO
TOTAL
NO AFECTO
AFECTO
Cap. 1 - Personal
51.320.433,63
47.670.980,06
3.649.453,57
13.922.102,33
10.981.000,75
2.941.101,58
11.441,35
11.441,35
1.535.011,79
790.306,02
744.705,77
4.619.838,36
4.056.458,27
563.380,09
23.814,61
23.814,61

TOTAL (euros)
11.985,00
11.985,00
71.444.627,07
63.522.171,45
7.922.455,62
100,00%
88,91%
11,09%
Del crdito total ajustado del presupuesto de gastos, un 19,96% est afecto a la
realizacin de determinados ingresos. En cuanto a las obligaciones reconocidas,
representan un 11,09% del gasto total.
El gasto afecto realizado, segn el destino o la finalidad del mismo, se detalla en el
siguiente cuadro:
47


DESTINO
O.R.N.
5.881.757,21
74,24%
Programas Movilidad Internacional y Coop. Desarrollo
664.121,42
8,38%
Fundacin Universidad Sociedad
884.155,48
11,16%
78.144,75
0,99%
Programa Proyeccin Social y Cultural
225.117,73
2,84%
Otros Programas
189.159,03
2,39%
TOTAL (euros)
7.922.455,62
100,00%
Investigacin
Programa de Estudiantes y Actividades Deportivas
Un total de 5.881.757,21 euros, un 74,24% del total de gastos afectos, se destinan

a la actividad investigadora. Sus ingresos proceden principalmente del Ministerio de
Ciencia e Innovacin, del Gobierno de Navarra, y de las empresas que firman
contratos OTRI.
Tambin destacan los gastos derivados de los diversos programas de movilidad
internacional de entre los cuales podemos destacar las becas de intercambio
Erasmus financiadas por el Ministerio de Educacin, la OAPEE (Organismo
Autnomo Programas Educativos Europeos) y Caja Rural, los gastos de la
Fundacin Universidad-Sociedad, los gastos en el programa de Proyeccin Social y
Cultural (Ctedra Unesco de Ciudadana, Convivencia y Pluralismo, Cursos de
Verano, Convenio Parlamento 2012, Convenio Fundacin Secretariado Gitano).
Respecto a Otros Programas, destacan los Convenios firmados con el Banco
Santander para el desarrollo del Carn Inteligente, por 77.015,50 euros, y el
firmado con la Fundacin Once para la rehabilitacin y adecuacin de entornos
universitarios en el mbito de la accesibilidad, por 32.804,70 euros.
Se han incorporado 7.708.595,45 euros de remanente de crdito afecto al
presupuesto de 2014.
48


2.- BALANCE
49


BALANCE EJERCICIO 2013

FECHA 31/12/2013
N CUENTAS
ACTIVO
A) INMOVILIZADO
N CUENTAS
930.830,67
396.884,21
446.747,61
100
8.183.771,03
8.493.623,51
103
3. Patrimonio rec ibido por cesin
42.780,99
42.780,99
-7.474.927,66
-8.052.321,44
III. Inmovilizaciones materiales
164.575.424,99
136.505.829,56
1. Terrenos y construc ciones
165.587.756,65
166.698.862,83
215
3. Aplicac iones informtic as
219
6. Otro inmovilizado inmaterial

8. Amortizaciones
222,223
2. Instalaciones tcnicas y maquinaria
44.863.599,76
45.401.290,94
224,226
3. Utillaje y mobiliario
17.736.197,58
17.910.966,03
227,228,229 4. Otro inmovilizado

(282)
PASIVO
1.148.508,57
II. Inmovilizaciones inmateriales

2. Propiedad industrial
220,221
EJ. 2013
137.868.280,73
212
(281)
EJ. 2012
166.157.807,86
6. Amortizaciones
A) FONDOS PROPIOS
(108)
250,251,256 1. Cartera de valores a largo plazo

260,265
3. Fianzas y depsitos constituidos a largo plazo
I. Patrimonio
127.912.262,01
127.912.262,01
1. Patrimonio
123.083.338,18
123.083.338,18
5.385.399,13
5.385.399,13
-556.475,30
-556.475,30
5. Patrimonio entregado por cesin

III. Resultado de ejercicio anteriores
54.874.453,82
50.447.558,18
120
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores
54.874.453,82
50.447.558,18
129
IV. Resultados del ejercicio
-4.426.895,64
-31.312.138,44
14
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
0,00
27.179,10
2.648.542,56
2.552.861,92
2.648.542,56
2.552.861,92
2.648.542,56
2.552.861,92
55.740.043,23
21.800.120,61
-119.352.172,23
-115.305.410,85
433.874,30
431.620,50
430.073,30
427.819,50 171,173,177 2. Otras deudas
3.801,00
3.801,00
224.498,01
224.498,01
II. Otras deudas a largo plazo
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

27
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

C) ACTIVO CIRCULANTE
19.448.179,23
II. Deudores
6.628.202,88
43
1. Deudores presupuestarios
8.550.209,60
44
2. Deudores no presupuestarios
470,471,472 4. Administraciones pblicas

550,555,558 5. Otros deudores
(490)
6. Provisiones
III. Inversiones financieras temporales

540,541,546,
1. Cartera de valores a c orto plazo
(549)
57
IV. Tesorera
Total General (A+B+C)...
15.632.431,03
244.359,44
798.183,54
258.661,44
26.294,53
-512,85
-2.980.570,90
-4.058.586,68
6.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
6.819.976,35
4.229.687,14
185.830.485,10
4.822.122,35
4.097.487,00
III. Acreedores
4.822.122,35
4.097.487,00
40
1. Ac reedores presupuestarios
3.179.574,72
2.253.017,11
41
2. Ac reedores no presupuestarios
475,476,477 4. Administrac iones pblic as

521,523,527,
3.402.743,89 528,529,550, 5. Otros acreedores
554,559
6.958.822,54
560,561
6. Fianzas y depsitos recibidos a c orto plazo
234.086,11
153.725.209,77
50
EJ. 2013
147.047.681,75
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO

V. Inversiones financieras permanentes
EJ. 2012
178.359.820,19
Total General (A+B+C+D)...
220.285,45
105.969,73
1.369.827,58
1.604.856,69
11.510,96
95.206,60
40.923,64
38.436,87
185.830.485,10
153.725.209,77


El Balance pone de manifiesto la situacin patrimonial de la Universidad Pblica de

Navarra a 31 de diciembre de 2013, separando los bienes y derechos, as como los
gastos diferidos (Activo) de las obligaciones y fondos propios (Pasivo).
ACTIVO
En el Activo del Balance destaca el decremento del Circulante (-19,62%) y del
Inmovilizado (-17,03%), en comparacin con las cifras de 2012.
El Inmovilizado inmaterial, que tiene su reflejo en el captulo 6 del presupuesto, ha
sufrido un descenso que se explica porque la inversin realizada en el ejercicio es
inferior al incremento de las amortizaciones acumuladas.
El Inmovilizado material, que tiene su reflejo en el captulo 6 del presupuesto, ha
sufrido un importante descenso que se explica por dos motivos:
- Por la modificacin de la Normativa de Inventario de Bienes de la Universidad
Pblica de Navarra a travs de la Resolucin 1768/2013, de 20 de diciembre,
del Rector, en la que se establece la no inclusin de los fondos bibliogrficos,
salvo los fondos bibliogrficos antiguos, en el balance de la Universidad. Ello
ha provocado la eliminacin del balance de 35.129.293,95 euros en Otro
Inmovilizado Material y 9.048.112,50 euros en amortizaciones acumuladas.
- Porque el aumento de la inversin en el ejercicio, descontadas las bajas por
destruccin, donacin o robo, es inferior al incremento de la amortizacin
acumulada.
En el apartado 2.1. se realiza un estudio ms detallado sobre el inmovilizado no
financiero.
Los Gastos a distribuir en varios ejercicios corresponden a la contabilizacin de los
intereses implcitos derivados del prstamo del Ministerio de Ciencia e Innovacin
para el desarrollo del Programa Innocampus y al prstamo del Gobierno de Navarra
para el desarrollo del proyecto Campus Iberus: Campus de Excelencia
Internacional del Valle del Ebro, ambos recibidos en el marco del Campus de
Excelencia Internacional.
La disminucin del Circulante se explica por la disminucin de los deudores en
3.225.458,99 euros (principalmente por el descenso de los deudores
presupuestarios en ms de 1,5 millones de euros y del incremento de la provisin
de dudoso cobro en ms de 1 milln de euros) y de la tesorera lquida en
2.590.289,21 euros y a pesar del aumento de las inversiones financieras
temporales en 2.000.000,00 euros.
PASIVO
En cuanto al Pasivo del Balance destacan el Resultado econmico negativo en el
ejercicio 2013 de 31.312.138,44 euros y el decremento tanto de los Acreedores a
largo plazo, en 95.680,64 euros, como el de los Acreedores a corto plazo respecto
del ao 2012 en un 15,03%, 724.635,35 euros en trminos absolutos. En el
apartado 2.3. se realiza un estudio ms detallado sobre el endeudamiento.
Como novedad en los Fondos Propios hay que destacar la provisin realizada en el
ao 2013, por valor de 27.179,10 euros, en relacin con los litigios pendientes de
resolver por recursos presentados contra la Universidad. El nmero de recursos es
29, en su mayor parte presentados contra distintas convocatorias de provisin de
plazas.
51


El descenso de los Acreedores a corto plazo se explica fundamentalmente por el

decremento de los acreedores presupuestarios.
El descenso de los Acreedores a largo plazo se explica por el paso a corto plazo de
la primera anualidad del prstamo del Ministerio de Ciencia e Innovacin para el
desarrollo del Programa Innocampus y de la siguiente anualidad del prstamo del
Ministerio de Ciencia e Innovacin para financiar dos proyectos de investigacin
FEDER.
El siguiente grfico representa los valores del activo y pasivo en 2012 y 2013,
agrupados por masas patrimoniales.
2.1. INFORMACIN SOBRE EL INMOVILIZADO NO

FINANCIERO
Tal y como establece el artculo 139.1 de los Estatutos, la Universidad. Pblica de
Navarra elaborar y mantendr actualizado el inventario de su Patrimonio.
Asimismo, el artculo 50 de las Bases de Ejecucin del Presupuesto de 2013 regula
el rgimen patrimonial de los bienes de la Universidad.
Para registrar los bienes en el Inventario de la Universidad se ha utilizado la
herramienta de inventario de Universitas XXI - Econmico, asocindolos a las
facturas de adquisicin correspondientes. Las magnitudes han sido conciliadas con
los saldos de las cuentas de Balance.
52


Todos los bienes de la Universidad Pblica de Navarra son bienes de dominio

pblico destinados a servicio pblico. La Universidad tiene cedidos: una parcela
valorada en 555.952,37 euros que se cedi de forma gratuita en 2002 para un
periodo de 50 aos a la Fundacin CETENASA para la creacin del Centro Navarro
de Automocin, as como mobiliario y equipos informticos cedidos en 2007 a la
Fundacin Universidad-Sociedad por un valor neto contable de 522,93 euros.
2.1.1. INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material, antes de amortizaciones, ha disminuido en 32.116.356,81
euros netos a lo largo del ejercicio 2013, por cambio de criterio contable acorde a
nueva normativa, siendo el saldo final a 31 de diciembre de 251.811.240,41 euros.
Las amortizaciones acumuladas han disminuido en 4.046.761,38 euros en 2013
hasta alcanzar el saldo de 115.305.410,85 euros.
CUENTA P.G.C.P.
220 - Terrenos y Bienes Naturales
221 - Edificios
222 - Instalaciones Tcnicas
223 - Maquinaria
224 - Utillaje
SALDO
1-1-2013
SALDO
31-12-2013
DIF.
AMORT.
ACUMULADA
VALOR NETO
CONTABLE
38.691.090,37
38.691.090,37
38.691.090,37
126.896.666,28
128.007.772,46
1.111.106,18
5.074.498,25
5.234.300,88
159.802,63
4.327.612,76
906.688,12
39.789.101,51
40.166.990,06
377.888,55
36.238.340,64
3.928.649,42
40.204.592,48
87.803.179,98
39.241,67
39.241,67
226 - Mobiliario
17.696.955,91
17.871.724,36
174.768,45
15.434.363,87
2.437.360,49
227 - Equipos para Procesos de Informacin
21.263.421,78
20.832.313,08
-431.108,70
18.903.778,06
1.928.535,02
196.986,28
196.986,28
141.017,69
55.968,59
16.463,68
754.357,57
228 - Elementos de Transporte

229 - Otro Inmovilizado Material
TOTAL (Euros)
34.279.635,17
283.927.597,22
770.821,25
39.241,67
-33.508.813,92
251.811.240,41 -32.116.356,81 115.305.410,85 136.505.829,56
Los movimientos ms destacados en el inmovilizado material a lo largo del ao

2013 son los siguientes:
Cuenta 221 Edificios. La mayor parte del gasto realizado corresponde a
inversiones financiadas por la Universidad, 1.078.301,48 euros, dada la no
existencia de transferencias de capital del Gobierno de Navarra a travs del
Convenio de Financiacin para el ao 2013. Destaca la cantidad relativa a la
ampliacin del aulario superando el medio milln de euros.
En lo que respecta al gasto con financiacin externa hay que destacar las
obras realizadas en relacin con el convenio firmado con la Fundacin Once
para la rehabilitacin y adecuacin de entornos universitarios en el mbito
de la accesibilidad, por 32.804,70 euros.
A fecha de 31 de diciembre de 2013 no existe inmovilizado material en
curso.
Cuenta 222 Instalaciones Tcnicas. La mayor parte del gasto realizado
corresponde a inversiones financiadas por la Universidad, 81.996,53 euros,
62.445,36 euros en el Campus de Pamplona y 18.001,44 euros en el
Campus de Tudela. En lo que respecta al gasto con financiacin externa hay
que destacar las inversiones realizadas en relacin con el convenio firmado
con el Banco Santander para el desarrollo del Carn Inteligente, por
77.015,50 euros.
Cuenta 223 Maquinaria. Comprende la inversin en equipos docentes y de
investigacin realizada por los Departamentos y la UFG del Campus de
53


Tudela, grupos de investigacin as como aquellas adquisiciones financiadas

por los proyectos y contratos de investigacin.
Entre ellos hay que destacar los expedientes de adquisicin de suministro de
perifricos para el IRMS DELTA PLUS en el marco del Campus de Excelencia
Internacional por valor de 77.350,00 euros o de un reactor cataltico para
microactividad por valor de 63.915,33 euros dentro de un proyecto de
investigacin.
Se han dado de baja durante el ejercicio bienes por valor de 76.822,84
euros retirados por rotura, obsolescencia o robo.
Cuenta 226 Mobiliario. Incluye, entre otros, la adquisicin de mobiliario para
los Departamentos, por 10.432,42 euros, para el Campus de Tudela por
31.789,95 euros, o como el suministro de mobiliario para la segunda fase de
ampliacin del aulario por 66.171,60 euros.
Se han dado de baja durante el ejercicio bienes por valor de 13.957,63
euros retirados por rotura, obsolescencia o robo.
Cuenta 227 Equipos para procesos de informacin. Incluye la compra de
ordenadores y otros equipamientos como material audiovisual, servidores o
impresoras, incluyendo tambin trabajos de actualizacin de la red de la
Universidad.
Se han dado de baja equipos por importe de 1.156.554,84 euros, el 20,20%
donado a diversas entidades educativas y sociales y el resto se ha destruido
por obsolescencia o rotura. Todos ellos se encontraban completamente
amortizados.
Se ha recibido en donacin una tableta valorada en 598,95 euros, obtenida a
travs del programa de puntos de la empresa que presta el servicio de
telefona en la Universidad, incluyndose en el inventario por Resolucin
1816/2013, de 27 de diciembre, del Rector.
Cuenta 229 Otro Inmovilizado Material. Recoge la adquisicin de fondos
bibliogrficos, ya sean revistas, por 1.379.049,22 euros, como libros, por
236.458,40 euros.
A travs de la Resolucin 1768/2013, de 20 de diciembre, del Rector, se
modifica la Normativa de Inventario de Bienes de la Universidad Pblica de
Navarra estableciendo la no inclusin de los fondos bibliogrficos, salvo los
fondos bibliogrficos antiguos, en el balance de la Universidad.
Hasta ahora la Normativa, recogida en la Resolucin 640/2003, de 11 de
junio, del Rector, estableca la no amortizacin de los libros y el material
bibliogrfico realizndose ajustes de valor inventariado por Biblioteca cada
cinco aos. A efectos prcticos esto supona que los fondos bibliogrficos se
incluan en el Balance de Situacin como un elemento ms, realizando cada
cinco aos una correccin valorativa. Desde el ejercicio 2007 no se haba
efectuado ninguna correccin valorativa de los fondos bibliogrficos.
Asimismo, desde 2011 se aprecia una clara preponderancia de la publicacin
electrnica sobre la de papel, pasando de la adquisicin fsica a una consulta
electrnica a bases de datos, publicaciones digitales, libros electrnicos etc,
haciendo necesario un cambio normativo.
Dicho cambio consiste en contabilizar los costes de las adquisiciones de
libros, revistas y otro material bibliogrfico (incluido el que tenga soporte
informtico), con carcter general, como gastos del ejercicio en que se
realice la compra. Ello ha provocado, para regularizar los valores actuales
del inventario, la realizacin de dos asientos contables que han repercutido
de una manera importante en el resultado econmico del ejercicio:
- Se ha realizado un asiento de eliminacin del saldo inicial deudor contra la
amortizacin acumulada existente al principio del ejercicio en dichos
conceptos, provocando una prdida de 24.464.571,50 euros.
54


- Se ha realizado un asiento de amortizacin directa por las inversiones

realizadas durante el ejercicio 2013, por valor de 1.616.609,95 euros.
Explicacin
Debe
eliminacin saldo Inic. 2290

amort acumul. 2290-93
prdida
Haber
9.316.068,98
21.275.552,00
2.921.063,02
9.048.112,50
24.464.571,50
Inversin 2013 2291

Inversin 2013 2293
Dotac. Amortizac 2013
1.379.049,22
237.560,73
1.616.609,95
A C uenta de Resultados
26.081.181,45
2.1.2. INMOVILIZADO INMATERIAL

El inmovilizado inmaterial bruto se ha incrementado en 359.715,88 euros a lo largo
del ejercicio 2013, siendo el saldo final a 31 de diciembre de 8.983.152,11 euros.
Su valor neto contable, tras deducir las amortizaciones acumuladas, asciende a
930.830,67 euros.
CUENTA P.G.C.P.
212 - Propiedad Industrial
215 - Aplicaciones Informticas
219 - Otro Inmovilizado Material
TOTAL (Euros)
SALDO
1-1-2013
396.884,21
8.183.771,03
42.780,99
8.623.436,23
SALDO
31-12-2013
446.747,61
8.493.623,51
42.780,99
8.983.152,11
DIF.
49.863,40
309.852,48
0,00
359.715,88
AMORT.
VALOR NETO
ACUM.
CONTABLE
366.194,11
80.553,50
7.643.346,34
850.277,17
42.780,99
0,00
8.052.321,44
930.830,67
Las altas en el inventario del inmovilizado inmaterial ms destacables son las

siguientes:
Cuenta 212 Propiedad Industrial. Incluye las altas de patentes en el
inventario de la Universidad.
Cuenta 215 Aplicaciones Informticas. Incluye principalmente la inversin
asociada a la adquisicin de programas informticos. Destaca la encomienda
a SIGMA Gestin Universitaria por 95.399,77 euros.
2.2. INVERSIONES FINANCIERAS

2.2.1. INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES
El Inmovilizado Financiero est recogido en la cuenta de Balance 250 Inversiones
financieras permanentes en capital o en Fondo Social. A fecha 31 de diciembre de
2013, el saldo de esta cuenta es de 427.819,50 euros.
La Sociedad Pamplona Convention Bureau, en la que la Universidad tena
participacin minoritaria desde el ao 1995 por valor de 2.253,80 euros, ha sido
liquidada durante el ao 2013, registrndose el correspondiente apunte contable
para su eliminacin del Balance de la Universidad.
55


Por todo lo anterior, el Inmovilizado Financiero de la Universidad a fecha 31 de

diciembre de 2013 es el siguiente:
AO
INVERSION
ENTIDAD
IMPORTE
Fundac in Universidad-Soc iedad
1997
24.040,48
Start Up Capital Navarra, S.A.
2000
30.000,00
Portal Universia, S.A.
2001
26.930,00
Sigma Gestin Universitaria, A.I.E.
1996 y 2002
200.137,02
Fundac in Amado Alonso
2001
1.202,02
Fundac in Esc uela de Prc tic a Jurdic a

Estanislao de Aranzadi
2003
18.509,98
Univalue, S.L.
2010
124.000,00
Consorc io Campus Iberus
2012
3.000,00
TOTAL (euros)
427.819,50
2.2.2. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

Las Inversiones Financieras Temporales estn recogidas en la cuenta de Balance
541 Valores de Renta Fija a corto plazo. A fecha 31 de diciembre de 2013, el
saldo de esta cuenta es de 8.000.000,00 euros, desglosado por entidades:
ENTIDAD
IMPORTE
CAJA RURAL
3.000.000,00
CAIXA BANK
5.000.000,00
TOTAL (euros)
8.000.000,00
2.3. INFORMACIN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

2.3.1. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO
Los pasivos financieros a largo plazo reflejados en el balance del ejercicio 2013 en
la cuenta 171 Deudas a Largo Plazo corresponden a:
- A prstamos recibidos por la Universidad Pblica de Navarra para financiar dos
proyectos de investigacin FEDER concedidos en el ao 2009, que ascienden a
239.700,00 euros.
La concesin de estos prstamos se caracteriza porque el 50% del importe
recibido, 119.850 euros, corresponde al anticipo reembolsable FEDER que
concede el Ministerio de Ciencia e Innovacin y que se rembolsar en
formalizacin posteriormente con cargo a las ayudas provenientes del FEDER,
una vez justificados los proyectos, mientras que el 50% restante corresponde
al anticipo de la financiacin que concede este Ministerio y que la Universidad
deber amortizar en el plazo de 10 aos, a un tipo de inters del 0% y sin
periodo de carencia, tal y como recoge la normativa correspondiente (Orden
PRE/1083/2008, de 11 de abril).
Tras el pago de la cuarta anualidad del prstamo del Ministerio en 2013
(11.985 euros), que tiene su reflejo presupuestario en el captulo 9 de gastos,
y del paso de largo a corto de la anualidad 2014, el saldo vivo a 31 de
56


diciembre de 2013 asciende a 179.775 euros. (119.850 euros de FEDER y

59.925 euros del Ministerio).
- Al prstamo del Ministerio de Ciencia e Innovacin para el desarrollo del
Programa Innocampus por 1.004.347,62 euros. La financiacin recibida
asciende a 900.000 euros bajo la modalidad de prstamo con un inters del
1,17% y con un plazo de 15 aos, incluidos tres de carencia.
Tras el paso de largo a corto de la anualidad 2014, la primera, el saldo vivo a
31 de diciembre de 2013 asciende a 920.651,98 euros.
- Al prstamo del Gobierno de Navarra para el desarrollo del proyecto Campus
Iberus: Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro, que a su vez
proviene de un prstamo del Ministerio de Educacin para este fin por
970.150,39 euros. La financiacin recibida asciende a 850.000 euros con un
inters del 1,414% y con un plazo de 15 aos, incluidos tres de carencia.
- El resto, 482.284,55 euros corresponde a ingresos finalistas provenientes del
programa Innpacto, en el marco Nacional de Investigacin, Desarrollo e
Innovacin Tecnolgica 2008-2011, financiados con subvenciones del
Ministerio de Ciencia e Innovacin y con anticipos rembolsables con cargo al
FEDER, registrados estos ltimos como pasivos financieros. En 2011 se
percibieron 388.083,14 euros y 94.201,41 euros en 2012.
El pasivo a corto plazo reflejado en el balance del ejercicio 2013 en la cuenta 521
Deudas a Corto Plazo por 95.680,64 euros incluye a la reclasificacin a corto
plazo de las anualidades 2014 del prstamo recibido por la Universidad Pblica de
Navarra para financiar dos proyectos de investigacin FEDER (11.985,00 euros) y
del prstamo del Ministerio de Ciencia e Innovacin para el desarrollo del Programa
Innocampus (83.695,64 euros).
CUENTA FINANCIERA
171. Deudas a Largo Plazo
521. Deudas a Corto Plazo
TOTAL (Euros)
SALDO FINAL SALDO FINAL

2012
2013
2013-2012
2.648.542,56
2.552.861,92
- 95.680,64
11.985,00
95.680,64
83.695,64
2.660.527,56 2.648.542,56
-11.985,00
2.3.2 AVALES
Avales concedidos
La situacin de los avales de la Universidad durante el ao 2013 es la siguiente:
N Avales
Importe
Avales a 1 de Avales concedidos Avales Cancelados Avales a 31 de

enero
en el ejercicio
en el ejercicio
diciembre
6
3
3
1.033.298,03
1.021.047,62
12.250,41
(*) Asimismo, sigue en vigor la lnea de avales existente a principio de ao por importe de 30.000 euros.
Entre los avales cancelados hay que destacar el aval presentado ante el Ministerio
de Ciencia e Innovacin correspondiente al programa Innocampus, que asciende a
1.004.347,62 euros, sustituido por el aval del Gobierno de Navarra, lo que
representa el ahorro de los gastos financieros derivados del mismo.
Los avales existentes se han presentado ante el Gobierno de Navarra, Federacin
Vasca de Baloncesto y Athlon Car Lease Spain, S.A..
57


Las comisiones devengadas por los mismos figuran en la partida correspondiente de

gastos financieros del Presupuesto de Gastos (subconcepto 349.00 Otros Gastos
Financieros).
Avales recibidos
Las garantas definitivas solicitadas por la Universidad Pblica de Navarra son como
mximo el 4% del valor estimado (IVA excluido) del objeto a concurso tal y como
establece el artculo 95 de la ley foral 6/2006, de 9 de junio de contratos pblicos.
Las garantas definitivas recibidas presentan los siguientes saldos:
Avales Recibidos
Nmero de
Garantas
Situac in el 31/12/2012
Importe total
148
970.990,36
+ Expedidos durante 2013
30
481.314,92
- Devueltos durante 2013
42
485.633,85
Situacin a 31/12/2013
136
966.671,43
Las garantas definitivas pueden presentarse en distinto soporte: Aval, efectivo,

seguro de caucin, fianza, etc.
La siguiente tabla detalla los aspectos estadsticos generales de las distintas
garantas entregadas a la Universidad Pblica de Navarra, al inicio y al final del ao
2013.
Fecha
Soporte
Aval
Efectivo
31/12/2012
Fianza
Seguro de Caucin
Total
31/12/2013
N de
empresas
Importe
106
864.938,14
24
40.923,64
29.231,94
13
35.896,64
148
970.990,36
Aval
97
865.582,82
Efectivo
21
38.436,87
Fianza
Seguro de Caucin
Total
16
136
58
2.791,65
59.860,09
966.671,43


Los avales, tanto en importe como en nmero, ocupan el mayor porcentaje de las
garantas recibidas tanto al inicio del periodo como al final del mismo.
Se observa que tanto el porcentaje del importe de avales, como de fianzas y de
seguros de caucin recibido para hacer frente a las garantas definitivas disminuye
mientras que se incrementa el porcentaje de seguros de caucin.
Las garantas en efectivo figuran en la cuenta 560 Fianzas Recibidas a Corto Plazo
del Balance de Situacin.
59


3.- CUENTA DEL RESULTADO

ECONMICO PATRIMONIAL
60


CUENTA DEL RESULTADO ECONMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2013

N CUENTAS DEBE
EJ. 2.012
EJ. 2.013
A) GASTOS
75.419.940,51
101.425.600,94
1. Gastos de funcionamiento de los servicios

y prestaciones sociales
73.291.447,91
74.803.070,39
a) Gastos de personal:
640,641
642,643,644
68
a.1) Sueldos, salarios y asimilados

a.2) Cargas sociales
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
N CUENTAS
50.123.498,29
51.568.356,62
740
43.335.772,16
44.785.320,19
741
6.787.726,13
6.783.036,43
742
7.731.648,95
8.443.139,14
EJ. 2.012
EJ. 2.013
B) INGRESOS
HABER
70.993.044,87
70.113.462,50
1. Prestacin de servicios
11.360.955,85
12.033.410,08
a) Tasas por prestacin de servicios o realizacin

de actividades
b) Precios pblicos por prestacin de servicios o
realizacin de actividades
c) Precios pblicos por utilizacin privativa o
aprovechamiento especial del dominio pblico
1.010.839,09
1.058.963,28
10.028.709,19
10.705.609,86
321.407,57
268.836,94
2. Otros ingresos de gestin ordinaria
1.996.984,88
2.035.965,26
773
675,694,(794)
d) Variacin de provisiones de trfico

d.1) Variacin de provisiones y prdidas de
crditos incobrables
-860.688,13
1.078.015,78
a) Reintegros
10.331,42
101.760,44
-860.688,13
1.078.015,78
c) Otros ingresos de gestin
1.758.541,57
1.811.268,01
c.1) Ingresos accesorios y otros de gestin

corriente
1.758.541,57
1.811.268,01
226.601,13
226.601,13
119.813,63
119.813,63
1.510,76
3.123,18
57.595.208,75
56.021.695,11
51.645.495,26
5.948.211,88
0,00
1.501,61
51.006.424,81
5.014.671,35
0,00
598,95
39.895,39
22.392,05
0,00
39.895,39
13.388,87
9.003,18
775,776,777
62
63
676
e) Otros gastos de gestin

e.1) Servicios exteriores
e.2) Tributos
e.3) Otros gastos de gestin corriente
16.282.013,85
16.161.152,56
120.861,29
0,00
13.701.358,44
13.669.788,17
4.391,17
27.179,10
12.987,98
10.095,34
12.987,98
9.336,28
0,00
759,06
1.986,97
2.105,07
2.004.619,50
26.027,02
1.916.399,98
62.192,50
1.558.826,40
12.363,25
1.522.648,54
23.814,61
123.873,10
123.873,10
25.063.704,15
25.063.704,15
f) Otros intereses e ingresos similares

763,765,769 f.1) Otros intereses
768
f) Gastos financieros y asimilables

661,662,663,
f.1) Por deudas
665,669
666,667
f.2) Prdidas de inversiones financieras
668
h) Diferencias negativas de cambio
650
651
655
2.
a)
b)
c)
679
Transferencias y subvenciones
Transferencias corrientes
Subvenciones corrientes
Transferencias de capital
3. Prdidas y gastos extraordinarios

d) Gastos y Prdidas de otros ejercicios
AHORRO
g) Diferencias positivas de cambio

3. Transferencias y subvenciones
750
751
755
756
a)
b)
c)
d)
Transferencias corrientes
Subvenciones corrientes
Transferencias de capital
Subvenciones de capital
4. Ganancias e Ingresos extraordinarios

778
779
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
DESAHORRO
61
-4.426.895,64 -31.312.138,44


La Cuenta del Resultado Econmico-Patrimonial recoge el resultado como diferencia

entre los ingresos y beneficios del ejercicio y los gastos y prdidas del mismo, es
decir, la variacin de los fondos propios producida en la Universidad Pblica de
Navarra en el ejercicio como consecuencia de sus operaciones presupuestarias y no
presupuestarias.
La Cuenta del Resultado Econmico-Patrimonial en el ejercicio 2013 muestra un
desahorro de 31.312.138,44 euros, mientras que en 2012 el resultado fue un
desahorro de 4.426.895,64 euros, lo cual supone un mayor resultado negativo con
respecto al ao anterior de 26.885.242,80 euros. Hay que tener en cuenta que el
resultado de 2013 es consecuencia principalmente, tal y como se ha detallado en el
apartado 2.1.1., de la aprobacin de una modificacin en la Normativa de
Inventario de Bienes de la Universidad, por Resolucin 1768/2013, de 20 de
diciembre, del Rector de la Universidad Pblica de Navarra, provocando un ajuste
extraordinario en el resultado por valor de 26.081.181,45 euros.
De no haberse producido dicha modificacin los Resultados
Patrimoniales de los dos ejercicios hubieran sido lo siguientes:
2012
2013
Econmico-
Resultado
Resultado
Memoria
Homogeneizado
-4.426.895,64
-4.426.895,64
-31.312.138,44
-5.230.956,99
Para explicar mejor las causas que han provocado el resultado econmico de 2013
se presentan los siguientes cuadros con una comparativa de los gastos e ingresos
de 2012 y 2013.
2012
2013
DIF.
2013-12
INGRESOS:
1. Prestacin de servicios
2. Otros ingresos de gestin ordinaria
4. Ganancias e ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS
GASTOS:
1. Gtos. funcionamiento y prestac. sociales
3. Prdidas y gastos extraordinarios
TOTAL GASTOS
73.291.447,91
74.803.070,39
2.004.619,50
1.558.826,40
123.873,10
25.063.704,15
75.419.940,51 101.425.600,94
AHORRO / DESAHORRO
-4.426.895,64 -31.312.138,44 -26.885.242,80
11.360.955,85
1.996.984,88
57.595.208,75
39.895,39
70.993.044,87
12.033.410,08
2.035.965,26
56.021.695,11
22.392,05
70.113.462,50
672.454,23
38.980,38
-1.573.513,64
-17.503,34
-879.582,37
% DIF.
2013-12
5,92%
1,95%
-2,73%
-43,87%
-1,24%
1.511.622,48
2,06%
-445.793,10
-22,24%
24.939.831,05 20133,37%
26.005.660,43
34,48%
607,32%
As, el resultado econmico negativo de 2013 se explica principalmente por las

siguientes causas:
- El descenso que experimentan los ingresos este ao, 879.582,37 euros menos
que en 2012. Esta reduccin se produce en su mayor parte en el captulo de
transferencias y subvenciones, ms de 1,5 millones, debido al decremento de
la financiacin del Gobierno de Navarra, tanto en la financiacin va Convenio
como por la reduccin de los ingresos afectos procedentes de la misma,
ligados en su mayor parte a la actividad investigadora. En este sentido,
tambin es reseable la desaparicin de la Ctedra Oteiza.
El captulo de ingresos por prestacin de servicios aumentan por los mayores
ingresos producidos en precios pblicos.
62


- El considerable incremento del total de gastos del ao 2013 respecto al ao

2012, en 26.005.660,43 euros, fundamentalmente debido al aumento de las
prdidas y gastos extraordinarios a consecuencia de los asientos contables
realizados en ejecucin de la Resolucin 1768/2013, de 20 de diciembre, del
Rector de la Universidad Pblica de Navarra modificando la Normativa de
Inventario de Bienes de la Universidad.
Otros aspectos a tener en cuenta son:
El incremento de los gastos de personal, 1.444.858,33 euros, por el
abono de dos pagas extras.
El fuerte decremento de Otros gastos de gestin en 2.580.655,41
euros.
La incremento de la provisin de dudoso cobro por cambio en su
sistema de clculo, incluyendo los anticipos concedidos en 2012 y
2013 a proyectos con financiacin afecta pendientes de cobro.
Los siguientes grficos representan los ingresos y gastos en 2012 y 2013,
agrupados por tipo:
63


4.- MEMORIA
64


4.1. ORGANIZACIN
a) Actividad
La Universidad Pblica de Navarra es una institucin de derecho pblico, creada por
el Parlamento de Navarra en 1987, dotada de personalidad jurdica propia, que
tiene encomendado el servicio pblico de la educacin superior.
Se rige por la Ley Orgnica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre,
modificada por la Ley Orgnica 4/2007, de 12 de abril, y el conjunto normativo que
la desarrolla, la Ley Foral 8/1987, de 21 de abril de creacin de la misma, la Ley
Foral 15/2008, de 2 de julio, del Consejo Social de la Universidad Pblica de
Navarra y por sus Estatutos, aprobados por Decreto Foral 110/2003, de 12 de
mayo, modificados por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 21 de marzo de 2011.
Igualmente le es aplicable la normativa foral en materia de contratacin
administrativa recogida en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio y sus disposiciones de
desarrollo.
El desarrollo econmico de las actividades que realiza la Universidad se concreta en
la ejecucin del Presupuesto aprobado cada ao por el Consejo Social a propuesta
del Consejo de Gobierno.
El Presupuesto 2013 se aprob por Consejo Social el 27 de diciembre de 2012.
En el Presupuesto, que debe ser equilibrado, se recogen tanto los ingresos
previstos en el ejercicio como las obligaciones mximas que se pueden reconocer.
En cuanto a los ingresos, los principales conceptos que se incluyen en 2013, de
conformidad con lo establecido en la L.O.U., son los siguientes:
- Las transferencias para gastos corrientes y de capital, fijadas anualmente por
la Comunidad Autnoma.
- Los ingresos por precios pblicos, aprobados por Resolucin 303/2013, de 10
de junio, del Director General de Educacin, Formacin Profesional y
Universidades, por la que se fijan los precios pblicos por la prestacin de
servicios acadmicos y dems derechos conducentes a ttulos oficiales para el
curso 2013/2014 en la Universidad Pblica de Navarra.
- Los ingresos por precios pblicos, aprobados por Resolucin 442/2012, de 13
de julio, del Director General de Educacin, Formacin Profesional y
Universidades, por la que se fijan los precios pblicos por la prestacin de
servicios acadmicos y dems derechos conducentes a ttulos oficiales para el
curso 2012/2013 en la Universidad Pblica de Navarra.
- Los precios de enseanzas propias, cursos de especializacin y otras
actividades aprobados por el Consejo Social.
- Las subvenciones procedentes de entidades pblicas o privadas.
- Ingresos de contratos y convenios.
- Remanentes de tesorera y otros ingresos.
En cuanto a los principales conceptos de gasto, son los siguientes:
- Personal docente e investigador y de administracin y servicios.
- Gastos de funcionamiento, conservacin y mantenimiento.
65


- Equipamiento docente y de investigacin.

- Obras generales y de equipamiento.
- Becas, formacin del personal y otros gastos.
b) Estructura organizativa bsica
La Universidad Pblica de Navarra cuenta con 2 Campus, situados en Pamplona y
en Tudela, este ltimo inaugurado en el curso 2008-09.
La estructura organizativa de la Universidad consta de:
- 4 Facultades: Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales, Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales , Facultad de Ciencias Jurdicas y Facultad de
Ciencias de la Salud.
- 2 Escuelas Tcnicas Superiores: E.T.S. de Ingenieros Agrnomos, E.T.S. de
Ingenieros Industriales y de Telecomunicacin
- 22 Departamentos
- 1 Escuela de Doctorado
- 1 Instituto Universitario de Investigacin: Instituto de Agrobiotecnologa
- 1 Centro I+D Electrnica y Comunicacin
- 4 Ctedras: Ctedra Colegio Ingenieros Industriales, Ctedra para la
Igualdad y la Integracin Social (CIPARAIIS), Ctedra Unesco De Ciudadana,
Convivencia Y Pluralismo y Ctedra Jorge Oteiza.
- 1 Centro Superior de Innovacin Educativa.
Adems, la Universidad cuenta a 31 de diciembre de 2013 con la Vicegerencia de
Asuntos Econmicos y Programacin y con los siguientes Servicios:
- Servicio de Recursos Humanos
- Servicio de Estudiantes y Apoyo Acadmico
- Servicio de Asuntos Econmicos
- Servicio de Investigacin
- Servicio Informtico
- Servicio de Rgimen Jurdico
- Servicio de Comunicacin
- Servicio de Planificacin Lingstica
- Servicio de Organizacin, Calidad y Gestin Documental
- Servicio de Intervencin y Auditora
- Servicio de Biblioteca
c) rganos de gobierno y administracin
El gobierno y la administracin de la Universidad Pblica de Navarra se articulan a
travs de rganos colegiados y unipersonales de mbito general y particular.
Los rganos colegiados de mbito general son los siguientes:
- Consejo Social
- Consejo de Gobierno
- Claustro Universitario
66


Como rganos colegiados de mbito particular se encuentran:

- Junta de Centro
- Consejo de Departamento
Son rganos unipersonales de carcter general:
- Rector
- Vicerrectores
- Secretario General
- Gerente
Son rganos unipersonales de carcter particular:
- Decano o Director de Escuela
- Director de Departamento
d) Organizacin contable
Las Cuentas Anuales de la Universidad Pblica de Navarra se presentan conforme al
Plan General de Contabilidad Pblica 1.994 (P.G.C.P.).
Se ha realizado un cambio de criterio contable en 2013 respecto de ejercicios
anteriores por modificacin en la normativa del inventario de bienes afectando a la
comparabilidad de las cifras del ejercicio 2013 con respecto a los aos anteriores.
La herramienta informtica utilizada para el tratamiento y elaboracin de las
cuentas anuales ha sido el programa Universitas XXI Econmico, de la Oficina de
Cooperacin Universitaria (O.C.U.), tanto para los aspectos presupuestarios como
patrimoniales.
e) Entidades vinculadas al sujeto contable
Tienen su domicilio social en la Universidad Pblica de Navarra la Fundacin
Universidad-Sociedad, con una dotacin fundacional de 24.040,48 euros aportados
ntegramente por la Universidad y la Fundacin Jaime Brunet, fundacin de
naturaleza jurdico-privada, sin aportacin de la Universidad Pblica de Navarra en
su dotacin fundacional.
Asimismo, la Universidad participa en un porcentaje minoritario en la Fundacin
Escuela de Prctica Jurdica Estanislao de Aranzadi; en la Fundacin privada Amado
Alonso; Start UP Capital Navarra, S.A.; Portal Universia, S.A. y Sigma Gestin
Universitaria, A.I.E.
En 2008 y mediante Acuerdo del Consejo Social, la Universidad Pblica de Navarra
se adhiri a dos nuevas Fundaciones:
-
Fundacin Navarra para la Diversificacin Empresarial, aportando 13.000

euros a la dotacin fundacional.
Fundacin Investigacin y Desarrollo en Nanotecnologas (FIDeNa),

constituida entre SODENA y PRINCIPIA TECHNOLOGY GROUP INC.,
valorndose en 440.000 euros la aportacin de la Universidad, sin que sta
lleve aparejada ningn desembolso econmico en efectivo. Segn acta de
reunin del patronato de FIDeNa, de 23 de marzo de 2013, dicha Fundacin
es absorbida por la Fundacin CETENA dejando sin vigor el Acuerdo del
Consejo Social adoptado en 2008.
67


En 2010 se aprob, mediante Consejo de Gobierno celebrado el 28 de julio, la

participacin de la Universidad en la constitucin de la sociedad mercantil de
responsabilidad limitada Univalue, S.L. junto con las universidades que conforman
el denominado Grupo G9, realizando una aportacin de 60.000 euros en 2010 y
otra de 65.000 euros en 2011, si bien al recibir en 2012 una devolucin de 1.000
euros por reduccin del capital social la participacin total es de 124.000 euros.
Tambin en 2010 se aprob la participacin como patrono institucional en la
Fundacin Henri Lenaerts, no conllevando aportacin econmica alguna.
En 2011 se llev a cabo una aportacin como dotacin fundacional por valor de
1.000 euros a la Fundacin Moderna, contabilizado como captulo 4 de gastos.
Finalmente, en septiembre de 2012 la Universidad realiz una aportacin de 3.000
euros al Consorcio Campus Iberus, constituido por las Universidades de Zaragoza,
Pblica de Navarra, Lleida y La Rioja tras la firma del correspondiente Convenio el 6
de junio de 2011, en el cual se comprometa tal aportacin a su financiacin.
En el apartado 2.2. se detalla el saldo a 31 de diciembre de 2013 de las inversiones
financieras permanentes registradas en balance.
4.2. ESTADO OPERATIVO

El siguiente cuadro muestra el estado operativo del ao 2013, con los gastos
presupuestarios agrupados segn su clasificacin funcional por programas y los
ingresos, segn su clasificacin econmica:
GASTOS PRESUPUESTARIOS
10. Consejo Social
IMPORTE
144.931,30
16.870.575,02
1.294.777,87
31.527.991,36
879.512,83
1.412.232,09
2.340.061,45
5.709.544,38

13.812.882,23
4. Transferencias Corrientes
56.021.508,25
5. Ingresos Patrimoniales
7. Transferencias de Capital
8. Activos Financieros
269.931,98
0,00
1.494,74
605.334,78
3.967.283,77
Total
3. Tasas, Precios Pblicos y Otros
1.131.842,25
4.277.454,22
IMPORTE
883.197,33
61. Biblioteca
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
398.977,57
910,85
71.444.627,07
Total
70.105.817,20
La diferencia entre ambos es el saldo presupuestario del ejercicio, que asciende a

-1.338.809,87 euros.
68


Como puede observarse, el programa 21 Desarrollo de la Docencia: Dptos.

supone la mayor parte del gasto realizado en 2013, ms de un 44% del total. Este
programa recoge principalmente las retribuciones del personal docente e
investigador de la Universidad.
En relacin con el presupuesto de ingresos, las transferencias corrientes suponen la
principal fuente de financiacin de la Universidad, con casi el 80% de los derechos
reconocidos en el ejercicio.
En el anexo A.3 se presenta el Estado Operativo con un mayor detalle.
4.3. INFORMACIN DE CARCTER FINANCIERO

En este apartado de la Memoria se incluye el Estado del Remanente de Tesorera y
el Estado de Tesorera de la Universidad Pblica de Navarra.
4.3.1. REMANENTE DE TESORERA

El remanente de tesorera total al cierre del ejercicio es la magnitud que se obtiene
por la suma entre los derechos reconocidos pendientes de cobro a corto plazo y los
fondos lquidos o disponibles menos las obligaciones reconocidas netas pendientes
de pago a corto plazo.
El Remanente de Tesorera de 2013, as como las cifras de 2012, se detallan en el
siguiente cuadro:
IMPORTES AO 2012
CONCEPTOS
1. (+) Derechos pendientes de cobro
(+) del Presupuesto corriente
(+) de Presupuestos cerrados
(+) de Operaciones no presupuestarias
(+) de Operaciones comerciales
(-) Cobros realizados pendientes de aplicacin definitiva
(-) Saldos de dudoso cobro
6.602.382,39
5.114.240,01
3.435.969,59
1.032.269,65
0,00
-474,04
2.980.570,90
2. (-) Obligaciones pendientes de pago

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
del Presupuesto corriente

de Presupuestos cerrados
de Operaciones no presupuestarias
de Operaciones comerciales
Pagos realizados pendientes de aplicacin definitiva
IMPORTES AO 2013
3.403.730,78
3.760.725,59
3.198.096,95
503.020,88
0,00
-474,04
4.058.586,68
4.784.316,86
3.165.550,53
14.024,19
1.631.036,67
0,00
26.294,53
3. (+) Fondos Lquidos
4.002.793,25
2.251.783,74
1.233,37
1.749.263,29
0,00
-512,85
12.819.976,35
12.229.687,14
14.638.041,88
11.630.624,67
II. Remanente de Tesorera Afectado
9.523.454,39
7.708.595,45
III. Remanente de Tesorera No Afectado= (I-II)
5.114.587,49
3.922.029,22
I. Remanente de Tesorera Total (1-2+3)
El Remanente de Tesorera Total es una magnitud de carcter financiero que

representa el excedente de liquidez a corto plazo que la Universidad tiene a la fecha
69


del cierre del ejercicio. Dicha magnitud a 31 de diciembre de 2013 es de

11.630.624,67 euros, 3.007.417,21 euros menos que a 31 de diciembre de 2012.
El decremento del Remanente de Tesorera Total viene producido por la disminucin
de los fondos lquidos (-590.289,21 euros) y por la reduccin tanto de los de los
derechos pendientes de cobro (-3.198.651,61 euros) como de las obligaciones
pendientes de pago (-781.523,61 euros).
El saldo de dudoso cobro se ha obtenido mediante la aplicacin de los siguientes
criterios:
- Derechos devengados antes de 31 de diciembre de 2011, se consideran en
su totalidad de dudoso cobro.
- Derechos devengados en 2012, todos de dudoso cobro excepto los ingresos
afectos salvo que estos ltimos provengan de anticipos de crdito no
cobrados, a fecha de 14 de febrero de 2014, concedidos por Resolucin del
Rector o el Gerente de la Universidad.
- Derechos devengados en 2013, se consideran de dudoso cobro los ingresos
afectos que provengan de anticipos de crdito no cobrados, a fecha de 14
de febrero de 2014, concedidos por Resolucin del Rector o el Gerente de
la Universidad.
Segn se recoge en el artculo 8.4 de las Bases de Ejecucin del presupuesto 2013,
el Gerente o el Rector, en funcin del importe, podr autorizar, si se considera el
ingreso suficientemente acreditado, la ejecucin de un gasto con financiacin
afectada aunque su ingreso correspondiente no se haya hecho efectivo. Dicho
anticipo de financiacin corre a cargo del Remanente General de la Universidad.
La Universidad tiene concedidos anticipos pendientes de cobro a 14 de febrero de
2014, correspondientes a los aos 2012 y 2013, por importe de 1.587.107,42
euros, fundamentalmente para proyectos y ayudas a la investigacin, y que de no
hacerse efectivos reduciran dicho Remanente en la parte que finalmente no se
ingrese de manera efectiva del ente pblico financiador. Por este motivo, se ha
producido el cambio de criterio en el clculo de la dotacin de la provisin de
dudoso cobro, incluyndose en el cmputo de la misma.
De este modo, la provisin de dudoso cobro aumenta en 1.078.015,78 euros con
respecto a la del ao 2012.
El Remanente de Tesorera Total de la Universidad Pblica de Navarra a 31 de
diciembre de 2013 se desglosa en:
Remanente
de Tesorera Afectado por gastos con financiacin afectada:

Son las desviaciones de financiacin acumuladas positivas de los gastos con
financiacin afectada, que indican que ha existido un exceso de financiacin
afectada en relacin al gasto realizado.
Dicho exceso no puede considerarse disponible para financiar cualquier gasto,

sino que slo puede destinarse a la finalidad para la que han sido concedidos los
ingresos.
En la Universidad estos ingresos afectos se destinan a la financiacin de gastos
de proyectos de investigacin fundamentalmente. Otros ingresos estn
asignados a cursos y jornadas, a actividades de las diversas Ctedras,
internacionalizacin y cooperacin al desarrollo, Estatuto del Personal
Investigador en Formacin, etc.
70


El Remanente de Tesorera Afectado es 7.708.595,45 euros.
Remanente
de Tesorera no Afectado: Se obtiene por diferencia entre el

remanente de tesorera total y el remanente de tesorera afectado.
Esta magnitud en el ao 2013 asciende a 3.922.029,22 euros, frente a

5.114.587,49 euros en 2012, lo que supone un decremento de -1.192.558,27
euros.
El Remanente de Tesorera no Afectado a 31 de diciembre de 2013 genera
capacidad de financiar crditos en el Presupuesto de 2014, habindose
adoptado ya actuaciones que consumen dicho remanente. En concreto, se han
destinado 636.576,61 euros a la financiacin del Presupuesto Inicial del ejercicio
2014.
No obstante, en la comunicacin a la Universidad del Acuerdo de Gobierno de
30 de diciembre de 2013, en el que se dictan las normas de ejecucin que
regirn la prrroga de los Presupuestos Generales de Navarra de 2012 para el
ejercicio de 2014, aprobados por Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, se
establece que en el reparto del objetivo de estabilidad presupuestario, acordado
para la Comunidad Foral de Navarra de 2014, el Gobierno de Navarra no ha
previsto que la Universidad pueda incurrir en dficit, lo que imposibilita la
utilizacin del remanente de tesorera general incluido en el presupuesto inicial
de ingresos de la Universidad como fuente de financiacin de sus gastos.
Como consecuencia de lo anterior, se ha llevado a cabo en el presupuesto de
gastos una retencin de no disponibilidad por el citado importe de 636.576,61
euros a travs de la Resolucin n 293/2014, de 24 de febrero, del Rector de la
Universidad Pblica de Navarra.
Por tanto, el Remanente de Tesorera Lquido, que se obtiene por diferencia
entre el remanente de tesorera no afectado a 31 de diciembre de 2013 y el
remanente de tesorera consumido, asciende a 3.922.029,22 euros.
En el siguiente cuadro se detalla la composicin del remanente de tesorera y su
utilizacin:
REMANENTE DE TESORERA TOTAL A 31-12-2013
11.630.624,67
REMANENTE DE TESORERA AFECTADO POR GASTOS CON FINANCIACIN AFECTADA
7.708.595,45
Resolucin 96/2014 - Contratos Otri (MP 001/14)
1.681.300,02
Resolucin 184/2014 - Proyectos de Investigacin Fundamental (MP 002/14)
3.517.007,30
Resolucin 185/2014 - Otros Proyectos de Investigacin (MP 004/14)

Resolucin 186/2014 - Patentes (MP 006/14)
859.774,01
36.698,66
Resolucin 187/2014 - Bolsas de Investigacin (MP 007/14)
570.151,19
Resolucin 212/2014 - Ayudas a la Investigacin (MP 005/14)
222.076,61
Resolucin 154/2013- Costes Indirectos segn Proyectos (MP 008/14)
370.226,17
Resolucin 200/2014- Otros Afectos (MP 012/14)
450.203,92
Resolucin 322/2014- Contratos Otri y Otros Afectos (MP 034/14)

REMANENTE DE TESORERA NO AFECTADO A 31-12-2013
71
1.157,57
3.922.029,22


4.3.2. ESTADO DE TESORERA

El saldo inicial de tesorera, 6.819.976,35 euros, se ha visto reducido en
2.590.289,21 euros hasta los 4.229.687,14 euros a 31 de diciembre de 2013.
IMPORTES
CONCEPTO
1. COBROS .. ... ..
(+) del Presupuesto corriente ..
145.522.929,88
67.124.204,12
(+) de Presupuesto cerrados ...
4.762.973,29
(+) de operaciones no presupuestarias ...
73.635.752,47
(+) de operaciones comerciales ......

2. PAGOS . . ..
148.113.219,09
(+) del Presupuesto corriente ..
69.982.092,67
(+) de Presupuesto cerrados ...
3.159.663,43
(+) de operaciones no presupuestarias ...
74.971.462,99
(+) de operaciones comerciales ......

I. Flujo Neto de Tesorera del ejercicio (1-2)
-2.590.289,21
3. Saldo Inicial de Tesorera
6.819.976,35
II. Saldo Final de Tesorera (I+3)
4.229.687,14
4.4. INFORMACIN SOBRE LA EJECUCIN DEL GASTO

PBLICO
4.4.1. CONTRATACIN ADMINISTRATIVA
El rgimen de contratacin de la Universidad Pblica de Navarra se rige por la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Pblicos, segn lo establecido en el
artculo 2.d) de la propia Ley.
Los Estatutos, las Bases de Ejecucin del Presupuesto, y la Resolucin 1017/2007,
de 27 de junio, del Rector, que recoge las instrucciones relativas a la gestin de la
contratacin, completan y especifican las normas relativas a la contratacin
administrativa en la Universidad.
La normativa reguladora se aplica a todos los contratos realizados por la
Universidad, independientemente de la procedencia de los fondos que los financian.
Durante el ao 2013 se han tramitado 25 contratos con un importe de adjudicacin
de 4.193.336,22 euros, de los cuales 2.280.678,62 euros fueron adjudicados
durante el mismo ao 2013 y 1.912.657,60 euros se culminaron en 2014.
El resumen del importe total de las adjudicaciones realizadas, correspondientes a
expedientes de contratacin convocados en el ao 2013, y segn el procedimiento
de adjudicacin y el tipo de contrato realizado, ha sido el siguiente:
72

PROCEDIMIENTO

TIPO CONTRATO
IMPORTE
ADJUDICACI ADJUDICACIN
ADJUDICACION
N EN 2013
EN 2014
Abierto
3.565.334,51
Asistencia
1.652.676,91
1.912.657,60
2.905.509,60
992.852,00
1.912.657,60
604.260,56
604.260,56
55.564,35
55.564,35
628.001,71
628.001,71
88.530,54
47.338,43
492.132,74
88.530,54
47.338,43
492.132,74
4.193.336,22
2.280.678,62
Obras
Suministro
Negociado
Asistencia
Obras
Suministro
TOTAL (euros)
1.912.657,60
El 85,02% del importe total ha sido adjudicado mediante el procedimiento abierto

mientras que el 14,98% restante se ha adjudicado mediante el procedimiento
negociado sin publicidad comunitaria.
El contrato de asistencia es el ms frecuente, tanto en nmero como en importe:
TIPO CONTRATO
IMPORTE
Asistencia
% s/ TOTAL
N
CONTRATOS
2.994.040,14
71,40%
14
Obras
651.598,99
15,54%
Suministro
547.697,09
13,06%
4.193.336,22
100,00%
25
TOTAL
En 2013 el importe total contratado ha disminuido un 36,39% respecto al ao

anterior. El importe de los contratos adjudicados con procedimiento abierto se ha
reducido un 27,54%, mientras que los formalizados de acuerdo con el
procedimiento negociado sin publicidad comunitaria lo han hecho en un 62,45%.
PROCEDIMIENTO
CONTRATACION
2012
2013
DIF.
2013-2012
% DIF. 201312
Procedimiento Abierto
4.920.414,99
3.565.334,51
-1.355.080,48
-27,54%
Procedimiento Negociado
sin publicidad comunitaria
1.672.324,03
628.001,71
-1.044.322,32
-62,45%
4.193.336,22 -2.399.402,80
-36,39%
TOTAL (euros)
6.592.739,02
El detalle de las contrataciones realizadas en el ejercicio 2013 es el siguiente:
73


Procedimiento Abierto
TIPO
CONTRATO
N EXPEDIENTE
Asistencia
ABR0001/2013
Asistencia
ABR0001/2013
Asistencia
ABR0002/2013
Asistencia
ABR0003/2013
Asistencia
ABR0003/2013
Asistencia
ABR0004/2013
DESCRIPCIN
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS E

ELECTRIFICACIONES LUMEN, S.A.L.
INSTALACIONES GENERALES - LOTE 1 PAMPLONA
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS E
INSTALACIONES GENERALES - LOTE 2 TUDELA
CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
MULTIPLES
CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESISUDOS LOTE 1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESISUDOS LOTE 2
SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES
Asistencia
ABR0005/2013
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
Asistencias
ABR0007/2013
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO SUN
Asistencia
ABR0009/2013
Obras
O-ABR0001/2013
Suministro
ABR0006/2013
Suministro
ABR0008/2013
EMPRESA
SERVICIO DE JARDINERA
GRUPO INDUSTRIAL DE
MANTENIMIENTO AVANZADO DE
NAVARRA S.L.
SABICO SERVICIOS AUXILIARES,
S.L.
IMPORTE
744.620,00
125.323,00
51.000,00
CONSENUR, S.L.
15.000,00
ELIRECON S.L.
5.000,00
VIAJES ECUADOR, S.A.

LIMPIEZAS Y SERVICIOS MAJU,
S.L.
SERVICIOS Y PRODUCTOS
INFORMATICOS S.A
EKILORE, S.L.
OBRAS DE FASE SEGUNDA (A) DE AMPLIACIN ARIAN CONSTRUCCION Y GESTION

DEL AULARIO
DE INFRAESTRUCTURAS
RENOVACIN DEL EQUIPAMIENTO DE RED DE LA
NEXTIRAONE ESPAA, S.L.
UPNA
SONDAS DE MEDIDA EN LA BANDA 325-500 GHZ,
PROYECTO DE INVESTIGACIN N 3524 DE
DOMINION MICROPROBES, INC
RAMN GONZALO
TOTAL (euros)
0,00
1.817.600,00
51.909,00
95.057,60
604.260,56
39.932,35
15.632,00
3.565.334,51
Procedimiento negociado
TIPO
CONTRATO
N EXPEDIENTE
Asistencias
NGS0002/2013
Asistencias
NGS0003/2013
Asistencias
NGS0004/2013
Asistencias
NGS0005/2013
Asistencias
NGS0010/2013
Obras
O-NGS0002/2013
Suministros
NGS0006/2013
Suministros
NGS0007/2013
Suministros
NGS0008/2013
Suministros
NGS0009/2013
Suministros
NGS0011/2013
Suministros
NGS0012/2013
Suministros
NGS0014/2013
DESCRIPCIN
EMPRESA
IMPORTE
MANTENIMIENTO DE LAS ENFRIADORAS DE

LA UNIVERSIDAD
GRUPO INDUSTRIAL DE
MANTENIMIENTO AVANZADO
DE NAVARRA S.L.
13.720,00
EC O AVANZA, S.L.
10.011,95
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

REGULAC IN Y C ONTROL C ENTRALIZADO
PARA EL C AMPUS DE TUDELA
C ONTRATAC ION DEL SERVIC IO DE AGENC IA
DE VIAJES
C ONTRATO LIC ENC IA MATHEMATIC A (DE
01/07/2013 AL 30/06/2016)
TRABAJOS DE INGENIERA EN RELAC IN C ON
EL C ONTRATO OTRI 2011 012 066
RENOVAC ION DE LA RED DE C ALEFAC C ION
DEL C AMPUS DE ARROSADIA
VIAJES EC UADOR, S.A.
28.498,59
DAVID SAINZ C ASAS
36.300,00
ADISA S.L.
47.338,43
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA FASE

MOBILIARIO DE OFIC INA
SEGUNDA (A) DE AMPLIAC ION DEL AULARIO PASC UAL, S.A.L. (MOBOPAS)
GENERADOR RF DE ONDA ARBITRARIA
AGILENT TEC HNOLOGIES

SPAIN, S.L.
AC TUALIZAC IN SISTEMA C OPIAS DE

MC C TELEC OM, S. C OOP.
SEGURIDAD
REAC TOR C ATALTIC O PARA
PID ENG&TEC H SL
MIC ROAC TIVIDAD
SUMINISTRO DE PERIFRIC OS PARA EL IRMS THERMO FISHER SC IENTIFIC ,
DELTA PLUS
S.L.U.
7 PROYEC TORES C ON INSTALAC IN FIJA
PARA LAS NUEVAS AULAS INFORMTIC AS
SISTEMAS NAVARRA S.A.
DEL AULARIO
DOS SISTEMAS C LUSTER DE BASES DE
C OMPUTADORES NAVARRA,
DATOS C ON DESTINO AL SERVIC IO
S.A. (C ONASA)
INFORMATIC O
TOTAL (euros)
0,00
ADDLINK SOFWARE
C IENTIFIC O, S.L.
67.940,29
21.254,86
94.226,54
77.337,55
93.593,50
30.960,00
106.820,00
628.001,71
74


El importe del contrato del servicio de Agencia de Viajes, que figura con importe 0
euros, depende de los desplazamientos que se efecten, es decir, de la contratacin
efectiva que se realice.
4.4.2. EJECUCIN DURANTE 2013 DE LOS CONTRATOS DE LA

UNIVERSIDAD
La ejecucin de gasto en relacin con contratos sujetos a la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio, de Contratos Pblicos, durante el ao 2013 ha ascendido a 10.453.296,04
euros, incluyendo tanto los convocados en 2013 como los convocados en ejercicios
anteriores y vigentes durante este ejercicio.
% s/
TOTAL
N
CONTRATOS
TIPO CONTRATO
IMPORTE
Asistencia
8.070.178,79
77,20%
638.803,47
6,11%
1.744.313,78
16,69%
14
10.453.296,04
100,00%
66
Obras
Suministro
TOTAL
50
2
Como se puede observar en el cuadro anterior, el contrato de asistencia es el ms

frecuente, tanto en nmero como en importe.
El detalle de la ejecucin ha sido el siguiente:
75

Tipo
Contra
to
Referencia
Interna

Objeto Contrato
Empresa
Inicio
Fin
Importe
ejecutado
2013
Estado
A0011/08
Mantenimiento integral de edificios e instalaciones Pamplona
Electrificaciones Lumen, S.A.L.
01/01/2013
31/07/2013
428.420,74
FC
ABR0001/2013
Mantenimiento integral de edificios e instalaciones (Lote 1 - C ampus Pamplona)
Electrificaciones Lumen, S.A.L.
01/08/2013
31/12/2013
307.116,46
NC
A0001/09
Mantenimiento edificios e instalaciones Tudela
Grupo Industrial de mantenimiento avanzado de navarra, S.L.
01/01/2013
31/07/2013
58.405,28
FC
ABR0001/2013
Mantenimiento integral de edificios e instalaciones (Lote 2 - C ampus Tudela)
01/08/2013
31/12/2013
47.255,96
NC
A0002/09
Servicios Auxiliares
Sabico Servicios Auxiliares, S.L.
01/01/2013
31/05/2013
42.652,25
FC
ABR0002/2013
Prestacin de servicios mltiples
Sabico Servicios Auxiliares, S.L.
01/06/2013
31/12/2013
38.750,00
NC
A0005/09
Servicio de Agencia de Viajes
Viajes Iberia, S.A. U
01/01/2013
12/03/2013
32.391,05
FC
NGS0004/2013
Viajes Ecuador, S.A.
13/03/2013
31/08/2013
200.373,67
FC
ABR0004/2013
Viajes Ecuador, S.A.
01/09/2013
31/12/2013
109.121,54
NC
N0012/09
Jardinera Tudela
Ekilore, S.L.
01/01/2013
31/03/2013
7.318,15
FC
ABR0015/2012
Servicio Jardinera (lote 2 - C ampus Tudela)
Jardinera Gil, S.L.
01/04/2013
31/12/2013
7.866,54
NC
ABR0012/2011
Telefona
UTE Telefnica de Espaa - Telefnica Mviles
01/01/2013
31/12/2013
119.260,37
ABR0008/2012
Mantenimiento Ascensores
Eulen, S.A.
01/01/2013
31/01/2013
22.460,01
A
A
ABR0009/2012
Gas Natural
Naturgas Energa C omercializadora, S.A.U.
01/01/2013
31/12/2013
595.466,19
ABR0010/2012
C ontrol Instalaciones Deportivas y Tcnicos Deportivos
Sedena, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
451.551,10
ABR0012/2012
Suministro Elctrico
Hidrocantabrico Energa, S.A.U.
01/01/2013
31/12/2013
1.354.096,83
ABR0013/2012
Suministro Gases Laboratorio
Praxair Espaa, S.L.
15/02/2013
31/12/2013
26.235,43
NGS0024/2012
Asistencia Tcnica equipos Sun Oracle
Servicios y Productos Informticos, S.A.
01/01/2013
31/12/2013
46.648,08
NGS0002/2013
Mantenimiento Enfriadoras
18/04/2013
31/12/2013
15.309,48
NGS0003/2013
Mantenimiento control centralizado Tudela
Eco Avanza, SL
30/04/2013
31/12/2013
9.346,49
NGS0005/2013
Licencia Mathematica
Addlink Software C ientfico, S.L.
01/07/2013
31/12/2013
27.756,68
A0009/08
Jardinera Pamplona
Jardinera Adaxka, S.L.
01/01/2013
31/01/2013
124.897,69
A0003/09
Limpieza
Limpiezas Maju, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
134.083,92
A0003/09
Limpieza
Limpiezas Maju, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
1.636.780,99
A0008/09
Seguros accidente y vida
Surne, Mutua de Seguros
01/01/2013
31/12/2013
92.000,00
A0008/09
Seguros daos y responsabilidad civil
Mapfre Seguros de Empresa
01/01/2013
31/12/2013
205.173,42
A0011/09
Mantenimiento equipamiento microinformtico
C omputadores Navarra, S.A.
01/01/2013
31/12/2013
95.876,52
A0013/09
Trabajos fotocomposicin y filmacin
Pretexto (servicios informticos de edicin)
01/01/2013
31/12/2013
9.173,47
P
P
A0002/10
Impresin titulos oficiales
Imprenta Universal, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
47.462,89
A0004/10
Servicio de mudanzas
Mudanzas Irua, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
21.600,44
A0006/10
Acuerdo Marco Revistas
Ebsco Suscrip. / Swets Information
01/01/2013
31/12/2013
795.158,26
A0009/10
Impresin Offset Publicaciones
Ona Industria Grfica, S.A.
01/01/2013
31/12/2013
23.257,76
N0015/10
Base de datos Online Wetlaw
Editorial Aranzadi, S.A.
01/01/2013
31/12/2013
35.476,50
N0016/10
Suscripcion BD IEL
IEEE
01/01/2013
31/12/2013
52.575,30
76


Tipo
Contra
to
Referencia
Interna
Objeto Contrato
Empresa
Inicio
Importe
ejecutado
2013
Fin
Estado
ABR0001/2011
Traduccin euskera
Maramara Taldearen Hizkuntza Zerbituak, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
19.877,89
ABR0003/2011
Servicio fotografa
Zaldua Iriarte Iaki
01/01/2013
31/12/2013
14.502,26
ABR0007/2011
Sillas de Aula (600 uds)
Manufacturas de la Madera Aranaz, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
21.566,55
ABR0010/2011
Especialidades preventivas de medicina del trabajo e higiene industrial
Sociedad de Prevencin de Asepeyo, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
163.017,30
ABR0011/2011
Mantenimiento sistemas de control
Honeywell, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
36.903,30
ABR0014/2011
Trabajos de redaccin y edicin de la revista "Arrosada"
Heda C omunicacin, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
25.587,31
NGS0014/2011
Mantenimiento puertas automticas
Orona S. C oop.
01/01/2013
31/12/2013
12.109,49
NGS0029/2011
Suscripcion Revistas Electrnicas
Elsevier BV
01/01/2013
31/12/2013
392.180,21
NGS0039/2011
Mantenimiento Software SPSS
IBM, International Business Machine, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
16.789,97
ABR0001/2012
Servicio de ludoteca
Pauma, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
29.829,88
ABR0003/2012
Servicio de vigilancia y seguridad, Pamplona
Proteccin y Seguridad Tcnica, S.A.
01/01/2013
31/12/2013
574.890,84
ABR0003/2012
Servicio de vigilancia y seguridad, Tudela
Proteccin y Seguridad Tcnica, S.A.
01/01/2013
31/12/2013
166.707,36
ABR0004/2012
Implantacin administracin electrnica
Assessorament I Gestio en TIC , S.L.
01/01/2013
31/01/2013
38.958,68
ABR0011/2012
Acuerdo Marco Ordenadores
Varios
01/01/2013
31/12/2013
414.034,72
NGS0001/2012
Mantenimiento Instalacin extincin incendios agua nebulizada
Gunnebo Espaa, S.A.
01/01/2013
31/12/2013
3.267,86
NGS0004/2012
Mantenimiento Sistema UXXI-Econmico
Oficina de C ooperacin Universitaria. S.A.
01/01/2013
31/12/2013
140.995,68
NGS0010/2012
Sillas de Oficina (ergonmicas y confidentes)
Estilo Instalaciones y Equipamiento, S.L.
01/01/2013
31/12/2013
2.091,38
ABR0003/2013
Servicio Recogida, Transporte y Tratamiento Residuos(Lote1)
C onsenur, S.L.
20/01/2014
31/12/2014
P
NC
ABR0003/2013
Servicio Recogida, Transporte y Tratamiento Residuos(Lote2)
Elirecon, S.L.
20/01/2014
31/12/2014
NC
ABR0007/2013
Mantenimiento Equipamiento SUN
Servicios y Productos Informticos, S.A.
01/01/2014
31/12/2014
NC
O-ABR0001/2013
Obras segunda fase ampliacin aulario
Arian C onstruccin y Gestin de Infraestructuras
16/12/2013
588.529,79
ABR0006/2013
Renovacin equipamiento de red de la UPNA
Nextiraone Espaa, S.L.
09/01/2014
38.892,79
NC
ABR0008/2013
Sondas de medida en la banda 325-500 ghz, proyecto investigacin 3524
Dominion Microprobes, INC
05/07/2013
NGS0010/2013
Trabajos ingenera contrato OTRI 2011 012 066
David Sainz C asas
18/10/2013
O-NGS0002/2013
Renovacin red calefaccin campus Arrosada
Adisa, S.L.
15/07/2013
50.273,68
NC
NGS0006/2013
Mobiliario segunda fase ampliacin aulario
Mobiliario de oficina pascual, S.L.
05/06/2013
66.171,60
NC
NC
NC
30.000,00
NC
NGS0007/2013
Generador RF de onda arbitraria
Agilente Technologies Spain, S.L.
18/07/2013
17.566,00
NC
NGS0008/2013
Actualizacin Sistemas copias de seguridad
MccTelecom, S. C oop.
05/07/2013
91.773,54
NC
NGS0009/2013
Reactor cataltico para microactividad
Pid eng&tech, S.L.
05/07/2013
63.915,33
NC
NGS00011/2013
Suministro perifricos para el IRMS delta plus
Thermo Fisher Scientific, S.L.U.
05/07/2013
77.350,00
NC
NGS00012/2013
7 proyectores con instalacin aulas informticas aulario
Sistemas Navarra, S.A.
07/08/2013
30.154,02
NC
NGS00014/2013
2 sistemas cluster de bases de datos
C omputadores Navarra, S.A.
11/11/2013
104.039,15
NC
A:
Asistencia
Adjudicado:
S:
Suministro
Fin contrato:
FC
O:
Obra
Nuevo contrato:
NC
Prorrogado:
77


