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Haba
Departamento: Potos
Ao: 2008
CAPITULOS
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
PRODUCTO
3.
EQUIPO DE TRABAJO
4.
PLAN COMERCIAL
5.
6.
PLAN DE IMPLANTACION
7.
RIESGOS
8.
FINANCIACION
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Misin y Visin
La Misin de la empresa es mejorar la calidad alimenticia de nuestros clientes.
La Visin es constituirnos en una empresa lder en el rubro de alimentos que se posesione a
corto plazo en el mercado local y nacional y en un periodo de tres aos en el internacional.
Productos
La principal caracterstica de los productos son la procedencia: maca, haba, quinua, son
productos andinos con alto contenido nutritivo, los cuales sern procesados para ser
consumidos inicialmente en forma de sopas instantneas, posteriormente cuando la marca y
el producto se posesionen en el mercado podrn sacarse otras lneas de derivados, tiene
adems una ventaja adicional la cual es el fcil consumo.
Los productos presentados para la comercializacin son sopas instantnea en base a haba,
maca y quinua; las cuales estn pensadas para satisfacer el requerimiento nutritivo de
nuestros clientes, agradable al gusto, de fcil preparacin, que cumplan los estadantares
exigidos por las normas de calidad de modo que cuando sea oportuno puedan realizarse
envos de muestras a clientes en mercados externos.
Sopa instantnea de quinua.- producto andino por dems conocido por sus
propiedades alimenticias.
Sopa instantnea de maca.- Maca, cultivo andino relativamente nuevo y muy
cotizado por su alto valor nutritivo.
Sopa instantnea de haba.- cultivo conocido pero que es muy poco explotado en la
elaboracin de sopas y aliento elaborado, sin embargo con muy buenas propiedades
alimenticias.
Equipo de trabajo
Responsable comercializacin.- Entre sus funciones estarn acuerdos con los cooperadores
del rea rural, contratos con proveedores de materia prima, marketing y mercadeo,
posesionamiento del mercado local
Responsable de produccin.- entre sus funciones estarn la compra de insumos menores,
trabajo de preparacin de las sopas, empaquetado y despacho de los productos.
Ingeniero de alimentos.- Responsable de la elaboracin de las recetas, control de calidad,
anlisis bromatolgicos que se requieran y otros requisitos exigidos por las normas de
inocuidad alimentara para lograr la certificacin del IBNORCA.
Administrador.- Debido a la dinmica de la empresa es necesario contar con un
administrador responsable del manejo econmico, cuentas por pagar, contratacin de
personal, pago de crditos, etc.
Operarios.- Inicialmente se estima partir con 2 operarios cuya responsabilidad ser la de
preparacin de los productos, embolsado y embalaje, mantenimiento de los equipos y
labores manuales en general.
Plan Comercial
Para el plan comercial se tiene planificadas tres lneas de accin cada una destinada a
negociar con los clientes de manera diferente:
a) Empresas.- Existen en Potos una importante cantidad de empresas, sobre
todo mineras, que cuentan con comedores para sus trabajadores se pretende
celebrar contratos de entrega peridicos, para los almuerzos de sus obreros,
y desarrollando la lnea de apis para desayunos.
b) Supermercado y comercios.- El mejor modo de llegar al cliente meta que
es de clase media se encuentra en distribuir nuestro producto en
supermercados y tiendas de abarrotes grandes, las cuales ya tienen un
prestigio en el mercado y clientela fija, se trabajara con productos en
consignacin.
c) Viajes a ferias nacionales e internacionales.- Para promocionar un buen
producto la mejor estrategia es tener reuniones personales con distribuidores
tanto nacionales como extranjeros, esto se da participando en ferias
nacionales donde se realizan ruedas de negocios, asegurndose importantes
volmenes de comercializacin.
d) Promocin en el mercado nacional.- se pretende abarcar los mercados de
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz donde siempre son requeridos alimentos
de fcil preparacin con buen valor nutritivo y se tiene un pblico muy
exigente en cuanto a calidad y cantidad.
Sistema de negocios
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Grafico N 1.-
Organigrama de la empresa
GERENTE
ING.
