APLICACIN REQUISITOS ISO 14.

001

NOMBRE
RUT
PROGRAMA
NOMBRE ASIGNATURA
CDIGO ASIGNATURA
DIRECCIN
CIUDAD
CORREO ELECTRNICO

:
:
:
:
:
:
:
:

Teresa Roa Abalos.

16.188.588-6
DIGEIN
Sistema de Gestin.
DGN
Tarapac #1871.
La Serena.
Troa@elsauce.cl

APLICACIN REQUISITOS ISO 14001

Nombre de
(Empresa)
Misin

la

Organizacin Constructora El Sauce S.A.

Visin

Objetivos Estratgicos

Productos (servicios) principales

Somos una empresa que provee soluciones de excelencia en el rea

de la construccin y servicios relacionados, para el sector pblico y
privado. Ofrecemos calidad y seguridad de primer nivel, equipos de
trabajo altamente competentes e innovacin tecnolgica. Nuestro
compromiso es la creacin de valor en el largo plazo, en beneficio de
nuestros colaboradores, clientes y accionistas buscando ser un
referente en el mercado.
Empresa lder y consolidada en el mbito Minero, Sanitario y de Obras
Pblicas con apertura a nuevos mercados nacionales e internacionales
entregando un servicio modelo y a un nivel de excelencia, el cual
otorgue un valor agregado a nuestros proyectos y una garanta
comercial a nuestros clientes. Diversificar los mercados donde
operamos, de manera que al 2015, el 50% de la venta provenga de
mercados distintos al minero privado, con una venta mnima total
empresa de MM $50 anuales (US$ 100 M).
1.
Cumplimiento cabal de los requisitos del cliente a travs del
Plan de inspeccin y ensayo.
2.
Optimizar brecha de indicadores de avance de obra.
3.
Capacitar al personal respecto de sus procedimientos de
trabajo.
4.
Alto nivel de capacidad de respuesta para dar cierre a
reportes de No Conformidades.
Servicio de Preparacin de reas de Apilamiento y Shifting del PAD
(Movimiento de Tierra).

Mapa de Procesos de la Organizacin (Empresa)

MAPA DE PROCESO Y MEJORA CONTINUA EN OBRA.

CLIENTE

PROCESOS

CLEINTE

MOVIMIENTO DE
TIERRA

OBRAS CIVILES

REQUISITOS
C

C
L

MINERIA

E
PIPING

ELECTRICIDAD E
INSTRUMENTACIN

SATISFACCIN
VALIDACIN E
INGENIERA

ADMINISTRACIN

ADQUISICIN

PROVEEDORES

PROCESO DE APOYO.

SUBCONTRATOS

RRHH

ANLISIS DE APLICACIN
4 REQUISITOS DEL SGA
4.1 Requisitos Generales

4.2 Poltica Ambiental

El programa de gestin medio ambiental tiene por objetivo dar a

conocer las herramientas, que nos permitirn controlar y mitigar
los impactos ambientales generados de las operaciones y
actividades desarrolladas en el contrato PAD 2. Para el logro de
este objetivo, es muy importante la concientizacin,
colaboracin, respecto y compromiso del personal en temas
medio ambientales, ya que ayudar a que la gestin ambiental
apunte al desarrollo sustentable, requisitos que cada vez toman
ms fuerza en el mundo de hoy.

Mantener sus instalaciones, actividades y productos dentro

del marco legal Ambiental vigente.

Aportar todos los recursos necesarios para conseguir los

objetivos Ambientales establecidos.

Desarrollar, implantar y mantener un Sistema General

Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2004

Sensibilizar, formar y concienciar a todo el personal de la

organizacin para que participe en el cumplimiento del
Sistema de Gestin Ambiental.

La prevencin de la contaminacin y evaluacin de riesgos

potenciales.

Gestionar la recogida selectiva de residuos para facilitar su

reciclaje.