4.4.3. CONVENIOS
Durante el ejercicio 2013 la Universidad Pblica de Navarra ha firmado 171
convenios con diferentes instituciones tanto pblicas como privadas, de mbito
nacional e internacional.
De ellos, 107 convenios (aproximadamente el 62,5% del total) son acuerdos de
colaboracin educativa e insercin laboral que han sido tramitados por la Fundacin
Universidad-Sociedad para la realizacin de prcticas en empresas, en el marco de
las funciones del rea de Empleo encomendadas a la misma.
Asimismo, se firmaron 9 Acuerdos relacionados fundamentalmente con el desarrollo
de proyectos de carcter acadmico, cientfico y cultural.
Los restantes 55 son convenios especficos que se refieren a temas diversos. Entre
ellos destacan los convenios con distintas instituciones para realizacin de prcticas
de estudiantes de la Universidad (14), para la organizacin y desarrollo de
enseanzas conducentes bien a la obtencin de Ttulos Oficiales de Master o
Doctorado o bien encaminadas a la obtencin de un Ttulo Propio (12), en relacin
con programas de movilidad (7), el Convenio de Financiacin de la UPNA para el
ao 2013 con el Gobierno de Navarra, convenios para la financiacin de distintas
Ctedras de la Universidad (2), para la organizacin de congresos, cursos o
jornadas (5), con fines investigadores (4) y convenios para la realizacin de
actividades de extensin universitaria y de fin social (5).
4.4.4. ACREEDORES POR

APLICAR AL PRESUPUESTO
OPERACIONES
PENDIENTES
DE
Esta informacin viene reflejada en la cuenta 409 Acreedores por operaciones

pendientes de aplicar al presupuesto del Plan General de Contabilidad Pblica.
Se recogen a fin de ejercicio las obligaciones derivadas de gastos realizados o
servicios recibidos para los que no se ha producido su aplicacin a presupuesto,
siendo procedente la misma.
En el ao 2013 esta cuenta no tiene movimiento y no existe saldo del ejercicio
anterior, por ello el saldo a 31 de diciembre de 2013 es nulo.
4.4.5. ANTICIPOS DE TESORERA

Son aquellos que se conceden para atender gastos inaplazables cuando no hay
suficiente crdito presupuestario en la partida y los expedientes de modificacin
presupuestaria de suplemento de crdito o crdito extraordinario estn en
tramitacin.
Esta informacin viene reflejada en la cuenta 412 Acreedores por obligaciones
reconocidas. Anticipos de Tesorera del Plan General de Contabilidad Pblica.
En el ejercicio 2013 no se ha concedido ningn anticipo de tesorera ni se han
cancelado anticipos anteriores.
78


4.4.6. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

El importe de las obligaciones de ejercicios cerrados pendientes de pago el 1 de
enero de 2013 es de 3.169.668,62 euros.
Se han anulado obligaciones por importe de 8.771,82 euros, entre los que podemos
destacar los siguientes:
- Resolucin N 466/2013. Se anulan obligaciones reconocidas pendientes de
pago, por importe de 8.696,04 euros, referidas al reparto a organizaciones
sindicales.
Por
Resolucin
N
1124/2013,
tras
presentacin
del
correspondiente recurso de reposicin, se rectifica la Resolucin anterior, por
importe de 1.209,15 euros, quedando una anulacin global de 7.562,67
euros.
- Resolucin N 1208/2013. Se anulan obligaciones reconocidas pendientes de
pago de ejercicios cerrados, por importe de 1.209,15 euros, correspondientes
a diversos conceptos y pertenecientes a los ejercicios 2006-2010.
A lo largo del ejercicio se han pagado 3.159.663,43 euros, con lo que el saldo de
las obligaciones de ejercicios cerrados pendientes de pago a 31 de diciembre de
2013 es de 1.233,37 euros.
Prcticamente la totalidad de los pagos (3.146.948,39 euros) pertenecen a gastos
del ejercicio 2012. Asimismo, el 82,73% de los pagos lo es de gastos de carcter no
finalista.
Respecto al saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2013, el importe
correspondiente a 2012, 1.133,37 euros, se ha abonado en 2014 y los 100 euros
del 2011 se anularn en 2014 por falta de datos del tercero.
En los siguientes cuadros se muestra un resumen de los derechos de ejercicios
cerrados pendientes de cobro, agrupados por ejercicio econmico y por captulo de
ingresos.
EJERCICIO
OBLIG.
PDTES. PAGO
1-1-13
OBLIG.
ANULADAS
OBLIG. PDTES
PAGO
TOTALES
OBLIG.
PDTES. PAGO
31-12-13
PAGOS
2005
775,00
-775,00
0,00
0,00
0,00
2006
118,24
-118,24
0,00
0,00
0,00
2008
138,64
-138,64
0,00
0,00
0,00
2009
6,63
-6,63
0,00
0,00
0,00
2010
170,64
-170,64
0,00
0,00
0,00
2011
12.815,04
0,00
12.815,04
12.715,04
100,00
2012
3.155.644,43
-7.562,67
3.148.081,76
3.146.948,39
1.133,37
TOTAL (Euros) 3.169.668,62
-8.771,82
3.160.896,80 3.159.663,43
1.233,37
CAPTULO
Cap. 1- Personal
Cap. 2 - Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
TOTAL (Euros)
OBLIG.
PDTES. PAGO
1-1-13
OBLIG.
ANULADAS
11.321,80
OBLIG. PDTES
PAGO
TOTALES
PAGOS
PDTES. PAGO
31-12-13
0,00
11.321,80
11.321,80
1.668.721,04
-263,51
1.668.457,53
1.668.357,53
100,00
40.247,50
-7.948,31
32.299,19
31.165,82
1.133,37
-560,00
1.448.818,28
1.448.818,28
0,00
-8.771,82 3.160.896,80 3.159.663,43
1.233,37
1.449.378,28
3.169.668,62
79
0,00


4.4.7. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS

POSTERIORES
A 31 de diciembre de 2013 los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros
ascienden a 6.178.657,64 euros, correspondientes prcticamente en su totalidad al
ejercicio 2014.
COMPROMISOS COMPROMISOS
2014
2015
ARTCULO
16 - Cuotas y Gastos Sociales
23.000,00
21 - Reparacin y Conservacin
1.350.044,54
22 - Material, suministros y otros
4.236.611,38
24 - Edicin y Distribucin Publicaciones
28.498,58
26.026,14
62 - Inversin nueva asociada a servicios

TOTAL (euros)
514.477,00
6.150.159,06
28.498,58
La totalidad de los gastos comprometidos con cargo a presupuestos de ejercicios

posteriores corresponde a prrrogas o renovaciones de contratos aprobadas en
2013.
En el siguiente cuadro se muestran los compromisos de gasto de ejercicios
posteriores por unidad funcional de gasto y captulo:
U.F.G.
CAPITULO
COMPROMISOS COMPROMISOS
2014
2015
1100 - Gerencia
2 - Gastos en bienes corrientes y servicios
3.522.361,17
0,00
1102 - Servicio de Comunicacin
42.026,14
0,00
1104 - Servicio de Estudiantes y Apoyo Acadmico
57.955,67
0,00
1 - Gastos en Personal
23.000,00
0,00
201.700,00
0,00
1108 - Vicegerencia de Asuntos Econmicos y Programacin 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios
36.172,42
0,00
1109 - Servicio de Asuntos Econmicos
46.856,50
0,00
1110 - Servicio Organizacin, Calidad y Gestin Doc.
38.958,68
0,00
2300 - Vicerrectorado del Campus de Tudela
503.065,84
0,00
3000 - Vicerrectorado de Investigacin
1.752,53
0,00
3101 - Servicio de Apoyo a la Investigacin
20.000,00
0,00
3102 - Instituto de Agrobiotecnologa
199.690,15
0,00
4201 - Seccin de Deportes
548.630,94
0,00
6100 - Biblioteca
6 - Inversiones Reales
514.477,00
0,00
6201 - Servicio Informtico
373.512,02
28.498,58
7101 - Planificacin Lingstica
20.000,00
0,00
6.150.159,06
28.498,58
1105 - Servicio de Recursos Humanos
TOTAL (euros)
80


Destacan los importes de las U.F.G. 1100 Gerencia y 2300 Vicerrectorado del
Campus de Tudela, que recogen las prrrogas de los principales contratos de
servicios de la Universidad, como el de limpieza, suministro de gas, telefona,
seguridad y vigilancia o mantenimiento.
Son destacables tambin los importes del contrato de control y atencin de las
instalaciones deportivas de la U.F.G. 4201 Seccin de Deportes y los diversos
contratos de suministro de bases de datos de la U.F.G. 6100 Biblioteca.
4.5. INFORMACIN
INGRESO PBLICO
SOBRE
LA
EJECUCIN
DEL
4.5.1. PROCESO DE GESTIN

En el Anexo A.2.2 de la Memoria Econmica se incluye, detallado por subconcepto
econmico, el proceso de gestin de los ingresos, con informacin sobre:
- Derechos Presupuestarios Reconocidos Netos
- Recaudacin Neta
a) Derechos Presupuestarios Reconocidos Netos
CAPITULO
DERECHOS
RECONOCIDOS
DERECHOS
ANULADOS
D.R.N.
Cap. 3 - Tasas, Precios pblicos y Otros Ingresos
14.264.604,95
451.722,72
13.812.882,23
56.475.937,74
454.429,49
56.021.508,25
335.443,30
65.511,32
269.931,98
1.494,74
0,00
1.494,74
71.077.480,73
971.663,53
70.105.817,20

TOTAL (euros)
Se han reconocido derechos por 71.077.480,73 euros; posteriormente se han

anulado derechos por un total de 971.663,53 euros, de los cuales 779.112,51 euros
lo han sido por devoluciones de ingresos y el resto, 192.551,02 euros, por
anulacin de derechos reconocidos que no se han cobrado.
Los derechos reconocidos netos en 2013 ascienden a 70.105.817,20 euros.
b) Recaudacin Neta
CAPITULO
RECAUDACIN
TOTAL
DEVOLUCIONES
DE INGRESOS
RECAUDACIN
NETA
Cap. 3 - Tasas, Precios pblicos y Otros Ingresos
13.691.477,29
418.322,66
13.273.154,63
53.200.209,04
360.789,85
52.839.419,19
231.023,05
0,00
231.023,05
1.494,74
0,00
1.494,74
67.124.204,12
779.112,51
66.345.091,61

TOTAL (euros)
81


Se han recaudado derechos por 67.124.204,12 euros, devolvindose 779.112,51

euros correspondientes casi el 54% a ingresos de matrculas, lo que hace una
recaudacin neta de 66.345.091,61 euros.
4.5.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Durante el ao 2013 se reconocieron devoluciones de ingresos por un total de
779.574,60 euros, un 53,67% procedentes de precios pblicos, fundamentalmente
de matrculas de primer y segundo ciclo y de Grado (83,16%), en su mayora como
consecuencia de la gestin de las becas.
Dicha cifra supone una disminucin del 20,93% respecto a las reconocidas en el
ejercicio 2012, 985.903,21 euros.
ACREEDORES POR DEV.
INGRESOS RECON.
EJERCICIO
SUBCONCEPTO
Dif 201312
2012
581.272,02
2013
418.372,66
-28,02%
404.631,19
361.201,94
-10,73%
985.903,21
779.574,60
-20,93%
TOTAL (euros)
El decremento de las devoluciones de ingresos se explica, en mayor porcentaje, por

el menor importe de devoluciones de precios pblicos, especialmente de matrculas
de primer y segundo ciclo y de Grado. Por las transferencias corrientes, destaca el
descenso de las devoluciones procedentes de proyectos de investigacin.
Las devoluciones realmente pagadas en el ao 2013 ascendieron a 779.112,51
euros, de las cuales 9674,74 euros corresponden al ao 2012.
El saldo a 31 de diciembre de 2013 en la cuenta, correspondiente a las
devoluciones de ingresos pendientes de pago, es de 10.136,83 euros.
Entre las devoluciones de ingresos pendientes de pago destaca la devolucin de
10.086,83 euros por un menor gasto de captulo I del ao 2013 conforme a lo
previsto en el apartado uno del acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de
diciembre de 2012, por el que se autorizan los costes del personal docente e
investigador, as como de la administracin y servicios de la Universidad Pblica de
Navarra, para el ejercicio 2013.
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las devoluciones de ingresos segn
su clasificacin econmica:
82

SUBCONCEPTO

ACREEDORES
PDTES. PAGO
A 1-1-2013
MODIFIC.
SALDO
INICIAL
ACREEDORES POR
TOTAL
PAGOS
DEV. INGRESOS DEVOLUCIONES
REALIZADOS
RECON. EJERCICIO RECONOCIDAS
ACREEDORES
PDTES. PAGO A
31-12-20123
30900 OPOSICIONES
0,00
0,00
120,00
120,00
120,00
30902 TRMITES ADMINISTRATIVOS
0,00
0,00
3.503,95
3.503,95
3.503,95
0,00
30903 ACCESO A LA UNIVERSIDAD
0,00
0,00
435,17
435,17
435,17
0,00
231,36
-231,36
57.466,50
57.466,50
57.466,50
0,00
31000 ENSEANZA 1 Y 2 CICLO MATRICULAS
0,00
31002 DOCTORADO
0,00
0,00
78,90
78,90
78,90
0,00
31004 TITULOS PROPIOS
0,00
0,00
1.362,04
1.362,04
1.362,04
0,00
31007 ESTUDIOS DE GRADO
0,00
0,00
290.439,27
290.439,27
290.439,27
0,00
31009 OTROS CURSOS
0,00
0,00
485,00
485,00
485,00
0,00
31010 AULA DE LA EXPERIENCIA
0,00
0,00
817,80
817,80
817,80
0,00
31011 CURSOS CERO
0,00
0,00
2.468,25
2.468,25
2.468,25
0,00
31014 ENSEANZAS MASTER
0,00
0,00
57.902,29
57.902,29
57.902,29
0,00
31200 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS
0,00
0,00
1.534,86
1.534,86
1.484,86
50,00
31209 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
0,00
0,00
186,27
186,27
186,27
0,00
0,00
31901 ACTIVIDADES CULTURALES
0,00
0,00
652,00
652,00
652,00
31902 LUDOTECA
0,00
0,00
432,36
432,36
432,36
0,00
31904 PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS DE TUDELA
0,00
0,00
488,00
488,00
488,00
0,00
231,36
-231,36
418.372,66
418.372,66
418.322,66
50,00
40004 INVESTIGACIN
76,98
0,00
138.460,58
138.537,56
138.537,56
0,00
40104 INVESTIGACION
0,00
0,00
575,25
575,25
575,25
0,00
40107 INTERNALIZACIN Y COOPERACIN AL DESARROLLO
0,00
0,00
26.164,75
26.164,75
26.164,75
0,00
40110 OTROS
0,00
0,00
376,60
376,60
376,60
0,00
41004 INVESTIGACION
0,00
0,00
13.062,61
13.062,61
13.062,61
0,00
41007 INTERNACIONALIZACIN Y COOPERACIN AL DESARROLLO

41010 OTROS
9.597,76
0,00
68.133,85
77.731,61
77.731,61
0,00
0,00
0,00
40.911,88
40.911,88
40.911,88
0,00
45000 FINANCIACIN BSICA
0,00
0,00
10.086,83
10.086,83
0,00
10.086,83
45004 INVESTIGACIN
0,00
0,00
16.801,42
16.801,42
16.801,42
0,00
0,00
0,00
10.208,99
10.208,99
10.208,99
0,00
48004 INVESTIGACIN
0,00
0,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
0,00
48009 CTEDRA OTEIZA
0,00
0,00
20.645,93
20.645,93
20.645,93
0,00
0,00
0,00
7.973,25
7.973,25
7.973,25
0,00
9.674,74
0,00
361.201,94
370.876,68
360.789,85
10.086,83
TOTAL (euros)
9.906,10
-231,36
779.574,60
789.249,34
779.112,51
10.136,83
4.5.3. APLICACIN DEL REMANENTE DE TESORERA

El presupuesto inicial 2013 financiado con Remanente General de Tesorera (no
afecto) asciende a 1.335.589,25 euros. Durante el ejercicio dicho remanente se ha
incrementado en 709.184,60 euros por las razones expuestas en el detalle del
captulo 8 de la Liquidacin del Presupuesto de Ingresos, de los que se han gastado
585.455,44 euros, como saldo presupuestario negativo no afecto.
Por otro lado, se realizaron incorporaciones con cargo al remanente de tesorera
especfico (afecto) por importe de 9.523.454,39 euros, todas ellas correspondientes
a remanentes de crdito de gastos afectos. Se han reconocido obligaciones con
cargo a este remanente por importe de 4.254.819,20 euros.
El criterio para el clculo de esta magnitud ha sido imputar el gasto segn el
criterio F.I.F.O., priorizando los crditos incorporados afectos sobre el crdito por
nuevos ingresos obtenidos durante el ejercicio 2013.
83


Las obligaciones reconocidas con cargo al remanente son:

O.R.N.
financiadas
con R.T.
(No Afecto)
PROGRAMA
O.R.N.
financiadas
con R.T.
(Afecto)
10. Consejo Soc ial

11. Direc c in y Gestin
34.593,49
12. Planific ac in y Prospec tiva

21. Desarrollo de la Doc enc ia: Dptos.
133.808,09
2.667,68

31. Apoyo a la investigac in
3.819.703,35
33. Proyec tos c on Financ iac in propia y Cof.
36.223,86
41. Movilidad Internac ional y Cooperac in
144.151,07
42. Estudiantes y Apoyo a las Ac t. Deport.
5.856,50
77.815,16
61. Bibliotec a
62. Nuevas Tec nologas
71. Planific ac in Lingstic a
81. Defensor Comunidad
TOTAL (euros)
585.455,44
4.254.819,20
4.5.4. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

El importe de los derechos de ejercicios cerrados pendientes de cobro el 1 de enero
de 2013 es de 8.550.209,60 euros.
Se han anulado derechos por importe de 589.139,36 euros, entre los que podemos
destacar los siguientes:
- Anulacin de 559.325,45 euros (Resoluciones nmeros 253, 286, 312, 313,
314, 315, 316, 410, 1262, 1263, 1264, 1281, 1320, 1462, 1463, 1515, del
Rector), correspondientes a varios proyectos con anticipos vigentes en 2013 y
de los que se cancela la parte pendiente de cobro anticipada, al mismo tiempo
que se anula la autorizacin de crdito para gastar en el presupuestos de
gastos. Destacan los referidos a los proyectos Euroinnova del Gobierno de
Navarra.
- Resolucin N 580/2013. Se anulan derechos reconocidos pendientes de cobro
de ejercicios cerrados por importe de 5.528,95 euros, correspondiente a un
contrato OTRI, del ejercicio 2012.
- Resolucin N 1399/2013. Se anulan derechos reconocidos pendientes de
cobro de ejercicios cerrados, por importe de 3.744,63 euros, correspondientes
a diversos conceptos y pertenecientes a los ejercicios 2002 y 2005.
- Resolucin N 1575/2013. Se anulan, por prescripcin, derechos reconocidos
pendientes de cobro de ejercicios cerrados, por importe de 20.540,26 euros,
en relacin a Becas de Industria para la formacin y especializacin de
tcnicos y correspondientes a los ejercicios 2003 y 2014.
84


A lo largo del ejercicio se han recaudado 4.762.973,29 euros, con lo que el saldo de
los derechos de ejercicios cerrados pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2013
es de 3.198.096,95 euros.
Aproximadamente el 30% de los cobros (1.427.666,97 euros) pertenecen a
ingresos del ejercicio 2012 correspondientes al Convenio de Financiacin con el
Gobierno de Navarra para ese ejercicio y que se cobraron a inicio de 2013.
Asimismo, el 44,63% de cobros lo es de ingresos de carcter finalista, que se
reciben una vez se haya justificado el gasto.
Respecto al saldo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2013, 3.198.096,95
euros, el 56,08% de esta cantidad corresponde a los cinco ltimos ejercicios
econmicos. Destacamos 1.543.780,65 euros de ingresos por utilizacin de
instalaciones deportivas por parte de entidades externas, reconocidos y no
recaudados desde 2001.
En los siguientes cuadros se muestra un resumen de los derechos de ejercicios
cerrados pendientes de cobro, agrupados por ejercicio econmico y por captulo de
ingresos.
EJERCICIO
PDTES. COBRO
1-1-13
2001
38.053,40
2002
191.476,35
2003
2004
2005
DERECHOS
PDTES. COBRO
TOTALES
DERECHOS
ANULADOS
DERECHOS
RECAUDADOS PDTES. COBRO
31-12-13
38.053,40
38.053,40
167,85
191.308,50
191.308,50
150.112,01
1.785,01
148.327,00
148.327,00
177.046,37
18.755,25
158.291,12
158.291,12
217.145,39
8.675,91
208.469,48
208.469,48
2006
369.692,65
369.692,65
369.692,65
2007
368.011,86
77.428,49
290.583,37
290.583,37
2008
629.453,11
281.836,60
347.616,51
47.351,85
300.264,66
2009
526.601,65
105.735,03
420.866,62
59.591,74
361.274,88
2010
228.425,28
58.921,34
169.503,94
83.902,84
85.601,10
2011
539.951,52
9.019,11
530.932,41
302.106,99
228.825,42
2012
TOTAL (Euros)
5.114.240,01
26.814,77
5.087.425,24
4.270.019,87
817.405,37
8.550.209,60
589.139,36
7.961.070,24
4.762.973,29
3.198.096,95
CAPTULO
PDTES. COBRO
1-1-13
DERECHOS
ANULADOS
DERECHOS
DERECHOS
PDTES. COBRO RECAUDADOS PDTES. COBRO
31-12-13
TOTALES
Cap. 3 - Tasas, Precios Pblicos y Otros
2.983.965,32
38.484,19
2.945.481,13
976.180,26
1.969.300,87
5.359.075,00
550.655,15
4.808.419,85
3.625.570,03
1.182.849,82
39.688,56
0,02
39.688,54
21.308,91
18.379,63
167.480,72
139.914,09
27.566,63

TOTAL (Euros)
167.480,72
8.550.209,60
589.139,36
7.961.070,24
4.762.973,29 3.198.096,95
En el Anexo 2.3. de la Memoria Econmica se proporciona informacin detallada

sobre este aspecto.
85


4.6. CUADRO DE FINANCIACIN

FONDOS APLICADOS
1.
Recursos aplicados en operaciones de gestin
a)
Servicios exteriores
b)
Tributos
c)
Gastos de personal
d)
Prestaciones sociales
EJ. 2012
EJ. 2013
68.548.979,69
16.161.152,56
120.861,29
50.123.498,29
FONDOS OBTENIDOS
67.412.695,42 1. Recursos procedentes de operaciones de gestin

13.669.788,17 a) Tasas y precios pblicos
4.391,17 b) Transferencias y subvenciones
51.568.356,62 c)
Ingresos financieros
d) Otros ingresos de gestin corriente e ingresos excepcionales
e)
Transferencias y subvenciones
f)
Gastos financieros
2.004.619,50
g)
Otras prdidas de gestin corriente y gastos

excepcionales
h)
Dotacin provisiones de activos circulantes
2.
Pagos pendientes de aplicacin
0,00
0,00 b) En cesin
3.
Gastos de formalizacin deudas
0,00
0,00
4.
Adquisiciones y otras altas de inmovilizado
a)
Destinados al uso general
b)
I. inmateriales
c)
I. materiales
d)
I. gestionadas
e)
I. financieras
5.
Disminuciones directas de patrimonio
a)
En adscripcin
b)
En cesin
c)
Entregado al uso general
6.
Cancelacin o traspaso a corto plazo de deudas

a largo plazo
a)
Emprstitos y otros pasivos
0,00
b)
Por prstamos recibidos
0,00
c)
Otros conceptos
7.
Provisiones por riesgos y gastos
14.974,95
123.873,10
1.558.826,40 e) Provisiones aplicadas de activos circulantes
EJ. 2012
EJ. 2013
74.794.525,58
73.094.033,40
11.360.955,85
12.033.410,08
57.595.208,75
56.021.695,11
226.601,13
119.813,63
1.770.500,82
1.938.543,68
3.841.259,03
2.980.570,90
12.200,41
599.132,65 2. Cobros pendientes de aplicacin
3. Incrementos directos de patrimonio
0,00
0,00
0,00
0,00
82.216,41
0,00
a) En adscripcin
c)
Otras aportaciones de entes matrices
4. Deudas a largo plazo

6.649.936,12
4.716.117,95 a) Emprstitos y pasivos anlogos

b) Prstamos recibidos
532.563,09
6.115.373,03
455.396,52 c)
82.216,41
Otros conceptos
4.260.721,43
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado
2.000,00
0,00
2.253,80
a) Destinados al uso general

b) I. inmateriales
0,00
0,00 c)
6.
TOTAL APLICACIONES
I. materiales
d) I. financieras
0,00
Cancelacin anticipada o traspaso a corto plazo de

inmovilizados financieros
2.253,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.980.570,90
78.179.486,71
4.058.586,68
76.187.400,05
TOTAL ORIGENES
EXCESO DE ORGENES S/APLICACIONES
EXCESO DE APLICACIONES S/ORGENES
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)
(DISMINUCIN DE CAPITAL CIRCULANTE)
86
74.876.741,99
73.096.287,20
3.302.744,72
3.091.112,85


VARIACIN DEL CAPITAL CIRCULANTE

EJ. 2012
VARIACIN DE CAPITAL CIRCULANTE

(Resumen)
1.
a)
b)
c)
Deudores
Presupuestarios
No presupuestarios
Por administracin de recursos de otros entes
2.
a)
b)
c)
Acreedores
Presupuestarios
No presupuestarios
Por administracin de recursos de otros entes
EJ. 2013
AUMENTOS
DISMINUCIONES
1.302.289,90
2.867.403,01
2.867.403,01
1.302.289,90
0,00
AUMENTOS
DISMINUCIONES
10.273,33
3.235.732,32
0,00
1.591.387,06
10.273,33
1.644.345,26
502.540,38
148.385,74
354.154,64
68.049,33
68.049,33
1.043.360,10
926.557,61
116.802,49
3. Inversiones financieras temporales
0,00
3.000.000,00
2.000.000,00
4. Emprstitos y otras deudas a corto plazo

a) Emprstitos y otras emisiones
b) Prstamos recibidos y otros conceptos
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Otras cuentas no bancarias
0,00
0,00
0,00
0,00
827.877,34
0,00
0,00
2.590.289,21
6.
a)
b)
c)
Tesorera
Caja
Banco de Espaa
Otros bancos e instituciones de crdito
7. Ajustes por periodificacin
0,00
TOTAL
2.632.707,62
VARIACIN DEL CAPITAL CIRCULANTE
3.302.744,72
0,00
318.724,75
318.724,75
0,00
5.935.452,34
0,00
3.053.633,43
6.144.746,28
3.091.112,85
HOJA DE TRABAJO AJUSTES REALIZADOS

diferencias
Cuenta Descripcin
120
Resultados positivos de ejercicios

anteriores.
129
Resultados del ejercicio.
DEBE
ajustes
HABER
DEBE
Ajustado
HABER
DEBE
HABER
-4.426.895,64
4.426.895,64
0,00
0,00
-26.885.242,80
26.885.242,80
0,00
0,00
142
Provisin para responsabilidades.
223
Maquinaria.
377.888,55
76.822,84
454.711,39
0,00
226
Mobiliario.
174.768,45
13.957,63
188.726,08
0,00
0,00
227
Equipos para procesos de informacin.
2290
Fondos bibliogrficos. Libros
2291
Fondos bibliogrficos. Revistas
2293
Fondos biliogrficos. Libros
2299
Otro inmovilizado material.
281
282
Amortizacin acumulada del inmovilizado

inmaterial.
Amortizacin acumulada del inmovilizado
material.
676
Otras prdidas de gestin corriente.
6799
Otros gastos y prdidas de ejercicios

anteriores.
681
Amortizacin del inmovilizado inmaterial.
682
Amortizacin del inmovilizado material.
27.179,10
0,00
-431.108,70
1.156.554,84
725.446,14
-9.316.068,98
9.316.068,98
0,00
-21.275.552,00
22.654.601,22
1.379.049,22
-2.921.063,02
3.158.623,75
237.560,73
-448,98
448,98
0,00
-577.393,78
577.393,78
0,00
0,00
4.046.761,38
-4.046.761,38
0,00
0,00
27.179,10
27.179,10
24.474.564,79
-24.464.571,50
577.393,78
-577.393,78
0,00
0,00
7.865.745,36
-7.865.745,36
0,00
0,00
Desahorro
TOTAL
-27.179,10
31.312.138,44
3.022.665,95
27.179,10
9.993,29
-31.312.138,44
27.179,10
0,00
-27.179,10 2.995.486,85
0,00
0,00
Ajustes realizados:
- Eliminacin del Resultado Econmico-Patrimonial.
- Eliminacin de las Dotaciones a la Amortizacin (tanto por asiento de dotacin
como por bajas de inventario producidas).
- Eliminacin del Balance de Situacin de las cuentas de Fondos Bibliogrficos segn
Resolucin 1768/2013, del Rector.
87


4.7. INDICADORES ECONMICO-PRESUPUESTARIOS

Con el objeto de completar la informacin presentada en la Memoria, se incluye el
siguiente cuadro con un conjunto de indicadores de la situacin presupuestaria y
financiera de la Universidad Pblica de Navarra y donde se muestra la evolucin de
los mismos en los ltimos ejercicios econmicos.
2009
2010
2011
2012
2013
Derechos cobrados
70.604.550,87
75.723.393,10
73.354.130,46
65.936.032,15
66.345.091,61
Total Derechos Reconocidos
78.918.065,88
82.659.697,88
79.652.402,33
71.050.272,16
70.105.817,20
89,47%
91,61%
92,09%
92,80%
94,64%
Indicador de cumplimiento de cobro

Obligaciones pagadas
76.858.485,45
76.266.266,49
75.054.960,04
71.970.542,92
69.202.980,16
Total Obligaciones Reconocidas
81.751.340,57
80.273.062,73
78.335.449,81
75.126.187,35
71.444.627,07
94,01%
95,01%
95,81%
95,80%
96,86%
Cobros
128.631.224,04
147.837.180,72
207.776.970,22
165.585.498,18
145.522.929,88
Pagos
128.670.188,90
145.591.209,90
209.934.495,26
164.757.620,84
148.113.219,09
-38.964,86
2.245.970,82
-2.157.525,04
827.877,34
-2.590.289,21
99,97%
101,54%
98,97%
100,50%
98,25%
Indicador de cumplimiento de pago
Diferencia
Indice de Tesorera
Gastos de personal
52.345.452,89
52.064.159,07
51.594.826,39
49.827.968,15
51.320.433,63
Total Obligaciones Reconocidas
81.751.340,57
80.273.062,73
78.335.449,81
75.126.187,35
71.444.627,07
64,03%
64,86%
65,86%
66,33%
71,83%
8.327.624,03
7.342.779,74
6.645.503,39
6.686.095,76
4.619.838,36
10,19%
9,15%
8,48%
8,90%
6,47%
14.781.773,90
16.919.104,95
17.940.786,60
14.638.041,88
11.630.624,67
100,00
114,46
121,37
99,03
78,68
14,46%
6,04%
-18,41%
-20,55%
2.900.493,82
4.957.454,10
4.884.426,04
5.114.587,49
3.922.029,22
100,00
170,92
168,40
176,34
135,22
70,92%
-1,47%
4,71%
-23,32%
-3.080.186,84
2.451.408,00
-751.357,77
-4.156.131,60
-1.328.319,61
100,00
-79,59
24,39
134,93
43,12
-179,59%
-130,65%
453,15%
-68,04%
3.030.698,26
3.219.264,38
1.705.846,78
553.909,39
1.061.504,51
100,00
106,22
56,29
18,28
35,03
6,22%
-47,01%
-67,53%
91,64%
70.104.322,46
Indice de Personal
Gasto de capital
Indice de Inversiones
Remanente de Tesorera
Indice
Variacin anual
Remanente de Tesorera no Afecto
Indice
Variacin anual
Capacidad/Necesidad Financiacin
Indice
Variacin anual
Dficit/Supervit Financiacin Ejercicio
Indice
Variacin anual
Ingresos Corrientes
75.931.938,01
81.122.043,99
77.407.107,04
70.955.070,75
Gastos Corrientes (excluido cap.3) (*)
73.414.114,86
72.846.731,45
71.548.885,12
68.347.939,14
66.777.547,75
Ahorro Bruto
2.517.823,15
8.275.312,54
5.858.221,92
2.607.131,61
3.326.774,71
Indice
100,00
Variacin anual
Gastos financieros
9.601,68
232,67
103,55
132,13
-29,21%
-55,50%
27,60%
11.566,54
15.197,27
14.974,95
11.441,35
11.985,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
2.508.221,47
8.251.761,00
5.831.039,65
2.580.171,66
3.303.348,36
100,00
328,99
232,48
102,87
131,70
228,99%
-29,34%
-55,75%
28,03%
Pasivos financieros
Ahorro Neto
328,67
228,67%
Indice
Variacin anual
(*) Incluye captulos 1, 2 y 4 de gastos.
88


Debe tenerse en cuenta que las cifras recogidas en el cuadro no siempre permiten
una comparacin homognea, debido a los efectos de la financiacin va Remanente
de Tesorera en algunas de las magnitudes anteriores.
El indicador de cumplimiento de cobros, que indica el porcentaje de derechos
cobrados respecto al total reconocido es de 94,64% en 2013. Esta cifra mantiene la
tendencia positiva de los ltimos ejercicios.
El indicador de cumplimiento de pagos crece un punto porcentual respecto a 2012,
alcanzando el 96,86%.
El ndice de Tesorera indica el dficit o supervit de tesorera del ejercicio. En el
ejercicio 2013 alcanza la cifra de -2.590.289,21 euros, siendo los cobros del ao
inferiores a los pagos. Los cobros suponen el 98,25% del total de pagos en 2013.
El ndice de personal, el peso del gasto de personal respecto al total de obligaciones
reconocidas totales, se incrementa en ms de cinco puntos y medio respecto al
ejercicio anterior.
El Remanente Total de Tesorera a 31 de diciembre de 2013 disminuye en
3.007.417,21 euros (el 20,55%), respecto a la cifra del ao anterior.
El Remanente de Tesorera no Afecto se reduce en 1.192.558,27 euros respecto al
ejercicio 2012.
La capacidad o necesidad de financiacin viene dada por el saldo de las operaciones
no financieras. A 31 de diciembre de 2013 las cuentas indican una necesidad de
1.328.319,61 euros, por 4.156.131,60 euros del ao anterior.
El dficit o supervit de financiacin del ejercicio viene dada por el saldo
presupuestario ajustado. A 31 de diciembre de 2013 las cuentas indican un
supervit de 1.061.504,51 euros, creciendo un 91,64% respecto a 2012.
El Ahorro Bruto, magnitud que recoge la diferencia entre los derechos y
obligaciones de carcter corriente reconocidas en el ejercicio, se incrementa en un
27,60% en 2013, cifra similar a la variacin del Ahorro Neto (28,03%), debido al
significativo decremento de los gastos corrientes y a pesar del decremento tambin
de los ingresos corrientes.
El Ahorro Neto recoge los fondos de la entidad disponibles para ser empleados en
actividades de inversin, tras detraer los gastos financieros y los pasivos
financieros.
4.8. RELACIN CON LA FUNDACIN UNIVERSIDADSOCIEDAD

A travs de la Resolucin 139/2013, de 1 de febrero, del Rector de la Universidad
Pblica de Navarra se encomend a la Fundacin Universidad-Sociedad las
actividades a desarrollar en el ao 2013.
La Universidad encomend, para el ejercicio 2013, a la Fundacin Universidad
Sociedad las siguientes actividades o reas:
89


1. rea de Empleo.
2. rea de Formacin.
3. rea de Idiomas.
4. Centro de I+D en Electrnica y Comunicaciones.
5. Programa Alumni de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pblica de
Navarra.
6. Promocin Internacional.
El importe mximo a aportar por la Universidad en el ejercicio 2013 para las
actividades 1 a 5 es de 430.694,00 euros, cuanta modificable en el caso de que
sta firmase convenios con otras entidades para la realizacin de actividades
incluidas en la encomienda, tal y como establece la Resolucin en su apartado
sexto.
Esta cuanta est recogida en el presupuesto inicial de la Universidad para el ao
2013 en las partidas presupuestarias 12/12.00/259.00 Centro Superior de
Idiomas por 347.100,00 euros y 12/12.00/259.03 Otras Actividades por
83.594,00 euros.
La partida 12/12.00/259.00 Centro Superior de Idiomas incluye el importe
correspondiente al rea de Idiomas. La partida 12/12.00/259.03 Otras
Actividades incluye los importes correspondientes al rea de Formacin, al Centro
I+D, al Programa Alumni y al rea de Empleo incluyendo la parte no deducible del
IVA correspondiente de ste ltimo rea.
El importe mximo que aporta la Universidad Pblica de Navarra para la actividad
6, sujeta a IVA, es de 24.400,00 euros. Esta cuanta est recogida en el
presupuesto inicial de la Universidad para el ao 2013 en la partida presupuestaria
12/12.00/259.02 Actividades de Promocin Internacional.
En la liquidacin definitiva, en abril de 2014, y una vez auditadas las Cuentas de
todas las reas de la Fundacin, si la Fundacin hubiera obtenido supervit, la
Junta de Patronato decidir el destino del mismo. Si se hubiera obtenido un dficit
superior al presupuestado, la Junta de Patronato decidir la forma de financiarlo.
El Anexo de la Resolucin incluye en sus puntos 1) y 3) las normas de carcter
general y la liquidacin del Presupuesto 2013, respectivamente. El punto 2)
especifica la posibilidad de encomendar a la Fundacin nuevas actividades no
contempladas inicialmente en esta Resolucin. En este ltimo caso se aprobar
nueva encomienda por Resolucin del Rector y se indicar la partida presupuestaria
que la financia.
En referencia a la Gestin Econmica de las actividades de la Fundacin, segn el
apartado 3 del punto 1), Normas de Carcter General, del Anexo:
La Fundacin asumir la recaudacin material de los ingresos de las

actividades encomendadas.
Los ingresos correspondientes a las matrculas de Ttulos Propios, Centro
Superior de Idiomas y cuotas del Programa Alumni sern abonados, una vez
haya tenido lugar su recaudacin efectiva, a la Universidad, puesto que
deben figuran en el Presupuesto de Ingresos de la misma.
Las partidas correspondientes a estos ingresos son:
o
o

310.12 Centro Superior de Idiomas.
90


319.00 Programa Alumni
Se trata de partidas afectas, lo que indica que se aumenta su presupuesto

una vez recibido el ingreso y se dota de crdito a las correspondientes
partidas de gasto, en este caso del programa 12 Economa y Calidad.
La gestin contable se lleva a cabo actualmente mediante una orgnica
temporal, en la que se registran todos los gastos e ingresos afectos
correspondientes a la Fundacin. (12.00.2228)
La Fundacin debe presentar facturas a la Universidad correspondientes a la

liquidacin de su presupuesto, adems de otras facturas correspondientes a
devoluciones de ingresos que se produzcan de las matrculas sealadas en el
punto anterior (Centro Superior de Idiomas y Ttulos Propios- en este ltimo
caso, descontando las tasas, segn las Normas Reguladoras de los Ttulos
Oficiales de Mster Universitario y Enseanzas Propias de la UPNA), a
devolucin de las cuotas del Programa Alumni y las correspondientes a la
devolucin de patrocinios.
La Fundacin puede emitir otras facturas a la Universidad por las actividades
recogidas en su Presupuesto 2013, siempre con el visto bueno del
correspondiente Vicerrector, adems de las facturas de devolucin de
ingresos especificadas en el apartado 1.3 del Anexo.
Durante el ao 2013 los ingresos reconocidos en el presupuesto de la Universidad

por las actividades encomendadas a la Fundacin ascienden a 1.083.490,59 euros,
que en su mayor parte corresponden a las matrculas de las enseanzas propias y
del Centro Superior de Idiomas.
Actividad
Importe
Matrc ulas CSI
476.410,57
Matrc ulas Ttulos Propios
479.941,09
Programa Alumni
11.027,85
Trmites adm Ttulos Propios
20.801,86
Alquiler aulas
13.405,38
Liquidac in definitiva 2012
78.276,00
Consumos
2.723,93
Merc handising
622,72
rea de idiomas c urso
281,19
Total general
1.083.490,59
En la vertiente de los gastos se han contabilizado obligaciones reconocidas netas

por valor de 1.499.289,48 euros, que en gran mayora reflejan el traslado de los
ingresos reconocidos por actividades, correspondiendo el resto a los importes
previstos en la Encomienda y a las cantidades satisfechas por algunas actuaciones
concretas encargadas durante el ejercicio.
91


Detalle del gasto por rea y Actividad

rea
Actividad
Importe
rea de Empleo
Prc tic as en empresa
rea de Formac in
Matrc ulas CSI
79.949,50
7.714,50
Matrc ulas Tit. Propios
485.950,06
Curso CAP
rea de Idiomas
2.592,90
Enc omienda
279.993,00
Matrc ulas CSI
476.410,57
Curso idiomas
21.805,57
Pruebas c apac itac in
477,88
Centro I+D
Enc omienda
54.625,00
Programa Alumni
Enc omienda
51.082,00
Matrc ulas Alumni
11.027,85
Enc omienda
23.764,77
Promoc in Internac ional
Resoluc . 2049/2012
Total general
3.895,88
1.499.289,48
Detalle del gasto por Actividad

Actividad
Importe
Enc omienda
409.464,77
Matrc ulas CSI
484.125,07
Matrc ulas Tit. Propios
485.950,06
Matrc ulas Alumni
11.027,85
Prc tic as en empresa
79.949,50
Curso idiomas
21.805,57
Curso CAP
2.592,90
Pruebas c apac itac in

Resoluc . 2049/2012
Total general
477,88
3.895,88
1.499.289,48
En el ao 2013 la Fundacin ha cerrado sus cuentas reflejando un resultado

negativo de 132.796 euros. El detalle del Balance y la Cuenta de Resultados de la
Fundacin se recogen en el anexo A.4.
92


4.9. COMPARATIVA HISTRICA DE PRESUPUESTOS

4.9.1. PRESUPUESTO INICIAL
GASTOS
Ao
% s/ Total
Prespuesto Inicial Total
CAPTULO
2009
2010
2011
2012
2013
2009 2010 2011 2012 2013
Cap. 1 - Personal
50.063.720,69 51.076.078,77 48.312.045,08 49.185.233,92 48.916.601,45 67,21% 67,28% 66,90% 69,68% 71,00%
Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servic ios 15.221.242,75 15.386.851,23 15.332.594,85 14.520.977,01 13.473.301,43 20,43% 20,27% 21,23% 20,57% 19,56%
10.723,24
10.723,24
10.723,24
10.724,00
9.601,00 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01%
1.219.737,90 1.313.010,19 1.306.215,08 1.254.386,23 938.702,42 1,64% 1,73% 1,81% 1,78% 1,36%
7.901.705,00 7.998.761,21 7.055.443,87 5.488.371,98 5.426.224,34 10,61% 10,54% 9,77% 7,77% 7,88%
70.000,00
65.000,00
0,09%
0,09%
131.835,00 131.835,00 131.835,00 131.835,00
0,17% 0,18% 0,19% 0,19%
TOTAL (euros)
74.487.129,58 75.917.259,64 72.213.857,12 70.591.528,14 68.896.265,64 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Indic e
100,00
101,92
96,95
94,77
92,49
Variacin anual
1,92%
-4,88%
-2,25%
-2,40%
Ao
Prespuesto Inicial Afecto
CAPTULO
2009
2010
2011
Cap. 1 - Personal
475.995,54 427.448,11 432.468,81
Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servic ios 1.631.397,46 1.176.137,10 1.336.952,19
139.004,00 109.742,79
6.007,00
3.173.630,00 3.305.454,00 694.604,00
119.850,00 119.850,00
TOTAL (euros)
5.420.027,00 5.138.632,00 2.589.882,00
Indic e
100,00
94,81
47,78
Variacin anual
-5,19%
-49,60%
2012
5,00
120.016,00
7,00
24,00
119.850,00
239.902,00
4,43
-90,74%
% s/ Total
2013
2009 2010 2011 2012 2013
5,00 8,78% 8,32% 16,70% 0,00% 0,00%
35.614,00 30,10% 22,89% 51,62% 50,03% 21,29%
11.809,00 2,56% 2,14% 0,23%
24,00 58,55% 64,33% 26,82%
0,00%
0,01%
7,06%
0,01%
119.850,00
2,33% 4,63% 49,96% 71,64%
167.302,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3,09
-30,26%
Ao
% s/ Total
Prespuesto Inicial No Afecto
CAPTULO
2009
2010
2011
2012
2013
2009 2010 2011 2012 2013
Cap. 1 - Personal
49.587.725,15 50.648.630,66 47.879.576,27 49.185.228,92 48.916.596,45 71,80% 71,56% 68,77% 69,91% 71,17%
10.723,24
10.723,24
10.723,24
10.724,00
9.601,00 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%
1.080.733,90 1.203.267,40 1.300.208,08 1.254.379,23 926.893,42 1,56% 1,70% 1,87% 1,78% 1,35%
4.728.075,00 4.693.307,21 6.360.839,87 5.488.347,98 5.426.200,34 6,85% 6,63% 9,14% 7,80% 7,90%
70.000,00
65.000,00
0,10%
0,09%
11.985,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
TOTAL (euros)
69.067.102,58 70.778.627,64 69.623.975,12 70.351.626,14 68.728.963,64 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Indic e
100,00
102,48
100,81
101,86
99,51
Variacin anual
2,48%
-1,63%
1,05%
-2,31%
93


INGRESOS
Ao
% s/ Total
Prespuesto Inicial Total
CAPTULO
2009
2010
2011
2012
2013
2009 2010 2011 2012 2013
Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 9.374.445,13 9.056.826,95 8.651.382,06 8.930.967,00 10.877.697,83 12,59% 11,93% 11,98% 12,65% 15,79%
53.861.638,00 62.881.042,00 61.533.309,00 59.552.622,00 56.167.992,00 72,31% 82,83% 85,21% 84,36% 81,53%
351.046,45 277.290,69 219.070,69 294.302,16 395.116,56 0,47% 0,37% 0,30% 0,42% 0,57%
2.900.000,00 2.788.600,00 319.850,00 119.870,00 119.870,00 3,89% 3,67% 0,44% 0,17% 0,17%
8.000.000,00 913.500,00 1.490.245,37 1.693.766,98 1.335.589,25 10,74% 1,20% 2,06% 2,40% 1,94%
TOTAL (euros)
74.487.129,58 75.917.259,64 72.213.857,12 70.591.528,14 68.896.265,64 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Indic e
100,00
101,92
96,95
94,77
92,49
Variacin anual
1,92%
-4,88%
-2,25%
-2,40%
Prespuesto Inicial Afecto
Ao
% s/ Total
CAPTULO
2009
2010
2011
2012
2013
2009 2010 2011 2012 2013
6,00
10,00
10,00
10,00
10,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
2.520.021,00 2.350.022,00 2.270.022,00 120.022,00
47.422,00 46,49% 45,73% 87,65% 50,03% 28,35%
2.900.000,00 2.788.600,00 319.850,00 119.870,00 119.870,00 53,51% 54,27% 12,35% 49,97% 71,65%
TOTAL (euros)
5.420.027,00 5.138.632,00 2.589.882,00 239.902,00 167.302,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Indic e
100,00
94,81
47,78
4,43
3,09
Variacin anual
-5,19%
-49,60%
-90,74%
-30,26%
Prespuesto Inicial No Afecto
Ao
% s/ Total
CAPTULO
2009
2010
2011
2012
2013
2009 2010 2011 2012 2013
51.341.617,00 60.531.020,00 59.263.287,00 59.432.600,00 56.120.570,00 74,34% 85,52% 85,12% 84,48% 81,65%
351.046,45 277.290,69 219.070,69 294.302,16 395.116,56 0,51% 0,39% 0,31% 0,42% 0,57%
8.000.000,00 913.500,00 1.490.245,37 1.693.766,98 1.335.589,25 11,58% 1,29% 2,14% 2,41% 1,94%
TOTAL (euros)
69.067.102,58 70.778.627,64 69.623.975,12 70.351.626,14 68.728.963,64 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Indic e
100,00
102,48
100,81
101,86
99,51
Variacin anual
2,48%
-1,63%
1,05%
-2,31%
94


4.9.2. PRESUPUESTO DEFINITIVO

GASTOS
Prespuesto Definitivo Total

CAPTULO
Cap. 1 - Personal
Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servic ios
TOTAL (euros)
Indic e
Variacin anual
Ao
% s/ Total
2009 2010 Ajustado 2011 Ajustado 2012 Ajustado 2013 Ajustado 2009 2010 2011 2012 2013
56.540.673,69 55.976.999,03 54.081.747,31 52.407.148,73 53.760.950,83 57,80% 58,40% 57,57% 59,36% 65,14%
28.157.174,37 27.751.173,59 27.864.554,58 25.771.444,72 21.712.485,54 28,78% 28,95% 29,66% 29,19% 26,31%
12.629,01
13.348,24
22.923,24
20.785,84
17.554,28 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%
2.782.955,00 3.117.458,47 3.060.815,47 2.416.983,05 1.789.525,84 2,84% 3,25% 3,26% 2,74% 2,17%
10.256.811,30 8.736.906,42 8.636.866,38 7.454.102,25 5.090.734,91 10,49% 9,12% 9,19% 8,44% 6,17%
60.000,00
85.000,00
87.987,53
27.592,81
0,06% 0,09% 0,10% 0,03%
70.000,00
57.000,00
65.000,00
3.000,00
0,07% 0,06% 0,07% 0,00%
131.835,00 131.835,00 131.835,00 131.835,00
0,14% 0,14% 0,15% 0,16%
97.820.243,37 95.844.720,75 93.948.741,98 88.293.287,12 82.530.679,21 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00
97,98
96,04
90,26
84,37
-2,02%
-1,98%
-6,02%
-6,53%
Prespuesto Definitivo Afecto

Ao
% s/ Total
CAPTULO
Cap. 1 - Personal
6.665.727,86 6.791.658,34 6.046.355,51 5.676.594,72 4.958.287,69 23,35% 25,33% 23,43% 25,93% 30,09%
325,00
0,00%
1.705.218,10 1.993.017,97 1.875.677,71 1.294.889,32 976.120,61 5,97% 7,43% 7,27% 5,92% 5,92%
5.566.118,07 4.084.638,56 3.286.700,18 2.323.135,37 845.013,14 19,50% 15,23% 12,74% 10,61% 5,13%
85.000,00
87.987,53
27.592,81
0,33% 0,40% 0,17%
57.000,00
3.000,00
0,21%
0,01%
119.850,00 119.850,00 119.850,00 119.850,00
0,45% 0,46% 0,55% 0,73%
TOTAL (euros)
28.543.206,62 26.816.609,10 25.805.391,19 21.891.581,48 16.476.865,97 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Indic e
100,00
93,95
90,41
76,70
57,73
Variacin anual
-6,05%
-3,77%
-15,17%
-24,73%
Prespuesto Definitivo No Afecto
Ao
% s/ Total
CAPTULO
Cap. 1 - Personal
49.874.945,83 49.185.340,69 48.035.391,80 46.730.554,01 48.802.663,14 71,99% 71,25% 70,49% 70,38% 73,88%
12.629,01
13.023,24
22.923,24
20.785,84
17.554,28 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03%
1.077.736,90 1.124.440,50 1.185.137,76 1.122.093,73 813.405,23 1,56% 1,63% 1,74% 1,69% 1,23%
4.690.693,23 4.652.267,86 5.350.166,20 5.130.966,88 4.245.721,77 6,77% 6,74% 7,85% 7,73% 6,43%
60.000,00
0,09%
70.000,00
65.000,00
0,10%
0,10%
11.985,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
TOTAL (euros)
69.277.036,75 69.028.111,65 68.143.350,79 66.401.705,64 66.053.813,24 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Indic e
100,00
99,64
98,36
95,85
95,35
Variacin anual
-0,36%
-1,28%
-2,56%
-0,52%
95


INGRESOS
Prespuesto Definitivo Total
CAPTULO
TOTAL (euros)
Indice
Variacin anual
2009 2010 Ajustado

13.539.873,80 12.713.517,99
61.504.860,91 68.291.578,83
352.952,22 277.290,69
3.101.823,14 1.767.553,16
19.081.033,30 12.794.780,08
239.700,00
97.820.243,37 95.844.720,75
100,00
97,98
-2,02%
Ao
2011 Ajustado
11.962.536,03
65.845.105,90
219.070,69
319.850,00
13.464.096,22
2.138.083,14
93.948.741,98
96,04
-1,98%
2012 Ajustado
13.327.133,16
58.186.480,35
294.302,16
119.870,00
16.271.300,04
94.201,41
88.293.287,12
90,26
-6,02%
% s/ Total
2009 2010 2011 2012 2013
13,84% 13,26% 12,73% 15,09% 16,17%
62,88% 71,25% 70,09% 65,90% 70,05%
0,36% 0,29% 0,23% 0,33% 0,48%
3,17% 1,84% 0,34% 0,14% 0,15%
19,51% 13,35% 14,33% 18,43% 13,16%
0,25%
2,28% 0,11%
82.530.679,21 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
84,37
-6,53%
2013 Ajustado
13.342.041,46
57.814.607,55
395.116,56
119.870,00
10.859.043,64
Prespuesto Definitivo Afecto

Ao
% s/ Total
CAPTULO
10.163.235,91 9.514.298,47 8.074.643,23 6.026.303,35 5.080.088,55 35,61% 35,48% 31,29% 27,53% 30,83%
3.101.823,14 1.767.553,16
319.850,00
119.870,00
119.870,00 10,87% 6,59% 1,24% 0,55% 0,73%
10.873.016,90 11.881.280,08 11.961.650,85 13.056.360,56 8.814.269,79 38,09% 44,31% 46,35% 59,64% 53,49%
239.700,00
2.138.083,14
94.201,41
0,84%
8,29% 0,43%
TOTAL (euros)
28.543.206,62 26.816.609,10 25.805.391,19 21.891.581,48 16.476.865,97 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Indice
100,00
93,95
90,41
76,70
57,73
Variacin anual
-6,05%
-3,77%
-15,17%
-24,73%
Prespuesto Definitivo No Afecto
Ao
CAPTULO
2009 2010 Ajustado 2011 Ajustado 2012 Ajustado
Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 9.374.443,13 9.060.040,60 8.651.372,06 10.732.287,00
51.341.625,00 58.777.280,36 57.770.462,67 52.160.177,00
352.952,22 277.290,69
219.070,69
294.302,16
8.208.016,40 913.500,00 1.502.445,37 3.214.939,48
TOTAL (euros)
69.277.036,75 69.028.111,65 68.143.350,79 66.401.705,64
Indice
100,00
99,64
98,36
95,85
Variacin anual
-0,36%
-1,28%
-2,56%
96
% s/ Total
2013 Ajustado 2009 2010 2011 2012 2013
10.879.403,83 13,53% 13,13% 12,70% 16,16% 16,47%
52.734.519,00 74,11% 85,15% 84,78% 78,55% 79,84%
395.116,56 0,51% 0,40% 0,32% 0,44% 0,60%
2.044.773,85 11,85%
1,32%
2,20%
4,84%
3,10%
66.053.813,24 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

95,35
-0,52%


4.9.3. RECONOCIMIENTO
OBLIGACIONES
Ao
O.R.N. Total
CAPTULO
2009
2010
2011
2012
2013
Cap. 1 - Personal
52.345.452,89 52.064.159,07 51.594.826,39 49.827.968,15 51.320.433,63
Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servic ios 18.861.993,53 18.670.586,95 17.729.821,28 16.577.543,99 13.922.102,33
9.601,68 11.566,54 15.197,27 14.974,95 11.441,35
2.206.668,44 2.111.985,43 2.224.237,45 1.942.427,00 1.535.011,79
8.327.624,03 7.342.779,74 6.645.503,39 6.686.095,76 4.619.838,36
Cap. 7 - Transferencias de Capit al
48.879,03 62.192,50 23.814,61
60.000,00 65.000,00
3.000,00
11.985,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00
TOTAL (euros)
81.751.340,57 80.273.062,73 78.335.449,81 75.126.187,35 71.444.627,07
Indic e
100,00
98,19
95,82
91,90
87,39
Variacin anual
-1,81%
-2,41%
-4,10%
-4,90%
2009
64,03%
23,07%
0,01%
2,70%
10,19%
100,00%
% s/ Total
2010 2011
64,86% 65,86%
23,26% 22,63%
0,01% 0,02%
2,63% 2,84%
9,15% 8,48%
0,06%
0,07% 0,08%
0,01% 0,02%
100,00% 100,00%
Ao
% s/ Total
O.R.N. Afectas
CAPTULO
2009
2010
2011
2012
2013
2009 2010 2011
Cap. 1 - Personal
4.093.813,22 4.317.332,72 3.756.243,09 4.136.177,81 3.649.453,57 25,94% 30,14% 31,87%
Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servic ios 6.192.999,91 5.593.839,44 5.221.005,67 4.264.198,31 2.941.101,58 39,24% 39,05% 44,30%
1.292.222,10 1.075.456,98 1.196.757,60 1.009.295,29 744.705,77 8,19% 7,51% 10,15%
4.203.604,36 3.338.413,79 1.563.466,59 1.820.361,75 563.380,09 26,63% 23,30% 13,27%
48.879,03 62.192,50 23.814,61
0,41%
3.000,00
TOTAL (euros)
15.782.639,59 14.325.042,93 11.786.351,98 11.295.225,66 7.922.455,62 100,00% 100,00% 100,00%
Indic e
100,00
90,76
74,68
71,57
50,20
Variacin anual
-9,24%
-17,72%
-4,17%
-29,86%
Ao
O.R.N. No Afectas
CAPTULO
2009
2010
2011
2012
2013
Cap. 1 - Personal
48.251.639,67 47.746.826,35 47.838.583,30 45.691.790,34 47.670.980,06
Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servic ios 12.668.993,62 13.076.747,51 12.508.815,61 12.313.345,68 10.981.000,75
9.601,68 11.566,54 15.197,27 14.974,95 11.441,35
914.446,34 1.036.528,45 1.027.479,85 933.131,71 790.306,02
4.124.019,67 4.004.365,95 5.082.036,80 4.865.734,01 4.056.458,27
60.000,00 65.000,00
11.985,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00
TOTAL (euros)
65.968.700,98 65.948.019,80 66.549.097,83 63.830.961,69 63.522.171,45
Indic e
100,00
99,97
100,88
96,76
96,29
Variacin anual
-0,03%
0,91%
-4,08%
-0,48%
97
2009
73,14%
19,20%
0,01%
1,39%
6,25%
2012
66,33%
22,07%
0,02%
2,59%
8,90%
0,08%
0,00%
0,02%
100,00%
2013
71,83%
19,49%
0,02%
2,15%
6,47%
0,03%
0,02%
100,00%
2012 2013
36,62% 46,06%
37,75% 37,12%
8,94%
16,12%
0,55%
0,03%
9,40%
7,11%
0,30%
100,00% 100,00%
% s/ Total
2010 2011 2012 2013
72,40% 71,88% 71,58% 75,05%
19,83% 18,80% 19,29% 17,29%
0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
1,57% 1,54% 1,46% 1,24%
6,07% 7,64% 7,62% 6,39%
0,09% 0,10%
0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


DERECHOS
D.R.N. Total
Ao
CAPTULO
2009
2010
2011
2012
2013
Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 13.996.056,81 12.620.541,17 12.737.055,40 13.003.307,20 13.812.882,23
61.706.612,98 68.238.284,23 64.228.377,01 57.603.381,88 56.021.508,25
229.268,22 263.218,59 441.674,63 348.381,67 269.931,98
2.739.215,72 1.530.441,74 100.000,00
7.212,15
7.212,15
7.212,15
1.000,00
1.494,74
239.700,00
2.138.083,14 94.201,41
TOTAL (euros)
78.918.065,88 82.659.697,88 79.652.402,33 71.050.272,16 70.105.817,20
Indic e
100,00
104,74
100,93
90,03
88,83
Variacin anual
4,74%
-3,64%
-10,80%
-1,33%
2009
17,73%
78,19%
0,29%
3,47%
0,01%
0,30%
100,00%
% s/ Total
2010 2011
15,27% 15,99%
82,55% 80,64%
0,32% 0,55%
1,85% 0,13%
0,01% 0,01%
2,68%
100,00% 100,00%
D.R.N. Afectos
Ao
% s/ Total
CAPTULO
2009
2010
2011
2012
2013
2009 2010 2011
Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 4.225.736,05 3.692.108,42 3.485.648,76 2.601.948,16 2.467.824,26 24,66% 25,34% 25,68%
9.929.801,40 9.347.960,00 7.851.727,02 5.620.079,31 4.701.276,93 57,95% 64,16% 57,84%
2.739.215,72 1.530.441,74 100.000,00
15,99% 10,50% 0,74%
239.700,00
2.138.083,14 94.201,41
1,40%
15,75%
TOTAL (euros)
17.134.453,17 14.570.510,16 13.575.458,92 8.316.228,88 7.169.101,19 100,00% 100,00% 100,00%
Indic e
100,00
85,04
79,23
48,54
41,84
Variacin anual
-14,96%
-6,83%
-38,74%
-13,79%
D.R.N. No Afectos
Ao
CAPTULO
2009
2010
2011
2012
2013
Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 9.770.320,76 8.928.432,75 9.251.406,64 10.401.359,04 11.345.057,97
51.776.811,58 58.890.324,23 56.376.649,99 51.983.302,57 51.320.231,32
229.268,22 263.218,59 441.674,63 348.381,67 269.931,98
7.212,15
7.212,15
7.212,15
1.000,00
1.494,74
TOTAL (euros)
61.783.612,71 68.089.187,72 66.076.943,41 62.734.043,28 62.936.716,01
Indic e
100,00
110,21
106,95
101,54
101,87
Variacin anual
10,21%
-2,96%
-5,06%
0,32%
98
2012 2013
18,30% 19,70%
81,07% 79,91%
0,49% 0,39%
0,00% 0,00%
0,13%
100,00% 100,00%
2012 2013
31,29% 34,42%
67,58% 65,58%
1,13%
100,00% 100,00%
% s/ Total
2009 2010 2011 2012 2013
15,81% 13,11% 14,00% 16,58% 18,03%
83,80% 86,49% 85,32% 82,86% 81,54%
0,37% 0,39% 0,67% 0,56% 0,43%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


ANEXOS
99


A.1.- PRESUPUESTO DE GASTOS
100


A.1.1. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIN ECONMICA

C
Art Con
Subconcepto
a
. c.
p.
1. Gastos de Personal
10. Altos Cargos
100. Retribuciones Bsicas y Otras
100.00 Retribuciones Bsicas Altos Cargos
11. Personal Eventual
110. Retribuciones Bsicas y Otras Personal Eventual
110.00 Personal Eventual
12. Funcionarios
120. Retribuciones Bsicas
120.01 Retribuciones Bsicas Personal Docente
120.02 Retribuciones Bsicas P.A.S.
121. Retribuciones Complementarias
121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente
Crdito Inicial
48.916.601,45
74.489,80
Modificaciones
C. Total
5.070.246,07 53.986.847,52
0,00
74.489,80
C. Total Ajustado Compromisos
ORN
% ORN / C. Total Aj. PN
53.760.950,83 51.320.433,63 51.320.433,63

74.489,80
74.489,80
74.489,80
% Pagos/ORN ORN Pdte de Pago Rmte Crdito Aj. % Rmte / C. Total Aj.
95,46% 51.314.183,91
100,00%
74.489,80
99,99%
6.249,72
2.440.517,20
4,96%
100,00%
0,00
0,00
0,00%
74.489,80
0,00
74.489,80
74.489,80
74.489,80
74.489,80
100,00%
74.489,80
100,00%
0,00
0,00
0,00%
74.489,80
0,00
74.489,80
74.489,80
74.489,80
74.489,80
100,00%
74.489,80
100,00%
0,00
0,00
0,00%
105.802,34
0,00
105.802,34
105.802,34
105.802,34
105.802,34
100,00%
105.802,34
100,00%
0,00
0,00
0,00%
105.802,34
0,00
105.802,34
105.802,34
105.802,34
105.802,34
100,00%
105.802,34
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
105.802,34
105.802,34
105.802,34
105.802,34
100,00%
105.802,34
100,00%
0,00
0,00
0,00%
98,19% 33.378.999,26
100,00%
0,00
615.890,73
2,18%
105.802,34
34.133.943,22
-14.053,23 34.119.889,99
33.994.889,99 33.378.999,26 33.378.999,26
17.508.443,81
-41.578,56 17.466.865,25
17.438.238,35 17.145.111,32 17.145.111,32
8.112.692,14
0,00
8.112.692,14
9.395.751,67
-41.578,56
9.354.173,11
16.070.002,81
27.525,33 16.097.528,14
100,00%
0,00
293.127,03
1,85%
7.949.985,35
7.949.985,35
98,17%
7.949.985,35
100,00%
0,00
148.206,79
2,01%
9.340.046,21
9.195.125,97
9.195.125,97
98,45%
1,70%
16.001.155,04 15.678.874,20 15.678.874,20
144.920,24
0,00
322.280,84
2,62%
97,76%
100,00%
0,00
216.350,46
3,01%
121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.
3.373.211,39
27.524,60
3.400.735,99
3.398.672,43
3.351.160,13
3.351.160,13
98,60%
3.351.160,13
100,00%
0,00
47.512,30
1,46%
2.972.970,00
0,00
2.972.970,00
2.952.970,00
2.894.551,92
2.894.551,92
98,02%
2.894.551,92
100,00%
0,00
58.418,08
2,66%
130. Personal Laboral Fijo

130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor
131. Personal Laboral Temporal
9.433.162,15
0,00
100,00%
121.03 Ret. Com. por Mritos Individuales Cuerpos Docentes
13. Laborales
9.433.162,15
100,00%
0,73
125.00 Retribuciones Directores de Servicio
9.649.512,61
9.195.125,97
97,99% 15.678.874,20
9.723.821,42
125. Retribuciones Directores de Servicio
9.723.822,15
98,32% 17.145.111,32
8.098.192,14
9.433.162,15
555.496,60
0,00
555.496,60
555.496,60
555.013,74
555.013,74
99,91%
555.013,74
100,00%
0,00
482,86
0,09%
555.496,60
0,00
555.496,60
555.496,60
555.013,74
555.013,74
99,91%
555.013,74
100,00%
0,00
482,86
0,09%
87,73% 10.441.775,19
100,00%
0,00
1.460.885,42
12,94%
2.437.073,80
8.499.019,89
3.483.343,97 11.982.363,86
490,00
2.437.563,80
11.902.660,61 10.441.775,19 10.441.775,19

2.437.563,80
2.414.220,03
2.414.220,03
99,04%
2.414.220,03
100,00%
0,00
23.343,77
0,96%
2.437.073,80
490,00
2.437.563,80
2.437.563,80
2.414.220,03
2.414.220,03
99,04%
2.414.220,03
100,00%
0,00
23.343,77
0,96%
5.561.011,66
3.306.234,17
8.867.245,83
8.787.542,58
7.454.143,66
7.454.143,66
84,83%
7.454.143,66
100,00%
0,00
1.333.398,92
16,08%
131.00 Personal de Administracin y Servicios
19.084,80
0,00
19.084,80
19.084,80
19.031,83
19.031,83
99,72%
19.031,83
100,00%
0,00
52,97
0,28%
131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor
1.742.462,96
57.378,00
1.799.840,96
1.799.840,96
1.636.876,32
1.636.876,32
90,95%
1.636.876,32
100,00%
0,00
162.964,64
9,05%
479.528,47
-32.300,00
447.228,47
437.228,47
421.390,80
421.390,80
96,38%
421.390,80
100,00%
0,00
15.837,67
5,91%
2.591.141,99
-25.568,00
2.565.573,99
2.565.573,99
2.458.242,91
2.458.242,91
95,82%
2.458.242,91
100,00%
0,00
107.331,08
4,18%
131.03 Profesor Colaborador

131.05 Profesor Asociado
131.07 Profesor Emrito
69.703,44
0,00
69.703,44
69.703,44
66.434,12
66.434,12
95,31%
66.434,12
100,00%
0,00
3.269,32
4,69%
131.08 Personal Investigador
81.537,42
2.850.195,44
2.931.732,86
2.862.029,61
2.023.950,95
2.023.950,95
70,72%
2.023.950,95
100,00%
0,00
838.078,66
31,72%
131.09 Apoyo Administrativo a Investigacin

