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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO

PASCO

ESTUDIO A NIVEL DE PERFL:

CONSTRUCCIN DEL
POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE
CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE
SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO

ALCALDE:

Eco. RUDY CALLUPE GORA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

INDICE
1.
2.

RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................. 4
ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................. 11
2.1 Nombre del proyecto.............................................................................................................. 11
2.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora................................................................................ 11
2.2.1 Unidad formuladora........................................................................................................ 11
2.2.2 Unidad ejecutora............................................................................................................. 11
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios ............................................. 11
2.4 Marco de referencia ............................................................................................................... 12
2.4.1 Antecedentes del proyecto .............................................................................................. 12
2.4.2 Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto................................................... 13
2.4.3 Lineamientos de normas relacionadas con el Proyecto .................................................. 13
3. IDENTIFICACION ....................................................................................................................... 14
3.1 Diagnstico de la situacin actual.......................................................................................... 14
3.1.1 Descripcin de la situacin actual ................................................................................... 14
3.1.2 Poblacin afectada y sus caractersticas......................................................................... 14
3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.......................................... 24
3.1.4 Intentos anteriores de solucin ....................................................................................... 24
3.2 Definicin del problema y sus causas..................................................................................... 25
3.2.1 Definicin del problema central ...................................................................................... 25
3.2.2 rbol de causas y efectos ................................................................................................ 26
3.3 Objetivo del proyecto ............................................................................................................. 26
3.3.2 rbol de medios y fines.................................................................................................... 28
3.4 Alternativas de solucin ......................................................................................................... 28
3.4.1 Anlisis de los medios fundamentales............................................................................. 28
3.4.2 Planteamiento de acciones ............................................................................................. 29
4. FORMULACION Y EVALUACION................................................................................................ 30
4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin ................................................................. 30
4.2 Anlisis de la demanda........................................................................................................... 30
4.2.1 Diagnstico de la situacin actual................................................................................... 30
4.2.2 Determinacin demanda total ........................................................................................ 31
4.2.3 Demanda de personas de 05 a 29 aos de edad............................................................. 31
4.2.4 Demanda efectiva proyectada con proyecto .................................................................. 31
4.3 Anlisis de la oferta ................................................................................................................ 32
4.3.1 Definicin de la oferta optimizada .................................................................................. 32
4.3.2 Oferta optimizada a partir de los recursos fsicos disponibles ........................................ 32
4.4 Balance de la oferta y demanda............................................................................................. 32
4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas ............................................................................. 33
4.6 Costos ..................................................................................................................................... 35
4.6.1 Costos de inversin alternativa 01 .................................................................................. 35
4.6.2 Costos de inversin alternativa 02 .................................................................................. 36
4.6.3 Costos de operacin y mantenimiento............................................................................ 36
4.6.4 Costos incrementales....................................................................................................... 38
4.7 Beneficios ............................................................................................................................... 39
4.8 Evaluacin final ...................................................................................................................... 40
4.8.1 Evaluacin econmica a precios privados....................................................................... 40
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4.8.2 Evaluacin econmica a precios sociales ........................................................................ 40


4.9 Anlisis de sensibilidad........................................................................................................... 40
4.10 Anlisis de sostenibilidad ..................................................................................................... 41
4.10.1 Capacidad de Gestin.................................................................................................... 41
4.10.2 Operatividad del proyecto............................................................................................. 42
4.10.3 Compromisos institucionales......................................................................................... 42
4.10.4 Fortaleza de las entidades a cargo de la ejecucin y operacin del proyecto .............. 42
4.10.5 Participacin de los beneficiarios.................................................................................. 42
4.10.6 Antecedentes de viabilidad de proyectos similares....................................................... 42
4.10.7 Financiamiento.............................................................................................................. 42
4.11 Impacto ambiental ............................................................................................................... 42
4.11.1 Generalidades, objetivos y metodologa....................................................................... 42
4.12 Seleccin de alternativa ....................................................................................................... 44
4.13 Plan de implementacin....................................................................................................... 44
4.14 Organizacin y gestin......................................................................................................... 45
4.14.1 Actores que intervendrn en la ejecucin del proyecto ................................................ 45
4.14.2 Rol y Funciones de los actores del proyecto .................................................................. 45
4.14.3 Modalidad de Ejecucin ................................................................................................ 45
4.15 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada ................................................... 46
5. CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES ................................................................................... 47
6. ANEXOS .................................................................................................................................... 48

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1. RESUMEN EJECUTIVO
a. Nombre del proyecto
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SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO "
b. Objetivo del proyecto
Planteado el problema central, as como la causa que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est
orientado a la:

Condiciones adecuadas para la practica de deportes en el AA-HH Jos Carlos


Maritegui
c. Balance oferta y demanda
Aos

10

Demanda

1926

1978

2031

2085

2141

2198

2257

2318

2380

2444

2509

Oferta - demanda

-1926 -1978

-2031

-2085

-2141

-2198

-2257

-2318

-2380

-2444

-2509

Oferta

Fuente: Elaboracin propia

d. Descripcin tcnica del PIP


Alternativa 01: CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO
componente 01: Construccin del polideportivo (Cobertura metlica con cristal
templado de 10mm)
actividad 01: Estructuras
actividad 02: Arquitectura
actividad 03: Instalaciones sanitarias
actividad 04: Cobertura
actividad 05: Cancha de juegos
actividad 06: Plan de manejo ambiental
actividad 06: Plan de manejo ambiental
Generalidades del proyecto
El proyecto consta de 01 componente, este se relaciona bsicamente a la construccin del
polideportivo, considerando la edificacin tpica de estructuras, arquitectura, instalaciones
sanitarias, instalaciones elctricas, cobertura, cancha de juegos y el plan de manejo
ambiental.