ALIMENTOS
DEP. PRODUCCION
OPERARIO
OPERARIO
ADMINISTRACION
DEP.
COMERCIALIZACION
Aspectos financieros
Para realizar el proyecto es necesario realizar la inversin para la construccin de la
infraestructura, que se adecue para la planta de procesamiento, para ello se cuenta con un
terreno de 250 m2, suficiente para la construccin de el galpn para la planta
transformadora y proyecciones de crecimiento, un clculo global inicial de costos en
moneda nacional se describe en el siguiente cuadro.
Detalle
Infraestructura
Galpn 100 m2
Equipos
Horno de conviccin forzada
Molino de 24 martillos elctrico
Mezcladora de harinas
Selladora de bolsas tipo pedal
Mesas rusticas revestidas de formica
Balanza de precisin 1 a 5 Kg
Balanza de precisin 200 Kg
Tostadora de haba
Peladora de habas
Secadora
TOTAL
Unidad
Cant.
P.U.
P. Total
Pza
66.600,00
66.600,00
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1.480,00
10.360,00
8.880,00
1.110,00
1.258,00
370,00
2.220,00
12.580,00
20.720,00
888,00
1.480,00
10.360,00
8.880,00
1.110,00
2.516,00
370,00
2.220,00
12.580,00
20.720,00
1.776,00
128.612,00
2.
PRODUCTO
La principal caracterstica de los productos son la procedencia: maca, haba, quinua, son
productos andinos con alto contenido nutritivo, los cuales sern procesados para ser
consumidos inicialmente en forma de sopas instantneas, posteriormente cuando la marca y
el producto se posesionen en el mercado podrn sacarse otras lneas de derivados, tiene
adems una ventaja adicional la cual es el fcil consumo.
El proceso de fabricacin de las sopas instantneas, ser de alta calidad y muy higinico
destacando las cualidades alimenticias de los insumos, nuestros productos estaran
embolsados en embases de fcil manejo los cuales tendrn el logo de la empresa con
colores llamativos, caractersticas alimenticias del producto, sellados al vaco, debidamente
etiquetados con calidad de exportacin.
Existe dentro el mercado local algunas empresas que trabajan con estos productos, pero sus
proyecciones son pequeas, y la produccin a poca escala, la mayor competencia a nivel
local s encuentran los productos Kriss y Knorr las cuales comercializan sopas con
caractersticas similares, de las cuales sus fbricas se encuentran en La Paz, tienen
presencia a nivel local.
La iniciativa del emprendimiento pretende crear una empresa mediana con presencia en el
mercado local pero con el objetivo principal de ganar espacio en los mas grandes mercados
de Bolivia, La Paz, Cochabamba y Santa cruz, adems de proyectarse para exportar
nuestros productos sobre todo a los mercado de Brasil y Argentina a mediano plazo. No se
descuidara el mercado local, sin embargo se pretende tener productos de calidad superior y
muy competitivos.
Los productos se basaran productos: sopa instantnea en base a haba, maca y quinua; las
cuales estn pensadas para satisfacer el requerimiento nutritivo de nuestros clientes,
agradable al gusto, de fcil preparacin, los cuales cumplan los estadantares exigidos por
las normas de calidad de modo que cuando sea oportuno puedan realizarse envos de
muestras a clientes en mercados externos.
Sopa instantnea de quinua.- producto andino por dems conocido por sus
propiedades alimenticias.
Sopa instantnea de maca.- Maca, cultivo andino relativamente nuevo y muy
cotizado por su alto valor nutritivo.
Sopa instantnea de haba.- cultivo conocido pero que es muy poco explotado en la
elaboracin de sopas y aliento elaborado, sin embargo con muy buenas propiedades
alimenticias.
Los productos estn pensados principalmente para gente de clase media, la cual tiene una
vida muy agitada en el trabajo la cual no le permite mucho tiempo para cocinar los
alimentos tradicionales, o bien su dieta se basa en alimento llenos de carbohidratos como
ser fideo o arroz.