131.10 Personal Investigador en Formacin
132. Contratados Admvos
132.00 P.A.S. Contratado Admvo
14. Otro Personal
141. Otro Personal
141.11 Proyectos y Trabajos del Ejercicio. Retribuciones
1,00
9.760,51
9.761,51
9.761,51
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
9.761,51
100,00%
577.551,58
446.768,22
1.024.319,80
1.024.319,80
828.216,73
828.216,73
80,86%
828.216,73
100,00%
0,00
196.103,07
19,14%
500.934,43
176.619,80
677.554,23
677.554,23
573.411,50
573.411,50
84,63%
573.411,50
100,00%
0,00
104.142,73
15,37%
500.934,43
176.619,80
677.554,23
677.554,23
573.411,50
573.411,50
84,63%
573.411,50
100,00%
0,00
104.142,73
15,37%
1,00
546.432,81
546.433,81
546.433,81
536.330,61
536.330,61
98,15%
536.330,61
100,00%
0,00
10.103,20
1,85%
1,00
546.432,81
546.433,81
546.433,81
536.330,61
536.330,61
98,15%
536.330,61
100,00%
0,00
10.103,20
1,85%
1,00
546.432,81
546.433,81
546.433,81
536.330,61
536.330,61
98,15%
536.330,61
100,00%
0,00
10.103,20
1,85%
16. Cuotas y Gastos Sociales
6.103.345,20
1.054.522,52
7.157.867,72
7.136.674,28
6.783.036,43
6.783.036,43
95,04%
6.776.786,71
99,91%
6.249,72
353.637,85
5,25%
160. Cuotas Sociales
5.969.270,20
1.048.627,11
7.017.897,31
6.996.703,87
6.643.111,35
6.643.111,35
94,95%
6.643.111,35
100,00%
0,00
353.592,52
5,36%
5.969.270,20
1.048.627,11
7.017.897,31
6.996.703,87
6.643.111,35
6.643.111,35
94,95%
6.643.111,35
100,00%
0,00
353.592,52
5,36%
134.075,00
5.895,41
139.970,41
139.970,41
139.925,08
139.925,08
99,97%
133.675,36
95,53%
6.249,72
45,33
0,03%
18.997,50
0,00
18.997,50
18.997,50
21.447,58
21.447,58
112,90%
18.183,86
84,78%
3.263,72
-2.450,08
-12,90%
160.00 Seguridad Social

162. Gastos Sociales del Personal
162.00 Formacin Personal Docente e Investigador
101



C
Art Con
Subconcepto
a
. c.
p.
1. Gastos
16. Cuotas
162.
deGastos
Personal
y Gastos
Sociales
Sociales
del del
Personal
162.01
Formacion
Personal de Administracin y Servicios
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
23.077,50
0,00
23.077,50
23.077,50
20.582,09
20.582,09
89,19%
17.596,09
85,49%
2.986,00
2.495,41
162.05 Seguros del Personal
92.000,00
5.895,41
97.895,41
97.895,41
97.895,41
97.895,41
100,00%
97.895,41
100,00%
0,00
0,00
0,00%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
13.473.301,43
64,12% 12.656.500,68
90,91%
1.265.601,65
7.790.383,21
43,84%
20. Arrendamientos
201. Arrendamiento de Bienes
201.00 Arrendamiento de Bienes
210. Infraestructura y Bienes Naturales
210.00 Infraestructura y Bienes Naturales
212.00 Edificios y Otras Construcciones
213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
215. De Mobiliario
215.00 De Mobiliario
216. Equipamiento para Procesos de Informacin
216.00 Equipamiento para Procesos de Informacin
218. Elementos de Transporte
218.00 Elementos de Transporte
220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios
9.967.296,46 23.440.597,89
21.712.485,54 14.450.425,22 13.922.102,33
10,81%
626,00
0,00
626,00
626,00
23.771,94
23.771,94
3797,43%
20.662,16
86,92%
3.109,78
-23.145,94
-3697,43%
626,00
0,00
626,00
626,00
23.771,94
23.771,94
3797,43%
20.662,16
86,92%
3.109,78
-23.145,94
-3697,43%
626,00
0,00
626,00
626,00
23.771,94
23.771,94
3797,43%
20.662,16
86,92%
3.109,78
-23.145,94
-3697,43%
2.786.432,23
14.482,45
2.800.914,68
2.526.863,68
2.353.159,88
2.310.872,87
91,45%
2.111.461,31
91,37%
199.411,56
215.990,81
19,39%
145.206,66
0,00
145.206,66
145.206,66
150.695,83
137.384,90
94,61%
126.870,94
92,35%
10.513,96
7.821,76
5,39%
145.206,66
0,00
145.206,66
145.206,66
150.695,83
137.384,90
94,61%
126.870,94
92,35%
10.513,96
7.821,76
5,39%
1.172.153,00
8.681,88
1.180.834,88
1.022.834,88
976.615,84
954.376,27
93,31%
870.312,08
91,19%
84.064,19
68.458,61
22,14%
1.172.153,00
8.681,88
1.180.834,88
1.022.834,88
976.615,84
954.376,27
93,31%
870.312,08
91,19%
84.064,19
68.458,61
22,14%
380.874,29
5.800,57
386.674,86
320.623,86
268.449,81
262.455,44
81,86%
226.674,72
86,37%
35.780,72
58.168,42
38,74%
380.874,29
5.800,57
386.674,86
320.623,86
268.449,81
262.455,44
81,86%
226.674,72
86,37%
35.780,72
58.168,42
38,74%
13.463,02
0,00
13.463,02
13.463,02
13.482,39
13.482,39
100,14%
11.773,74
87,33%
1.708,65
-19,37
-0,14%
13.463,02
0,00
13.463,02
13.463,02
13.482,39
13.482,39
100,14%
11.773,74
87,33%
1.708,65
-19,37
-0,14%
1.073.054,26
0,00
1.073.054,26
1.023.054,26
942.395,54
941.653,40
92,04%
874.598,69
92,88%
67.054,71
81.400,86
12,84%
1.073.054,26
0,00
1.073.054,26
1.023.054,26
942.395,54
941.653,40
92,04%
874.598,69
92,88%
67.054,71
81.400,86
12,84%
1.681,00
0,00
1.681,00
1.681,00
1.520,47
1.520,47
90,45%
1.231,14
80,97%
289,33
160,53
9,55%
1.681,00
0,00
1.681,00
1.681,00
1.520,47
1.520,47
90,45%
1.231,14
80,97%
289,33
160,53
9,55%
17.075.846,50 10.186.658,60
9.700.676,93
56,81%
8.698.386,03
89,67%
1.002.290,90
7.375.169,57
51,14%
9.577.183,69
8.855.730,16 18.432.913,85
359.982,34
8.147,93
368.130,27
362.154,09
353.686,09
353.571,94
97,63%
290.677,30
82,21%
62.894,64
8.582,15
4,02%
252.238,93
8.147,93
260.386,86
254.410,68
234.144,17
234.030,02
91,99%
206.466,80
88,22%
27.563,22
20.380,66
10,36%
220.01 Prensa y Otras Publicaciones
17.608,93
0,00
17.608,93
17.608,93
14.822,79
14.822,79
84,18%
12.264,56
82,74%
2.558,23
2.786,14
15,82%
220.02 Material Informtico No Inventariable
90.134,48
0,00
90.134,48
90.134,48
104.719,13
104.719,13
116,18%
71.945,94
68,70%
32.773,19
-14.584,65
-16,18%
3.198.624,54
-37.960,62
3.160.663,92
2.838.615,22
2.877.916,76
2.482.765,36
87,46%
2.290.924,50
92,27%
191.840,86
355.849,86
23,88%
1.642.546,79
0,00
1.642.546,79
1.482.540,79
1.520.312,58
1.354.096,83
91,34%
1.241.443,12
91,68%
112.653,71
128.443,96
19,46%
164.427,31
0,00
164.427,31
164.427,31
223.575,86
223.575,86
135,97%
203.620,31
91,07%
19.955,55
-59.148,55
-35,97%
45,57%
221. Suministros
221.00 Energa Elctrica
221.01 Agua y Basuras
221.03 Combustible
1.035.390,32
-9.020,77
1.026.369,55
876.369,55
772.408,02
626.970,84
71,54%
626.929,15
99,99%
41,69
249.398,71
221.06 Material Higinico Sanitario
12.091,47
0,00
12.091,47
12.091,47
12.662,09
12.662,09
104,72%
12.266,94
96,88%
395,15
-570,62
-4,72%
221.07 Ttulos
44.518,98
0,00
44.518,98
44.518,98
50.356,39
49.024,97
110,12%
31.878,68
65,03%
17.146,29
-4.505,99
-10,12%
-15,46%
221.08 Material Tcnico y Especial
102.996,71
2.543,65
105.540,36
105.540,36
121.861,70
121.861,70
115,46%
100.189,66
82,22%
21.672,04
-16.321,34
221.09 Otros Suministros
188.629,96
-41.483,50
147.146,46
142.317,46
73.921,51
73.921,51
51,94%
57.916,27
78,35%
16.005,24
68.395,95
51,45%
8.023,00
0,00
8.023,00
8.023,00
6.500,13
6.500,13
81,02%
3.473,70
53,44%
3.026,43
1.522,87
18,98%
-148,99%
221.10 Material Deportivo

221.02 Gas Laboratorio
222. Comunicaciones
222.00 Telefnicas
222.01 Postales
223. Transportes
223.00 Transportes
10.000,00
10.000,00
2.786,30
96.318,48
14.151,43
507,89%
13.206,67
93,32%
944,76
-11.365,13
233.971,70
325,00
234.296,70
234.296,70
225.430,42
186.685,45
79,68%
88.926,59
47,63%
97.758,86
47.611,25
20,32%
143.571,03
0,00
143.571,03
143.571,03
141.777,00
103.032,03
71,76%
17.459,41
16,95%
85.572,62
40.539,00
28,24%
90.400,67
325,00
90.725,67
90.725,67
83.653,42
83.653,42
92,20%
71.467,18
85,43%
12.186,24
7.072,25
7,80%
21.137,00
0,00
21.137,00
21.137,00
31.372,74
26.906,31
127,29%
25.232,38
93,78%
1.673,93
-5.769,31
-27,29%
21.137,00
0,00
21.137,00
21.137,00
31.372,74
26.906,31
127,29%
25.232,38
93,78%
1.673,93
-5.769,31
-27,29%
102



C
Art Con
Subconcepto
a
. c.
p.
2. Gastos
22. Material,
enPrimas
Bienes
Suministros
Corrientes
y Otros
y Servicios
224.
De
Seguros
224.00 Primas de Seguros

225. Tributos
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
226.768,20
1.440,00
228.208,20
228.208,20
220.225,87
220.225,87
96,50%
219.650,68
99,74%
575,19
7.982,33
226.768,20
1.440,00
228.208,20
228.208,20
220.225,87
220.225,87
96,50%
219.650,68
99,74%
575,19
7.982,33
3,50%
3,50%
2.952,00
0,00
2.952,00
2.952,00
3.174,34
3.174,34
107,53%
3.174,34
100,00%
0,00
-222,34
-7,53%
225.00 Tributos
2.952,00
0,00
2.952,00
2.952,00
3.174,34
3.174,34
107,53%
3.174,34
100,00%
0,00
-222,34
-7,53%
642.486,47
23.186,68
665.673,15
500.189,20
392.116,84
390.619,10
78,09%
338.144,31
86,57%
52.474,79
109.570,10
54,99%
226.00 Cnones y Cuotas a Organismos y Otros Entes
53.484,23
275,00
53.759,23
53.759,23
58.953,64
58.953,64
109,66%
58.218,64
98,75%
735,00
-5.194,41
-9,66%
226.01 Atenciones Protocolarias
65.093,21
1.000,00
66.093,21
66.093,21
41.451,52
41.451,52
62,72%
36.829,29
88,85%
4.622,23
24.641,69
37,28%
-12,65%
226.02 Publicidad y Difusin
40.254,92
5.437,50
45.692,42
45.692,42
52.968,40
51.470,66
112,65%
48.937,54
95,08%
2.533,12
-5.778,24
226.03 Jurdico Contencioso
12.778,00
1.067,49
13.845,49
13.845,49
18.247,05
18.247,05
131,79%
18.247,05
100,00%
0,00
-4.401,56
-31,79%
9.694,00
0,00
9.694,00
9.694,00
24.481,69
24.481,69
252,54%
24.026,43
98,14%
455,26
-14.787,69
-152,54%
38,24%
226.04 Servicios Bancarios y Similares
8.871,62
2.000,00
10.871,62
10.871,62
6.714,11
6.714,11
61,76%
6.228,41
92,77%
485,70
4.157,51
226.06 Reuniones y Conferencias
226.05 Fondos Centros para Alumnos
118.446,84
28.487,50
146.934,34
146.934,34
67.209,01
67.209,01
45,74%
56.160,91
83,56%
11.048,10
79.725,33
54,26%
226.07 Actividades Culturales y Otras
246.711,61
26.000,00
272.711,61
122.457,61
111.489,87
111.489,87
91,04%
80.111,32
71,86%
31.378,55
10.967,74
131,66%
1.008,00
0,00
1.008,00
1.008,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.008,00
100,00%
226.13 Consejo de Estudiantes
2.018,00
0,00
2.018,00
2.018,00
2.355,81
2.355,81
116,74%
2.355,81
0,00
-337,81
-16,74%
16.748,17
16.748,17
4.248,17
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.248,17
394,24%
100,00%
226.15 Objetos Promocionales
15.126,04
0,00
15.126,04
15.126,04
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
15.126,04
100,00%
226.16 Atencin Discapacidad
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
1.216,83
1.216,83
1.216,83
-1.216,83
226.11 Plan Estratgico Departamentos
50.000,00
-49.999,98
0,02
0,02
0,00
0,00
226.17 Plan Estratgico Centros
18.000,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.18 Ajuste Prorrata Definitiva
226.08 Gastos de organizacin y desarrollo
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
100,00%
10.171,00
10.171,00
7.441,05
7.028,91
7.028,91
94,46%
7.028,91
100,00%
0,00
412,14
42,23%
3.761.098,84
-7.768,45
3.753.330,39
3.753.330,39
3.506.587,39
3.461.128,98
92,21%
3.156.013,00
91,18%
305.115,98
292.201,41
7,79%
1.854.122,00
-12.118,45
1.842.003,55
1.842.003,55
1.770.865,08
1.770.864,91
96,14%
1.623.300,75
91,67%
147.564,16
71.138,64
3,86%
740.276,80
0,00
740.276,80
740.276,80
741.598,29
741.598,20
100,18%
679.798,35
91,67%
61.799,85
-1.321,40
-0,18%
227.06 Estudios y Trabajos Tcnicos
290.116,47
4.350,00
294.466,47
294.466,47
188.739,89
187.938,69
63,82%
139.445,49
74,20%
48.493,20
106.527,78
36,18%
227.07 Prevencin de Riesgos Laborales
209.800,00
0,00
209.800,00
209.800,00
191.208,52
188.150,82
89,68%
183.929,33
97,76%
4.221,49
21.649,18
10,32%
227.09 Otros Servicios
666.783,57
0,00
666.783,57
666.783,57
137.895,41
121.025,26
18,15%
81,85%
0,00
0,00
0,00
476.280,20
451.551,10

227.00 Limpieza
227.01 Seguridad
227.11 Control Instalaciones y Tcnicos Deportivos

113.475,95
93,76%
7.549,31
545.758,31
416.063,13
92,14%
35.487,97
-451.551,10
2.603,00
8.624.942,66
8.627.545,66
8.098.987,14
1.678.991,61
1.678.596,35
20,73%
1.538.046,95
91,63%
140.549,40
6.420.390,79
228.01 Gastos Fungibles Contratos OTRI
1,00
1.757.138,99
1.757.139,99
1.757.139,99
257.127,06
257.127,06
14,63%
243.229,06
94,59%
13.898,00
1.500.012,93
85,37%
228.02 Gastos Fungibles Proyectos Investigacin Fundamental
1,00
3.004.696,98
3.004.697,98
2.886.003,89
924.834,46
924.463,66
32,03%
838.114,77
90,66%
86.348,89
1.961.540,23
72,08%
228.03 Gastos Fungibles Otros Proyectos Investigacin
1,00
483.805,73
483.806,73
483.806,73
135.029,75
135.029,75
27,91%
130.855,63
96,91%
4.174,12
348.776,98
72,09%
479.555,48
479.555,48
479.555,48
124.638,60
124.614,14
25,99%
110.038,53
88,30%
14.575,61
354.941,34
74,01%
48.306,84
48.306,84
48.306,84
35.247,57
35.247,57
72,97%
28.125,47
79,79%
7.122,10
13.059,27
27,03%
67,79%
228.04 Gastos departamentos Segn Proyecto

228.05 Gastos Fungibles Ayudas a la Investigacin
85,80%
228.10 Otros Gastos Fungibles
179.339,55
179.339,55
179.339,55
57.764,76
57.764,76
32,21%
52.556,88
90,98%
5.207,88
121.574,79
228.13 Gastos Fungibles Bolsas de Investigacin
645.601,17
645.601,17
642.133,33
144.349,41
144.349,41
22,48%
135.126,61
93,61%
9.222,80
497.783,92
78,06%
1.716,00
4.316,00
4.316,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.316,00
100,00%
2.024.781,92
2.024.781,92
1.618.385,33
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.618.385,33
125,11%
228.23 Costes Indirectos Ctedras de Investigacin

228.99 Costes Indirectos Pendientes de Justificar
2.600,00
103



C
Art Con
Subconcepto
a
. c.
p.
2. Gastos
22. Material,
enActuaciones
Bienes
Suministros
Corrientes
y Otros
y Servicios
229.
Asociadas
a la Actividad Docente
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
1.127.559,60
243.416,96
1.370.976,56
1.035.976,56
897.156,54
897.003,23
86,59%
747.595,98
83,34%
149.407,25
138.973,33
45,75%
229.01 Cursos de Doctorado
4.708,00
0,00
4.708,00
4.708,00
5.270,20
5.270,20
111,94%
1.090,20
20,69%
4.180,00
-562,20
-11,94%
229.03 Prcticas Titulaciones
34.713,00
0,00
34.713,00
34.713,00
31.621,00
31.621,00
91,09%
18.955,00
59,94%
12.666,00
3.092,00
8,91%
229.05 Cursos y Jornadas
14.345,60
27.770,43
42.116,03
42.116,03
40.718,68
40.718,68
96,68%
28.154,82
69,14%
12.563,86
1.397,35
3,32%
17.599,80
17.599,80
17.599,80
3.050,00
3.050,00
17,33%
3.050,00
100,00%
0,00
14.549,80
82,67%
229.07 Congresos y Jornadas. Convenios

11.000,00
-1.598,00
9.402,00
9.402,00
7.507,63
7.507,63
79,85%
6.947,23
92,54%
560,40
1.894,37
20,15%
229.09 Material No Inventariable. Grupos de Investigacin
229.08 Congresos y Jornadas
650.000,00
-33.689,89
616.310,11
391.310,11
337.096,11
336.942,80
86,11%
274.875,43
81,58%
62.067,37
54.367,31
71,39%
229.11 Universidad de la Experiencia
185.309,00
0,00
185.309,00
185.309,00
146.903,17
146.903,17
79,27%
131.728,78
89,67%
15.174,39
38.405,83
20,73%
229.14 Cursos Cero
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
2.718,65
2.718,65
36,25%
2.718,65
100,00%
0,00
4.781,35
63,75%
229.17 Cursos y Jornadas Cooperacin al Desarrollo
2.932,00
3.240,00
6.172,00
6.172,00
4.446,70
4.446,70
72,05%
1.200,20
26,99%
3.246,50
1.725,30
27,95%
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1,00
100,00%
0,00%

229.23 Mdulo de Gnero
24.257,00
24.257,00
24.257,00
24.257,00
24.257,00
100,00%
10.942,17
45,11%
13.314,83
0,00
1,00
52.846,17
52.847,17
52.847,17
52.837,08
52.837,08
99,98%
52.837,08
100,00%
0,00
10,09
0,02%
217.050,00
152.991,45
370.041,45
260.041,45
240.730,32
240.730,32
92,57%
215.096,42
89,35%
25.633,90
19.311,13
49,73%
499.257,44
37.069,18
536.326,62
484.326,62
404.541,70
404.541,70
83,53%
381.079,00
94,20%
23.462,70
79.784,92
27,21%
218.280,04
42.798,12
261.078,16
261.078,16
191.664,65
191.664,65
73,41%
175.188,84
91,40%
16.475,81
69.413,51
26,59%
170.100,04
32.266,84
202.366,88
202.366,88
153.423,30
153.423,30
75,81%
140.853,52
91,81%
12.569,78
48.943,58
24,19%
230.01 Dietas de Oposiciones y Concursos Personal
12.707,00
0,00
12.707,00
12.707,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
12.707,00
100,00%
230.02 Dietas de Tesis Doctorales
26.228,00
0,00
26.228,00
26.228,00
19.604,13
19.604,13
74,75%
18.694,96
95,36%
909,17
6.623,87
25,25%
9.245,00
0,00
9.245,00
9.245,00
7.336,82
7.336,82
79,36%
7.336,82
100,00%
0,00
1.908,18
20,64%
10.531,28
10.531,28
10.531,28
8.015,69
8.015,69
76,11%
8.015,69
100,00%
0,00
2.515,59
23,89%
0,00
0,00
0,00
3.284,71
3.284,71
287,85
8,76%
2.996,86
-3.284,71
280.977,40
-5.728,94
275.248,46
223.248,46
212.877,05
212.877,05
95,35%
205.890,16
96,72%
6.986,89
10.371,41
27,94%
13.971,00
0,00
13.971,00
13.971,00
5.057,06
5.057,06
36,20%
5.057,06
100,00%
0,00
8.913,94
63,80%
229.13 Cursos de Verano

229.21 Gastos Cursos de Posgrado
230. Dietas y Locomocin
230.00 Dietas de Carcter General
230.03 Dietas de Tribunales Selectividad y Mayores 25 Aos

230.04 Acciones China CEI IBERUS
230.06 Dietas de Jurado
233. Otras Indemnizaciones
233.01 Asistencias a Oposiciones y Concursos Personal
233.02 Asistencias Tesis Doctorales
6.725,00
0,00
6.725,00
6.725,00
23.246,28
23.246,28
345,67%
17.109,69
73,60%
6.136,59
-16.521,28
-245,67%
218.456,00
0,00
218.456,00
166.456,00
161.761,16
161.761,16
97,18%
161.761,16
100,00%
0,00
4.694,84
34,06%
17.570,00
0,00
17.570,00
17.570,00
17.569,80
17.569,80
100,00%
17.569,80
100,00%
0,00
0,20
0,00%
9.925,00
0,00
9.925,00
9.925,00
850,30
850,30
8,57%
0,00
0,00%
850,30
9.074,70
91,43%
14.330,40
-5.728,94
8.601,46
8.601,46
4.392,45
4.392,45
51,07%
4.392,45
100,00%
0,00
4.209,01
48,93%
85.971,60
6.797,00
92.768,60
92.768,60
59.864,51
59.810,30
64,47%
58.681,25
98,11%
1.129,05
32.958,30
35,53%
85.971,60
6.797,00
92.768,60
92.768,60
59.864,51
59.810,30
64,47%
58.681,25
98,11%
1.129,05
32.958,30
35,53%
240.00 Publicaciones Institucionales y Administrativas
32.630,00
0,00
32.630,00
32.630,00
8.595,84
8.595,84
26,34%
7.466,79
86,87%
1.129,05
24.034,16
73,66%
240.01 Publicaciones Cientficas y Docentes
17.000,00
1.000,00
18.000,00
18.000,00
20.574,85
20.574,85
114,30%
20.574,85
100,00%
0,00
-2.574,85
-14,30%
7.000,00
5.797,00
12.797,00
12.797,00
5.052,30
5.052,30
39,48%
5.052,30
100,00%
0,00
7.744,70
60,52%
29.341,60
0,00
29.341,60
29.341,60
25.641,52
25.587,31
87,20%
25.587,31
100,00%
0,00
3.754,29
12,80%
523.830,47
1.053.217,67
1.577.048,14
1.532.054,14
1.422.428,59
1.422.428,59
92,84%
1.386.230,93
97,46%
36.197,66
109.625,55
10,09%
1.312,47
0,00
1.312,47
1.312,47
1.217,73
1.217,73
92,78%
1.217,73
100,00%
0,00
94,74
7,22%
1.312,47
0,00
1.312,47
1.312,47
1.217,73
1.217,73
92,78%
1.217,73
100,00%
0,00
94,74
7,22%
233.03 Asistencias Tribunales Selectividad y Mayores 25 Aos

233.05 Asistencias y Retribuciones Consejo Social
233.06 Asistencias Evaluadores Externos
233.08 Asistencias y Retribuciones Ctedra Oteiza
240. Edicin Publicaciones
240.03 Publicaciones Cientficas y Docentes. Ctedra Oteiza

240.09 Publicaciones Informativas Peridicas
251. Acuerdos con Universidades
251.00 Gastos de Acuerdos Con Universidades
104



C
Art Con
Subconcepto
a
. c.
p.
2. Gastos
25. Acuerdos
enPrograma
Bienes
conCorrientes
Universidades,
Programas Internacionales y Otros
252.
Scrates y Servicios
Crdito Inicial
1,00
252.00 Visitas Docentes Erasmus, OAPEE

252.04 Visitas Pas Erasmus, OAPEE
252.06 Organizacion Movilidad OAPEE
253. Programa Intercampus
253.00 Programas Internacionales CUD
254. Otros Programas Internacionales
254.00 Programa ISEP
258. Otros Gastos de Movilidad
258.00 Otros Gastos Movilidad
259. Contrato Programa Fundacin Universidad Sociedad
Modificaciones
C. Total
ORN
53.769,23
53.770,23
53.770,23
16.127,12
16.127,12
29,99%
16.127,12
7.382,00
7.382,00
7.382,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
100,00%
0,00
37.643,11
70,01%
0,00
7.382,00
100,00%
100,00%
4.800,00
4.800,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.800,00
1,00
41.587,23
41.588,23
41.588,23
16.127,12
16.127,12
38,78%
16.127,12
100,00%
0,00
25.461,11
61,22%
3.420,00
32.557,25
35.977,25
35.977,25
5.645,66
5.645,66
15,69%
5.056,41
89,56%
589,25
30.331,59
84,31%
3.420,00
32.557,25
35.977,25
35.977,25
5.645,66
5.645,66
15,69%
5.056,41
89,56%
589,25
30.331,59
84,31%
1,00
4.217,29
4.218,29
4.218,29
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.218,29
100,00%
100,00%
1,00
4.217,29
4.218,29
4.218,29
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.218,29
24.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
19.537,83
19.537,83
81,41%
18.662,07
95,52%
875,76
4.462,17
18,59%
24.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
19.537,83
19.537,83
81,41%
18.662,07
95,52%
875,76
4.462,17
18,59%
495.096,00
962.673,90
1.457.769,90
1.412.775,90
1.379.900,25
1.379.900,25
97,67%
1.345.167,60
97,48%
34.732,65
32.875,65
5,51%
347.101,00
476.410,57
823.511,57
823.511,57
756.403,57
756.403,57
91,85%
745.749,57
98,59%
10.654,00
67.108,00
8,15%
1,00
427.035,48
427.036,48
427.036,48
396.717,06
396.717,06
92,90%
396.717,06
100,00%
0,00
30.319,42
7,10%
259.02 Actividades de Promocin Internacional
24.400,00
0,00
24.400,00
24.400,00
23.764,77
23.764,77
97,40%
14.366,12
60,45%
9.398,65
635,23
2,60%
259.03 Otras Actividades
83.594,00
72.227,85
155.821,85
110.827,85
177.934,85
177.934,85
160,55%
177.934,85
100,00%
0,00
-67.107,00
-19,95%
259.04 Encomienda EPJEA Master Abogaca
40.000,00
-13.000,00
27.000,00
27.000,00
25.080,00
25.080,00
92,89%
10.400,00
41,47%
14.680,00
1.920,00
7,11%
9.601,00
7.953,28
17.554,28
17.554,28
11.441,35
11.441,35
65,18%
11.441,35
100,00%
0,00
6.112,93
34,82%
1.599,00
0,00
1.599,00
1.599,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.599,00
100,00%
1.439,00
0,00
1.439,00
1.439,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.439,00
100,00%
1.439,00
0,00
1.439,00
1.439,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.439,00
100,00%
160,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
160,00
100,00%
160,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
160,00
100,00%
8.002,00
7.953,28
15.955,28
15.955,28
11.441,35
11.441,35
71,71%
11.441,35
100,00%
0,00
4.513,93
28,29%
6.619,00
0,00
6.619,00
6.619,00
2.105,07
2.105,07
31,80%
2.105,07
100,00%
0,00
4.513,93
68,20%
6.619,00
0,00
6.619,00
6.619,00
2.105,07
2.105,07
31,80%
2.105,07
100,00%
0,00
4.513,93
68,20%
1.383,00
7.953,28
9.336,28
9.336,28
9.336,28
9.336,28
100,00%
9.336,28
100,00%
0,00
0,00
0,00%
1.383,00
7.953,28
9.336,28
9.336,28
9.336,28
9.336,28
100,00%
9.336,28
100,00%
0,00
0,00
0,00%
938.702,42
976.948,47
1.915.650,89
1.789.525,84
1.535.880,77
1.535.011,79
85,78%
1.469.261,88
95,72%
65.749,91
254.514,05
21,27%
938.702,42
976.948,47
1.915.650,89
1.789.525,84
1.535.880,77
1.535.011,79
85,78%
1.469.261,88
95,72%
65.749,91
254.514,05
21,27%
120.304,00
8.615,00
128.919,00
128.919,00
122.839,36
122.837,84
95,28%
122.837,84
100,00%
0,00
6.081,16
4,72%
53.761,00
0,00
53.761,00
53.761,00
87.231,36
87.231,36
162,26%
87.231,36
100,00%
0,00
-33.470,36
-62,26%
66.543,00
8.615,00
75.158,00
75.158,00
35.608,00
35.606,48
47,38%
35.606,48
100,00%
0,00
39.551,52
52,62%
11.952,00
0,00
11.952,00
11.952,00
11.952,00
11.952,00
100,00%
11.952,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
3. Gastos Financieros
31. De Prstamos del Interior
310. Intereses
310.00 Intereses
311. Gastos de Formalizacin
311.00 Gastos de Formalizacin
34. Depsitos, Fianzas y Otros
346. Diferencias Negativas de Cambio
346.00 Diferencias Negativas de Tipo de Cambio
349. Otros Gastos Financieros
349.00 Otros Gastos Financieros
48. Transferencias a Personas e Instituciones
105



C
Art Con
Subconcepto
a
. c.
p.
4. Transferencias
48. Transferencias
481. Becas
Corrientes
y Becas
Ayudas
a Personas
Titulados
e Instituciones
481.01
Posgrado

Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
11.952,00
0,00
11.952,00
11.952,00
11.952,00
11.952,00
100,00%
11.952,00
100,00%
0,00
0,00
469.316,00
194.024,81
663.340,81
663.340,81
600.506,24
600.141,03
90,47%
548.716,18
91,43%
51.424,85
63.199,78
0,00%
9,53%
321.932,00
67.311,78
389.243,78
389.243,78
368.955,98
368.955,98
94,79%
368.955,98
100,00%
0,00
20.287,80
5,21%
100,00%
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1,00
26.581,00
0,00
26.581,00
26.581,00
26.580,85
26.580,85
100,00%
0,00
0,00%
26.580,85
0,15
0,00%
32.000,00
2.042,00
34.042,00
34.042,00
30.931,56
30.931,56
90,86%
30.931,56
100,00%
0,00
3.110,44
9,14%
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
15.998,00
15.998,00
94,11%
0,00
0,00%
15.998,00
1.002,00
5,89%
1,00
68.063,89
68.064,89
68.064,89
52.831,71
52.831,71
77,62%
52.831,71
100,00%
0,00
15.233,18
22,38%

60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
59.401,00
59.035,79
98,39%
50.189,79
85,02%
8.846,00
964,21
1,61%
11.757,14
11.757,14
11.757,14
11.757,14
11.757,14
100,00%
11.757,14
100,00%
0,00
0,00
0,00%
1,00
33.050,00
33.051,00
33.051,00
30.050,00
30.050,00
90,92%
30.050,00
100,00%
0,00
3.001,00
9,08%
4.000,00
4.000,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
50,00%
4.000,00
100,00%
0,00
4.000,00
50,00%
100,00%

482.25 Becas Ctedra Ingenieros Industriales
7.800,00
7.800,00
15.600,00
15.600,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
15.600,00
284.569,42
730.287,48
1.014.856,90
895.086,85
739.727,61
739.727,61
82,64%
738.017,61
99,77%
1.710,00
155.359,24
30,74%
1,00
451.735,75
451.736,75
451.736,75
364.280,25
364.280,25
80,64%
364.280,25
100,00%
0,00
87.456,50
19,36%
145.442,79
145.442,79
145.442,79
145.402,64
145.402,64
99,97%
145.402,64
100,00%
0,00
40,15
0,03%
-12.500,00
205.275,42
95.505,37
91.975,40
91.975,40
96,30%
91.975,40
100,00%
0,00
3.529,97
118,63%
11.500,00
0,00
11.500,00
11.500,00
6.720,00
6.720,00
58,43%
6.720,00
100,00%
0,00
4.780,00
41,57%
1,00
9.000,00
9.001,00
9.001,00
9.000,00
9.000,00
99,99%
9.000,00
100,00%
0,00
1,00
0,01%
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.758,71
1.758,71
1.758,71
946,00
946,00
53,79%
946,00
100,00%
0,00
812,71
46,21%
0,00
640,00
640,00
106,44
106,44
16,63%
106,44
100,00%
0,00
533,56
83,37%

483.05 Becas Sneca
217.775,42

640,00
0,00
1,00
81.900,23
81.901,23
81.901,23
42.243,76
42.243,76
51,58%
40.533,76
95,95%
1.710,00
39.657,47
48,42%
1,00
15.600,00
15.601,00
15.601,00
13.800,00
13.800,00
88,46%
13.800,00
100,00%
0,00
1.801,00
11,54%
0,00
15.600,00
15.600,00
15.323,17
15.323,17
98,23%
15.323,17
100,00%
0,00
276,83
1,77%
9.400,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
100,00%
9.400,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
100,00%
15.600,00

29.050,00
8.750,00
37.800,00
37.800,00
40.529,95
40.529,95
107,22%
40.529,95
19.200,00
19.200,00
19.200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
22.830,00
1.979,86
24.809,86
24.809,86
24.248,19
23.745,94
95,71%
16.130,86
15.000,00
-8.615,00
6.385,00
6.385,00
6.375,07
5.872,82
91,98%
5.536,00
7.830,00
10.594,86
18.424,86
18.424,86
17.873,12
17.873,12
97,01%
14.172,00
37.791,32
51.963,32
45.608,32
20.315,62
20.315,62
44,54%
1,00
15.319,50
15.320,50
15.320,50
0,00
0,00
0,00%
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,00%
2.000,00
9.971,82
9.971,82
9.971,82
0,00
0,00
0,00%
0,00
483.16 Estudiantes Erasmus Prcticas en Empresa

0,00
-2.729,95
-7,22%
0,00
19.200,00
100,00%
67,93%
7.615,08
1.063,92
4,29%
94,26%
336,82
512,18
8,02%
10.594,86
59,28%
7.278,26
551,74
2,99%
20.315,62
100,00%
0,00
25.292,70
69,39%
0,00
15.320,50
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
9.971,82
100,00%
0,00%
100,00%
3.815,62
3.815,62
3.815,62
3.815,62
3.815,62
100,00%
3.815,62
100,00%
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,00%
2.000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
10.171,00
-3.815,62
6.355,38
0,38
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,38
1672468,42%
106



C
Art Con
Subconcepto
a
. c.
p.
Crdito Inicial
4. Transferencias
48. Transferencias
486. Transferencias
Corrientes
a Personas
a Organismos
Instituciones
486.08
Consorcio
CEIeIBERUS
Modificaciones
C. Total
ORN
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
100,00%
12.500,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
15.559,00
4.250,00
19.809,00
19.809,00
16.291,75
16.291,75
82,24%
11.291,77
69,31%
4.999,98
3.517,25
17,76%
21,54%
9.059,00
4.150,00
13.209,00
13.209,00
10.363,25
10.363,25
78,46%
5.363,27
51,75%
4.999,98
2.845,75
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
100,00%
1.500,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
5.000,00
100,00
5.100,00
5.100,00
4.428,50
4.428,50
86,83%
4.428,50
100,00%
0,00
671,50
13,17%
34,90%
5.426.224,34
970.427,48
6.396.651,82
5.090.734,91
4.669.032,70
4.619.838,36
90,75%
3.715.792,73
80,43%
904.045,63
470.896,55
62. Inversin Nueva Asociadas a Servicios
5.185.335,00
304.838,15
5.490.173,15
4.263.390,77
4.120.744,31
4.104.214,91
96,27%
3.257.122,94
79,36%
847.091,97
159.175,86
32,51%
1.798.520,00
115.981,84
1.914.501,84
1.289.434,58
1.271.186,78
1.268.568,48
98,38%
1.020.361,73
80,43%
248.206,75
20.866,10
50,09%
1.658.070,00
33.847,97
1.691.917,97
1.113.449,71
1.111.914,72
1.111.106,18
99,79%
899.960,44
81,00%
211.145,74
2.343,53
52,16%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Inversiones Reales

622.01 Edificios y Otras Construcciones CEI.INNOCAMPUS
622.02 Edificios y Otras Construcciones CEI.IBERUS
0,00
4.486,45
4.486,45
4.486,45
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.486,45
622.10 Instalaciones Tcnicas
140.450,00
77.647,42
218.097,42
171.498,42
159.272,06
157.462,30
91,82%
120.401,29
76,46%
37.061,01
14.036,12
35,36%
15.820,00
0,00
15.820,00
15.820,00
4.007,13
4.007,13
25,33%
4.007,13
100,00%
0,00
11.812,87
74,67%
100,00%
15.820,00
0,00
15.820,00
15.820,00
4.007,13
4.007,13
25,33%
4.007,13
100,00%
0,00
11.812,87
74,67%
313.057,00
117,32
313.174,32
188.510,04
168.616,62
164.730,94
87,39%
144.933,08
87,98%
19.797,86
23.779,10
78,75%
308.771,00
117,32
308.888,32
184.224,04
168.297,25
164.411,57
89,25%
144.613,71
87,96%
19.797,86
19.812,47
78,42%
4.286,00
0,00
4.286,00
4.286,00
319,37
319,37
7,45%
319,37
100,00%
0,00
3.966,63
92,55%
1.003.850,00
5.028,00
1.008.878,00
682.251,98
661.893,61
661.893,52
97,02%
204.443,02
30,89%
457.450,50
20.358,46
50,86%
1.003.850,00
5.028,00
1.008.878,00
682.251,98
661.893,61
661.893,52
97,02%
204.443,02
30,89%
457.450,50
20.358,46
50,86%
454.789,23
160.397,31
615.186,54
464.761,72
392.491,32
389.507,22
83,81%
334.869,27
85,97%
54.637,95
75.254,50
48,56%
627.10 Equipamiento Docente
240.789,23
32.104,63
272.893,86
272.469,04
252.478,57
250.135,90
91,80%
200.074,78
79,99%
50.061,12
22.333,14
8,35%
627.20 Equipamiento Investigador
214.000,00
-9.571,62
204.428,38
54.428,38
23.193,18
22.551,84
41,43%
19.846,89
88,01%
2.704,95
31.876,54
334,16%
3,61%

625.00 Mobiliario y Enseres
625.01 Mobiliario Prevencin de Riesgos Laborales
626.00 Equipos para Procesos de Informacin
627.21 Equipamiento Investigador CEI. INNOCAMPUS
6.767,64
6.767,64
6.767,64
6.523,20
6.523,20
96,39%
6.523,20
100,00%
0,00
244,44
627.22 Equipamiento Investigador CEI. IBERUS
77.350,00
77.350,00
77.350,00
77.350,00
77.350,00
100,00%
77.350,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
627.30 Inversiones Departamento Segn Proyectos
53.491,33
53.491,33
53.491,33
32.946,37
32.946,28
61,59%
31.074,40
94,32%
1.871,88
20.545,05
38,41%
255,33
255,33
255,33
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
255,33
100,00%
627.11 Equipamiento Docente, C.E.I. Iberus

1.599.298,77
23.313,68
1.622.612,45
1.622.612,45
1.622.548,85
1.615.507,62
99,56%
1.548.508,71
95,85%
66.998,91
7.104,83
0,44%
628.01 Revistas
1.484.804,00
0,00
1.484.804,00
1.484.804,00
1.386.090,45
1.379.049,22
92,88%
1.347.462,84
97,71%
31.586,38
105.754,78
7,12%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
4.319,06
4.319,06
143,97%
4.182,85
96,85%
136,21
-1.319,06
-43,97%
-82,89%
628.02 Fondos Bibliogrficos Antiguos

628.03 Libros
111.494,77
6.429,27
117.924,04
117.924,04
215.675,39
215.675,39
182,89%
182.095,06
84,43%
33.580,33
-97.751,35
16.884,41
16.884,41
16.884,41
16.463,95
16.463,95
97,51%
14.767,96
89,70%
1.695,99
420,46
2,49%
240.889,34
665.589,33
906.478,67
827.344,14
548.288,39
515.623,45
62,32%
458.669,79
88,95%
56.953,66
311.720,69
47,24%
628.04 Libros Infraestructura de Investigacin

64. Inversiones de Carcter Inmaterial
3,00
568.774,82
568.777,82
489.643,29
346.621,73
313.956,80
64,12%
300.116,12
95,59%
13.840,68
175.686,49
52,04%
640.01 Inversiones Contratos OTRI
1,00
18.467,80
18.468,80
18.468,80
18.331,36
9.921,86
53,72%
9.921,86
100,00%
0,00
8.546,94
46,28%
640.02 Inversiones Proyectos Investigacin Fundamental
1,00
488.986,06
488.987,06
410.164,79
289.278,35
265.022,95
64,61%
253.929,10
95,81%
11.093,85
145.141,84
54,60%
640.03 Inversiones Otros Proyectos de Investigacin
1,00
20.591,18
20.592,18
20.279,92
1.742,21
1.742,21
8,59%
1.607,00
92,24%
135,21
18.537,71
92,95%
16.495,67
16.495,67
16.495,67
15.660,60
15.660,60
94,94%
15.660,60
100,00%
0,00
835,07
5,06%
640.05 Inversiones Ayudas a la Investigacin
107



C
Art Con
Subconcepto
a
. c.
p.
Crdito Inicial
6. Inversiones
64. Inversiones
640. Inversiones
Reales
deBibliografa
Carcter
Proyectos
Inmaterial
y Contratos Investigacin
640.12
Modificaciones
C. Total
ORN
8.046,29
8.046,29
8.046,29
5.421,39
5.421,39
67,38%
5.309,57
97,94%
111,82
2.624,90
16.187,82
16.187,82
16.187,82
16.187,82
16.187,79
100,00%
13.687,99
84,56%
2.499,80
0,03
0,00%
28.902,00
96.814,51
125.716,51
125.716,51
49.833,70
49.833,70
39,64%
47.428,93
95,17%
2.404,77
75.882,81
60,36%
641.00 Patentes y Marcas
11.302,00
96.814,51
108.116,51
108.116,51
38.833,70
38.833,70
35,92%
36.428,93
93,81%
2.404,77
69.282,81
64,08%
641.01 Valorizacin de Tecnologas
17.600,00
0,00
17.600,00
17.600,00
11.000,00
11.000,00
62,50%
11.000,00
100,00%
0,00
6.600,00
37,50%
211.984,34
0,00
211.984,34
211.984,34
151.832,96
151.832,95
71,62%
111.124,74
73,19%
40.708,21
60.151,39
28,38%
211.984,34
0,00
211.984,34
211.984,34
151.832,96
151.832,95
71,62%
111.124,74
73,19%
40.708,21
60.151,39
28,38%
27.592,81
27.592,81
27.592,81
23.814,61
23.814,61
86,31%
23.814,61
100,00%
0,00
3.778,20
13,69%
27.592,81
27.592,81
27.592,81
23.814,61
23.814,61
86,31%
23.814,61
100,00%
0,00
3.778,20
13,69%
27.592,81
27.592,81
27.592,81
23.814,61
23.814,61
86,31%
23.814,61
100,00%
0,00
3.778,20
13,69%
3.010,85
3.010,85
3.010,85
1.797,78
1.797,78
59,71%
1.797,78
100,00%
0,00
1.213,07
40,29%
640.13 Inversiones Bolsas de Investigacin

641. Patentes

645.00 Software
781. A Instituciones Sin Fines de Lucro
781.01 Asistencia Tcnica Proyectos Gobierno de Navarra
9. Pasivos Financieros
91. Amortizacin de prstamos del interior
910. Amortizacin de prstamos del interior a c/p
910.00 Amortizacin de Prstamos del Interior a c/p
92. Amortizacin de prstamos del exterior
920. Amortizacin de prstamos del exterior a c/p
920.00 Amortizacin de Prstamos del Exterior a c/p
Total general
32,62%
24.581,96
24.581,96
24.581,96
22.016,83
22.016,83
89,56%
22.016,83
100,00%
0,00
2.565,13
10,44%
131.835,00
0,00
131.835,00
131.835,00
11.985,00
11.985,00
9,09%
11.985,00
100,00%
0,00
119.850,00
90,91%
11.985,00
0,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
100,00%
11.985,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
11.985,00
0,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
100,00%
11.985,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
100,00%
11.985,00
0,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
100,00%
11.985,00
0,00
0,00
0,00%
119.850,00
0,00
119.850,00
119.850,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
119.850,00
100,00%
119.850,00
0,00
119.850,00
119.850,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
119.850,00
100,00%
119.850,00
0,00
119.850,00
119.850,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
119.850,00
100,00%
2.241.646,91
11.086.052,14
17,54%
68.896.265,64
17.020.464,57 85.916.730,21
82.530.679,21 72.023.013,28 71.444.627,07
108
86,57% 69.202.980,16
96,86%


A.1.2. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR U.F.G.

Prog. U.F.G.
Subconcepto
10. Consejo Social
Crdito Inicial Modificaciones C. Total

C. Total Ajustado Compromisos ORN
154.438,08
-2.000,00
152.438,08
152.438,08
144.931,30
144.931,30
95,08%
142.125,46
98,06%
2.805,84
7.506,78
4,92%
1000 Consejo Social

50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
30.444,26
0,00
30.444,26
30.444,26
27.949,66
27.949,66
91,81%
27.949,66
100,00%
0,00
2.494,60
8,19%
17.235,54
-2.000,00
15.235,54
15.235,54
14.837,06
14.837,06
97,38%
14.837,06
100,00%
0,00
398,48
2,62%
19.731,60
0,00
19.731,60
19.731,60
19.475,93
19.475,93
98,70%
19.475,93
100,00%
0,00
255,67
1,30%
500,00
0,00
500,00
500,00
384,79
384,79
76,96%
384,79
100,00%
0,00
115,21
23,04%
500,00
0,00
500,00
500,00
77,05
77,05
15,41%
84,59%
0,00
0,00
0,00
377,41
377,41
77,05
100,00%
0,00
422,95
350,63
92,90%
26,78
-377,41
200,00
0,00
200,00
200,00
65,77
65,77
32,89%
65,77
100,00%
0,00
134,23
67,12%
222.01 Postales
600,00
0,00
600,00
600,00
138,58
138,58
23,10%
41,04
29,61%
97,54
461,42
76,90%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100,00%
3.000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.032,09
2.032,09
67,74%
1.162,25
57,19%
869,84
967,91
32,26%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.400,24
2.400,24
120,01%
588,56
24,52%
1.811,68
-400,24
-20,01%
9.157,00
0,00
9.157,00
9.157,00
6.123,24
6.123,24
66,87%
6.123,24
100,00%
0,00
3.033,76
33,13%
17.570,00
0,00
17.570,00
17.570,00
17.569,80
17.569,80
100,00%
17.569,80
100,00%
0,00
0,20
0,00%
17.831.325,59 17.242.574,51 16.870.575,02
94,61%
16.088.521,65
95,36%
782.053,37
960.750,57
13,21%
10,81%

19.202.151,02
23.407,59 19.225.558,61
1100 Gerencia
225.812,63
0,00
225.812,63
211.312,63
202.965,43
202.965,43
96,05%
202.965,43
100,00%
0,00
8.347,20
1.186.237,05
-30.154,14
1.156.082,91
1.154.037,38
1.136.224,52
1.136.224,52
98,46%
1.136.224,52
100,00%
0,00
17.812,86
1,72%
350.776,68
0,00
350.776,68
335.276,68
325.463,04
325.463,04
97,07%
325.463,04
100,00%
0,00
9.813,64
7,55%

418.896,81
-8.319,77
410.577,04
410.577,04
402.326,83
402.326,83
97,99%
402.326,83
100,00%
0,00
8.250,21
2,01%
99.825,84
0,00
99.825,84
99.825,84
91.658,28
91.658,28
91,82%
91.658,28
100,00%
0,00
8.167,56
8,18%
19.084,80
0,00
19.084,80
19.084,80
19.031,83
19.031,83
99,72%
19.031,83
100,00%
0,00
52,97
0,28%
18.622,24
0,00
18.622,24
18.622,24
18.622,24
18.622,24
100,00%
18.622,24
100,00%
0,00
0,00
0,00%
434.158,55
-7.391,56
426.766,99
426.766,99
426.258,55
426.258,55
99,88%
426.258,55
100,00%
0,00
508,44
0,12%
0,00
0,00
0,00
70,92
70,92
70,92
100,00%
0,00
-70,92

162.01 Formacion del Personal de Administracin y Servicios
128.260,00
0,00
128.260,00
128.260,00
132.382,46
124.502,70
97,07%
114.956,17
92,33%
9.546,53
3.757,30
2,93%
1.009.370,00
2.544,43
1.011.914,43
853.914,43
815.461,30
810.330,52
94,90%
743.334,11
91,73%
66.996,41
43.583,91
23,61%
94,42%
195.448,00
297,70
195.745,70
129.694,70
79.277,34
73.282,97
56,50%
69.890,01
95,37%
3.392,96
56.411,73
3.363,00
0,00
3.363,00
3.363,00
3.530,62
3.530,62
104,98%
3.330,41
94,33%
200,21
-167,62
-4,98%
1.681,00
0,00
1.681,00
1.681,00
1.322,83
1.322,83
78,69%
1.033,50
78,13%
289,33
358,17
21,31%
-160,67%
304,00
0,00
304,00
304,00
792,45
792,45
260,67%
420,04
53,01%
372,41
-488,45
1.378.211,95
0,00
1.378.211,95
1.218.205,95
1.250.000,00
1.127.228,37
92,53%
1.032.387,53
91,59%
94.840,84
90.977,58
20,60%
118.743,61
0,00
118.743,61
118.743,61
171.646,69
171.646,69
144,55%
156.541,82
91,20%
15.104,87
-52.903,08
-44,55%
221.03 Combustible
847.724,00
-9.020,77
838.703,23
688.703,23
594.344,35
494.349,84
71,78%
494.349,84
100,00%
0,00
194.353,39
50,00%
942,00
0,00
942,00
942,00
632,84
632,84
67,18%
632,84
100,00%
0,00
309,16
32,82%
121.054,40
0,00
121.054,40
121.054,40
119.260,37
94.591,35
78,14%
16.658,20
17,61%
77.933,15
26.463,05
21,86%
202,00
0,00
202,00
202,00
1.306,37
1.306,37
646,72%
330,08
25,27%
976,29
-1.104,37
-546,72%
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
25.053,29
20.586,86
102,93%
19.573,28
95,08%
1.013,58
-586,86
-2,93%

222.00 Telefnicas
222.01 Postales
223.00 Transportes
109



Prog. U.F.G.
Subconcepto
11. Direccin
1100yGerencia
Gestin

4.804,00
0,00
4.804,00
4.804,00
6.445,38
6.445,38
134,17%
6.445,38
100,00%
0,00
-1.641,38
-34,17%
24.419,00
0,00
24.419,00
24.419,00
30.323,99
30.323,99
124,18%
30.223,99
99,67%
100,00
-5.904,99
19.401,00
0,00
19.401,00
19.401,00
9.557,30
9.557,30
49,26%
9.346,35
97,79%
210,95
9.843,70
50,74%
202,00
0,00
202,00
202,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
202,00
100,00%

1.009,00
0,00
1.009,00
1.009,00
264,24
264,24
26,19%
264,24
16.748,17
16.748,17
4.248,17
0,00
0,00
0,00%
0,00
1.709.475,00
-12.118,45
1.697.356,55
1.697.356,55
1.636.780,99
1.636.780,99
96,43%
1.500.390,49
573.866,41
0,00
573.866,41
573.866,41
574.890,84
574.890,84
100,18%
526.983,27
47.419,00
0,00
47.419,00
47.419,00
18.561,37
18.561,36
39,14%
111.860,00
0,00
111.860,00
111.860,00
77.166,20
68.807,71
61,51%
4.316,00
4.316,00
4.316,00
0,00
0,00
0,00%
0,00

227.00 Limpieza
227.01 Seguridad
7.061,00
744,76
73,81%
4.248,17
394,24%
91,67%
136.390,50
60.575,56
3,57%
91,67%
47.907,57
-1.024,43
-0,18%
12.848,60
69,22%
5.712,76
28.857,64
60,86%
64.993,01
94,46%
3.814,70
43.052,29
38,49%
0,00
4.316,00
100,00%
-138,84%
0,00
7.061,00
7.061,00
16.864,82
16.864,82
238,84%
16.742,57
99,28%
122,25
-9.803,82
10.531,28
10.531,28
8.015,69
8.015,69
76,11%
8.015,69
100,00%
0,00
2.515,59
23,89%
2.459,00
0,00
2.459,00
2.459,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
2.459,00
100,00%
1.658.070,00
33.847,97
1.691.917,97
1.113.449,71
1.111.914,72
1.111.106,18
99,79%
899.960,44
211.145,74
2.343,53
52,16%
4.486,45
4.486,45
4.486,45
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.486,45
100,00%

0,00
0,00
10.531,28

100,00%
-24,18%
81,00%
114.050,00
77.647,42
191.697,42
145.098,42
139.566,94
139.460,86
96,11%
112.726,55
80,83%
26.734,31
5.637,56
36,00%
15.820,00
0,00
15.820,00
15.820,00
4.007,13
4.007,13
25,33%
4.007,13
100,00%
0,00
11.812,87
74,67%
74.489,80
0,00
74.489,80
74.489,80
74.489,80
74.489,80
100,00%
74.489,80
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1.216,83
1.216,83
0,00
0,00%
1.216,83
-1.216,83
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
100,00%
12.500,00
100,00%
255,33
255,33
255,33
0,00
0,00
0,00%
0,00

0,00
0,00
0,00%
0,00
255,33
100,00%
1101 Servicio de Rgimen Jurdico

155.628,11
0,00
155.628,11
155.628,11
155.571,32
155.571,32
99,96%
155.571,32
100,00%
0,00
56,79
0,04%
63.175,34
31,29
63.206,63
63.206,63
63.206,63
63.206,63
100,00%
63.206,63
100,00%
0,00
0,00
0,00%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
57.907,16
1.990,00
59.897,16
59.897,16
59.874,18
59.874,18
99,96%
59.874,18
100,00%
0,00
22,98
0,04%
4.035,00
0,00
4.035,00
4.035,00
924,40
924,40
22,91%
924,40
100,00%
0,00
3.110,60
77,09%
20,03%
79,97%

67,00
0,00
67,00
67,00
13,42
13,42
0,00
0,00
0,00
1.066,82
1.066,82
12.778,00
1.067,49
13.845,49
13.845,49
18.247,05
18.247,05
2.488,00
0,00
2.488,00
2.488,00
0,00
0,00
269,00
0,00
269,00
269,00
452,80
452,80

13,42
100,00%
0,00
53,58
1.066,82
100,00%
0,00
-1.066,82
131,79%
18.247,05
100,00%
0,00%
0,00
168,33%
452,80
100,00%
0,00
-4.401,56
-31,79%
0,00
2.488,00
100,00%
0,00
-183,80
-68,33%
1102 Servicio de Comunicacin

267.685,94
-8.970,86
258.715,08
258.715,08
250.489,52
250.489,52
96,82%
250.489,52
100,00%
0,00
8.225,56
3,18%
104.337,37
-1.500,00
102.837,37
102.837,37
98.415,53
98.415,53
95,70%
98.415,53
100,00%
0,00
4.421,84
4,30%
0,00%

50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
102.836,83
3.225,50
106.062,33
106.062,33
101.086,74
101.086,74
95,31%
101.086,74
100,00%
0,00
4.975,59
4,69%
192,00
0,00
192,00
192,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
192,00
100,00%
372,00
0,00
372,00
372,00
119,85
119,85
32,22%
119,85
100,00%
0,00
252,15
67,78%
2.578,00
0,00
2.578,00
2.578,00
3.283,35
3.283,35
127,36%
3.283,35
100,00%
0,00
-705,35
-27,36%
1.719,00
0,00
1.719,00
1.719,00
2.397,64
2.397,64
139,48%
2.397,64
100,00%
0,00
-678,64
-39,48%
222.01 Postales
5.588,00
0,00
5.588,00
5.588,00
18.308,65
18.308,65
327,64%
13.229,59
72,26%
5.079,06
-12.720,65
-227,64%
137,00
0,00
137,00
137,00
207,81
207,81
151,69%
207,81
100,00%
0,00
-70,81
-51,69%
223.00 Transportes
110



Prog. U.F.G.
Subconcepto
11. Direccin
1102yServicio
Gestin
de Comunicacin
226.00
Cnones y Cuotas a Organismos y Otros Entes

537,00
0,00
537,00
537,00
2.938,13
2.938,13
547,14%
2.938,13
100,00%
0,00
-2.401,13
-447,14%
9.523,00
0,00
9.523,00
9.523,00
6.127,95
6.127,95
64,35%
6.127,95
100,00%
0,00
3.395,05
35,65%
35.612,92
0,00
35.612,92
35.612,92
46.968,39
45.470,65
127,68%
45.470,65
100,00%
0,00
-9.857,73
-27,68%
15.126,04
0,00
15.126,04
15.126,04
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
15.126,04
100,00%
6.124,00
0,00
6.124,00
6.124,00
10.650,28
10.650,28
173,91%
10.650,28
100,00%
0,00
-4.526,28
-73,91%
704,00
0,00
704,00
704,00
895,52
895,52
127,20%
895,52
100,00%
0,00
-191,52
-27,20%
32.630,00
0,00
32.630,00
32.630,00
8.595,84
8.595,84
26,34%
7.466,79
86,87%
1.129,05
24.034,16
73,66%
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
19.519,25
19.519,25
114,82%
19.519,25
100,00%
0,00
-2.519,25
-14,82%
29.341,60
0,00
29.341,60
29.341,60
25.641,52
25.587,31
87,20%
25.587,31
100,00%
0,00
3.754,29
12,80%
2.329,00
0,00
2.329,00
2.329,00
2.230,51
2.173,28
93,31%
2.173,28
100,00%
0,00
155,72
6,69%
30.123,94
730,00
30.853,94
30.853,94
30.846,20
30.846,20
99,97%
30.846,20
100,00%
0,00
7,74
0,03%
10.587,92
0,00
10.587,92
10.587,92
10.587,92
10.587,92
100,00%
10.587,92
100,00%
0,00
0,00
0,00%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
19.601,28
1.860,00
21.461,28
21.461,28
21.417,91
21.417,91
99,80%
21.417,91
100,00%
0,00
43,37
0,20%
300,00
0,00
300,00
300,00
217,84
217,84
72,61%
0,00
0,00%
217,84
82,16
27,39%
250,00
14,32%
35,79
100,00%
85,68%


1103 Servicio de Intervencin y Auditora
222.01 Postales
150,00

0,00
250,00
250,00
35,79
35,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,53
45,53
0,00
0,00%
0,00
45,53
100,00%
0,00
214,21
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
-45,53
100,00%
500,00
0,00
500,00
500,00
250,00
250,00
50,00%
250,00
100,00%
0,00
250,00
50,00%
1.091,00
0,00
1.091,00
1.091,00
900,15
900,15
82,51%
900,15
100,00%
0,00
190,85
17,49%
1104 Servicio de Estudiantes y Apoyo Acadmico

964.525,75
-84.366,56
880.159,19
878.138,66
870.273,73
870.273,73
99,10%
870.273,73
100,00%
0,00
7.864,93
1,13%
332.402,84
-34.175,03
298.227,81
298.227,81
295.544,25
295.544,25
99,10%
295.544,25
100,00%
0,00
2.683,56
0,90%
50.499,80
0,00
50.499,80
50.499,80
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,12
0,00%
92.441,67
-12.265,01
80.176,66
80.176,66
78.975,15
78.975,15
98,50%
78.975,15
100,00%
0,00
1.201,51
1,50%
366.951,80
-27.926,15
339.025,65
339.025,65
338.908,97
338.908,97
99,97%
338.908,97
100,00%
0,00
116,68
0,03%
827,02
0,00
827,02
827,02
1.864,02
1.864,02
225,39%
1.864,02
100,00%
0,00
-1.037,00
-125,39%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
6.225,16
6.225,16
207,51%
6.003,15
96,43%
222,01
-3.225,16
-107,51%
0,00
0,00
0,00
337,06
337,06
337,06
100,00%
0,00
-337,06
44.518,98
0,00
44.518,98
44.518,98
50.356,39
49.024,97
110,12%
31.878,68
65,03%
17.146,29
-4.505,99
-10,12%
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
3.318,46
3.318,46
66,37%
3.318,46
100,00%
0,00
1.681,54
33,63%
0,00
0,00
0,00
3.321,45
3.321,45
3.321,45
100,00%
0,00
-3.321,45

221.07 Ttulos
222.01 Postales
528,00
0,00
528,00
528,00
64,52
64,52
12,22%
64,52
100,00%
0,00
463,48
87,78%
9.500,00
0,00
9.500,00
9.500,00
2.402,04
2.402,04
25,28%
2.164,19
90,10%
237,85
7.097,96
74,72%
9.245,00
0,00
9.245,00
9.245,00
7.336,82
7.336,82
79,36%
7.336,82
100,00%
0,00
1.908,18
20,64%
218.456,00
0,00
218.456,00
166.456,00
161.761,16
161.761,16
97,18%
161.761,16
100,00%
0,00
4.694,84
34,06%
526.383,82
-13.810,00
512.573,82
512.573,82
508.818,46
508.818,46
99,27%
508.818,46
100,00%
0,00
3.755,36
0,73%
208.945,60
-1.125,00
207.820,60
207.820,60
206.779,86
206.779,86
99,50%
206.779,86
100,00%
0,00
1.040,74
0,50%

1105 Servicio de Recursos Humanos
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
117.499,06
-30.372,12
87.126,94
87.126,94
87.084,48
87.084,48
99,95%
87.084,48
100,00%
0,00
42,46
0,05%
222.805,46
-12.127,14
210.678,32
210.678,32
210.514,67
210.514,67
99,92%
210.514,67
100,00%
0,00
163,65
0,08%
111



Prog. U.F.G.
Subconcepto
11. Direccin
1105yServicio
Gestin
de Recursos
Humanos
162.01
Formacion
del Personal de Administracin y Servicios

18.997,50
0,00
18.997,50
18.997,50
18.969,17
18.969,17
99,85%

222.01 Postales
84,26%
2.986,00
28,33
0,15%
92.000,00
5.895,41
97.895,41
97.895,41
97.895,41
97.895,41
100,00%
97.895,41
442,00
0,00
442,00
442,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
2.503,52
2.503,52
41,73%
2.307,43
92,17%
0,00
0,00
0,00
1.034,98
1.034,98
1.034,98
100,00%
11.091,47
0,00
11.091,47
11.091,47
10.954,43
10.954,43
98,76%
10.559,28
96,39%
58,00
0,00
58,00
58,00
0,00
0,00
0,00%
0,00

15.983,17
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
442,00
100,00%
196,09
3.496,48
58,27%
0,00
-1.034,98
395,15
137,04
1,24%
0,00
58,00
100,00%
253,00
0,00
253,00
253,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
253,00
100,00%
4.514,00
0,00
4.514,00
4.514,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.514,00
100,00%
897,00
0,00
897,00
897,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
897,00
100,00%
209.800,00
0,00
209.800,00
209.800,00
191.208,52
188.150,82
89,68%
183.929,33
97,76%
4.221,49
21.649,18
10,32%
36.938,53
0,00
36.938,53
36.938,53
42.242,28
33.791,40
91,48%
32.887,78
97,33%
903,62
3.147,13
8,52%
1.264,00
0,00
1.264,00
1.264,00
574,10
574,10
45,42%
574,10
100,00%
0,00
689,90
54,58%
12.707,00
0,00
12.707,00
12.707,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
12.707,00
100,00%
13.971,00
0,00
13.971,00
13.971,00
5.057,06
5.057,06
36,20%
5.057,06
100,00%
0,00
8.913,94
63,80%
7.830,00
10.594,86
18.424,86
18.424,86
17.873,12
17.873,12
97,01%
10.594,86
59,28%
7.278,26
551,74
2,99%
4.286,00
0,00
4.286,00
4.286,00
319,37
319,37
7,45%
319,37
100,00%
0,00
3.966,63
92,55%
1106 Servicio de Investigacin

341.158,64
960,00
342.118,64
342.118,64
327.554,25
327.554,25
95,74%
327.554,25
100,00%
0,00
14.564,39
4,26%
128.640,73
4.015,00
132.655,73
132.655,73
129.306,72
129.306,72
97,48%
129.306,72
100,00%
0,00
3.349,01
2,52%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.157,11
50.157,11
99,32%
50.157,11
100,00%
0,00
342,57
0,68%
17.018,07
1.000,00
18.018,07
18.018,07
15.764,45
15.764,45
87,49%
15.764,45
100,00%
0,00
2.253,62
12,51%
142.062,40
1.500,00
143.562,40
143.562,40
142.400,88
142.400,88
99,19%
142.400,88
100,00%
0,00
1.161,52
0,81%
1.268,00
0,00
1.268,00
1.268,00
466,76
466,76
36,81%
421,30
90,26%
45,46
801,24
63,19%

0,00
0,00
0,00
152,17
152,17
152,17
100,00%
0,00
-152,17
222.01 Postales

874,00
0,00
874,00
874,00
1.107,62
1.107,62
126,73%
1.059,92
95,69%
47,70
-233,62
135,00
0,00
135,00
135,00
98,40
98,40
72,89%
41,40
42,07%
57,00
36,60
27,11%
1.480,00
0,00
1.480,00
1.480,00
1.300,00
1.300,00
87,84%
1.300,00
100,00%
0,00
180,00
12,16%
1.681,00
0,00
1.681,00
1.681,00
2.092,08
2.092,08
124,45%
2.092,08
100,00%
0,00
-411,08
-24,45%
1.801,00
0,00
1.801,00
1.801,00
1.801,00
1.801,00
100,00%
1.801,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
-26,73%
1108 Vicegerencia de Asuntos Econmicos y Programacin

55.302,66
0,00
55.302,66
55.302,66
55.302,66
55.302,66
100,00%
55.302,66
100,00%
0,00
0,00
0,00%
61.422,06
-15.724,08
45.697,98
45.697,98
40.601,78
40.601,78
88,85%
40.601,78
100,00%
0,00
5.096,20
11,15%
26.239,64
-4.115,27
22.124,37
22.124,37
18.806,04
18.806,04
85,00%
18.806,04
100,00%
0,00
3.318,33
15,00%
35.869,68
-2.000,00
33.869,68
33.869,68
31.088,26
31.088,26
91,79%
31.088,26
100,00%
0,00
2.781,42
8,21%
33.201,96
-4.109,44
29.092,52
29.092,52
24.263,75
24.263,75
83,40%
24.263,75
100,00%
0,00
4.828,77
16,60%
100,00%
0,00
619,15
77,39%
0,00
100,00
100,00%
800,00
0,00
800,00
800,00
180,85
180,85
22,61%
180,85
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
130,64
130,64
26,13%
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00

0,00%
130,64
369,36
73,87%
0,00
200,00
100,00%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
722,62
722,62
72,26%
722,62
100,00%
0,00
277,38
27,74%
75.214,00
0,00
75.214,00
75.214,00
11.621,84
11.621,84
15,45%
0,00
0,00%
11.621,84
63.592,16
84,55%
900,00
0,00
900,00
900,00
840,64
840,64
93,40%
795,74
94,66%
44,90
59,36
6,60%
112



Prog. U.F.G.
Subconcepto
11. Direccin
Gestinde Asuntos Econmicos
1109yServicio
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
695.391,24
1.507,94
696.899,18
696.899,18
691.686,44
691.686,44
99,25%
691.686,44
100,00%
0,00
5.212,74
0,75%
228.304,75
2.925,27
231.230,02
231.230,02
230.385,03
230.385,03
99,63%
230.385,03
100,00%
0,00
844,99
0,37%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
30.144,24
0,00
30.144,24
30.144,24
30.144,24
30.144,24
100,00%
30.144,24
100,00%
0,00
0,00
0,00%
249.090,16
2.524,03
251.614,19
251.614,19
251.004,27
251.004,27
99,76%
251.004,27
100,00%
0,00
609,92
0,24%
7.394,00
0,00
7.394,00
7.394,00
7.158,96
7.158,96
96,82%
5.650,52
78,93%
1.508,44
235,04
3,18%
38.964,00
0,00
38.964,00
38.964,00
37.812,23
37.812,23
97,04%
34.255,58
90,59%
3.556,65
1.151,77
2,96%
411,00
0,00
411,00
411,00
333,66
333,66
81,18%
28,63
8,58%
305,03
77,34
18,82%
10.110,00
0,00
10.110,00
10.110,00
4.175,34
4.175,34
41,30%
3.915,24
93,77%
260,10
5.934,66
58,70%
0,00
0,00
0,00
1.707,66
1.707,66
1.707,66
100,00%
0,00
-1.707,66

222.01 Postales
225.00 Tributos
135.000,00
-45.671,00
89.329,00
84.500,00
10.577,15
10.577,15
12,52%
10.519,57
99,46%
57,58
73.922,85
93,20%
52.280,00
0,00
52.280,00
52.280,00
36.045,22
36.045,22
68,95%
32.025,19
88,85%
4.020,03
16.234,78
31,05%
192.365,20
0,00
192.365,20
192.365,20
190.028,96
190.028,96
98,79%
190.028,96
100,00%
0,00
2.336,24
1,21%
760,00
0,00
760,00
760,00
643,13
643,13
84,62%
643,13
100,00%
0,00
116,87
15,38%
0,00
261,00
100,00%
455,26
-14.742,16
-152,08%
49,02%
261,00
0,00
261,00
261,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
9.694,00
0,00
9.694,00
9.694,00
24.436,16
24.436,16
252,08%
23.980,90
98,14%
2.864,00
50,98%
580,13
39,73%
880,00
1.403,87
0,00
0,00%
422,85
-422,85
0,00
1.479,00
0,00
323,96
59,22%
0,00
1.439,00
100,00%
0,00
2.864,00
2.864,00
1.460,13
1.460,13
0,00
0,00
0,00
422,85
422,85
1.479,00
0,00
1.479,00
1.479,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
547,00
0,00
547,00
547,00
223,04
223,04
40,78%
223,04
1.439,00
0,00
1.439,00
1.439,00
0,00
0,00
0,00%
0,00