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La primera actividad que es la edificacin de estructuras, en donde se considera el cartel de


identificacin de obra, la habilitacin del almacn y el transporte de materiales a la obra; esta
etapa se empieza con los trabajos preliminares considerando la limpieza de la obra y el trazo
y replanteo, de ah las demoliciones necesarias, para empezar con los movimientos de tierra
con maquinaria, haciendo las excavaciones de cimientos y zapatas, utilizando para este los
solados de 3 mezcla de 1:12 cemento hormign, de ah empezar el concreto armado desde
las zapatas, columnas, placas de concreto (concreto de 210Kg/cm2), columnetas y viguetas de
amarren con concreto de 175 Kg/cm2, las vigas con concreto de 210 Kg/cm2 y la loza maciza
con concreto de 200 Kg/cm2; tanto en el primer, segundo, tercer y cuarto piso.
La segunda actividad contempla la arquitectura del polideportivo en donde se considera los
muros tanto de cabeza como de soga, los revoque o tarrajeos de los ambientes interiores
como de exteriores, como los tarrajeos de columnas, vigas, cielorrasos; los pisos se
consideran de cermico antideslizante de color en 36.66 m2, cermico antideslizante de color
para alto transito con 325.21 m2 y piso de porcelanato de color en 222.85 m2, los
contrazocalos de cermico en 284.07 metros lineales, tambin se realizara el revestimiento
de gradas y escaleras con granito pulido en la cantidad de 90.92 m2; la carpintera de madera
y metlica con su respectiva cerrajera adems de los vidrios y cristales; y la pintura en
general en los ambientes interiores y exteriores, cielorrasos, barniz en la carpintera de
madera, en los paneles de los servicio y las barandas con esmalte; estos trabajos se repiten en
cada uno de los pisos a construir.
La tercera actividad de instalaciones sanitarias, se realizara con aparatos y accesorios
sanitarios, realizando las respectivas instalaciones sanitarias, redes de distribucin utilizando
sus respectivos accesorios, las llaves de vlvula y por ultimo la instalacin de de un tanque
cisterna elaborado con concreto de 210 Kg/cm2, utilizando acero de refuerzo y tarrajeandolo
con impermeabilizantes.
La cuarta actividad, la instalacin de la cobertura se realizara en el coliseo en donde se
utilizaran tijerales metlicos, viguetas metlicas tipo VC y viguetas metlicas tipo VA, tambin
se elaborara los arriostres cruz de San Andrs en viguetas metlicas y tijerales metlicos; la
cobertura alcanza 2162.37 m2, dicha cobertura se realizara con cristales templados color
verde polarizado de 10mm de espesor; tambin se colocara la canaleta de desage pluvial
585.96 metros lineales.
La quinta actividad, la cancha de juego se construir a partir de los pisos y pavimentos,
haciendo un falso piso de concreto de proporcin de 1:10, con un contrapiso de 48mm y un
piso vinilito flexible antideslizante para alto transito con 807.32 m2; en cuanto al
equipamiento se dotara de un pedestal metlico movible y graduable con tablero de cristal
triple templado, arcos metlicos con tubos de 3" - malla de niln con cocadas de 2" y
parantes de aluminio graduable, net prof. y pedestal del arbitro (metlico); adems de ello se
instalara grass artificial en una cantidad de 850m2, realizando el sistema de drenaje pluvial
con camas de piedras, y tubera de drenaje de 6 de tubo de pvc y posteriormente la
instalacin propiamente dicha del grass artificial; en cuanto al equipamiento se colocara arcos
metlicos y la estacin tcnica de jugadores y rbitros.
La sexta actividad, el plan de manejo ambiental es muy importante para remediar los
impactos negativos ocasionados por la construccin del proyecto, este plan de remediacin
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ambiental consta en el manejo de residuos slidos, restauracin de canteras y mitigacin


ambiental todo esto con un presupuesto de 45,000.00 nuevos soles.
e. Costos del PIP
Costo de Inversin de la Alternativa 01 a Precios de Mercado
Presupuesto detallado (ver anexos)

Costos
privados S/.

Item Concepto
1.01

ESTRUCTURAS

1.02

ARQUITECTURA

1,960,120.46
973,883.06

1.03

INSTALACIONES SANITARIAS

121,269.06

1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

1,413,951.94
293,197.92
COSTO DIRECTO

4,762,422.44

GASTOS GENERALES 10%

476,242.24

UTILIDAD 10%

476,242.24

MANEJO AMBIENTAL

45,000.00

SUB TOTAL

5,759,906.93

INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%

1,036,783.25

EXPEDIENTE TECNICO 5%

287,995.35

SUPERVISION 5%

287,995.35

PRESUPUESTO TOTAL

7,372,680.87

Costo de Inversin de la Alternativa 01 a Precios sociales

Costos
sociales S/.

Item Concepto
1.01

ESTRUCTURAS

1,552,415.40

1.02

ARQUITECTURA

1.03

INSTALACIONES SANITARIAS

1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

771,315.38
96,045.10
1,119,849.94
232,212.75
COSTO DIRECTO

3,771,838.57

GASTOS GENERALES 10%

377,183.86

UTILIDAD 10%

377,183.86

MANEJO AMBIENTAL

35,640.00

SUB TOTAL

4,561,846.29

INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%

821,132.33

EXPEDIENTE TECNICO 5%

228,092.31

SUPERVISION 5%

228,092.31

PRESUPUESTO TOTAL

5,839,163.25

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f. Beneficios del PIP


La caracterstica social del proyecto es desarrollar de mejor manera las actividades deportivas
de la poblacin del AA-HH Jos Carlos Maritegui, los beneficios a ser evaluados son
difcilmente cuantificables (menos calculados en trminos monetarios), por lo que la
identificacin de los beneficios estar implcito en el clculo de la rentabilidad social a travs
de la metodologa COSTO-EFECTIVIDAD
Cubrir la demanda de espacios fsicos para el deporte, para atender a una poblacin de
14,790 habitantes a lo largo del proyecto, para jvenes de 5 a 29 aos.
Brindar adecuadas condiciones fsicas a la poblacin en el desarrollo de sus actividades
deportivas.
Contribuir a reducir los niveles de delincuencia, pandillaje entre otros problemas sociales que
se presentan.
Contribuir a elevar el nivel de vida de la poblacin del AA-HH Jos Carlos Maritegui.
g. Resultados de la evaluacin social
Evaluacin econmica precios sociales alternativa 01
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C
11%
VAC
Costo Efectividd

