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Produto
Data da publicao
31/01/13
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Chamado
Implementada a rotina de Apurao de ISSQN Qualquer Natureza (MATA954) por Municpio, que possibilita realizar o
procedimento de controle de Notas Fiscais de Entrada e seus respectivos Projetos/EDT/Tarefa, para utilizao futura de valores
no Abatimento de Subempreitadas e Materiais.
Na emisso da Nota Fiscal de Sada realizada a amarrao com as respectivas Notas de Entrada, utilizando os
Abatimentos disponveis, posteriormente a Apurao do ISSQN por municpio.
Realizar
backup
da
base
de
dados
do
produto
que
ser
executado
compatibilizador
(diretrio
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e)
Boletim Tcnico
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estar(ro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade,
selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.
1.
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do UPDFIS seja igual ou superior a 01/10/12.
2.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
Boletim Tcnico
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
1.
CE1_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Help
Filial do Sistema.
Campo
CE1_CODISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Cod. Servio
Descrio
Cod. Servio
Help
Cdigo de Servio.
Campo
CE1_ESTISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
UF Municpio
Descrio
UF Municpio
SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas
Boletim Tcnico
Help
Estado do Municpio.
Campo
CE1_CMUISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@9
Ttulo
Cod. Mun.
Descrio
Cod. Municpio.
Help
Cdigo do Municpio.
Campo
CE1_MUNISS
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Municpio
Descrio
Municpio
Help
Descrio do Municpio.
Campo
CE1_ALQISS
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 999.999
Ttulo
Aliq. ISS.
Descrio
Alquota do ISS
Help
Alquota do ISS.
Campo
CE1_RETISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1=SIM e 2=No.
Boletim Tcnico
Ttulo
Mun. Retem ?
Descrio
Municpio Retem ?
Help
Municpio Retem.
Campo
CE1_RMUISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
Ttulo
Reteno
Descrio
Reteno
Help
Tipo de Reteno.
Campo
CE1_CTOISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
C. Ser. Toma
Descrio
Help
Campo
CE1_CPRISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
C. Ser. Prest
Descrio
Help
Campo
CE1_FORISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Boletim Tcnico
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Forne. ISS
Descrio
Fornecedor do ISS
Help
Fornecedor do ISS.
Campo
CE1_LOJISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Loja
Descrio
Loja
Help
Loja.
Campo
CE1_PROISS
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Cod. Produto
Descrio
Cod. Produto
Help
Cdigo do Produto.
Campo
CE1_DESPRO
Tipo
Caracter
Tamanho
50
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Des. Produto
Descrio
Descrio Produto
Help
Descrio do Produto
Boletim Tcnico
CE2_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Help
Filial do Sistema.
Campo
CE2_NUMPV
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Num. Pedido
Descrio
Nmero do Pedido
Help
Campo
CE2_PRODPV
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Prod. Pedido
Descrio
Produto do Pedido.
Help
Campo
CE2_ITEMPV
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Item Pedido
Boletim Tcnico
Descrio
Item Pedido
Help
Campo
CE2_PROJPV
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Proj. Pedido
Descrio
Projeto do Pedido
Help
Campo
CE2_EDTPV
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
EDT Pedido
Descrio
EDT do Pedido
Help
Campo
CE2_TASKPV
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Tarefa Ped.
Descrio
Tarefa do Pedido
Help
Campo
CE2_DOCNF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Boletim Tcnico
Ttulo
Doc. NF
Descrio
Help
Campo
CE2_SERINF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Serie NF
Descrio
Help
Campo
CE2_FORNNF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Fornec. NF
Descrio
Fornecedor da NF
Help
Campo
CE2_LOJANF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Loja NF
Descrio
Help
Campo
CE2_CODNF
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Boletim Tcnico
10
Formato
@!
Ttulo
Cod. Pro. NF
Descrio
Cod. Produto NF
Help
Campo
CE2_ITEMNF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Item NF
Descrio
Help
Campo
CE2_ABTSER
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Abt. Servio
Descrio
Abatimento de Servio
Help
Campo
CE2_ABTMAT
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Abt. Material
Descrio
Abatimento de Material
Help
Campo
CE2_MUNPRE
Tipo
Caracter
Tamanho
Boletim Tcnico
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Mun. Prest.
Descrio
Municpio Prestao
Help
Campo
CE2_ESTPRE
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
UF. Prest.
Descrio
UF Prestao.
Help
Campo
CE2_DTDIGT
Tipo
Data
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
Vazio
Ttulo
Dt. Digit.
Descrio
Data de Digitao
Help
Data de Digitao da NF
Campo
CE2_NUMSEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Sequencial
Descrio
Sequencial
Help
Nmero Sequencial.