310.00 Intereses
100,00%
100,00%
160,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
160,00
100,00%
6.619,00
0,00
6.619,00
6.619,00
2.105,07
2.105,07
31,80%
2.105,07
100,00%
0,00
4.513,93
68,20%
1.383,00
7.953,28
9.336,28
9.336,28
9.336,28
9.336,28
100,00%
9.336,28
100,00%
0,00
0,00
0,00%
256.144,00
0,00
256.144,00
131.644,00
117.066,45
113.238,03
86,02%
108.866,21
96,14%
4.371,82
18.405,97
108,55%
0,00
0,00
-7.213,70
76.133,01
2.590,74
-35,91%
2.590,74
100,00%
0,00
-9.804,44
35,91%

1110 Servicio de Organizacin, Calidad y Gestin Documental
219.418,43
92.569,30
311.987,73
311.987,73
298.790,84
298.790,84
95,77%
298.790,84
100,00%
0,00
13.196,89
4,23%
70.345,51
47.112,69
117.458,20
117.458,20
110.431,01
110.431,01
94,02%
110.431,01
100,00%
0,00
7.027,19
5,98%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
86.444,37
38.033,13
124.477,50
124.477,50
124.475,04
124.475,04
100,00%
124.475,04
100,00%
0,00
2,46
0,00%
5.666,00
0,00
5.666,00
5.666,00
8.908,46
8.908,46
157,23%
8.414,96
94,46%
493,50
-3.242,46
-57,23%

645.00 Software
201,00
0,00
201,00
201,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
201,00
100,00%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.168,53
2.168,53
72,28%
2.168,53
100,00%
0,00
831,47
27,72%
199,00
0,00
199,00
199,00
20,70
20,70
10,40%
20,70
100,00%
0,00
178,30
89,60%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
956,62
956,62
47,83%
956,62
100,00%
0,00
1.043,38
52,17%
56.534,00
0,00
56.534,00
56.534,00
38.958,68
38.958,68
68,91%
29.219,01
75,00%
9.739,67
17.575,32
31,09%
942,00
0,00
942,00
942,00
1.469,23
1.469,23
155,97%
1.469,23
100,00%
0,00
-527,23
-55,97%
0,00
25.200,00
100,00%
98,44%
20.146,88
35.059,05
6,02%
25.200,00
0,00
25.200,00
25.200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
528.357,00
846.473,92
1.374.830,92
1.329.836,92
1.294.777,87
1.294.777,87
97,36%
1.274.630,99
900,00
0,00
900,00
900,00
738,32
738,32
82,04%
644,09
87,24%
94,23
161,68
17,96%
200,00
0,00
200,00
200,00
194,36
194,36
97,18%
194,36
100,00%
0,00
5,64
2,82%

1200 Vicerrectorado de Economa, Planificacin y Calidad
113



Prog. U.F.G.
Subconcepto
12. Economa
1200 yVicerrectorado
Calidad
de Economa, Planificacin y Calidad
222.01 Postales

200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00

0,00%
0,00
0,00
200,00
100,00%
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
350,00
100,00%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.000,00
100,00%
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
800,00
100,00%
1.811,00
0,00
1.811,00
1.811,00
224,94
224,94
12,42%
224,94
100,00%
0,00
1.586,06
87,58%
347.101,00
476.410,57
823.511,57
823.511,57
756.403,57
756.403,57
91,85%
745.749,57
98,59%
10.654,00
67.108,00
8,15%
1,00
427.035,48
427.036,48
427.036,48
396.717,06
396.717,06
92,90%
396.717,06
100,00%
0,00
30.319,42
7,10%

24.400,00
0,00
24.400,00
24.400,00
23.764,77
23.764,77
97,40%
14.366,12
60,45%
9.398,65
635,23
2,60%
83.594,00
11.027,85
94.621,85
49.627,85
116.734,85
116.734,85
235,22%
116.734,85
100,00%
0,00
-67.107,00
-44,56%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
628.03 Libros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
50.000,00
-49.999,98
0,02
0,02
0,00
0,00
18.000,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.365.319,02
368.472,22 32.733.791,24
32.638.580,70 31.530.334,04 31.527.991,36
0,00%
100,00%
96,60%
31.414.010,61
99,64%
113.980,75
1.110.589,34
3,69%
1,77%
2100 Vicerrectorado de Ordenacin Acadmica

7.886.879,51
0,00
7.886.879,51
7.886.879,51
7.747.019,92
7.747.019,92
98,23%
7.747.019,92
100,00%
0,00
139.859,59
1.184.833,66
-24.343,74
1.160.489,92
1.160.489,92
1.156.922,40
1.156.922,40
99,69%
1.156.922,40
100,00%
0,00
3.567,52
0,31%
9.373.044,74
0,00
9.373.044,74
9.314.235,20
9.107.699,11
9.107.699,11
97,78%
9.107.699,11
100,00%
0,00
206.536,09
2,85%
387.182,77
-381,63
386.801,14
386.801,14
385.683,91
385.683,91
99,71%
385.683,91
100,00%
0,00
1.117,23
0,29%
2.873.144,16
0,00
2.873.144,16
2.853.144,16
2.802.893,64
2.802.893,64
98,24%
2.802.893,64
100,00%
0,00
50.250,52
2,46%
2.437.073,80
490,00
2.437.563,80
2.437.563,80
2.414.220,03
2.414.220,03
99,04%
2.414.220,03
100,00%
0,00
23.343,77
0,96%
1.742.462,96
57.378,00
1.799.840,96
1.799.840,96
1.636.876,32
1.636.876,32
90,95%
1.636.876,32
100,00%
0,00
162.964,64
9,05%
479.528,47
-32.300,00
447.228,47
437.228,47
421.390,80
421.390,80
96,38%
421.390,80
100,00%
0,00
15.837,67
5,91%
2.591.141,99
-25.568,00
2.565.573,99
2.565.573,99
2.458.242,91
2.458.242,91
95,82%
2.458.242,91
100,00%
0,00
107.331,08
4,18%

69.703,44
0,00
69.703,44
69.703,44
66.434,12
66.434,12
95,31%
66.434,12
100,00%
0,00
3.269,32
4,69%
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.176,08
3.176,08
99,25%
3.176,08
100,00%
0,00
23,92
0,75%
2.617.603,52
-48.203,98
2.569.399,54
2.569.399,54
2.556.761,54
2.556.761,54
99,51%
2.556.761,54
100,00%
0,00
12.638,00
0,49%
130,00
0,00
130,00
130,00
94,71
94,71
72,85%
0,00
0,00%
94,71
35,29
27,15%
33,23%
66,78%

1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
398,70
398,70
0,00
0,00
0,00
3.648,95
3.648,95
9.925,00
0,00
9.925,00
9.925,00
850,30
850,30
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00

398,70
100,00%
0,00
801,30
3.648,95
100,00%
0,00
-3.648,95
8,57%
0,00
0,00%
850,30
9.074,70
91,43%
0,00%
0,00
0,00
1,00
100,00%
2101 Dpto. de Automtica y Computacin

1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.830,60
1.830,60
122,04%
1.830,60
100,00%
0,00
-330,60
-22,04%
6.027,55
0,00
6.027,55
6.027,55
2.931,67
2.931,67
48,64%
2.931,67
100,00%
0,00
3.095,88
51,36%
520,00
0,00
520,00
520,00
509,44
509,44
97,97%
509,44
100,00%
0,00
10,56
2,03%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
6.145,92
6.145,92
204,86%
4.312,03
70,16%
1.833,89
-3.145,92
-104,86%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
908,30
908,30
90,83%
802,99
88,41%
105,31
91,70
9,17%
300,00
0,00
300,00
300,00
82,04
82,04
27,35%
82,04
100,00%
0,00
217,96
72,65%
-54,00%
222.01 Postales
100,00
0,00
100,00
100,00
154,00
154,00
154,00%
154,00
100,00%
0,00
-54,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.662,40
1.662,40
83,12%
1.662,40
100,00%
0,00
337,60
16,88%
20.277,34
20.277,34
20.277,34
6.183,17
6.183,17
30,49%
4.526,03
73,20%
1.657,14
14.094,17
69,51%
0,00
500,00
100,00%
0,00
240,73
1,51%

500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
13.668,37
2.240,19
15.908,56
15.908,56
15.667,83
15.667,83
98,49%
15.667,83
114
100,00%



Prog. U.F.G.
Subconcepto
21. Desarrollo
2101 Dpto.
de la628.03
Docencia:
de Automtica
Dptos.
y Computacin
Libros

2.797,43
-2.797,43
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2102 Dpto. de Ciencias de la Salud

4.121,70
0,00
4.121,70
4.121,70
7.309,95
7.309,95
177,35%
4.341,43
59,39%
2.968,52
-3.188,25
6.100,00
0,00
6.100,00
6.100,00
1.400,01
1.400,01
22,95%
967,07
69,08%
432,94
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77,05%
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
300,00
100,00%
14,50%

-77,35%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.710,08
1.710,08
85,50%
1.550,46
90,67%
159,62
289,92
13.100,00
0,00
13.100,00
13.100,00
10.370,52
10.370,52
79,16%
9.112,77
87,87%
1.257,75
2.729,48
20,84%
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
100,00
100,00%
222.01 Postales
300,00
0,00
300,00
300,00
44,91
44,91
14,97%
44,91
0,00
255,09
85,03%
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
50,00
100,00%
100,00%
300,00
0,00
300,00
300,00
189,13
189,13
63,04%
42,52
22,48%
146,61
110,87
36,96%
600,00
0,00
600,00
600,00
1.299,14
1.299,14
216,52%
431,69
33,23%
867,45
-699,14
-116,52%
2.942,31
2.942,31
2.942,31
2.909,69
2.909,69
98,89%
2.909,69
100,00%
0,00
32,62
1,11%
5.980,00
5.980,00
5.980,00
3.900,00
3.900,00
65,22%
3.900,00
100,00%
0,00
2.080,00
34,78%

628.03 Libros
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
6.317,46
6.317,46
315,87%
5.797,22
91,77%
520,24
-4.317,46
-215,87%
18.254,85
2.976,03
21.230,88
21.230,88
20.891,42
20.891,42
98,40%
7.977,21
38,18%
12.914,21
339,46
1,60%
5.127,79
-5.127,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,60
42,60
42,60
100,00%
0,00
-42,60

2103 Dpto. de Ciencias del Medio Natural
8.354,30
2.186,70
10.541,00
10.541,00
11.615,64
11.615,64
110,19%
10.770,03
92,72%
845,61
-1.074,64
4.077,00
0,00
4.077,00
4.077,00
2.402,98
2.402,98
58,94%
2.402,98
100,00%
0,00
1.674,02
41,06%
220,00
0,00
220,00
220,00
1.143,28
1.143,28
519,67%
1.143,28
100,00%
0,00
-923,28
-419,67%
12,52%
-10,19%
8.135,30
0,00
8.135,30
8.135,30
7.117,16
7.117,16
87,48%
5.291,02
74,34%
1.826,14
1.018,14
200,00
0,00
200,00
200,00
85,70
85,70
42,85%
85,70
100,00%
0,00
114,30
57,15%
222.01 Postales
330,00
0,00
330,00
330,00
565,05
565,05
171,23%
565,05
100,00%
0,00
-235,05
-71,23%
375,00

375,00
375,00
141,42
141,42
37,71%
141,42
100,00%
0,00
233,58
62,29%
8.711,92
8.711,92
4.657,77
4.657,77
53,46%
2.222,57
47,72%
2.435,20
4.054,15
46,54%
295,00
0,00
295,00
295,00
289,29
289,29
98,06%
289,29
100,00%
0,00
5,71
1,94%
4.890,21
0,00
4.890,21
4.890,21
4.872,10
4.860,36
99,39%
4.860,36
100,00%
0,00
29,85
0,61%
14.982,01
14.982,01
14.982,01
3.874,16
3.874,16
25,86%
3.574,98
92,28%
299,18
11.107,85
74,14%
-3.014,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,29
41,29
41,29
100,00%
0,00
-41,29
0,00
54,00
98,56%
48,02
-584,12
-21,24%
0,00
250,00
100,00%

628.03 Libros
0,00
8.711,92
3.014,16

2104 Dpto. de Derecho Privado
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
2.750,00
0,00
2.750,00
2.750,00
3.334,12
3.334,12
121,24%
3.286,10
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
3.516,96
3.516,96
87,92%
3.140,19
89,29%
376,77
483,04
12,08%
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.788,30
1.788,30
119,22%
1.649,90
92,26%
138,40
-288,30
-19,22%
222.01 Postales
434,76
0,00
434,76
434,76
36,72
36,72
8,45%
36,72
100,00%
0,00
398,04
91,55%
250,00
0,00
250,00
250,00
235,30
235,30
94,12%
235,30
100,00%
0,00
14,70
5,88%
1.250,00
0,00
1.250,00
1.250,00
1.391,66
1.391,66
111,33%
1.091,66
78,44%
300,00
-141,66
-11,33%


100,00%
4.861,90
4.861,90
4.861,90
70,71
70,71
1,45%
70,71
100,00%
0,00
4.791,19
98,55%
750,00
1.715,92
2.465,92
2.465,92
2.610,17
2.610,17
105,85%
2.610,17
100,00%
0,00
-144,25
-5,85%
2.209,75
0,00
2.209,75
2.209,75
2.186,36
2.186,26
98,94%
2.186,26
100,00%
0,00
23,49
1,06%
115



Prog. U.F.G.
Subconcepto
21. Desarrollo
2104 Dpto.
de la627.30
Docencia:
de Derecho
Dptos.
Privado
Inversiones
Departamento Segn Proyectos
628.03 Libros
Crdito Inicial
Modificaciones C. Total
172,00
172,00
172,00
172,00
172,00
3.044,95
-3.044,95
0,00
0,00
0,00
0,00
8.386,32
0,00
8.386,32
8.386,32
5.705,90
5.705,90
0,00
0,00
0,00
757,22
757,22

100,00%
172,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2105 Dpto. de Derecho Pblico

68,04%
5.559,67
97,44%
146,23
2.680,42
684,17
90,35%
73,05
-757,22
31,96%
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
1.325,61
1.325,61
53,02%
1.325,61
100,00%
0,00
1.174,39
46,98%
222.01 Postales
200,00
0,00
200,00
200,00
11,72
11,72
5,86%
11,72
100,00%
0,00
188,28
94,14%
200,00
0,00
200,00
200,00
74,38
74,38
37,19%
74,38
100,00%
0,00
125,62
62,81%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.225,23
1.225,23
122,52%
1.225,23
100,00%
0,00
-225,23
-22,52%
13.402,69
13.402,69
13.402,69
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
13.402,69
100,00%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.000,00
100,00%
98,39%
1.672,68
1,61%

1.700,00
0,00
1.700,00
1.700,00
1.672,68
1.672,68
628.03 Libros
4.218,40
-4.218,40
0,00
0,00
0,00
0,00
10.213,48
0,00
10.213,48
10.213,48
11.181,83
11.181,83
109,48%
7.889,02
500,00
0,00
500,00
500,00
433,97
433,97
86,79%
389,36
100,00%
0,00
27,32
0,00
0,00
70,55%
3.292,81
-968,35
-9,48%
89,72%
44,61
66,03
13,21%
65,27%
0,00
2106 Dpto. de Economa
300,00
0,00
300,00
300,00
104,19
104,19
34,73%
102,24
98,13%
1,95
195,81
222.01 Postales
900,00
0,00
900,00
900,00
708,12
708,12
78,68%
684,68
96,69%
23,44
191,88
21,32%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.429,53
1.429,53
71,48%
1.374,53
96,15%
55,00
570,47
28,52%
6.000,00
95,11%
160,03
2.730,39
45,51%
0,00
16.508,00
100,00%

5.567,78

628.03 Libros
2.558,14
0,00
6.000,00
6.000,00
3.269,61
3.269,61
54,49%
3.109,58
16.508,00
16.508,00
16.508,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
2.121,63
7.689,41
7.689,41
7.652,42
7.652,42
99,52%
7.652,42
0,00
36,99
0,48%
36,24
36,24
36,24
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
36,24
100,00%
-2.558,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
2107 Dpto. de Estadstica e Investigacin Operativa

160,12
0,00
160,12
160,12
81,36
81,36
50,81%
81,36
100,00%
0,00
78,76
49,19%
5.605,54
0,00
5.605,54
5.605,54
6.267,74
6.267,74
111,81%
5.431,26
86,65%
836,48
-662,20
-11,81%
400,32
0,00
400,32
400,32
245,57
245,57
61,34%
221,01
90,00%
24,56
154,75
38,66%
2.793,12
0,00
2.793,12
2.793,12
1.722,90
1.722,90
61,68%
1.722,90
100,00%
0,00
1.070,22
38,32%
86,01%
240,19
0,00
240,19
240,19
33,60
33,60
13,99%
33,60
100,00%
0,00
206,59
222.01 Postales
320,25
0,00
320,25
320,25
118,81
118,81
37,10%
118,81
100,00%
0,00
201,44
62,90%
240,19
0,00
240,19
240,19
300,00
300,00
124,90%
300,00
100,00%
0,00
-59,81
-24,90%
-41,36%

800,62
0,00
800,62
800,62
1.131,74
1.131,74
141,36%
1.043,89
92,24%
87,85
-331,12
6.405,54
0,00
6.405,54
6.405,54
4.251,01
4.251,01
66,36%
4.154,05
97,72%
96,96
2.154,53
33,64%
8.283,36
8.283,36
8.283,36
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
8.283,36
100,00%
100,00%

277,63
0,00
277,63
277,63
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
277,63
4.952,49
986,58
5.939,07
5.939,07
5.903,35
5.903,35
99,40%
4.979,50
84,35%
923,85
35,72
0,60%
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
100,00%
60,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

628.03 Libros
2.000,00
0,00
2108 Dpto. de Filologa y Didctica de la Lengua

100,00
0,00
100,00
100,00
668,74
668,74
668,74%
668,74
100,00%
0,00
-568,74
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
7.396,31
7.396,31
92,45%
6.996,43
94,59%
399,88
603,69
7,55%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.301,84
1.301,84
130,18%
384,92
29,57%
916,92
-301,84
-30,18%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
4.764,55
4.764,55
158,82%
3.230,77
67,81%
1.533,78
-1.764,55
-58,82%
116
-568,74%



Prog. U.F.G.
Subconcepto
21. Desarrollo
2108 Dpto.
de la221.09
Docencia:
de Filologa
Dptos.
ySuministros
Didctica de la Lengua
Otros

200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00

0,00%
0,00
0,00
200,00
100,00%
222.01 Postales
200,00
0,00
200,00
200,00
93,58
93,58
46,79%
54,46
58,20%
39,12
106,42
53,21%
400,00
0,00
400,00
400,00
62,60
62,60
15,65%
62,60
100,00%
0,00
337,40
84,35%
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.200,00
100,00%
643,90
643,90
643,90
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
643,90
100,00%
326,17
300,84
627,01
627,01
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
627,01
100,00%
3.716,02
1.087,00
4.803,02
4.803,02
3.938,05
3.938,05
81,99%
3.938,05
0,00
864,97
18,01%
628.03 Libros
3.243,62
-3.243,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
0,00
2109 Dpto. de Fsica

3.327,58
0,00
3.327,58
3.327,58
2.954,20
2.954,20
88,78%
2.861,10
96,85%
93,10
373,38
11,22%
1.592,48
0,00
1.592,48
1.592,48
2.030,82
2.030,82
127,53%
1.978,10
97,40%
52,72
-438,34
-27,53%
2.363,69
0,00
2.363,69
2.363,69
2.329,27
2.329,27
98,54%
2.329,27
100,00%
0,00
34,42
1,46%
3.878,19
0,00
3.878,19
3.878,19
2.397,67
2.397,67
61,82%
2.397,67
100,00%
0,00
1.480,52
38,18%
-180,01%
584,45
0,00
584,45
584,45
1.636,49
1.636,49
280,01%
1.492,04
91,17%
144,45
-1.052,04
222.01 Postales
204,20
0,00
204,20
204,20
356,44
356,44
174,55%
347,06
97,37%
9,38
-152,24
-74,55%
50,46
0,00
50,46
50,46
88,00
88,00
174,40%
88,00
100,00%
0,00
-37,54
-74,40%
60,81
0,00
60,81
60,81
248,25
248,25
408,24%
248,25
100,00%
0,00
-187,44
-308,24%
211,45
0,00
211,45
211,45
277,77
277,77
131,36%
277,77
100,00%
0,00
-66,32
-31,36%
21.422,15
21.422,15
21.422,15
6.531,80
6.531,80
30,49%
6.531,80
100,00%
0,00
14.890,35
69,51%
407,72
0,00
407,72
407,72
316,25
316,25
77,57%
316,25
100,00%
0,00
91,47
22,43%
9.542,31
2.005,83
11.548,14
11.548,14
11.468,49
11.468,49
99,31%
9.832,73
85,74%
1.635,76
79,65
0,69%
628.03 Libros
2.520,47
-2.520,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2110 Dpto. de Geografa e Historia

100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
100,00
100,00%
5.952,28
0,00
5.952,28
5.952,28
6.742,93
6.742,93
113,28%
5.730,43
84,98%
1.012,50
-790,65
-13,28%
200,00
0,00
200,00
200,00
285,22
285,22
142,61%
285,22
100,00%
0,00
-85,22
-42,61%
222.01 Postales
100,00
0,00
100,00
100,00
15,48
15,48
15,48%
15,48
100,00%
0,00
84,52
84,52%
200,00
0,00
200,00
200,00
279,00
279,00
139,50%
279,00
100,00%
0,00
-79,00
-39,50%
1.500,00

1.000,00
2.500,00
2.500,00
1.743,54
1.743,54
69,74%
1.743,54
100,00%
0,00
756,46
30,26%
5.597,09
5.597,09
5.597,09
1.133,00
1.133,00
20,24%
1.133,00
100,00%
0,00
4.464,09
79,76%
0,00
200,00
100,00%
0,00
182,44
11,31%
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
1.612,47
0,00
1.612,47
1.612,47
1.430,03
1.430,03
88,69%
1.430,03
628.03 Libros
2.484,50
-2.484,50
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
0,00
2111 Dpto. de Gestin de Empresas

222.01 Postales
500,00
0,00
500,00
500,00
136,20
136,20
27,24%
136,20
100,00%
0,00
363,80
16.000,00
0,00
16.000,00
10.023,82
15.066,34
15.066,34
150,31%
9.793,14
65,00%
5.273,20
-5.042,52
72,76%
9,31%
800,00
0,00
800,00
800,00
489,96
489,96
61,25%
489,96
100,00%
0,00
310,04
38,76%
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.706,50
4.706,50
117,66%
3.147,27
66,87%
1.559,23
-706,50
-17,66%
500,00
0,00
500,00
500,00
439,31
439,31
87,86%
439,31
100,00%
0,00
60,69
12,14%
1.384,17
0,00
1.384,17
1.384,17
734,63
734,63
53,07%
662,77
90,22%
71,86
649,54
46,93%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.791,24
2.791,24
93,04%
2.525,81
90,49%
265,43
208,76
6,96%
5.800,00
0,00
5.800,00
5.800,00
2.509,02
2.509,02
43,26%
2.509,02
100,00%
0,00
3.290,98
56,74%
15.763,19
15.763,19
15.763,19
2.150,67
2.150,67
13,64%
2.150,67
100,00%
0,00
13.612,52
86,36%
0,00
2.500,00
2.500,00
1.523,47
1.523,47
60,94%
1.345,81
88,34%
177,66
976,53
39,06%

2.500,00
117



Prog. U.F.G.
Subconcepto
21. Desarrollo
2111 Dpto.
de la627.10
Docencia:
de Gestin
Dptos.
de Empresas
Equipamiento
Docente

6.595,40
7.248,23
13.843,63
13.418,81
8.959,52
8.959,51
66,77%

628.03 Libros
7.373,22
4.715,07
4.715,07
4.715,07
0,00
0,00
-7.373,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
8.959,51
100,00%
0,00
4.459,30
36,40%
0,00
0,00
4.715,07
0,00
0,00
0,00
100,00%
2112 Dpto. de Ing. Elctrica y Electrnica

1.607,80
0,00
1.607,80
1.607,80
1.220,74
1.220,74
75,93%
1.190,33
97,51%
30,41
387,06
24,07%
10.613,00
0,00
10.613,00
10.613,00
12.176,54
12.176,54
114,73%
11.656,45
95,73%
520,09
-1.563,54
-14,73%
13,86%
3.472,90
0,00
3.472,90
3.472,90
2.991,69
2.991,69
86,14%
2.745,38
91,77%
246,31
481,21
11.500,00
0,00
11.500,00
11.500,00
10.808,49
10.808,49
93,99%
10.123,87
93,67%
684,62
691,51
6,01%
400,00
0,00
400,00
400,00
538,75
538,75
134,69%
538,75
100,00%
0,00
-138,75
-34,69%
-56,42%
222.01 Postales
574,20
0,00
574,20
574,20
898,14
898,14
156,42%
898,14
100,00%
0,00
-323,94
287,00
0,00
287,00
287,00
39,20
39,20
13,66%
39,20
100,00%
0,00
247,80
86,34%
122.744,89
122.744,89
122.744,89
54.427,46
54.427,46
44,34%
52.296,26
96,08%
2.131,20
68.317,43
55,66%
0,00
256,00
256,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
256,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

256,00

28.173,77
3.399,48
31.573,25
31.573,25
28.571,43
28.571,43
90,49%
21.047,90
73,67%
7.523,53
3.001,82
9,51%
10.012,57
10.012,57
10.012,57
9.715,10
9.715,10
97,03%
9.715,10
100,00%
0,00
297,47
2,97%
-7.520,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.700,00
0,00
12.700,00
12.700,00
8.492,09
8.492,09
66,87%
7.457,89
87,82%
1.034,20
4.207,91
33,13%
3.242,00
0,00
3.242,00
3.242,00
1.529,96
1.529,96
47,19%
983,65
64,29%
546,31
1.712,04
52,81%

628.03 Libros
7.520,34
0,00
2113 Dpto. de Ing. Mecnica, Energtica y de Materiales

600,00
0,00
600,00
600,00
509,44
509,44
84,91%
509,44
100,00%
0,00
90,56
15,09%
1.552,54
0,00
1.552,54
1.552,54
2.119,18
2.119,18
136,50%
2.008,02
94,75%
111,16
-566,64
-36,50%
4.000,00
500,00
4.500,00
4.500,00
11.613,60
11.613,60
258,08%
4.812,79
41,44%
6.800,81
-7.113,60
-158,08%
40,00
0,00
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
40,00
100,00%
300,00
0,00
300,00
300,00
290,22
290,22
96,74%
263,26
90,71%
26,96
9,78
3,26%
1.250,00
0,00
1.250,00
1.250,00
812,98
812,98
65,04%
812,98
100,00%
0,00
437,02
34,96%
850,00
0,00
850,00
850,00
71,60
71,60
8,42%
71,60
100,00%
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
27.522,74
27.522,74
27.522,74
5.928,27
5.928,27
21,54%
1.232,55
491,76
791,76
791,76
102,00
102,00
12,88%
102,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.055,60
1.055,60
105,56%
1.055,60
26.063,14
1.000,00
27.063,14
27.063,14
25.572,34
24.722,32
91,35%
20.971,16
1.754,18
-1.754,18
0,00
0,00
0,00
0,00

222.01 Postales

300,00

628.03 Libros
0,00
778,40
91,58%
0,00
150,00
100,00%
20,79%
4.695,72
21.594,47
78,46%
100,00%
0,00
689,76
87,12%
100,00%
0,00
-55,60
-5,56%
84,83%
3.751,16
2.340,82
8,65%
0,00
0,00
0,00
2114 Dpto. de Matemticas

2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.647,01
2.647,01
105,88%
2.647,01
100,00%
0,00
-147,01
1.900,00
0,00
1.900,00
1.900,00
1.881,86
1.881,86
99,05%
1.670,96
88,79%
210,90
18,14
0,95%
500,00
0,00
500,00
500,00
509,44
509,44
101,89%
509,44
100,00%
0,00
-9,44
-1,89%
19,32%

-5,88%
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.452,28
1.452,28
80,68%
1.452,28
100,00%
0,00
347,72
200,00
0,00
200,00
200,00
39,60
39,60
19,80%
39,60
100,00%
0,00
160,40
80,20%
222.01 Postales
100,00
0,00
100,00
100,00
78,19
78,19
78,19%
78,19
100,00%
0,00
21,81
21,81%
300,00
0,00
300,00
300,00
425,00
425,00
141,67%
425,00
100,00%
0,00
-125,00
-41,67%
832,43
0,00
832,43
832,43
148,02
148,02
17,78%
148,02
100,00%
0,00
684,41
82,22%
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
471,60
471,60
18,86%
471,60
100,00%
0,00
2.028,40
81,14%
3.450,90
3.450,90
3.450,90
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
3.450,90
100,00%

118



Prog. U.F.G.
Subconcepto
21. Desarrollo
2114 Dpto.
de la230.00
Docencia:
de Matemticas
Dptos.
Dietas
de Carcter General

400,00
0,00
400,00
400,00
1.467,87
1.467,87
366,97%
4.078,10
100,00%
0,00
-1.067,87
-266,97%
1.000,00
5.078,10
5.078,10
5.078,10
5.078,10
100,00%
4.370,78
86,07%
707,32
0,00
0,00%
216,53
216,53
216,53
216,53
216,53
100,00%
0,00
0,00%
216,53
0,00
0,00%
-798,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
11.424,26
11.424,26
63,47%
8.943,65
78,29%
2.480,61
6.575,74
36,53%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
3.326,39
3.326,39
166,32%
3.142,04
94,46%
184,35
-1.326,39
-66,32%
-264,71%

628.03 Libros
1.467,87
798,41
0,00
2115 Dpto. de Produccin Agraria

500,00
0,00
500,00
500,00
1.823,55
1.823,55
364,71%
1.823,55
100,00%
0,00
-1.323,55
2.674,85
0,00
2.674,85
2.674,85
2.532,15
2.532,15
94,67%
2.030,93
80,21%
501,22
142,70
5,33%
222.01 Postales
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.957,91
1.957,91
97,90%
1.957,91
100,00%
0,00
42,09
2,10%
223.00 Transportes
0,00
0,00
0,00
1.339,48
1.339,48
1.339,48
100,00%
0,00
-1.339,48
0,00
0,00
0,00
92,92
92,92
92,92
100,00%
0,00
-92,92
83.043,88
83.043,88
83.043,88
4.902,22
4.902,22
3.943,53
80,44%
958,69
78.141,66
0,00
0,00
0,00
2.571,23
2.571,23
2.515,90
97,85%
55,33
-2.571,23
2.396,35
11.079,00
11.079,00
9.050,82
7.570,02
68,33%
6.068,75
80,17%
1.501,27
3.508,98
31,67%
3.435,92
3.435,92
3.435,92
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
3.435,92
100,00%

8.682,65

628.03 Libros
2.000,00
5,90%
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,22
54,22
0,00
0,00%
0,00
0,00
54,22
-54,22
94,10%
2116 Dpto. de Proyectos e Ingeniera Rural

3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
1.655,21
1.655,21
47,29%
1.448,97
87,54%
206,24
1.844,79
52,71%
12.500,00
1.931,88
14.431,88
14.431,88
10.773,23
10.773,23
74,65%
9.644,69
89,52%
1.128,54
3.658,65
25,35%
75,00
0,00
75,00
75,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
75,00
100,00%
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
4.290,58
4.290,58
171,62%
2.920,27
68,06%
1.370,31
-1.790,58
-71,62%
250,00
0,00
250,00
250,00
298,42
298,42
119,37%
298,42
100,00%
0,00
-48,42
-19,37%
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
1.785,55
1.785,55
51,02%
1.350,35
75,63%
435,20
1.714,45
48,98%
222.01 Postales
675,00
0,00
675,00
675,00
412,65
412,65
61,13%
412,65
100,00%
0,00
262,35
38,87%
250,00
0,00
250,00
250,00
401,26
401,26
160,50%
401,26
100,00%
0,00
-151,26
-60,50%
100,00%

250,00
0,00
250,00
250,00
217,18
217,18
86,87%
217,18
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00%
0,00

32,82
13,13%
250,00
100,00%
12.652,00
12.652,00
12.652,00
2.270,66
2.270,66
17,95%
2.270,66
100,00%
0,00
10.381,34
82,05%
1.264,49
0,00
1.264,49
1.264,49
845,23
845,23
66,84%
805,79
95,33%
39,44
419,26
33,16%
14.799,44
700,00
15.499,44
15.499,44
15.201,60
15.201,60
98,08%
15.201,60
100,00%
0,00
297,84
1,92%
1.767,75
1.767,75
1.767,75
1.767,75
1.767,75
100,00%
1.767,75
100,00%
0,00
0,00
0,00%
-2.746,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

628.03 Libros
0,00
0,00
2.746,23
0,00
2117 Dpto. de Psicologa y Pedagoga

50,92
0,00
50,92
50,92
0,00
0,00
0,00%
0,00
11.600,00
0,00
11.600,00
11.600,00
10.496,35
10.496,35
90,49%
9.784,67
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.881,08
2.881,08
144,05%
2.445,78
973,00
0,00
973,00
973,00
247,05
247,05
25,39%
247,05
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
598,39
598,39
49,87%
598,39
100,00%
222.01 Postales
200,00
0,00
200,00
200,00
11,72
11,72
5,86%
0,00
450,00
0,00
450,00
450,00
389,46
389,46
86,55%
181,78
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
685,33
685,33
34,27%
685,33
100,00%

119
0,00
50,92
711,68
1.103,65
9,51%
0,00
50,00
100,00%
84,89%
435,30
-881,08
-44,05%
100,00%
0,00
725,95
74,61%
0,00
601,61
50,13%
0,00%
11,72
188,28
94,14%
46,67%
207,68
60,54
13,45%
0,00
1.314,67
65,73%
93,22%
100,00%



Prog. U.F.G.
Subconcepto
21. Desarrollo
2117 Dpto.
de la228.04
Docencia:
de Psicologa
Dptos.
y Pedagoga
Gastos
departamentos
Segn Proyecto
Crdito Inicial
0,00

0,00%
0,00
0,00
472,70
100,00%
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
50,00
7.051,74
-800,00
6.251,74
6.251,74
6.200,68
6.200,68
99,18%
5.793,69
93,44%
406,99
51,06
0,82%
2.372,43
2.372,43
2.372,43
2.372,43
2.372,43
100,00%
2.372,43
100,00%
0,00
0,00
0,00%
1.443,21
-1.443,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.977,00
3.316,17
43.293,17
43.293,17
30.512,12
30.512,12
0,00
0,00
0,00
1.632,22
1.632,22

628.03 Libros
472,70
472,70
472,70
0,00
0,00
100,00%
2118 Dpto. de Qumica Aplicada

70,48%
28.016,30
91,82%
2.495,82
12.781,05
1.632,22
100,00%
0,00
-1.632,22
29,52%
2.399,00
0,00
2.399,00
2.399,00
2.306,11
2.306,11
96,13%
2.306,11
100,00%
0,00
92,89
3,87%
530,00
0,00
530,00
530,00
899,12
899,12
169,65%
899,12
100,00%
0,00
-369,12
-69,65%
530,00
0,00
530,00
530,00
2.379,41
2.379,41
448,95%
2.379,41
100,00%
0,00
-1.849,41
-348,95%
530,00
0,00
530,00
530,00
1.855,59
1.855,59
350,11%
1.855,59
100,00%
0,00
-1.325,59
-250,11%
8.741,00
0,00
8.741,00
8.741,00
7.674,84
7.674,84
87,80%
4.307,00
56,12%
3.367,84
1.066,16
12,20%
215,00
0,00
215,00
215,00
267,49
267,49
124,41%
228,39
85,38%
39,10
-52,49
-24,41%
-343,04

222.01 Postales
380,83
5.528,74

628.03 Libros
3.202,68
0,00
0,00
0,00
343,04
343,04
343,04
100,00%
0,00
2.458,77
2.458,77
2.458,77
1.589,53
1.589,53
64,65%
1.589,53
100,00%
0,00
869,24
35,35%
0,00
380,83
380,83
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
380,83
100,00%
0,00
5.528,74
5.528,74
5.528,74
5.528,74
100,00%
5.528,74
100,00%
0,00
0,00
0,00%
5.798,49
5.798,49
5.798,49
5.589,77
5.589,77
96,40%
5.589,77
100,00%
0,00
208,72
3,60%
-3.202,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.163,62
6.163,62
5.910,32
95,89%
253,30
-6.163,62
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.416,22
4.416,22
98,14%
2.933,75
66,43%
1.482,47
83,78
1,86%
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
100,00
100,00%

2119 Dpto. de Sociologa
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.039,19
5.039,19
100,78%
2.403,67
47,70%
2.635,52
-39,19
-0,78%
100,00
0,00
100,00
100,00
879,41
879,41
879,41%
879,41
100,00%
0,00
-779,41
-779,41%
222.01 Postales
500,00
0,00
500,00
500,00
156,24
156,24
31,25%
68,75%
0,00
0,00
0,00
138,39
138,39
223.00 Transportes
15,40
343,76
0,00
-138,39
50,00%
306,11
0,00
306,11
306,11
5,28
5,28
1,72%
2,64
2,64
300,83
98,28%
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
3.000,00
100,00%
647,63
647,63
647,63
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
647,63
100,00%
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
200,00
100,00%
2.745,05
1.847,56
4.592,61
4.592,61
4.462,71
4.462,71
97,17%
4.129,62
92,54%
333,09
129,90
2,83%
1.506,10
1.506,10
1.506,10
1.464,84
1.464,83
97,26%
825,91
56,38%
638,92
41,27
2,74%
-3.788,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

628.03 Libros
90,14%
100,00%
3.000,00

140,84
138,39
3.788,51
0,00
2120 Dpto. de Trabajo Social

100,00
0,00
100,00
100,00
1.216,05
1.216,05
1216,05%
1.216,05
100,00%
0,00
-1.116,05
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
5.034,70
5.034,70
55,94%
5.034,70
100,00%
0,00
3.965,30
44,06%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
4.515,47
4.515,47
451,55%
4.415,04
97,78%
100,43
-3.515,47
-351,55%
-763,99
0,00
0,00
0,00
763,99
763,99
763,99
100,00%
0,00
222.01 Postales
0,00
0,00
0,00
82,39
82,39
82,39
100,00%
0,00
-82,39
0,00
0,00
0,00
740,00
740,00
740,00
100,00%
0,00
-740,00
-1116,05%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
311,47
311,47
31,15%
311,47
100,00%
0,00
688,53
68,85%
3.700,00
0,00
3.700,00
3.700,00
1.144,70
1.144,70
30,94%
1.144,70
100,00%
0,00
2.555,30
69,06%
120



Prog. U.F.G.
Subconcepto
21. Desarrollo
2120 Dpto.
de la227.06
Docencia:
de Trabajo
Dptos.
Social
Estudios
y Trabajos Tcnicos
Crdito Inicial

0,00

0,00
1.486,09
1.486,09
1.486,09
100,00%
0,00
-1.486,09
6.679,89
6.679,89
6.679,89
3.009,74
3.009,74
45,06%
2.380,17
629,00
0,00
629,00
629,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
5.076,16
1.900,31
6.976,47
6.976,47
6.553,48
6.553,48
93,94%
5.471,35
1.082,13
422,99
6,06%
376,92
376,92
376,92
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
376,92
100,00%
-1.235,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

628.03 Libros
0,00
1.235,63
79,08%
83,49%
629,57
3.670,15
54,94%
0,00
629,00
100,00%
2121 Dpto. de Ingeniera Matemtica e informtica

350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
8.009,13
0,00
8.009,13
8.009,13
5.095,56
5.095,56
63,62%
5.095,56
80,00
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
100,00%
0,00
350,00
0,00
2.913,57
100,00%
36,38%
0,00
80,00
100,00%
52,42%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
951,63
951,63
47,58%
951,63
100,00%
0,00
1.048,37
150,00
0,00
150,00
150,00
91,64
91,64
61,09%
91,64
100,00%
0,00
58,36
38,91%
222.01 Postales
200,00
0,00
200,00
200,00
70,32
70,32
35,16%
70,32
100,00%
0,00
129,68
64,84%
100,00%
150,00
0,00
150,00
150,00
150,00
150,00
100,00%
150,00
1.050,00
0,00
1.050,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
5.000,00

0,00
0,00
0,00%
0,00
1.050,00
100,00%
0,00
5.000,00
5.000,00
1.762,92
1.762,92
35,26%
1.762,92
100,00%
0,00
3.237,08
64,74%
19.510,55
19.510,55
19.510,55
11.465,50
11.465,50
58,77%
11.103,64
96,84%
361,86
8.045,05
41,23%
3.324,80
3.324,80
3.324,80
3.020,32
3.020,32
90,84%
2.734,47
90,54%
285,85
304,48
9,16%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
118,36
118,36
11,84%
118,36
100,00%
0,00
881,64
88,16%
3.385,38
1.995,44
5.380,82
5.380,82
2.255,89
2.255,89
41,92%
2.255,89
100,00%
0,00
3.124,93
58,08%
372,06
372,06
372,06
229,46
229,46
61,67%
229,46
100,00%
0,00
142,60
38,33%
-3.073,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.713,87
0,00
22.713,87
22.713,87
21.816,36
21.816,36
96,05%
16.032,60
73,49%
5.783,76
897,51
3,95%
1.905,03
1.216,05
3.121,08
3.121,08
2.168,19
2.168,19
69,47%
1.776,35
81,93%
391,84
952,89
30,53%

628.03 Libros
3.073,68
0,00
2122 Dpto. de Tecnologa de Alimentos

58,61
0,00
58,61
58,61
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
58,61
100,00%
58,61
0,00
58,61
58,61
846,05
846,05
1443,52%
549,24
64,92%
296,81
-787,44
-1343,52%
3.546,29
0,00
3.546,29
3.546,29
5.022,71
5.022,71
141,63%
1.090,68
21,71%
3.932,03
-1.476,42
-41,63%
410,32
0,00
410,32
410,32
735,79
735,79
179,32%
369,58
50,23%
366,21
-325,47
-79,32%
87,93
0,00
87,93
87,93
97,42
97,42
110,79%
97,42
100,00%
0,00
-9,49
-10,79%
236,19
100,00%

222.01 Postales
0,00
0,00
0,00
236,19
236,19
0,00
-236,19
223.00 Transportes
351,70
0,00
351,70
351,70
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
351,70
100,00%
87,93
0,00
87,93
87,93
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
87,93
100,00%

4.919,87
4.919,87
4.919,87
214,98
214,98
4,37%
214,98
100,00%
0,00
4.704,89
95,63%
87,93
1.216,05
1.303,98
1.303,98
135,66
135,66
10,40%
135,66
100,00%
0,00
1.168,32
89,60%
6.084,41
0,00
6.084,41
6.084,41
6.084,16
6.084,16
100,00%
5.553,84
91,28%
530,32
0,25
0,00%
2,78
2,78
2,78
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
2,78
100,00%

628.03 Libros
1.482,22
-1.482,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238,16
238,16
238,16
100,00%
0,00
-238,16
965.831,70
95.089,65
1.060.921,35
947.892,58
879.626,98
879.512,83
92,79%
794.856,78
90,37%
84.656,05
68.379,75

19,14%
2100 Vicerrectorado de Ordenacin Acadmica

299.968,58
-19.069,17
280.899,41
277.870,64
274.715,46
274.715,46
98,86%
274.715,46
100,00%
0,00
3.155,18
2,23%
91.191,30
-8.088,28
83.103,02
83.103,02
82.784,62
82.784,62
99,62%
82.784,62
100,00%
0,00
318,40
0,38%
20.138,87
21.998,96
42.137,83
42.137,83
41.992,50
41.992,50
99,66%
41.992,50
100,00%
0,00
145,33
0,34%
121



Prog. U.F.G.
Subconcepto
22. Gestin
2100
deVicerrectorado
la Enseanza:
Centros
de Ordenacin
160.00 Seguridad
Social Acadmica

111.918,45
-6.127,93
105.790,52
105.790,52
105.788,66
105.788,66
100,00%
105.788,66
100,00%
0,00
1,86
0,00%
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
270,00
0,00
270,00
270,00
1.438,74
1.438,74
532,87%
260,24
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00%
500,00
270,00
0,00
270,00
270,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
18,09%
100,00%
0,00
50,00
100,00%
1.178,50
-1.168,74
-432,87%
0,00
50,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
270,00
100,00%
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
100,00
100,00%
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
3.604,80
3.604,80
51,50%
3.604,80
100,00%
0,00
3.395,20
48,50%
229.14 Cursos Cero
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
2.718,65
2.718,65
36,25%
2.718,65
100,00%
0,00
4.781,35
63,75%
24.257,00
24.257,00
24.257,00
24.257,00
24.257,00
100,00%
10.942,17
45,11%
13.314,83
0,00
0,00%
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
3.000,00
100,00%
0,00%

3.000,00
3.815,62
3.815,62
3.815,62
3.815,62
3.815,62
100,00%
3.815,62
100,00%
0,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
100,00%
1.600,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
217.049,00
53.498,45
270.547,45
160.547,45
151.497,32
151.497,32
94,36%
125.863,42
83,08%
25.633,90
9.050,13
74,15%
40.000,00
-13.000,00
27.000,00
27.000,00
25.080,00
25.080,00
92,89%
10.400,00
41,47%
14.680,00
1.920,00
7,11%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.997,50
0,00
18.997,50
18.997,50
18.986,94
18.986,94
99,94%
17.476,36
92,04%
1.510,58
10,56
0,06%
1.521,00
0,00
1.521,00
1.521,00
375,96
375,96
24,72%
375,96
100,00%
0,00
1.145,04
75,28%
0,00
0,00
0,00
1.391,41
1.391,41
1.391,41
100,00%
0,00
-1.391,41
0,00
0,00
0,00
47,87
47,87
47,87
100,00%
0,00
-47,87
0,00
74,00
74,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
1.991,06
1.991,06
47,41%
0,00

2200 Vicerrectorado de Enseanzas
0,00
2201 Centro Superior de Innovacin Educativa

222.01 Postales
74,00
0,00
74,00
100,00%
0,00%
1.991,06
2.208,94
52,59%
2.904,00
0,00
2.904,00
2.904,00
440,30
440,30
15,16%
440,30
100,00%
0,00
2.463,70
84,84%
3.938,00
0,00
3.938,00
3.938,00
2.439,21
2.439,21
61,94%
2.439,21
100,00%
0,00
1.498,79
38,06%
645.00 Software
2.562,00
0,00
2.562,00
2.562,00
1.618,83
1.618,83
63,19%
1.618,83
100,00%
0,00
943,17
36,81%
11.952,00
0,00
11.952,00
11.952,00
11.952,00
11.952,00
100,00%
11.952,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
3.652,78
2.000,00
5.652,78
5.652,78
3.340,27
3.340,27
59,09%
3.169,75
94,90%
170,52
2.312,51
40,91%
0,00
0,00
0,00
996,86
996,86
996,86
100,00%
0,00
-996,86
2230 Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

631,62

222.01 Postales
63,16
223.00 Transportes
0,00
631,62
631,62
2.159,02
2.159,02
0,00
0,00
0,00
1,99
1,99
0,00
63,16
63,16
11,95
11,95
0,00
0,00
0,00
710,91
710,91
341,82%
18,92%
2.159,02
100,00%
0,00
-1.527,40
1,99
100,00%
0,00
-1,99
11,95
100,00%
0,00
51,21
710,91
100,00%
0,00
-710,91
100,00%
-241,82%
81,08%
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
100,00%
300,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
3.631,62
0,00
3.631,62
3.631,62
593,85
593,85
16,35%
593,85
100,00%
0,00
3.037,77
83,65%
1.263,23
0,00
1.263,23
1.263,23
3.231,30
3.231,30
255,80%
2.072,78
64,15%
1.158,52
-1.968,07
-155,80%

0,00
0,00
0,00%
0,00
800,00
100,00%
631,61
0,00
631,61
631,61
1.177,77
1.177,77
186,47%
1.177,77
100,00%
0,00
-546,16
-86,47%
1.914,95
0,00
1.914,95
1.914,95
126,12
126,12
6,59%
126,12
100,00%
0,00
1.788,83
93,41%
15.003,00
0,00
15.003,00
15.003,00
11.911,00
11.911,00
79,39%
0,00
0,00%
11.911,00
3.092,00
20,61%
2.179,03
1.000,00
3.179,03
3.179,03
1.489,48
1.489,48
46,85%
1.148,38
77,10%
341,10
1.689,55
53,15%
122



Prog. U.F.G.
Subconcepto
22. Gestin
deFacultad
la Enseanza:
Centros
2231
de Ciencias
Econmicas y Empresariales
222.01 Postales
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
5.230,00
0,00
5.230,00
5.230,00
1.946,17
1.832,02
35,03%
1.832,02
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
100,00%
0,00
3.397,98
64,97%
0,00
200,00
100,00%
100,00%
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
400,00
1.545,00
0,00
1.545,00
1.545,00
911,18
911,18
58,98%
798,98
87,69%
112,20
633,82
41,02%
100,00
0,00
100,00
100,00
838,36
838,36
838,36%
838,36
100,00%
0,00
-738,36
-738,36%
6.906,00
3.000,00
9.906,00
9.906,00
2.070,70
2.070,70
20,90%
1.570,70
75,85%
500,00
7.835,30
79,10%
1.278,00
0,00
1.278,00
1.278,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.278,00
100,00%
1.545,00
0,00
1.545,00
1.545,00
593,01
593,01
38,38%
593,01
100,00%
0,00
951,99
61,62%
0,00
0,00
0,00
110,55
110,55
110,55
100,00%
0,00
-110,55
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.791,39
2.791,39
116,31%
2.267,31
81,23%
524,08
-391,39
-16,31%
300,00
0,00
300,00
300,00
1.769,31
1.769,31
589,77%
1.769,31
100,00%
0,00
-1.469,31
-489,77%
0,00
300,00
100,00%
14,25%
428,47
-199,69
-66,56%
0,00
150,00
100,00%
-150,00%

2232 Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios

300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
499,69
499,69
166,56%
71,22
222.01 Postales
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
250,00
250,00
250,00%
250,00
100,00%
0,00
-150,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
429,08
429,08
35,76%
429,08
100,00%
0,00
770,92
64,24%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
2.000,00
100,00%
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
495,09
495,09
33,01%
495,09
100,00%
0,00
1.004,91
66,99%
1.300,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.258,80
1.258,80
96,83%
1.258,80
100,00%
0,00
41,20
3,17%
8.100,00
8.100,00
8.100,00
6.429,94
6.429,94
79,38%
6.429,94
100,00%
0,00
1.670,06
20,62%
3.000,00
6.637,00
6.637,00
3.304,68
3.304,68
49,79%
2.511,44
76,00%
793,24
3.332,32
50,21%

3.637,00
2233 E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicacin

500,00
0,00
500,00
500,00
187,76
187,76
37,55%
187,76
100,00%
0,00
312,24
62,45%
3.736,00
3.000,00
6.736,00
6.736,00
3.909,22
3.909,22
58,03%
3.102,38
79,36%
806,84
2.826,78
41,97%
600,00
0,00
600,00
600,00
565,68
565,68
94,28%
565,68
100,00%
0,00
34,32
5,72%
400,00
0,00
400,00
400,00
340,82
340,82
85,21%
208,38
61,14%
132,44
59,18
14,80%
500,00
54,82%
45,18%

222.01 Postales
200,00
223.00 Transportes
0,00
500,00
500,00
274,08
274,08
0,00
0,00
0,00
169,90
169,90
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397,25
397,25
0,00%
274,08
100,00%
0,00
225,92
169,90
100,00%
0,00
-169,90
0,00
200,00
100,00%
0,00
-397,25
0,00
397,25
100,00%
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
1.775,16
1.775,16
71,01%
1.635,68
92,14%
139,48
724,84
28,99%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
4.487,37
4.487,37
224,37%
4.487,37
100,00%
0,00
-2.487,37
-124,37%

500,00
0,00
500,00
500,00
407,95
407,95
81,59%
407,95
100,00%
0,00
92,05
18,41%
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
1.107,51
1.107,51
44,30%
1.107,51
100,00%
0,00
1.392,49
55,70%
500,00

7.000,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
500,00
100,00%
5.928,55
5.928,55
5.928,55
3.167,04
3.167,04
53,42%
2.767,87
87,40%
399,17
2.761,51
46,58%
0,00
7.000,00
7.000,00
7.664,31
7.664,31
109,49%
6.173,60
80,55%
1.490,71
-664,31
-9,49%
2234 E.T.S. de Ingenieros Agrnomos

5.900,00
0,00
5.900,00
5.900,00
4.265,68
4.265,68
72,30%
4.265,68
100,00%
0,00
1.634,32
27,70%
1.700,00
0,00
1.700,00
1.700,00
1.719,18
1.719,18
101,13%
1.685,64
98,05%
33,54
-19,18
-1,13%
0,00
0,00
0,00
108,60
108,60
108,60
100,00%
0,00
-108,60
0,00
1.500,00
1.500,00
1.902,85
1.902,85
1.902,85
100,00%
0,00
-402,85

221.03 Combustible
1.500,00
123
126,86%
-26,86%



Prog. U.F.G.
Subconcepto
22. Gestin
2234
deE.T.S.
la Enseanza:
de Ingenieros
Centros
Agrnomos
221.08
Material
Tcnico y Especial
222.01 Postales

826,00
0,00
826,00
826,00
1.981,18
1.981,18
239,85%
1.981,18
100,00%
0,00
-1.155,18
-139,85%
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
200,00
100,00%
61,00
0,00
61,00
61,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
61,00
100,00%
212,00
0,00
212,00
212,00
106,31
106,31
50,15%
106,31
100,00%
0,00
105,69
49,85%
540,00
1.000,00
1.540,00
1.540,00
626,50
626,50
40,68%
140,80
22,47%
485,70
913,50
59,32%
2.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.396,15
3.396,15
113,21%
2.074,39
61,08%
1.321,76
-396,15
-13,21%
936,45
936,45
936,45
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
936,45
100,00%
1.600,00
1.000,00
2.600,00
2.600,00
1.400,87
1.400,87
53,88%
1.278,58
91,27%
122,29
1.199,13
46,12%
1.100,00
0,00
1.100,00
1.100,00
1.308,02
1.308,02
118,91%
1.308,02
100,00%
0,00
-208,02
-18,91%
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
30,00
100,00%
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
100,00%
300,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
959,50
959,50
63,97%
417,99
43,56%
541,51
540,50
36,03%

2235 Facultad de Ciencias Jurdicas
222.01 Postales
600,00
1.000,00
1.600,00
1.600,00
168,03
168,03
10,50%
168,03
100,00%
0,00
1.431,97
89,50%
2.500,00
1.000,00
3.500,00
3.500,00
5.631,51
5.631,51
160,90%
1.997,11
35,46%
3.634,40
-2.131,51
-60,90%
0,00
19.710,00
19.710,00
19.710,00
19.710,00
100,00%
18.955,00
96,17%
755,00
0,00
0,00%
640,00
640,00
640,00
640,00
640,00
100,00%
640,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
19.710,00

1.600,00
1.000,00
2.600,00
2.600,00
2.163,13
2.163,13
83,20%
1.617,92
74,80%
545,21
436,87
16,80%
1.549.784,88
-248,12
1.549.536,76
1.497.471,45
1.461.321,35
1.412.232,09
94,31%
1.286.911,53
91,13%
125.320,56
85.239,36
9,17%
235.136,53
2.767,75
237.904,28
235.838,97
234.937,96
234.937,96
99,62%
234.937,96
100,00%
0,00
901,01
1,26%
95.223,66
1.335,33
96.558,99
96.558,99
96.258,65
96.258,65
99,69%
96.258,65
100,00%
0,00
300,34
0,31%
0,00%
2300 Vicerrectorado del Campus de Tudela

20.708,38
0,00
20.708,38
20.708,38
20.708,38
20.708,38
100,00%
20.708,38
100,00%
0,00
0,00
102.738,24
-488,65
102.249,59
102.249,59
102.249,59
102.249,59
100,00%
102.249,59
100,00%
0,00
0,00
0,00%
16.946,66
0,00
16.946,66
16.946,66
18.313,37
12.882,20
76,02%
11.914,77
92,49%
967,43
4.064,46
23,98%
162.783,00
6.137,45
168.920,45
168.920,45
161.154,54
144.045,75
85,27%
126.977,97
88,15%
17.067,78
24.874,70
14,73%
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
4.770,36
4.770,36
79,51%
4.031,56
84,51%
738,80
1.229,64
20,49%
18.888,00
0,00
18.888,00
18.888,00
31.718,79
31.718,79
167,93%
31.007,90
97,76%
710,89
-12.830,79
-67,93%
0,00
0,00
0,00
197,64
197,64
197,64
100,00%
0,00
-197,64

13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
18.632,86
18.632,86
143,33%
15.812,54
84,86%
2.820,32
-5.632,86
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
1.999,58
1.999,58
79,98%
1.896,18
94,83%
103,40
500,42
-43,33%
20,02%
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
2.202,54
2.202,54
84,71%
1.213,39
55,09%
989,15
397,46
15,29%
92.000,00
0,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
85.060,44
92,46%
78.055,11
91,76%
7.005,33
6.939,56
7,54%
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
15.833,16
15.833,16
121,79%
13.715,51
86,63%
2.117,65
-2.833,16
-21,79%
221.03 Combustible
99,92%
41,69
13.210,88
20,27%
0,00
1.000,00
100,00%
65.184,32
0,00
65.184,32
65.184,32
62.808,82
51.973,44
79,73%
51.931,75
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
25.277,81
25.277,81
252,78%
20.840,90
82,45%
4.436,91
-15.277,81
-152,78%
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
13.795,74
13.795,74
172,45%
10.432,39
75,62%
3.363,35
-5.795,74
-72,45%
11.886,07
0,00
11.886,07
11.886,07
11.886,07
4.876,43
41,03%
0,00
0,00%
4.876,43
7.009,64
58,97%
222.01 Postales
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.236,78
2.236,78
89,47%
1.892,66
84,62%
344,12
263,22
10,53%
223.00 Transportes
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
3.093,97
3.093,97
309,40%
2.433,62
78,66%
660,35
-2.093,97
-209,40%
13,09%

222.00 Telefnicas
17.425,00
0,00
17.425,00
17.425,00
15.144,46
15.144,46
86,91%
15.144,46
100,00%
0,00
2.280,54
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
713,97
713,97
47,60%
713,97
100,00%
0,00
786,03
52,40%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.336,89
1.336,89
133,69%
1.336,89
100,00%
0,00
-336,89
-33,69%
124



Prog. U.F.G.
Subconcepto
23. Campus
2300
deVicerrectorado
Tudela
del Campus
de Tudela
226.06 Reuniones
y Conferencias

2.795,63
0,00
2.795,63
2.795,63
630,40
630,40

22,55%
630,40
100,00%
0,00
2.165,23
77,45%
70.001,00
0,00
70.001,00
20.001,00
12.354,82
12.354,82
61,77%
11.493,30
93,03%
861,52
7.646,18
227.00 Limpieza
144.647,00
0,00
144.647,00
144.647,00
134.084,09
134.083,92
92,70%
122.910,26
91,67%
11.173,66
10.563,08
7,30%
227.01 Seguridad
166.410,39
0,00
166.410,39
166.410,39
166.707,45
166.707,36
100,18%
152.815,08
91,67%
13.892,28
-296,97
-0,18%
126,47%
12.345,71
81,35%
2.830,99
-3.176,70
-26,47%
600,00
42,86%
800,00
-1.400,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
15.237,48
15.176,70
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
288,22%
89.000,00
0,00
89.000,00
89.000,00
55.477,49
55.477,49
62,33%
53.569,61
96,56%
1.907,88
33.522,51
37.000,00
0,00
37.000,00
37.000,00
38.386,82
38.386,82
103,75%
32.835,79
85,54%
5.551,03
-1.386,82
-3,75%
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
600,00
100,00%
26.400,00
0,00
26.400,00
26.400,00
19.705,12
18.001,44
68,19%
7.674,74
42,63%
10.326,70
8.398,56
31,81%
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
19.530,90
19.530,90
97,65%
7.804,59
39,96%
11.726,31
469,10
2,35%
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
6.914,07
6.914,07
76,82%
5.658,97
81,85%
1.255,10
2.085,93
23,18%
94,44%
34.524,88
64,80%
18.751,49
3.134,63
5,56%
0,00
0,00

56.411,00
0,00
56.411,00
56.411,00
53.276,37
53.276,37
628.03 Libros
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645.00 Software
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344,41
344,41
2.984.152,66
143.500,37
3.127.653,03
2.752.653,03
2.401.246,62
2.340.061,45

0,00
0,00%
85,01%
0,00
4.500,00
344,41
0,00
100,00%
0,00
-344,41
2.192.924,89
93,71%
147.136,56
412.591,58
37,67%
100,00%
28,61%
3000 Vicerrectorado de Investigacin

76.813,33
20.875,60
97.688,93
97.688,93
69.077,42
69.077,42
70,71%
69.077,42
100,00%
0,00
28.611,51
29,29%
577.550,58
0,00
577.550,58
577.550,58
518.147,10
518.147,10
89,71%
518.147,10
100,00%
0,00
59.403,48
10,29%
219.132,88
191,09
219.323,97
219.323,97
174.082,18
174.082,18
79,37%
174.082,18
100,00%
0,00
45.241,79
20,63%
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
100,00
100,00%

222.01 Postales
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
70,00
100,00%
500,00
0,00
500,00
500,00
709,16
709,16
141,83%
709,16
100,00%
0,00
-209,16
-41,83%
500,00
0,00
500,00
500,00
271,26
271,26
54,25%
271,26
100,00%
0,00
228,74
45,75%
6.421,00
0,00
6.421,00
6.421,00
1.531,44
1.531,44
23,85%
1.531,44
100,00%
0,00
4.889,56
76,15%
100,00%

13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
13.000,00
11.000,00
-1.598,00
9.402,00
9.402,00
7.507,63
7.507,63
79,85%
6.947,23
92,54%
560,40
1.894,37
20,15%
650.000,00
-33.689,89
616.310,11
391.310,11
337.096,11
336.942,80
86,11%
274.875,43
81,58%
62.067,37
54.367,31
71,39%
204,74%
6.551,66
100,00%
0,00
-3.351,66
-104,74%
287,85
8,76%
2.996,86
-3.284,71

3.200,00
0,00
3.200,00
3.200,00
6.551,66
6.551,66
0,00
0,00
0,00
3.284,71
3.284,71
321.931,00
0,00
321.931,00
321.931,00
320.474,98
320.474,98
99,55%
320.474,98
100,00%
0,00
1.456,02
0,45%
32.000,00
2.042,00
34.042,00
34.042,00
30.931,56
30.931,56
90,86%
30.931,56
100,00%
0,00
3.110,44
9,14%

17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
15.998,00
15.998,00
94,11%
0,00
0,00%
15.998,00
1.002,00
5,89%
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
59.401,00
59.035,79
98,39%
50.189,79
85,02%
8.846,00
964,21
1,61%
214.000,00
-9.571,62
204.428,38
54.428,38
23.193,18
22.551,84
41,43%
19.846,89
88,01%
2.704,95
31.876,54
334,16%
9.500,00
4.866,41
14.366,41
14.366,41
14.366,41
14.366,41
100,00%
14.366,41
100,00%
0,00
0,00
0,00%
17.600,00
0,00
17.600,00
17.600,00
11.000,00
11.000,00
62,50%
11.000,00
100,00%
0,00
6.600,00
37,50%
11.985,00
0,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
100,00%
11.985,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%

3101 Servicio de Apoyo a la Investigacin

124.911,14
0,00
124.911,14
124.911,14
124.911,14
124.911,14
100,00%
124.911,14
100,00%
0,00
0,00
0,00%
50.755,72
0,00
50.755,72
50.755,72
50.731,59
50.731,59
99,95%
50.731,59
100,00%
0,00
24,13
0,05%
26.053,52
0,01
26.053,53
26.053,53
26.053,53
26.053,53
100,00%
26.053,53
100,00%
0,00
0,00
0,00%
59.027,87
0,00
59.027,87
59.027,87
59.021,55
59.021,55
99,99%
59.021,55
100,00%
0,00
6,32
0,01%
125



Prog. U.F.G.
Subconcepto
31. Apoyo
3101
a laServicio
Investigacin
de Apoyo
a la Investigacin
201.00
Arrendamiento
de Bienes
Crdito Inicial
0,00
0,00

0,00
12,24

12,24
12,24
27.594,00
0,00
27.594,00
27.594,00
12.452,94
12.452,94
45,13%
12.452,94
82,00
0,00
82,00
82,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
100,00%
0,00
-12,24
100,00%
0,00
15.141,06
54,87%
0,00
82,00
100,00%
-49,78%
16.978,00
0,00
16.978,00
16.978,00
25.430,21
25.430,21
149,78%
25.053,52
98,52%
376,69
-8.452,21
222.01 Postales
183,00
0,00
183,00
183,00
53,54
53,54
29,26%
53,54
100,00%
0,00
129,46
70,74%
105,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
105,00
100,00%

0,00
0,00
0,00
80,74
80,74
80,74
100,00%
0,00
-80,74
3.315,00
0,00
3.315,00
3.315,00
7.056,64
7.056,64
212,87%
6.077,64
86,13%
979,00
-3.741,64
-112,87%
110,00
0,00
110,00
110,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
110,00
100,00%
10.000,00
10.000,00
10.000,00
12.783,67
4.158,89
41,59%
3.689,15
469,74
5.841,11
58,41%
88,71%
3102 Instituto de Agrobiotecnologa y Recursos Naturales

56.940,79
15,00
56.955,79
56.955,79
56.913,69
56.913,69
99,93%
56.913,69
100,00%
0,00
42,10
0,07%
19.394,32
570,00
19.964,32
19.964,32
19.944,47
19.944,47
99,90%
19.944,47
100,00%
0,00
19,85
0,10%
19.041,50
125,00
19.166,50
19.166,50
19.151,97
19.151,97
99,92%
19.151,97
100,00%
0,00
14,53
0,08%
2.589,00
0,00
2.589,00
2.589,00
4.241,98
4.241,98
163,85%
4.241,98
100,00%
0,00
-1.652,98
-63,85%

1.521,00
0,00
1.521,00
1.521,00
3.049,19
3.049,19
200,47%
3.049,19
100,00%
0,00
-1.528,19
-100,47%
169.934,63
0,00
169.934,63
169.934,63
175.000,00
138.495,44
81,50%
128.533,96
92,81%
9.961,48
31.439,19
18,50%
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
4.946,68
4.946,68
98,93%
4.901,27
99,08%
45,41
53,32
1,07%
221.03 Combustible
22.190,00
0,00
22.190,00
22.190,00
23.352,00
14.216,14
64,07%
14.216,14
100,00%
0,00
7.973,86
35,93%
14.007,00
0,00
14.007,00
14.007,00
4.991,41
4.991,41
35,64%
4.991,41
100,00%
0,00
9.015,59
64,36%
8.326,63
0,00
8.326,63
8.326,63
8.326,63
2.591,06
31,12%
568,12
21,93%
2.022,94
5.735,57
68,88%

222.00 Telefnicas
222.01 Postales
1.345,00
0,00
1.345,00
1.345,00
371,21
371,21
27,60%
371,21
100,00%
0,00
973,79
72,40%
225.00 Tributos
2.192,00
0,00
2.192,00
2.192,00
2.531,21
2.531,21
115,47%
2.531,21
100,00%
0,00
-339,21
-15,47%
36.358,05
36.358,05
36.358,05
13.954,39
13.954,39
38,38%
12.659,54
90,72%
1.294,85
22.403,66
61,62%
0,00
269,00
269,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
269,00
100,00%
1.419,34
1.419,34
1.419,34
1.419,33
1.419,25
99,99%
0,01%
0,00
0,00
0,00
517,50
517,50

269,00

702,00
49,46%
717,25
0,09
350,00
67,63%
167,50
-517,50
100,00%
0,00
-312,37
-41,07%
0,00
2.690,08
100,00%
3103 Centro I+D de Electrnica y Comunicacin

760,59
0,00
760,59
760,59
1.072,96
1.072,96
141,07%
1.072,96
2.690,08
0,00
2.690,08
2.690,08
0,00
0,00
0,00%
0,00

2.690,08
0,00
0,00
0,00
9,11
9,11
9,11
100,00%
0,00
-9,11
33.814,76
33.814,76
33.814,76
72,00
47,54
0,14%
35,33
74,32%
12,21
33.767,22
99,86%
0,00
2.690,08
2.690,08
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
2.690,08
100,00%
6.245,12
6.245,12
6.245,12
6.065,00
6.065,00
97,12%
6.065,00
0,00
180,12
2,88%
23.600,00
23.600,00
23.600,00
21.684,91
21.684,91
91,89%
21.684,91
100,00%
0,00
1.915,09
8,11%
9.900,00
9.900,00
9.900,00
9.172,80
9.172,80
92,65%
9.172,80
100,00%
0,00
727,20
7,35%
100,00%
3104 Escuela de Doctorado

8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.272,20
8.272,20
99,67%
8.272,20
100,00%
0,00
27,80
0,33%

1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
689,17
689,17
68,92%
689,17
100,00%
0,00
310,83
31,08%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.000,00
100,00%
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
100,00
100,00%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
397,62
397,62
39,76%
397,62
0,00
602,38
60,24%
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
15.000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
347,68
347,68
0,00
-347,68
222.01 Postales
126
347,68
100,00%
100,00%



Prog. U.F.G.
Subconcepto
31. Apoyo
3104
a laEscuela
Investigacin
de Doctorado
229.01
Cursos de Doctorado

4.708,00
0,00
4.708,00
4.708,00
5.270,20
5.270,20
111,94%
1.090,20
20,69%
4.180,00
-562,20
-11,94%
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
749,41
749,41
49,96%
640,11
85,42%
109,30
750,59
50,04%
26.228,00
0,00
26.228,00
26.228,00
19.604,13
19.604,13
74,75%
18.694,96
95,36%
909,17
6.623,87
25,25%

6.725,00
0,00
6.725,00
6.725,00
23.246,28
23.246,28
345,67%
17.109,69
73,60%
6.136,59
-16.521,28
-245,67%
26.581,00
0,00
26.581,00
26.581,00
26.580,85
26.580,85
100,00%
0,00
0,00%
26.580,85
0,15
0,00%
1.000,00
403,50
1.403,50
1.403,50
0,00
0,00
0,00%
0,00
1.403,50
100,00%
0,00
0,00
0,00
195,45
195,45
100,00%
0,00
-195,45
3105 Ctedra Colegio Ingenieros Industriales