10

5,839,163

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

6,028,515.10
407.62

Evaluacin econmica precios sociales alternativa 02


COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C
11%
VAC
Costo Efectividd

10

5,909,965

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

6,099,316.63
412.41

h. Sostenibilidad del PIP


El proyecto est previsto para que sea ejecutado utilizando el aparato administrativo y
gestin de la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar. En este sentido la sostenibilidad del
proyecto se puede analizar de la manera que se desarrolla a continuacin.
Capacidad de gestin
La capacidad de Gestin de la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar se sustenta en el
equipo humano existente en la actualidad que viene desarrollando las diversas actividades en
los distintos temas de intervencin. Por ejemplo, se cuenta con una Unidad Formuladora de
proyectos, por otra parte tambin existen reas que se desempean como Unidades
Ejecutoras, que han permitido ya contar con intervenciones concretas en diferentes temas.
Sin embargo, estas capacidades no se limitan a la capacidad humana, sino tambin con la
logstica necesaria, contando con un rea encargada de desarrollar actividades necesarias
para promover el desarrollo social, cultural y de infraestructura de la comunidad.

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Operatividad del proyecto


Con la ejecucin del proyecto se tendr la capacidad de poder cubrir sus costos de operacin
y mantenimiento durante el horizonte de planeamiento, tal como se muestra en el flujo de
caja.
Compromisos institucionales
Los compromisos institucionales estarn a cargo de la municipalidad distrital de Simn Bolvar
a travs de la Gerencia de desarrollo econmico y social, el cual se responsabilizar de
obtener los recursos necesarios y el financiamiento para la operacin y mantenimiento del
proyecto.
Fortaleza de las entidades a cargo de la ejecucin y operacin del proyecto
La Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto ser la oficina de proyectos de inversin de
la municipalidad de Simn Bolvar, la cual cuenta con personal especializado en proyectos.
La municipalidad realizar las licitaciones correspondientes para la ejecucin del proyecto. De
igual manera en la fase de operacin ser la municipalidad por medio de su OPI, la que
planificar, ejecutar, controlar y evaluar la etapa de funcionamiento del proyecto.
Participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios directos, en este caso la poblacin de la comunidad urbana de Jos Carlos
Maritegui tienen el compromiso de velar y ver la sostenibilidad del proyecto.
Antecedentes de viabilidad de proyectos similares
Revisando la zona de estudio, si existen experiencias anteriores en cuanto a la construccin
de recintos deportivos, culturales y de infraestructuras sociales.
Financiamiento
La municipalidad ha previsto de su presupuesto del canon minero el financiamiento para la
ejecucin del proyecto.

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i. Impacto ambiental
ETAPAS

IMPACTOS

Pre Inversin

Expectativas de generacin
de puesto de trabajo

Inversin

Post Inversin

Elaboracin de Expediente
Tcnico
- Generacin de Residuos
Slidos
Ejecucin de Obra
- Cambio de paisaje
Explotacin de canteras
Acumulacin de escombros y
desmontes.
- Incremento de emisin de
partculas de polvo en los
trabajos de movimiento de
tierras
- Perturbacin de los
habitantes de la zona a cauas
de ruidos por la utilizacion de
equipos
Imagen Urbana Mejorada
- Aumento de areas de
deporte

MEDIDAS DE MITIGACION
Sensibilizacin y taller de identificacin de
proyectos prioritarios

RESPONSABLE
Municipalidad Distrital
Simn Bolvar

Disposicin en botaderos
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la
estabilidad del material, no se permitirn alturas
de taludes superiores a 10 metros,
recomendndose la explotacin por el mtodo de
bancos.
- Los materiales excedentes sern evacuados a
botaderos.
- Toda la maquinaria, vehculos motorizados,
funcionarn con los silenciadores en buen estado.
- La superficie de tierra suelta que genera polvo,
se mantendr hmeda con agua.
-Capacitacion permanente para el uso correcto de
EPP
Mantenimiento preventivo y rutinario

Beneficiarios del
proyecto

Municipalidad Distrital
Simn Bolvar.

j. Organizacin y Gestin
Los actores que intervendrn en la ejecucin del proyecto son:
Municipalidad distrital de Simn Bolvar Gerencia de desarrollo econmico y social
Poblados del Distrito de Simn Bolvar
El rol est referido a los mandatos legales, y las funciones a que las que le corresponden
especialmente en la ejecucin del proyecto, a fin de garantizar una ejecucin eficaz y
eficiente.
La modalidad de ejecucin ser por contrata, ya que la municipalidad de Simn Bolvar no
cuenta con las maquinarias necesarias para cumplir fielmente lo planteado en el proyecto.
k. Plan de Implementacin
AOS DE EJECUCION
Componentes y Actividades
Componente 01
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO

Mes 01

Mes 02

Meses
Mes 03
Mes 04

Mes 05

Mes 06

l. Conclusiones y Recomendaciones
El problema central es Condiciones inadecuadas para la practica de deporte en el
AA-HH Jos Carlos Maritegui.
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El objetivo central es Mejorar las condiciones adecuadas para la prctica de deportes


en el AA-HH Jos Carlos Maritegui.
La evaluacin econmica a precios sociales que muestra la alternativa seleccionada
con un presupuesto que asciende a: S/. 7,372,680.87 nuevos soles, tiene un ndice de
costo efectividad 407.62 nuevos soles por beneficiario; siendo este costo menor con
respecto al ndice de costo efectividad que la alternativa 02, demostrando as la
rentabilidad del proyecto a precios sociales.
El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de
inversin, la alternativa 01 seleccionada sigue siendo rentable con respecto al
alternativa 02.
Ya que la alternativa priorizada es la CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AAHH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO se
recomienda la elaboracin del estudio definitivo para la ejecucin del mismo.
El proyecto es factible y viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
tecnolgico, institucional y ambiental.
m. Marco Lgico
OBJETIVOS

FIN

OBJETIVO
GENERAL

INDICADORES

Al final del horizonte temporal, el


Mejora del nivel de vida del AA-HH
proyecto debe mejorar la calidad de
Jos Carlos Maritegui
vida de la poblacin en un 10%.