La ventaja comparativa que se tiene con la competencia en el mercado local son:
1. La adquisicin de los insumos (haba, maca y quinua) por parte de la empresa, se lo
realizara de zonas aledaas con costos de produccin y transportes menores en
cantidades importantes.
EQUIPO DE TRABAJO
4.
PLAN COMERCIAL
Precio
unitario
(Bs.)
Precio Paquete
10 unid (Bs.)
Sopas Knor
2.5
25
2.5
25
DETALLE
COSTO UNIDAD
(Bs.)
COSTO PAQUETE / 10
UNID (Bs.)
Sopa de maca
30
Sopa de haba
2,5
25
Sopa de quinua
2,5
30
Sistema de distribucin
Para el plan comercial se tiene planificadas tres lneas de accin cada una destinada a
negociar con los clientes de manera diferente:
e) Empresas.- Existen en Potos una importante cantidad de empresas, sobre
todo mineras, que cuentan con comedores para sus trabajadores se pretende
celebrar contratos de entrega peridicos, para los almuerzos de sus obreros,
y desarrollando la lnea de apis para desayunos.
f) Supermercado y comercios.- El mejor modo de llegar al cliente meta que
es de clase media se encuentra en distribuir nuestro producto en
supermercados y tiendas de abarrotes grandes, las cuales ya tienen un
prestigio en el mercado y clientela fija, se trabajara con productos en
consignacin.
g) Viajes a ferias nacionales e internacionales.- Para promocionar un buen
producto la mejor estrategia es tener reuniones personales con distribuidores
tanto nacionales como extranjeros, esto se da participando en ferias
nacionales donde se realizan ruedas de negocios, asegurndose importantes
volmenes de comercializacin.
h) Promocin en el mercado nacional.- se pretende abarcar los mercados de
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz donde siempre son requeridos alimentos
de fcil preparacin con buen valor nutritivo y se tiene un pblico muy
exigente en cuanto a calidad y cantidad.
Marketing y comercializacin
Para poder consolidar la empresa en el mercado local y nacional, se planea una estrategia
publicitaria basada en:
Elaboracin de pagina Web, la cual tiene un costo muy bajo por ao, adems de
llegar al cliente potencial en el mercado internacional, el cual es una meta a
mediano plazo.
5.
Organigrama de la empresa
GERENTE
ING.
ALIMENTOS
DEP. PRODUCCION
ADMINISTRACION
DEP.
COMERCIALIZACION
OPERARIO
OPERARIO
6. PLAN DE IMPLANTACION
Debido a que la produccin ser para lnea de sopas instantneas, se requerir equipos
especficos para cada actividad, pero tambin se tendrn equipos que podrn ser utilizados
en comn para todas las actividades entre estos tenemos:
Mezcladora de harinas
Bolsas de polipropileno
Cintas de embalaje
Ropa de trabajo
Otros
La implementacin de estos tems permitir a la empresa, contar con una planta modular
para producir una variedad de productos en base a maca haba y quinua, permitiendo su
transformacin y elaboracin industrial en subproductos con valor agregado para la oferta
en el mercado local y nacional, con perspectivas a la exportacin a mediano plazo.
A continuacin se presenta un detalle general del procesamiento por lneas de produccin,
maquinaria requerida para cada rea de produccin.
Proceso productivo
Lnea 1.- Sopa Instantnea de Maca
Objeto.- A partir de la adquisicin de materia prima, realizar el secado procesando en
harina para la elaboracin del producto.
Grafico N 2.-
Seleccin
Secado
Chancado o
triturado
Molienda
Embase y
empaquetado
Almacenamiento
Comercializacin
a clientes y
comercios
La capacidad instalada de la planta ser de 500 Kg. de maca seca para la produccin de
harinas, por turno de 8 horas trabajo, esto equivale a una produccin de 8.000 Kg. de harina
de maca por mes de trabajo.