223.00 Transportes
0,00
195,45
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
937,23
937,23
46,86%
937,23
100,00%
0,00
1.062,77
53,14%
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
1.875,00
1.875,00
46,88%
1.875,00
100,00%
0,00
2.125,00
53,13%
800,00
800,00
1.600,00
1.600,00
1.580,00
1.580,00
98,75%
1.580,00
100,00%
0,00
20,00
1,25%
2.600,00
-2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
800,00
800,00
1.600,00
1.600,00
150,00
150,00
9,38%
150,00
100,00%
0,00
1.450,00
90,63%
4.000,00
4.000,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
50,00%
4.000,00
100,00%
0,00
4.000,00
50,00%
7.800,00
7.800,00
15.600,00
15.600,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
15.600,00
100,00%
3.784,00
3.784,00
3.784,00
297,52
297,52
7,86%
297,52
100,00%
0,00
3.486,48
92,14%
3.437,50
3.437,50
3.437,50
255,00
255,00
7,42%
255,00
100,00%
0,00
3.182,50
92,58%
687,50
687,50
687,50
17,39
17,39
2,53%
17,39
100,00%
0,00
670,11
97,47%
4.350,00
4.350,00
4.350,00
5.600,00
5.600,00
128,74%
5.600,00
100,00%
0,00
-1.250,00
-28,74%
3.575,00
3106 Ctedra Ciparaiis

149.715,65
3.575,00
3.575,00
196,46
196,46
5,50%
196,46
100,00%
0,00
3.378,54
94,50%
13.939.805,07 14.089.520,72
13.390.930,98
5.742.580,11
5.709.544,38
42,64%
5.571.697,78
97,59%
137.846,60
7.681.386,60
62,58%
100,00%
3000 Vicerrectorado de Investigacin

4.724,09
2.805.959,42
2.810.683,51
2.740.980,26
1.952.352,30
1.952.352,30
71,23%
1.952.352,30
1,00
9.760,51
9.761,51
9.761,51
0,00
0,00
0,00%
0,00
1,00
446.768,22
446.769,22
446.769,22
310.069,63
310.069,63
69,40%
310.069,63
17.934,84
135.781,71
153.716,55
153.716,55
62.758,17
62.758,17
40,83%
62.758,17
0,00
788.627,96
31,31%
0,00
9.761,51
100,00%
100,00%
0,00
136.699,59
30,60%
100,00%
0,00
90.958,38
59,17%
1,00
546.432,81
546.433,81
546.433,81
536.330,61
536.330,61
98,15%
536.330,61
100,00%
0,00
10.103,20
1,85%
7.191,72
1.042.711,79
1.049.903,51
1.028.710,07
756.239,02
756.239,02
73,51%
756.239,02
100,00%
0,00
272.471,05
28,55%
1,00
1.757.138,99
1.757.139,99
1.757.139,99
257.127,06
257.127,06
14,63%
243.229,06
94,59%
13.898,00
1.500.012,93
85,37%
1,00
2.997.739,98
2.997.740,98
2.879.046,89
918.718,21
918.347,41
31,90%
836.238,77
91,06%
82.108,64
1.960.699,48
72,23%
1,00
483.805,73
483.806,73
483.806,73
135.029,75
135.029,75
27,91%
130.855,63
96,91%
4.174,12
348.776,98
72,09%
48.306,84
48.306,84
48.306,84
35.247,57
35.247,57
72,97%
28.125,47
79,79%
7.122,10
13.059,27
27,03%
92.480,69
92.480,69
92.480,69
30.143,33
30.143,33
32,59%
27.647,33
91,72%
2.496,00
62.337,36
67,41%
645.601,17
645.601,17
642.133,33
144.349,41
144.349,41
22,48%
135.126,61
93,61%
9.222,80
497.783,92
78,06%
1.989.555,27
1.989.555,27
1.583.158,68
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.583.158,68
125,67%
10,55%

1,00
7.582,75
7.583,75
7.583,75
6.783,98
6.783,98
89,45%
4.204,49
61,98%
2.579,49
799,77
1,00
67.311,78
67.312,78
67.312,78
48.481,00
48.481,00
72,02%
48.481,00
100,00%
0,00
18.831,78
27,98%
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1,00
100,00%
1,00
68.063,89
68.064,89
68.064,89
52.831,71
52.831,71
77,62%
52.831,71
100,00%
0,00
15.233,18
22,38%
11.757,14
11.757,14
11.757,14
11.757,14
11.757,14
100,00%
11.757,14
100,00%
0,00
0,00
0,00%
33.050,00
33.051,00
33.051,00
30.050,00
30.050,00
90,92%
30.050,00
100,00%
0,00
3.001,00
9,08%
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
100,00%
1.150,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
127
0,00



Prog. U.F.G.
Subconcepto
33. Proyectos
3000 con
Vicerrectorado
financiacin
de
propia
Investigacin
626.00 Equipos
paray cofinanciados
Procesos de Informacin
Crdito Inicial

4.005,82
4.005,82
4.005,82
0,00
0,00

0,00%
0,00
0,00
4.005,82
100,00%
6.767,64
6.767,64
6.767,64
6.523,20
6.523,20
96,39%
6.523,20
100,00%
0,00
244,44
77.350,00
77.350,00
77.350,00
77.350,00
77.350,00
100,00%
77.350,00
100,00%
0,00
0,00
3,61%
0,00%
1,00
18.467,80
18.468,80
18.468,80
18.331,36
9.921,86
53,72%
9.921,86
100,00%
0,00
8.546,94
46,28%
1,00
488.986,06
488.987,06
410.164,79
289.278,35
265.022,95
64,61%
253.929,10
95,81%
11.093,85
145.141,84
54,60%
1,00
20.591,18
20.592,18
20.279,92
1.742,21
1.742,21
8,59%
1.607,00
92,24%
135,21
18.537,71
92,95%
16.495,67
16.495,67
16.495,67
15.660,60
15.660,60
94,94%
15.660,60
100,00%
0,00
835,07
5,06%
8.046,29
8.046,29
8.046,29
5.421,39
5.421,39
67,38%
5.309,57
97,94%
111,82
2.624,90
32,62%
16.187,82
16.187,82
16.187,82
16.187,82
16.187,79
100,00%
13.687,99
84,56%
2.499,80
0,03
0,00%
91.948,10
91.949,10
91.949,10
22.666,29
22.666,29
24,65%
20.261,52
89,39%
2.404,77
69.282,81
75,35%
0,00
119.850,00
100,00%
98,85%
10.157,21
345.141,94
38,59%

640.12 Bibliografa
1,00
119.850,00
0,00
119.850,00
119.850,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
355.817,89
1.001.376,38
1.357.194,27
1.228.339,27
883.197,33
883.197,33
71,90%
873.040,12
240,12
240,12
240,12
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
240,12
100,00%
310,09
310,09
310,09
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
310,09
100,00%

4100 Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperacin

1.500,00
222.01 Postales
133,78
133,78
133,78
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
133,78
100,00%
0,00
1.500,00
1.500,00
1.679,92
1.679,92
111,99%
1.679,92
100,00%
0,00
-179,92
-11,99%
0,00
0,00
0,00
924,94
924,94
832,98
90,06%
91,96
-924,94
6.160,00
1.440,00
7.600,00
7.600,00
7.343,91
7.343,91
96,63%
6.768,72
92,17%
575,19
256,09
3,37%
10.200,00
0,00
10.200,00
10.200,00
10.871,57
10.871,57
106,58%
10.671,57
98,16%
200,00
-671,57
-6,58%
2.340,00
0,00
2.340,00
2.340,00
1.641,71
1.641,71
70,16%
1.641,71
100,00%
0,00
698,29
29,84%
400,00
0,00
400,00
400,00
1.423,64
1.423,64
355,91%
1.423,64
100,00%
0,00
-1.023,64
-255,91%
450,00
-583,06%
0,00
450,00
450,00
3.073,76
3.073,76
683,06%
3.073,76
100,00%
0,00
-2.623,76
55.727,55
55.727,55
55.727,55
21.601,27
21.601,27
38,76%
20.880,45
96,66%
720,82
34.126,28
61,24%
34.790,51
34.790,51
34.790,51
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
34.790,51
100,00%
100,00%

2.932,00
60,30
60,30
60,30
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
60,30
17.599,80
17.599,80
17.599,80
3.050,00
3.050,00
17,33%
3.050,00
100,00%
0,00
14.549,80
82,67%
3.240,00
6.172,00
6.172,00
4.446,70
4.446,70
72,05%
1.200,20
26,99%
3.246,50
1.725,30
27,95%
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1,00
100,00%
9.000,00
10.000,00
19.000,00
19.000,00
16.592,88
16.592,88
87,33%
14.445,15
87,06%
2.147,73
2.407,12
12,67%
1.312,47
0,00
1.312,47
1.312,47
1.217,73
1.217,73
92,78%
1.217,73
100,00%
0,00
94,74
7,22%
7.382,00
7.382,00
7.382,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
7.382,00
100,00%
0,00
4.800,00
100,00%
0,00
25.461,11
61,22%
0,00
4.218,29
100,00%

4.800,00
4.800,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
1,00
41.587,23
41.588,23
41.588,23
16.127,12
16.127,12
38,78%
16.127,12
1,00
4.217,29
4.218,29
4.218,29
0,00
0,00
0,00%
0,00

24.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
19.537,83
19.537,83
81,41%
18.662,07
95,52%
875,76
4.462,17
18,59%
1,00
451.735,75
451.736,75
451.736,75
364.280,25
364.280,25
80,64%
364.280,25
100,00%
0,00
87.456,50
19,36%
145.442,79
145.442,79
145.442,79
145.402,64
145.402,64
99,97%
145.402,64
100,00%
0,00
40,15
0,03%
-12.500,00
205.275,42
95.505,37
91.975,40
91.975,40
96,30%
91.975,40
100,00%
0,00
3.529,97
118,63%

100,00%
217.775,42
11.500,00
0,00
11.500,00
11.500,00
6.720,00
6.720,00
58,43%
6.720,00
100,00%
0,00
4.780,00
41,57%
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
100,00%
7.500,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
81.900,23
81.901,23
81.901,23
42.243,76
42.243,76
51,58%
40.533,76
95,95%
1.710,00
39.657,47
48,42%
1,00
15.600,00
15.601,00
15.601,00
13.800,00
13.800,00
88,46%
13.800,00
100,00%
0,00
1.801,00
11,54%
483.05 Becas Sneca

128
0,00



Prog. U.F.G.
Subconcepto
41. Movilidad
4100 Vicerrectorado
Internacional
y Cooperacin
de Relaciones
y Cooperacin
483.12 Movilidad
PDI-PASInternacionales
UPNA

15.600,00
0,00
15.600,00
15.600,00
15.323,17
15.323,17
98,23%
15.323,17
100,00%
0,00
276,83
1,77%
9.400,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
100,00%
9.400,00
1,00
15.319,50
15.320,50
15.320,50
0,00
0,00
0,00%
0,00
9.971,82
9.971,82
9.971,82
0,00
0,00
0,00%
10.171,00
-3.815,62
6.355,38
0,38
0,00
0,00
0,00%
1.022,18
1.022,18
1.022,18
0,00
0,00
0,00%
0,00
3.010,85
3.010,85
3.010,85
1.797,78
1.797,78
59,71%
1.797,78
100,00%
24.581,96
24.581,96
24.581,96
22.016,83
22.016,83
89,56%
22.016,83
3.420,00
32.557,25
35.977,25
35.977,25
5.645,66
5.645,66
15,69%
29.050,00
8.750,00
37.800,00
37.800,00
40.529,95
40.529,95
10.171,00
10.171,00
7.441,05
7.028,91
7.028,91


1.142.622,29
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
15.320,50
100,00%
0,00
0,00
9.971,82
100,00%
0,00
0,00
0,38
1672468,42%
0,00
1.022,18
100,00%
0,00
1.213,07
40,29%
100,00%
0,00
2.565,13
10,44%
5.056,41
89,56%
589,25
30.331,59
84,31%
107,22%
40.529,95
100,00%
0,00
-2.729,95
-7,22%
94,46%
7.028,91
100,00%
0,00
412,14
42,23%
19.200,00
19.200,00
19.200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
19.200,00
100,00%
134.793,02
1.277.415,31
1.277.415,31
1.183.877,32
1.131.842,25
88,60%
1.066.728,52
94,25%
65.113,73
145.573,06
11,40%
23.120,30
23.120,30
23.120,30
2.521,23
2.521,23
10,90%
2.521,23
100,00%
0,00
20.599,07
89,10%
7.436,60
7.436,60
7.436,60
834,54
834,54
11,22%
834,54
100,00%
0,00
6.602,06
88,78%
0,00
161,00
161,00
291,74
291,74
181,20%
291,74
100,00%
0,00
-130,74
-81,20%
100,00%
4200 Vicerrectorado de Estudiantes

222.01 Postales
161,00
35,00
0,00
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
35,00
1.815,00
0,00
1.815,00
1.815,00
308,00
308,00
16,97%
0,00
0,00%
308,00
1.507,00
83,03%
471,00
0,00
471,00
471,00
979,26
979,26
207,91%
979,26
100,00%
0,00
-508,26
-107,91%
1.008,00
0,00
1.008,00
1.008,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.008,00
100,00%
2.018,00
0,00
2.018,00
2.018,00
2.355,81
2.355,81
116,74%
2.355,81
100,00%
0,00
-337,81
-16,74%
336,00
0,00
336,00
336,00
49,57
49,57
14,75%
49,57
100,00%
0,00
286,43
85,25%
6.957,00
6.957,00
6.957,00
6.116,25
6.116,25
87,92%
1.876,00
30,67%
4.240,25
840,75
12,08%
22.872,06
22.872,06
22.872,06
2.978,19
2.978,19
13,02%
2.978,19
100,00%
436,14
436,14
436,14
0,00
0,00
0,00%
0,00


6.034,00
0,00
19.893,87
86,98%
0,00
436,14
100,00%
61,87%
0,00
6.034,00
6.034,00
2.300,68
2.300,68
38,13%
2.256,88
98,10%
43,80
3.733,32
61.200,00
61.200,00
61.200,00
61.200,00
61.200,00
100,00%
61.200,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
53.161,00
0,00
53.161,00
53.161,00
87.231,36
87.231,36
164,09%
87.231,36
100,00%
0,00
-34.070,36
-64,09%
66.543,00
8.615,00
75.158,00
75.158,00
35.608,00
35.606,48
47,38%
35.606,48
100,00%
0,00
39.551,52
52,62%
1,00
1.500,00
1.501,00
1.501,00
1.500,00
1.500,00
99,93%
1.500,00
100,00%
0,00
1,00
0,07%
15.000,00
-8.615,00
6.385,00
6.385,00
6.375,07
5.872,82
91,98%
5.536,00
94,26%
336,82
512,18
8,02%
483.05 Becas Sneca

4201 Seccin de deportes
184.042,48
0,00
184.042,48
184.042,48
173.761,18
173.761,18
94,41%
173.761,18
100,00%
0,00
10.281,30
5,59%
48.103,24
450,00
48.553,24
48.553,24
45.927,75
45.927,75
94,59%
45.927,75
100,00%
0,00
2.625,49
5,41%
55.039,64
1.010,00
56.049,64
56.049,64
54.811,01
54.811,01
97,79%
54.811,01
100,00%
626,00
0,00
626,00
626,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
18.626,00
0,00
18.626,00
18.626,00
54.157,23
54.157,23
290,76%
40.744,61
745,00
0,00
745,00
745,00
630,48
630,48
84,63%
630,48
2.662,00
0,00
2.662,00
2.662,00
1.156,83
1.156,83
43,46%
1.156,83

0,00
1.238,63
2,21%
0,00
626,00
100,00%
75,23%
13.412,62
-35.531,23
-190,76%
100,00%
0,00
114,52
15,37%
100,00%
0,00
1.505,17
56,54%
900,00
0,00
900,00
900,00
479,99
479,99
53,33%
370,66
77,22%
109,33
420,01
46,67%
2.400,21
0,00
2.400,21
2.400,21
3.312,58
3.312,58
138,01%
2.466,52
74,46%
846,06
-912,37
-38,01%
27.683,70
0,00
27.683,70
27.683,70
31.149,33
31.149,33
112,52%
28.461,71
91,37%
2.687,62
-3.465,63
-12,52%
221.03 Combustible
98.792,00
0,00
98.792,00
98.792,00
90.000,00
64.528,57
65,32%
64.528,57
100,00%
0,00
34.263,43
34,68%
129



Prog. U.F.G.
Subconcepto
42. Estudiantes
4201 Seccin
y Apoyo
deadeportes
las Actividades
Deportivas
221.08
Material
Tcnico
y Especial
222.00 Telefnicas
222.01 Postales
Crdito Inicial
2.043,65
2.043,65
2.043,65
2.289,54
2.289,54
112,03%
2.289,54
336,00
0,00
336,00
336,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
2.303,93
0,00
2.303,93
2.303,93
2.303,93
973,19
42,24%
233,09
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
100,00%
0,00
-245,89
-12,03%
23,95%
0,00
336,00
740,10
1.330,74
100,00%
57,76%
0,00
100,00
100,00%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
554,00
554,00
55,40%
554,00
100,00%
0,00
446,00
44,60%
5.000,00
275,00
5.275,00
5.275,00
3.702,33
3.702,33
70,19%
3.527,33
95,27%
175,00
1.572,67
29,81%
100,00%
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.432,05
1.432,05
95,47%
1.432,05
501.805,09
0,00
501.805,09
501.805,09
0,00
0,00
0,00%
0,00
20.351,00
7.492,27
27.843,27
27.843,27
8.794,06
8.794,06
31,58%
8.794,06
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
15.985,00
15.984,97
99,91%
12.285,24
8.023,00
0,00
8.023,00
8.023,00
6.500,13
6.500,13
81,02%
0,00
0,00
0,00
476.280,20
451.551,10
514.267,92
241.549,12
755.817,04
655.398,76
605.334,78
605.334,78
92,36%

0,00
67,95
4,53%
0,00
501.805,09
100,00%
100,00%
0,00
19.049,21
68,42%
76,85%
3.699,73
15,03
0,09%
3.473,70
53,44%
3.026,43
1.522,87
18,98%
416.063,13
92,14%
35.487,97
-451.551,10
538.572,90
88,97%
66.761,88
50.063,98
100,00%
0,00
77,11
0,08%
0,00
0,73
100,00%
22,96%
5100 Vicerrectorado de Proyeccin Universitaria

95.045,26

38.951,64
0,00
95.045,26
95.045,26
94.968,15
94.968,15
99,92%
94.968,15
0,73
0,73
0,73
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
38.951,64
38.951,64
38.927,01
38.927,01
99,94%
38.927,01
100,00%
0,00
24,63
0,06%
15.471,40
15.471,40
15.471,40
15.110,87
15.110,87
97,67%
15.110,87
100,00%
0,00
360,53
2,33%
31.129,02
5.619,96
36.748,98
36.748,98
36.239,61
36.239,61
98,61%
36.239,61
100,00%
0,00
509,37
1,39%
200,00
0,00
200,00
200,00
1.169,46
1.169,46
584,73%
1.062,10
90,82%
107,36
-969,46
-484,73%
222.01 Postales
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
300,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
260,00
260,00
0,00
0,00%
260,00
-260,00

0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
2.094,27
2.094,27
209,43%
570,94
27,26%
1.523,33
-1.094,27
17.000,00
22.000,00
39.000,00
39.000,00
19.456,81
19.456,81
49,89%
17.817,75
91,58%
1.639,06
19.543,19
50,11%
169.001,00
25.000,00
194.001,00
93.747,00
91.771,97
91.771,97
97,89%
62.999,55
68,65%
28.772,42
1.975,03
109,05%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.000,00
100,00%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
8.968,85
8.968,85
896,89%
1.744,55
19,45%
7.224,30
-7.968,85
-796,89%

-109,43%
4.059,25
4.059,25
4.059,25
1.050,91
1.050,91
25,89%
1.050,91
100,00%
0,00
3.008,34
74,11%
7.000,00
2.082,58
9.082,58
9.082,58
18.544,44
18.544,44
204,18%
9.645,92
52,02%
8.898,52
-9.461,86
-104,18%
96.309,00
0,00
96.309,00
96.309,00
91.425,68
91.425,68
94,93%
78.159,17
85,49%
13.266,51
4.883,32
5,07%
7.191,00
0,00
7.191,00
7.191,00
2.627,24
2.627,24
36,54%
2.556,84
97,32%
70,40
4.563,76
63,46%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.758,71
1.758,71
1.758,71
946,00
946,00
53,79%
946,00
100,00%
0,00
812,71
46,21%
640,00
0,00
640,00
640,00
106,44
106,44
16,63%
106,44
100,00%
0,00
533,56
83,37%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,00%
2.000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,00%
2.000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
5.000,00
3.000,00
8.000,00
8.000,00
7.613,25
7.613,25
95,17%
2.613,27
34,33%
4.999,98
386,75
4,83%
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
100,00%
1.500,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
5.000,00
100,00
5.100,00
5.100,00
4.428,50
4.428,50
86,83%
4.428,50
100,00%
0,00
671,50
13,17%
3.000,00
117,32
3.117,32
2.953,04
2.946,43
2.946,43
99,78%
2.946,43
100,00%
0,00
6,61
5,79%
1,00
52.846,17
52.847,17
52.847,17
52.837,08
52.837,08
99,98%
52.837,08
100,00%
0,00
10,09
0,02%
99.493,00
99.493,00
99.493,00
89.233,00
89.233,00
89,69%
89.233,00
100,00%
0,00
10.260,00
10,31%


130
0,00



Prog. U.F.G.
Subconcepto
51. Desarrollo
Universitario
5102 Ctedra
Oteiza
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
7.597,64
7.597,64
7.597,64
6.925,71
6.925,71
91,16%
6.925,71
100,00%
0,00
671,93
2.334,30
2.334,30
2.334,30
2.120,46
2.120,46
90,84%
2.120,46
100,00%
0,00
213,84
9,16%
0,00
250,00
250,00
71,78
71,78
28,71%
71,78
100,00%
0,00
178,22
71,29%
0,00
75,00
100,00%
0,00
153,89
21,98%

250,00
8,84%
75,00
0,00
75,00
75,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
222.01 Postales
375,00
325,00
700,00
700,00
546,11
546,11
78,02%
546,11
125,00
0,00
125,00
125,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
125,00
100,00%
7.344,60
0,00
7.344,60
7.344,60
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
7.344,60
100,00%
500,00
-325,00
175,00
175,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
175,00
100,00%
14.330,40
-5.728,94
8.601,46
8.601,46
4.392,45
4.392,45
51,07%
4.392,45
100,00%
0,00
4.209,01
48,93%
7.000,00
5.797,00
12.797,00
12.797,00
5.052,30
5.052,30
39,48%
5.052,30
100,00%
0,00
7.744,70
60,52%
4.156.989,19
182.806,09
4.339.795,28
4.332.764,96
4.284.495,45
4.277.454,22
98,72%
4.196.906,35
98,12%
80.547,87
55.310,74
1,44%
1.414.220,22
36.210,00
1.450.430,22
1.445.463,46
1.411.450,11
1.411.450,11
97,65%
1.411.450,11
100,00%
0,00
34.013,35
2,70%
481.965,97
18.390,00
500.355,97
498.292,41
490.225,01
490.225,01
98,38%
490.225,01
100,00%
0,00
8.067,40
2,03%

61. Biblioteca
100,00%
6100 Biblioteca
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
104.503,86
5.525,00
110.028,86
110.028,86
104.677,27
104.677,27
95,14%
104.677,27
100,00%
0,00
5.351,59
4,86%
512.568,46
21.939,64
534.508,10
534.508,10
534.494,57
534.494,57
100,00%
534.494,57
100,00%
0,00
13,53
0,00%
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.703,75
5.703,75
114,08%
3.405,68
59,71%
2.298,07
-703,75
-14,08%
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
6.091,40
6.091,40
87,02%
5.742,72
94,28%
348,68
908,60
12,98%
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
709,45
709,45
47,30%
709,45
100,00%
0,00
790,55
52,70%
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
7.962,70
7.962,70
88,47%
6.106,83
76,69%
1.855,87
1.037,30
11,53%
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
25.978,04
25.978,04
136,73%
18.381,56
70,76%
7.596,48
-6.978,04
-36,73%

222.01 Postales
9.762,00
0,00
9.762,00
9.762,00
8.925,85
8.925,85
91,43%
7.633,29
85,52%
1.292,56
836,15
8,57%
5.800,00
0,00
5.800,00
5.800,00
2.298,56
2.298,56
39,63%
2.298,56
100,00%
0,00
3.501,44
60,37%
20,26%

628.01 Revistas
628.03 Libros
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.392,25
2.392,25
79,74%
2.234,95
93,42%
157,30
607,75
11.298,00
0,00
11.298,00
11.298,00
10.537,96
10.537,96
93,27%
10.537,96
100,00%
0,00
760,04
6,73%
1.484.804,00
0,00
1.484.804,00
1.484.804,00
1.386.090,45
1.379.049,22
92,88%
1.347.462,84
97,71%
31.586,38
105.754,78
7,12%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
4.319,06
4.319,06
143,97%
4.182,85
96,85%
136,21
-1.319,06
-43,97%
34.067,00
83.857,04
117.924,04
117.924,04
215.675,39
215.675,39
182,89%
182.095,06
84,43%
33.580,33
-97.751,35
-82,89%
16.884,41
16.884,41
16.884,41
16.463,95
16.463,95
97,51%
14.767,96
89,70%
1.695,99
420,46
2,49%
4.421.378,63
43.949,26
4.465.327,89
4.088.701,87
3.968.254,43
3.967.283,77
97,03%
3.372.332,08
85,00%
594.951,69
121.418,10
12,18%
1.137.760,19
-3.500,00
1.134.260,19
1.134.260,19
1.125.220,02
1.125.220,02
99,20%
1.125.220,02
100,00%
0,00
9.040,17
0,80%
483.336,14
2.500,00
485.836,14
485.836,14
483.301,52
483.301,52
99,48%
483.301,52
100,00%
0,00
2.534,62
0,52%

6201 Servicio Informtico
50.499,68

428.596,55

0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
30.372,12
30.372,12
30.372,12
30.330,17
30.330,17
99,86%
30.330,17
100,00%
0,00
41,95
0,14%
14.577,14
443.173,69
443.173,69
442.440,88
442.440,88
99,83%
442.440,88
100,00%
0,00
732,81
0,17%
0,00
0,00
0,00
23.759,70
23.759,70
20.649,92
86,91%
3.109,78
-23.759,70
1.054.166,26
0,00
1.054.166,26
1.004.166,26
909.044,53
908.302,39
90,45%
841.958,57
92,70%
66.343,82
95.863,87
14,53%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
803,89
803,89
40,19%
528,35
65,72%
275,54
1.196,11
59,81%
26.495,00
0,00
26.495,00
26.495,00
30.982,33
30.982,33
116,94%
11.207,51
36,17%
19.774,82
-4.487,33
-16,94%
0,00
0,00
0,00
5,37
5,37
5,37
100,00%
0,00
-5,37
0,00
100,00
100,00
3.267,95
3.267,95
3.267,95
100,00%
0,00
-3.167,95

222.01 Postales
100,00
131
3267,95%
-3167,95%



Prog. U.F.G.
Subconcepto
62. Nuevas
6201
Tecnologas
Servicio
Informtico
e Innovacin
226.01
AtencionesEducativa
Protocolarias

50,00
0,00
50,00
50,00
20,42
20,42

40,84%
20,42
100,00%
0,00
29,58
59,16%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
3.000,00
57.785,47
0,00
57.785,47
57.785,47
61.819,14
61.590,72
106,59%
53.046,60
86,13%
8.544,12
-3.805,25
-6,59%
6.955,00
0,00
6.955,00
6.955,00
4.004,37
4.004,37
57,58%
4.004,37
100,00%
0,00
2.950,63
42,42%
990.912,00
0,00
990.912,00
664.285,98
652.540,33
652.540,24
98,23%
196.344,84
30,09%
456.195,40
11.745,74
50,94%
645.00 Software
179.722,34
0,00
179.722,34
179.722,34
150.214,13
150.214,12
83,58%
109.505,91
72,90%
40.708,21
29.508,22
16,42%
403.558,62
1.490,00
405.048,62
405.048,62
399.550,34
398.977,57
98,50%
388.809,65
97,45%
10.167,92
6.071,05
1,50%

100,00%
7101 Planificacin Lingstica

184.473,58
0,00
184.473,58
184.473,58
180.834,23
180.834,23
98,03%
180.834,23
100,00%
0,00
3.639,35
1,97%
67.994,58
0,00
67.994,58
67.994,58
67.575,92
67.575,92
99,38%
67.575,92
100,00%
0,00
418,66
0,62%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.359,51
50.359,51
99,72%
50.359,51
100,00%
0,00
140,17
0,28%
70.490,78
1.490,00
71.980,78
71.980,78
70.922,68
70.922,68
98,53%
70.922,68
100,00%
0,00
1.058,10
1,47%
0,00
0,00
0,00
2.460,64
2.460,64
707,50
28,75%
1.753,14
-2.460,64

4.080,00
0,00
4.080,00
4.080,00
1.542,00
1.542,00
37,79%
1.542,00
100,00%
0,00
2.538,00
62,21%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.028,77
2.028,77
101,44%
1.421,58
70,07%
607,19
-28,77
-1,44%
500,00
0,00
500,00
500,00
508,51
508,51
101,70%
478,69
94,14%
29,82
-8,51
-1,70%
50,00
0,00
50,00
50,00
784,96
784,96
1569,92%
211,82
26,98%
573,14
-734,96
-1469,92%

222.01 Postales
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
30,00
100,00%
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
500,00
100,00%
1.440,00
0,00
1.440,00
1.440,00
2.533,12
2.533,12
175,91%
0,00
2.533,12
-1.093,12
-75,91%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.000,00
100,00%
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
19.427,23
97,14%
14.755,72
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
1.881,09
0,00
1.881,09
1.881,09
910,85
910,85
48,42%
910,85
247,75
0,00
247,75
247,75
0,00
0,00
0,00%
0,00
521,58
0,00
521,58
521,58
225,00
225,00
43,14%
225,00
109,54
0,00
109,54
109,54
0,00
0,00
0,00%
0,00

0,00%
75,95%
100,00%
4.671,51
572,77
2,86%
0,00
500,00
100,00%
0,00
970,24
51,58%
0,00
247,75
100,00%
0,00
296,58
56,86%
0,00
109,54
100,00%
66,81%
8100 Defensor de la Comunidad Universitaria
Total general
100,00%
219,06
0,00
219,06
219,06
72,70
72,70
33,19%
72,70
100,00%
0,00
146,36
783,16
0,00
783,16
783,16
613,15
613,15
78,29%
613,15
100,00%
0,00
170,01
21,71%
86,57% 69.202.980,16
96,86%
2.241.646,91
11.086.052,14
17,54%
68.896.265,64
17.020.464,57 85.916.730,21
82.530.679,21 72.023.013,28 71.444.627,07
132


A.1.3. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

Ca
Prog. Art. Conc.
p.
10. Consejo Social
Subconcepto
12. Funcionarios
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
154.438,08
-2.000,00
152.438,08
152.438,08
144.931,30
144.931,30
95,08%
142.125,46
98,06%
2.805,84
7.506,78
4,92%
117.911,08
-2.000,00
115.911,08
115.911,08
112.762,33
112.762,33
97,28%
112.762,33
100,00%
0,00
3.148,75
2,72%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
47.679,80
-2.000,00
45.679,80
45.679,80
42.786,72
42.786,72
93,67%
42.786,72
100,00%
0,00
2.893,08
6,33%
30.444,26
0,00
30.444,26
30.444,26
27.949,66
27.949,66
91,81%
27.949,66
100,00%
0,00
2.494,60
8,19%
30.444,26
0,00
30.444,26
30.444,26
27.949,66
27.949,66
91,81%
27.949,66
100,00%
0,00
2.494,60
8,19%
17.235,54
-2.000,00
15.235,54
15.235,54
14.837,06
14.837,06
97,38%
14.837,06
100,00%
0,00
398,48
2,62%
17.235,54
-2.000,00
15.235,54
15.235,54
14.837,06
14.837,06
97,38%
14.837,06
100,00%
0,00
398,48
2,62%
19.731,60
0,00
19.731,60
19.731,60
19.475,93
19.475,93
98,70%
19.475,93
100,00%
0,00
255,67
1,30%
19.731,60
0,00
19.731,60
19.731,60
19.475,93
19.475,93
98,70%
19.475,93
100,00%
0,00
255,67
1,30%
19.731,60
0,00
19.731,60
19.731,60
19.475,93
19.475,93
98,70%
19.475,93
100,00%
0,00
255,67
1,30%
36.527,00
0,00
36.527,00
36.527,00
32.168,97
32.168,97
88,07%
29.363,13
91,28%
2.805,84
4.358,03
11,93%
13,51%
9.800,00
0,00
9.800,00
9.800,00
8.475,93
8.475,93
86,49%
5.670,09
66,90%
2.805,84
1.324,07
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
839,25
839,25
83,93%
812,47
96,81%
26,78
160,75
16,08%
500,00
0,00
500,00
500,00
384,79
384,79
76,96%
384,79
100,00%
0,00
115,21
23,04%
500,00
0,00
500,00
500,00
77,05
77,05
15,41%
77,05
100,00%
0,00
422,95
84,59%
0,00
0,00
0,00
377,41
377,41
350,63
92,90%
26,78
-377,41

221. Suministros
222. Comunicaciones
222.01 Postales
200,00
0,00
200,00
200,00
65,77
65,77
32,89%
65,77
100,00%
0,00
134,23
67,12%
200,00
0,00
200,00
200,00
65,77
65,77
32,89%
65,77
100,00%
0,00
134,23
67,12%
600,00
0,00
600,00
600,00
138,58
138,58
23,10%
41,04
29,61%
97,54
461,42
76,90%
600,00
0,00
600,00
600,00
138,58
138,58
23,10%
41,04
29,61%
97,54
461,42
76,90%
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
7.432,33
7.432,33
92,90%
4.750,81
63,92%
2.681,52
567,67
7,10%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100,00%
3.000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.032,09
2.032,09
67,74%
1.162,25
57,19%
869,84
967,91
32,26%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.400,24
2.400,24
120,01%
588,56
24,52%
1.811,68
-400,24
-20,01%
26.727,00
0,00
26.727,00
26.727,00
23.693,04
23.693,04
88,65%
23.693,04
100,00%
0,00
3.033,96
11,35%
9.157,00
0,00
9.157,00
9.157,00
6.123,24
6.123,24
66,87%
6.123,24
100,00%
0,00
3.033,76
33,13%
33,13%

9.157,00
0,00
9.157,00
9.157,00
6.123,24
6.123,24
66,87%
6.123,24
100,00%
0,00
3.033,76
17.570,00
0,00
17.570,00
17.570,00
17.569,80
17.569,80
100,00%
17.569,80
100,00%
0,00
0,20
0,00%
17.570,00
0,00
17.570,00
17.570,00
17.569,80
17.569,80
100,00%
17.569,80
100,00%
0,00
0,20
0,00%
94,61%
16.088.521,65
95,36%
782.053,37
960.750,57
13,21%
9.406.793,89
-92.572,57
9.314.221,32
9.280.155,26
9.128.032,07
9.128.032,07
98,36%
9.125.046,07
99,97%
2.986,00
152.123,19
2,01%
74.489,80
0,00
74.489,80
74.489,80
74.489,80
74.489,80
100,00%
74.489,80
100,00%
0,00
0,00
0,00%
74.489,80
0,00
74.489,80
74.489,80
74.489,80
74.489,80
100,00%
74.489,80
100,00%
0,00
0,00
0,00%
74.489,80
0,00
74.489,80
74.489,80
74.489,80
74.489,80
100,00%
74.489,80
100,00%
0,00
0,00
0,00%
19.202.151,02
10. Altos Cargos
23.407,59 19.225.558,61
17.831.325,59 17.242.574,51 16.870.575,02
55.302,66
0,00
55.302,66
55.302,66
55.302,66
55.302,66
100,00%
55.302,66
100,00%
0,00
0,00
0,00%
55.302,66
0,00
55.302,66
55.302,66
55.302,66
55.302,66
100,00%
55.302,66
100,00%
0,00
0,00
0,00%
55.302,66
0,00
55.302,66
55.302,66
55.302,66
55.302,66
100,00%
55.302,66
100,00%
0,00
0,00
0,00%
133



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
11.1.Direccin
Gastos
de
y Gestin
Personal
12. Funcionarios
13. Laborales
215. De Mobiliario
221. Suministros
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
7.120.264,20
-52.409,22
7.067.854,98
7.033.788,92
6.900.388,50
6.900.388,50
98,10%
6.900.388,50
100,00%
0,00
133.400,42
2,38%
4.673.787,61
-57.258,40
4.616.529,21
4.597.963,15
4.513.822,49
4.513.822,49
98,17%
4.513.822,49
100,00%
0,00
84.140,66
2,23%
10,81%
225.812,63
0,00
225.812,63
211.312,63
202.965,43
202.965,43
96,05%
202.965,43
100,00%
0,00
8.347,20
4.447.974,98
-57.258,40
4.390.716,58
4.386.650,52
4.310.857,06
4.310.857,06
98,27%
4.310.857,06
100,00%
0,00
75.793,46
1,82%
2.042.479,03
4.849,18
2.047.328,21
2.031.828,21
1.982.911,14
1.982.911,14
97,59%
1.982.911,14
100,00%
0,00
48.917,07
3,17%
350.776,68
0,00
350.776,68
335.276,68
325.463,04
325.463,04
97,07%
325.463,04
100,00%
0,00
9.813,64
7,55%
1.591.876,51
4.849,18
1.596.725,69
1.596.725,69
1.565.789,82
1.565.789,82
98,06%
1.565.789,82
100,00%
0,00
30.935,87
1,94%
8,18%
99.825,84
0,00
99.825,84
99.825,84
91.658,28
91.658,28
91,82%
91.658,28
100,00%
0,00
8.167,56
403.997,56
0,00
403.997,56
403.997,56
403.654,87
403.654,87
99,92%
403.654,87
100,00%
0,00
342,69
0,08%
403.997,56
0,00
403.997,56
403.997,56
403.654,87
403.654,87
99,92%
403.654,87
100,00%
0,00
342,69
0,08%
330.679,76
-43.637,13
287.042,63
287.042,63
280.710,65
280.710,65
97,79%
280.710,65
100,00%
0,00
6.331,98
2,21%
19.084,80
0,00
19.084,80
19.084,80
19.031,83
19.031,83
99,72%
19.031,83
100,00%
0,00
52,97
0,28%
19.084,80
0,00
19.084,80
19.084,80
19.031,83
19.031,83
99,72%
19.031,83
100,00%
0,00
52,97
0,28%
311.594,96
-43.637,13
267.957,83
267.957,83
261.678,82
261.678,82
97,66%
261.678,82
100,00%
0,00
6.279,01
2,34%
311.594,96
-43.637,13
267.957,83
267.957,83
261.678,82
261.678,82
97,66%
261.678,82
100,00%
0,00
6.279,01
2,34%
1.826.057,47
3.473,78
1.829.531,25
1.829.531,25
1.817.140,46
1.817.140,46
99,32%
1.814.154,46
99,84%
2.986,00
12.390,79
0,68%
1.715.059,97
-2.421,63
1.712.638,34
1.712.638,34
1.700.204,96
1.700.204,96
99,27%
1.700.204,96
100,00%
0,00
12.433,38
0,73%
1.715.059,97
-2.421,63
1.712.638,34
1.712.638,34
1.700.204,96
1.700.204,96
99,27%
1.700.204,96
100,00%
0,00
12.433,38
0,73%
110.997,50
5.895,41
116.892,91
116.892,91
116.935,50
116.935,50
100,04%
113.949,50
97,45%
2.986,00
-42,59
-0,04%
18.997,50
0,00
18.997,50
18.997,50
19.040,09
19.040,09
100,22%
16.054,09
84,32%
2.986,00
-42,59
-0,22%
92.000,00
5.895,41
97.895,41
97.895,41
97.895,41
97.895,41
100,00%
97.895,41
100,00%
0,00
0,00
0,00%
7.697.767,13
-31.305,15
7.666.461,98
7.055.862,28
6.695.821,85
6.328.622,63
89,69%
5.799.085,39
91,63%
529.537,24
727.239,65
18,96%
1.346.977,02
2.842,13
1.349.819,15
1.125.768,15
1.040.997,53
1.021.992,62
90,78%
940.058,74
91,98%
81.933,88
103.775,53
29,12%
128.260,00
0,00
128.260,00
128.260,00
132.382,46
124.502,70
97,07%
114.956,17
92,33%
9.546,53
3.757,30
2,93%
128.260,00
0,00
128.260,00
128.260,00
132.382,46
124.502,70
97,07%
114.956,17
92,33%
9.546,53
3.757,30
2,93%
1.009.370,00
2.544,43
1.011.914,43
853.914,43
815.461,30
810.330,52
94,90%
743.334,11
91,73%
66.996,41
43.583,91
23,61%
1.009.370,00
2.544,43
1.011.914,43
853.914,43
815.461,30
810.330,52
94,90%
743.334,11
91,73%
66.996,41
43.583,91
23,61%
195.448,00
297,70
195.745,70
129.694,70
79.277,34
73.282,97
56,50%
69.890,01
95,37%
3.392,96
56.411,73
94,42%
195.448,00
297,70
195.745,70
129.694,70
79.277,34
73.282,97
56,50%
69.890,01
95,37%
3.392,96
56.411,73
94,42%
12.218,02
0,00
12.218,02
12.218,02
12.553,60
12.553,60
102,75%
10.844,95
86,39%
1.708,65
-335,58
-2,75%
12.218,02
0,00
12.218,02
12.218,02
12.553,60
12.553,60
102,75%
10.844,95
86,39%
1.708,65
-335,58
-2,75%
1.681,00
0,00
1.681,00
1.681,00
1.322,83
1.322,83
78,69%
1.033,50
78,13%
289,33
358,17
21,31%
1.681,00
0,00
1.681,00
1.681,00
1.322,83
1.322,83
78,69%
1.033,50
78,13%
289,33
358,17
21,31%
5.993.480,51
-44.678,56
5.948.801,95
5.614.253,25
5.392.182,56
5.044.042,46
89,84%
4.597.973,15
91,16%
446.069,31
570.210,79
16,12%
77.859,00
0,00
77.859,00
77.859,00
69.803,04
69.803,04
89,65%
64.003,31
91,69%
5.799,73
8.055,96
10,35%
56.674,00
0,00
56.674,00
56.674,00
57.227,12
57.227,12
100,98%
52.123,16
91,08%
5.103,96
-553,12
-0,98%
7.575,00
0,00
7.575,00
7.575,00
4.577,20
4.577,20
60,43%
4.272,17
93,34%
305,03
2.997,80
39,57%
41,23%
13.610,00
0,00
13.610,00
13.610,00
7.998,72
7.998,72
58,77%
7.607,98
95,11%
390,74
5.611,28
2.538.076,01
-54.691,77
2.483.384,24
2.161.335,54
2.168.763,58
1.871.123,75
86,57%
1.743.579,02
93,18%
127.544,73
290.211,79
28,33%
1.378.211,95
0,00
1.378.211,95
1.218.205,95
1.250.000,00
1.127.228,37
92,53%
1.032.387,53
91,59%
94.840,84
90.977,58
20,60%
-44,55%
118.743,61
0,00
118.743,61
118.743,61
171.646,69
171.646,69
144,55%
156.541,82
91,20%
15.104,87
-52.903,08
221.03 Combustible
847.724,00
-9.020,77
838.703,23
688.703,23
594.344,35
494.349,84
71,78%
494.349,84
100,00%
0,00
194.353,39
50,00%
11.091,47
0,00
11.091,47
11.091,47
12.662,09
12.662,09
114,16%
12.266,94
96,88%
395,15
-1.570,62
-14,16%
221.07 Ttulos
44.518,98
0,00
44.518,98
44.518,98
50.356,39
49.024,97
110,12%
31.878,68
65,03%
17.146,29
-4.505,99
-10,12%
134



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
11.2.Direccin
Gastos
22. Material,
221.
en
y Gestin
Bienes
Suministros
Suministros
Corrientes
yyOtros
Servicios
221.08 Material
Tcnico y Especial
Crdito Inicial
222.00 Telefnicas
222.01 Postales
223. Transportes
223.00 Transportes
224. Primas De Seguros
225. Tributos
225.00 Tributos
C. Total
ORN
0,00
58,00
58,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
58,00
137.728,00
-45.671,00
92.057,00
87.228,00
13.621,05
13.621,05
15,62%
13.563,47
99,58%
57,58
73.606,95
89,92%
0,00
0,00
-7.213,70
76.133,01
2.590,74
-35,91%
2.590,74
100,00%
0,00
-9.804,44
35,91%
185.251,40
0,00
185.251,40
185.251,40
179.346,69
154.677,67
83,50%
66.621,44
43,07%
88.056,23
30.573,73
16,50%
121.054,40
0,00
121.054,40
121.054,40
119.260,37
94.591,35
78,14%
16.658,20
17,61%
77.933,15
26.463,05
21,86%
64.197,00
0,00
64.197,00
64.197,00
60.086,32
60.086,32
93,60%
49.963,24
83,15%
10.123,08
4.110,68
6,40%
20.137,00
0,00
20.137,00
20.137,00
25.261,10
20.794,67
103,27%
19.781,09
95,13%
1.013,58
-657,67
-3,27%

222. Comunicaciones
Modificaciones
58,00
100,00%
20.137,00
0,00
20.137,00
20.137,00
25.261,10
20.794,67
103,27%
19.781,09
95,13%
1.013,58
-657,67
-3,27%
201.683,20
0,00
201.683,20
201.683,20
196.474,34
196.474,34
97,42%
196.474,34
100,00%
0,00
5.208,86
2,58%
201.683,20
0,00
201.683,20
201.683,20
196.474,34
196.474,34
97,42%
196.474,34
100,00%
0,00
5.208,86
2,58%
760,00
0,00
760,00
760,00
643,13
643,13
84,62%
643,13
100,00%
0,00
116,87
15,38%
15,38%
760,00
0,00
760,00
760,00
643,13
643,13
84,62%
643,13
100,00%
0,00
116,87
139.578,96
17.815,66
157.394,62
144.894,62
149.745,16
148.247,42
102,31%
144.904,53
97,75%
3.342,89
-3.352,80
6,31%
25.367,00
0,00
25.367,00
25.367,00
34.328,94
34.328,94
135,33%
34.228,94
99,71%
100,00
-8.961,94
-35,33%
29.458,00
0,00
29.458,00
29.458,00
19.125,80
19.125,80
64,93%
18.857,85
98,60%
267,95
10.332,20
35,07%
35.814,92
0,00
35.814,92
35.814,92
46.968,39
45.470,65
126,96%
45.470,65
100,00%
0,00
-9.655,73
-26,96%
12.778,00
1.067,49
13.845,49
13.845,49
18.247,05
18.247,05
131,79%
18.247,05
100,00%
0,00
-4.401,56
-31,79%
9.694,00
0,00
9.694,00
9.694,00
24.481,69
24.481,69
252,54%
24.026,43
98,14%
455,26
-14.787,69
-152,54%
43,68%
4.073,61
82,24%
880,00
6.387,39
56,32%
0,00
0,00%
422,85
-422,85

11.341,00
0,00
11.341,00
11.341,00
4.953,61
4.953,61
0,00
0,00
0,00
422,85
422,85
16.748,17
16.748,17
4.248,17
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.248,17
394,24%
0,00
15.126,04
15.126,04
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
15.126,04
100,00%
0,00
0,00
0,00
1.216,83
1.216,83
2.830.134,94
-12.118,45
2.818.016,49
2.818.016,49
2.602.145,52
2.582.278,44
1.709.475,00
-12.118,45
1.697.356,55
1.697.356,55
1.636.780,99
1.636.780,99
227.01 Seguridad
573.866,41
0,00
573.866,41
573.866,41
574.890,84
186.716,00
0,00
186.716,00
186.716,00
79.856,69
209.800,00
0,00
209.800,00
209.800,00
150.277,53
0,00
150.277,53
150.277,53
4.316,00
4.316,00
4.316,00

15.126,04

227.00 Limpieza

0,00
0,00%
1.216,83
-1.216,83
91,63%
2.361.966,29
91,47%
220.312,15
235.738,05
8,37%
96,43%
1.500.390,49
91,67%
136.390,50
60.575,56
3,57%
574.890,84
100,18%
526.983,27
91,67%
47.907,57
-1.024,43
-0,18%
79.856,68
42,77%
52.782,41
66,10%
27.074,27
106.859,32
57,23%
191.208,52
188.150,82
89,68%
183.929,33
97,76%
4.221,49
21.649,18
10,32%
119.408,48
102.599,11
68,27%
97.880,79
95,40%
4.718,32
47.678,42
31,73%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.316,00
100,00%
100,00%
4.316,00
4.316,00
4.316,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.316,00
278.338,00
10.531,28
288.869,28
236.869,28
208.885,15
208.885,15
88,19%
208.480,15
99,81%
405,00
27.984,13
33,77%
45.911,00
10.531,28
56.442,28
56.442,28
42.066,93
42.066,93
74,53%
41.661,93
99,04%
405,00
14.375,35
25,47%
98,48%
405,00
-2.755,42
-11,50%
0,00
12.707,00
100,00%
23.959,00
0,00
23.959,00
23.959,00
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26.714,42
111,50%
26.309,42
12.707,00
0,00
12.707,00
12.707,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
9.245,00
0,00
9.245,00
9.245,00
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7.336,82
79,36%
7.336,82
100,00%
0,00
1.908,18
20,64%
10.531,28
10.531,28
10.531,28
8.015,69
8.015,69
76,11%
8.015,69
100,00%
0,00
2.515,59
23,89%
232.427,00
0,00
232.427,00
180.427,00
166.818,22
166.818,22
92,46%
166.818,22
100,00%
0,00
13.608,78
36,36%
13.971,00
0,00
13.971,00
13.971,00
5.057,06
5.057,06
36,20%
5.057,06
100,00%
0,00
8.913,94
63,80%
218.456,00
0,00
218.456,00
166.456,00
161.761,16
161.761,16
97,18%
161.761,16
100,00%
0,00
4.694,84
34,06%
78.971,60
0,00
78.971,60
78.971,60
53.756,61
53.702,40
68,00%
52.573,35
97,90%
1.129,05
25.269,20
32,00%
78.971,60
0,00
78.971,60
78.971,60
53.756,61
53.702,40
68,00%
52.573,35
97,90%
1.129,05
25.269,20
32,00%
32.630,00
0,00
32.630,00
32.630,00
8.595,84
8.595,84
26,34%
7.466,79
86,87%
1.129,05
24.034,16
73,66%
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
19.519,25
19.519,25
114,82%
19.519,25
100,00%
0,00
-2.519,25
-14,82%

135



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
11.2.Direccin
Gastos
24. Edicin
240.
en
y Gestin
Bienes
Edicin
y Distribucin
Corrientes
Publicaciones
Publicaciones
y Servicios Informativas Peridicas
240.09
Publicaciones
310. Intereses
310.00 Intereses
311. Gastos de Formalizacin
Crdito Inicial
ORN
29.341,60
29.341,60
25.641,52
25.587,31
87,20%
25.587,31
100,00%
0,00
3.754,29
9.601,00
7.953,28
17.554,28
17.554,28
11.441,35
11.441,35
65,18%
11.441,35
100,00%
0,00
6.112,93
34,82%
1.599,00
0,00
1.599,00
1.599,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.599,00
100,00%
1.439,00
0,00
1.439,00
1.439,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.439,00
100,00%
1.439,00
0,00
1.439,00
1.439,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.439,00
100,00%
160,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
160,00
100,00%
160,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
160,00
100,00%
8.002,00
7.953,28
15.955,28
15.955,28
11.441,35
11.441,35
71,71%
11.441,35
100,00%
0,00
4.513,93
28,29%
6.619,00
0,00
6.619,00
6.619,00
2.105,07
2.105,07
31,80%
2.105,07
100,00%
0,00
4.513,93
68,20%
6.619,00
0,00
6.619,00
6.619,00
2.105,07
2.105,07
31,80%
2.105,07
100,00%
0,00
4.513,93
68,20%
1.383,00
7.953,28
9.336,28
9.336,28
9.336,28
9.336,28
100,00%
9.336,28
100,00%
0,00
0,00
0,00%
1.383,00
7.953,28
9.336,28
9.336,28
9.336,28
9.336,28
100,00%
9.336,28
100,00%
0,00
0,00
0,00%
10.289,00
23.094,86
33.383,86
33.383,86
30.373,12
30.373,12
90,98%
23.094,86
76,04%
7.278,26
3.010,74
9,02%
10.289,00
23.094,86
33.383,86
33.383,86
30.373,12
30.373,12
90,98%
23.094,86
76,04%
7.278,26
3.010,74
9,02%
7.830,00
10.594,86
18.424,86
18.424,86
17.873,12
17.873,12
97,01%
10.594,86
59,28%
7.278,26
551,74
2,99%
7.830,00
10.594,86
18.424,86
18.424,86
17.873,12
17.873,12
97,01%
10.594,86
59,28%
7.278,26
551,74
2,99%
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
100,00%
12.500,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
100,00%
12.500,00
100,00%
0,00
2.459,00
2.459,00
0,00
0,00
0,00%
0,00

C. Total
0,00

Modificaciones
29.341,60
2.459,00
12,80%
0,00
0,00
0,00%
0,00
2.459,00
100,00%
2.459,00
0,00
2.459,00
2.459,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
2.459,00
100,00%
2.077.700,00
116.237,17
2.193.937,17
1.444.369,91
1.376.906,12
1.372.105,85
95,00%
1.129.853,98
82,34%
242.251,87
72.264,06
56,90%
2.050.699,00
116.237,17
2.166.936,17
1.417.368,91
1.375.105,12
1.370.304,85
96,68%
1.128.052,98
82,32%
242.251,87
47.064,06
56,20%
1.772.120,00
115.981,84
1.888.101,84
1.263.034,58
1.251.481,66
1.250.567,04
99,01%
1.012.686,99
80,98%
237.880,05
12.467,54
50,48%
1.658.070,00
33.847,97
1.691.917,97
1.113.449,71
1.111.914,72
1.111.106,18
99,79%
899.960,44
81,00%
211.145,74
2.343,53
52,16%
4.486,45
4.486,45
4.486,45
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.486,45
100,00%
114.050,00
77.647,42
191.697,42
145.098,42
139.566,94
139.460,86
96,11%
112.726,55
80,83%
26.734,31
5.637,56
36,00%
15.820,00
0,00
15.820,00
15.820,00
4.007,13
4.007,13
25,33%
4.007,13
100,00%
0,00
11.812,87
74,67%
15.820,00
0,00
15.820,00
15.820,00
4.007,13
4.007,13
25,33%
4.007,13
100,00%
0,00
11.812,87
74,67%
262.759,00
0,00
262.759,00
138.259,00
119.616,33
115.730,68
83,71%
111.358,86
96,22%
4.371,82
22.528,32
106,34%
258.473,00
0,00
258.473,00
133.973,00
119.296,96
115.411,31
86,15%
111.039,49
96,21%
4.371,82
18.561,69
106,78%
4.286,00
0,00
4.286,00
4.286,00
319,37
319,37
7,45%
319,37
100,00%
0,00
3.966,63
92,55%
255,33
255,33
255,33
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
255,33
100,00%

641. Patentes
645.00 Software
255,33
255,33
255,33
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
255,33
100,00%
27.001,00
0,00
27.001,00
27.001,00
1.801,00
1.801,00
6,67%
1.801,00
100,00%
0,00
25.200,00
93,33%
1.801,00
0,00
1.801,00
1.801,00
1.801,00
1.801,00
100,00%
1.801,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
1.801,00
0,00
1.801,00
1.801,00
1.801,00
1.801,00
100,00%
1.801,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
25.200,00
0,00
25.200,00
25.200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
25.200,00
100,00%
25.200,00
0,00
25.200,00
25.200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
25.200,00
100,00%
528.357,00
846.473,92
1.374.830,92
1.329.836,92
1.294.777,87
1.294.777,87
97,36%
1.274.630,99
98,44%
20.146,88
35.059,05
6,02%
528.357,00
846.473,92
1.374.830,92
1.329.836,92
1.294.777,87
1.294.777,87
97,36%
1.274.630,99
98,44%
20.146,88
35.059,05
6,02%
71.450,00
-67.999,98
3.450,02
3.450,02
932,68
932,68
27,03%
838,45
89,90%
94,23
2.517,34
72,97%
1.100,00
0,00
1.100,00
1.100,00
932,68
932,68
84,79%
838,45
89,90%
94,23
167,32
15,21%
900,00
0,00
900,00
900,00
738,32
738,32
82,04%
644,09
87,24%
94,23
161,68
17,96%
200,00
0,00
200,00
200,00
194,36
194,36
97,18%
194,36
100,00%
0,00
5,64
2,82%
136



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
12.2.Economa
Gastos
22. Material,
eny Bienes
Calidad
Suministros
CorrientesyyOtros
Servicios
222.
Comunicaciones
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
200,00
100,00%
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
200,00
100,00%
69.350,00
-67.999,98
1.350,02
1.350,02
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.350,02
100,00%
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
350,00
100,00%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.000,00
100,00%
50.000,00
-49.999,98
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00%
100,00%
18.000,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.01 Postales

0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
800,00
100,00%
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
800,00
100,00%
1.811,00
0,00
1.811,00
1.811,00
224,94
224,94
12,42%
224,94
100,00%
0,00
1.586,06
87,58%
1.811,00
0,00
1.811,00
1.811,00
224,94
224,94
12,42%
224,94
100,00%
0,00
1.586,06
87,58%
1.811,00
0,00
1.811,00
1.811,00
224,94
224,94
12,42%
224,94
100,00%
0,00
1.586,06
87,58%
455.096,00
914.473,90
1.369.569,90
1.324.575,90
1.293.620,25
1.293.620,25
97,66%
1.273.567,60
98,45%
20.052,65
30.955,65
5,73%
455.096,00
914.473,90
1.369.569,90
1.324.575,90
1.293.620,25
1.293.620,25
97,66%
1.273.567,60
98,45%
20.052,65
30.955,65
5,73%
347.101,00
476.410,57
823.511,57
823.511,57
756.403,57
756.403,57
91,85%
745.749,57
98,59%
10.654,00
67.108,00
8,15%
1,00
427.035,48
427.036,48
427.036,48
396.717,06
396.717,06
92,90%
396.717,06
100,00%
0,00
30.319,42
7,10%


24.400,00
0,00
24.400,00
24.400,00
23.764,77
23.764,77
97,40%
14.366,12
60,45%
9.398,65
635,23
2,60%
83.594,00
11.027,85
94.621,85
49.627,85
116.734,85
116.734,85
235,22%
116.734,85
100,00%
0,00
-67.107,00
-44,56%
628.03 Libros
12. Funcionarios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.365.319,02
368.472,22 32.733.791,24
32.638.580,70 31.530.334,04 31.527.991,36
96,60%
31.414.010,61
99,64%
113.980,75
1.110.589,34
3,69%
31.642.599,02
-69.729,35 31.572.869,67
31.484.060,13 30.757.320,78 30.757.320,78
97,69%
30.757.320,78
100,00%
0,00
726.739,35
2,59%
-24.725,37 21.680.359,47
21.601.549,93 21.200.218,98 21.200.218,98
21.705.084,84
0,00
0,00
9.071.713,17
98,14%
21.200.218,98
100,00%
0,00
401.330,95
2,22%
-24.343,74
9.047.369,43
9.047.369,43
8.903.942,32
8.903.942,32
98,41%
8.903.942,32
100,00%
0,00
143.427,11
1,59%
7.886.879,51
0,00
7.886.879,51
7.886.879,51
7.747.019,92
7.747.019,92
98,23%
7.747.019,92
100,00%
0,00
139.859,59
1,77%
1.184.833,66
-24.343,74
1.160.489,92
1.160.489,92
1.156.922,40
1.156.922,40
99,69%
1.156.922,40
100,00%
0,00
3.567,52
0,31%
12.633.371,67
-381,63
12.632.990,04
12.554.180,50 12.296.276,66 12.296.276,66
97,95%
12.296.276,66
100,00%
0,00
257.903,84
2,68%
9.373.044,74
0,00
9.373.044,74
97,78%
9.107.699,11
100,00%
0,00
206.536,09
2,85%

13. Laborales
9.314.235,20
9.107.699,11
9.107.699,11
387.182,77
-381,63
386.801,14
386.801,14
385.683,91
385.683,91
99,71%
385.683,91
100,00%
0,00
1.117,23
0,29%
2.873.144,16
0,00
2.873.144,16
2.853.144,16
2.802.893,64
2.802.893,64
98,24%
2.802.893,64
100,00%
0,00
50.250,52
2,46%
4,41%
7.319.910,66
3.200,00
7.323.110,66
7.313.110,66
7.000.340,26
7.000.340,26
95,72%
7.000.340,26
100,00%
0,00
312.770,40
2.437.073,80
490,00
2.437.563,80
2.437.563,80
2.414.220,03
2.414.220,03
99,04%
2.414.220,03
100,00%
0,00
23.343,77
0,96%
2.437.073,80
490,00
2.437.563,80
2.437.563,80
2.414.220,03
2.414.220,03
99,04%
2.414.220,03
100,00%
0,00
23.343,77
0,96%
4.882.836,86
-490,00
4.882.346,86
4.872.346,86
4.582.944,15
4.582.944,15
94,06%
4.582.944,15
100,00%
0,00
289.402,71
6,14%
1.742.462,96
57.378,00
1.799.840,96
1.799.840,96
1.636.876,32
1.636.876,32
90,95%
1.636.876,32
100,00%
0,00
162.964,64
9,05%
479.528,47
-32.300,00
447.228,47
437.228,47
421.390,80
421.390,80
96,38%
421.390,80
100,00%
0,00
15.837,67
5,91%
2.591.141,99
-25.568,00
2.565.573,99
2.565.573,99
2.458.242,91
2.458.242,91
95,82%
2.458.242,91
100,00%
0,00
107.331,08
4,18%
69.703,44
0,00
69.703,44
69.703,44
66.434,12
66.434,12
95,31%
66.434,12
100,00%
0,00
3.269,32
4,69%
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.176,08
3.176,08
99,25%
3.176,08
100,00%
0,00
23,92
0,75%
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.176,08
3.176,08
99,25%
3.176,08
100,00%
0,00
23,92
0,75%
137



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
21.1.Desarrollo
Gastos
dede
Personal
la
Docencia:
Dptos.
16. Cuotas
y Gastos
Sociales
Crdito Inicial

221. Suministros
ORN
2.569.399,54
2.569.399,54
2.556.761,54
2.556.761,54
99,51%
2.556.761,54
100,00%
0,00
12.638,00
0,49%
2.617.603,52
-48.203,98
2.569.399,54
2.569.399,54
2.556.761,54
2.556.761,54
99,51%
2.556.761,54
100,00%
0,00
12.638,00
0,49%
2.617.603,52
-48.203,98
2.569.399,54
2.569.399,54
2.556.761,54
2.556.761,54
99,51%
2.556.761,54
100,00%
0,00
12.638,00
0,49%
470.914,00
427.697,84
898.611,84
892.635,66
548.349,02
548.349,02
61,43%
466.832,53
85,13%
81.516,49
344.286,64
39,24%
15,98%
119.717,29
5.502,87
125.220,16
125.220,16
105.212,75
105.212,75
84,02%
89.274,48
84,85%
15.938,27
20.007,41
119.717,29
5.502,87
125.220,16
125.220,16
103.580,53
103.580,53
82,72%
87.642,26
84,61%
15.938,27
21.639,63
17,28%
119.717,29
5.502,87
125.220,16
125.220,16
103.580,53
103.580,53
82,72%
87.642,26
84,61%
15.938,27
21.639,63
17,28%
0,00
0,00
0,00
1.632,22
1.632,22
1.632,22
100,00%
0,00
-1.632,22
0,00
0,00
0,00
1.632,22
1.632,22
1.632,22
100,00%
0,00
-1.632,22
329.446,94
416.470,40
745.917,34
739.941,16
421.284,43
421.284,43
56,93%
357.349,18
84,82%
63.935,25
318.656,73
190.127,60
3.147,93
193.275,53
187.299,35
184.936,55
184.936,55
98,74%
156.547,32
84,65%
28.389,23
2.362,80
4,45%
142.372,81
3.147,93
145.520,74
139.544,56
123.665,76
123.665,76
88,62%
106.994,80
86,52%
16.670,96
15.878,80
15,66%

C. Total
-48.203,98

Modificaciones
2.617.603,52
43,87%
5.263,93
0,00
5.263,93
5.263,93
4.464,81
4.464,81
84,82%
3.523,33
78,91%
941,48
799,12
15,18%
42.490,86
0,00
42.490,86
42.490,86
56.805,98
56.805,98
133,69%
46.029,19
81,03%
10.776,79
-14.315,12
-33,69%
-10,26%
70.453,59
500,00
70.953,59
70.953,59
78.232,71
78.232,71
110,26%
58.363,26
74,60%
19.869,45
-7.279,12
48.587,63
500,00
49.087,63
49.087,63
52.263,36
52.263,36
106,47%
37.260,79
71,29%
15.002,57
-3.175,73
-6,47%
21.865,96
0,00
21.865,96
21.865,96
19.429,46
19.429,46
88,86%
14.870,10
76,53%
4.559,36
2.436,50
11,14%
-6.539,89

222. Comunicaciones
222.01 Postales
0,00
0,00
0,00
6.539,89
6.539,89
6.232,37
95,30%
307,52
9.525,51
0,00
9.525,51
9.525,51
7.090,19
7.090,19
74,43%
6.853,21
96,66%
236,98
2.435,32
25,57%
9.525,51
0,00
9.525,51
9.525,51
7.090,19
7.090,19
74,43%
6.853,21
96,66%
236,98
2.435,32
25,57%
0,00
0,00
0,00
1.714,06
1.714,06
1.714,06
100,00%
0,00
-1.714,06
0,00
0,00
0,00
1.714,06
1.714,06
1.714,06
100,00%
0,00
-1.714,06
59.339,24
1.000,00
60.339,24
60.339,24
33.459,34
33.459,34
55,45%
31.174,98
93,17%
2.284,36
26.879,90
44,55%
2.290,65
0,00
2.290,65
2.290,65
2.917,24
2.917,24
127,35%
2.917,24
100,00%
0,00
-626,59
-27,35%
223. Transportes
223.00 Transportes
12.818,67
0,00
12.818,67
12.818,67
8.215,13
8.215,13
64,09%
7.355,21
89,53%
859,92
4.603,54
35,91%
44.229,92
1.000,00
45.229,92
45.229,92
22.326,97
22.326,97
49,36%
20.902,53
93,62%
1.424,44
22.902,95
50,64%
0,00
0,00
0,00
1.486,09
1.486,09
1.486,09
100,00%
0,00
-1.486,09

1,00

1,00
1.486,09
1.486,09
1.486,09
100,00%
0,00
-1.486,09
107.445,17
107.445,17
26,69%
94.575,79
88,02%
12.869,38
295.072,50
402.517,67
402.517,67
402.517,67
107.445,17
107.445,17
26,69%
94.575,79
88,02%
12.869,38
295.072,50
73,31%
9.304,80
9.305,80
9.305,80
6.920,32
6.920,32
74,37%
6.634,47
95,87%
285,85
2.385,48
25,63%
9.304,80
9.304,80
9.304,80
6.920,32
6.920,32
74,37%
6.634,47
95,87%
285,85
2.384,48
25,63%
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1,00
100,00%
73,31%
4.724,57
26.474,34
26.474,34
20.796,24
20.796,24
78,55%
19.153,27
92,10%
1.642,97
5.678,10
21,45%
4.724,57
16.549,34
16.549,34
19.945,94
19.945,94
120,52%
19.153,27
96,03%
792,67
-3.396,60
-20,52%
11.824,77
4.724,57
16.549,34
16.549,34
19.945,94
19.945,94
120,52%
19.153,27
96,03%
792,67
-3.396,60
-20,52%
9.925,00
0,00
9.925,00
9.925,00
850,30
850,30
8,57%
0,00
0,00%
850,30
9.074,70
91,43%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.925,00
0,00
0,00
9.925,00
9.925,00
850,30
850,30
8,57%
0,00
0,00%
850,30
9.074,70
91,43%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.055,60
1.055,60
105,56%
1.055,60
100,00%
0,00
-55,60
-5,56%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.055,60
1.055,60
105,56%
1.055,60
100,00%
0,00
-55,60
-5,56%
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.055,60
1.055,60
105,56%
1.055,60
100,00%
0,00
-55,60
-5,56%
251.806,00
10.503,73
262.309,73
261.884,91
224.664,24
222.321,56
84,89%
189.857,30
85,40%
32.464,26
39.563,35
15,27%
251.806,00
10.503,73
262.309,73
261.884,91
224.664,24
222.321,56
84,89%
189.857,30
85,40%
32.464,26
39.563,35
15,27%

0,00
402.517,67
21.749,77
0,00
402.517,67
11.824,77

0,00
402.517,67
138



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
21.6.Desarrollo
Inversiones
62. Inversin
de Reales
la Docencia:
Nueva Asociadas
Dptos. a Servicios
627.
Proyectos
Complejos
Crdito Inicial
C. Total
ORN
77.931,50
262.309,73
261.884,91
224.664,24
222.321,56
84,89%
189.857,30
85,40%
32.464,26
39.563,35
184.378,23
32.104,63
216.482,86
216.058,04
199.202,20
196.859,53
91,11%
165.549,90
84,10%
31.309,63
19.198,51
9,08%
45.826,87
45.826,87
45.826,87
25.462,04
25.462,03
55,56%
24.307,40
95,47%
1.154,63
20.364,84
44,44%
0,00