Condiciones adecuadas para la


practica de deportes en el AA-HH
Jos Carlos Maritegui

Al final de la fase de inversin, se


debe contar con los recursos fsicos
necesarios para el desarrollo de
actividades deportivas en el AA-HH
Jose Carlos Mariategui

*Culminada la fase de inversin,


todos los jvenes del AA-HH Jose
carlos Mariatgui tendrn acceso a un
espacio fsico para desarrollar
Insuficiente acceso de ambientes actividades deportivas .
COMPONENTES y recursos fsicos (Construccin del *Culminada la fase de inversin, el
polideportivo)
100% de la poblacin del AA-HH Jose
Carlos Mariategui del distrito de
Simn Bolvar tendr conocimiento de
las actividades deportivas que se
podrn realizar en el olideportivo.

ACTIVIDADES

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
MANEJO AMBIENTAL
INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
EXPEDIENTE TECNICO 5%
SUPERVISION 5%

El costo es de 1'960,120.46 soles


el costo asciende a S/. 973,883.06
el costo es de S/. 121,269.06
el costo asciende a S/. 1'413,951.94
el costo asciende a S/. 293,197.92
el costo asciende a S/. 476,242.244
el costo asciende a S/. 476,242.244
el costo asciende a S/. 45,000
el costo asciende a S/. 1'036,783.25
el costo asciende a S/. 287,995.35
el costo asciende a S/. 287,995.35 y
haciendo un presupuesto total de
7'372,680.868

MEDIOS DE VERIFICACION
*Encuestas de opinin a la
poblacin
*Evaluaciones realizadas
por la Municipalidad

Resultado de encuestas
que deben realizar la
Municipalidad
Registro de participantes
Relacin de trabajadores
*Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad distrital de
Simn Bolivar
*Encuestas de opinin a la
poblacin
Inventario
Registro de participantes
Relacin de trabajadores

SUPUESTOS
Se requiere de esfuerzos
complementarios por parte de la
poblacion directa mente bebeficiaria
asi como tambien de las demas
instituciones involucradas en el deporte
que acompae a la Municipalidad en el
Mantenimiento
Los esfuerzos del Municipio tienen que
ser compartidos con los beneficiarios
para conseguir el mantenimiento
permanente

Disposicin favorable de las demas


instituciones relacionadas al tema
deporte directa e indirectamente en el
distrito de Simon Bolivar
Existen los recursos econmicos
necesarios para garantizar el desarrollo
de todo el proyecto

- Informes de
Valorizaciones de la
municipalidad distrital de
Simon Bolivar

*Desembolsos oportunos para la


consecucin del proyecto
*No exista perturbaciones
institucionales en el desarrollo del
- Informes de Supervisin proyecto
*Alto compromiso por parte de la
- Expediente Tcnico de la poblacin.
Obra

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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
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SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO "

2.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora


2.2.1 Unidad formuladora
Cuadro N 01: Unidad formuladora
Unidad formuladora

Municipalidad distrital de Simn Bolvar

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Gobiernos locales

Persona responsable de formular el perfil

Ing. Luis Fernando Olivera Cuadros

Persona responsable de la unidad formuladora

Lic. Geovana Soledad Ramos Soto

Cargo

Jefe de Unidad Formuladora

Direccin

Plaza principal S/N

Fuente: Elaboracin propia

2.2.2 Unidad ejecutora


Cuadro N 02: Unidad ejecutora
Unidad ejecutora

Municipalidad distrital de Simn Bolvar

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Gobiernos locales

Persona responsable de la unidad ejecutora

Ing. Miguel ngel Tufino Villanes

Cargo

Gerente de obras y desarrollo territorial

Direccin

Plaza principal S/N

Fuente: Elaboracin propia

2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios


Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar se han identificado con el
problema de inadecuadas condiciones para la prctica del deporte en el AA HH Jose Carlos
Mariategui de personas de edades que fluctan entre 5 y 29.
La Municipalidad Distrital de Simn Bolvar, viene coordinando las acciones a tomar, con el fin
de ejecutar las obras que sean prioritarias para lograr un mejor servicio. Por consiguiente, la
Municipalidad Distrital de Simn Bolvar es uno de los involucrados en el Proyecto.
En conclusin la participacin de las entidades involucradas y beneficiarios se dan con la
participacin de la poblacin, autoridades del AA-HH Jos Carlos Maritegui, comerciantes e
instituciones, estos han coincidido en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales
solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una infraestructura que
permita el desarrollo de diferentes disciplinas agrupados en un solo recinto.
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Cuadro N 03: Matriz de involucrados


GRUPO DE INVOLUCRADOS

Municipalidad Distrital de
Simn Bolvar
Autoridades del AA-HH Jos
Carlos Maritegui
Pobladores del AA-HH Jos
Carlos Maritegui

Instituciones educativas del


AA-HH Jos Carlos
Maritegui

Ministerio de Educacin

PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Inexistencia de ambientes Incrementar la calidad de
adecuados
para
las
vida de la poblacin
prcticas deportivas
incrementando la practica
de deportes
Inexistencia de ambientes Disminuir
los
hbitos
adecuados
para
las
nocivos de la poblacin
prcticas deportivas
joven
Inexistencia de ambientes Promocin del deporte y la
adecuados
para
las
practica del mismo
prcticas deportivas
Inexistencia de ambientes Promocin del deporte y la
adecuados
para
las
practica del mismo
prcticas deportivas
Dbil
promocin
del
deporte
Inexistencia de ambientes Incrementar la practica
adecuados
para
las
deportiva a fin de cultivar
prcticas deportivas
la mente y el cuerpo
Dbil
promocin
del
deporte

