Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
PERFIL
OCTUBRE-2011
INDICE
1 RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.
D. Descripcin tcnica del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Beneficios del PIP.
G. Resultados de la evaluacin social.
H. Sostenibilidad del PIP.
I. Impacto ambiental.
J. Organizacin y Gestin.
K. Plan de Implementacin.
L. Conclusiones y Recomendaciones.
M. Marco Lgico.
2 ASPECTOS GENERALES
2.1 Antecedentes.
2.2 Nombre del Proyecto.
2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.
2.4 Ubicacin del Proyecto.
2.5 Participacin de los involucrados.
2.6 Marco de Referencia.
3 IDENTIFICACIN
3.1 Diagnostico de la situacin actual.
3.2 Definicin del problema y sus causas.
3.3 Objetivo del proyecto.
3.4 Alternativas de solucin
3.5 Plan de Desarrollo Agrcola
4 FORMULACIN Y EVALUACION
4.1 Horizonte del proyecto.
4.2 Anlisis de la demanda.
4.3 Anlisis de la oferta.
4.4 Balance Oferta Demanda.
4.5 Programacin de actividades de las alternativas de solucin.
4.6 Costos a precios de mercado y precios sociales.
4.7 Aportes por entidad.
4.8 Plan de Negocios.
4.9 Valor de la Produccin Agrcola, Pecuaria y Agroindustria.
4.10 Beneficios
4.11 Evaluacin Privada.
4.12 Evaluacin Social.
4.13 Anlisis de Sensibilidad.
4.14 Anlisis de Sostenibilidad
4.15 Impacto Ambiental.
4.16 Eleccin y Priorizacin de Alternativas.
4.17 Plan de Implementacin.
4.18 Organizacin y Gestin.
4.19 Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada.
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
1.-RESUMEN EJECUTIVO
A.-
B.-
C.-
Balance Hdrico.
Efectuado el clculo de la demanda hdrica del proyecto, en base a la cdula del cultivo y
precisada la oferta disponible, determinamos el balance hdrico mediante la diferencia de
ellas; resultando la presencia de un dficit de agua, bsicamente por la nula disponibilidad
de la oferta. En el siguiente cuadro se refleja la estimacin del balance hdrico a lo largo
del horizonte proyectado de evaluacin.
C.1 Situacin Sin Proyecto:
Cuadro N01
RESUMEN BALANCE HIDRICO EN LA SITUACION SIN PROYECTO
OFERTA
(M3/S)
OFERTA
(LT/S)
DEMANDA
(M3/S)
DEMANDA
(LT/S)
BALANCE
(LT/S)
ENE
0.10
103.95
0.05
45.81
58.14
FEB
0.10
103.95
0.02
24.39
79.56
MAR
0.12
115.50
0.05
50.00
65.50
ABR
0.10
103.95
0.04
35.75
68.20
MAY
0.09
88.55
0.08
78.49
10.06
JUN
0.09
87.01
0.11
109.61
22.60
JULIO
0.07
65.45
0.09
89.12
23.67
AGO
0.04
40.81
0.09
89.86
49.05
SET
0.10
102.41
0.13
132.61
30.20
OCT
0.11
107.80
0.12
120.99
13.19
NOV
0.11
111.65
0.13
134.87
23.22
DIC
0.10
103.95
0.11
111.96
8.01
MES
Cuadro N02
OFERTA
(LT/S)
DEMANDA
(M3/S)
DEMANDA
(LT/S)
BALANCE
(LT/S)
ENE
0.14
135.00
FEB
0.14
135.00
0.07
65.29
69.71
0.10
101.33
MAR
0.06
33.67
63.21
0.06
63.21
ABR
0.00
0.14
135.00
0.06
60.63
74.37
MAY
0.12
115.00
0.08
76.97
38.03
JUN
0.11
108.00
0.09
85.32
22.68
JULIO
0.09
85.00
0.07
74.65
10.35
AGO
0.05
53.00
0.05
46.05
6.95
SET
0.13
133.00
0.10
101.02
31.98
OCT
0.14
140.00
0.12
117.22
22.78
NOV
0.15
145.00
0.09
88.29
56.71
DIC
0.14
135.00
0.13
133.96
1.04
MES
Cuadro N04
D.-
Programas
de
Capacitaciones dirigidos a la Gestin de Recursos (buen uso de los recursos agua y suelos)
y Operacin y mantenimiento de las obras.