Modificaciones
184.378,23
15,27%
67.427,77
-67.427,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
628.03 Libros
67.427,77
-67.427,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
965.831,70
95.089,65
1.060.921,35
947.892,58
879.626,98
879.512,83
92,79%
794.856,78
90,37%
84.656,05
68.379,75
19,14%
542.214,70
-11.286,42
530.928,28
527.899,51
524.268,18
524.268,18
99,31%
522.757,60
99,71%
1.510,58
3.631,33
1,26%
391.159,88
-27.157,45
364.002,43
360.973,66
357.500,08
357.500,08
99,04%
357.500,08
100,00%
0,00
3.473,58
1,80%
299.968,58
-19.069,17
280.899,41
277.870,64
274.715,46
274.715,46
98,86%
274.715,46
100,00%
0,00
3.155,18
2,23%
299.968,58
-19.069,17
280.899,41
277.870,64
274.715,46
274.715,46
98,86%
274.715,46
100,00%
0,00
3.155,18
2,23%
91.191,30
-8.088,28
83.103,02
83.103,02
82.784,62
82.784,62
99,62%
82.784,62
100,00%
0,00
318,40
0,38%
91.191,30
-8.088,28
83.103,02
83.103,02
82.784,62
82.784,62
99,62%
82.784,62
100,00%
0,00
318,40
0,38%
20.138,87
21.998,96
42.137,83
42.137,83
41.992,50
41.992,50
99,66%
41.992,50
100,00%
0,00
145,33
0,34%
20.138,87
21.998,96
42.137,83
42.137,83
41.992,50
41.992,50
99,66%
41.992,50
100,00%
0,00
145,33
0,34%
20.138,87
21.998,96
42.137,83
42.137,83
41.992,50
41.992,50
99,66%
41.992,50
100,00%
0,00
145,33
0,34%
130.915,95
-6.127,93
124.788,02
124.788,02
124.775,60
124.775,60
99,99%
123.265,02
98,79%
1.510,58
12,42
0,01%
111.918,45
-6.127,93
105.790,52
105.790,52
105.788,66
105.788,66
100,00%
105.788,66
100,00%
0,00
1,86
0,00%
111.918,45
-6.127,93
105.790,52
105.790,52
105.788,66
105.788,66
100,00%
105.788,66
100,00%
0,00
1,86
0,00%
18.997,50
0,00
18.997,50
18.997,50
18.986,94
18.986,94
99,94%
17.476,36
92,04%
1.510,58
10,56
0,06%
12. Funcionarios
13. Laborales
215. De Mobiliario
18.997,50
0,00
18.997,50
18.997,50
18.986,94
18.986,94
99,94%
17.476,36
92,04%
1.510,58
10,56
0,06%
403.565,00
102.560,45
506.125,45
396.125,45
333.933,14
333.818,99
84,27%
250.673,52
75,09%
83.145,47
62.306,46
43,50%
28,69%
6.400,00
0,00
6.400,00
6.400,00
4.563,99
4.563,99
71,31%
4.563,99
100,00%
0,00
1.836,01
5.900,00
0,00
5.900,00
5.900,00
4.265,68
4.265,68
72,30%
4.265,68
100,00%
0,00
1.634,32
27,70%
5.900,00
0,00
5.900,00
5.900,00
4.265,68
4.265,68
72,30%
4.265,68
100,00%
0,00
1.634,32
27,70%
500,00
0,00
500,00
500,00
298,31
298,31
59,66%
298,31
100,00%
0,00
201,69
40,34%
500,00
0,00
500,00
500,00
298,31
298,31
59,66%
298,31
100,00%
0,00
201,69
40,34%
333.699,97
109.560,45
443.260,42
333.260,42
287.233,37
287.119,22
86,15%
221.946,30
77,30%
65.172,92
46.141,20
46,85%
21.791,40
5.000,00
26.791,40
26.791,40
22.769,24
22.655,09
84,56%
19.809,17
87,44%
2.845,92
4.136,31
15,44%
19.389,78
5.000,00
24.389,78
24.389,78
15.390,21
15.276,06
62,63%
13.741,08
89,95%
1.534,98
9.113,72
37,37%
1.070,00
0,00
1.070,00
1.070,00
3.001,28
3.001,28
280,49%
1.822,78
60,73%
1.178,50
-1.931,28
-180,49%
1.331,62
0,00
1.331,62
1.331,62
4.377,75
4.377,75
328,75%
4.245,31
96,97%
132,44
-3.046,13
-228,75%
3.676,00
0,00
3.676,00
3.676,00
6.268,97
6.268,97
170,54%
5.840,50
93,17%
428,47
-2.592,97
-70,54%
221.03 Combustible
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.902,85
1.902,85
126,86%
1.902,85
100,00%
0,00
-402,85
-26,86%
1.676,00
0,00
1.676,00
1.676,00
3.646,67
3.646,67
217,58%
3.646,67
100,00%
0,00
-1.970,67
-117,58%
221. Suministros

222. Comunicaciones
222.01 Postales
500,00
0,00
500,00
500,00
719,45
719,45
143,89%
290,98
40,44%
428,47
-219,45
-43,89%
978,16
0,00
978,16
978,16
11,95
11,95
1,22%
11,95
100,00%
0,00
966,21
98,78%
978,16
0,00
978,16
978,16
11,95
11,95
1,22%
11,95
100,00%
0,00
966,21
98,78%
0,00
0,00
0,00
1.108,16
1.108,16
1.108,16
100,00%
0,00
-1.108,16
223. Transportes
223.00 Transportes
0,00
0,00
0,00
1.108,16
1.108,16
1.108,16
100,00%
0,00
-1.108,16
38.577,46
7.000,00
45.577,46
45.577,46
31.022,12
31.022,12
68,06%
23.128,55
74,56%
7.893,57
14.555,34
31,94%
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.350,00
1.350,00
112,50%
1.350,00
100,00%
0,00
-150,00
-12,50%
8.027,00
0,00
8.027,00
8.027,00
4.181,23
4.181,23
52,09%
3.388,04
81,03%
793,19
3.845,77
47,91%
8.871,62
2.000,00
10.871,62
10.871,62
6.714,11
6.714,11
61,76%
6.228,41
92,77%
485,70
4.157,51
38,24%
12.769,23
4.000,00
16.769,23
16.769,23
11.836,55
11.836,55
70,58%
6.543,63
55,28%
5.292,92
4.932,68
29,42%
139



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
22.2.Gestin
Gastos
22. Material,
de
226.
enlaBienes
Enseanza:
Gastos
Suministros
Corrientes
Diversos
Centros
yyOtros
ServiciosCulturales y Otras
226.07
Actividades
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
7.709,61
1.000,00
8.709,61
8.709,61
6.940,23
6.940,23
79,68%
5.618,47
80,96%
1.321,76
1.769,38
20,32%
9.414,95
0,00
9.414,95
9.414,95
3.730,92
3.730,92
39,63%
3.730,92
100,00%
0,00
5.684,03
60,37%
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
3.604,80
3.604,80
48,06%
3.604,80
100,00%
0,00
3.895,20
51,94%
1.914,95
0,00
1.914,95
1.914,95
126,12
126,12
6,59%
126,12
100,00%
0,00
1.788,83
93,41%
11.065,00
11.065,00
11.065,00
5.158,10
5.158,10
46,62%
2.767,87
53,66%
2.390,23
5.906,90
53,38%
6.865,00
6.865,00
6.865,00
3.167,04
3.167,04
46,13%
2.767,87
87,40%
399,17
3.697,96
53,87%
4.200,00
4.200,00
4.200,00
1.991,06
1.991,06
47,41%
0,00
0,00%
1.991,06
2.208,94
52,59%
54,54%
259.262,00
86.495,45
345.757,45
235.757,45
217.163,91
217.163,91
92,11%
165.549,18
76,23%
51.614,73
18.593,54
34.713,00
0,00
34.713,00
34.713,00
31.621,00
31.621,00
91,09%
18.955,00
59,94%
12.666,00
3.092,00
8,91%
8.740,00
8.740,00
8.740,00
7.069,94
7.069,94
80,89%
7.069,94
100,00%
0,00
1.670,06
19,11%
63,75%

229.14 Cursos Cero
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
2.718,65
2.718,65
36,25%
2.718,65
100,00%
0,00
4.781,35
24.257,00
24.257,00
24.257,00
24.257,00
24.257,00
100,00%
10.942,17
45,11%
13.314,83
0,00
0,00%
217.049,00
53.498,45
270.547,45
160.547,45
151.497,32
151.497,32
94,36%
125.863,42
83,08%
25.633,90
9.050,13
74,15%
23.465,03
6.000,00
29.465,03
29.465,03
17.055,78
17.055,78
57,88%
13.763,23
80,70%
3.292,55
12.409,25
42,12%
23.465,03
6.000,00
29.465,03
29.465,03
17.055,78
17.055,78
57,88%
13.763,23
80,70%
3.292,55
12.409,25
42,12%
23.465,03
6.000,00
29.465,03
29.465,03
17.055,78
17.055,78
57,88%
13.763,23
80,70%
3.292,55
12.409,25
42,12%
40.000,00
-13.000,00
27.000,00
27.000,00
25.080,00
25.080,00
92,89%
10.400,00
41,47%
14.680,00
1.920,00
7,11%
40.000,00
-13.000,00
27.000,00
27.000,00
25.080,00
25.080,00
92,89%
10.400,00
41,47%
14.680,00
1.920,00
7,11%
40.000,00
-13.000,00
27.000,00
27.000,00
25.080,00
25.080,00
92,89%
10.400,00
41,47%
14.680,00
1.920,00
7,11%
13.552,00
3.815,62
17.367,62
17.367,62
17.367,62
17.367,62
100,00%
17.367,62
100,00%
0,00
0,00
0,00%
13.552,00
3.815,62
17.367,62
17.367,62
17.367,62
17.367,62
100,00%
17.367,62
100,00%
0,00
0,00
0,00%
11.952,00
0,00
11.952,00
11.952,00
11.952,00
11.952,00
100,00%
11.952,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
11.952,00
0,00
11.952,00
11.952,00
11.952,00
11.952,00
100,00%
11.952,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
3.815,62
3.815,62
3.815,62
3.815,62
3.815,62
100,00%
3.815,62
100,00%
0,00
0,00
0,00%


645.00 Software
12. Funcionarios
13. Laborales
3.815,62
3.815,62
3.815,62
3.815,62
3.815,62
100,00%
3.815,62
100,00%
0,00
0,00
0,00%
1.600,00
0,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
100,00%
1.600,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
1.600,00
0,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
100,00%
1.600,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
6.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
4.058,04
4.058,04
62,43%
4.058,04
100,00%
0,00
2.441,96
37,57%
38,06%
3.938,00
0,00
3.938,00
3.938,00
2.439,21
2.439,21
61,94%
2.439,21
100,00%
0,00
1.498,79
3.938,00
0,00
3.938,00
3.938,00
2.439,21
2.439,21
61,94%
2.439,21
100,00%
0,00
1.498,79
38,06%
3.938,00
0,00
3.938,00
3.938,00
2.439,21
2.439,21
61,94%
2.439,21
100,00%
0,00
1.498,79
38,06%
2.562,00
0,00
2.562,00
2.562,00
1.618,83
1.618,83
63,19%
1.618,83
100,00%
0,00
943,17
36,81%
2.562,00
0,00
2.562,00
2.562,00
1.618,83
1.618,83
63,19%
1.618,83
100,00%
0,00
943,17
36,81%
2.562,00
0,00
2.562,00
2.562,00
1.618,83
1.618,83
63,19%
1.618,83
100,00%
0,00
943,17
36,81%
1.549.784,88
-248,12
1.549.536,76
1.497.471,45
1.461.321,35
1.412.232,09
94,31%
1.286.911,53
91,13%
125.320,56
85.239,36
9,17%
453.806,81
3.614,43
457.421,24
455.355,93
454.154,58
454.154,58
99,74%
454.154,58
100,00%
0,00
1.201,35
0,72%
330.360,19
4.103,08
334.463,27
332.397,96
331.196,61
331.196,61
99,64%
331.196,61
100,00%
0,00
1.201,35
0,98%
235.136,53
2.767,75
237.904,28
235.838,97
234.937,96
234.937,96
99,62%
234.937,96
100,00%
0,00
901,01
1,26%
235.136,53
2.767,75
237.904,28
235.838,97
234.937,96
234.937,96
99,62%
234.937,96
100,00%
0,00
901,01
1,26%
95.223,66
1.335,33
96.558,99
96.558,99
96.258,65
96.258,65
99,69%
96.258,65
100,00%
0,00
300,34
0,31%
95.223,66
1.335,33
96.558,99
96.558,99
96.258,65
96.258,65
99,69%
96.258,65
100,00%
0,00
300,34
0,31%
20.708,38
0,00
20.708,38
20.708,38
20.708,38
20.708,38
100,00%
20.708,38
100,00%
0,00
0,00
0,00%
20.708,38
0,00
20.708,38
20.708,38
20.708,38
20.708,38
100,00%
20.708,38
100,00%
0,00
0,00
0,00%
20.708,38
0,00
20.708,38
20.708,38
20.708,38
20.708,38
100,00%
20.708,38
100,00%
0,00
0,00
0,00%
140



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
23.1.Campus
Gastos
de
de Tudela
Personal
16. Cuotas
y Gastos Sociales
Crdito Inicial
ORN
102.249,59
102.249,59
102.249,59
102.249,59
100,00%
102.249,59
100,00%
0,00
0,00
0,00%
102.738,24
-488,65
102.249,59
102.249,59
102.249,59
102.249,59
100,00%
102.249,59
100,00%
0,00
0,00
0,00%
102.738,24
-488,65
102.249,59
102.249,59
102.249,59
102.249,59
100,00%
102.249,59
100,00%
0,00
0,00
0,00%
969.067,07
6.137,45
975.204,52
925.204,52
907.740,31
860.354,73
92,99%
777.093,77
90,32%
83.260,96
64.849,79
12,41%
204.617,66
6.137,45
210.755,11
210.755,11
216.154,70
193.614,74
91,87%
174.129,84
89,94%
19.484,90
17.140,37
8,13%
16.946,66
0,00
16.946,66
16.946,66
18.313,37
12.882,20
76,02%
11.914,77
92,49%
967,43
4.064,46
23,98%
23,98%
16.946,66
0,00
16.946,66
16.946,66
18.313,37
12.882,20
76,02%
11.914,77
92,49%
967,43
4.064,46
162.783,00
6.137,45
168.920,45
168.920,45
161.154,54
144.045,75
85,27%
126.977,97
88,15%
17.067,78
24.874,70
14,73%
162.783,00
6.137,45
168.920,45
168.920,45
161.154,54
144.045,75
85,27%
126.977,97
88,15%
17.067,78
24.874,70
14,73%
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
4.770,36
4.770,36
79,51%
4.031,56
84,51%
738,80
1.229,64
20,49%
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
4.770,36
4.770,36
79,51%
4.031,56
84,51%
738,80
1.229,64
20,49%
18.888,00
0,00
18.888,00
18.888,00
31.718,79
31.718,79
167,93%
31.007,90
97,76%
710,89
-12.830,79
-67,93%
18.888,00
0,00
18.888,00
18.888,00
31.718,79
31.718,79
167,93%
31.007,90
97,76%
710,89
-12.830,79
-67,93%
0,00
0,00
0,00
197,64
197,64
197,64
100,00%
0,00
-197,64
0,00
0,00
0,00
197,64
197,64
197,64
100,00%
0,00
-197,64
727.449,41
0,00
727.449,41
677.449,41
653.198,79
628.353,17
92,75%
570.128,14
90,73%
58.225,03
49.096,24
14,63%
18.100,00
0,00
18.100,00
18.100,00
22.834,98
22.834,98
126,16%
18.922,11
82,86%
3.912,87
-4.734,98
-26,16%
-43,33%

C. Total
-488,65

Modificaciones
102.738,24
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
18.632,86
18.632,86
143,33%
15.812,54
84,86%
2.820,32
-5.632,86
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
1.999,58
1.999,58
79,98%
1.896,18
94,83%
103,40
500,42
20,02%
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
2.202,54
2.202,54
84,71%
1.213,39
55,09%
989,15
397,46
15,29%
-1,64%
221. Suministros
189.184,32
0,00
189.184,32
189.184,32
210.059,94
192.285,00
101,64%
175.320,07
91,18%
16.964,93
-3.100,68
92.000,00
0,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00
85.060,44
92,46%
78.055,11
91,76%
7.005,33
6.939,56
7,54%
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
15.833,16
15.833,16
121,79%
13.715,51
86,63%
2.117,65
-2.833,16
-21,79%
221.03 Combustible
99,92%
41,69
13.210,88
20,27%
0,00
1.000,00
100,00%
65.184,32
0,00
65.184,32
65.184,32
62.808,82
51.973,44
79,73%
51.931,75
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
25.277,81
25.277,81
252,78%
20.840,90
82,45%
4.436,91
-15.277,81
-152,78%
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
13.795,74
13.795,74
172,45%
10.432,39
75,62%
3.363,35
-5.795,74
-72,45%
0,00
0,00
0,00
344,41
344,41
344,41
100,00%
0,00
-344,41
14.386,07
0,00
14.386,07
14.386,07
14.122,85
7.113,21
49,45%
1.892,66
26,61%
5.220,55
7.272,86
50,55%
11.886,07
0,00
11.886,07
11.886,07
11.886,07
4.876,43
41,03%
0,00
0,00%
4.876,43
7.009,64
58,97%

222. Comunicaciones
222.00 Telefnicas
222.01 Postales
223. Transportes
223.00 Transportes
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.236,78
2.236,78
89,47%
1.892,66
84,62%
344,12
263,22
10,53%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
3.093,97
3.093,97
309,40%
2.433,62
78,66%
660,35
-2.093,97
-209,40%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
3.093,97
3.093,97
309,40%
2.433,62
78,66%
660,35
-2.093,97
-209,40%
17.425,00
0,00
17.425,00
17.425,00
15.144,46
15.144,46
86,91%
15.144,46
100,00%
0,00
2.280,54
13,09%
17.425,00
0,00
17.425,00
17.425,00
15.144,46
15.144,46
86,91%
15.144,46
100,00%
0,00
2.280,54
13,09%
75.296,63
0,00
75.296,63
25.296,63
15.036,08
15.036,08
59,44%
14.174,56
94,27%
861,52
10.260,55
238,22%
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
713,97
713,97
47,60%
713,97
100,00%
0,00
786,03
52,40%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.336,89
1.336,89
133,69%
1.336,89
100,00%
0,00
-336,89
-33,69%

2.795,63
0,00
2.795,63
2.795,63
630,40
630,40
22,55%
630,40
100,00%
0,00
2.165,23
77,45%
70.001,00
0,00
70.001,00
20.001,00
12.354,82
12.354,82
61,77%
11.493,30
93,03%
861,52
7.646,18
288,22%
2,19%
323.057,39
0,00
323.057,39
323.057,39
316.029,02
315.967,98
97,81%
288.071,05
91,17%
27.896,93
7.089,41
227.00 Limpieza
144.647,00
0,00
144.647,00
144.647,00
134.084,09
134.083,92
92,70%
122.910,26
91,67%
11.173,66
10.563,08
7,30%
227.01 Seguridad
166.410,39
0,00
166.410,39
166.410,39
166.707,45
166.707,36
100,18%
152.815,08
91,67%
13.892,28
-296,97
-0,18%
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
15.237,48
15.176,70
126,47%
12.345,71
81,35%
2.830,99
-3.176,70
-26,47%
141



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
23.2.Campus
Gastos
22. Material,
de
en Tudela
Bienes
Suministros
Corrientes
yyOtros
Servicios
229.
Actuaciones
Asociadas
a la Actividad Docente
Crdito Inicial
89.000,00

C. Total
ORN
0,00
89.000,00
89.000,00
56.877,49
56.877,49
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
89.000,00
0,00
89.000,00
89.000,00
55.477,49
55.477,49
37.000,00
0,00
37.000,00
37.000,00
38.386,82
38.386,82
37.000,00
0,00
37.000,00
37.000,00
38.386,82
38.386,82
37.000,00
0,00
37.000,00
37.000,00
38.386,82
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00

Modificaciones
63,91%
54.169,61
95,24%
2.707,88
32.122,51
600,00
42,86%
800,00
-1.400,00
36,09%
62,33%
53.569,61
96,56%
1.907,88
33.522,51
37,67%
103,75%
32.835,79
85,54%
5.551,03
-1.386,82
-3,75%
103,75%
32.835,79
85,54%
5.551,03
-1.386,82
-3,75%
38.386,82
103,75%
32.835,79
85,54%
5.551,03
-1.386,82
-3,75%
0,00
0,00%
0,00
0,00
600,00
100,00%
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
600,00
100,00%
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
600,00
100,00%
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
600,00
100,00%
126.311,00
-10.000,00
116.311,00
116.311,00
99.426,46
97.722,78
84,02%
55.663,18
56,96%
42.059,60
18.588,22
15,98%
121.811,00
-10.000,00
111.811,00
111.811,00
99.426,46
97.722,78
87,40%
55.663,18
56,96%
42.059,60
14.088,22
12,60%
26.400,00
0,00
26.400,00
26.400,00
19.705,12
18.001,44
68,19%
7.674,74
42,63%
10.326,70
8.398,56
31,81%
26.400,00
0,00
26.400,00
26.400,00
19.705,12
18.001,44
68,19%
7.674,74
42,63%
10.326,70
8.398,56
31,81%
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
19.530,90
19.530,90
97,65%
7.804,59
39,96%
11.726,31
469,10
2,35%
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
19.530,90
19.530,90
97,65%
7.804,59
39,96%
11.726,31
469,10
2,35%
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
6.914,07
6.914,07
76,82%
5.658,97
81,85%
1.255,10
2.085,93
23,18%

9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
6.914,07
6.914,07
76,82%
5.658,97
81,85%
1.255,10
2.085,93
23,18%
56.411,00
0,00
56.411,00
56.411,00
53.276,37
53.276,37
94,44%
34.524,88
64,80%
18.751,49
3.134,63
5,56%
56.411,00
0,00
56.411,00
56.411,00
53.276,37
53.276,37
94,44%
34.524,88
64,80%
18.751,49
3.134,63
5,56%
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.500,00
100,00%
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.500,00
100,00%
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.500,00
100,00%
2.984.152,66
143.500,37
3.127.653,03
2.752.653,03
2.401.246,62
2.340.061,45
85,01%
2.192.924,89
93,71%
147.136,56
412.591,58
28,61%
1.229.621,65
63.576,70
1.293.198,35
1.293.198,35
1.157.164,55
1.157.164,55
89,48%
1.157.164,55
100,00%
0,00
136.033,80
10,52%

628.03 Libros
645.00 Software
12. Funcionarios
13. Laborales
20. Arrendamientos
252.001,97
34.085,00
286.086,97
286.086,97
283.358,60
283.358,60
99,05%
283.358,60
100,00%
0,00
2.728,37
0,95%
181.851,93
23.615,00
205.466,93
205.466,93
203.509,74
203.509,74
99,05%
203.509,74
100,00%
0,00
1.957,19
0,95%
181.851,93
23.615,00
205.466,93
205.466,93
203.509,74
203.509,74
99,05%
203.509,74
100,00%
0,00
1.957,19
0,95%
70.150,04
10.470,00
80.620,04
80.620,04
79.848,86
79.848,86
99,04%
79.848,86
100,00%
0,00
771,18
0,96%
70.150,04
10.470,00
80.620,04
80.620,04
79.848,86
79.848,86
99,04%
79.848,86
100,00%
0,00
771,18
0,96%
680.417,43
20.875,61
701.293,04
701.293,04
613.278,05
613.278,05
87,45%
613.278,05
100,00%
0,00
88.014,99
12,55%
654.363,91
20.875,60
675.239,51
675.239,51
587.224,52
587.224,52
86,97%
587.224,52
100,00%
0,00
88.014,99
13,03%
76.813,33
20.875,60
97.688,93
97.688,93
69.077,42
69.077,42
70,71%
69.077,42
100,00%
0,00
28.611,51
29,29%
577.550,58
0,00
577.550,58
577.550,58
518.147,10
518.147,10
89,71%
518.147,10
100,00%
0,00
59.403,48
10,29%
26.053,52
0,01
26.053,53
26.053,53
26.053,53
26.053,53
100,00%
26.053,53
100,00%
0,00
0,00
0,00%
26.053,52
0,01
26.053,53
26.053,53
26.053,53
26.053,53
100,00%
26.053,53
100,00%
0,00
0,00
0,00%
297.202,25
8.616,09
305.818,34
305.818,34
260.527,90
260.527,90
85,19%
260.527,90
100,00%
0,00
45.290,44
14,81%
297.202,25
8.616,09
305.818,34
305.818,34
260.527,90
260.527,90
85,19%
260.527,90
100,00%
0,00
45.290,44
14,81%
297.202,25
8.616,09
305.818,34
305.818,34
260.527,90
260.527,90
85,19%
260.527,90
100,00%
0,00
45.290,44
14,81%
1.032.134,01
63.122,42
1.095.256,43
870.256,43
718.666,76
658.488,22
75,67%
566.198,71
85,98%
92.289,51
211.768,21
50,19%
0,00
0,00
0,00
12,24
12,24
12,24
100,00%
0,00
-12,24
0,00
0,00
0,00
12,24
12,24
12,24
100,00%
0,00
-12,24
142



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
31.2.Apoyo
Gastos
20. aArrendamientos
la
201.
enInvestigacin
Bienes
Arrendamiento
Corrientes
de
y Servicios
Bienes
201.00 Arrendamiento
de Bienes
221. Suministros
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
0,00
0,00
0,00
12,24
12,24
30.183,00
0,00
30.183,00
30.183,00
16.694,92
16.694,92
30.183,00
0,00
30.183,00
30.183,00
16.694,92
30.183,00
0,00
30.183,00
30.183,00
960.428,93
58.747,42
1.019.176,35
4.463,59
0,00
4.463,59
3.381,59
0,00
3.381,59
12,24
100,00%
0,00
-12,24
55,31%
16.694,92
100,00%
0,00
13.488,08
16.694,92
55,31%
16.694,92
100,00%
0,00
13.488,08
44,69%
16.694,92
16.694,92
55,31%
16.694,92
100,00%
0,00
13.488,08
44,69%
794.176,35
648.176,95
587.998,41
74,04%
505.860,82
86,03%
82.137,59
206.177,94
54,29%
4.463,59
4.811,32
4.811,32
107,79%
4.811,32
100,00%
0,00
-347,73
-7,79%
3.381,59
4.811,32
4.811,32
142,28%
4.811,32
100,00%
0,00
-1.429,73
-42,28%
100,00%
44,69%
1.082,00
0,00
1.082,00
1.082,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.082,00
231.799,71
14.187,50
245.987,21
245.987,21
247.328,10
193.062,90
78,48%
182.042,08
94,29%
11.020,82
52.924,31
21,52%
169.934,63
0,00
169.934,63
169.934,63
175.000,00
138.495,44
81,50%
128.533,96
92,81%
9.961,48
31.439,19
18,50%
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
4.946,68
4.946,68
98,93%
4.901,27
99,08%
45,41
53,32
1,07%
221.03 Combustible
22.190,00
0,00
22.190,00
22.190,00
23.352,00
14.216,14
64,07%
14.216,14
100,00%
0,00
7.973,86
35,93%
33.675,08
0,00
33.675,08
33.675,08
30.421,62
30.421,62
90,34%
30.044,93
98,76%
376,69
3.253,46
9,66%
1.000,00
4.187,50
5.187,50
5.187,50
306,63
306,63
5,91%
306,63
100,00%
0,00
4.880,87
94,09%
53,24%

10.000,00
10.000,00
10.000,00
13.301,17
4.676,39
46,76%
4.039,15
86,37%
637,24
5.323,61
10.024,63
0,00
10.024,63
10.024,63
8.751,38
3.015,81
30,08%
992,87
32,92%
2.022,94
7.008,82
69,92%
222.00 Telefnicas
8.326,63
0,00
8.326,63
8.326,63
8.326,63
2.591,06
31,12%
568,12
21,93%
2.022,94
5.735,57
68,88%
222.01 Postales
1.698,00
0,00
1.698,00
1.698,00
424,75
424,75
25,01%
74,99%
0,00
0,00
0,00
195,45
195,45
222. Comunicaciones
223. Transportes
223.00 Transportes
424,75
100,00%
0,00
1.273,25
195,45
100,00%
0,00
-195,45
-195,45
0,00
0,00
0,00
195,45
195,45
195,45
100,00%
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
709,16
709,16
141,83%
709,16
100,00%
0,00
-209,16
-41,83%
500,00
0,00
500,00
500,00
709,16
709,16
141,83%
709,16
100,00%
0,00
-209,16
-41,83%
2.192,00
0,00
2.192,00
2.192,00
2.531,21
2.531,21
115,47%
2.531,21
100,00%
0,00
-339,21
-15,47%
2.192,00
0,00
2.192,00
2.192,00
2.531,21
2.531,21
115,47%
2.531,21
100,00%
0,00
-339,21
-15,47%
26.826,00
7.925,00
34.751,00
34.751,00
6.945,68
6.945,68
19,99%
6.945,68
100,00%
0,00
27.805,32
80,01%
105,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
105,00
100,00%
2.500,00
1.000,00
3.500,00
3.500,00
1.686,85
1.686,85
48,20%
1.686,85
100,00%
0,00
1.813,15
51,80%
2.000,00
5.437,50
7.437,50
7.437,50
2.130,00
2.130,00
28,64%
2.130,00
100,00%
0,00
5.307,50
71,36%
22.221,00
1.487,50
23.708,50
23.708,50
3.128,83
3.128,83
13,20%
3.128,83
100,00%
0,00
20.579,67
86,80%
16.315,00
4.350,00
20.665,00
20.665,00
13.004,32
13.004,32
62,93%
12.025,32
92,47%
979,00
7.660,68
37,07%
16.315,00
4.350,00
20.665,00
20.665,00
13.004,32
13.004,32
62,93%
12.025,32
92,47%
979,00
7.660,68
37,07%

225. Tributos
225.00 Tributos

2.600,00

67.572,81
70.172,81
70.172,81
14.026,39
14.001,93
19,95%
12.694,87
90,67%
1.307,06
56.170,88
80,05%
70.172,81
70.172,81
70.172,81
14.026,39
14.001,93
19,95%
12.694,87
90,67%
1.307,06
56.170,88
80,05%
2.600,00
-2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665.708,00
-35.287,89
630.420,11
405.420,11
349.873,94
349.720,63
86,26%
282.912,86
0,00
80,90%
66.807,77
55.699,48
69,24%
4.708,00
0,00
4.708,00
4.708,00
5.270,20
5.270,20
111,94%
1.090,20
20,69%
4.180,00
-562,20
-11,94%
11.000,00
-1.598,00
9.402,00
9.402,00
7.507,63
7.507,63
79,85%
6.947,23
92,54%
560,40
1.894,37
20,15%
650.000,00
-33.689,89
616.310,11
391.310,11
337.096,11
336.942,80
86,11%
274.875,43
81,58%
62.067,37
54.367,31
71,39%
41.522,08
4.375,00
45.897,08
45.897,08
53.782,65
53.782,65
117,18%
43.630,73
81,12%
10.151,92
-7.885,57
-17,18%
34.797,08
4.375,00
39.172,08
39.172,08
30.536,37
30.536,37
77,95%
26.521,04
86,85%
4.015,33
8.635,71
22,05%
8.569,08
4.375,00
12.944,08
12.944,08
7.647,53
7.647,53
59,08%
7.538,23
98,57%
109,30
5.296,55
40,92%
26.228,00
74,75%
18.694,96
95,36%
909,17
6.623,87
25,25%
287,85
8,76%
2.996,86
-3.284,71
17.109,69
73,60%
6.136,59
-16.521,28


6.725,00
0,00
26.228,00
26.228,00
19.604,13
19.604,13
0,00
0,00
0,00
3.284,71
3.284,71
0,00
6.725,00
6.725,00
23.246,28
23.246,28
143
345,67%
-245,67%



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
31.2.Apoyo
Gastos
23. aIndemnizacin
la
233.
enInvestigacin
Bienes
OtrasCorrientes
Indemnizaciones
por Razn
y Servicios
de Servicio
233.02
Asistencias
Tesis Doctorales
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
6.725,00
0,00
6.725,00
6.725,00
23.246,28
23.246,28
345,67%
17.109,69
73,60%
6.136,59
-16.521,28
469.312,00
13.842,00
483.154,00
483.154,00
457.386,39
457.021,18
94,59%
405.596,33
88,75%
51.424,85
26.132,82
-245,67%
5,41%
469.312,00
13.842,00
483.154,00
483.154,00
457.386,39
457.021,18
94,59%
405.596,33
88,75%
51.424,85
26.132,82
5,41%
469.312,00
13.842,00
483.154,00
483.154,00
457.386,39
457.021,18
94,59%
405.596,33
88,75%
51.424,85
26.132,82
5,41%
321.931,00
0,00
321.931,00
321.931,00
320.474,98
320.474,98
99,55%
320.474,98
100,00%
0,00
1.456,02
0,45%
26.581,00
0,00
26.581,00
26.581,00
26.580,85
26.580,85
100,00%
0,00
0,00%
26.580,85
0,15
0,00%
32.000,00
2.042,00
34.042,00
34.042,00
30.931,56
30.931,56
90,86%
30.931,56
100,00%
0,00
3.110,44
9,14%
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
15.998,00
15.998,00
94,11%
0,00
0,00%
15.998,00
1.002,00
5,89%
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
59.401,00
59.035,79
98,39%
50.189,79
85,02%
8.846,00
964,21
1,61%
100,00%
4.000,00
4.000,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
50,00%
4.000,00
7.800,00
7.800,00
15.600,00
15.600,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
241.100,00
2.959,25
244.059,25
94.059,25
56.043,92
55.402,50
58,90%
51.980,30
93,82%
3.422,20
38.656,75
200,57%
214.000,00
-1.907,16
212.092,84
62.092,84
30.677,51
30.036,09
48,37%
26.613,89
88,61%
3.422,20
32.056,75
293,20%
214.000,00
-1.907,16
212.092,84
62.092,84
30.677,51
30.036,09
48,37%
26.613,89
88,61%
3.422,20
32.056,75
293,20%
214.000,00
-9.571,62
204.428,38
54.428,38
23.193,18
22.551,84
41,43%
19.846,89
88,01%
2.704,95
31.876,54
334,16%
7.664,46
7.664,46
7.664,46
7.484,33
7.484,25
97,65%
6.767,00
90,42%
717,25
180,21
2,35%
4.866,41
31.966,41
31.966,41
25.366,41
25.366,41
79,35%
25.366,41
100,00%
0,00
6.600,00
20,65%
20,65%
641. Patentes
27.100,00
0,00
4.000,00
50,00%
0,00
15.600,00
100,00%
27.100,00
4.866,41
31.966,41
31.966,41
25.366,41
25.366,41
79,35%
25.366,41
100,00%
0,00
6.600,00
9.500,00
4.866,41
14.366,41
14.366,41
14.366,41
14.366,41
100,00%
14.366,41
100,00%
0,00
0,00
0,00%
17.600,00
0,00
17.600,00
17.600,00
11.000,00
11.000,00
62,50%
11.000,00
100,00%
0,00
6.600,00
37,50%
11.985,00
0,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
100,00%
11.985,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
11.985,00
0,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
100,00%
11.985,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
11.985,00
0,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
100,00%
11.985,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
11.985,00
0,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
11.985,00
100,00%
11.985,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
13.939.805,07 14.089.520,72
13.390.930,98
5.742.580,11
5.709.544,38
42,64%
5.571.697,78
97,59%
137.846,60
7.681.386,60
62,58%
29.853,65
4.987.414,46
5.017.268,11
4.926.371,42
3.617.749,73
3.617.749,73
73,44%
3.617.749,73
100,00%
0,00
1.308.621,69
28,41%
13. Laborales
22.660,93
3.398.269,86
3.420.930,79
3.351.227,54
2.325.180,10
2.325.180,10
69,38%
2.325.180,10
100,00%
0,00
1.026.047,44
32,70%
4.726,09
3.262.488,15
3.267.214,24
3.197.510,99
2.262.421,93
2.262.421,93
70,76%
2.262.421,93
100,00%
0,00
935.089,06
31,42%
4.724,09
2.805.959,42
2.810.683,51
2.740.980,26
1.952.352,30
1.952.352,30
71,23%
1.952.352,30
100,00%
1,00
9.760,51
9.761,51
9.761,51
0,00
0,00
0,00%
0,00
1,00
446.768,22
446.769,22
446.769,22
310.069,63
310.069,63
69,40%
310.069,63
17.934,84
135.781,71
153.716,55
153.716,55
62.758,17
62.758,17
40,83%
62.758,17

149.715,65
0,00
788.627,96
31,31%
0,00
9.761,51
100,00%
100,00%
0,00
136.699,59
30,60%
100,00%
0,00
90.958,38
59,17%
17.934,84
135.781,71
153.716,55
153.716,55
62.758,17
62.758,17
40,83%
62.758,17
100,00%
0,00
90.958,38
59,17%
1,00
546.432,81
546.433,81
546.433,81
536.330,61
536.330,61
98,15%
536.330,61
100,00%
0,00
10.103,20
1,85%
1,00
546.432,81
546.433,81
546.433,81
536.330,61
536.330,61
98,15%
536.330,61
100,00%
0,00
10.103,20
1,85%
1,00
546.432,81
546.433,81
546.433,81
536.330,61
536.330,61
98,15%
536.330,61
100,00%
0,00
10.103,20
1,85%
7.191,72
1.042.711,79
1.049.903,51
1.028.710,07
756.239,02
756.239,02
73,51%
756.239,02
100,00%
0,00
272.471,05
28,55%
7.191,72
1.042.711,79
1.049.903,51
1.028.710,07
756.239,02
756.239,02
73,51%
756.239,02
100,00%
0,00
272.471,05
28,55%
7.191,72
1.042.711,79
1.049.903,51
1.028.710,07
756.239,02
756.239,02
73,51%
756.239,02
100,00%
0,00
272.471,05
28,55%
4,00
8.022.211,42
8.022.215,42
7.493.656,90
1.527.399,31
1.527.028,51
20,38%
1.405.427,36
92,04%
121.601,15
5.966.628,39
86,68%
4,00
8.022.211,42
8.022.215,42
7.493.656,90
1.527.399,31
1.527.028,51
20,38%
1.405.427,36
92,04%
121.601,15
5.966.628,39
86,68%
3,00
8.014.628,67
8.014.631,67
7.486.073,15
1.520.615,33
1.520.244,53
20,31%
1.401.222,87
92,17%
119.021,66
5.965.828,62
86,75%
1,00
1.757.138,99
1.757.139,99
1.757.139,99
257.127,06
257.127,06
14,63%
243.229,06
94,59%
13.898,00
1.500.012,93
85,37%
1,00
2.997.739,98
2.997.740,98
2.879.046,89
918.718,21
918.347,41
31,90%
836.238,77
91,06%
82.108,64
1.960.699,48
72,23%
14. Otro Personal

141. Otro Personal
144



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
33.2.Proyectos
Gastos
22. Material,
228.
encon
Bienes
Proyectos
financiacin
Suministros
Corrientes
y Trabajos
propia
yyOtros
Servicios
yFungibles
de
cofinanciados
Investigacin
228.03
Gastos
Otros Proyectos Investigacin
Crdito Inicial
1,00
Modificaciones
C. Total
ORN
483.805,73
483.806,73
483.806,73
135.029,75
135.029,75
27,91%
130.855,63
96,91%
4.174,12
348.776,98
72,09%
48.306,84
48.306,84
48.306,84
35.247,57
35.247,57
72,97%
28.125,47
79,79%
7.122,10
13.059,27
27,03%
92.480,69
92.480,69
92.480,69
30.143,33
30.143,33
32,59%
27.647,33
91,72%
2.496,00
62.337,36
67,41%
645.601,17
645.601,17
642.133,33
144.349,41
144.349,41
22,48%
135.126,61
93,61%
9.222,80
497.783,92
78,06%
1.989.555,27
1.989.555,27
1.583.158,68
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.583.158,68
125,67%

1,00
7.582,75
7.583,75
7.583,75
6.783,98
6.783,98
89,45%
4.204,49
61,98%
2.579,49
799,77
10,55%
1,00
7.582,75
7.583,75
7.583,75
6.783,98
6.783,98
89,45%
4.204,49
61,98%
2.579,49
799,77
10,55%
4,00
181.332,81
181.336,81
181.336,81
144.269,85
144.269,85
79,56%
144.269,85
100,00%
0,00
37.066,96
20,44%
4,00
181.332,81
181.336,81
181.336,81
144.269,85
144.269,85
79,56%
144.269,85
100,00%
0,00
37.066,96
20,44%
4,00
180.182,81
180.186,81
180.186,81
143.119,85
143.119,85
79,43%
143.119,85
100,00%
0,00
37.066,96
20,57%
1,00
67.311,78
67.312,78
67.312,78
48.481,00
48.481,00
72,02%
48.481,00
100,00%
0,00
18.831,78
27,98%
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1,00
100,00%
1,00
68.063,89
68.064,89
68.064,89
52.831,71
52.831,71
77,62%
52.831,71
100,00%
0,00
15.233,18
22,38%
11.757,14
11.757,14
11.757,14
11.757,14
11.757,14
100,00%
11.757,14
100,00%
0,00
0,00
0,00%
33.050,00
33.051,00
33.051,00
30.050,00
30.050,00
90,92%
30.050,00
100,00%
0,00
3.001,00
9,08%
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
100,00%
1.150,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%

1,00

1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
100,00%
1.150,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
748.846,38
748.850,38
669.715,85
453.161,22
420.496,29
62,79%
404.250,84
96,14%
16.245,45
249.219,56
49,03%
88.123,46
88.123,46
88.123,46
83.873,20
83.873,20
95,18%
83.873,20
100,00%
4,82%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00

0,00
4.250,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.005,82
4.005,82
4.005,82
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.005,82
100,00%
4.005,82
4.005,82
4.005,82
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.005,82
100,00%
84.117,64
84.117,64
84.117,64
83.873,20
83.873,20
99,71%
83.873,20
100,00%
0,00
244,44
0,29%
6.767,64
6.767,64
6.767,64
6.523,20
6.523,20
96,39%
6.523,20
100,00%
0,00
244,44
3,61%
77.350,00
77.350,00
77.350,00
77.350,00
77.350,00
100,00%
77.350,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
4,00
660.722,92
660.726,92
581.592,39
369.288,02
336.623,09
57,88%
320.377,64
95,17%
16.245,45
244.969,30
55,73%
3,00
568.774,82
568.777,82
489.643,29
346.621,73
313.956,80
64,12%
300.116,12
95,59%
13.840,68
175.686,49
52,04%
1,00
18.467,80
18.468,80
18.468,80
18.331,36
9.921,86
53,72%
9.921,86
100,00%
0,00
8.546,94
46,28%
1,00
488.986,06
488.987,06
410.164,79
289.278,35
265.022,95
64,61%
253.929,10
95,81%
11.093,85
145.141,84
54,60%
1,00
20.591,18
20.592,18
20.279,92
1.742,21
1.742,21
8,59%
1.607,00
92,24%
135,21
18.537,71
92,95%
16.495,67
16.495,67
16.495,67
15.660,60
15.660,60
94,94%
15.660,60
100,00%
0,00
835,07
5,06%
8.046,29
8.046,29
8.046,29
5.421,39
5.421,39
67,38%
5.309,57
97,94%
111,82
2.624,90
32,62%

640.12 Bibliografa
641. Patentes
13. Laborales
16.187,82
16.187,82
16.187,82
16.187,82
16.187,79
100,00%
13.687,99
84,56%
2.499,80
0,03
0,00%
1,00
91.948,10
91.949,10
91.949,10
22.666,29
22.666,29
24,65%
20.261,52
89,39%
2.404,77
69.282,81
75,35%
1,00
91.948,10
91.949,10
91.949,10
22.666,29
22.666,29
24,65%
20.261,52
89,39%
2.404,77
69.282,81
75,35%
119.850,00
0,00
119.850,00
119.850,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
119.850,00
100,00%
119.850,00
0,00
119.850,00
119.850,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
119.850,00
100,00%
119.850,00
0,00
119.850,00
119.850,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
119.850,00
100,00%
100,00%
119.850,00
0,00
119.850,00
119.850,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
355.817,89
1.001.376,38
1.357.194,27
1.228.339,27
883.197,33
883.197,33
71,90%
873.040,12
683,99
683,99
683,99
0,00
0,00
0,00%
0,00
98,85%
0,00
119.850,00
10.157,21
345.141,94
38,59%
0,00
683,99
100,00%
550,21
550,21
550,21
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
550,21
100,00%
240,12
240,12
240,12
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
240,12
100,00%
145



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
41.1.Movilidad
Gastos
13. Laborales
131.
deInternacional
Personal
Personal
Laboral
y Cooperacin
Temporal
131.08
Personal
Investigador
Crdito Inicial

Modificaciones
C. Total
ORN
240,12
240,12
240,12
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
240,12
100,00%
310,09
310,09
310,09
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
310,09
100,00%
310,09
310,09
310,09
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
310,09
100,00%
133,78
133,78
133,78
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
133,78
100,00%
133,78
133,78
133,78
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
133,78
100,00%
133,78
133,78
133,78
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
133,78
100,00%
61.717,47
223.572,93
285.290,40
282.560,45
122.207,55
122.207,55
43,25%
113.760,34
93,09%
8.447,21
160.352,90
57,72%
23.983,00
123.029,16
147.012,16
144.282,21
63.086,33
63.086,33
43,72%
58.251,86
92,34%
4.834,47
81.195,88
58,17%

1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.679,92
1.679,92
111,99%
1.679,92
100,00%
0,00
-179,92
-11,99%
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.679,92
1.679,92
111,99%
1.679,92
100,00%
0,00
-179,92
-11,99%
0,00
0,00
0,00
924,94
924,94
832,98
90,06%
91,96
-924,94
0,00
0,00
0,00
924,94
924,94
832,98
90,06%
91,96
-924,94
6.160,00
1.440,00
7.600,00
7.600,00
7.343,91
7.343,91
96,63%
6.768,72
92,17%
575,19
256,09
6.160,00
1.440,00
7.600,00
7.600,00
7.343,91
7.343,91
96,63%
6.768,72
92,17%
575,19
256,09
3,37%
12.940,00
10.171,00
23.111,00
20.381,05
20.965,83
20.965,83
102,87%
20.765,83
99,05%
200,00
-584,78
10,53%
10.200,00
0,00
10.200,00
10.200,00
10.871,57
10.871,57
106,58%
10.671,57
98,16%
200,00
-671,57
-6,58%
2.340,00
0,00
2.340,00
2.340,00
1.641,71
1.641,71
70,16%
1.641,71
100,00%
0,00
698,29
29,84%
-255,91%
222. Comunicaciones
222.01 Postales
400,00

450,00
450,00
3,37%
0,00
400,00
400,00
1.423,64
1.423,64
355,91%
1.423,64
100,00%
0,00
-1.023,64
10.171,00
10.171,00
7.441,05
7.028,91
7.028,91
94,46%
7.028,91
100,00%
0,00
412,14
42,23%
0,00
450,00
450,00
3.073,76
3.073,76
683,06%
3.073,76
100,00%
0,00
-2.623,76
-583,06%
0,00
450,00
450,00
3.073,76
3.073,76
683,06%
3.073,76
100,00%
0,00
-2.623,76
-583,06%
90.518,06
90.518,06
90.518,06
21.601,27
21.601,27
23,86%
20.880,45
96,66%
720,82
68.916,79
76,14%
55.727,55
55.727,55
55.727,55
21.601,27
21.601,27
38,76%
20.880,45
96,66%
720,82
34.126,28
61,24%
34.790,51
34.790,51
34.790,51
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
34.790,51
100,00%
20.900,10
23.833,10
23.833,10
7.496,70
7.496,70
31,45%
4.250,20
3.246,50
16.336,40
68,55%
60,30
60,30
60,30
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
60,30
100,00%
17.599,80
17.599,80
17.599,80
3.050,00
3.050,00
17,33%
3.050,00
100,00%
0,00
14.549,80
82,67%
3.240,00
6.172,00
6.172,00
4.446,70
4.446,70
72,05%
1.200,20
26,99%
3.246,50
1.725,30
27,95%
100,00%
2.933,00

2.932,00
56,69%
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1,00
9.000,00
10.000,00
19.000,00
19.000,00
16.592,88
16.592,88
87,33%
14.445,15
87,06%
2.147,73
2.407,12
12,67%
9.000,00
10.000,00
19.000,00
19.000,00
16.592,88
16.592,88
87,33%
14.445,15
87,06%
2.147,73
2.407,12
12,67%
9.000,00
10.000,00
19.000,00
19.000,00
16.592,88
16.592,88
87,33%
14.445,15
87,06%
2.147,73
2.407,12
12,67%
28.734,47
90.543,77
119.278,24
119.278,24
42.528,34
42.528,34
35,65%
41.063,33
96,56%
1.465,01
76.749,90
64,35%

252. Programa Scrates
1.312,47
0,00
1.312,47
1.312,47
1.217,73
1.217,73
92,78%
1.217,73
100,00%
0,00
94,74
7,22%
1.312,47
0,00
1.312,47
1.312,47
1.217,73
1.217,73
92,78%
1.217,73
100,00%
0,00
94,74
7,22%
1,00
53.769,23
53.770,23
53.770,23
16.127,12
16.127,12
29,99%
16.127,12
100,00%
0,00
37.643,11
70,01%
7.382,00
7.382,00
7.382,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
7.382,00
100,00%
100,00%

4.800,00
4.800,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.800,00
1,00
41.587,23
41.588,23
41.588,23
16.127,12
16.127,12
38,78%
16.127,12
100,00%
0,00
25.461,11
61,22%
3.420,00
32.557,25
35.977,25
35.977,25
5.645,66
5.645,66
15,69%
5.056,41
89,56%
589,25
30.331,59
84,31%
3.420,00
32.557,25
35.977,25
35.977,25
5.645,66
5.645,66
15,69%
5.056,41
89,56%
589,25
30.331,59
84,31%
1,00
4.217,29
4.218,29
4.218,29
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.218,29
100,00%
1,00
4.217,29
4.218,29
4.218,29
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
4.218,29
100,00%
24.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
19.537,83
19.537,83
81,41%
18.662,07
875,76
4.462,17
18,59%
146
95,52%



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
41.2.Movilidad
Gastos
25. Acuerdos
258.
enInternacional
Bienes
Otros
con
Corrientes
Gastos
Universidades,
y Cooperacin
de
yMovilidad
Servicios
Programas
Internacionales y Otros
258.00
Otros
Gastos
Movilidad
Crdito Inicial
C. Total
ORN
0,00
24.000,00
24.000,00
19.537,83
19.537,83
81,41%
18.662,07
95,52%
875,76
4.462,17
18,59%
294.100,42
748.504,47
1.042.604,89
916.479,84
737.175,17
737.175,17
80,44%
735.465,17
99,77%
1.710,00
179.304,67
33,33%
294.100,42
748.504,47
1.042.604,89
916.479,84
737.175,17
737.175,17
80,44%
735.465,17
99,77%
1.710,00
179.304,67
33,33%
283.928,42
727.028,77
1.010.957,19
891.187,14
737.175,17
737.175,17
82,72%
735.465,17
99,77%
1.710,00
154.011,97
30,72%
1,00
451.735,75
451.736,75
451.736,75
364.280,25
364.280,25
80,64%
364.280,25
100,00%
0,00
87.456,50
19,36%
145.442,79
145.442,79
145.442,79
145.402,64
145.402,64
99,97%
145.402,64
100,00%
0,00
40,15
0,03%
-12.500,00
205.275,42
95.505,37
91.975,40
91.975,40
96,30%
91.975,40
100,00%
0,00
3.529,97
118,63%

Modificaciones
24.000,00
217.775,42
11.500,00
0,00
11.500,00
11.500,00
6.720,00
6.720,00
58,43%
6.720,00
100,00%
0,00
4.780,00
41,57%
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
100,00%
7.500,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
81.900,23
81.901,23
81.901,23
42.243,76
42.243,76
51,58%
40.533,76
95,95%
1.710,00
39.657,47
48,42%
1,00
15.600,00
15.601,00
15.601,00
13.800,00
13.800,00
88,46%
13.800,00
100,00%
0,00
1.801,00
11,54%
15.600,00
0,00
15.600,00
15.600,00
15.323,17
15.323,17
98,23%
15.323,17
100,00%
0,00
276,83
1,77%
9.400,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
100,00%
9.400,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
100,00%
483.05 Becas Sneca


29.050,00

0,00
8.750,00
37.800,00
37.800,00
40.529,95
40.529,95
107,22%
40.529,95
19.200,00
19.200,00
19.200,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
-2.729,95
-7,22%
0,00
19.200,00
100,00%
10.172,00
21.475,70
31.647,70
25.292,70
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
25.292,70
125,13%
1,00
15.319,50
15.320,50
15.320,50
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
15.320,50
100,00%
9.971,82
9.971,82
9.971,82
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
9.971,82
100,00%
10.171,00
-3.815,62
6.355,38
0,38
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,38
1672468,42%
1.022,18
1.022,18
1.022,18
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.022,18
100,00%
1.022,18
1.022,18
1.022,18
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.022,18
100,00%
1.022,18
1.022,18
1.022,18
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.022,18
100,00%
1.022,18
1.022,18
1.022,18
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.022,18
100,00%
27.592,81
27.592,81
27.592,81
23.814,61
23.814,61
86,31%
23.814,61
100,00%
0,00
3.778,20
13,69%
27.592,81
27.592,81
27.592,81
23.814,61
23.814,61
86,31%
23.814,61
100,00%
0,00
3.778,20
13,69%
27.592,81
27.592,81
27.592,81
23.814,61
23.814,61
86,31%
23.814,61
100,00%
0,00
3.778,20
13,69%
3.010,85
3.010,85
3.010,85
1.797,78
1.797,78
59,71%
1.797,78
100,00%
0,00
1.213,07
40,29%


12. Funcionarios
24.581,96
24.581,96
24.581,96
22.016,83
22.016,83
89,56%
22.016,83
100,00%
0,00
2.565,13
10,44%
1.142.622,29
134.793,02
1.277.415,31
1.277.415,31
1.183.877,32
1.131.842,25
88,60%
1.066.728,52
94,25%
65.113,73
145.573,06
11,40%
287.185,36
32.016,90
319.202,26
319.202,26
277.855,71
277.855,71
87,05%
277.855,71
100,00%
0,00
41.346,55
12,95%
232.145,72
450,00
232.595,72
232.595,72
219.688,93
219.688,93
94,45%
219.688,93
100,00%
0,00
12.906,79
5,55%
184.042,48
0,00
184.042,48
184.042,48
173.761,18
173.761,18
94,41%
173.761,18
100,00%
0,00
10.281,30
5,59%
184.042,48
0,00
184.042,48
184.042,48
173.761,18
173.761,18
94,41%
173.761,18
100,00%
0,00
10.281,30
5,59%
48.103,24
450,00
48.553,24
48.553,24
45.927,75
45.927,75
94,59%
45.927,75
100,00%
0,00
2.625,49
5,41%
48.103,24
450,00
48.553,24
48.553,24
45.927,75
45.927,75
94,59%
45.927,75
100,00%
0,00
2.625,49
5,41%
23.120,30
23.120,30
23.120,30
2.521,23
2.521,23
10,90%
2.521,23
100,00%
0,00
20.599,07
89,10%
23.120,30
23.120,30
23.120,30
2.521,23
2.521,23
10,90%
2.521,23
100,00%
0,00
20.599,07
89,10%
23.120,30
23.120,30
23.120,30
2.521,23
2.521,23
10,90%
2.521,23
100,00%
0,00
20.599,07
89,10%
55.039,64
8.446,60
63.486,24
63.486,24
55.645,55
55.645,55
87,65%
55.645,55
100,00%
0,00
7.840,69
12,35%
55.039,64
8.446,60
63.486,24
63.486,24
55.645,55
55.645,55
87,65%
55.645,55
100,00%
0,00
7.840,69
12,35%
55.039,64
8.446,60
63.486,24
63.486,24
55.645,55
55.645,55
87,65%
55.645,55
100,00%
0,00
7.840,69
12,35%
704.731,93
101.276,12
806.008,05
806.008,05
759.322,18
707.790,91
87,81%
646.713,73
91,37%
61.077,18
98.217,14
12,19%
626,00
0,00
626,00
626,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
626,00
100,00%
13. Laborales
20. Arrendamientos
147



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
42.2.Estudiantes
Gastos
20. Arrendamientos
en Bienes
y Arrendamiento
ApoyoCorrientes
a las Actividades
y Servicios
Deportivas
201.
de
Bienes
215. De Mobiliario
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
626,00
0,00
626,00
626,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
626,00
100,00%
626,00
0,00
626,00
626,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
626,00
100,00%
19.371,00
0,00
19.371,00
19.371,00
54.787,71
54.787,71
282,83%
41.375,09
75,52%
13.412,62
-35.416,71
-182,83%
18.626,00
0,00
18.626,00
18.626,00
54.157,23
54.157,23
290,76%
40.744,61
75,23%
13.412,62
-35.531,23
-190,76%
18.626,00
0,00
18.626,00
18.626,00
54.157,23
54.157,23
290,76%
40.744,61
75,23%
13.412,62
-35.531,23
-190,76%
745,00
0,00
745,00
745,00
630,48
630,48
84,63%
630,48
100,00%
0,00
114,52
15,37%
745,00
0,00
745,00
745,00
630,48
630,48
84,63%
630,48
100,00%
0,00
114,52
15,37%
658.349,93
32.583,85
690.933,78
690.933,78
632.239,73
580.708,46
84,05%
533.087,70
91,80%
47.620,76
110.225,32
15,95%
3.723,00
0,00
3.723,00
3.723,00
1.928,56
1.928,56
51,80%
1.819,23
94,33%
109,33
1.794,44
48,20%
2.823,00
0,00
2.823,00
2.823,00
1.448,57
1.448,57
51,31%
1.448,57
100,00%
0,00
1.374,43
48,69%
900,00
0,00
900,00
900,00
479,99
479,99
53,33%
370,66
77,22%
109,33
420,01
46,67%
137.234,91
2.043,65
139.278,56
139.278,56
133.251,58
107.780,15
77,38%
101.220,04
93,91%
6.560,11
31.498,41
22,62%
2.400,21
0,00
2.400,21
2.400,21
3.312,58
3.312,58
138,01%
2.466,52
74,46%
846,06
-912,37
-38,01%
27.683,70
0,00
27.683,70
27.683,70
31.149,33
31.149,33
112,52%
28.461,71
91,37%
2.687,62
-3.465,63
-12,52%
221.03 Combustible
98.792,00
0,00
98.792,00
98.792,00
90.000,00
64.528,57
65,32%
64.528,57
100,00%
0,00
34.263,43
34,68%
2.043,65
2.043,65
2.043,65
2.289,54
2.289,54
112,03%
2.289,54
100,00%
0,00
-245,89
-12,03%
221. Suministros

222. Comunicaciones
222.00 Telefnicas
222.01 Postales
336,00
0,00
336,00
336,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
336,00
100,00%
8.023,00
0,00
8.023,00
8.023,00
6.500,13
6.500,13
81,02%
3.473,70
53,44%
3.026,43
1.522,87
18,98%
2.438,93
0,00
2.438,93
2.438,93
2.303,93
973,19
39,90%
233,09
23,95%
740,10
1.465,74
60,10%
2.303,93
0,00
2.303,93
2.303,93
2.303,93
973,19
42,24%
233,09
23,95%
740,10
1.330,74
57,76%
135,00
0,00
135,00
135,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
135,00
100,00%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
554,00
554,00
55,40%
554,00
100,00%
0,00
446,00
44,60%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
554,00
554,00
55,40%
554,00
100,00%
0,00
446,00
44,60%
11.812,00
275,00
12.087,00
12.087,00
8.777,45
8.777,45
72,62%
8.294,45
94,50%
483,00
3.309,55
27,38%
5.000,00
275,00
5.275,00
5.275,00
3.702,33
3.702,33
70,19%
3.527,33
95,27%
175,00
1.572,67
29,81%
3.315,00
0,00
3.315,00
3.315,00
1.740,05
1.740,05
52,49%
1.432,05
82,30%
308,00
1.574,95
47,51%
471,00
0,00
471,00
471,00
979,26
979,26
207,91%
979,26
100,00%
0,00
-508,26
-107,91%
1.008,00
0,00
1.008,00
1.008,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.008,00
100,00%
2.018,00
0,00
2.018,00
2.018,00
2.355,81
2.355,81
116,74%
2.355,81
100,00%
0,00
-337,81
-16,74%
502.141,09
0,00
502.141,09
502.141,09
476.329,77
451.600,67
89,94%
416.112,70
92,14%
35.487,97
50.540,42
10,06%
502.141,09
0,00
502.141,09
502.141,09
49,57
49,57
0,01%
49,57
100,00%
0,00
502.091,52
99,99%

0,00
0,00
0,00
476.280,20
451.551,10
416.063,13
92,14%
35.487,97
-451.551,10
30.265,20
30.265,20
30.265,20
9.094,44
9.094,44
30,05%
4.854,19
53,38%
4.240,25
21.170,76
69,95%
6.957,00
6.957,00
6.957,00
6.116,25
6.116,25
87,92%
1.876,00
30,67%
4.240,25
840,75
12,08%
22.872,06
22.872,06
22.872,06
2.978,19
2.978,19
13,02%
2.978,19
100,00%
0,00
19.893,87
86,98%
436,14
436,14
436,14
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
436,14
100,00%
26.385,00
7.492,27
33.877,27
33.877,27
11.094,74
11.094,74
32,75%
11.050,94
99,61%
43,80
22.782,53
67,25%
26.385,00
7.492,27
33.877,27
33.877,27
11.094,74
11.094,74
32,75%
11.050,94
99,61%
43,80
22.782,53
67,25%
67,25%
7.492,27
33.877,27
33.877,27
11.094,74
11.094,74
32,75%
11.050,94
99,61%
43,80
22.782,53
26.385,00
61.200,00
61.200,00
61.200,00
61.200,00
61.200,00
100,00%
61.200,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
61.200,00
61.200,00
61.200,00
61.200,00
61.200,00
100,00%
61.200,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%

61.200,00
61.200,00
61.200,00
61.200,00
61.200,00
100,00%
61.200,00
100,00%
0,00
0,00
134.705,00
1.500,00
136.205,00
136.205,00
130.714,43
130.210,66
95,60%
129.873,84
99,74%
336,82
5.994,34
4,40%
134.705,00
1.500,00
136.205,00
136.205,00
130.714,43
130.210,66
95,60%
129.873,84
99,74%
336,82
5.994,34
4,40%
148



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
42.4.Estudiantes
Transferencias
48. Transferencias
Apoyo
Corrientes
alas
Personas
Actividades
Instituciones
Deportivas
480.y Becas
yaAyudas
1 y 2eCiclo
y Grado
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
119.704,00
8.615,00
128.319,00
128.319,00
122.839,36
122.837,84
95,73%
122.837,84
100,00%
0,00
5.481,16
4,27%
53.161,00
0,00
53.161,00
53.161,00
87.231,36
87.231,36
164,09%
87.231,36
100,00%
0,00
-34.070,36
-64,09%
66.543,00
8.615,00
75.158,00
75.158,00
35.608,00
35.606,48
47,38%
35.606,48
100,00%
0,00
39.551,52
52,62%
1,00
1.500,00
1.501,00
1.501,00
1.500,00
1.500,00
99,93%
1.500,00
100,00%
0,00
1,00
0,07%
1,00
1.500,00
1.501,00
1.501,00
1.500,00
1.500,00
99,93%
1.500,00
100,00%
0,00
1,00
0,07%
15.000,00
-8.615,00
6.385,00
6.385,00
6.375,07
5.872,82
91,98%
5.536,00
94,26%
336,82
512,18
8,02%
15.000,00
-8.615,00
6.385,00
6.385,00
6.375,07
5.872,82
91,98%
5.536,00
94,26%
336,82
512,18
8,02%
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
15.985,00
15.984,97
99,91%
12.285,24
76,85%
3.699,73
15,03
0,09%
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
15.985,00
15.984,97
99,91%
12.285,24
76,85%
3.699,73
15,03
0,09%
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
15.985,00
15.984,97
99,91%
12.285,24
76,85%
3.699,73
15,03
0,09%
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
15.985,00
15.984,97
99,91%
12.285,24
76,85%
3.699,73
15,03
0,09%
514.267,92
241.549,12
755.817,04
655.398,76
605.334,78
605.334,78
92,36%
538.572,90
88,97%
66.761,88
50.063,98
22,96%
0,95%

483.05 Becas Sneca
12. Funcionarios
165.125,92
31.024,03
196.149,95
196.149,95
194.291,81
194.291,81
99,05%
194.291,81
100,00%
0,00
1.858,14
133.996,90
0,73
133.997,63
133.997,63
133.895,16
133.895,16
99,92%
133.895,16
100,00%
0,00
102,47
0,08%
95.045,26
0,00
95.045,26
95.045,26
94.968,15
94.968,15
99,92%
94.968,15
100,00%
0,00
77,11
0,08%
95.045,26
0,00
95.045,26
95.045,26
94.968,15
94.968,15
99,92%
94.968,15
100,00%
0,00
77,11
0,08%
38.951,64
0,73
38.952,37
38.952,37
38.927,01
38.927,01
99,93%
38.927,01
100,00%
0,00
25,36
0,07%
0,73
0,73
0,73
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,73
100,00%

38.951,64
0,00
38.951,64
38.951,64
38.927,01
38.927,01
99,94%
38.927,01
100,00%
0,00
24,63
0,06%
23.069,04
23.069,04
23.069,04
22.036,58
22.036,58
95,52%
22.036,58
100,00%
0,00
1.032,46
4,48%
23.069,04
23.069,04
23.069,04
22.036,58
22.036,58
95,52%
22.036,58
100,00%
0,00
1.032,46
4,48%
23.069,04
23.069,04
23.069,04
22.036,58
22.036,58
95,52%
22.036,58
100,00%
0,00
1.032,46
4,48%
31.129,02
7.954,26
39.083,28
39.083,28
38.360,07
38.360,07
98,15%
38.360,07
100,00%
0,00
723,21
1,85%
31.129,02
7.954,26
39.083,28
39.083,28
38.360,07
38.360,07
98,15%
38.360,07
100,00%
0,00
723,21
1,85%
31.129,02
7.954,26
39.083,28
39.083,28
38.360,07
38.360,07
98,15%
38.360,07
100,00%
0,00
723,21
1,85%
330.002,00
205.549,06
535.551,06
435.297,06
389.502,35
389.502,35
89,48%
327.740,45
84,14%
61.761,90
45.794,71
33,55%
300.980,60
205.806,00
506.786,60
406.532,60
377.430,36
377.430,36
92,84%
315.738,86
83,65%
61.691,50
29.102,24
31,82%
525,00
0,00
525,00
525,00
1.241,24
1.241,24
236,43%
1.133,88
91,35%
107,36
-716,24
-136,43%
450,00
0,00
450,00
450,00
1.241,24
1.241,24
275,83%
1.133,88
91,35%
107,36
-791,24
-175,83%
75,00
0,00
75,00
75,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
75,00
100,00%
675,00
325,00
1.000,00
1.000,00
546,11
546,11
54,61%
546,11
100,00%
0,00
453,89
45,39%
675,00
325,00
1.000,00
1.000,00
546,11
546,11
54,61%
546,11
100,00%
0,00
453,89
45,39%
188.126,00
47.000,00
235.126,00
134.872,00
113.583,05
113.583,05
84,22%
81.388,24
71,66%
32.194,81
21.288,95
90,12%
0,00
0,00
0,00
260,00
260,00
0,00
0,00%
260,00
-260,00
13. Laborales
222. Comunicaciones
222.01 Postales
1.125,00
0,00
1.125,00
1.125,00
2.094,27
2.094,27
186,16%
570,94
27,26%
1.523,33
-969,27
17.000,00
22.000,00
39.000,00
39.000,00
19.456,81
19.456,81
49,89%
17.817,75
91,58%
1.639,06
19.543,19
50,11%
169.001,00
25.000,00
194.001,00
93.747,00
91.771,97
91.771,97
97,89%
62.999,55
68,65%
28.772,42
1.975,03
109,05%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.000,00
100,00%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
8.968,85
8.968,85
896,89%
1.744,55
19,45%
7.224,30
-7.968,85
-796,89%

1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
8.968,85
8.968,85
896,89%
1.744,55
19,45%
7.224,30
-7.968,85
-796,89%
4.059,25
4.059,25
4.059,25
1.050,91
1.050,91
25,89%
1.050,91
100,00%
0,00
3.008,34
74,11%
4.059,25
4.059,25
4.059,25
1.050,91
1.050,91
25,89%
1.050,91
100,00%
0,00
3.008,34
74,11%
110.654,60
154.421,75
265.076,35
265.076,35
252.040,20
252.040,20
95,08%
229.875,17
91,21%
22.165,03
13.036,15
4,92%
14.344,60
2.082,58
16.427,18
16.427,18
18.544,44
18.544,44
112,89%
9.645,92
52,02%
8.898,52
-2.117,26
-12,89%

-86,16%
149



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
51.2.Desarrollo
Gastos
22. Material,
229.
enUniversitario
Bienes
Actuaciones
Suministros
Corrientes
yyOtros
Servicios
a lade
Actividad
Docente
229.11Asociadas
Universidad
la Experiencia
Crdito Inicial

ORN
96.309,00
91.425,68
91.425,68
94,93%
78.159,17
85,49%
13.266,51
4.883,32
1,00
52.846,17
52.847,17
52.847,17
52.837,08
52.837,08
99,98%
52.837,08
100,00%
0,00
10,09
0,02%
99.493,00
99.493,00
99.493,00
89.233,00
89.233,00
89,69%
89.233,00
100,00%
0,00
10.260,00
10,31%
22.021,40
-6.053,94
15.967,46
15.967,46
7.019,69
7.019,69
43,96%
6.949,29
99,00%
70,40
8.947,77
56,04%
7.691,00
-325,00
7.366,00
7.366,00
2.627,24
2.627,24
35,67%
2.556,84
97,32%
70,40
4.738,76
64,33%
5,07%
7.691,00
-325,00
7.366,00
7.366,00
2.627,24
2.627,24
35,67%
2.556,84
97,32%
70,40
4.738,76
64,33%
14.330,40
-5.728,94
8.601,46
8.601,46
4.392,45
4.392,45
51,07%
4.392,45
100,00%
0,00
4.209,01
48,93%
14.330,40
-5.728,94
8.601,46
8.601,46
4.392,45
4.392,45
51,07%
4.392,45
100,00%
0,00
4.209,01
48,93%
7.000,00
5.797,00
12.797,00
12.797,00
5.052,30
5.052,30
39,48%
5.052,30
100,00%
0,00
7.744,70
60,52%
7.000,00
5.797,00
12.797,00
12.797,00
5.052,30
5.052,30
39,48%
5.052,30
100,00%
0,00
7.744,70
60,52%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
5.797,00
12.797,00
12.797,00
5.052,30
5.052,30
39,48%
5.052,30
100,00%
0,00
7.744,70
16.140,00
4.858,71
20.998,71
20.998,71
18.594,19
18.594,19
88,55%
13.594,21
73,11%
4.999,98
2.404,52
11,45%
16.140,00
4.858,71
20.998,71
20.998,71
18.594,19
18.594,19
88,55%
13.594,21
73,11%
4.999,98
2.404,52
11,45%
640,00