Fuente: Elaboracin propia

2.4 Marco de referencia


2.4.1 Antecedentes del proyecto
La Municipalidad Distrital de Simn Bolvar con el fin de generar las condiciones mas
adecuadas para la prctica de las diferentes disciplinas deportivas, est dotando a la
poblacin de infraestructuras buscando fortalecer el tejido social, la organizacin local y
mejora de calidad de vida de las personas de 05 a 29 aos de edad
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin afectada, los mismos que gestionaron el apoyo financiero de la Municipalidad
Distrital de Simn Bolvar para la formulacin del perfil del proyecto.
En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar ha seleccionado, priorizado y
aprobado la solicitud de la poblacin, buscando articular la participacin de los
diferentes actores, la participacin ciudadana y elevando la calidad de vida de la
poblacin a travs del incremento de las prcticas deportivas.
En trminos generales la prctica del deporte favorece la adaptacin de las personas al
ambiente social donde se va a desenvolver. Este es un proceso por el cual los individuos
aprenden destrezas, normas, actitudes, valores y costumbres para el desempeo de
funciones.
La realizacin regular y sistemtica de una actividad fsica ha demostrado ser una
prctica sumamente beneficiosa en la prevencin, desarrollo y rehabilitacin de la salud,
as como un medio para forjar el carcter, la disciplina, la toma de decisiones y el
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cumplimiento de las reglas beneficiando as el desenvolvimiento del practicante en


todos los mbitos de la vida cotidiana.
2.4.2 Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto
El perfil tcnico CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO, se enmarca en los
procesos de concertacin de la poblacin con sus autoridades, en la participacin de la
poblacin, para la elaboracin de sus planes y presupuesto participativo, es decir poder
de decisin sobre proyectos de inversin se debe realizar, acorde a las necesidades ms
relevantes de la poblacin.
Dentro de los objetivos estratgicos al 2011 es de contar con infraestructuras que
favorezcan el desarrollo de la actividad deportiva a travs del eje estratgico de
desarrollo de juventudes.
Cuadro N 04: Funcin, programa y sub programa
Funcin

Cultura deporte

Programa

Deportes

Sub programa

Infraestructura deportiva y recreativa

Responsable funcional

Transporte y comunicaciones

Fuente: Elaboracin propia

2.4.3 Lineamientos de normas relacionadas con el Proyecto


La Constitucin Poltica del Per. Captulo II, Articulo 7 de la proteccin a la salud
La Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, Capitulo I de las competencias y
funciones especificas generales, articulo 73 materias de competencia municipal,
inciso d, servicios pblicos locales en educacin, cultura, deporte y recreacin;
articulo 82 que a la letra dice: normar, coordinar y fomentar el deporte y la
recreacin de la niez y el vecindario en general. Mediante la construccin de
campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas, para los fines antes indicados.
La Ley 28036, promocin y desarrollo del deporte
La Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica creado con la finalidad
de optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la Inversin, en los cuales
tiene alcance todas las Entidades y Empresas del Sector Pblico No Financiero,
incluido los Gobiernos Regionales y Local

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3. IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Descripcin de la situacin actual
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
a. Motivos que generan la propuesta del proyecto
El asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui beneficiados de la zona de
influencia del proyecto se han organizado en plantear su preocupacin a los entes
gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una
infraestructura adecuada para la prctica de deportes.
Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Viene a ser la
escasa practica de los diferentes deportes, situacin que se agrava por los hbitos
nocivos como el sedentarismo, el tabaquismo, exceso de televisin, abuso de videos
jugos y violencia juvenil.
El deporte y su universo simblico, cuando es practicado y fomentado como sistema
de aprendizaje y no solo como prctica de carcter fsico, estimula la realizacin de
un esfuerzo mayor por superarse en la vida. Este proyecto inspirado en el desarrollo
social y fundamentalmente en el desarrollo humano por ende la mejora de calidad de
vida.
En la practica de deportes se aprende a desplegar habilidades sociales y psicolgicas
para la consecucin de metas, ha ido descubriendo y abriendo nuevos caminos en
donde la ciencia, la paz y la paciencia generan resultados ms sustentables para el
desarrollo humano-social.
b. Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modifica
La situacin negativa que se intenta resolver con este proyecto son:
Incremento del sedentarismo
Incremento de pandillas juveniles
3.1.2 Poblacin afectada y sus caractersticas
3.1.2.1 Ubicacin del proyecto
El asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui ubicado en el distrito de
Simn Bolvar que se encuentra ubicado en la provincia de Pasco de la regin de
Pasco, tambin forma parte de la meseta del Bombn tiene una extensin superficial
de 25.15 Ha, ubicado en las regin natural jalca y janca, en donde el clima es fri,
debido a la presencia de nevados, razn por lo que su vegetacin es muy pobre.

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PASCO

El AA-HH Jos Carlos Maritegui se encuentra ubicado en la latitud sur 111153,


latitud oeste 791127 y a una altitud de 4,250 m.s.n.m. La poblacin al 2007 es de
4,105 habitantes.
Especficamente el proyecto beneficiara al asentamiento humano AA-HH Jos Carlos
Maritegui incluyendo todos los sectores, a las personas entre edades de 5 a 29 aos.
Grafico N 01: Ubicacin del proyecto

Guente: Google earth


Cuadro N 05: Ubicacin del proyecto
Departamento/Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Altitud
Superficie

Pasco
Pasco
Simn Bolvar
AA-HH Jos Carlos Maritegui
4250 msnm
25.15 Ha.

Fuente: Elaboracin propia

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3.1.2.2 Limites
El distrito de Simn Bolvar presenta los siguientes lmites por el:
Cuadro N 06: Ubicacin del proyecto
Limites
lugares
Norte
Prov. Daniel Alcides Carrin
Sur
Centro poblado Champamarca
Este
Paragsha
Oeste
Quilcamachay
Fuente: Elaboracin propia

3.1.2.3 Poblacin
La Poblacin involucrada para el ao 2,011 es de 4,686 habitantes, esta poblacin ha sido
determinado, segn la tasa es del orden 2.68%, siendo a nuestro juicio Moderado; para el
clculo definitivo de la poblacin se ha tomado como referencia el censo poblacional de 2007,
realizado por el INEI que arroja 6,316 habitantes, entre habitantes de Jos Carlos Maritegui y
Paragsha; correspondindole a Jos Carlos Maritegui la poblacin de 4,105 habitantes.
Cuadro N 07: Poblacin
Poblacin
Hombres
Mujeres
Total

Cantidad de personas
2088
2017
4105

%
50.87
49.13
100%

Fuente: INEI CPV 2007

Por otra parte el asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui cuentas con 05
sectores distribuidos dentro del mbito de este.

