UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL ECUADOR
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE RIESGOS

JOHANNA LPEZ
MAESTRA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANZAS COORPORATIVAS 9 A

CENTRO DE SALUD #2 BARTOLOME DE LAS CASAS

1. Cadena de Valor
ACTIVIDADES AGREGADORAS DE VALOR

INGRESO Y TOMA
DE SIGNOS VITALES

ATENCIN
AMBULATORIA

DESPACHO DE
MEDICACIN

ACTIVIDADES DE APOYO
DIRECCIN DE TALENTO HUMANO
DEIRECCIN FINANCIERA
DIRECCIN ADMINISTRATIVA
DIRECCIN DE TECNOLOGA

2. Esquema de calificacin de procesos

PROCESOS

REFERENCIA

Verificar cita del paciente con el mdico tratante P1

Autorizar la atencin del paciente

P2

Tomar los signos vitales al paciente y llenar la

ficha correspondiente

P3

Atender al paciente

P4

Llenar ficha con los sintomas del paciente.

P5

Auscultar al paciente

P6

Entregar receta medica o pedido de examenes P7

Solicitar autorizacion para el despacho de
medicina

P8

Verificar stock de medicamentos

P9

Entregar medicamentos al paciente y firma de

acta de entrega de medicinas

P10

3. Metodologa Medicin de Riesgos

PROBABILIDAD
PUNTAJE
1
2
3
4
5

DESCRIPTIVO
BAJA
MEDIA BAJA
MEDIA
MEDIA ALTA
ALTA

IMPACTO
PUNTAJE
1
2
3
4
5

DESCRIPTIVO
NULO (SIN RIESGO)
MANEJABLE
REQUIERE ATENCIN
ALTO
CRITICO

IMPACTO

4. Evaluacin Matriz de riesgos

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1

10
8
6
4
2
1

15
12
9
6
3
2

20
16
12
8
4
3

PROBABILIDAD
15- 25
5-1 4
1-4

Alta Probabilidad con Alto Impacto

Alta Probabilidad con Alto Impacto
Alta Probabilidad con Alto Impacto

25
20
15
10
5
4

5. Matriz de Riesgos
RIESGOS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

12

12

10

16

R2

Desorden en la atencin por turnos

emitidos

10

15

12

20

R3

Valoracin no ptima de los

pacientes

12

12

15

10

12

R4

Falta de diversificacin de
especialidades

15

12

10

16

10

20

15

15

10

15

20

15

15

12

15

20

12

15

15

15

20

15

10

Impuntualidad en las citas

R1

Falta de Inters de las personas

R5

Distribucin inadecuada de tiempo

R6

R7

Distribucin inadecuada de
medicamentos
Deshonestidad laboral

R8

Optimizacin del recurso financiero

R9

6. Medidas de Mitigacin y Control

RIESGO

PROCESO

CALIFICACION

MEDIDA DE CONTROL Y MITIGACIN

Implementacin y evaluacin del Plan de funcionamiento

de la red de servicios de salud pblica

R6

P1

Distribucin inadecuada de
tiempo

Verificar cita del paciente con el

mdico tratante

R2

P2

Desorden en la atencin por

turnos emitidos

Autorizar la atencin del

paciente

Organizar los procesos de atencin en consulta externa y

emergencia, para reducir colas y tiempos de espera.

R6

P3

Mejorar la calidad de la gestin: flujogramas, actividades

y tareas, puntos de control, proyectos de mejora de la
calidad y atencin al cliente. Normas y reglamentos
internos.

Distribucin inadecuada de
tiempo

Tomar los signos vitales al

paciente y llenar la ficha
correspondiente

Aplicacin de las normas de licenciamiento de las

Unidades Operativas del rea de Salud

R1

P4

Elaboracin de un plan de inversiones en base al

licenciamiento (INFR, RRHH, Y EQUIP)

Falta de diversificacin de
especialidades

Atender al paciente

R5

P5

20
Implementacin de la Estructura Organizacional por
Procesos vigente
Implementacin y evaluacin del Plan de funcionamiento
de la red de servicios de salud pblica
15

15

16

16

Implementacin de un sistema de comunicacin

organizacional: sistema comn de informacin y de
comunicacin intra y extra institucional
Promover la participacin comunitaria y ciudadana en
espacios de concertacin local, asociada a los procesos de
promocin, proteccin de la salud y veedura y control
social..

Falta de Inters de las

personas

Llenar ficha con los sintomas

del paciente.

Apoyo al diseo, ejecucin y evaluacin del Plan Provincial

de Promocin de la salud

R3

P6

Cumplimiento de normas protocolos guas y vigilancia de

su aplicacin a travs de la auditora de historias clnicas,
anlisis de casos, observacin directa, entrevistas de
salida, e

15
Valoracin no ptima de los
pacientes
R7

P7

Distribucin inadecuada de
medicamentos

Entregar receta medica o

pedido de examenes

R8

P8

Deshonestidad laboral

Solicitar autorizacion para el

despacho de medicina

R9

P9

Optimizacin del recurso

financiero
R7
Distribucin inadecuada de
medicamentos

Ficha familiar, aplicar plan, lneas programticas normas y

protocolos de salud de atencin integral

Auscultar al paciente

Verificar stock de
medicamentos
P10
Entregar medicamentos al
paciente y firma de acta de

Implementar el sistema de gestin de medicamentos

15
Monitorear el uso racional de medicamentos
Capacitacin y acompaamiento a empleados
20
Implementar el sistema de gestin de medicamentos

15

Formulacin, ajustes, ejecucin y evaluacin del POA y

PIA
Plan de gestin de bodegas

15

Implementacin y evaluacin del Plan de funcionamiento

de la red de servicios de salud pblica
Monitorear el uso racional de medicamentos