96.309,00

C. Total
0,00

Modificaciones
96.309,00
60,52%
1.758,71
2.398,71
2.398,71
1.052,44
1.052,44
43,88%
1.052,44
100,00%
0,00
1.346,27
56,12%
1.758,71
1.758,71
1.758,71
946,00
946,00
53,79%
946,00
100,00%
0,00
812,71
46,21%
640,00
0,00
640,00
640,00
106,44
106,44
16,63%
106,44
100,00%
0,00
533,56
83,37%
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
100,00%
4.000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,00%
2.000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,00%
2.000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
11.500,00
3.100,00
14.600,00
14.600,00
13.541,75
13.541,75
92,75%
8.541,77
63,08%
4.999,98
1.058,25
7,25%
5.000,00
3.000,00
8.000,00
8.000,00
7.613,25
7.613,25
95,17%
2.613,27
34,33%
4.999,98
386,75
4,83%
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
100,00%
1.500,00
100,00%
0,00
0,00
0,00%
5.000,00
100,00
5.100,00
5.100,00
4.428,50
4.428,50
86,83%
4.428,50
100,00%
0,00
671,50
13,17%
3.000,00
117,32
3.117,32
2.953,04
2.946,43
2.946,43
99,78%
2.946,43
100,00%
0,00
6,61
5,79%
3.000,00
117,32
3.117,32
2.953,04
2.946,43
2.946,43
99,78%
2.946,43
100,00%
0,00
6,61
5,79%
3.000,00
117,32
3.117,32
2.953,04
2.946,43
2.946,43
99,78%
2.946,43
100,00%
0,00
6,61
5,79%
3.000,00
117,32
3.117,32
2.953,04
2.946,43
2.946,43
99,78%
2.946,43
100,00%
0,00
6,61
5,79%
4.156.989,19
182.806,09
4.339.795,28
4.332.764,96
4.284.495,45
4.277.454,22
98,72%
4.196.906,35
98,12%
80.547,87
55.310,74
1,44%
2.563.758,19
82.064,64
2.645.822,83
2.638.792,51
2.591.346,64
2.591.346,64
98,20%
2.591.346,64
100,00%
0,00
47.445,87
2,06%
1.946.685,87
54.600,00
2.001.285,87
1.994.255,55
1.952.174,80
1.952.174,80
97,89%
1.952.174,80
100,00%
0,00
42.080,75
2,46%
61. Biblioteca
12. Funcionarios
13. Laborales
1.414.220,22
36.210,00
1.450.430,22
1.445.463,46
1.411.450,11
1.411.450,11
97,65%
1.411.450,11
100,00%
0,00
34.013,35
2,70%
1.414.220,22
36.210,00
1.450.430,22
1.445.463,46
1.411.450,11
1.411.450,11
97,65%
1.411.450,11
100,00%
0,00
34.013,35
2,70%
481.965,97
18.390,00
500.355,97
498.292,41
490.225,01
490.225,01
98,38%
490.225,01
100,00%
0,00
8.067,40
2,03%
481.965,97
18.390,00
500.355,97
498.292,41
490.225,01
490.225,01
98,38%
490.225,01
100,00%
0,00
8.067,40
2,03%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
104.503,86
5.525,00
110.028,86
110.028,86
104.677,27
104.677,27
95,14%
104.677,27
100,00%
0,00
5.351,59
4,86%
104.503,86
5.525,00
110.028,86
110.028,86
104.677,27
104.677,27
95,14%
104.677,27
100,00%
0,00
5.351,59
4,86%
104.503,86
5.525,00
110.028,86
110.028,86
104.677,27
104.677,27
95,14%
104.677,27
100,00%
0,00
5.351,59
4,86%
512.568,46
21.939,64
534.508,10
534.508,10
534.494,57
534.494,57
100,00%
534.494,57
100,00%
0,00
13,53
0,00%
512.568,46
21.939,64
534.508,10
534.508,10
534.494,57
534.494,57
100,00%
534.494,57
100,00%
0,00
13,53
0,00%
512.568,46
21.939,64
534.508,10
534.508,10
534.494,57
534.494,57
100,00%
534.494,57
100,00%
0,00
13,53
0,00%
60.062,00
0,00
60.062,00
60.062,00
60.062,00
60.062,00
100,00%
46.513,04
77,44%
13.548,96
0,00
0,00%
150



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
61.2.Biblioteca
Gastos
en Bienes yCorrientes
y Servicios
21. Reparacin
Conservacin
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.703,75
5.703,75
114,08%
3.405,68
59,71%
2.298,07
-703,75
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.703,75
5.703,75
114,08%
3.405,68
59,71%
2.298,07
-703,75
-14,08%
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.703,75
5.703,75
114,08%
3.405,68
59,71%
2.298,07
-703,75
-14,08%
52.062,00
0,00
52.062,00
52.062,00
51.966,00
51.966,00
99,82%
40.872,41
78,65%
11.093,59
96,00
0,18%
8.500,00
0,00
8.500,00
8.500,00
6.800,85
6.800,85
80,01%
6.452,17
94,87%
348,68
1.699,15
19,99%
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
6.091,40
6.091,40
87,02%
5.742,72
94,28%
348,68
908,60
12,98%
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
709,45
709,45
47,30%
709,45
100,00%
0,00
790,55
52,70%
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
33.940,74
33.940,74
121,22%
24.488,39
72,15%
9.452,35
-5.940,74
-21,22%

221. Suministros
222. Comunicaciones
222.01 Postales
-14,08%
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
7.962,70
7.962,70
88,47%
6.106,83
76,69%
1.855,87
1.037,30
11,53%
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
25.978,04
25.978,04
136,73%
18.381,56
70,76%
7.596,48
-6.978,04
-36,73%
9.762,00
0,00
9.762,00
9.762,00
8.925,85
8.925,85
91,43%
7.633,29
85,52%
1.292,56
836,15
8,57%
9.762,00
0,00
9.762,00
9.762,00
8.925,85
8.925,85
91,43%
7.633,29
85,52%
1.292,56
836,15
8,57%
5.800,00
0,00
5.800,00
5.800,00
2.298,56
2.298,56
39,63%
2.298,56
100,00%
0,00
3.501,44
60,37%
5.800,00
0,00
5.800,00
5.800,00
2.298,56
2.298,56
39,63%
2.298,56
100,00%
0,00
3.501,44
60,37%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.392,25
2.392,25
79,74%
2.234,95
93,42%
157,30
607,75
20,26%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.392,25
2.392,25
79,74%
2.234,95
93,42%
157,30
607,75
20,26%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.392,25
2.392,25
79,74%
2.234,95
93,42%
157,30
607,75
20,26%
1.533.169,00
100.741,45
1.633.910,45
1.633.910,45
1.633.086,81
1.626.045,58
99,52%
1.559.046,67
95,88%
66.998,91
7.864,87
0,48%
1.533.169,00
100.741,45
1.633.910,45
1.633.910,45
1.633.086,81
1.626.045,58
99,52%
1.559.046,67
95,88%
66.998,91
7.864,87
0,48%
11.298,00
0,00
11.298,00
11.298,00
10.537,96
10.537,96
93,27%
10.537,96
100,00%
0,00
760,04
6,73%
11.298,00
0,00
11.298,00
11.298,00
10.537,96
10.537,96
93,27%
10.537,96
100,00%
0,00
760,04
6,73%
1.521.871,00
100.741,45
1.622.612,45
1.622.612,45
1.622.548,85
1.615.507,62
99,56%
1.548.508,71
95,85%
66.998,91
7.104,83
0,44%
628.01 Revistas
1.484.804,00
0,00
1.484.804,00
1.484.804,00
1.386.090,45
1.379.049,22
92,88%
1.347.462,84
97,71%
31.586,38
105.754,78
7,12%
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
4.319,06
4.319,06
143,97%
4.182,85
96,85%
136,21
-1.319,06
-43,97%
-82,89%

628.03 Libros
34.067,00
83.857,04
117.924,04
117.924,04
215.675,39
215.675,39
182,89%
182.095,06
84,43%
33.580,33
-97.751,35
16.884,41
16.884,41
16.884,41
16.463,95
16.463,95
97,51%
14.767,96
89,70%
1.695,99
420,46
2,49%
4.421.378,63
43.949,26
4.465.327,89
4.088.701,87
3.968.254,43
3.967.283,77
97,03%
3.372.332,08
85,00%
594.951,69
121.418,10
12,18%
2.100.192,56
43.949,26
2.144.141,82
2.144.141,82
2.131.792,27
2.131.792,27
99,42%
2.131.792,27
100,00%
0,00
12.349,55
0,58%
1.671.596,01
-1.000,00
1.670.596,01
1.670.596,01
1.659.021,22
1.659.021,22
99,31%
1.659.021,22
100,00%
0,00
11.574,79
0,69%
1.137.760,19
-3.500,00
1.134.260,19
1.134.260,19
1.125.220,02
1.125.220,02
99,20%
1.125.220,02
100,00%
0,00
9.040,17
0,80%
1.137.760,19
-3.500,00
1.134.260,19
1.134.260,19
1.125.220,02
1.125.220,02
99,20%
1.125.220,02
100,00%
0,00
9.040,17
0,80%
483.336,14
2.500,00
485.836,14
485.836,14
483.301,52
483.301,52
99,48%
483.301,52
100,00%
0,00
2.534,62
0,52%
483.336,14
2.500,00
485.836,14
485.836,14
483.301,52
483.301,52
99,48%
483.301,52
100,00%
0,00
2.534,62
0,52%

12. Funcionarios
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.499,68
50.499,68
100,00%
50.499,68
100,00%
0,00
0,00
0,00%
13. Laborales
30.372,12
30.372,12
30.372,12
30.330,17
30.330,17
99,86%
30.330,17
100,00%
0,00
41,95
0,14%
30.372,12
30.372,12
30.372,12
30.330,17
30.330,17
99,86%
30.330,17
100,00%
0,00
41,95
0,14%
30.372,12
30.372,12
30.372,12
30.330,17
30.330,17
99,86%
30.330,17
100,00%
0,00
41,95
0,14%
428.596,55
14.577,14
443.173,69
443.173,69
442.440,88
442.440,88
99,83%
442.440,88
100,00%
0,00
732,81
0,17%
428.596,55
14.577,14
443.173,69
443.173,69
442.440,88
442.440,88
99,83%
442.440,88
100,00%
0,00
732,81
0,17%
428.596,55
14.577,14
443.173,69
443.173,69
442.440,88
442.440,88
99,83%
442.440,88
100,00%
0,00
732,81
0,17%
1.150.551,73
0,00
1.150.551,73
1.100.551,73
1.033.707,70
1.032.737,14
93,84%
934.689,06
90,51%
98.048,08
67.814,59
10,71%

20. Arrendamientos
0,00
0,00
0,00
23.759,70
23.759,70
20.649,92
86,91%
3.109,78
-23.759,70
0,00
0,00
0,00
23.759,70
23.759,70
20.649,92
86,91%
3.109,78
-23.759,70
151



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
62.2.Nuevas
Gastos
20. Arrendamientos
Tecnologas
201.
en Bienes
Arrendamiento
Corrientes
e Innovacin
de
y Servicios
Bienes
Educativade Bienes
201.00
Arrendamiento
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
0,00
0,00
0,00
23.759,70
23.759,70
1.054.166,26
0,00
1.054.166,26
1.004.166,26
909.044,53
908.302,39
1.054.166,26
0,00
1.054.166,26
1.004.166,26
909.044,53
908.302,39
1.054.166,26
0,00
1.054.166,26
1.004.166,26
909.044,53
89.430,47
0,00
89.430,47
89.430,47
96.899,10
28.495,00
0,00
28.495,00
28.495,00
31.786,22
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
803,89
803,89
26.495,00
0,00
26.495,00
26.495,00
30.982,33
30.982,33
0,00
0,00
0,00
5,37
0,00
0,00
0,00
5,37
100,00
0,00
100,00
100,00
3.267,95
3.267,95
100,00
0,00
100,00
100,00
3.267,95
3.267,95
3.050,00
0,00
3.050,00
3.050,00
20,42
50,00
0,00
50,00
50,00
20,42
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
57.785,47
0,00
57.785,47
57.785,47
0,00
57.785,47
6.955,00
0,00
6.955,00
6.955,00

86,91%
3.109,78
90,45%
841.958,57
92,70%
66.343,82
95.863,87
14,53%
90,45%
841.958,57
92,70%
66.343,82
95.863,87
14,53%
908.302,39
90,45%
841.958,57
92,70%
66.343,82
95.863,87
14,53%
96.670,68
108,10%
68.076,20
70,42%
28.594,48
-7.240,21
-8,10%
31.786,22
111,55%
11.735,86
36,92%
20.050,36
-3.291,22
-11,55%
40,19%
528,35
65,72%
275,54
1.196,11
59,81%
116,94%
11.207,51
36,17%
19.774,82
-4.487,33
-16,94%
5,37
5,37
100,00%
0,00
-5,37
5,37
5,37
100,00%
0,00
-5,37
3267,95%
3.267,95
100,00%
0,00
-3.167,95
-3167,95%
3267,95%
3.267,95
100,00%
0,00
-3.167,95
-3167,95%
20,42
0,67%
20,42
100,00%
0,00
3.029,58
99,33%
20,42
40,84%
20,42
100,00%
0,00
29,58
59,16%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
3.000,00
100,00%
57.785,47
61.819,14
61.590,72
106,59%
53.046,60
86,13%
8.544,12
-3.805,25
-6,59%
57.785,47
61.819,14
61.590,72
106,59%
53.046,60
86,13%
8.544,12
-3.805,25
-6,59%
6.955,00
6.955,00
4.004,37
4.004,37
57,58%
4.004,37
100,00%
0,00
2.950,63
42,42%
0,00
6.955,00
6.955,00
4.004,37
4.004,37
57,58%
4.004,37
100,00%
0,00
2.950,63
42,42%
0,00
6.955,00
6.955,00
4.004,37
4.004,37
57,58%
4.004,37
100,00%
0,00
2.950,63
42,42%
1.170.634,34
0,00
1.170.634,34
844.008,32
802.754,46
802.754,36
95,11%
305.850,75
38,10%
496.903,61
41.253,96
43,59%
990.912,00
0,00
990.912,00
664.285,98
652.540,33
652.540,24
98,23%
196.344,84
30,09%
456.195,40
11.745,74
50,94%
990.912,00
0,00
990.912,00
664.285,98
652.540,33
652.540,24
98,23%
196.344,84
30,09%
456.195,40
11.745,74
50,94%
990.912,00
0,00
990.912,00
664.285,98
652.540,33
652.540,24
98,23%
196.344,84
30,09%
456.195,40
11.745,74
50,94%
221. Suministros
222. Comunicaciones
222.01 Postales

20.649,92
-23.759,70
179.722,34
0,00
179.722,34
179.722,34
150.214,13
150.214,12
83,58%
109.505,91
72,90%
40.708,21
29.508,22
16,42%
179.722,34
0,00
179.722,34
179.722,34
150.214,13
150.214,12
83,58%
109.505,91
72,90%
40.708,21
29.508,22
16,42%
179.722,34
0,00
179.722,34
179.722,34
150.214,13
150.214,12
83,58%
109.505,91
72,90%
40.708,21
29.508,22
16,42%
403.558,62
1.490,00
405.048,62
405.048,62
399.550,34
398.977,57
98,50%
388.809,65
97,45%
10.167,92
6.071,05
1,50%
377.538,62
1.490,00
379.028,62
379.028,62
373.694,98
373.694,98
98,59%
371.941,84
99,53%
1.753,14
5.333,64
1,41%

645.00 Software
12. Funcionarios
302.967,84
0,00
302.967,84
302.967,84
298.769,66
298.769,66
98,61%
298.769,66
100,00%
0,00
4.198,18
1,39%
184.473,58
0,00
184.473,58
184.473,58
180.834,23
180.834,23
98,03%
180.834,23
100,00%
0,00
3.639,35
1,97%
184.473,58
0,00
184.473,58
184.473,58
180.834,23
180.834,23
98,03%
180.834,23
100,00%
0,00
3.639,35
1,97%
67.994,58
0,00
67.994,58
67.994,58
67.575,92
67.575,92
99,38%
67.575,92
100,00%
0,00
418,66
0,62%
67.994,58
0,00
67.994,58
67.994,58
67.575,92
67.575,92
99,38%
67.575,92
100,00%
0,00
418,66
0,62%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.359,51
50.359,51
99,72%
50.359,51
100,00%
0,00
140,17
0,28%
50.499,68
0,00
50.499,68
50.499,68
50.359,51
50.359,51
99,72%
50.359,51
100,00%
0,00
140,17
0,28%
74.570,78
1.490,00
76.060,78
76.060,78
74.925,32
74.925,32
98,51%
73.172,18
97,66%
1.753,14
1.135,46
1,49%
70.490,78
1.490,00
71.980,78
71.980,78
70.922,68
70.922,68
98,53%
70.922,68
100,00%
0,00
1.058,10
1,47%
70.490,78
1.490,00
71.980,78
71.980,78
70.922,68
70.922,68
98,53%
70.922,68
100,00%
0,00
1.058,10
1,47%
4.080,00
0,00
4.080,00
4.080,00
4.002,64
4.002,64
98,10%
2.249,50
56,20%
1.753,14
77,36
1,90%
0,00
0,00
0,00
2.460,64
2.460,64
707,50
28,75%
1.753,14
-2.460,64
4.080,00
0,00
4.080,00
4.080,00
1.542,00
1.542,00
37,79%
1.542,00
100,00%
0,00
2.538,00
62,21%
26.020,00
0,00
26.020,00
26.020,00
25.855,36
25.282,59
97,17%
16.867,81
66,72%
8.414,78
737,41
2,83%
25.520,00
0,00
25.520,00
25.520,00
25.855,36
25.282,59
99,07%
16.867,81
66,72%
8.414,78
237,41
0,93%

152



Ca
Prog. Art. Conc.
Subconcepto
p.
71.2.Planificacin
Gastos
22. Material,
en Bienes
Lingstica
Suministros
Corrientes
yyOtros
Servicios
220.
Material
de Oficina
222. Comunicaciones
Crdito Inicial
Modificaciones
C. Total
ORN
2.550,00
0,00
2.550,00
2.550,00
3.322,24
3.322,24
130,28%
2.112,09
63,57%
1.210,15
-772,24
-30,28%
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.028,77
2.028,77
101,44%
1.421,58
70,07%
607,19
-28,77
-1,44%
500,00
0,00
500,00
500,00
508,51
508,51
101,70%
478,69
94,14%
29,82
-8,51
-1,70%
50,00
0,00
50,00
50,00
784,96
784,96
1569,92%
211,82
26,98%
573,14
-734,96
-1469,92%
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
30,00
100,00%
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
30,00
100,00%
2.940,00
0,00
2.940,00
2.940,00
2.533,12
2.533,12
86,16%
0,00
2.533,12
406,88
13,84%
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
500,00
100,00%
1.440,00
0,00
1.440,00
1.440,00
2.533,12
2.533,12
175,91%
0,00
2.533,12
-1.093,12
-75,91%
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.000,00
100,00%
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
19.427,23
97,14%
14.755,72
75,95%
4.671,51
572,77
2,86%
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
19.427,23
97,14%
14.755,72
75,95%
4.671,51
572,77
2,86%
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
500,00
100,00%
222.01 Postales

0,00%
0,00%
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
500,00
100,00%
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
500,00
100,00%
51,58%
1.881,09
0,00
1.881,09
1.881,09
910,85
910,85
48,42%
910,85
100,00%
0,00
970,24
1.881,09
0,00
1.881,09
1.881,09
910,85
910,85
48,42%
910,85
100,00%
0,00
970,24
51,58%
1.097,93
0,00
1.097,93
1.097,93
297,70
297,70
27,11%
297,70
100,00%
0,00
800,23
72,89%

0,00
247,75
247,75
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
247,75
100,00%
0,00
247,75
247,75
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
247,75
100,00%
850,18
0,00
850,18
850,18
297,70
297,70
35,02%
297,70
100,00%
0,00
552,48
64,98%
521,58
0,00
521,58
521,58
225,00
225,00
43,14%
225,00
100,00%
0,00
296,58
56,86%
109,54
0,00
109,54
109,54
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
109,54
100,00%
219,06
0,00
219,06
219,06
72,70
72,70
33,19%
72,70
100,00%
0,00
146,36
66,81%
783,16
0,00
783,16
783,16
613,15
613,15
78,29%
613,15
100,00%
0,00
170,01
21,71%
783,16
0,00
783,16
783,16
613,15
613,15
78,29%
613,15
100,00%
0,00
170,01
21,71%
0,00
783,16
783,16
613,15
613,15
78,29%
613,15
100,00%
0,00
170,01
21,71%
86,57% 69.202.980,16
96,86%
2.241.646,91
11.086.052,14
17,54%

Total general
247,75
247,75
783,16
68.896.265,64
17.020.464,57 85.916.730,21
82.530.679,21 72.023.013,28 71.444.627,07
153


A.1.4. COMPARATIVA DE EJECUCIN DE GASTOS 2012 Y 2013

Cap.
Art.Conc.Subconcepto
10. Altos Cargos
12. Funcionarios
Ejecucin 2012 Ejecucin 2013 Dif 13-12

Var 13-12
49.827.968,15 51.320.433,63 1.492.465,48
3,00%
5.320,70
7,69%
69.169,10
74.489,80
69.169,10
74.489,80
5.320,70
7,69%
69.169,10
74.489,80
5.320,70
7,69%
98.245,03
105.802,34
7.557,31
7,69%
98.245,03
105.802,34
7.557,31
7,69%
98.245,03
105.802,34
7.557,31
7,69%
31.770.830,34 33.378.999,26 1.608.168,92
5,06%
15.549.991,85 17.145.111,32 1.595.119,47
10,26%
7.277.093,36
7.949.985,35
672.891,99
9,25%
8.272.898,49
9.195.125,97
922.227,48
11,15%
15.705.961,11
15.678.874,20
-27.086,91
-0,17%
9.757.908,63
9.433.162,15
-324.746,48
-3,33%
3.051.532,83
3.351.160,13
299.627,30
9,82%
2.896.519,65
2.894.551,92
-1.967,73
-0,07%
514.877,38
555.013,74
40.136,36
7,80%

13. Laborales
514.877,38
555.013,74
40.136,36
7,80%
10.158.700,11
10.441.775,19
283.075,08
2,79%
2.039.930,55
2.414.220,03
374.289,48
18,35%
2.039.930,55
2.414.220,03
374.289,48
18,35%
7.364.703,23
7.454.143,66
89.440,43
1,21%
17.570,30
19.031,83
1.461,53
8,32%
1.760.128,41
1.636.876,32
-123.252,09
-7,00%
196.818,37
421.390,80
224.572,43
114,10%
2.628.001,67
2.458.242,91
-169.758,76
-6,46%
131.06 Profesor Visitante
59.756,03
-59.756,03
-100,00%

132.01 Asociados
49.590,55
66.434,12
16.843,57
33,97%
2.098.860,14
2.023.950,95
-74.909,19
-3,57%
0,00
0,00
0,00
553.977,76
828.216,73
274.238,97
49,50%
754.066,33
573.411,50
-180.654,83
-23,96%
708.011,13
573.411,50
-134.599,63
-19,01%
-46.055,20
-100,00%
536.330,61
-406.097,22
-43,09%
46.055,20
14. Otro Personal
942.427,83
141. Otro Personal

141.13 Dist. de benef. obt. expl. patentes
15. Incentivos al Rendimiento
151. Gratificaciones
151.00 Gratificaciones
942.427,83
536.330,61
-406.097,22
-43,09%
923.245,75
536.330,61
-386.915,14
-41,91%
19.182,08
-19.182,08
-100,00%
869,61
-869,61
-100,00%
869,61
-869,61
-100,00%
869,61
-869,61
-100,00%
6.787.726,13
6.783.036,43
-4.689,70
-0,07%
6.636.310,48
6.643.111,35
6.800,87
0,10%
6.636.310,48
6.643.111,35
6.800,87
0,10%
151.415,65
139.925,08
-11.490,57
-7,59%

17.648,77
21.447,58
3.798,81
21,52%
41.766,88
20.582,09
-21.184,79
-50,72%
97.895,41
5.895,41
6,41%
13.922.102,33 -2.655.441,66
-16,02%
92.000,00
16.577.543,99
20. Arrendamientos
400,80
154
23.771,94
23.371,14 5831,12%



Cap.
2. Gastos
20. Arrendamientos
enArrendamiento
Bienes Corrientes
y Servicios
201.
de Bienes

Var 13-12
400,80
23.771,94
23.371,14 5831,12%

215. De Mobiliario
400,80
23.771,94
2.617.221,66
2.310.872,87
-306.348,79
-11,71%
150.683,60
137.384,90
-13.298,70
-8,83%
150.683,60
137.384,90
-13.298,70
-8,83%
1.120.453,26
954.376,27
-166.076,99
-14,82%
1.120.453,26
954.376,27
-166.076,99
-14,82%
325.828,00
262.455,44
-63.372,56
-19,45%
325.828,00
262.455,44
-63.372,56
-19,45%
14.446,66
13.482,39
-964,27
-6,67%
14.446,66
13.482,39
-964,27
-6,67%
1.003.713,23
941.653,40
-62.059,83
-6,18%
1.003.713,23
941.653,40
-62.059,83
-6,18%
2.096,91
1.520,47
-576,44
-27,49%
1.520,47
-576,44
-27,49%
9.700.676,93 -1.873.889,07
-16,19%
2.096,91
11.574.566,00

23.371,14 5831,12%
361.024,33
353.571,94
-7.452,39
-2,06%
248.532,17
234.030,02
-14.502,15
-5,84%
14.568,22
14.822,79
254,57
1,75%
97.923,94
104.719,13
6.795,19
6,94%
2.521.694,83
2.482.765,36
-38.929,47
-1,54%
1.223.562,84
1.354.096,83
130.533,99
10,67%
246.846,55
223.575,86
-23.270,69
-9,43%
221.03 Combustible
720.900,96
626.970,84
-93.930,12
-13,03%
18.984,63
12.662,09
-6.322,54
-33,30%
221.07 Ttulos
58.943,19
49.024,97
-9.918,22
-16,83%
117.522,65
121.861,70
4.339,05
3,69%
134.934,01
73.921,51
-61.012,50
-45,22%
221. Suministros

222. Comunicaciones
6.500,13
6.500,13
14.151,43
14.151,43
254.704,57
186.685,45
-68.019,12
-26,71%
222.00 Telefnicas
152.524,14
103.032,03
-49.492,11
-32,45%
222.01 Postales
102.180,43
83.653,42
-18.527,01
-18,13%
15.951,40
26.906,31
10.954,91
68,68%
223. Transportes
223.00 Transportes
225. Tributos
15.951,40
26.906,31
10.954,91
68,68%
213.154,01
220.225,87
7.071,86
3,32%
213.154,01
220.225,87
7.071,86
3,32%
3.137,31
3.174,34
37,03
1,18%
225.00 Tributos
3.137,31
3.174,34
37,03
1,18%
712.408,45
390.619,10
-321.789,35
-45,17%
70.200,49
58.953,64
-11.246,85
-16,02%
62.807,01
41.451,52
-21.355,49
-34,00%
66.101,08
51.470,66
-14.630,42
-22,13%
3.599,10
18.247,05
14.647,95
406,99%
16.408,69
24.481,69
8.073,00
49,20%

155
3.738,47
6.714,11
2.975,64
79,60%
78.336,10
67.209,01
-11.127,09
-14,20%



Cap.
2. Gastos
22. Material,
226.
enGastos
Bienes
Suministros
Diversos
Corrientes
y Otros
yCulturales
Servicios y Otras
226.07
Actividades

Var 13-12
261.091,68
111.489,87
-149.601,81
-57,30%
513,22
226.11 Plan Estratgico
0,00
-513,22
2.355,81
421,97
21,82%
0,00
1.933,84
-100,00%
0,00
224,97
0,00
-224,97
-100,00%
29.134,86
0,00
-29.134,86
-100,00%
459,12
0,00
226.99 Otros Gastos
135,84
117.723,98

-459,12
-100,00%
-135,84
-100,00%
1.216,83
-116.507,15
-98,97%
0,00
0,00
0,00
0,00
7.028,91
7.028,91
3.776.306,20
3.461.128,98
-315.177,22
-8,35%
1.949.405,88
1.770.864,91
-178.540,97
-9,16%
227.01 Seguridad
770.729,62
741.598,20
-29.131,42
-3,78%
190.553,72
187.938,69
-2.615,03
-1,37%
222.561,89
188.150,82
-34.411,07
-15,46%
643.055,09
121.025,26
-522.029,83
-81,18%
451.551,10
451.551,10
2.555.672,61
1.678.596,35
-877.076,26

227.00 Limpieza

-34,32%
387.190,80
257.127,06
-130.063,74
-33,59%
1.447.146,38
924.463,66
-522.682,72
-36,12%
293.107,86
135.029,75
-158.078,11
-53,93%
142.336,88
124.614,14
-17.722,74
-12,45%

55.637,51
35.247,57
-20.389,94
-36,65%
144.969,26
57.764,76
-87.204,50
-60,15%
83.983,92
144.349,41
60.365,49
71,88%
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
-1.300,00
-100,00%
1.160.512,29
897.003,23
-263.509,06
-22,71%
2.092,39
5.270,20
4.798,18
3.177,81
151,87%
-4.798,18
-100,00%
39.819,00
31.621,00
-8.198,00
-20,59%
136.409,97
40.718,68
-95.691,29
-70,15%
21.946,15
3.050,00
-18.896,15
-86,10%
6.618,83
7.507,63
888,80
13,43%
468.415,69
336.942,80
-131.472,89
-28,07%
194.650,33
146.903,17
-47.747,16
-24,53%

229.12 Programa Antiguos Alumnos
-832,95
-100,00%
229.14 Cursos Cero
7.362,02
832,95
2.718,65
-4.643,37
-63,07%
5.080,05
4.446,70
-633,35
-12,47%
0,00
0,00
0,00
33.144,72
24.257,00
-8.887,72
50.573,45
52.837,08
2.263,63
4,48%
188.768,56
240.730,32
51.961,76
27,53%
494.767,43
404.541,70
-90.225,73
-18,24%
224.918,12
191.664,65
-33.253,47
-14,78%

156
-26,81%



Cap.
2. Gastos
23. Indemnizacin
230.
enDietas
BienesyDietas
Corrientes
Locomocin
por Razn
y de
Servicios
Servicio
230.00
de Carcter
General

Var 13-12
193.512,59
153.423,30
-40.089,29
-20,72%

3.564,72
0,00
-3.564,72
-100,00%
19.336,22
19.604,13
267,91
1,39%
1.311,33
7.336,82
6.025,49
459,49%
7.193,26
8.015,69
822,43
11,43%
3.284,71
3.284,71

269.849,31
212.877,05
-56.972,26
-21,11%
37.012,21
5.057,06
-31.955,15
-86,34%
23.206,77
23.246,28
39,51
0,17%
167.132,85
161.761,16
-5.371,69
-3,21%
17.569,80
17.569,80
0,00
0,00%
7.357,88
850,30
-6.507,58
-88,44%
17.569,80
4.392,45
-13.177,35
-75,00%
117.437,06
59.810,30
-57.626,76
-49,07%
117.437,06
59.810,30
-57.626,76
-49,07%
28.674,22
8.595,84
-20.078,38
-70,02%
35.128,25
20.574,85
-14.553,40
-41,43%
21.794,69
5.052,30
-16.742,39
-76,82%

252. Programa Scrates
31.839,90
25.587,31
-6.252,59
-19,64%
1.773.151,04
1.422.428,59
-350.722,45
-19,78%
1.881,33
1.217,73
-663,60
-35,27%
1.881,33
1.217,73
-663,60
-35,27%
52.431,16
16.127,12
-36.304,04
-69,24%
8.243,51
0,00
-8.243,51
-100,00%
252.01 Visitas Docentes Erasmus, UPNA
10.287,19
-10.287,19
-100,00%
3.472,97
-3.472,97
-100,00%
252.03 Visitas Pas Erasmus, UPNA

253.00 Programas Internacionales AECI
6.348,17
0,00
-6.348,17
-100,00%
24.079,32
16.127,12
-7.952,20
-33,03%
41.022,52
5.645,66
41.022,52
-35.376,86
-86,24%
-41.022,52
-100,00%
5.645,66
5.645,66
2.951,52
0,00
-2.951,52
0,00
0,00
254.01 Programas Internacionales Unin Europea
0,00
254.02 Otros Programas Internacionales
23.670,74
0,00
0,00
2.951,52
-100,00%
19.537,83
-2.951,52
-100,00%
-4.132,91
-17,46%
23.670,74
19.537,83
-4.132,91
-17,46%
1.651.193,77
1.379.900,25
-271.293,52
-16,43%
979.216,70
756.403,57
-222.813,13
-22,75%
587.751,20
396.717,06
-191.034,14
-32,50%
30.195,69
23.764,77
-6.430,92
-21,30%
54.030,18
177.934,85
123.904,67
229,32%

310. Intereses
310.00 Intereses
157
25.080,00
25.080,00
14.974,95
11.441,35
-3.533,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23,60%



Cap.
3. Gastos
31. De
Financieros
Prstamos
Interior
311.
Gastos dedel
Formalizacin

Var 13-12
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
14.974,95
11.441,35
-3.533,60
-23,60%
1.986,97
2.105,07
118,10
5,94%
1.986,97
2.105,07
118,10
5,94%
12.987,98
9.336,28
-3.651,70
-28,12%
12.987,98
9.336,28
-3.651,70
-28,12%
1.942.427,00
1.535.011,79
-407.415,21
-20,97%
1.942.427,00
1.535.011,79
-407.415,21
-20,97%
93.611,50
122.837,84
29.226,34
31,22%
88.611,50
87.231,36
5.000,00

-1.380,14
-1,56%
-5.000,00
-100,00%
0,00
35.606,48
35.606,48
14.400,00
11.952,00
-2.448,00
-17,00%
14.400,00
11.952,00
-2.448,00
-17,00%
852.940,45
600.141,03
-252.799,42
-29,64%
542.601,18
368.955,98
-173.645,20
-32,00%
2.000,00
0,00
-2.000,00
-100,00%
34.750,66
26.580,85
-8.169,81
-23,51%
29.009,02
30.931,56
1.922,54
6,63%
2.000,00
15.998,00
13.998,00
699,90%
124.153,11
52.831,71
-71.321,40
-57,45%
70.176,37
59.035,79
-11.140,58
-15,88%
34.500,11
11.757,14
-22.742,97
-65,92%
13.750,00
30.050,00
16.300,00
118,55%
0,00
4.000,00
4.000,00

0,00
0,00
0,00
806.519,87
739.727,61
-66.792,26
-8,28%
439.570,50
364.280,25
-75.290,25
-17,13%
131.467,05
145.402,64
13.935,59
10,60%
126.449,18
91.975,40
-34.473,78
-27,26%
11.923,16
6.720,00
-5.203,16
-43,64%
483.05 Becas Sneca
12.440,00
9.000,00
-3.440,00
-27,65%
19.744,09
0,00
-19.744,09
-100,00%
0,00
946,00
946,00
0,00
106,44
106,44
64.925,89
42.243,76
-22.682,13
0,00
13.800,00
13.800,00
0,00
15.323,17
15.323,17
0,00
9.400,00
9.400,00
40.529,95
40.529,95
0,00
0,00

-34,94%
484. Becas y Ayudas a Actividades Deportivas
4.439,40
-4.439,40
-100,00%
484.01 Deportistas Universitarios
4.439,40
-4.439,40
-100,00%
8.159,30
52,35%
15.586,64
23.745,94
6.704,68
5.872,82
-831,86
-12,41%
8.881,96
17.873,12
8.991,16
101,23%
158



Cap.
4. Transferencias
48. Transferencias
Corrientes
a Personas
e Instituciones
486. Transferencias
a Organismos

Var 13-12
128.325,12
20.315,62
-108.009,50
-84,17%
37.922,27
25.488,67
4.000,00

56.128,18


-100,00%
2.000,00
-2.000,00
-50,00%
786,00
0,00
-786,00
-100,00%
12.500,00
12.500,00
26.604,02
16.291,75
-10.312,27
-38,76%
21.027,02
10.363,25
-10.663,77
-50,71%
1.400,00
1.500,00
100,00
7,14%
4.428,50
251,50
6,02%
4.619.838,36 -2.066.257,40
-30,90%
5.193.555,79
4.104.214,91 -1.089.340,88
-20,97%
1.662.734,34
1.268.568,48
-394.165,86
-23,71%
1.349.271,27
1.111.106,18
-238.165,09
-17,65%
98.052,87
0,00
-98.052,87
-100,00%
179.982,13
0,00
-179.982,13
-100,00%
35.428,07
157.462,30
122.034,23
344,46%
9.228,97
4.007,13
-5.221,84
-56,58%
9.228,97
4.007,13
-5.221,84
-56,58%
131.694,90
164.730,94
33.036,04
25,09%
130.691,52
164.411,57
33.720,05
25,80%
1.003,38
319,37
-684,01
-68,17%
204.351,87
661.893,52
457.541,65
223,90%
204.351,87
661.893,52
457.541,65
223,90%
389.507,22 -1.011.444,42
-72,20%
555.843,11
627.11 Equipamiento Docente CEI Iberus
-50,00%
4.000,00
1.400.951,64
-100,00%
-2.000,00
3.815,62
6.686.095,76
-25.488,67
-56.128,18
4.177,00
0,00
2.000,00
0,00

-100,00%
3.815,62

-37.922,27
250.135,90
43.613,28
-305.707,21
-55,00%
-43.613,28
-100,00%
73.080,40
22.551,84
-50.528,56
-69,14%
444.412,00
6.523,20
-437.888,80
-98,53%
245.000,00
77.350,00
-167.650,00
-68,43%
39.002,85
32.946,28
-6.056,57
-15,53%
0,00
0,00
1.784.594,07
1.615.507,62
-169.086,45
628.01 Revistas
1.492.400,23
1.379.049,22
-113.351,01
-7,60%
7.364,82
4.319,06
-3.045,76
-41,36%
263.871,00
215.675,39
-48.195,61
-18,26%
20.958,02
16.463,95
-4.494,07
-21,44%


628.03 Libros
-9,47%
1.492.539,97
515.623,45
-976.916,52
-65,45%
706.498,34
313.956,80
-392.541,54
-55,56%
131.785,74
9.921,86
-121.863,88
-92,47%
559.821,25
265.022,95
-294.798,30
-52,66%
100,00
1.742,21
1.642,21 1642,21%
1.016,95
15.660,60
14.643,65 1439,96%
640.12 Bibliografa
4.463,21
5.421,39
159
958,18
21,47%



Cap.
6. Inversiones
64. Inversiones
640. Inversiones
Reales
de
Carcter
Proyectos
Inmaterial
y Contratos
Investigacin
640.13
Inversiones
Bolsas
de Investigacin

Var 13-12
9.311,19
16.187,79
6.876,60
73,85%
641. Patentes
645.00 Software
648. Plan Integral de Sistemas de Informacin
28.044,87
49.833,70
21.788,83
77,69%
23.394,87
38.833,70
15.438,83
65,99%
4.650,00
11.000,00
6.350,00
136,56%
14.515,93
151.832,95
137.317,02
945,97%
14.515,93
151.832,95
743.480,83
648.00 Plan Integral de Sistemas de Informacin
743.480,83
62.192,50

23.814,61
137.317,02
945,97%
-743.480,83
-100,00%
-743.480,83
-100,00%
-38.377,89
-61,71%
62.192,50
23.814,61
-38.377,89
-61,71%
62.192,50
23.814,61
-38.377,89
-61,71%
37.219,61
1.797,78
-35.421,83
-95,17%
24.972,89
22.016,83
-2.956,06
-11,84%
86. Adquisic. de Acciones y Participaciones Fuera del Sector Pblico
860. De Empresas Nacionales o de la Unin Europea
3.000,00
-3.000,00
-100,00%
3.000,00
-3.000,00
-100,00%
3.000,00
-3.000,00
-100,00%
3.000,00
-3.000,00
-100,00%
11.985,00
11.985,00
0,00
0,00%
11.985,00
11.985,00
0,00
0,00%
11.985,00
11.985,00
0,00
0,00%
11.985,00
11.985,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total general
75.126.187,35
160
71.444.627,07 -3.681.560,28
-4,90%


A.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
161


A.2.1. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASIFICACIN ECONMICA

Cap.
Art. Concp.Subconcepto

30. Tasas
309. Otras Tasas
309.00 Oposiciones
31. Precios Pblicos
310. Derechos de Matrculas en Cursos y Seminarios
P. Iniciales
Modificaciones
P. Def.
P. Def. Ajustadas
DRN.
% DRN/P. Def. Aj.
Rec.N
PendC
10.877.697,83
2.464.343,63
13.342.041,46
13.342.041,46
13.812.882,23
103,53%
13.273.154,63
539.727,60
1.005.000,00
0,00
1.005.000,00
1.005.000,00
1.058.963,28
105,37%
1.055.716,54
3.246,74
1.005.000,00
0,00
1.005.000,00
1.005.000,00
1.058.963,28
105,37%
1.055.716,54
3.246,74
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
16.160,00
323,20%
16.160,00
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
750.000,00
782.889,15
104,39%
779.642,41
3.246,74
250.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
259.914,13
103,97%
259.914,13
0,00
9.442.303,00
1.023.995,14
10.466.298,14
10.466.298,14
10.801.172,28
103,20%
10.671.812,75
129.359,53
9.072.301,00
1.012.967,29
10.085.268,29
10.085.268,29
10.458.249,57
103,70%
10.338.164,86
120.084,71
310.00 Enseanza 1 y 2 Ciclo Matrcula
755.491,00
0,00
755.491,00
755.491,00
1.006.005,43
133,16%
974.161,01
31.844,42
310.01 Exenciones
410.663,00
0,00
410.663,00
410.663,00
305.000,00
74,27%
305.000,00
0,00
310.02 Doctorado
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
52.957,55
151,31%
52.477,96
479,59
16.001,00
479.941,09
495.942,09
495.942,09
498.970,08
100,61%
488.444,16
10.525,92
1,00
22.846,17
22.847,17
22.847,17
22.846,17
100,00%
22.446,17
400,00
5.565.895,00
0,00
5.565.895,00
5.565.895,00
6.013.738,71
108,05%
5.978.212,88
35.525,83
1.515.532,00
0,00
1.515.532,00
1.515.532,00
1.027.657,11
67,81%
1.027.657,11
0,00
1,00
33.769,46
33.770,46
33.770,46
33.879,46
100,32%
33.870,46
9,00
185.000,00
0,00
185.000,00
185.000,00
186.300,88
100,70%
178.244,68
8.056,20
0,00
310.09 Otros Cursos

310.11 Cursos Cero
312. Por Actividades Deportivas
313. Por Utilizacin de Locales e Instalaciones
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
6.946,40
63,15%
6.946,40
1,00
476.410,57
476.411,57
476.411,57
476.410,57
100,00%
476.410,57
0,00
577.716,00
0,00
577.716,00
577.716,00
827.537,21
143,24%
794.293,46
33.243,75
190.000,00
0,00
190.000,00
190.000,00
181.877,04
95,72%
181.877,04
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
166.054,58
92,25%
166.054,58
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
5.626,69
281,33%
5.626,69
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
10.195,77
127,45%
10.195,77
0,00
125.400,00
0,00
125.400,00
125.400,00
121.841,77
97,16%
112.826,95
9.014,82
71.400,00
0,00
71.400,00
71.400,00
51.032,35
71,47%
47.154,74
3.877,61
54.000,00
0,00
54.000,00
54.000,00
70.809,42
131,13%
65.672,21
5.137,21
260,00
319. Otros Precios Pblicos
54.602,00

28.001,00
319.02 Ludoteca
11.027,85
65.629,85
65.629,85
39.203,90
59,73%
38.943,90
11.027,85
11.027,85
11.027,85
11.027,85
100,00%
11.027,85
0,00
0,00
28.001,00
28.001,00
8.488,00
30,31%
8.488,00
0,00
23.500,00
0,00
23.500,00
23.500,00
15.832,65
67,37%
15.832,65
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
1.746,00
83,14%
1.486,00
260,00
1.001,00
0,00
1.001,00
1.001,00
2.108,00
210,59%
2.108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,40
238.593,83
1.412.660,69
1.651.254,52
1.651.254,52
1.624.776,42
28.002,00
1.331.613,91
1.359.615,91
1.359.615,91
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00

323. Servicios por Contrato
162
1,40
0,00
98,40%
1.230.029,47
394.746,95
1.362.753,45
100,23%
1.027.790,36
334.963,09
26.329,35
94,03%
21.901,10
4.428,25



Cap.
3. Tasas,
32. Otros
323.
Precios
Servicios
Ingresos
Pblicos
por
Por yContrato
Prestacin
Otros
323.02
Contratos
OTRI de Servicios

324. Compensacin Servicios Generales
33. Venta de Bienes
330. Venta de Publicaciones Propias
330.01 Publicaciones Cientficas
338. Venta de Objetos Publicitarios
38. Reintegros
380. De Ejercicios Cerrados
P. Iniciales
Modificaciones
399. Otros Ingresos

P. Def. Ajustadas
DRN.
% DRN/P. Def. Aj.
Rec.N
PendC
1.325.613,91
1.325.614,91
1.325.614,91
1.330.424,10
100,36%
999.889,26
1,00
6.000,00
6.001,00
6.001,00
6.000,00
99,98%
6.000,00
0,00
210.591,83
81.046,78
291.638,61
291.638,61
262.022,97
89,85%
202.239,11
59.783,86
330.534,84
1,00
79.330,78
79.331,78
79.331,78
79.607,22
100,35%
60.682,94
18.924,28
140.000,00
0,00
140.000,00
140.000,00
125.301,80
89,50%
94.547,21
30.754,59
2.600,00
1.716,00
4.316,00
4.316,00
2.366,00
54,82%
2.366,00
0,00
67.990,83
0,00
67.990,83
67.990,83
54.747,95
80,52%
44.642,96
10.104,99
24.001,00
0,00
24.001,00
24.001,00
19.860,80
82,75%
11.996,51
7.864,29
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
14.848,51
92,80%
6.984,22
7.864,29
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
14.848,51
92,80%
6.984,22
7.864,29
8.001,00
0,00
8.001,00
8.001,00
5.012,29
62,65%
5.012,29
0,00
8.001,00
0,00
8.001,00
8.001,00
5.012,29
62,65%
5.012,29
0,00
5.000,00
7.826,33
12.826,33
12.826,33
101.760,44
793,37%
101.760,44
0,00
5.000,00
7.826,33
12.826,33
12.826,33
101.760,44
793,37%
101.760,44
0,00
5.000,00
7.266,39
12.266,39
12.266,39
101.200,50
825,02%
101.200,50
0,00
559,94
559,94
559,94
559,94
100,00%
559,94
0,00

39. Otros Ingresos
P. Def.
1,00
162.800,00
19.861,47
182.661,47
182.661,47
206.349,01
112,97%
201.838,92
4.510,09
162.800,00
19.861,47
182.661,47
182.661,47
206.349,01
112,97%
201.838,92
4.510,09
4.510,09
162.800,00
6.472,60
169.272,60
169.272,60
185.780,98
109,75%
181.270,89
13.388,87
13.388,87
13.388,87
13.388,87
100,00%
13.388,87
0,00
0,00
0,00
0,00
7.179,16
7.179,16
0,00
56.167.992,00
5.032.666,55
61.200.658,55
57.814.607,55
56.021.508,25
96,90%
52.839.419,19
3.182.089,06
7,00
2.147.735,54
2.147.742,54
2.147.742,54
1.981.706,38
92,27%
1.456.994,00
524.712,38
7,00
1.843.592,82
1.843.599,82
1.843.599,82
1.705.055,26
92,49%
1.197.588,49
507.466,77
400.04 Investigacin
4,00
1.843.592,82
1.843.596,82
1.843.596,82
1.705.055,26
92,49%
1.197.588,49
507.466,77
400.07 Internacionalizacin y Cooperacin al Desarrollo
2,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
400.08 Otras Actividades Docentes
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
304.142,72
304.142,72
304.142,72
276.651,12
90,96%
259.405,51
17.245,61
17.245,61

40. De la Administracin del Estado
400. Del Ministerio de Ciencia e Innovacin
401. De Otros Ministerios

401.04 Investigacin
115.807,72
115.807,72
115.807,72
113.357,47
97,88%
96.111,86
188.335,00
188.335,00
188.335,00
162.545,25
86,31%
162.545,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125,00
1.125,00
0,00

401.10 Otros
410.04 Investigacin
0,00
0,00
0,00
-376,60
-376,60
0,00
93.039,40
93.039,40
93.039,40
-38.666,70
-41,56%
-38.666,70
0,00
93.039,40
93.039,40
93.039,40
-38.666,70
-41,56%
-38.666,70
0,00
83.829,40
83.829,40
83.829,40
70.766,79
84,42%
70.766,79
0,00
0,00
0,00
0,00
-77.731,61
-77.731,61
0,00
9.210,00
9.210,00
9.210,00
9.210,00
9.210,00
0,00

163
100,00%



Cap.
P. Iniciales
Modificaciones
4. Transferencias
41. Otros
410. Otros
Org.
Corrientes
Admon
Org.
Admon
Central
Central
410.10
Otros
P. Def.
P. Def. Ajustadas
DRN.
% DRN/P. Def. Aj.
0,00
0,00
0,00
-40.911,88
55.847.575,00
1.571.216,28
57.418.791,28
54.032.740,28
52.585.561,10
450. De la Comunidad Foral de Navarra
55.847.575,00
1.527.131,69
57.374.706,69
53.988.655,69
52.541.476,51
450.00 Financiacin Bsica
52.843.600,00
0,00
52.843.600,00
49.457.549,00
48.121.959,75
2.972.970,00
0,00
2.972.970,00
2.972.970,00
2.894.551,89
450.01 Homologacin Retributiva

450.04 Investigacin
450.06 Extensin Universitaria
450.09 Ctedra Oteiza
99,49%
483.508,62
956.013,62
50.165,02
98,36%
25.165,02
25.000,00
2,00
25.000,00
25.002,00
25.002,00
19.541,90
78,16%
19.541,90
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
10.500,00
35,00%
0,00
10.500,00
3.000,00
3.000,00
5.235,71
5.235,71
5.235,71
5.235,71
100,00%
5.235,71
0,00
44.084,59
44.084,59
44.084,59
44.084,59
100,00%
43.000,39
1.084,20
44.084,59
44.084,59
44.084,59
44.084,59
100,00%
43.000,39
1.084,20
41.757,00
44.757,00
44.757,00
45.273,66
101,15%
24.334,41
20.939,25
20.939,25
41.757,00
44.757,00
44.757,00
45.273,66
101,15%
24.334,41
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
100,00%
12.000,00
0,00
3.000,00
18.000,00
21.000,00
21.000,00
21.516,66
102,46%
3.516,66
18.000,00
11.757,00
11.757,00
11.757,00
11.757,00
100,00%
8.817,75
2.939,25
300.003,00
282.489,87
582.492,87
582.492,87
536.689,87
92,14%
536.689,87
0,00
22.356,75
22.356,75
22.356,75
23.356,75
104,47%
23.356,75
0,00
0,00
9.834,00
9.834,00
9.834,00
9.834,00
100,00%
9.834,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
100,00%
12.000,00
0,00
522,75
522,75
522,75
1.522,75
291,30%
1.522,75
0,00
300.003,00
260.133,12
560.136,12
560.136,12
513.333,12
91,64%
513.333,12
0,00
3,00
3.680,50
3.683,50
3.683,50
3.680,50
99,92%
3.680,50
0,00
0,00
480.04 Investigacin
144.183,00
144.183,00
144.183,00
144.183,00
100,00%
144.183,00
300.000,00
112.269,62
412.269,62
412.269,62
365.469,62
88,65%
365.469,62
0,00
17.402,00
99.876,94
117.278,94
117.278,94
122.365,67
104,34%
88.517,70
33.847,97
17.402,00
66.467,97
83.869,97
83.869,97
88.956,70
106,07%
55.108,73
33.847,97
17.400,00
8.220,00
25.620,00
25.620,00
420,00
1,64%
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,00
38,00
0,00
23.400,00
23.402,00
23.402,00
26.400,00
26.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.645,93
34.847,97
34.847,97
34.847,97
82.744,63

1.429.865,59
1.439.522,24
470.10 Otros
1.464.686,30
51.000,00
0,00
97,36%
1.446.898,98
470.04 Investigacin
471.10 Otros
2.421.379,21
51.000,00
471.04 Investigacin
50.120.097,30
48.121.959,75
1.446.898,98
471. De Entidades Financieras
97,32%
97,30%
50.000,00
2.422.463,41
1.446.895,98
451.04 Investigacin
0,00
50.163.097,69
97,32%
3,00
450.10 Otros
PendC
-40.911,88
1.000,00
451. De Otras Comunidades Autnomas

Rec.N
2,00

480.10 OTROS
481. De Familias e I.S.F.L. Vinculadas a Entid. Finac.
112,81%
-20.645,93
0,00
237,44%
48.896,66
33.847,97
33.408,97
33.408,97
33.408,97
33.408,97
100,00%
33.408,97
0,00
481.04 Investigacin
20.908,97
20.908,97
20.908,97
20.908,97
100,00%
20.908,97
0,00
481.10 Otros
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
100,00%
12.500,00
0,00
796.551,52
796.556,52
796.556,52
788.578,27
99,00%
608.452,22
180.126,05
49. Del Exterior
5,00
164



Cap.
4. Transferencias
49. Del
Exterior
490.
De laCorrientes
Unin Europea
P. Iniciales
Modificaciones
P. Def.
P. Def. Ajustadas
DRN.
% DRN/P. Def. Aj.
Rec.N
PendC
5,00
796.551,52
796.556,52
796.556,52
788.578,27
99,00%
608.452,22
180.126,05
490.04 Investigacin
3,00
484.033,82
484.036,82
484.036,82
484.033,82
100,00%
317.930,91
166.102,91
2,00
294.084,60
294.086,60
294.086,60
286.111,35
97,29%
285.281,35
830,00
18.433,10
18.433,10
18.433,10
18.433,10
100,00%
5.239,96
13.193,14
395.116,56
0,00
395.116,56
395.116,56
269.931,98
68,32%
231.023,05
38.908,93
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.148,54
76,57%
1.148,54
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.148,54
76,57%
1.148,54
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.148,54
76,57%
1.148,54
0,00
152.116,56
0,00
152.116,56
152.116,56
146.995,17
96,63%
108.086,24
38.908,93
150.616,56
0,00
150.616,56
150.616,56
146.319,67
97,15%
107.410,74
38.908,93
109.240,49
0,00
109.240,49
109.240,49
112.355,61
102,85%
107.410,74
4.944,87
41.376,07
0,00
41.376,07
41.376,07
33.964,06
82,09%
0,00
33.964,06
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
675,50
45,03%
675,50
0,00
559.00 Otros Derechos de Explotacin
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
675,50
45,03%
675,50
0,00
241.500,00
0,00
241.500,00
241.500,00
121.788,27
50,43%
121.788,27
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
3.123,18
208,21%
3.123,18
0,00
490.10 Otros
52. Intereses de Depsitos
520.00 Intereses Cuentas Bancarias
551.00 Productos de Concesiones. Cafeteras
551.01 Productos de Concesiones. Reprografa

593.00 Diferencias Positivas de Cambio
599.00 Otros Ingresos Patrimoniales
750. Del Gobierno de Navarra
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
3.123,18
208,21%
3.123,18
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
118.665,09
49,44%
118.665,09
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
118.665,09
49,44%
118.665,09
0,00
119.870,00
0,00
119.870,00
119.870,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
20,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
20,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
750.00 Inversiones Campus Pamplona
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
750.02 Inversiones Campus Tudela
10,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
79. Del Exterior

790. De la Unin Europea
790.04 Investigacin
119.850,00
0,00
119.850,00
119.850,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
119.850,00
0,00
119.850,00
119.850,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
119.850,00
0,00
119.850,00
119.850,00
0,00
0,00%
0,00
1.335.589,25
9.523.454,39
10.859.043,64
10.859.043,64
1.494,74
0,01%
1.494,74
0,00
0,00
0,00
0,00
1.494,74
1.494,74
0,00
86. Enajenacin de Acciones y Particip. de Fuera S.P.

860. De Empresas Nacionales o de la U.E.
860.00 De empresas nacionales o de la U.E.
87. Remanente de Tesorera
870. Remanentes de Tesorera
Total general
0,00
0,00
1.494,74
1.494,74
0,00
0,00
0,00
1.494,74
1.494,74
0,00
1.335.589,25
9.523.454,39
10.859.043,64
10.859.043,64
0,00
0,00%
0,00
0,00
1.335.589,25
9.523.454,39
10.859.043,64
10.859.043,64
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
870.00 Remanente Especfico de Tesorera

870.01 Remanente General de Tesorera
0,00
0,00
9.523.454,39
9.523.454,39
9.523.454,39
0,00
0,00%
0,00
1.335.589,25
0,00
1.335.589,25
1.335.589,25
0,00
0,00%
0,00
0,00
68.896.265,64
17.020.464,57
85.916.730,21
82.530.679,21
70.105.817,20
84,95%
66.345.091,61
3.760.725,59
165


A.2.2. PROCESO DE GESTIN DE LOS INGRESOS

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
Clasificacin
Econmica
30900
30902
30903
31000
31001
31002
31004
31006
31007
31008
31009
31010
31011
31012
31014
31200
31201
31209
31300
31301
31900
31901
31902
31903
31904
31905
32301
32302
32303
32400
32402
32403
32404
33001
33800
38000
38002
39900
39901
39903
40004
40007
40008
Total
Derechos
Anulados
Derechos
Reconocidos
Netos
16.280,00
786.393,10
260.349,30
1.063.022,40
1.063.471,93
305.000,00
53.036,45
500.332,12
22.846,17
6.304.177,98
1.027.657,11
34.364,46
187.118,68
9.414,65
476.410,57
885.439,50
167.539,44
5.626,69
10.382,04
51.032,36
70.809,42
11.027,85
9.140,00
16.265,01
1.746,00
2.596,00
1,40
11.215.435,83
26.329,35
1.356.959,10
6.000,00
81.132,22
127.741,80
2.366,00
54.747,95
1.655.276,42
14.848,56
5.012,29
19.860,85
101.200,50
559,94
101.760,44
188.680,98
13.388,87
7.179,16
209.249,01
14.264.604,95
120,00
3.503,95
435,17
4.059,12
57.466,50
0,00
78,90
1.362,04
0,00
290.439,27
0,00
485,00
817,80
2.468,25
0,00
57.902,29
1.484,86
0,00
186,27
0,01
0,00
0,00
652,00
432,36
0,00
488,00
0,00
414.263,55
0,00
26.535,00
0,00
1.525,00
2.440,00
0,00
0,00
30.500,00
0,05
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
451.722,72
16.160,00
782.889,15
259.914,13
1.058.963,28
1.006.005,43
305.000,00
52.957,55
498.970,08
22.846,17
6.013.738,71
1.027.657,11
33.879,46
186.300,88
6.946,40
476.410,57
827.537,21
166.054,58
5.626,69
10.195,77
51.032,35
70.809,42
11.027,85
8.488,00
15.832,65
1.746,00
2.108,00
1,40
10.801.172,28
26.329,35
1.330.424,10
6.000,00
79.607,22
125.301,80
2.366,00
54.747,95
1.624.776,42
14.848,51
5.012,29
19.860,80
101.200,50
559,94
101.760,44
185.780,98
13.388,87
7.179,16
206.349,01
13.812.882,23
1.843.592,82
0,00
0,00
138.537,56
0,00
0,00
1.705.055,26
0,00
0,00
Total Derechos
Reconocidos
Explicacin

OPOSICIONES
TRMITES ADMINISTRATIVOS
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Subtotal Artculo 30
ENSEANZA 1 Y 2 CICLO MATRICULAS
EXENCIONES
DOCTORADO
TITULOS PROPIOS
PRECIOS CURSOS DE VERANO
ESTUDIOS DE GRADO
BECAS MATRCULAS
OTROS CURSOS
AULA DE LA EXPERIENCIA
CURSOS CERO
CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS
ENSEANZAS MASTER
INSCRIPCIONES DEPORTIVAS
INSCRIPCIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE TUDELA
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
POR UTILIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES
POR UTILIZACIN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNO
ASOCIACIN ANTIGUOS ALUMNOS
ACTIVIDADES CULTURALES
LUDOTECA
PRSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
PRECIOS ACTIVIDADES CULTURALES CAMPUS DE TUDELA
OTROS PRECIOS PUBLICOS
Subtotal Artculo 31
TRABAJOS DE LABORATORIO
CONTRATOS OTRI
INGRESOS POR PATENTES
COSTES INDIRECTOS DEPARTAMENTOS
COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, ART. 83 LOU
COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD DE CTEDRAS DE INVESTIGACIN
COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD, DE OTROS AFECTOS
Subtotal Artculo 32
PUBLICACIONES CIENTFICAS
VENTA DE OBJETOS PUBLICITARIOS
Subtotal Artculo 33
DE EJERCICIOS CERRADOS
OTROS REINTEGROS
Subtotal Artculo 38
OTROS INGRESOS
INDEMNIZACIONES DE SEGUROS
Recursos Eventuales
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
INVESTIGACIN
INTERNACIONALIZACIN Y COOPERACIN AL DESARROLLO
OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES
166



Clasificacin
Econmica
40104
40107
40108
40110
41004
41007
41008
41010
45000
45001
45004
45006
45007
45009
45010
45104
46005
46006
46008
47004
47008
47010
47104
47107
47110
48004
48006
48007
48009
48010
48104
48110
49004
49007
49010
52000
55100
55101
55900
59300
59900
116.932,72
188.710,00
1.125,00
0,00
2.150.360,54
83.829,40
0,00
9.210,00
0,00
93.039,40
48.121.959,75
2.894.551,89
1.545.963,30
50.165,02
29.750,89
10.500,00
5.235,71
44.084,59
52.702.211,15
12.000,00
21.516,66
11.757,00
45.273,66
9.834,00
12.000,00
2.522,75
3.680,50
144.183,00
365.469,62
537.689,87
8.220,00
38,00
26.400,00
0,00
82.744,63
20.908,97
12.500,00
150.811,60
484.033,82
294.084,60
18.433,10
796.551,52
56.475.937,74
Total
Derechos
Anulados
3.575,25
26.164,75
0,00
376,60
168.654,16
13.062,61
77.731,61
0,00
40.911,88
131.706,10
0,00
0,00
106.441,06
0,00
10.208,99
0,00
0,00
0,00
116.650,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
7.800,00
0,00
0,00
20.645,93
0,00
0,00
0,00
28.445,93
0,00
7.973,25
0,00
7.973,25
454.429,49
Derechos
Reconocidos
Netos
113.357,47
162.545,25
1.125,00
-376,60
1.981.706,38
70.766,79
-77.731,61
9.210,00
-40.911,88
-38.666,70
48.121.959,75
2.894.551,89
1.439.522,24
50.165,02
19.541,90
10.500,00
5.235,71
44.084,59
52.585.561,10
12.000,00
21.516,66
11.757,00
45.273,66
9.834,00
12.000,00
1.522,75
3.680,50
144.183,00
365.469,62
536.689,87
420,00
38,00
26.400,00
-20.645,93
82.744,63
20.908,97
12.500,00
122.365,67
484.033,82
286.111,35
18.433,10
788.578,27
56.021.508,25
1.148,54
1.148,54
177.866,93
33.964,06
675,50
212.506,49
3.123,18
118.665,09
0,00
0,00
65.511,32
0,00
0,00
65.511,32
0,00
0,00
1.148,54
1.148,54
112.355,61
33.964,06
675,50
146.995,17
3.123,18
118.665,09
Total Derechos
Reconocidos
Explicacin
INVESTIGACION
INTERNALIZACIN Y COOPERACIN AL DESARROLLO
OTROS
Subtotal Artculo 40
INVESTIGACION
OTROS
Subtotal Artculo 41
FINANCIACIN BSICA
HOMOLOGACIN RETRIBUTIVA
INVESTIGACIN
EXTENSIN UNIVERSITARIA
CTEDRA OTEIZA
OTROS
INVESTIGACION
Subtotal Artculo 45
CURSOS Y JORNADAS
Subtotal Artculo 46
INVESTIGACION
OTROS
INVESTIGACION
INTERNACIONALIZACION Y COOPERACION AL DESARROLLO
OTROS
Subtotal Artculo 47
INVESTIGACIN
CTEDRA OTEIZA
OTROS
INVESTIGACION
OTROS
Subtotal Artculo 48
INVESTIGACION
OTROS
Subtotal Artculo 49
Total Captulo 4
INTERESES CUENTAS BANCARIAS
Subtotal Artculo 52
PRODUCTOS DE CONCESIONES. CAFETERAS
PRODUCTOS DE CONCESIONES. REPROGRAFA
OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION
Subtotal Artculo 55
DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
167



Clasificacin
Econmica
75000
75002
79004
86000
87000
87001
Subtotal Artculo 59
Total Captulo 5
121.788,27
335.443,30
Total
Derechos
Anulados
0,00
65.511,32

INVERSIONES CAMPUS PAMPLONA
INVERSIONES CAMPUS TUDELA
Subtotal Artculo 75
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 79
Total Captulo 7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

De empresas nacionales o de la U.E.
Subtotal Artculo 86
REMANENTE ESPECFICO DE TESORERA
REMANENTE GENERAL DE TESORERIA
Subtotal Artculo 87
Total Captulo 8
1.494,74
1.494,74
0,00
0,00
0,00
1.494,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.494,74
1.494,74
0,00
0,00
0,00
1.494,74
71.077.480,73
971.663,53
70.105.817,20
Total Derechos
Reconocidos
Explicacin
TOTAL
168
Derechos
Reconocidos
Netos
121.788,27
269.931,98



Clasificacin
Econmica
Total Derechos
Reconocidos
Explicacin
Total
Derechos
Anulados
Derechos
Reconocidos
Netos
RESUMEN POR CAPTULOS

Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
0,00
14.264.604,95
56.475.937,74
335.443,30
71.075.985,99
0,00
0,00
0,00
71.075.985,99
1.494,74
0,00
1.494,74
0,00
0,00
451.722,72
454.429,49
65.511,32
971.663,53
0,00
0,00
0,00
971.663,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.812.882,23
56.021.508,25
269.931,98
70.104.322,46
0,00
0,00
0,00
70.104.322,46
1.494,74
0,00
1.494,74
TOTAL POR CAPITULOS
71.077.480,73
971.663,53
70.105.817,20
169



A.1.) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS
Clasificacin
Explicacin
Econmica
30900
OPOSICIONES
30902
30903
Subtotal Artculo 30
31000
31001
EXENCIONES
31002
DOCTORADO
31004
TITULOS PROPIOS
31006
31007
ESTUDIOS DE GRADO
31008
BECAS MATRCULAS
31009
OTROS CURSOS
31010
31011
CURSOS CERO
31012
31014
ENSEANZAS MASTER
31200
31201
31209
31300
31301
31900
31901
31902
LUDOTECA
31903
31904
31905
Subtotal Artculo 31
32301
32302
CONTRATOS OTRI
32303
32400
32402
32403
32404
Subtotal Artculo 32
33001
33800
Subtotal Artculo 33
38000
38002
OTROS REINTEGROS
Subtotal Artculo 38
39900
OTROS INGRESOS
39901
39903
RECURSOS EVENTUALES
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
40004
INVESTIGACIN
40104
INVESTIGACION
40107
40108
Subtotal Artculo 40
41004
INVESTIGACION
41008
Subtotal Artculo 41
45000
FINANCIACIN BSICA
45001
45004
INVESTIGACIN
45006
45007
45009
CTEDRA OTEIZA
45010
OTROS
45104
INVESTIGACION
Subtotal Artculo 45
46005
CURSOS Y JORNADAS
46006
46008
Subtotal Artculo 46
47004
INVESTIGACION
47008
47010
OTROS
Contrado Previo
Ingreso directo
Ingreso Recibo
Contrado simultneo
Autoliquidaciones Sin Contrado previo
Total Derechos
Reconocidos
680,00
37.138,38
6.746,70
44.565,08
85.116,21
305.000,00
910,57
134.402,01
5.449,80
325.321,07
1.027.657,11
12.464,46
11.389,80
1.302,45
0,00
58.460,93
230,00
0,00
0,00
51.032,36
50.426,87
0,00
0,00
74,20
1.701,00
0,00
0,95
2.070.939,79
17.010,18
1.356.959,10
6.000,00
81.132,22
127.741,80
2.366,00
51.524,99
1.642.734,29
14.401,52
664,04
15.065,56
60.472,74
559,94
61.032,68
109.874,90
8.740,00
0,00
118.614,90
3.952.952,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.600,00
749.254,72
253.602,60
1.018.457,32
978.355,72
0,00
52.125,88
365.930,11
17.396,37
5.978.856,91
0,00
21.900,00
175.728,88
8.112,20
476.410,57
826.978,57
167.309,44
5.626,69
10.382,04
0,00
20.382,55
11.027,85
9.140,00
16.190,81
45,00
2.596,00
0,45
9.144.496,04
9.319,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.222,96
12.542,13
447,04
4.348,25
4.795,29
40.727,76
0,00
40.727,76
78.806,08
4.648,87
7.179,16
90.634,11
10.311.652,65
16.280,00
786.393,10
260.349,30
1.063.022,40
1.063.471,93
305.000,00
53.036,45
500.332,12
22.846,17
6.304.177,98
1.027.657,11
34.364,46
187.118,68
9.414,65
476.410,57
885.439,50
167.539,44
5.626,69
10.382,04
51.032,36
70.809,42
11.027,85
9.140,00
16.265,01
1.746,00
2.596,00
1,40
11.215.435,83
26.329,35
1.356.959,10
6.000,00
81.132,22
127.741,80
2.366,00
54.747,95
1.655.276,42
14.848,56
5.012,29
19.860,85
101.200,50
559,94
101.760,44
188.680,98
13.388,87
7.179,16
209.249,01
14.264.604,95
1.620.485,72
116.932,72
188.710,00
1.125,00
1.927.253,44
83.829,40
9.210,00
93.039,40
37.093.161,75
1.429.865,59
1.534.776,00
50.165,02
29.750,89
10.500,00
3.302,97
44.084,59
40.195.606,81
12.000,00
21.516,66
2.939,25
36.455,91
9.834,00
12.000,00
1.522,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.107,10
0,00
0,00
0,00
223.107,10
0,00
0,00
0,00
11.028.798,00
1.464.686,30
11.187,30
0,00
0,00
0,00
1.932,74
0,00
12.506.604,34
0,00
0,00
8.817,75
8.817,75
0,00
0,00
1.000,00
1.843.592,82
116.932,72
188.710,00
1.125,00
2.150.360,54
83.829,40
9.210,00
93.039,40
48.121.959,75
2.894.551,89
1.545.963,30
50.165,02
29.750,89
10.500,00
5.235,71
44.084,59
52.702.211,15
12.000,00
21.516,66
11.757,00
45.273,66
9.834,00
12.000,00
2.522,75
170