11
Boletim Tcnico
12
CC2_MDEDMA
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1=Sim e 2=No.
Ttulo
M. Ded. Mate
Descrio
Help
Campo
CC2_MDEDSR
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1=Sim e 2=No.
Ttulo
M. Ded. Serv
Descrio
Help
Campo
CC2_PERMAT
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 999.999
Ttulo
%Ded. Mat.
Descrio
%Deduo de Material
Help
Campo
CC2_PERSER
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 999.999
Boletim Tcnico
Ttulo
%Ded. Ser.
Descrio
%Deduo de Servio
Help
Campo
CC2_DTRECO
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Descrio
Help
B1_MEPLES
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1-EP e 2-LES.
Ttulo
Exec. Servio
Descrio
Execuo do Servio
Local de Execuo do Servio:
Help
C5_ESTPRES
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
UF. Prest.
Descrio
UF Prestao.
13
Boletim Tcnico
Help
D1_OKISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Marca
Descrio
Marca.
Help
D3_OKISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Marca
Descrio
Marca.
Help
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
2.
14
CE1
Ordem
Chave
CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS+CE1_PROISS
Descrio
Proprietrio
Boletim Tcnico
3.
CE2
Ordem
Chave
CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+CE2_C
ODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ
Descrio
Proprietrio
MV_INTPMS
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
Quando o parmetro MV_INTPMS estiver como S, no possvel fazer abatimento do ISS pelo cone Abati ISS no pedido de
venda.
Nome da Varivel
MV_ISSXMUN
Tipo
Lgico
Descrio
4.
Valor Padro
.F.
Nome da Varivel
MV_TABABAT
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
SD3
CE1_CMUISS
Sequncia
001
15
Boletim Tcnico
Regra
CC2->CC2_MUN
Campo Domnio
CE1_MUNISS
Tipo
Posiciona?
SIM
Tabela
CC2
Proprietrio
Campo
CE1_PROISS
Sequncia
001
Regra
CE1_DESPRO
Campo Domnio
SB1->B1_DESC
Tipo
Posiciona?
SIM
Tabela
SB1
Proprietrio
MV_ISSXMUN
Tipo
Lgico
Contedo
.T.
Descrio
Nome da Varivel
MV_TABABAT
Tipo
Caracter
Contedo
SD3
Descrio
O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentaes Internas (SD3)
ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.
16
Boletim Tcnico
A implementao de Lotes deve ser realizada atravs de Lotes Automticos, no ficando a cargo do Usurio o preenchimento do
mesmo. Mais informaes de Estoque e Custos, acesse o TDN - TOTVS Developer Network:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6085086 .
Nota Fiscal de Entrada: Identificando o Projeto/Tarefa que o Insumo/Servio foi apropriado. Este procedimento pode ser
realizado com o Parmetro MV_TABABAT = SD1 ou SD3.
B.
Requisio ao Estoque: Se no momento da gerao da Nota Fiscal de Entrada os itens no foram apropriados, uma
Requisio (Movimentos Internos) pode ser realizada e neste momento deve-se amarrar o Produto, Quantidade, Lote,
Projeto e Tarefa. Este procedimento pode ser realizado com o Parmetro MV_TABABAT = SD3.
As informaes que so importadas do Gesto de Projetos (SIGAPMS) para o Faturamento (SIGAFAT) so as contidas nos
campos: Cdigo do Projeto (C6_PROJPMS), Cdigo da EDT (C6_EDTPMS), Cdigo da Tarefa (C6_TASKPMS).
2.
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Livros Fiscais
(SIGAFIS) conforme instrues a seguir:
Menu
Atualizaes
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Alquotas do ISS
Programa
FISA052
Mdulo
09
Tipo
01
Tabelas
CE1
SIGAFIS Apurao do ISSQN por Municpio Entradas e Sadas
17
Boletim Tcnico
Menu
Atualizaes
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Entradas x Sadas
Programa
FISA053
Mdulo
09
Tipo
01
Tabelas
CE2
2.
3.
Foram inseridos quatro novos campos para o controle do ISSQN. Neste cadastro so informadas as caractersticas de
arrecadao do Municpio (Se aceita dedues e se o Tomador de Servios est obrigado a realizar deduo Fixa). Seguem
abaixo:
a. Ded. Mat (CC2_MDEDMA) Se o Municpio aceita Deduo de Material Empregado;
b. Ded. Ser (CC2_MDEDSR) Se o Municpio aceita Deduo de Sub-Empreitadas;
c. % D. Material (CC2_PERMAT) Para o caso de Deduo Fixa informe o percentual de Deduo estabelecido para Material;
d. %D. Servios (CC2_PERSER) Para o caso de Deduo Fixa informe o percentual de Deduo estabelecido para Servios;
e. Dia Rec ISS (CC2_DTRECO) Informe o dia de recolhimento do ISSQN para ser utilizada no Ttulo gerado no Financeiro.