La capacitacin a los
Cantidad
Operador
Sub Total
Unidad
Costo Unitario
Meses
13.5
12
Costo Unitaro
Meses
Jornal
Precio
Factor
Privado
Correccion
486
0.41
486
Precio
Social
199.26
199.26
Precio
Factor
Privado
Correccion
486.00
0.41
1,032.00
0.85
702.00
0.85
1,800.00
0.85
4,020.00
0.74
Precio
Social
199.26
877.20
596.70
1,530.00
2,974.80
MANTENIMIENTO
Concepto
Cantidad
Encargado
Cemento
Agregados
Rejillas
Sub Total
3
4
1.3
2
Unidad
Jornal
Bls.
m3
Unidad
13.5
21.5
45
75
12
12
12
12
TOTAL (S/.)
4,506.00
0.77
3,469.62
Cuadro N06
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(Precios de Mercado)
Descripcion
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Total O y M
1
486.00
4,020.00
4,506.00
2
486.00
4,020.00
4,506.00
3
486.00
4,020.00
4,506.00
4
486.00
4,020.00
4,506.00
Aos
5
486.00
4,020.00
4,506.00
6
486.00
4,020.00
4,506.00
7
486.00
4,020.00
4,506.00
8
486.00
4,020.00
4,506.00
9
486.00
4,020.00
4,506.00
10
486.00
4,020.00
4,506.00
9
199.26
2,974.80
3,174.06
10
199.26
2,974.80
3,174.06
Cuadro N07
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(Precios Sociales)
Descripcion
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Total O y M
1
199.26
2,974.80
3,174.06
2
199.26
2,974.80
3,174.06
3
199.26
2,974.80
3,174.06
4
199.26
2,974.80
3,174.06
Aos
5
199.26
2,974.80
3,174.06
6
199.26
2,974.80
3,174.06
7
199.26
2,974.80
3,174.06
8
199.26
2,974.80
3,174.06
Cuadro N08
RESUMEN COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01
COD
COSTO
DIRECTO
SUBCOMPONENTES
INFRAESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
BOCATOMA
ALIVIADERO
DESARENADOR
FLETE
VARIOS
II
EXPEDIENTE TECNICO
III
GG (10%)
UTI (5%)
SUB-TOTAL
IGV (18%)
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR
CORRECCION
2,305,970.79
PRECIOS
SOCIALES
1,901,561.33
3,000.97
300.10
150.05
3,451.12
621.20
4,072.32
0.85
3,461.47
32,686.52
3,268.65
1,634.33
37,589.49
6,766.11
44,355.60
0.85
37,702.26
803.81
80.38
40.19
924.38
166.39
1,090.77
0.85
927.16
1,851.15
185.12
92.56
2,128.82
383.19
2,512.01
0.85
2,135.21
1,535,804.24
153,580.42
76,790.21
1,766,174.87
317,911.48
2,084,086.35
0.85
1,771,473.40
98,000.00
9,800.00
4,900.00
112,700.00
20,286.00
132,986.00
0.41
54,524.26
27,168.56
2,716.86
1,358.43
31,243.85
5,623.89
36,867.74
0.85
31,337.58
78,168.50
0.85
66,443.23
22,600.00
0.91
20,566.00
IV
117,252.75
1.00
117,252.75
97,710.63
0.91
88,916.67
VI
27,358.98
1.00
TOTAL ALTERNATIVA N 01
0.00
2,649,061.65
27,358.98
2,222,098.96
Cuadro N09
RESUMEN COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02
COD
COSTO
DIRECTO
SUBCOMPONENTES
INFRAESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
BOCATOMA
ALIVIADERO
DESARENADOR
FLETE
VARIOS
II
EXPEDIENTE TECNICO
III
GG (10%)
UTI (5%)
SUB-TOTAL
IGV (18%)
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
2,575,601.28
3,000.97
300.10
150.05
3,451.12
621.20
4,072.32
0.85
3,461.47
15,888.42
1,588.84
794.42
18,271.68
3,288.90
21,560.58
0.85
18,326.50
803.81
80.38
40.19
924.38
166.39
1,090.77
0.85
927.16
1,851.15
185.12
92.56
2,128.82
383.19
2,512.01
0.85
2,135.21
2,136,970.92
213,697.09
106,848.55
2,457,516.56
442,352.98
2,899,869.54
0.85
2,464,889.11
98,000.00
9,800.00
4,900.00
112,700.00
20,286.00
132,986.00
0.41
54,524.26
27,168.56
2,716.86
1,358.43
31,243.85
5,623.89
36,867.74
0.85
31,337.58
105,049.46
0.85
89,292.04
30,900.00
0.91
28,119.00
IV
15,757.42
1.00
15,757.42
131,311.82
0.91
119,493.76
VI
36,767.31
1.00
TOTAL ALTERNATIVA N 01
0.00
3,418,744.97
36,767.31
2,865,030.80
Cantidad
55
Cantidad
55
21
5
5
Unidad
Jornal
Unidad
Jornal
Bls.