Utilizar racionalmente los recursos y reducir la produccin de

residuos.

Residuos domsticos.
Residuos peligrosos.
Recurso hdrico.
Energa elctrica.
Gases de combustin.
Material particulado.
Sustancias peligrosas.
Residuo Industrial.

4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos Ambientales

4.3.2 Requisitos legales y otros

requisitos

El Responsable de Gestin Ambiental en la empresa es el Asesor de

Medio Ambiente, quien deber asegurarse de la conformidad en
materia Ambiental de nuestra organizacin, para ello mantendr
contactos directos y peridicos con los organismos oficiales
reglamentarios de mbito local, autonmico o nacional para asegurar
dicha conformidad con toda la reglamentacin requerida.
En el caso de aquellas leyes o reglamentos que inciden de forma
directa en nuestro sector de actividad, el Responsable de Gestin
Ambiental ser el encargado de mantener actualizada dicha
informacin.
Disposicin de Procedimientos aplicables al medioambiente que
identifiquen y den paso, tanto a los requisitos legales como a otros
requisitos que sean de aplicacin, dirigidos tanto a los productos
manipulados as como a los servicios prestados.

4.3.3 Objetivos, metas y programas

Dentro de los objetivos y metas del Sistema de Gestin Integrado de

Constructora El Sauce se sealan objetivos y metas de carcter
ambiental, a los cules se le har seguimiento para lograr el 100% de
cumplimiento. Ver anexo N 1.

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad

La empresa tiene definidas las funciones y responsabilidades de sus

departamentos y secciones, con la intencin de garantizar una
correcta gestin ambiental de todo el personal implicado.
El Responsable de Gestin Ambiental depende directamente de la
Direccin de y asegura que el Sistema de Gestin Ambiental descrito
en este Manual sea implantado y actualizado en conformidad con la
Norma ISO 14001:2004.
Asimismo, ser el responsable de informar, a intervalos definidos, a la
Direccin sobre el funcionamiento del Sistema de Gestin Ambiental,
as como de mencionar las oportunidades de mejora detectadas.

4.4.2 Competencia, Formacin y

Toma de Conciencia

Todo el personal de la empresa recibe una formacin bsica de

procedimientos en materia de seguridad, salud y riesgos, as como
otro tipo de formacin especfica relacionada con la zona o los
procesos en los que trabajan.
Adems, todo nuestro personal recibe un curso de formacin
centrado en los principios recogidos en el Sistema de Gestin
Ambiental. Esta formacin debe seguir un procedimiento que
garantice que todo el personal implicado conoce la importancia del
cumplimiento con la poltica y los procedimientos Ambientales.

4.4.3 Comunicacin

4.4.4 Documentacin

4.4.5 Control de documentos

Adems todo el personal relacionado con estos asuntos debe conocer:

1. Impacto actual o potencial de sus actividades laborales.
2. El papel que desempea y su responsabilidad para cumplir con los
procedimientos definidos en el Sistema de Gestin Ambiental
incluyendo los requisitos relativos a la preparacin y la respuesta ante
situaciones de emergencia.
3. Potenciales consecuencias de la falta de seguimiento de los
procedimientos operativos El contenido de los programas de
formacin se renueva una vez al ao atendiendo a las necesidades de
formacin.
Los registros de formacin son actualizados por el responsable de
Gestin
Ambiental de nuestra organizacin, a la vez que crear unas fichas
informativas, debidamente documentadas, sobre los trabajadores
que provoquen impacto Ambiental, observando con estas, sus
carencias, para facilitar su formacin.
En la empresa se dispone de un Procedimiento documentado que
asegura la comunicacin interna entre los diversos niveles de la
Empresa.
Este Procedimiento tambin contempla el sistema para atender las
comunicaciones externas relacionadas con cuestiones ambientales,
como pueden ser las formuladas por las autoridades locales
autonmicas.
Tambin se tiene en cuenta las comunicaciones recibidas de nuestro
entorno ms cercano, como pueden ser: Organismos, asociaciones,
vecinos, proveedores y Clientes.
En el caso de una comunicacin externa en la que soliciten datos
sobre nuestros aspectos ambientales significativos, es la Direccin
Tcnica de la empresa la que decide aportar o no dicha informacin.
En ambos casos, el responsable de Gestin Ambiental documenta y
responde si procede, a dichas comunicaciones.
En caso de situaciones de emergencia, se notifica de inmediato a las
autoridades locales o autonmicas y a los servicios de urgencia
pertinentes, tal como se desarrolla en el Procedimiento Preparacin
y respuesta ante emergencias.
La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental incluye:
- Las declaraciones documentadas de la Poltica Ambiental
- Objetivos, metas y programas ambientales
- Manual de Gestin Ambiental
- Los procedimientos documentados del Sistema de Gestin
Ambiental
- Los documentos y registros requeridos por la Norma y aquellos
necesarios para el desempeo del Sistema de Gestin Ambiental.
La empresa controla los documentos requeridos por el Sistema de
Gestin Ambiental, habiendo establecido el Procedimiento para el
Control de la Documentacin:

4.4.6 Control operacional

4.4.7 Preparacin y respuesta ante

emergencias

Definiendo los controles necesarios para aprobar los documentos en

cuanto a su adecuacin antes de su edicin.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario.
Llevar a cabo su aprobacin.
Asegurar que se identifican los cambios.
El estado de revisin actual de los documentos.
Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso.
Que los documentos permanezcan legibles.
Fcilmente identificables.
Identificar los documentos de origen externo.
Control de su distribucin.
Control del uso de documentos obsoletos.
Aplicacin de una identificacin adecuada cuando sean mantenidos
por razones especificadas.
La empresa dispone de procedimientos que identifican los procesos
productivos donde se generan aspectos ambientales significativos.
Con el objeto de:
Cumplir los compromisos adquiridos en la Poltica Ambiental.
Asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos y metas
ambientales
Establecidos.
Asegurar que estos procesos se realizan dentro de los parmetros
Establecidos.
Tambin disponemos de procedimientos que cubren el modo de
actuacin de las actividades relacionadas con la Gestin de residuos,
as como, procedimientos que especifican los requisitos exigidos a
nuestros proveedores y contratistas, tales como Cdigos de
Conducta Ambiental.
Gestin Ambiental es el responsable de mantener y evaluar
peridicamente stos
procedimientos, determinando as la
continuidad de su eficacia.
As mismo, ser responsable de registrar y archivar la documentacin
que generan estos procedimientos.
Plan de Emergencia
La empresa dispone de un Plan de Emergencia. Para la realizacin de
este Plan se tiene en cuenta todos los aspectos Ambientales
previamente identificados.
Los Planes de Emergencia con su operativa de actuacin se revisan
anualmente, actualizndolos en caso de ser necesario.
Este plan incluye puntos como:
Responsabilidades.
Recursos
Modo de actuacin en caso de emergencia.
Prevencin y minimizacin impactos Ambientales.

 Comunicacin a los responsables

Asimismo, la empresa dispone en el Plan de Emergencia un plano del
recinto, en donde se indican diversos puntos de informacin, as como
la ubicacin de distintos depsitos, contenedores y dispositivos de
emergencia.
Plan de Contingencia
La empresa dispone de un Plan de Contingencia en el que establece la
posibilidad de una contaminacin mxima accidental.
Este Plan incluye:
a) Disposicin de un Inventario de todos los medios que se dispongan.
b) Disposicin de notificacin.
c) Disposicin de un procedimiento de actuacin en emergencia.
d) Disposicin de un procedimiento de evacuacin.
e) Disposicin de nivel de respuesta antes de la evacuacin.
f) Disposicin de datos complementarios.
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento

