FUERZA LABORAL VARIABLE , CONTRATANDO Y DESPIDIENDO

Item
Requerimiento de produccin (Und)
Horas -Hombre requedidas
Das de Trabajo por mes
Horas -Hombre disponible mes
Trabajadores requeridos
Nmero de Trabajadores iniciales
Nmero de Trabajadores contratados
Nmero de Trabajadores despedidos
Nmero de Trabajadores finales
Horas Tot reales dispon (nro hx nro trabaX nro dias)
Produccin real esperada ( Hras reales xtasa prod))
Inventario inicial ( Real)
Inventario final ( Real)
Costo de contratacin (nuevos trab x $)
Costo del despido (trab despedidos x $)
Costo normal ( nro de trabxhoras/diaX dias/mes)
Costo mantenimiento inventario $
Costo de desabasto$
Costo de materiales$
Costo Total $

Considere el ,inventario en funcin de produccin real ( nro real de trabajadores en el mes)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

10,100
5050

16,200
8100

18,100
9050

11,700
5850

9,900
4950

12,100
6050

9,900
4950

8,950
4475

12,150
6075

14,100
7050

17,150
8575

18,050
9025

23
184

22
176

24
192

25
200

26
208

25
200

27
216

26
208

25
200

26
208

26
208

24
192

299
2392

27
32

46
27

47
46

29
47

24
29

30
24

23
30

22
23

30
22

34
30

41
34

47
41

400
385

0
5

19
0

1
0

0
18

0
5

6
0

0
7

0
1

8
0

4
0

7
0

6
0

51
36

27

46

47

29

24

30

23

22

30

34

41

47

400

5800
11600
676
276

4992
9984
276
260

4968
9936
260
196

4576
9152
196
348

4968
9936
2500
436
$0

8096
16192
436
628
$3,800

9024
18048
628
676
$200

$0

$0

6000
12000
260
260
$1,200

$0

$1,750
$24,840

$0
$40,480

$0
$45,120

$6,300
$29,000

$1,750
$24,960

$0
$30,000

$2,450
$24,840

$545
$0

$785
$0

$845
$0

$345
$0

$325
$0

$325
$0

$99,360
$126,495

$161,920
$206,985

$180,480
$226,645

$116,000
$151,645

$99,840
$126,875

$120,000
$151,525

158400
79200

$0

6000
12000
348
348
$1,600

7072
14144
348
492
$800

8528
17056
492
548
$1,400

9024
18048
548
596
$1,200

79048
158096
6968
5064
$10,200

$350
$22,880

$0
$30,000

$0
$35,360

$0
$42,640

$0
$45,120

$12,600
$395,240

$245
$0

$435
$0

$435
$0

$615
$0

$685
$0

$745
$0

$6,330
$0

$99,360
$126,895

$91,520
$115,185

$120,000
$152,035

$141,440
$178,215

$170,560
$215,285

$180,480
$227,545

$1,580,960
$2,005,330

Ahorro

$193,495

Costos asociados a unidades

Costo Materiales
Costo de mano de obra
Costo de mantenimiento del inventario
Costo marginal del agotamientos de las reservas
Costo de subcontratacin
Costo de contratacin y de capacitacin
Costo de los despidos
Tasa de produccin
Costo tiempo normal
Costo del tiempo extra (tiempo y medio)
Horas trabajadas

NA

$10.00 /Und
$2.50 /Und
$1.25 /Und-mes
$10.00 /Und-mes
/Und
$200 /por trabajador
$350 /por trabajador
2.0 Und/Hora
$5.0 /hora
$7.5 /hora
8 /Da

Inventario
Inventario inicial
Reservas de seguridad

2500 Unds
5% de la demanda mensual

Dias laborables
Das de Trabajo por mes
Nro de trabajadores iniciales

Ene
23

Feb
22

Solo para el segundo plan

32

Requerimientos para la Produccin (unds)

Inventario inicial
Pronstico de la demanda (agregada)
Reserva de seguridad
Requerimiento para la produccin
Inventario Final

Ene
2,500
12000

Feb

600
16000

600

800

10,100

16,200

600

800

EST

FUERZA LABOR

Unds
Unds
Unds
Unds
Unds
Hrs
Dias
Hrs

Item
Proyeccin de la demanda
Inventario Inicial
Reserva de seguridad
Produccin Real esperada
Inventario Final
Horas de Produccin Disp.
Das de Trabajo por mes
Hora por mes por trabajador

Considere el promedio de demanda y trabajadores prom

Enero
Febrero
12,000
16,000
2500
2644
600
800
12144
11616
2644
-1740
6072
5808
23
22
184
176

Nro
Unds
Unds
$
$
$
$
$

Nmero de Trabajadores ( Promedio)

Unidades Sobrantes
Unidades Faltantes
Costo del inventario
Costo de los Faltantes
Costo Materiales
Costo horas laboradas
Costo Total Mes

$
$
$
$
$

33
2644
0
3,305
121,440
30,360
155,105

33
0
1740
$
$
$
$
$

17,400
116,160
29,040
162,600

FUERZA LABORAL

Unds
Hrs
Dias
Hrs
Trabaj
Nro
Nro
Nro
Nro
Hrs
Unds
Unds
Unds

Item
Requerimiento de produccin (Und)
Horas -Hombre requedidas
Das de Trabajo por mes
Horas -Hombre disponible mes
Trabajadores requeridos
Nmero de Trabajadores iniciales
Nmero de Trabajadores contratados
Nmero de Trabajadores despedidos
Nmero de Trabajadores finales
Horas Tot reales dispon (nro hx nro trabaX nro dias)
Produccin real esperada ( Hras reales xtasa prod))
Inventario inicial ( Real)
Inventario final ( Real)
Costo de contratacin (nuevos trab x $)
Costo del despido (trab despedidos x $)
Costo normal ( nro de trabxhoras/diaX dias/mes)
Costo mantenimiento inventario $
Costo de desabasto$
Costo de materiales$
Costo Total $