m3
Unidad
Costo Unitario
Meses
15
12
Costo Unitaro
Meses
15
23
45
75
12
12
12
12
Precio
Factor
Privado
Correccion
9,900.00
0.41
9,900.00
Precio
Social
4,059.00
4,059.00
Precio
Factor
Privado
Correccion
9,900.00
0.41
5,796.00
0.85
2,700.00
0.85
4,500.00
0.85
22,896.00
0.65
32,796.00
Precio
Social
4,059.00
4,926.60
2,295.00
3,825.00
14,882.40
18,941.40
10
Cuadro N11
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
(Precios de Mercado)
Descripcion
1
9,900.00
22,896.00
32,796.00
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Total O y M
2
9,900.00
22,896.00
32,796.00
3
9,900.00
22,896.00
32,796.00
4
5
6
7
8
9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
22,896.00 22,896.00 22,896.00 22,896.00 22,896.00
32,796.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00 32,796.00
9
10
9,900.00 9,900.00
22,896.00 22,896.00
32,796.00 32,796.00
Cuadro N12
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
(Precios Sociales)
Descripcion
1
4,059.00
14,882.40
18,941.40
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Total O y M
2
4,059.00
14,882.40
18,941.40
3
4,059.00
14,882.40
18,941.40
Aos
4
5
6
7
8
4,059.00 4,059.00 4,059.00 4,059.00 4,059.00
14,882.40 14,882.40 14,882.40 14,882.40 14,882.40
18,941.40 18,941.40 18,941.40 18,941.40 18,941.40
9
10
4,059.00 4,059.00
14,882.40 14,882.40
18,941.40 18,941.40
Cuadro N13
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles)
COSTOS INCREMENTALES ALT.1
( PRECIOS PRIVADOS)
RUBRO
VAC PP
Ao 0
A) COSTOS DE INVERSION
1
TOTAL TANGIBLE
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,649,061.65
2,649,061.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,305,970.79
2,305,970.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,072.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BOCATOMA
44,355.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ALIVIADERO
1,090.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESARENADOR
2,512.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,084,086.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,986.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,867.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
343,090.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EXPEDIENTE TECNICO
78,168.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,252.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97,710.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,358.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,796.00
TRABAJOS PRELIMINARES
TOTAL INTANGIBLE
343,090.86
0.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
1.-
OPERACIN
0.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
2.-
MENTENIMIENTO
0.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
2,814,512.29
2,649,061.65
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
22,732.06
4,506.00
165,450.64
0.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
1.-
OPERACIN
0.00
486.00
486.00
486.00
486.00
486.00
486.00
486.00
486.00
486.00
486.00
2.-
MANTENIMIENTO
0.00
4,020.00
4,020.00
4,020.00
4,020.00
4,020.00
4,020.00
4,020.00
4,020.00
4,020.00
4,020.00
22,732.06
0.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
4,506.00
2,791,780.23
2,649,061.65
28,290.00
28,290.00
28,290.00
28,290.00
28,290.00
28,290.00
28,290.00
28,290.00
28,290.00
28,290.00
0.893
0.797
0.712
0.636
0.567
0.507
0.452
0.404
0.361
0.322
2,649,061.65
25,258.93
22,552.61
20,136.26
17,978.81
16,052.51
14,332.59
12,796.96
11,425.86
10,201.66
9,108.62
2,808,906.46
11
Cuadro N14
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles)
COSTOS INCREMENTALES ALT.1
( PRECIOS SOCIALES)
RUBRO
VAC PP
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,222,098.96 2,222,098.96
Ao 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,901,561.33 1,901,561.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,461.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BOCATOMA
37,702.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ALIVIADERO
927.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,135.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,771,473.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FLETE
54,524.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VARIOS
31,337.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320,537.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EXPEDIENTE TECNICO