legal

4.5.3 No conformidad, accin

correctiva y accin preventiva

La empresa dispone de un procedimiento documentado con el

propsito de realizar el seguimiento y medicin de aquellas
actividades que puedan generar Impactos Ambientales significativos.
Este procedimiento tambin contempla la recopilacin de informacin
por diversos mtodos, as como una detallada descripcin de los
controles que se realizan en las actividades identificadas, con la
finalidad de cumplir con la Poltica Ambiental, los objetivos y metas,
as como con aquellos requisitos suscritos.
La empresa contacta con empresas y organismos autorizados para la
realizacin de mediciones en aspectos Ambientales especficos como
son, los vertidos.
La empresa establece el sistema para evaluar de manera peridica o a
intervalos definidos, el cumplimiento de los Requisitos Legales
aplicables.
Se tiene en cuenta realizar una evaluacin del cumplimiento de otros
requisitos adicionales.
El responsable de Gestin Ambiental evala y registra los resultados
de estas evaluaciones.
La empresa dispone de un procedimiento para documentar, analizar
y resolver las No Conformidades detectadas.
Dichas No Conformidades describen el incumplimiento o desviacin
que pueda afectar al buen funcionamiento del Sistema de Gestin
Ambiental.
Con el objetivo de eliminar la repeticin de una No Conformidad, una
vez analizada su causa y determinada su magnitud, se emprende una
Accin Correctiva.
Las acciones tomadas y los resultados obtenidos se registran para
revisar posteriormente su eficacia.
En el mismo sentido se utilizarn las Acciones Preventivas, que estn

4.5.4 Control de los Registros

4.5.5 Auditora interna

destinadas a prever la aparicin de No Conformidades potenciales.

Dichas Acciones Preventivas, tomadas y los resultados obtenidos se
registran para revisar posteriormente su eficacia.
Las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas que provoquen
variaciones en el funcionamiento del Sistema de Gestin Ambiental,
debern incorporarse a los procedimientos afectados.
La empresa ha establecido un procedimiento para el Control de los
Registros que define la metodologa para:
Identificar y mantener dichos Registros.
Proporcionar evidencia de la Conformidad de los requisitos.
Evidenciar el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestin
Ambiental.
Ser legibles.
Identificarlos y recuperarlos con facilidad.
Dicho documento define los controles necesarios para su:
Identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo
de retencin y disposicin de los Registros.
Mantenemos registros de:
1. Las Revisiones por la Direccin.
2. Aspectos Ambientales Significativos.
3. Requisitos Legales y Otros Requisitos.
4. Evaluacin del Cumplimiento Legal.
5. Objetivos, Metas y Programas.
6. Competencia, formacin y toma de conciencia.
7. Comunicaciones.
8. Control Operacional.
9. Certificados de destruccin de vehculos al final de su vida til.
10. Inspecciones y Mantenimiento.
11. Gestin de Residuo.
12. Planes de Emergencia.
13. Seguimiento y medicin.
14. No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas.
15. Auditoras Internas.
La empresa tiene establecido un programa y un procedimiento para
la realizacin de Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental.
En dicho procedimiento se define el alcance de la Auditoria, la
frecuencia con la que se va a realizar y la metodologa a aplicar, as
como las responsabilidades y los requisitos para llevar a cabo dichas
Auditorias.
Se debe informar de los resultados a la Gerencia.
Las conclusiones extradas suponen una mejora en la aplicacin de un
procedimiento o de un proceso, siendo el complemento indispensable
de un dispositivo de mejora continua.
La Auditoria del Sistema de Gestin Ambiental se realiza con carcter
preventivo, siguiendo un Plan de Auditorias previamente establecido.
Este plan detalla las reas o secciones que sern auditadas en las