Equipo requerido.- Aparte del equipo antes mencionado, se requerir para el
procesamiento:
2 secadora solares con una capacidad de 4 qq. de maca
Inicio
Seleccin
Pesado
Tostado
Pelado
Chancado o
triturado
Molienda
Embasado y
empaquetado
Almacenamiento
Transporte
Venta a
comercios y
clientes
Seleccin
Pesado
Tostado
Molienda
Embasado y
empaquetado
Almacenamiento
Transporte
Venta a
comercios y
clientes
La capacidad instalada de la planta ser de 500 Kg. de quinua tratada para la produccin de
harinas, por turno de 8 horas trabajo, esto equivale a una produccin de 8.000 Kg. de harina
de quinua por mes de trabajo.
Plan de trabajo
Una vez que se construya la infraestructura adecuada para la planta de transformacin y
realizada la adquisicin de maquinaria, insumos y materia prima se comenzaran el proceso
de produccin con pruebas piloto, una vez que se consolide la receta y la forma mas
adecuada de transformacin y prctica para realizar la produccin masiva.
Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2008 - 2009
ACTIVIDAD
Construccin de infraestructura
Compra de maquinaria
Instalacin de maquinaria
y equipos
Pruebas piloto
Adquisicin de materia prima
Produccin inicial
Posesionamiento de mercado
Participacin en feria nacionales
Produccin intensiva
Comercializacin
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
7.
RIESGOS
Riesgos Internos
Control poco eficiente de calidad del producto
Incumplimiento en las entregas o los contratos por negligencia del personal.
Mala seleccin de la materia prima
Se debe tener mucho cuidado al momento de seleccionar la materia prima, ya que este
es el factor de triunfo de nuestros productos, de la calidad de los productos depender
situar nuestra imagen empresarial en el mercado local y nacional.
Riesgos externos
Perdidas de cosechas por factores climatolgicos
Poca seriedad en el cumplimiento de contratos por parte de los cooperadores
Poca seguridad jurdica para la empresa privada.
Conflictos sociales que ocasionen parlisis en la economa local.
Bloqueos y conflictos sociales que impidan transportar los productos
Durante los ltimos aos se han presentado fenmenos naturales demasiado fuertes,
sequas e inundaciones son factores de riesgo en la agricultura
Los conflictos sociales en Bolivia, han ocasionado perdidas en muchas empresas,
incluso la quiebra de otras, pero deben asumirse estos riesgos, pues de lo contrario
nunca se consigue el progreso, en algn momento puede tratarse de prever estos riesgos
teniendo estocado una buena cantidad de productos en depsitos en ciudades
importantes, mercado para las sopas instantneas.
8.
FINANCIACION INVERSIONES
Inversin inicial
Para realizar el proyecto es necesario realizar la inversin para la construccin de la
infraestructura, que se adecue para la planta de procesamiento, para ello se cuenta con
un terreno de 250 m2, suficiente para la construccin de el galpn para la planta
transformadora y proyecciones de crecimiento, un clculo global inicial de costos en
moneda nacional se describe en el siguiente cuadro.
Cuadro N 3.- Costos globales del proyecto expresado en bolivianos (Bs.)
Detalle
Infraestructura
Galpn 100 m2
Equipos
Horno de conviccin forzada
Molino de 24 martillos elctrico
Mezcladora de harinas
Selladora de bolsas tipo pedal
Mesas rusticas revestidas de formica
Balanza de precisin 1 a 5 Kg
Balanza de precisin 200 Kg
Tostadora de haba
Peladora de habas
Secadora
Unidad
Cant.
P.U.
P. Total
Pza
66.600,00
66.600,00
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1.480,00
10.360,00
8.880,00
1.110,00
1.258,00
370,00
2.220,00
12.580,00
20.720,00
888,00
1.480,00
10.360,00
8.880,00
1.110,00
2.516,00
370,00
2.220,00
12.580,00
20.720,00
1.776,00
TOTAL
128.612,00
PREC.
MENSUAL
(Bs/paq)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
TOTAL ANUAL
PROD.