66,443.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,566.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,252.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,916.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,358.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,941.40
A) COSTOS DE INVERSION
1
TOTAL TANGIBLE
TRABAJOS PRELIMINARES
DESARENADOR
REVESTIMIENTO CANAL PRINCIPAL (9,470.00 M2)
TOTAL INTANGIBLE
320,537.62
0.00
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
1.-
OPERACIN
0.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
2.-
MENTENIMIENTO
0.00
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
2,327,905.05
2,222,098.96
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
36,767.72
105,806.09
0.00
3,174.06
45,446.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.-
OPERACIN
0.00
199.26
44,355.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.-
MANTENIMIENTO
0.00
2,974.80
1,090.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,767.72
0.00
3,174.06
45,446.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,291,137.33
2,222,098.96
15,767.34
-26,504.98
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
2,298,041.16
2,222,098.96
14,333.95
-21,904.94
14,230.95
12,937.23
11,761.12
10,691.93
9,719.93
8,836.30
8,033.00
7,302.73
F.C. 10%
VAC PP
Fuente: Elaboracion Propia.
12
Cuadro N15
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles)
COSTOS INCREMENTALES ALT.2
( PRECIOS PRIVADOS)
RUBRO
VAC PP
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3,418,744.97
Ao 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,098,958.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,072.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BOCATOMA
21,560.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ALIVIADERO
1,090.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESARENADOR
2,512.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,899,869.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,986.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,867.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
319,786.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,049.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,757.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,311.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,767.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
A) COSTOS DE INVERSION
1
3,418,744.97
TOTAL TANGIBLE
3,098,958.97
TRABAJOS PRELIMINARES
TOTAL INTANGIBLE
319,786.01
EXPEDIENTE TECNICO
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION
MITIGACION DEL IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS
0
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
165,450.64
0.00
1.-
OPERACIN
0.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
9,900.00
2.-
MENTENIMIENTO
0.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
22,896.00
3,584,195.61
3,418,744.97
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
3,207.28
0.00
0.00
4,506.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OPERACIN
0.00
0.00
486.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.-
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
4,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,207.28
0.00
0.00
4,506.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,580,988.33
3,418,744.97
32,796.00
28,290.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
32,796.00
1.00
0.89
0.80
0.71
0.64
0.57
0.51
0.45
0.40
0.36
0.32
3,418,744.97
29,282.14
22,552.61
23,343.55
20,842.45
18,609.33
16,615.47
14,835.24
13,245.75
11,826.57
10,559.43
3,600,457.53
Cuadro N16
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles)
COSTOS INCREMENTALES ALT.2
( PRECIOS SOCIALES)
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1
TOTAL TANGIBLE
VAC PP
2,865,030.80
Ao 0
2,865,030.80
Ao 1
0.00
Ao 2
0.00
Ao 3
0.00
Ao 4
0.00
Ao 5
0.00
Ao 6
0.00
Ao 7
0.00
Ao 8
0.00
Ao 9
0.00
Ao 10
0.00
2,575,601.28
2,575,601.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,461.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BOCATOMA
18,326.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ALIVIADERO
927.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,135.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TRABAJOS PRELIMINARES
DESARENADOR
2,464,889.11
0.00
FLETE
54,524.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VARIOS
31,337.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