4.6 Revisin por la Direccin

fechas o momentos especficos, el personal que las realiza y la

cualificacin de stos.
Aparte de las fechas fijadas en este plan, la planta de tratamiento de
VFU puede establecer otras por motivos especficos y concretos en el
momento que considere oportuno.
La empresa lleva a cabo la revisin del Sistema de Gestin Ambiental
anualmente, dejando constancia de los resultados obtenidos en la
misma.
La revisin de la Direccin, sirve como instrumento para asegurar la
continuidad y la eficacia del Sistema y debe realizarse en periodos
concretos, como es:
Cambio de legislacin
Cambio de poltica
Cambio de objetivos
Cambio de otros elementos del Sistema
Antes de la aprobacin de los presupuestos anuales para
contemplar las partidas presupuestarias.
Esto ltimo con la finalidad para el mantenimiento y mejora del
Sistema de
Gestin Ambiental.
La revisin incluye:
La inversin de los objetivos y metas Ambientales.
El comportamiento ambiental.
La necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin
Ambiental.
La poltica Ambiental.
Redaccin del informe lo ms completo y detallado posible.
La informacin para la revisin del Sistema de Gestin Ambiental por
la
Direccin incluye los siguientes apartados:
Resultados de las Auditoras realizadas.
Resultados alcanzados en los objetivos y metas marcados.
Evaluacin de su eficacia.
Modificaciones de la legislacin o normativa aparecida.
Cambios en las actividades o polticas de la organizacin.
Mejoras tecnolgicas introducidas.
Experiencias surgidas con incidencias ambientales.
No Conformidades detectadas.
Sugerencias de los Clientes.
Anlisis de la situacin de las Acciones Correctivas y Preventivas.
Cambios que afecten al Sistema de Gestin Ambiental.
Pautas a seguir en las recomendaciones para la mejora.

 Datos obtenidos en los seguimientos y mediciones del Sistema de

Gestin
Ambiental.
El resultado debe incluir acciones encaminadas a:
La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin Ambiental.
La necesidad de recursos necesarios para la mejora de la
Organizacin.

ANEXOS

N1:

Item

Poltica

01

Identificar y satisfacer las

necesidades de nuestros
clientes, mediante el
cumplimiento conforme de los
productos y servicios,
garantizando la oportuna
disponibilidad de recursos para
dar ptima solucin en los plazos
comprometidos.

Objetivo

Metas

1.1- Controlar los riesgos que

resulten del inventario de Riesgos
desarrollados Priorizando los
tolerables y minimizndolos con
una Jerarqua de Control.

1.1.- Lograr bajar en un 90% los riesgos (tolerables) y

llevarlos a Riesgos Aceptables.

1.2.- Cumplimiento conforme de

Productos y servicios

1.2.- Realizar seguimiento a resultados de encuesta en un

95% y dar soluciones tangibles a nuestros clientes.

02

Cumplir con la legislacin vigente

en los temas Medioambientales,
2.1.- Identificar y dar cumplimiento
Seguridad y Salud ocupacional,
2.1.- Revisin, actualizacin y cumplimiento del 95% de la
a la legislacin aplicable en toda
como asi tambin con otros
Legislacin aplicable.
obra que ejecuta nuestra Empresa.
compromisos que la organizacin
suscriba de forma voluntaria.

03

Desarrollar nuestras actividades

teniendo siempre presente que
nunca se podr desestimar o

3.1.- Auditoras internas/externas

3.1.- Cumplir en un 100% programa de Auditorias.

dejar de lado la seguridad, salud

ocupacional, medio ambiente, las
comunidades y la calidad de
nuestros productos y servicios
con el fin de alcanzar metas de
produccin o por cumplir plazos
y/o reducir costos

3.2 Capacitar y concientizar a

nuestros trabajadores en el
cumplimiento de nuestros objetivos
ambientales adquiridos.

3.2.- Cumplir en un 100% programa de capacitacin Interno

y mutual.

3.3.- Manejo de recursos y plazos.

3.3.- Lograr en un 100% efectividad en el cuidado de los

recursos identificados en Plan HSEC.