PAQ
MES
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
12.000,00
COSTO
INGRESO
FIJO
IMPUESTOS
BRUTO
POR AREA
IVA - IT
12.000,00
10.179,30
291,31
12.000,00
10.179,30
291,31
12.000,00
10.179,30
291,31
12.000,00
10.179,30
291,31
12.000,00
10.179,30
291,31
12.000,00
10.179,30
291,31
30.000,00
10.179,30
3.171,31
30.000,00
10.179,30
3.171,31
30.000,00
10.179,30
3.171,31
30.000,00
10.179,30
3.171,31
30.000,00
10.179,30
3.171,31
30.000,00
10.179,30
3.171,31
EGRESO
NETO
1.529,39
1.529,39
1.529,39
1.529,39
1.529,39
1.529,39
16.649,39
16.649,39
16.649,39
16.649,39
16.649,39
16.649,39
INGRESO
NETO
10.470,61
10.470,61
10.470,61
10.470,61
10.470,61
10.470,61
13.350,61
13.350,61
13.350,61
13.350,61
13.350,61
13.350,61
360.000,00
199.792,66
142.927,37
122.151,60
38.055,74
PROD.
PAQ
MES
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
COSTO
FIJO
INGRESO
IMPUESTOS
BRUTO
POR AREA
IVA - IT
10.000,00
10.179,30
-28,69
10.000,00
10.179,30
-28,69
10.000,00
10.179,30
-28,69
10.000,00
10.179,30
-28,69
10.000,00
10.179,30
-28,69
10.000,00
10.179,30
-28,69
20.000,00
10.179,30
1.571,31
20.000,00
10.179,30
1.571,31
20.000,00
10.179,30
1.571,31
20.000,00
10.179,30
1.571,31
20.000,00
10.179,30
1.571,31
20.000,00
10.179,30
1.571,31
TOTAL ANUAL
7.200,00
180.000,00
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
122.151,60
EGRESO
NETO
-150,61
-150,61
-150,61
-150,61
-150,61
-150,61
8.249,39
8.249,39
8.249,39
8.249,39
8.249,39
8.249,39
INGRESO
NETO
10.150,61
10.150,61
10.150,61
10.150,61
10.150,61
10.150,61
11.750,61
11.750,61
11.750,61
11.750,61
11.750,61
11.750,61
48.592,66
131.407,34
EGRESO
NETO
-150,61
-150,61
-150,61
-150,61
-150,61
-150,61
8.249,39
8.249,39
8.249,39
8.249,39
8.249,39
8.249,39
INGRESO
NETO
10.150,61
10.150,61
10.150,61
10.150,61
10.150,61
10.150,61
11.750,61
11.750,61
11.750,61
11.750,61
11.750,61
11.750,61
48.592,66
131.407,34
9.255,74
PROD.
PAQ
MES
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
COSTO
INGRESO
FIJO
IMPUESTOS
BRUTO
POR AREA
IVA - IT
10.000,00
10.179,30
-28,69
10.000,00
10.179,30
-28,69
10.000,00
10.179,30
-28,69
10.000,00
10.179,30
-28,69
10.000,00
10.179,30
-28,69
10.000,00
10.179,30
-28,69
20.000,00
10.179,30
1.571,31
20.000,00
10.179,30
1.571,31
20.000,00
10.179,30
1.571,31
20.000,00
10.179,30
1.571,31
20.000,00
10.179,30
1.571,31
20.000,00
10.179,30
1.571,31
TOTAL ANUAL
7.200,00
180.000,00
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
122.151,60
9.255,74
CANT.
1
1
2
1
1
6
SUELDO N DE
MES/Bs MESES
1600
12
1600
12
1000
12
2500
6
1500
12
8200
12
1148
SUB
TOTAL
19200
19200
24000
15000
18000
95400
13356
AGUINALDO
1600
1600
1000
2500
1500
8200
PREVISION
SOCIAL
0
0
0
0
0
0
TOTAL
AO/Bs
20800
20800
25000
17500
19500
103600
13356
116956
Pago mensual
Mes
Desembolso
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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55
56
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58
59
60
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
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$2,12
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$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
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$2,12
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$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
$2,12
Interes
$0,83
$0,82
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$0,79
$0,78
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$0,02
Principal
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$1,30
$1,31
$1,32
$1,33
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$8,32
$6,27
$4,20
$2,11
($0,00)
Entidad Acreedora:
Moneda
Monto Prestamo
Interes annual
Numero de pagos
Otros datos
$100,00
10,00%
60