289,429.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EXPEDIENTE TECNICO
89,292.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,119.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL INTANGIBLE
289,429.52
105,806.09
15,757.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,493.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,767.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
0.00
1.-
OPERACIN
0.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
4,059.00
2.-
MENTENIMIENTO
0.00
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
14,882.40
2,970,836.90
2,865,030.80
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
12,464.18
0.00
15,081.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.-
OPERACIN
0.00
199.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.-
MANTENIMIENTO
0.00
14,882.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,464.18
0.00
15,081.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,958,372.72
2,865,030.80
3,859.74
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
18,941.40
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
2,865,030.80
3,508.85
15,654.05
14,230.95
12,937.23
11,761.12
10,691.93
9,719.93
8,836.30
8,033.00
7,302.73
2,967,706.91
13
Cuadro N17
BENEFICIOS PROCEDENTES DE LA PRODUCCION AGRICOLA
(Situacin Sin Proyecto)
CULTIVO
MAIZ
AREA
(HA)
COSTO/
HECTAREA
COSTO
TOTAL
RENDIMIENTO
PRODUCCION
KILOGRAMO/
TOTAL
HECTAREA
PRECIO
UNITARIO
VBP
VNP
VNP/
HECTAREA
RENTABILIDAD/
HECTAREA
115.00
6,000.00
690,000.00
8,280.00
952,200.00
0.73
695,106.00
5,106.00
44.40
70.00
2,760.00
193,200.00
1,680.00
117,600.00
1.70
199,920.00
6,720.00
96.00
3.48
110.00
6,000.00
660,000.00
17,435.52
1,917,907.53
1.80
3,452,233.55
2,792,233.55
25,383.94
423.07
CEBADA
45.00
1,920.00
86,400.00
2,273.71
102,317.04
0.95
97,201.19
10,801.19
240.03
12.50
TRIGO
57.00
2,200.00
125,400.00
2,518.58
143,559.20
1.04
149,301.57
23,901.57
419.33
19.06
ALVERJA
60.00
2,750.00
165,000.00
2,854.56
171,273.76
1.30
222,655.88
57,655.88
960.93
34.94
ALFALFA
70.00
5,980.00
418,600.00
4,410.00
308,700.00
1.50
463,050.00
44,450.00
635.00
10.62
527.00
27,610.00
2,338,600.00
5,279,468.20
2,940,868.20
27,779.62
125.75
HORTALIZA
PAPA
TOTAL
3,713,557.53
0.74
14
VAN
TIR
B/C
PRECIOS PRIVADOS
Alternativa
O1
O2
S/. 3,755,316.85
S/. 2,985,633.52
41%
31%
S/. 2.32
S/. 1.83
VAN
TIR
B/C
PRECIOS SOCIALES
Alternativa
O1
O2
S/. 2,989,693.24
S/. 2,346,761.40
36%
27%
S/. 2.10
S/. 1.65
mantenimiento.
Los costos de mantenimiento y mitigacin ambiental sern cubiertos por la Junta de Usuarios
con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego.
Para sustento de lo anterior, se adjunta el acta compromiso de operacin y mantenimiento por
parte de la municipalidad.
15
-2011-MPSC
16
dispone
de un Equipo Multidisciplinario
de
profesionales dedicados a la
de
los
el 100% al cuarto
ao de implementado el proyecto.
Cuadro N20
EVALUACION DE LA RECAUDACION ANUAL POR VENTA DE AGUA
CONCEPTO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
3,816,186
3,816,186
3,816,186
3,816,186
3,816,186
3,816,186
3,816,186
3,816,186
3,816,186
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
3,816,186
0.85
0.0093
0.0093
0.0093
0.0093
0.0093
0.0093
0.0093
0.0093
0.0093
0.0093
30,196.61
30,196.61
30,196.61
30,196.61
30,196.61
30,196.61
30,196.61
30,196.61
30,196.61
30,196.61
I. IMPACTO AMBIENTAL.
El presente proyecto no genera impactos ambientales negativos. No se generan impactos
ambientales mayores por las siguientes razones:
-
El proyecto mejorar las condiciones ambientales; toda vez que se fomentar el mejor
uso del suelo, agua y planta, interactuando con el hombre.
17
La ejecucin del Proyecto genera dos etapas: la primera referida a la etapa de construccin de
la infraestructura de riego y la segunda a las actividades de Gestin y Produccin del Sistema
de riego. Cada una de estas etapas originar impactos tanto positivos como negativos, de
mayor o menor magnitud dependiendo del tipo de actividad.
La etapa constructiva a su vez se divide en dos sub-etapas: La primera referida a las obras
provisionales y trabajos preliminares como son la construccin de campamentos, cartel de
obra, desvo de caudales y/o construccin, mejoramiento y/o mantenimiento de caminos de
acceso. La segunda referida a la construccin de la infraestructura propiamente dicha, como
la construccin y/o mejoramiento de canales, etc.