4.
18
1.
No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Alquotas do ISS (FISA052) e selecione a opo Incluir.
2.
Este cadastro informa as particularidades de cada Municpio referentes ao ISSQN. A tabela Alquotas do ISS (CE1) foi dividida em
cabealho e Itens para facilitar a digitao de todos os Produtos relacionados ao Municpio;
3.
b.
Boletim Tcnico
4.
5.
c.
d.
e.
Reteno (CE1_RMUISS) Com a informao se o Municpio Retem o ISSQN 1 Dentro, 2 Fora e 3 Ambos;
f.
Forne. ISS (CE1_FORISS) Com o Fornecedor do ISS que ser utilizado na gerao do Ttulo a Pagar e no Pedido de Vendas;
g.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
3.
Incluir nota Fiscal de Entrada, informando os campos Produto (D1_COD), Tipo Entrada (D1_TES) e outros campos
acompanhando o Status da entrada na pasta Apurao ISS/INSS (MATA103), os cadastros de Municpios do IBGE (CC2) e
Alquotas do ISS (CE1) impactam na gerao destas informaes.
4.
Para informar abatimentos preencha os campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT), no caso de Deduo
Fixa os valores sero calculados automaticamente de acordo com a tabela de Municpios do IBGE (CC2).
5.
Se houver integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS) informe o Projeto, Tarefa e Quantidade atravs do
boto Gerenciamento de Projetos.
Para preenchimento dos campos referente ao INSS Apurado no folder Apurao ISS/INSS na linha de INSS Apurao,
referente aos campos Recolhido e Servios, devem ser preenchidos os campos Valor Abatimento / INSS (D1_ABATINS) e
Abat. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.
Pedido de Venda
1.
19
Boletim Tcnico
2.
3.
b.
c.
d.
e.
f.
* Caso Exista integrao com o Sistema TOTVS Obras e Projetos (TOP), o campo ser preenchido atravs da gerao
automtica do Pedido de Venda, vindo da Medio de Servios.
** Caso Exista integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS).
4.
Para amarrao das Notas Fiscais de Entrada clique em Abat. ISS, informando a Data De e Data At para seleo das Notas
Fiscais de Entrada.
O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentaes Internas
(SD3) ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.
Para utilizar a tabela Movimentaes Internas (SD3) necessrio implementao do controle de Lotes e ser necessrio no
momento da Requisio, informar o Documento de Entrada que originou a Requisio, com a integrao do Gesto de
Projetos (SIGAPMS) habilitada. Esta configurao efetuada no momento de gerao da nota fiscal de Entrada. A amarrao
de Projeto e Tarefas necessrio para identificar as Entradas de cada Projeto e Tarefa.
Para a definio do Municpio e Estado do Pedido de Venda, atravs do campos Exe. Servio (B1_MEPLES) que definido nos
itens do Pedido de Venda, para o correto funcionamento ser considerado a configurao do Produto do primeiro item do
Pedido de Venda.
Se a nota fiscal de sada que teve amarrao com notas fiscais de entrada for excluda, o vnculo ser desfeito aps alterao
do Pedido de Vendas, clicando no boto Abat.ISS e desmarcando as notas selecionadas. Desta forma sero deletadas as
informaes da tabela Entradas x Sadas (CE2).
5.
20
Boletim Tcnico
Apurao do ISS
1.
2.
3.
Na pasta Por Municpios Sadas visualize as novas colunas Material Empregado, SubEmpreitada e Total de Dedues.
4.
D um duplo clique na linha desejada. possvel ver o detalhamento das notas de Entrada associadas.
5.
Na pasta Informaes Complementares, digite as informaes referentes Compensao de ISS. Essas informaes sero
utilizadas na gerao no Registro B465 do Ato Cotepe 35.
6.
Entradas e Sadas
1.
2.
possvel visualizar todas as amarraes realizadas no Pedido de Venda (MATA410), detalhando as Notas de Entrada que foram
utilizadas como abatimentos na gerao do ISSQN.
3.
Filtrando as informaes (Ex.: Por Pedido de Venda) o usurio poder imprimir relatrio dos itens selecionados.
INFORMAES TCNICAS
AFN Projeto x NF Entrada.
CC2 Municpios do IBGE.
CE1 Alquotas do ISS.
CE2 Entradas x Sadas ISS.
SB1 Descrio Genrica de Produtos.
Tabelas Utilizadas
Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
21