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Cuadro N 08: Sectores


Nombre
Barrio Jos Carlos Maritegui
Barrio Jos Carlos Maritegui
Barrio Jos Carlos Maritegui
Barrio Jos Carlos Maritegui
Barrio Jos Carlos Maritegui

Sector
I
II
III
IV
V

Fuente: INEI CPV 2007

La cantidad de poblacin beneficiada en el proyectos son todas las personas de 05 a 29 aos


de edad, de ambos sexos; teniendo de esa manera en el ao 2007 la cantidad de 2109
personas categorizadas en esa condicin; el cual haciendo la proyeccin respectiva se tiene
que para el ao 2011 se tiene a 2407 personas, mientras que para el ao 2021 la cantidad es
de 3136 personas; esta proyeccin esta dada en funcin a la tasa de crecimiento de 2.68 %,
esta distribucin se explica mejor en el cuadro N 09.
Cuadro N 09: Sectores
Categoras
Casos
%
De 0 a 4 aos
421
10.24%
De 5 a 9 aos
378
9.20%
De 10 a 14 aos
450
10.97%
De 15 a 19 aos
428
10.42%
De 20 a 24 aos
429
10.45%
De 25 a 29 aos
424
10.34%
De 30 a 34 aos
365
8.90%
De 35 a 39 aos
320
7.79%
De 40 a 44 aos
264
6.43%
De 45 a 49 aos
163
3.97%
De 50 a 54 aos
144
3.50%
De 55 a 59 aos
120
2.93%
De 60 a 64 aos
85
2.07%
De 65 a 69 aos
49
1.20%
De 70 a 74 aos
32
0.78%
De 75 a 79 aos
18
0.44%
De 80 a 84 aos
7
0.17%
De 85 a 89 aos
7
0.16%
De 95 a 99 aos
1
0.03%
Total
4105 100.00%
Fuente: INEI CPV 2007

3.1.2.4 Actividades econmicas


Las actividades econmicas que se encuentra en el asentamiento humano Jos Carlos
Maritegui son variadas como singulares segn el censo 2007 de poblacin y vivienda INEI, el
cual manifiesta que la actividad principal es la minera representada por el 24.04%, seguido
del comercio menor y enseanza con 10.48 y 10.15% respectivamente; y finalmente la
construccin y el transporte con 8.96% y 8.87%.

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Cuadro N 10: Actividades econmicas


Categoras
%
Agri.ganadera, caza y silvicultura
1.99%
Explotacin de minas y canteras
24.04%
Industrias manufactureras
3.51%
Suministro electricidad, gas y agua
0.14%
Construccin
8.96%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc.
3.13%
Comercio por mayor
0.71%
Comercio por menor
10.48%
Hoteles y restaurantes
4.17%
Transp.almac.y comunicaciones
8.87%
Intermediacin financiera
0.05%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres
5.07%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil.
2.75%
Enseanza
10.15%
Servicios sociales y de salud
2.28%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales
3.18%
Hogares privados y servicios domsticos
2.04%
Actividad econmica no especificada
8.49%
Total
100.00%
Fuente: INEI CPV 2007

3.1.2.5 Poblacin Econmicamente Activa.


Para tener los resultados del PEA del asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui se
tom como referencia el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de 2007, muestra una
poblacin econmicamente activa diferenciada por sexos de 980 varones y 391 mujeres que
conforman el pea ocupada haciendo un total de 1371 casos.
Cuadro N 11: Poblacin econmicamente activa
Actividad Econmica de la Poblacin (PEA)
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA
Total

P: Segn Sexo
Hombre
Mujer
980
391
57
29
803
1360
1840
1780

Total
1371
86
2163
3620

Fuente: INEI CPV 2007

3.1.2.6 Acceso vial


Se cuenta con 02 vas principales asfaltadas para llegar al asentamiento humano AA-HH Jos
Carlos Maritegui; la primera desde san Juan Pampa ubicado en el distrito de Yanacancha y la
otra via desde Chaupimarca ubicado en al capital de la provincia de Pasco; el tiempo
necesario para llegar al AA-HH Jos Carlos Maritegui por cualquiera de las dos vas es
aproximadamente 15 minutos a una distancia de 2.5 Km.

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3.1.2.7 Servicios bsicos


a. Agua
La red pblica de agua potable segn el INEI el 42.08% cuenta con este servicio dentro de la
vivienda, el 20.73% tiene el servicio pero fuera de la vivienda, el 5.23% cuenta este servicio
atreves de un piln pblico, el 1.02% mira la forma de obtenerlo y 25.02% no cuenta con este
servicio el cual es muy alarmante, como lo detalla el cuadro N 12.
Cuadro N 12: Servicios bsicos - Agua
Categoras
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable)
Red Pblica Fuera de la vivienda
Piln de uso pblico
Camin-cisterna u otro similar
Pozo
Ro,acequia,manantial o similar
Vecino
Otro
Total

%
42.08
20.73
5.23
0.14
0.88
25.02
2.79
3.13
100.00%

Fuente: INEI CPV 2007

b. Alcantarillado
El servicio de alcantarillado tambin llama la atencin porque solo el 35.55% cuenta con este
servicio dentro de su vivienda, el 23.73% cuenta este servicio pero fuera de la vivienda,
mientras casi el 7% mira la forma de de desechar sus residuos con pozo sptico, pozo ciego,
letrina o al rio y lo que llama la atencin de sobremanera es que el 34.33% no tiene este
servicio, como lo detalla el cuadro N 13.
Cuadro N 13: Servicios bsicos - Alcantarillado
Categoras
Red pblica de desage dentro de la Viv.
Red pblica de desage fuera de la Viv.
Pozo sptico
Pozo ciego o negro / letrina
Ro, acequia o canal
No tiene
Total

%
35.55
23.73
1.09
0.82
4.49
34.33
100.00%

Fuente: INEI CPV 2007

c. Energa elctrica
El servicio de energa elctrica es uno de los servicios que cuentan la mayora de pobladores
del asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui, con un 95.92% y un 4.08% que no
cuenta con este servicio tal como se detalla en el cuadro N14.