3.4.- Mantener los ndices de

Frecuencia y Gravedad bajo los
niveles establecidos.

3.4.- Se fijar como ndice de frecuencia para el ao 2013

un indicador de 1.8 y un ndice de 40

04

Realizar todas nuestras

actividades previniendo la
contaminacin mediante la
opcin de mtodos de
construccin limpia que minimice
la generacin de desperdicios y
la produccin de materiales
contaminantes adems de
optimizar el uso de los recursos
naturales.

05

5.1.- Identificar en la Evaluacin

Ambiental de las Actividades
Evaluar y desarrollar la bsqueda
llevadas a cabo por la Empresa, los
de mejoras continuas en
Aspectos e Impactos ms
nuestros procesos internos,
Significativos.
como una herramienta para el
control eficiente de la calidad, de
la prevencin, de la
contaminacin y de los riesgos
5.2.- Capacitar e incentivar a la
organizacin en temas HSEC.

4.1.- Controlar el almacenamiento y

manejo adecuado de los residuos
4.1.- Gestionar la eliminacin del 100% de los residuos
domsticos, industriales y
domsticos, industriales y peligrosos, generados de las
peligrosos, segn procedimiento
actividades de la Empresa.
interno de Manejo de Residuos,
Estndares y procedimientos MEL.

5.1.- Controlar y mitigar los impactos generados de las

actividades de la Empresa.

5.2.- Monitorear en 100% cumplimiento de Programa de

capacitacin

06

Realizar nuestras actividades en

foma segura y ambientalmente
responsable previniendo la
contaminacin y las lesiones y
enfermedades ocupacionales en
nuestros colaboradores.

07

Comprometer actividades
destinadas a mejorar la calidad
de vida y las competencias
laborales de nuestros
Colaboradores.

08

Asumir que los Colaboradores

son la esencia de Constructora El
Sauce S.A. y su total
compromiso y habilidades
garantizan la sustentacin de
negocio.

6.1.- Cumplir con el sistema de

gestin ambiental de la Empresa,
bajo la norma ISO 14.001.

6.1.- Cumplir en un 100% con la revisin y actualizacin de

la documentacin de carcter ambiental.

6.2.- Dar Cumplimiento a la

documentacin requerida para la
ejecucin de los distintos trabajos.

6.2.- Realizar en un 100% monitoreo de documentacin de

terreno

6.3.- Realizar revisin de los

Estndares Corporativos de Mel
aplicables

6.3.- Realizar en un 100% monitoreo de auditoras del

sistema en forma trimestral

7.1.- Capacitacin o toma de conocimiento de los procesos

7.1- Desarrollar prcticas
de gestin y operativos 90%
innovadoras para el desarrollo de la
prevencin participativa,
Concientizacin en temas relativos
al medioambiente, Conocimiento de
necesidades para la mejora de la
7.2.- Al menos una encuesta de sobre la calidad de vida al
calidad de vida de nuestros
interior de la obra, clima laboral y subgerencial al sistema.
empleados.

8.1-Evaluar peridicamente tanto el

desempeo en seguridad, en los
aspectos medioambientales
significativos y a calidad de servicio
de nuestros colaboradores internos
y externos.

Evaluacin general de proveedores >95%

Evaluacin general del personal >95%

09

Utilizar los recursos de manera

eficiente y eficaz para garantizar
el crecimiento constante y el
adecuado retorno de la inversin
a nuestros accionistas.

9.1- Desarrollar prcticas

innovadoras para el desarrollo de la
9.1.- Cumplir en un 100% con capacitaciones medio
prevencin participativa,
ambientales segn programa interno.
Concientizacin en temas relativos
al medioambiente.

9.2.- Implementacin de tcnicas

9.2.- Capacitacin o toma de conocimiento de los procesos
para la optimizacin de los recursos
de gestin y operativos 90%
naturales.