A.1.) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS
Clasificacin
Explicacin
Econmica
47104
INVESTIGACION
47107
47110
OTROS
Subtotal Artculo 47
48004
INVESTIGACIN
48006
48007
48010
OTROS
48104
INVESTIGACION
48110
OTROS
Subtotal Artculo 48
49004
INVESTIGACION
49007
49010
OTROS
Subtotal Artculo 49
Total Captulo 4
52000
Subtotal Artculo 52
55100
55101
55900
Subtotal Artculo 55
59300
59900
Subtotal Artculo 59
Total Captulo 5
Total Derechos
Contrado Previo
Contrado simultneo
Reconocidos
Ingreso directo
Ingreso Recibo Autoliquidaciones Sin Contrado previo
3.680,50
0,00
0,00
0,00
3.680,50
25.183,00
0,00
0,00
119.000,00
144.183,00
0,00
0,00
0,00
365.469,62
365.469,62
52.220,25
0,00
0,00
485.469,62
537.689,87
0,00
0,00
0,00
8.220,00
8.220,00
38,00
0,00
0,00
0,00
38,00
13.800,00
0,00
0,00
12.600,00
26.400,00
34.847,97
0,00
0,00
47.896,66
82.744,63
20.908,97
0,00
0,00
0,00
20.908,97
12.500,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
82.094,94
0,00
0,00
68.716,66
150.811,60
484.033,82
0,00
0,00
0,00
484.033,82
294.084,60
0,00
0,00
0,00
294.084,60
18.433,10
0,00
0,00
0,00
18.433,10
796.551,52
0,00
0,00
0,00
796.551,52
43.183.222,27
0,00
0,00
13.292.715,47 56.475.937,74
127,59
127,59
177.866,93
33.964,06
675,50
212.506,49
0,00
50.517,15
50.517,15
263.151,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.020,95
1.020,95
0,00
0,00
0,00
0,00
3.123,18
68.147,94
71.271,12
72.292,07
1.148,54
1.148,54
177.866,93
33.964,06
675,50
212.506,49
3.123,18
118.665,09
121.788,27
335.443,30
1.494,74
1.494,74
1.494,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.494,74
1.494,74
1.494,74
47.400.820,54
0,00
0,00
23.676.660,19
71.077.480,73

86000
Subtotal Artculo 86
Total Captulo 8
TOTAL
Explicacin
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
TOTAL SECCIN POR CAPITULOS
Total Derechos
Contrado Previo
Contrado simultneo
Reconocidos
Ingreso directo
Ingreso Recibo Autoliquidaciones Sin Contrado previo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.952.952,30
0,00
0,00
10.311.652,65 14.264.604,95
43.183.222,27
0,00
0,00
13.292.715,47 56.475.937,74
263.151,23
0,00
0,00
72.292,07
335.443,30
47.399.325,80
0,00
0,00
23.676.660,19 71.075.985,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.399.325,80
0,00
0,00
23.676.660,19 71.075.985,99
1.494,74
0,00
0,00
0,00
1.494,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.494,74
0,00
0,00
0,00
1.494,74
47.400.820,54
171
0,00
0,00
23.676.660,19
71.077.480,73



A.2.) ANULACIN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
Clasificacin
Econmica
Anulacin de Liquidaciones
Explicacin
Aplazamiento y Fraccionamiento
Devolucin de
Ingresos
Ingreso Directo Ingreso Recibo Ingreso Directo Ingreso Recibo
Total
Derechos
Anulados
Captulo 3 Tasas, Precios y Otros Ingresos

30900
OPOSICIONES
30902
30903
Subtotal Artculo 30
31000
31001
EXENCIONES
31002
DOCTORADO
31004
TITULOS PROPIOS
31006
31007
ESTUDIOS DE GRADO
31008
BECAS MATRCULAS
31009
OTROS CURSOS
31010
31011
CURSOS CERO
31012
31014
ENSEANZAS MASTER
31200
31201
31209
31300
31301
31900
31901
31902
LUDOTECA
31903
31904
31905
Subtotal Artculo 31
32301
32302
CONTRATOS OTRI
32303
32400
32402
32403
32404
Subtotal Artculo 32
33001
33800
Subtotal Artculo 33
38000
38002
OTROS REINTEGROS
Subtotal Artculo 38
39900
OTROS INGRESOS
39901
39903
RECURSOS EVENTUALES
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
26.535,00
0,00
1.525,00
2.440,00
0,00
0,00
30.500,00
0,05
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
33.400,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
3.503,95
435,17
4.059,12
57.466,50
0,00
78,90
1.362,04
0,00
290.439,27
0,00
485,00
817,80
2.468,25
0,00
57.902,29
1.484,86
0,00
186,27
0,00
0,00
0,00
652,00
432,36
0,00
488,00
0,00
414.263,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418.322,66
120,00
3.503,95
435,17
4.059,12
57.466,50
0,00
78,90
1.362,04
0,00
290.439,27
0,00
485,00
817,80
2.468,25
0,00
57.902,29
1.484,86
0,00
186,27
0,01
0,00
0,00
652,00
432,36
0,00
488,00
0,00
414.263,55
0,00
26.535,00
0,00
1.525,00
2.440,00
0,00
0,00
30.500,00
0,05
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
451.722,72

40004
INVESTIGACIN
40007
40008
40104
INVESTIGACION
40107
40108
40110
OTROS
Subtotal Artculo 40
41004
INVESTIGACION
41007
41008
41010
OTROS
Subtotal Artculo 41
45000
FINANCIACIN BSICA
45001
45004
INVESTIGACIN
45006
45007
45009
CTEDRA OTEIZA
45010
OTROS
45104
INVESTIGACION
Subtotal Artculo 45
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.639,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.639,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.537,56
0,00
0,00
575,25
26.164,75
0,00
376,60
165.654,16
13.062,61
77.731,61
0,00
40.911,88
131.706,10
0,00
0,00
16.801,42
0,00
10.208,99
0,00
0,00
0,00
27.010,41
138.537,56
0,00
0,00
3.575,25
26.164,75
0,00
376,60
168.654,16
13.062,61
77.731,61
0,00
40.911,88
131.706,10
0,00
0,00
106.441,06
0,00
10.208,99
0,00
0,00
0,00
116.650,05
172



Clasificacin
Econmica
46005
46006
46008
Explicacin
Devolucin de
Ingresos
Total
Derechos
Anulados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.639,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
20.645,93
0,00
0,00
0,00
28.445,93
0,00
7.973,25
0,00
7.973,25
360.789,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
7.800,00
0,00
0,00
20.645,93
0,00
0,00
0,00
28.445,93
0,00
7.973,25
0,00
7.973,25
454.429,49
0,00
0,00
65.511,32
0,00
0,00
65.511,32
0,00
0,00
0,00
65.511,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.511,32
0,00
0,00
65.511,32
0,00
0,00
0,00
65.511,32

75000
75002
Subtotal Artculo 75
79004
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 79
Total Captulo 7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

86000
Subtotal Artculo 86
87000
87001
Subtotal Artculo 87
Total Captulo 8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.551,02
0,00
0,00
0,00
779.112,51
971.663,53
47004
47008
47010
47104
47107
47110
48004
48006
48007
48009
48010
48104
48110
49004
49007
49010
CURSOS Y JORNADAS
Subtotal Artculo 46
INVESTIGACION
OTROS
INVESTIGACION
OTROS
Subtotal Artculo 47
INVESTIGACIN
CTEDRA OTEIZA
OTROS
INVESTIGACION
OTROS
Subtotal Artculo 48
INVESTIGACION
OTROS
Subtotal Artculo 49
Total Captulo 4

52000
Subtotal Artculo 52
55100
55101
55900
Subtotal Artculo 55
59300
59900
Subtotal Artculo 59
Total Captulo 5
TOTAL
Explicacin
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Devolucin de
Ingresos
0,00
0,00
33.400,06
93.639,64
65.511,32
192.551,02
0,00
0,00
0,00
192.551,02
173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418.322,66
360.789,85
0,00
779.112,51
0,00
0,00
0,00
779.112,51
Total
Derechos
Anulados
0,00
0,00
451.722,72
454.429,49
65.511,32
971.663,53
0,00
0,00
0,00
971.663,53



Clasificacin
Econmica
Explicacin
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
TOTAL POR CAPITULOS
Devolucin de
Ingresos
Total
Derechos
Anulados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.551,02
0,00
0,00
0,00
779.112,51
971.663,53
174



B) RECAUDACIN NETA
Clasificacin
Explicacin
Econmica
30900
OPOSICIONES
30902
30903
Subtotal Artculo 30
31000
31001
EXENCIONES
31002
DOCTORADO
31004
TITULOS PROPIOS
31006
31007
ESTUDIOS DE GRADO
31008
BECAS MATRCULAS
31009
OTROS CURSOS
31010
31011
CURSOS CERO
31012
31014
ENSEANZAS MASTER
31200
31201
31209
31300
31301
31900
31901
31902
LUDOTECA
31903
31904
31905
Subtotal Artculo 31
32301
32302
CONTRATOS OTRI
32303
32400
32402
32403
32404
Subtotal Artculo 32
33001
33800
Subtotal Artculo 33
38000
38002
OTROS REINTEGROS
Subtotal Artculo 38
39900
OTROS INGRESOS
39901
39903
Recursos Eventuales
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
40004
INVESTIGACIN
40007
40008
40104
INVESTIGACION
40107
40108
40110
OTROS
Subtotal Artculo 40
41004
INVESTIGACION
175
Recaudacin
Total
Devoluciones
de Ingreso
Recaudacin
Neta
16.280,00
783.146,36
260.349,30
1.059.775,66
1.031.627,51
305.000,00
52.556,86
489.806,20
22.446,17
6.268.652,15
1.027.657,11
34.355,46
179.062,48
9.414,65
476.410,57
852.195,75
167.539,44
5.626,69
10.382,04
47.154,74
65.672,21
11.027,85
9.140,00
16.265,01
1.486,00
2.596,00
1,40
11.086.076,29
21.901,10
999.889,26
6.000,00
60.682,94
94.547,21
2.366,00
44.642,96
1.230.029,47
6.984,22
5.012,29
11.996,51
101.200,50
559,94
101.760,44
181.270,89
13.388,87
7.179,16
201.838,92
13.691.477,29
120,00
3.503,95
435,17
4.059,12
57.466,50
0,00
78,90
1.362,04
0,00
290.439,27
0,00
485,00
817,80
2.468,25
0,00
57.902,29
1.484,86
0,00
186,27
0,00
0,00
0,00
652,00
432,36
0,00
488,00
0,00
414.263,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418.322,66
16.160,00
779.642,41
259.914,13
1.055.716,54
974.161,01
305.000,00
52.477,96
488.444,16
22.446,17
5.978.212,88
1.027.657,11
33.870,46
178.244,68
6.946,40
476.410,57
794.293,46
166.054,58
5.626,69
10.195,77
47.154,74
65.672,21
11.027,85
8.488,00
15.832,65
1.486,00
2.108,00
1,40
10.671.812,75
21.901,10
999.889,26
6.000,00
60.682,94
94.547,21
2.366,00
44.642,96
1.230.029,47
6.984,22
5.012,29
11.996,51
101.200,50
559,94
101.760,44
181.270,89
13.388,87
7.179,16
201.838,92
13.273.154,63
1.336.126,05
0,00
0,00
96.687,11
188.710,00
1.125,00
0,00
1.622.648,16
83.829,40
138.537,56
0,00
0,00
575,25
26.164,75
0,00
376,60
165.654,16
13.062,61
1.197.588,49
0,00
0,00
96.111,86
162.545,25
1.125,00
-376,60
1.456.994,00
70.766,79



B) RECAUDACIN NETA
Clasificacin
Explicacin
Econmica
41007
41008
41010
OTROS
Subtotal Artculo 41
45000
FINANCIACIN BSICA
45001
45004
INVESTIGACIN
45006
45007
45009
CTEDRA OTEIZA
45010
OTROS
45104
INVESTIGACION
Subtotal Artculo 45
46005
CURSOS Y JORNADAS
46006
46008
Subtotal Artculo 46
47004
INVESTIGACION
47008
47010
OTROS
47104
INVESTIGACION
47107
47110
OTROS
Subtotal Artculo 47
48004
INVESTIGACIN
48006
48007
48009
CTEDRA OTEIZA
48010
OTROS
48104
INVESTIGACION
48110
OTROS
Subtotal Artculo 48
49004
INVESTIGACION
49007
49010
OTROS
Subtotal Artculo 49
Total Captulo 4
Recaudacin Devoluciones
Total
de Ingreso
0,00
77.731,61
9.210,00
0,00
0,00
40.911,88
93.039,40
131.706,10
48.121.959,75
0,00
1.464.686,30
0,00
500.310,04
16.801,42
25.165,02
0,00
29.750,89
10.208,99
0,00
0,00
5.235,71
0,00
43.000,39
0,00
50.190.108,10
27.010,41
12.000,00
0,00
3.516,66
0,00
8.817,75
0,00
24.334,41
0,00
9.834,00
0,00
12.000,00
0,00
1.522,75
0,00
3.680,50
0,00
144.183,00
0,00
365.469,62
0,00
536.689,87
0,00
8.220,00
7.800,00
38,00
0,00
26.400,00
0,00
0,00
20.645,93
48.896,66
0,00
20.908,97
0,00
12.500,00
0,00
116.963,63
28.445,93
317.930,91
0,00
293.254,60
7.973,25
5.239,96
0,00
616.425,47
7.973,25
53.200.209,04
360.789,85
Recaudacin
Neta
-77.731,61
9.210,00
-40.911,88
-38.666,70
48.121.959,75
1.464.686,30
483.508,62
25.165,02
19.541,90
0,00
5.235,71
43.000,39
50.163.097,69
12.000,00
3.516,66
8.817,75
24.334,41
9.834,00
12.000,00
1.522,75
3.680,50
144.183,00
365.469,62
536.689,87
420,00
38,00
26.400,00
-20.645,93
48.896,66
20.908,97
12.500,00
88.517,70
317.930,91
285.281,35
5.239,96
608.452,22
52.839.419,19

52000
Subtotal Artculo 52
55100
55101
55900
Subtotal Artculo 55
59300
59900
Subtotal Artculo 59
Total Captulo 5
1.148,54
1.148,54
107.410,74
0,00
675,50
108.086,24
3.123,18
118.665,09
121.788,27
231.023,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.148,54
1.148,54
107.410,74
0,00
675,50
108.086,24
3.123,18
118.665,09
121.788,27
231.023,05

75000
75002
Subtotal Artculo 75
79004
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 79
Total Captulo 7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176



B) RECAUDACIN NETA
Clasificacin
Explicacin
Econmica
86000
Subtotal Artculo 86
87000
87001
Subtotal Artculo 87
Total Captulo 8
Recaudacin
Total
Devoluciones
de Ingreso
Recaudacin
Neta
1.494,74
1.494,74
0,00
0,00
0,00
1.494,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.494,74
1.494,74
0,00
0,00
0,00
1.494,74
TOTAL
67.124.204,12
779.112,51
66.345.091,61
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
TOTAL POR CAPITULOS
0,00
0,00
13.691.477,29
53.200.209,04
231.023,05
67.122.709,38
0,00
0,00
0,00
67.122.709,38
1.494,74
0,00
1.494,74
67.124.204,12
0,00
0,00
418.322,66
360.789,85
0,00
779.112,51
0,00
0,00
0,00
779.112,51
0,00
0,00
0,00
779.112,51
0,00
0,00
13.273.154,63
52.839.419,19
231.023,05
66.343.596,87
0,00
0,00
0,00
66.343.596,87
1.494,74
0,00
1.494,74
66.345.091,61
RESUMEN POR CAPTULOS
177


A.2.3.I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Clasificacin
Econmica
EJERCICIO: 2001
31301
32302
32400
32401
32402
Pendientes de
Derechos
Derechos Anulados
Rectificaciones
Anulacin
Aplazamiento y Pendientes de
Cobro a 1 de
Saldo Entrante
Enero
Liquidaciones Fraccionamiento Cobro Totales
Explicacin
POR UTILIZ. DE NUEVAS INSTAL. DEPORTIVAS

Subtotal Artculo 31
CONTRATOS OTRI
INGRESOS ART.133 ESTATUTOS
REGLAMENTO TITULOS PROPIOS
INGRESOS ART.133 EST. UNIVERSIDAD
Subtotal Artculo 32
Total Captulo 3
TOTAL EJERCICIO 2001
38.053,35
38.053,35
0,01
0,01
0,01
0,02
0,05
38.053,40
38.053,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.053,35
38.053,35
0,01
0,01
0,01
0,02
0,05
38.053,40
38.053,40
POR UTILIZ. DE NUEVAS INSTAL. DEPORTIVAS

Subtotal Artculo 31
PUBLICACIONES CIENTIFICAS
Subtotal Artculo 33
Total Captulo 3
191.308,50
191.308,50
167,85
167,85
191.476,35
191.476,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167,85
167,85
167,85
167,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.308,50
191.308,50
0,00
0,00
191.308,50
191.308,50
POR UTILIZACION DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIV

Subtotal Artculo 31
Total Captulo 3
PARA BECAS Y AYUDAS DE INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 45
Total Captulo 4
148.327,00
148.327,00
148.327,00
1.785,01
1.785,01
1.785,01
150.112,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.785,01
1.785,01
1.785,01
1.785,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.327,00
148.327,00
148.327,00
0,00
0,00
0,00
148.327,00

Subtotal Artculo 31
Subtotal Artculo 33
Total Captulo 3
PARA BECAS Y AYUDAS DE INVESTIGACIN 45
Subtotal Artculo 45
Total Captulo 4
158.291,12
158.291,12
3.398,58
3.398,58
161.689,70
15.356,67
15.356,67
15.356,67
177.046,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.398,58
3.398,58
3.398,58
15.356,67
15.356,67
15.356,67
18.755,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158.291,12
158.291,12
0,00
0,00
158.291,12
0,00
0,00
0,00
158.291,12

Subtotal Artculo 31
COSTES INDIRECTOS UNIVERSIDAD
INGRESOS POR TRAMITACION DE PATENTES
Subtotal Artculo 32
Subtotal Artculo 33
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
PARA PROYECTOS Y TRABAJOS
Subtotal Artculo 49
Total Captulo 4
PRODUCTOS DE CONCESIONES
Subtotal Artculo 55
Total Captulo 5
200.648,47
200.648,47
2.451,26
254,95
254,96
7.821,01
10.782,18
286,61
286,61
838,90
838,90
212.556,16
4.589,22
4.589,22
4.589,22
0,01
0,01
0,01
217.145,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.451,26
254,95
254,96
0,00
2.961,17
286,61
286,61
838,90
838,90
4.086,68
4.589,22
4.589,22
4.589,22
0,01
0,01
0,01
8.675,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.648,47
200.648,47
0,00
0,00
0,00
7.821,01
7.821,01
0,00
0,00
0,00
0,00
208.469,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.469,48

OTROS CURSOS
Subtotal Artculo 31
CONTRATOS OTRI
Subtotal Artculo 32
Subtotal Artculo 33
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
OTRAS SUBVENCIONES
Subtotal Artculo 40
38.638,25
198.490,09
1.000,00
238.128,34
390,67
390,66
1.415,08
3.231,00
5.427,41
525,67
525,67
2.973,65
2.973,65
247.055,07
119.101,00
119.101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.638,25
198.490,09
1.000,00
238.128,34
390,67
390,66
1.415,08
3.231,00
5.427,41
525,67
525,67
2.973,65
2.973,65
247.055,07
119.101,00
119.101,00
EJERCICIO: 2002
31301
33001
EJERCICIO: 2003
31301
45005
EJERCICIO: 2004
31301
33001
45005
EJERCICIO: 2005
31301
32301
32402
32400
32901
33001
39900
49002
55100
EJERCICIO: 2006
31300
31301
31009
32400
32402
32302
32301
33001
39900
40109
178



Clasificacin
Econmica
47100
EJERCICIO: 2007
31300
31301
32301
32302
32400
32402
33001
39900
40101
45004
47100
47111
EJERCICIO: 2008
31301
31300
32302
32400
32402
32301
33001
40400
40105
45014
45004
48000
EJERCICIO: 2009
31301
31300
32402
32900
32301
32302
32400
33001
39900
40004
45004
47107
47110
47104
49004
Pendientes de
Derechos
Derechos Anulados
Rectificaciones
Anulacin
Cobro a 1 de
Saldo Entrante
Enero
3.536,58
0,00
0,00
0,00
3.536,58
3.536,58
0,00
0,00
0,00
3.536,58
122.637,58
0,00
0,00
0,00
122.637,58
369.692,65
0,00
0,00
0,00
369.692,65
Explicacin

Subtotal Artculo 47
Total Captulo 4
Subtotal Artculo 31
CONTRATOS OTRI
Subtotal Artculo 32
Subtotal Artculo 33
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
VIAJES EXTRANJEROS BECARIOS MEC
Subtotal Artculo 40
Subtotal Artculo 45
PARA CURSOS Y JORNADAS
Subtotal Artculo 47
Total Captulo 4
52.338,00
177.291,90
229.629,90
1.295,00
6.130,80
6.501,49
6.501,46
20.428,75
174,86
174,86
492,21
492,21
250.725,72
22.762,00
22.762,00
57.974,23
57.974,23
35.549,91
1.000,00
36.549,91
117.286,14
368.011,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.586,56
2.586,53
5.173,09
0,00
0,00
0,00
0,00
5.173,09
17.512,00
17.512,00
54.743,40
54.743,40
0,00
0,00
0,00
72.255,40
77.428,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.338,00
177.291,90
229.629,90
1.295,00
6.130,80
3.914,93
3.914,93
15.255,66
174,86
174,86
492,21
492,21
245.552,63
5.250,00
5.250,00
3.230,83
3.230,83
35.549,91
1.000,00
36.549,91
45.030,74
290.583,37

Subtotal Artculo 31
CONTRATOS OTRI
Subtotal Artculo 32
Subtotal Artculo 33
Total Captulo 3
PARA PERSONAL INVESTIGADOR
Subtotal Artculo 40
PARA PROYECTOS Y TRABAJOS . CONVENIOS Y OTROS
Subtotal Artculo 45
Subtotal Artculo 48
Total Captulo 4
198.798,50
39.068,00
237.866,50
26.665,27
11.873,73
11.924,82
175,00
50.638,82
215,82
215,82
288.721,14
5,70
47.351,85
47.357,55
108,63
261.701,92
261.810,55
31.563,87
31.563,87
340.731,97
629.453,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.064,49
10.064,49
0,00
20.128,98
0,00
0,00
20.128,98
5,70
0,00
5,70
0,00
261.701,92
261.701,92
0,00
0,00
261.707,62
281.836,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.798,50
39.068,00
237.866,50
26.665,27
1.809,24
1.860,33
175,00
30.509,84
215,82
215,82
268.592,16
0,00
47.351,85
47.351,85
108,63
0,00
108,63
31.563,87
31.563,87
79.024,35
347.616,51

Subtotal Artculo 31
OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATOS OTRI
Subtotal Artculo 32
Subtotal Artculo 33
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 40
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 45
OTROS
INVESTIGACION
Subtotal Artculo 47
PARA INVESTIGACION
Subtotal Artculo 49
179.490,67
56.010,00
235.500,67
3.037,99
510,00
78,30
35.195,33
2.012,28
40.833,90
25,57
25,57
0,01
0,01
276.360,15
40.618,13
40.618,13
80.535,03
80.535,03
9.000,00
66,37
166,35
9.232,72
119.855,62
119.855,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.200,00
25.200,00
80.535,03
80.535,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.490,67
56.010,00
235.500,67
3.037,99
510,00
78,30
35.195,33
2.012,28
40.833,90
25,57
25,57
0,01
0,01
276.360,15
15.418,13
15.418,13
0,00
0,00
9.000,00
66,37
166,35
9.232,72
119.855,62
119.855,62
179



Clasificacin
Econmica
Pendientes de
Derechos
Derechos Anulados
Rectificaciones
Anulacin
Cobro a 1 de
Saldo Entrante
Enero
250.241,50
0,00
105.735,03
0,00
144.506,47
526.601,65
0,00
105.735,03
0,00
420.866,62
Explicacin
Total Captulo 4
EJERCICIO: 2010
31300
31301
32400
32301
32402
32302
33001
39900
40004
45007
45004
55100
EJERCICIO: 2011
31301
31903
31300
32402
32301
32400
32302
33001
39900
40104
40004
45004
92100
EJERCICIO: 2012
30902
31301
31010
31008
31004
31300
31903
31007
31002
31014
31000
32400
32301
32302
32402
33800
33001
39900

Subtotal Artculo 31
CONTRATOS OTRI
Subtotal Artculo 32
Subtotal Artculo 33
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 40
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 45
Total Captulo 4
Subtotal Artculo 55
Total Captulo 5
20.282,70
2.948,29
23.230,99
125,00
358,68
200,00
2.175,01
2.858,69
137,84
137,84
4.872,56
4.872,56
31.100,08
110.137,13
110.137,13
14.237,51
71.074,36
85.311,87
195.449,00
1.876,20
1.876,20
1.876,20
228.425,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.921,34
58.921,34
58.921,34
0,00
0,00
0,00
58.921,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.282,70
2.948,29
23.230,99
125,00
358,68
200,00
2.175,01
2.858,69
137,84
137,84
4.872,56
4.872,56
31.100,08
110.137,13
110.137,13
14.237,51
12.153,02
26.390,53
136.527,66
1.876,20
1.876,20
1.876,20
169.503,94

Subtotal Artculo 31
CONTRATOS OTRI
Subtotal Artculo 32
Subtotal Artculo 33
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
INVESTIGACION
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 40
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 45
Total Captulo 4
PRSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR
Subtotal Artculo 92
Total Captulo 9
13.729,99
34,00
11.081,41
24.845,40
3.967,77
320,42
2.479,85
43.149,44
49.917,48
3.443,00
3.443,00
4.489,18
4.489,18
82.695,06
53.030,01
97.079,04
150.109,05
233.868,10
233.868,10
383.977,15
73.279,31
73.279,31
73.279,31
539.951,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.019,11
9.019,11
9.019,11
0,00
0,00
0,00
9.019,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.729,99
34,00
11.081,41
24.845,40
3.967,77
320,42
2.479,85
43.149,44
49.917,48
3.443,00
3.443,00
4.489,18
4.489,18
82.695,06
53.030,01
97.079,04
150.109,05
224.848,99
224.848,99
374.958,04
73.279,31
73.279,31
73.279,31
530.932,41
Subtotal Artculo 30
BECAS MATRCULAS
TITULOS PROPIOS
ESTUDIOS DE GRADO
DOCTORADO
ENSEANZAS MASTER
Subtotal Artculo 31
CONTRATOS OTRI
Subtotal Artculo 32
Subtotal Artculo 33
OTROS INGRESOS
3.925,87
3.925,87
42.439,61
11.340,00
300.000,00
9.006,14
17.709,91
281,00
19.419,45
3.010,14
19.974,27
270.954,75
694.135,27
17.258,81
4.101,22
292.532,66
26.568,39
340.461,08
735,94
7.263,60
7.999,54
8.683,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276,44
0,00
4.810,20
442,32
5.528,96
0,00
0,02
0,02
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.925,87
3.925,87
42.439,61
11.340,00
300.000,00
9.006,14
17.709,91
281,00
19.419,45
3.010,14
19.974,27
270.954,75
694.135,27
16.982,37
4.101,22
287.722,46
26.126,07
334.932,12
735,94
7.263,58
7.999,52
8.683,70
180



Clasificacin
Econmica
Pendientes de
Derechos
Derechos Anulados
Rectificaciones
Anulacin
Cobro a 1 de
Saldo Entrante
Enero
8.683,73
0,00
0,03
0,00
8.683,70
1.055.205,49
0,00
5.529,01
0,00 1.049.676,48
569.058,92
0,00
0,00
0,00
569.058,92
6.440,00
0,00
0,00
0,00
6.440,00
14.529,53
0,00
0,00
0,00
14.529,53
590.028,45
0,00
0,00
0,00
590.028,45
21.577,00
0,00
0,00
0,00
21.577,00
80.140,00
0,00
6.452,03
0,00
73.687,97
481.550,00
0,00
0,00
0,00
481.550,00
1.427.666,97
0,00
0,00
0,00 1.427.666,97
1.087.821,11
0,00
14.833,72
0,00 1.072.987,39
3.098.755,08
0,00
21.285,75
0,00 3.077.469,33
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
25.380,63
0,00
0,00
0,00
25.380,63
3.121,67
0,00
0,00
0,00
3.121,67
29.502,30
0,00
0,00
0,00
29.502,30
48.579,49
0,00
0,00
0,00
48.579,49
48.579,49
0,00
0,00
0,00
48.579,49
127.155,44
0,00
0,00
0,00
127.155,44
127.155,44
0,00
0,00
0,00
127.155,44
3.927.020,76
0,00
21.285,75
0,00 3.905.735,01
37.812,35
0,00
0,01
0,00
37.812,34
37.812,35
0,00
0,01
0,00
37.812,34
37.812,35
0,00
0,01
0,00
37.812,34
94.201,41
0,00
0,00
0,00
94.201,41
94.201,41
0,00
0,00
0,00
94.201,41
94.201,41
0,00
0,00
0,00
94.201,41
5.114.240,01
0,00
26.814,77
0,00 5.087.425,24
Explicacin
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
40004
40107
40104
45008
45006
45000
45001
45004
46006
46008
47010
47110
47107
48010
49004
55100
92100
INVESTIGACIN
INVESTIGACION
Subtotal Artculo 40
FINANCIACIN BSICA
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 45
Subtotal Artculo 46
OTROS
OTROS
Subtotal Artculo 47
OTROS
Subtotal Artculo 48
INVESTIGACION
Subtotal Artculo 47
Total Captulo 4
Subtotal Artculo 55
Total Captulo 5
Subtotal Artculo 92
Total Captulo 9
181


A.2.3.I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: RESUMEN POR CAPTULOS

Derechos Anulados
Clasificacin Econmica
EJERCICIO: 2001
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
EJERCICIO: 2002
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
EJERCICIO: 2003
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
EJERCICIO: 2004
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
Rectificaciones
Pendientes de Cobro a 1 de Enero
Saldo Entrante
Derechos
Anulacin
0,00
0,00
38.053,40
0,00
0,00
38.053,40
0,00
0,00
0,00
38.053,40
0,00
0,00
0,00
38.053,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.053,40
0,00
0,00
38.053,40
0,00
0,00
0,00
38.053,40
0,00
0,00
0,00
38.053,40
0,00
0,00
191.476,35
0,00
0,00
191.476,35
0,00
0,00
0,00
191.476,35
0,00
0,00
0,00
191.476,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167,85
0,00
0,00
167,85
0,00
0,00
0,00
167,85
0,00
0,00
0,00
167,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.308,50
0,00
0,00
191.308,50
0,00
0,00
0,00
191.308,50
0,00
0,00
0,00
191.308,50
0,00
0,00
148.327,00
1.785,01
0,00
150.112,01
0,00
0,00
0,00
150.112,01
0,00
0,00
0,00
150.112,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
1.785,01
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1.785,01
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1.785,01
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1.785,01
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.327,00
0,00
0,00
148.327,00
0,00
0,00
0,00
148.327,00
0,00
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148.327,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
177.046,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.398,58
15.356,67
0,00
18.755,25
0,00
0,00
0,00
18.755,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158.291,12
0,00
0,00
158.291,12
0,00
0,00
0,00
158.291,12
0,00
0,00
182



Derechos Anulados

EJERCICIO: 2005
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
EJERCICIO: 2006
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
EJERCICIO: 2007
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
EJERCICIO: 2008
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Rectificaciones
Saldo Entrante
Derechos
Anulacin
0,00
177.046,37
0,00
0,00
0,00
18.755,25
0,00
0,00
0,00
158.291,12
0,00
0,00
212.556,16
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0,01
217.145,39
0,00
0,00
0,00
217.145,39
0,00
0,00
0,00
217.145,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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4.589,22
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0,00
0,00
0,00
8.675,91
0,00
0,00
0,00
8.675,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.469,48
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0,00
208.469,48
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0,00
0,00
208.469,48
0,00
0,00
0,00
208.469,48
0,00
0,00
247.055,07
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0,00
369.692,65
0,00
0,00
0,00
369.692,65
0,00
0,00
0,00
369.692,65
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
369.692,65
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0,00
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369.692,65
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0,00
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368.011,86
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368.011,86
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77.428,49
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77.428,49
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0,00
0,00
290.583,37
0,00
0,00
0,00
290.583,37
0,00
0,00
288.721,14
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0,00
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0,00
0,00
629.453,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.128,98
261.707,62
0,00
281.836,60
0,00
0,00
0,00
281.836,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.592,16
79.024,35
0,00
347.616,51
0,00
0,00
0,00
347.616,51
183



Derechos Anulados
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
EJERCICIO: 2009
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
EJERCICIO: 2010
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
EJERCICIO: 2011
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
EJERCICIO: 2012
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Rectificaciones
Saldo Entrante
Derechos
Anulacin
0,00
0,00
0,00
629.453,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
526.601,65
0,00
0,00
0,00
526.601,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.735,03
0,00
105.735,03
0,00
0,00
0,00
105.735,03
0,00
0,00
0,00
105.735,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.360,15
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0,00
0,00
0,00
420.866,62
0,00
0,00
0,00
420.866,62
0,00
0,00
31.100,08
195.449,00
1.876,20
228.425,28
0,00
0,00
0,00
228.425,28
0,00
0,00
0,00
228.425,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.921,34
0,00
58.921,34
0,00
0,00
0,00
58.921,34
0,00
0,00
0,00
58.921,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.100,08
136.527,66
1.876,20
169.503,94
0,00
0,00
0,00
169.503,94
0,00
0,00
0,00
169.503,94
0,00
0,00
82.695,06
383.977,15
0,00
466.672,21
0,00
0,00
0,00
466.672,21
0,00
73.279,31
73.279,31
539.951,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.019,11
0,00
9.019,11
0,00
0,00
0,00
9.019,11
0,00
0,00
0,00
9.019,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.695,06
374.958,04
0,00
457.653,10
0,00
0,00
0,00
457.653,10
0,00
73.279,31
73.279,31
530.932,41
0,00
0,00
1.055.205,49
3.927.020,76
37.812,35
5.020.038,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.529,01
21.285,75
0,01
26.814,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.049.676,48
3.905.735,01
37.812,34
4.993.223,83
0,00
0,00
184



Derechos Anulados

Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
Rectificaciones
Saldo Entrante
0,00
5.020.038,60
0,00
94.201,41
94.201,41
5.114.240,01
185
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Derechos
Anulacin
0,00
26.814,77
0,00
0,00
0,00
26.814,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.993.223,83
0,00
94.201,41
94.201,41
5.087.425,24


A.2.3.II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Clasificacin
Econmica
Pendientes de
cobro a 31 de
Insolvencias Prescripcin Otras
diciembre
Derechos Cancelados
Explicacin
Recaudados
Cobros en
especie
EJERCICIO: 2001
31301
POR UTILIZ. DENUEVAS INSTAL. DEPORTIVAS
Subtotal Artculo 31
32302
CONTRATOS OTRI
32400
INGRESOS ART.133 ESTATUTOS
32401
REGLAMENTO TITULOS PROPIOS
32402
INGRESOS ART.133 EST. UNIVERSIDAD
Subtotal Artculo 32
Total Captulo 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.053,35
38.053,35
0,01
0,01
0,01
0,02
0,05
38.053,40
38.053,40
EJERCICIO: 2002
31301
POR UTILIZ. DENUEVAS INSTAL. DEPORTIVAS
Subtotal Artculo 31
Total Captulo 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.308,50
191.308,50
191.308,50
191.308,50
EJERCICIO: 2003
31301
Subtotal Artculo 31
Total Captulo 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.327,00
148.327,00
148.327,00
148.327,00
EJERCICIO: 2004
31301
Subtotal Artculo 31
Total Captulo 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158.291,12
158.291,12
158.291,12
158.291,12
EJERCICIO: 2005
31301
Subtotal Artculo 31
32901
INGRESOS POR TRAMITACION DE PATENTES
Subtotal Artculo 32
Total Captulo 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.648,47
200.648,47
7.821,01
7.821,01
208.469,48
208.469,48
EJERCICIO: 2006
31009
OTROS CURSOS
31300
31301
Subtotal Artculo 31
32301
32302
CONTRATOS OTRI
32400
32402
Subtotal Artculo 32
33001
Subtotal Artculo 33
39900
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
40109
OTRAS SUBVENCIONES
Subtotal Artculo 40
47100
Subtotal Artculo 47
Total Captulo 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
38.638,25
198.490,09
238.128,34
3.231,00
1.415,08
390,67
390,66
5.427,41
525,67
525,67
2.973,65
2.973,65
247.055,07
119.101,00
119.101,00
3.536,58
3.536,58
122.637,58
369.692,65
EJERCICIO: 2007
31300
31301
Subtotal Artculo 31
32301
32302
CONTRATOS OTRI
32400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.338,00
177.291,90
229.629,90
1.295,00
6.130,80
3.914,93
186


Clasificacin
Econmica
32402
33001
39900
40101
45004
47100
47111
Explicacin
Recaudados

Subtotal Artculo 32
Subtotal Artculo 33
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
VIAJES EXTRANJEROS BECARIOS MEC
Subtotal Artculo 40
Subtotal Artculo 45
PARA CURSOS Y JORNADAS
Subtotal Artculo 47
Total Captulo 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Derechos Cancelados
Cobros en
Insolvencias Prescripcin
especie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendientes de
cobro a 31 de
diciembre
3.914,93
15.255,66
174,86
174,86
492,21
492,21
245.552,63
5.250,00
5.250,00
3.230,83
3.230,83
35.549,91
1.000,00
36.549,91
45.030,74
290.583,37
Otras
EJERCICIO: 2008
31300
31301
Subtotal Artculo 31
32301
32302
CONTRATOS OTRI
32400
32402
Subtotal Artculo 32
33001
Subtotal Artculo 33
Total Captulo 3
40105
PARA PERSONAL INVESTIGADOR
Subtotal Artculo 40
45014
PARA PROYECTOS Y TRABAJOS . CONVENIOS Y OTROS
Subtotal Artculo 45
48000
Subtotal Artculo 48
Total Captulo 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.351,85
47.351,85
0,00
0,00
0,00
0,00
47.351,85
47.351,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.068,00
198.798,50
237.866,50
175,00
26.665,27
1.809,24
1.860,33
30.509,84
215,82
215,82
268.592,16
0,00
0,00
108,63
108,63
31.563,87
31.563,87
31.672,50
300.264,66
EJERCICIO: 2009
31300
31301
Subtotal Artculo 31
32301
32302
CONTRATOS OTRI
32400
32402
32900
OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
Subtotal Artculo 32
33001
Subtotal Artculo 33
39900
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
40004
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 40
47104
INVESTIGACION
47107
47110
OTROS
Subtotal Artculo 47
49004
PARA INVESTIGACION
Subtotal Artculo 49
Total Captulo 4
0,00
0,00
0,00
0,00
3.045,00
175,00
280,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
9.288,60
9.288,60
0,00
0,00
0,00
0,00
46.803,14
46.803,14
56.091,74
59.591,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.010,00
179.490,67
235.500,67
78,30
32.150,33
1.837,28
2.757,99
510,00
37.333,90
25,57
25,57
0,01
0,01
272.860,15
6.129,53
6.129,53
166,35
9.000,00
66,37
9.232,72
73.052,48
73.052,48
88.414,73
361.274,88
EJERCICIO: 2010
31300
31301
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.282,70
2.948,29
187


Clasificacin
Econmica
32301
32302
32400
32402
33001
39900
40004
45004
45007
55100
Explicacin
Recaudados
Subtotal Artculo 31
CONTRATOS OTRI
Subtotal Artculo 32
Subtotal Artculo 33
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 40
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 45
Total Captulo 4
Subtotal Artculo 55
Total Captulo 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.813,24
60.813,24
8.852,09
14.237,51
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83.902,84
0,00
0,00
0,00
83.902,84
Derechos Cancelados
Cobros en
especie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendientes de
cobro a 31 de
diciembre
23.230,99
358,68
2.175,01
125,00
200,00
2.858,69
137,84
137,84
4.872,56
4.872,56
31.100,08
49.323,89
49.323,89
3.300,93
0,00
3.300,93
52.624,82
1.876,20
1.876,20
1.876,20
85.601,10
Otras
EJERCICIO: 2011
31300
31301
31903
Subtotal Artculo 31
32301
32302
CONTRATOS OTRI
32400
32402
Subtotal Artculo 32
33001
Subtotal Artculo 33
39900
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
40004
INVESTIGACIN
40104
INVESTIGACION
Subtotal Artculo 40
45004
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 45
Total Captulo 4
92100
Subtotal Artculo 92
Total Captulo 9
0,00
0,00
21,00
21,00
0,00
1.999,97
114,94
183,91
2.298,82
0,00
0,00
0,00
0,00
2.319,82
90.462,72
27.228,01
117.690,73
114.921,52
114.921,52
232.612,25
67.174,92
67.174,92
67.174,92
302.106,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.081,41
13.729,99
13,00
24.824,40
320,42
41.149,47
2.364,91
3.783,86
47.618,66
3.443,00
3.443,00
4.489,18
4.489,18
80.375,24
6.616,32
25.802,00
32.418,32
109.927,47
109.927,47
142.345,79
6.104,39
6.104,39
6.104,39
228.825,42
EJERCICIO: 2012
30902
Subtotal Artculo 30
31000
31002
DOCTORADO
31004
TITULOS PROPIOS
31007
ESTUDIOS DE GRADO
31008
BECAS MATRCULAS
31010
31014
ENSEANZAS MASTER
31300
31301
31903
Subtotal Artculo 31
32301
32302
CONTRATOS OTRI
32400
32402
Subtotal Artculo 32
3.925,87
3.925,87
270.954,75
3.010,14
9.006,14
19.419,45
300.000,00
11.340,00
19.974,27
16.089,91
6.036,84
26,00
655.857,50
3.584,32
258.411,05
14.972,62
23.402,50
300.370,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.620,00
36.402,77
255,00
38.277,77
516,90
29.311,41
2.009,75
2.723,57
34.561,63
188


Clasificacin
Econmica
33001
33800
39900
40004
40104
40107
45000
45001
45004
45006
45008
46006
46008
47010
47107
47110
48010
49004
55100
92100
Explicacin
Subtotal Artculo 33
OTROS INGRESOS
Subtotal Artculo 39
Total Captulo 3
INVESTIGACIN
INVESTIGACION
Subtotal Artculo 40
FINANCIACIN BSICA
INVESTIGACIN
Subtotal Artculo 45
Subtotal Artculo 46
OTROS
OTROS
Subtotal Artculo 47
OTROS
Subtotal Artculo 48
INVESTIGACION
Subtotal Artculo 49
Total Captulo 4
Subtotal Artculo 55
Total Captulo 5
Subtotal Artculo 92
Total Captulo 9
Recaudados
6.121,07
735,94
6.857,01
3.349,57
3.349,57
970.360,44
462.203,74
14.529,53
6.440,00
483.173,27
481.550,00
1.427.666,97
604.168,91
73.687,97
21.577,00
2.608.650,85
30.000,00
3.000,00
33.000,00
1.000,00
3.121,67
1.091,31
5.212,98
0,00
0,00
75.574,25
75.574,25
3.205.611,35
21.308,91
21.308,91
21.308,91
72.739,17
72.739,17
72.739,17
4.270.019,87
189
Derechos Cancelados
Cobros en
especie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendientes de
cobro a 31 de
diciembre
1.142,51
0,00
1.142,51
5.334,13
5.334,13
79.316,04
106.855,18
0,00
0,00
106.855,18
0,00
0,00
468.818,48
0,00
0,00
468.818,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.289,32
24.289,32
48.579,49
48.579,49
51.581,19
51.581,19
700.123,66
16.503,43
16.503,43
16.503,43
21.462,24
21.462,24
21.462,24
817.405,37


A.2.3.II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS: RESUMEN POR CAPTULOS
Clasificacin
Econmica
Derechos Cancelados
Explicacin
Recaudados
Cobros en
especie
Insolvencias
Prescripcin
Otras
Pendientes de
cobro a 31 de
diciembre
EJERCICIO: 2001
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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38.053,40
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0,00
0,00
38.053,40
0,00
0,00
0,00
38.053,40
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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191.308,50
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191.308,50
0,00
0,00
0,00
191.308,50
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.327,00
0,00
0,00
148.327,00
0,00
0,00
0,00
148.327,00
0,00
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148.327,00
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
0,00
0,00
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158.291,12
0,00
0,00
0,00
EJERCICIO: 2002
EJERCICIO: 2003
EJERCICIO: 2004
190


Clasificacin
Econmica
Derechos Cancelados
Explicacin
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cobro a 31 de
Otras
diciembre
0,00
158.291,12
0,00
Cobros en
especie
0,00
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
0,00
0,00
0,00
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Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
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369.692,65
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
0,00
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Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
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47.351,85
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Insolvencias
Prescripcin
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EJERCICIO: 2005
EJERCICIO: 2006
EJERCICIO: 2007
EJERCICIO: 2008
191


Clasificacin
Econmica
Derechos Cancelados
Explicacin
Pendientes de
cobro a 31 de
Otras
diciembre
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0,00
0,00
0,00
0,00
300.264,66
Total Capitulo 9
0,00
0,00
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Cobros en
especie
0,00
0,00
0,00
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
0,00
0,00
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361.274,88
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0,00
361.274,88
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
0,00
0,00
0,00
83.902,84
0,00
83.902,84
0,00
0,00
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83.902,84
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83.902,84
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0,00
0,00
0,00
85.601,10
0,00
0,00
0,00
85.601,10
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
0,00
0,00
2.319,82
232.612,25
0,00
234.932,07
0,00
0,00
0,00
234.932,07
0,00
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67.174,92
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
222.721,03
0,00
6.104,39
6.104,39
228.825,42
0,00
0,00
970.360,44
3.205.611,35
21.308,91
4.197.280,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.316,04
700.123,66
16.503,43
795.943,13
0,00
0,00
0,00
Recaudados
Insolvencias
Prescripcin
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EJERCICIO: 2009
EJERCICIO: 2010
EJERCICIO: 2011
EJERCICIO: 2012
Total Capitulo 1
Total Capitulo 2
Total Capitulo 3
Total Capitulo 4
Total Capitulo 5
Total Capitulo 6
Total Capitulo 7
192


Clasificacin
Econmica
Derechos Cancelados
Explicacin

Total Capitulo 8
Total Capitulo 9
Recaudados
4.197.280,70
0,00
72.739,17
72.739,17
4.270.019,87
193
Cobros en
especie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Insolvencias
Prescripcin
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendientes de
cobro a 31 de
diciembre
795.943,13
0,00
21.462,24
21.462,24
817.405,37


A.2.4. COMPARATIVA DE EJECUCIN DE INGRESOS 2012 Y 2013

Cap.
Art. Concp.
Subconcepto
Ejecucin 2012
Ejecucin 2013
Dif 13-12
Var 13-12
13.003.307,20
13.812.882,23
809.575,03
6,23%
1.010.839,09
1.058.963,28
48.124,19
4,76%
1.010.839,09
1.058.963,28
48.124,19
4,76%
5.480,00
16.160,00
10.680,00
194,89%
757.231,60
782.889,15
25.657,55
3,39%
248.127,49
259.914,13
11.786,64
4,75%
10.185.451,10
10.801.172,28
615.721,18
6,05%
9.736.683,99
10.458.249,57
721.565,58
7,41%
30. Tasas
309. Otras Tasas
309.00 Oposiciones
31. Precios Pblicos

310. Derechos de Matrculas en Cursos y Seminarios
310.00 Enseanza 1 y 2 Ciclo Matrcula
2.177.282,50
1.006.005,43
-1.171.277,07
-53,80%
310.01 Exenciones
173.947,94
305.000,00
131.052,06
75,34%
310.02 Doctorado
42.339,80
52.957,55
10.617,75
25,08%
654.166,37
498.970,08
-155.196,29
-23,72%

3.470,00
22.846,17
19.376,17
558,39%
3.979.412,19
6.013.738,71
2.034.326,52
51,12%
1.116.901,00
1.027.657,11
-89.243,89
-7,99%
63.333,80
33.879,46
-29.454,34
-46,51%
192.703,92
186.300,88
-6.403,04
-3,32%
11.313,58
6.946,40
-4.367,18
-38,60%
546.077,70
476.410,57
-69.667,13
-12,76%
775.735,19
827.537,21
51.802,02
6,68%
312. Por Actividades Deportivas
195.368,31
181.877,04
-13.491,27
-6,91%
184.644,29
166.054,58
-18.589,71
-10,07%
2.516,00
5.626,69
3.110,69
123,64%
310.09 Otros Cursos

310.11 Cursos Cero

313. Por Utilizacin de Locales e Instalaciones
319. Otros Precios Pblicos
8.208,02
10.195,77
1.987,75
24,22%
201.081,42
121.841,77
-79.239,65
-39,41%
95.859,97
51.032,35
-44.827,62
-46,76%
105.221,45
70.809,42
-34.412,03
-32,70%
52.317,38
39.203,90
-13.113,48
-25,07%
1.128,57
11.027,85
9.899,28
877,15%
25.989,53
8.488,00
-17.501,53
-67,34%
319.02 Ludoteca
22.666,28
15.832,65
-6.833,63
-30,15%
1.755,00
1.746,00
-9,00
-0,51%
778,00
2.108,00
1.330,00
170,95%
1,40
1,40
1.482.628,68
1.624.776,42
142.147,74
9,59%
1.284.820,21
1.362.753,45
77.933,24
6,07%

323. Servicios por Contrato
323.02 Contratos OTRI
324. Compensacin Servicios Generales
32.144,02
26.329,35
-5.814,67
-18,09%
1.252.676,19
1.330.424,10
77.747,91
6,21%
0,00
6.000,00
6.000,00
191.808,47
262.022,97
70.214,50
72.580,14
79.607,22
7.027,08
9,68%
116.628,33
125.301,80
8.673,47
7,44%
2.366,00
-234,00
-9,00%
54.747,95
54.747,95
2.600,00

329. Otros Ingresos por Prestacin de Servicios
329.00 Otros Ingresos por Prestacin de Servicios
33. Venta de Bienes
330. Venta de Publicaciones Propias
330.01 Publicaciones Cientficas
338. Venta de Objetos Publicitarios
38. Reintegros
380. De Ejercicios Cerrados
194
36,61%
6.000,00
-6.000,00
-100,00%
6.000,00
-6.000,00
-100,00%
22.735,94
19.860,80
-2.875,14
-12,65%
14.639,37
14.848,51
209,14
1,43%
14.639,37
14.848,51
209,14
1,43%
8.096,57
5.012,29
-3.084,28
-38,09%
8.096,57
5.012,29
-3.084,28
-38,09%
10.331,42
101.760,44
91.429,02
884,96%
10.331,42
101.760,44
91.429,02
884,96%
10.331,42
101.200,50
90.869,08
879,54%
0,00
559,94
559,94



Cap.
Art. Concp.
Subconcepto
Ejecucin 2012
3. Tasas,
Precios
Pblicos y Otros
39. Otros
Ingresos
399. Otros Ingresos
400. Del Ministerio de Ciencia e Innovacin

400.04 Investigacin
Var 13-12
-84.971,96
-29,17%
291.320,97
206.349,01
-84.971,96
-29,17%
291.320,97
185.780,98
-105.539,99
-36,23%
13.388,87
13.388,87

40. De la Administracin del Estado
Dif 13-12
206.349,01

Ejecucin 2013
291.320,97
7.179,16
7.179,16
57.603.381,88
56.021.508,25
-1.581.873,63
-2,75%
1.763.613,97
1.981.706,38
218.092,41
12,37%
1.764.427,92
1.705.055,26
-59.372,66
-3,36%
1.764.427,92
1.705.055,26
-59.372,66
-3,36%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401. De Otros Ministerios
-813,95
276.651,12
277.465,07
401.04 Investigacin
40.692,18
113.357,47
72.665,29
178,57%
-69.834,00
162.545,25
232.379,25
-332,76%
30.205,12
1.125,00
-29.080,12
-96,28%
401.10 Otros
-1.877,25
-376,60
1.500,65
-79,94%
323.101,68
-38.666,70
-361.768,38
-111,97%
323.101,68
-38.666,70
-361.768,38
-111,97%
410.04 Investigacin
23.724,47
70.766,79
47.042,32
198,29%
-18.893,52
-100,00%
163.280,00
-77.731,61
-241.011,61
-147,61%
9.210,00
9.210,00
117.203,69
-40.911,88
-158.115,57
-134,91%
23.190,66
-23.190,66
-100,00%
23.190,66
-23.190,66
-100,00%
8.640,00
-8.640,00
-100,00%
18.893,52

410.10 Otros
42. De OO.AA. y Asimilados de la C.F. Navarra
420. OO.AA. y Asimilados de La C.F. Navarra
420.10 Otros
14.550,66
-34088,71%
-14.550,66
-100,00%
53.928.258,24
52.585.561,10
-1.342.697,14
-2,49%
450. De la Comunidad Foral de Navarra
53.928.258,24
52.541.476,51
-1.386.781,73
-2,57%
450.00 Financiacin Bsica
48.748.977,00
48.121.959,75
-627.017,25
-1,29%
450.01 Homologacin Retributiva
2.896.518,26
2.894.551,89
-1.966,37
-0,07%
450.04 Investigacin
-28,23%
2.005.618,10
1.439.522,24
-566.095,86
83.835,88
50.165,02
-33.670,86
-40,16%
45.738,52
19.541,90
-26.196,62
-57,27%
-21.577,00
-100,00%
120.000,00
10.500,00
-109.500,00
-91,25%
5.993,48
5.235,71
-757,77
-12,64%
44.084,59
44.084,59
44.084,59
44.084,59
45.530,75
45.273,66
-257,09
-0,56%
45.530,75
45.273,66
-257,09
-0,56%
12.000,00
12.000,00
21.577,00

450.10 Otros
451. De Otras Comunidades Autnomas
451.04 Investigacin
30.000,00
21.516,66
-8.483,34
-28,28%
15.530,75
11.757,00
-3.773,75
-24,30%
628.172,70
536.689,87
-91.482,83
-14,56%
29.750,00
23.356,75
-6.393,25
-21,49%
470.04 Investigacin
6.000,00
9.834,00
7.000,00
3.750,00

470.10 Otros
471. De Entidades Financieras
471.04 Investigacin
-3.750,00
-100,00%
12.000,00
0,00
0,00%
1.000,00
1.522,75
522,75
52,28%
598.422,70
513.333,12
-85.089,58
-14,22%
1.685,52
3.680,50
1.994,98
118,36%
-6.000,00
-100,00%
6.550,41
4,76%
137.632,59
195
63,90%
-100,00%
12.000,00
6.000,00
3.834,00
-7.000,00
144.183,00



Cap.
Art. Concp.
Subconcepto
Ejecucin 2012
4. Transferencias
47. De
471.
Empresas
De
Entidades
Corrientes
Privadas
471.10
OtrosFinancieras
Ejecucin 2013
Dif 13-12
Var 13-12
453.104,59
365.469,62
-87.634,97
-19,34%
152.575,43
122.365,67
-30.209,76
-19,80%
152.575,43
88.956,70
-63.618,73
-41,70%
17.400,00
420,00
-16.980,00
-97,59%
38,00
38,00
56.080,40
26.400,00
-29.680,40
-52,92%
30.000,00
-20.645,93
-50.645,93
-168,82%
480.10 OTROS
49.095,03
68,54%

480.04 Investigacin
82.744,63
33.649,60
33.408,97
33.408,97
481.04 Investigacin
20.908,97
20.908,97
481.10 Otros
12.500,00
12.500,00
738.938,45
788.578,27
49.639,82
490. De la Unin Europea
738.938,45
788.578,27
49.639,82
6,72%
490.04 Investigacin
507.761,59
484.033,82
-23.727,77
-4,67%
231.176,86
286.111,35
54.934,49
23,76%
18.433,10
18.433,10
348.381,67
269.931,98
-78.449,69
-22,52%
2.758,73
1.148,54
-1.610,19
-58,37%
2.758,73
1.148,54
-1.610,19
-58,37%
2.758,73
1.148,54
-1.610,19
-58,37%
120.269,78
146.995,17
26.725,39
22,22%
120.269,78
146.319,67
26.049,89
21,66%
-120.269,78
-100,00%
481. De Familias e I.S.F.L. Vinculadas a Entid. Finac.
49. Del Exterior
490.10 Otros
52. Intereses de Depsitos
520.00 Intereses Cuentas Bancarias
551.00 Productos de Concesiones
120.269,78
551.00 Productos de Concesiones. Cafeteras

551.01 Productos de Concesiones. Reprografa
112.355,61
112.355,61
33.964,06
33.964,06
6,72%
0,00
675,50
675,50
559.00 Otros Derechos de Explotacin
0,00
675,50
675,50
225.353,16
121.788,27
-103.564,89
-45,96%
1.510,76
3.123,18
1.612,42
106,73%

593.00 Diferencias Positivas de Cambio
599.00 Otros Ingresos Patrimoniales
86. Enajenacin de Acciones y Particip. de Fuera S.P.
860. De Empresas Nacionales o de la U.E.
860.00 De empresas nacionales o de la U.E.
87. Remanente de Tesorera
870. Remanentes de Tesorera
1.510,76
3.123,18
1.612,42
106,73%
223.842,40
118.665,09
-105.177,31
-46,99%
223.842,40
118.665,09
-105.177,31
-46,99%
1.000,00
1.494,74
494,74
49,47%
1.000,00
1.494,74
494,74
49,47%
1.000,00
1.494,74
494,74
49,47%
1.000,00
1.494,74
494,74
49,47%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
870.00 Remanente Especfico de Tesorera
0,00
0,00
0,00
870.01 Remanente General de Tesorera
0,00
0,00
92. Prstamos Recibidos del Exterior
921. Prstamos Recibidos del Exterior
921.00 Prstamos Recibidos del Exterior a l/p
94.201,41
-94.201,41
-100,00%
94.201,41
-94.201,41
-100,00%
-94.201,41
-100,00%
-944.454,96
-1,33%
71.050.272,16
196
-100,00%
-94.201,41
94.201,41
Total general
0,00
94.201,41
70.105.817,20


A.3.- ESTADO OPERATIVO
197


A.3. ESTADO OPERATIVO. RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS
GASTOS PRESUPUESTARIOS
0010
0011
0012
0021
0022
0023
0031
0033
0041
0042
0051
0061
0062
0071
0081
CONSEJO SOCIAL
DIRECCION Y GESTION
ECONOMA Y CALIDAD
DESARROLLO DE LA DOCENCIA. DEPARTAMENTOS
DESARROLLO DE LA ENSEANZA . CENTROS
CAMPUS TUDELA
APOYO A LA INVESTIGACIN
PROYECTOS CON FINANCIACIN PROPIA Y COFINANCIADOS
MOVILIDAD INTERNACIONAL Y COOPERACIN
ESTUDIANTES Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DESARROLLO UNIVERSITARIO
BIBLIOTECA
NUEVAS TECNOLOGIAS
PLANIFICACION LINGUISTICA
DEFENSOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
TOTAL
IMPORTE
144.931,30
16.870.575,02
1.294.777,87
31.527.991,36
879.512,83
1.412.232,09
2.340.061,45
5.709.544,38
883.197,33
1.131.842,25
605.334,78
4.277.454,22
3.967.283,77
398.977,57
910,85
71.444.627,07
198
IMPORTE
3 TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
8 ACTIVOS FINANCIEROS
13.812.882,23
56.021.508,25
269.931,98
1.494,74
TOTAL
70.105.817,20


A.3. ESTADO OPERATIVO. INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Captulo 3
30900 OPOSICIONES
30902 TRMITES ADMINISTRATIVOS
30903 ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Total Articulo 30
31000
31001
31002
31004
31006
31007
31008
31009
31010
31011
31012
31014
31200
31201
31209
31300
31301
31900
31901
31902
31903
31904
31905

EXENCIONES
DOCTORADO
TITULOS PROPIOS
ESTUDIOS DE GRADO
BECAS MATRCULAS
OTROS CURSOS
CURSOS CERO
ENSEANZAS MASTER
LUDOTECA
Total Articulo 31
32301
32302
32303
32400
32402
32403
32404
CONTRATOS OTRI
Total Articulo 32
33001
33800
Total Articulo 33
38000
38002
OTROS REINTEGROS
Total Articulo 38
39900
39901
39903
OTROS INGRESOS
Recursos Eventuales
Total Articulo 39
Total Capitulo 3
Captulo 4
40004 INVESTIGACIN
40104 INVESTIGACION
40107 INTERNALIZACIN Y COOPERACIN AL DESARROLLO
40108 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES
40110 OTROS
Total Articulo 40
199
IMPORTE
16.160,00
782.889,15
259.914,13
1.058.963,28
1.006.005,43
305.000,00
52.957,55
498.970,08
22.846,17
6.013.738,71
1.027.657,11
33.879,46
186.300,88
6.946,40
476.410,57
827.537,21
166.054,58
5.626,69
10.195,77
51.032,35
70.809,42
11.027,85
8.488,00
15.832,65
1.746,00
2.108,00
1,40
10.801.172,28
26.329,35
1.330.424,10
6.000,00
79.607,22
125.301,80
2.366,00
54.747,95
1.624.776,42
14.848,51
5.012,29
19.860,80
101.200,50
559,94
101.760,44
185.780,98
13.388,87
7.179,16
206.349,01
13.812.882,23
1.705.055,26
113.357,47
162.545,25
1.125,00
-376,60
1.981.706,38


A.3. ESTADO OPERATIVO. INGRESOS PRESUPUESTARIOS

41004
41007
41008
41010
INVESTIGACION
OTROS
Total Articulo 41
45000
45001
45004
45006
45007
45009
45010
45104
FINANCIACIN BSICA
INVESTIGACIN
CTEDRA OTEIZA
OTROS
INVESTIGACION
Total Articulo 45
46005
46006
46008
CURSOS Y JORNADAS
Total Articulo 46
47004
47008
47010
47104
47107
47110
INVESTIGACION
OTROS
INVESTIGACION
OTROS
Total Articulo 47
48004
48006
48007
48009
48010
48104
48110
INVESTIGACIN
CTEDRA OTEIZA
OTROS
INVESTIGACION
OTROS
Total Articulo 48
49004
49007
49010
INVESTIGACION
OTROS
Total Articulo 49
Total Capitulo 4
Captulo 5
52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS
Total Articulo 52
55100
55101
55900

Total Articulo 55
59300
59900

Total Articulo 59
Total Capitulo 5
Captulo 8
86000 De empresas nacionales o de la U.E.
Total Articulo 86
Total Capitulo 8
TOTAL
IMPORTE
70.766,79
-77.731,61
9.210,00
-40.911,88
-38.666,70
48.121.959,75
2.894.551,89
1.439.522,24
50.165,02
19.541,90
10.500,00
5.235,71
44.084,59
52.585.561,10
12.000,00
21.516,66
11.757,00
45.273,66
9.834,00
12.000,00
1.522,75
3.680,50
144.183,00
365.469,62
536.689,87
420,00
38,00
26.400,00
-20.645,93
82.744,63
20.908,97
12.500,00
122.365,67
484.033,82
286.111,35
18.433,10
788.578,27
56.021.508,25
1.148,54
1.148,54
112.355,61
33.964,06
675,50
146.995,17
3.123,18
118.665,09
121.788,27
269.931,98
1.494,74
1.494,74
1.494,74
70.105.817,20
200


A.4.- BALANCE Y CUENTA DE

RESULTADOS DE LA FUNDACIN
(Aprobados por la Junta de Patronato el 19 de
junio de 2014)
201


FUNDACIN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD
BALANCES DE SITUACIN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Cifras en Euros)
Ejercicio
2013
ACTIVO
Ejercicio
2012
ACTIVO NO CORRIENTE
52.306
41.549
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informticas
35.484
35.484
23.648
23.648
Inmovilizado material
Instalaciones tcnicas y otro inmovilizado material
16.822
16.822
17.901
17.901
2.753.156
2.433.290
559.400
437.933
18.609
18.609
21.173
21.173
1.306.079
6.079
1.300.000
1.402.803
2.803
1.400.000
20.848
22.047
848.220
848.220
549.334
549.334
2.805.462
2.474.839
ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de las actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros crditos con las Administraciones Pblicas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros crditos a corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones
Efectivo y otros activos lquidos equivalentes
Tesoreria
TOTAL ACTIVO
202


BALANCES DE SITUACIN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Cifras en Euros)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Ejercicio
2013
Ejercicio
2012
PATRIMONIO NETO
831.741
964.515
Fondos Propios
831.741
964.538
Dotacin fundacional
Dotacin fundacional
425.493
425.493
425.493
425.493
Reservas
Otras Reservas
539.045
539.045
539.045
539.045
-132.797
0
0
-23
-23
PASIVO NO CORRIENTE
1.250
1.250
Deudas a largo plazo

Otros pasivos financieros
1.250
1.250
1.250
1.250
PASIVO CORRIENTE
1.972.471
1.509.074
855.555
157
855.398
821.378
0
821.378
855.398
0
743.102
78.276
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Pblicas
332.157
156.914
564
174.679
317.654
122.708
56.624
138.322
Periodificaciones
784.759
370.042
2.805.462
2.474.839
Excedente del ejercicio

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Donaciones y legados
Deudas a corto plazo

Deudas con entidades de crdito
Otros pasivos financieros
Matrculas cobradas pendientes de devolver a la UPNA
UPNA acreedora
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
203


CUENTA DE RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2012
(Cifras en Euros)
Ejercicio
2013
Ingresos de la actividad propia
Cuotas de asociados y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Ejercicio
2012
6.792.123
1.356.225
4.736.288
7.650.695
1.291.797
5.715.058
4.037.510
192.696
506.082
5.028.234
165.027
521.797
286.285
7.460
405.865
223.820
7.067
412.953
-4.037.510
-4.037.510
-5.028.155
-5.028.155
25.406
25.406
967
967
-2.106.415
-1.476.582
-437.137
-192.696
-2.012.953
-1.417.511
-430.415
-165.027
-817.819
-797.971
-651.467
-651.859
-7.460
-43.738
-19.152
-16.407
-25.896
-550.197
-60.494
-74.627
-7.067
-31.986
-31.508
-19.511
-22.354
-396.130
-58.037
-85.266
Prdidas, deterioro y variacin de provisiones por operaciones comerciales
-19.848
392
Amortizacin del inmovilizado
-20.246
-17.863
-286
-286
0
0
-164.747
-58.776
32.024
32.024
58.797
58.797
-74
-74
-21
-21
31.950
58.776
-132.797
-132.797
Becas
Aportacin de las empresas por Seguridad Social de los becarios
Gestin de prcticas y ofertas de trabajo
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (cesin espacios UPNA)
Aplicacin de la encomienda
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias (Becas)
Otros ingresos de la actividad
Ingresos accesorios y otros de gestin corriente
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Seguridad social de los becarios
Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Cesin Espacios UPNA
Material docente y de oficina
Primas de seguros
Publicidad y propaganda
Tasas de apertura y expedicin de ttulos
Trabajos realizados por terceros
Viajes, dietas y atenciones protocolarias
Otros
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

Resultados por enajenaciones y otras
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
Otros ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO TOTAL, VARIACIN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO
204

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MEMORIA ECONMICA 2013

2013KO OROITIDAZKI EKONOMIKOA

Aprobada por el Consejo Social

UNIVERSIDAD PBLICA DE NAVARRA

MEMORIA ECONMICA 2013

2.2. INVERSIONES FINANCIERAS ....................................................... - 55 -

2.3. INFORMACIN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO .................................. - 56 -

3.- CUENTA DEL RESULTADO ECONMICO PATRIMONIAL ...... - 60 -

4.4. INFORMACIN SOBRE LA EJECUCIN DEL GASTO PBLICO ............ - 72 -

4.5. INFORMACIN SOBRE LA EJECUCIN DEL INGRESO PBLICO ......... - 81 -

UNIVERSIDAD PBLICA DE NAVARRA

MEMORIA ECONMICA 2013

4.5.4. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .........................................- 84 -

4.6. CUADRO DE FINANCIACIN ........................................................ - 86 -

UNIVERSIDAD PBLICA DE NAVARRA

MEMORIA ECONMICA 2013

UNIVERSIDAD PBLICA DE NAVARRA

MEMORIA ECONMICA 2013

Anuales: Contiene informacin sobre las cuentas anuales, con

Incluye cuadros detallados con la liquidacin del presupuesto de

Como resumen de las cuentas anuales 2013 de la Universidad Pblica de Navarra

UNIVERSIDAD PBLICA DE NAVARRA

MEMORIA ECONMICA 2013

La existencia de gastos financiados con ingresos presupuestarios reconocidos

El Remanente de Tesorera lquido disponible a la fecha de aprobacin de la

UNIVERSIDAD PBLICA DE NAVARRA

MEMORIA ECONMICA 2013

euros a travs de la Resolucin n 140/2013, de 1 de febrero, del

Financiacin para Inversiones Especficas

- Reduccin en la financiacin especfica para la realizacin de

UNIVERSIDAD PBLICA DE NAVARRA

MEMORIA ECONMICA 2013

UNIVERSIDAD PBLICA DE NAVARRA

MEMORIA ECONMICA 2013

1.- ESTADO DE LIQUIDACIN

UNIVERSIDAD PBLICA DE NAVARRA

MEMORIA ECONMICA 2013

El presupuesto inicial de la Universidad Pblica de Navarra fue aprobado por

Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios

Cap. 3 - Gastos Financieros

68.896.265,64 17.020.464,57 85.916.730,21 82.530.679,21

Cap. 2 - Bienes Corrientes y Servicios

Cap. 4 - Transferencias Corrientes

Cap. 6 - Inversiones Reales

Cap. 3 - Gastos Financieros

Cap. 7 - Transferencias de Capital

Cap. 8 - Activos Financieros

El presupuesto ejecutado asciende a 71.444.627,07 euros frente a 75.126.187,35

UNIVERSIDAD PBLICA DE NAVARRA

MEMORIA ECONMICA 2013

El porcentaje de ejecucin del presupuesto de gastos se ha incrementado del

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos

Cap. 4 - Transferencias corrientes

Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales

Cap. 7 - Transferencias capital

Cap. 8 - Activos financieros

Cap. 9 - Pasivos Financieros

68.896.265,64 17.020.464,57 85.916.730,21 82.530.679,21

Cap. 3 - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos

Cap. 4 - Transferencias corrientes

Cap. 5 - Ingresos Patrimoniales

Cap. 9 - Pasivos Financieros

El presupuesto ejecutado asciende a 70.105.817,20 euros frente a 71.050.272,16