Considere el ,inventario en funcin de produccin real (

Enero
Febrero
10,100
16,200
5050
8100
23
22
184
176
27
46
32
27
0
19
5
0
27
46
4968
9936
2500
436
$0
$1,750
$24,840
$545
$0
$99,360
$126,495

8096
16192
436
628
$3,800
$0
$40,480
$785
$0
$161,920
$206,985

dos a unidades

or trabajador
or trabajador

e la demanda mensual

orables
Mar
24

Abr
25

May
26

Jun
25

Jul
27

Abr

May

Jun

Jul

Ago
26

Sep
25

Ago

Sep

olo para el segundo plan

la Produccin (unds)
Mar

800

900

600

500

600

500

450

18000

12000

10000

12000

10000

9000

12000

900

600

500

600

500

450

600

18,100

11,700

9,900

12,100

9,900

8,950

12,150

900

600

500

600

500

450

600

Agosto
9,000
3316
450
13728
8044
6864
26
208

Septiembre
12,000
8044
600
13200
9244
6600
25
200

ESTRATEGIA 2
FUERZA LABORAL CONSTANTE. INVENTARIO VARIABLE

medio de demanda y trabajadores promedio , inventario en funcin de produccin real

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
18,000
12,000
10,000
12,000
10,000
-1740
-7068
-5868
-2140
-940
900
600
500
600
500
12672
13200
13728
13200
14256
-7068
-5868
-2140
-940
3316
6336
6600
6864
6600
7128
24
25
26
25
27
192
200
208
200
216

$
$
$
$
$

33
0
7068

33
0
5868

33
0
2140

33
0
940

$
70,680 $
126,720 $
31,680 $
229,080 $

$
58,680 $
132,000 $
33,000 $
223,680 $

$
21,400 $
137,280 $
34,320 $
193,000 $

9,400
132,000
33,000
174,400

$
$
$
$
$

33
3316
0
4,145 $
$
142,560 $
35,640 $
182,345 $

33
8044
0
10,055
137,280
34,320
181,655

$
$
$
$
$

33
9244
0
11,555
132,000
33,000
176,555

FUERZA LABORAL VARIABLE , CONTRATANDO Y DESPIDIENDO

entario en funcin de produccin real ( nro real de trabajadores en el mes)

Marzo
Abril
Mayo
Junio
18,100
11,700
9,900
12,100
9050
5850
4950
6050
24
25
26
25
192
200
208
200
47
29
24
30
46
47
29
24
1
0
0
6
0
18
5
0
47
29
24
30
9024
18048
628
676
$200
$0
$45,120
$845
$0
$180,480
$226,645

5800
11600
676
276
$0
$6,300
$29,000
$345
$0
$116,000
$151,645

4992
9984
276
260
$0
$1,750
$24,960
$325
$0
$99,840
$126,875

6000
12000
260
260
$1,200
$0
$30,000
$325
$0
$120,000
$151,525

Julio
9,900
4950
27
216
23
30
0
7
23

Agosto
8,950
4475
26
208
22
23
0
1
22

4968
9936
260
196

4576
9152
196
348

$0
$2,450
$24,840
$245
$0
$99,360
$126,895

$0
$350
$22,880
$435
$0
$91,520
$115,185

Septiembre
12,150
6075
25
200
30
22
8
0
30
6000
12000
348
348
$1,600
$0
$30,000
$435
$0
$120,000
$152,035

Oct
26

Oct

Nov
26

Dic
24

Totales
299

Nov

Dic

Totales

600

700

850

14000

17000

18000

700

850

900

14,100

17,150

18,050

700

850

900

Octubre
14,000
9244
700
13728
8972
6864
26
208

Noviembre
17,000
8972
850
13728
5700
6864
26
208

Diciembre
18,000
5700
900
12672
372
6336
24
192

160000
158400

Total
160000
22664
8000
157872
20536
78936
299
2392

79200 Horas requeridas totales ( und t

2392 Horas disponibles totales( Dias
33 Nro de tarbajadores=Horas requ

$
$
$
$
$

33
8972
0
11,215
137,280
34,320
182,815

Octubre
14,100
7050
26
208
34
30
4
0
34
7072
14144
348
492
$800
$0
$35,360
$615
$0
$141,440
$178,215

$
$
$
$
$

33
5700
0
7,125
137,280
34,320
178,725

Noviembre
17,150
8575
26
208
41
34
7
0
41
8528
17056
492
548
$1,400
$0
$42,640
$685
$0
$170,560
$215,285

33
372
0
$
$
$
$
$

465
126,720
31,680
158,865

Diciembre
18,050
9025
24
192
47
41
6
0
47
9024
18048
548
596
$1,200
$0
$45,120
$745
$0
$180,480
$227,545

Ahorro

$
$
$
$
$

396
38292
17756
47,865
177,560
1,578,720
394,680
2,198,825

Total
158400
79200
299
2392
400
385
51
36
400
79048
158096
6968
5064
$10,200
$12,600
$395,240
$6,330
$0
$1,580,960
$2,005,330

$193,495

Horas requeridas totales ( und totales /tasa prod)

Horas disponibles totales( Dias laborables totales xhoras trabajadas/da)
Nro de tarbajadores=Horas requedidas totales / Horas disponibles totales