Cuadro N 14: Servicios bsicos energa elctrica


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Categoras
Si cuenta con el servicio
No cuenta con el servicio
Total

%
95.92
4.08
100.00%

Fuente: INEI CPV 2007

3.1.2.8 Medios de comunicacin


Existen vario medios de comunicacin en el asentamiento humano AA-HH Jos Carlos
Maritegui entre los ms destacados tenemos a la seal de radio abierta en AM y FM, seal
de televisin abierta y seal digital, adems de ello se cuenta con medios de difusin escrita y
la seal de internet
3.1.2.9 Vivienda
En el asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui se observa en el caso de las
viviendas, el 100% pertenece al rea urbano, teniendo un total de 1121 viviendas
encontradas segn el censo del ao 2007 de poblacin y vivienda realizado por el INEI.
Cuadro N 15: Tipo de viviendas
Categoras
Viviendas urbanas
Total

%
100%
100.00%

Fuente: INEI CPV 2007

Por otro lado se sabe que ms del 80% son viviendas con denominacin de ocupadas propias,
un 9.65% ocupadas propias ausentes y alquiladas con un 0.35%, como lo establece el censo
del ao 2007 de poblacin y vivienda realizado por el INEI.
Cuadro N 16: Condicin de la vivienda
Categoras
Ocupada, con personas presentes
Ocupada, con personas ausentes
De uso ocasional
Desocupada, en Alquiler
Desocupada, en construccin reparacin
Abandonada, cerrada
Otra causa
Total

%
86.02
9.65
0.23
0.35
1.81
1.35
0.58
100.00%

Fuente: INEI CPV 2007

En el aspecto de vivienda se cuenta con 1121 viviendas de las cuales un 89.44% son te tipo
independiente y un 6.67% viven en una vecindad, segn lo indicado en el censo del ao 2007
de poblacin y vivienda realizado por el INEI.

Cuadro N 17: Aspecto de vivienda


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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

Categoras
Casa Independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Casa en casa de vecindad
Vivienda improvisada
Local no destinado para habitad humana
Otro tipo particular
Hotel, hostal, hospedaje
Casa Pensin
Otro tipo colectiva
En la calle (persona sin vivienda)
Total

%
89.44
1.39
1.22
6.67
0.29
0.12
0.06
0.06
0.17
0.46
0.12
100.00%

Fuente: INEI CPV 2007

Material de las viviendas


El material con el que est construido las viviendas en el asentamiento humano AA-HH Jos
Carlos Maritegui es predominante con ladrillo y cemento en un 53.91%, mientras que las
viviendas construidas adobe o tapia es de 40.99%; haciendo un total de 1121 viviendas segn
el censo del ao 2007 de poblacin y vivienda realizado por el INEI.
Cuadro N 18: Material de viviendas
Categoras
Ladrillo o Bloque de cemento
Adobe o tapia
Madera
Quincha
Estera
Piedra con barro
Piedra o Sillar con cal o cemento
Otro
Total
Fuente: INEI CPV 2007

%
53.91
40.99
1.70
0.27
0.27
1.29
0.14
1.43
100.00%

3.1.2.10 Servicios educativos


En el asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui, no cuenta explcitamente con
instituciones educativas, sin embargo estas se encuentra muy cerca de esta especficamente
en el centro poblado de Paragsha; este centro poblado cuenta con 09 Instituciones educativas
de los diferentes niveles; nivel inicial, primario y secundario; teniendo la cantidad de 1212
alumnos en los diferentes niveles y que a continuacin se detalla.

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PASCO

a. Educacin inicial
En el centro poblado menor de Paragsha se hallan 05 instituciones educativas de nivel inicial,
teniendo 222 nios matriculados, como lo seala el CEM 2011.
Cuadro N 19: Educacin inicial
N Ord
Instituciones educativas
01
I.E J.N. Juana Alarco Dammert
02
I.E J.NI N 34033
03
I.E J.N. Jos Carlos Maritegui
04
I.E J.N.I N San Andrs
05
I.E J.N. Blanca Nieves
Totales Generales

Lugar
Paragsha
Paragsha
Paragsha
Paragsha
Paragsha

Total
51
33
38
43
57
222

Fuente: Estadstica CEM Simn Bolvar

b. Educacin primaria
En el centro poblado menor de Paragsha se cuenta con 01 instituciones educativas del nivel
primario teniendo 495 alumnos como lo seala el CEM 2011
Cuadro N 20: Educacin primaria
N
Instituciones educativas
Ord
01
I.E EPM N 34033
Totales Generales

Lugar
Paragsha

Total
matriculados
495
495

Fuente: Estadstica CEM Simn Bolvar

c. Nivel secundario
En el centro poblado menor de Paragsha se cuenta con 03 instituciones educativas del nivel
secundario teniendo 484 alumnos como lo seala el CEM 2011.
Cuadro N 21: Educacin secundaria
N
Instituciones educativas
Ord
01
31774 San Andrs
02
Amauta
03
Horacio Zevallos Games
Totales Generales

Lugar
Paragsha
Paragsha
Paragsha

Total
matriculados
198
131
155
484

Fuente: Estadstica CEM Simn Bolvar

3.1.2.11 Salud
En el distrito de Simn Bolvar los puestos de salud son 07 y 01 centro de salud, que se
encuentran ubicadas en los diferentes centro poblados del distrito, por el estudio realizado
los especialistas en el tema han dado por resultado que educando a la poblacin en temas de
prevencin de salud, se logra reducir significativamente alguna de las enfermedades
diarreicas que afectan primordialmente a los menores de edad.