Para la identificacin de los impactos positivos y negativos, se ha recurrido a la ayuda de la
Matriz de Leopold cuya referencia ha permitido identificar las diferentes acciones, as como
los factores ambientales fsico-qumicos, biolgicos y culturales.
Se involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin:
I.1
etapa
comprende
mayormente
las
labores
de
operacin
18
I.2
habitantes
de
los
caseros
poblados
podrn
ver
perturbada su
del
mismo
19
20
principal, en
busque
los mecanismos de dilogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes.
Se mantendr permanentemente informada a las autoridades locales y la poblacin en
general respecto a las diferentes actividades por realizarse.
Esta informacin ser clara, accesible y actualizada.
21
responsabilidad
22
Respecto
la
Modalidad
de
Ejecucin
del
proyecto
se
recomienda
POR
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Cuadro N21
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (Alternativa Recomendada)
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ( En Nuevos Soles)
ITEM
COMPONENTE O ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
INCIDENCIA
AO 2011
JUN
JUL
AO 2012
AGO
SET
OCT
NOV
INVERSION TANGIBLE
1.00
TRABAJOS PRELIMINARES
S/. 4,072.32
2.46%
2.46%
2.00
BOCATOMA
S/. 44,355.60
4.79%
2.40%
3.00
ALIVIADERO
S/. 1,090.77
15.67%
7.84%
7.84%
4.00
DESARENADOR
9.51%
5.00
6.00
FLETE
7.00
VARIOS
II
PRESUPUESTO
TOTAL (S/.)
2.46%
2.40%
4.79%
15.67%
S/. 2,512.01
28.53%
9.51%
9.51%
28.53%
S/. 2,084,086.35
12.90%
6.45%
6.45%
12.90%
S/. 132,986.00
1.25%
0.63%
0.63%
1.25%
S/. 36,867.74
13.00%
4.33%
4.33%
13.00%
4.33%
INVERSION INTANGIBLE
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
S/. 78,168.50
3.20%
2.00
S/. 22,600.00
2.50%
2.50%
2.50%
3.00
S/. 117,252.75
2.70%
2.70%
2.70%
4.00
S/. 97,710.63
7.00%
1.75%
5.00
S/. 27,358.98
6.00%
6.00%
TOTAL
S/. 2,649,061.65
100.00%
1.60%
1.60%
3.20%
1.75%
1.75%
1.75%
7.00%
27.87%
100.00%
100.00%
6.00%
1.60%
1.60%
12.61%
25.82%
30.50%
1.60%
1.60%
12.61%
25.82%
30.50%
27.87%
1.60%
3.20%
15.81%
41.63%
72.13%
100.00%
Elaboracion Propia.
23
Cuadro N22
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA (Alternativa Recomendada)
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ( En Nuevos Soles)
ITEM
COMPONENTE O ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
AO 2011
JUN
PRESUPUESTO
TOTAL (S/.)
AO 2012
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
INVERSION TANGIBLE
1.00
TRABAJOS PRELIMINARES
2.46%
4,072.32
2.00
BOCATOMA
S/. 44,355.60
4.79%
22,177.80
3.00
ALIVIADERO
S/. 1,090.77
15.67%
545.39
545.39
4.00
DESARENADOR
S/. 2,512.01
28.53%
837.34
837.34
837.34
2,512.01
5.00
S/. 2,084,086.35
12.90%
1,042,043.17
1,042,043.17
2,084,086.35
6.00
FLETE
66,493.00
66,493.00
132,986.00
7.00
VARIOS
12,289.25
12,289.25
36,867.74
II
S/. 4,072.32
S/. 132,986.00
1.25%
S/. 36,867.74
13.00%
4,072.32
22,177.80
12,289.25
44,355.60
1,090.77
INVERSION INTANGIBLE
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
S/. 78,168.50
3.20%
2.00
S/. 22,600.00
2.50%
22,600.00
22,600.00
3.00
S/. 117,252.75
2.70%
117,252.75
117,252.75
4.00
S/. 97,710.63
7.00%
24,427.66
5.00
S/. 27,358.98
6.00%
27,358.98
TOTAL
S/. 2,649,061.65
100%
S/. 39,084.25
78,168.50
39,084.25
39,084.25
78,036.75
S/. 39,084.25
S/. 39,084.25
S/. 78,036.75
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 39,084.25
S/. 39,084.25
S/. 78,036.75
S/. 39,084.25
24,427.66
24,427.66
24,427.66
97,710.63
60,277.43
1,146,635.80
1,285,943.17
2,649,061.65
27,358.98
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 39,084.25
S/. 78,168.50
1.60%
1.60%
12.61%
25.82%
30.50%
27.87%
1.60%
3.20%
15.81%
41.63%
72.13%
100.00%
AO 1
AO 2
0.00
0.00
0.00
GOBIERNO REGIONAL
78,168.50
2,570,893.15
2,649,061.65
COSTO TOTAL
78,168.50
2,570,893.15
2,649,061.65
FUENTE DE FINANCIEMIENTO
OTRA ENTIDAD
S/. 0.00
S/. 156,205.25 S/. 216,482.68 S/. 1,363,118.48 S/. 2,649,061.65 S/. 2,649,061.65
100.00%
TOTAL
N OT A :
Los importes a co lo car en el cuadro de avance financiero co ntienen lo s co sto s to tales.
Cuadro N23
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION ORGANIZACIONAL (Alternativa Recomendada)
PROYECTO
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TECNICO
DURACION
(MESES)
Set-11/Oct-11
2.00
RECURSOS
NECESARIOS
ASUMIDOS PRO EL ING. CONSULTOR CONTRATADO POR
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EL BOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
RESPONSABLES
Ago . - 12
1.00
BOCATOMA
Ago - 12 / Set - 12
2.00
ALIVIADERO
Set - 12/Oct.- 12
2.00
DESARENADOR
Set - 12/Oct.- 12
2.00
Set - 12
1.00
FLETE
Ago - 12 / Set - 12
2.00
VARIOS
Ago - 12 / Set - 12
2.00
GASTOS GENERALES
Ago. - 12/Oct. - 12
3.00
UTILIDAD
Ago. - 12/Oct. - 12
3.00
Set. - 12/oct. - 12
2.00
Ago - 12 / Set - 12
2.00
Ago. - 12/Oct. - 12
2.00
Ago. - 12/Oct. - 12
2.00
OBRAS PRELIMINARES
ALTERNATIVA 01
(RECOMENDADA)
SECUENCIA DE EJECUCION
24
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
L.1. CONCLUSIONES
Vista y analizadas
las
alternativas,
el
Proyecto
Alternativo
01
cumple
25
No se tienen efectos negativos para el Impacto Ambiental. Aun as, se cuenta con
la implementacin de las acciones de mitigacin correspondientes.
L.2. RECOMENDACIONES
26
M. MARCO LGICO.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
OBJETIVOS
FIN
MEDIOS DE
VERIFICACI
N
SUPUESTOS
Realizacin de encuestas.
Visitas a hogares para
medicin de peso y talla de
los nios.
Estadsticas generales.
Evaluacin de impacto.
Los caseros se
mantienen organizados a
lo largo del
tiempo y maneja
adecuadamente la
infraestructura
construida.
Los caseros encuentran
mercado para los
productos cultivados no
destinados para
autoconsumo.
Los caseros son capaces de
adecuar su produccin a los
cambios de la demanda de
productos agrcolas.
Estadsticas del
Ministerio de Agricultura.
Recoleccin
de
informacin a travs de
encuestas
a
los
agricultores.
Evaluacin de Impacto.
PROPSITO
INDICADORES
27
1. Adecuada
riego.
Infraestructura
de
agrcolas
COMPONENTES
4. Fortalecimiento de la Junta de
usuarios en una adecuada gestin y
administracin.
Financiamiento apropiado y
oportuno.
No ocurre fenmeno
climatolgico que retrase el
desarrollo de las obras o
incremento del costo del
proyecto.
Los agricultores
comprometidos con el
proyecto, brindan la ayuda
ofrecida para la ejecucin y
desarrollo del proyecto.
No se produce una gran
sequa que afecte a las
fuentes de agua, ni
condiciones climticas
adversas que perjudique la
produccin.
No se produce un desastre
natural que dae la
infraestructura ya construida.
Los miembros del Comit de
regantes no tienen fuertes
desacuerdos por lo que esta
se mantiene con
representatividad.
28