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PASCO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cuadro N 22: Salud


Descripcin
Rinofaringitis aguda, rinitis ag
Talla baja
Faringitis aguda, no especificad
Amigdalitis aguda, no especifica
Enfermedad diarreica acuosa sin
Bronquitis aguda, no especificad
Faringo amigdalitis aguda
Sobrepeso
Parasitosis intestinal, sin otra
Infecciones intestinales debidas
Resto de Enfemedades
Total

%
16.6%
8.4%
7.6%
7.2%
5.1%
5.1%
4.5%
4.4%
2.7%
2.4%
35.9%
100.0%

Fuente: Centro de salud Rancas

3.1.2.12 Clima
En el asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui tanto como el distrito de Simn
Bolvar tiene un clima fri de tundra seca de alta montaa y fro boreal, con temperaturas
positivas despus de la salida del sol y negativas tan pronto como la radiacin solar deja de
incidir, varia de -5 a 13.6C. Las precipitaciones son estacinales y van acompaado de
fenmenos elctricos de gran intensidad; se producen generalmente en el mes de Noviembre
a Abril, luego, viene un largo periodo con lluvias escasas que se acentan en los meses de
Junio a Octubre.
La precipitacin pluvial mnima mensual es de 32 mm. y la mxima de 234.8mm. El promedio
de precipitaciones anuales es de 910 mm. La evaporacin promedio anual es 1100 mm. y es
de carcter estacional mayor entre Diciembre a Marzo, menor entre Junio a Setiembre. La
Presin Baromtrica es de 451.57 mm. Hg.
El viento es un Fenmeno constante y se produce generalmente despus del medioda. la
direccin y velocidad mxima y media es de 6 a 8 m/s al este y noreste. Se tiene una
Humedad Relativa Mnima de 53% y Mxima de 100%, con promedio de 74%.
El hombre andino y el cerreo nativo en particular, se han adaptado a estas condiciones,
convirtindoles, como dice el Doctor Monge en un tipo tnico con caractersticas morfo y
biolgicas distintas de las razas que pueblan la tierra.
3.1.2.1 Recursos tursticos
El distrito cuenta con una diversidad de recursos tursticos en diversos puntos de su mbito
territorial como paisajes, lugares arqueolgicos, lagunas, arquitectura civil, y entre otros, al
igual, presenta una variedad de fauna silvestre, propio de la zona, sumndose a ello las
diversas festividades, realizados en los diferentes centros poblados en honor a los santos y
patrones, donde se aprecia una variedad de bailes costumbristas y representaciones
culturales como es la herranza, el chaco de vicua, el baile viejo, entre otros, adems de ello
la gastronoma cuenta con un lugar privilegiado donde se destaca los exquisitos platos tpicos
de la zona, como la pachamanca de carnero, la patasca, el picante de cuy, etc., a su vez, como
bebida, el caliente de aguardiente o shinguirito.
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23

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PASCO

Siendo el turismo una fuente de ingresos econmicos de nuestra poblacin es necesario


potencializar promoviendo actividades de difusin, eventos culturales e institucionalizar
centros artsticos y proyectarse a realizar la gua turstica del distrito comprometiendo a los
protagonistas del arte de la msica, el folclore, el deporte de canotaje como expectativa de
novedad turstica.
Los atractivos tursticos del distrito de simn Bolvar entre los ms importantes y resaltantes
podemos contar con 11 elementos entre los que destacan:
Cuadro N 23: Atractivos tursticos
N
Atractivos tursticos
01
Arte rupestre de Machaycancha
02
Restos Arqueolgicos de Pariahuana
03
Restos Arqueolgicos de Pariahuana
04
Restos Arqueolgicos de Uchcumachay
05
Museo Municipal
06
Ruinas de Pico Piedra
07
Arqueologa Ruinas de Shulcan
08
Arquitectura Ruinas Santa Isabel y Yurac Cerco
09
Puente Siete Hojas
10
Arquitectura Civil Casa de Daniel Alcides Carrin
11
Arquitectura Civil Casa que sirvi Cuartel Simn
Bolvar

Lugar
Rancas
Rancas
Paria- Rancas
Rancas
Rancas
San Pedro de Racco
San Pedro de Racco
Sacra Familia
Quiulacocha
Rancas

Fuente: Municipalidad distrital de Simn Bolvar

3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar


La situacin negativa que se pretende modificar es son las inadecuadas condiciones en la
practica de deportes en el asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui, en cada uno
de los sectores, estas condiciones estn dadas bsicamente por las otras distracciones
practicas y hbitos nocivos para la salud como el sedentarismo, tabaquismo, exceso de
televisin, abuso de video juegos y violencia juvenil.
3.1.3.1 Relevancia
Esta situacin es permanente y sus efectos son de nivel de toda la zona del estudio ya que
afecta directamente a la actividad psicolgica por ende al bienestar emocional que se siente
practicando el deporte.
3.1.4 Intentos anteriores de solucin
En cuanto a esta situacin podemos definir que proyectos deportivos ya se estn dando, que
sin embargo estn solucionando parte del problema con la implementacin de canchas
deportivas con grass artificial y gimnasio dirigido exclusivamente a la practica del futbol,
mientras este proyecto se basa en la practica deportiva de fulbito, vley, pelotaris y tenis de
mesa, sin embargo existe una posibilidad latente de comenzar a revertir la situacin con la
implementacin del proyecto en mencin en donde se espera el mejoramiento de la calidad
de vida de los pobladores.

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24

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

3.2 Definicin del problema y sus causas


3.2.1 Definicin del problema central
Para identificar el problema central en el asentamiento humano AA-HH Jos Carlos
Maritegui, se ha tenido en cuenta el diagnstico de la situacin actual, as como tambin la
opinin de las autoridades y pobladores en general, como el anlisis del trabajo de campo
realizado y revisin de fuentes de informacin secundaria; habiendo identificado el problema
como:

Condiciones inadecuadas para la practica de deporte en el AA-HH Jos Carlos


Maritegui
3.2.1.1 Identificacin de las causas del problema central
Las causas seleccionadas se agrupan pero la relacin de causa entre ellas y por la relacin que
tiene con el problema principal
a. Causas directas
Insuficiente acceso de ambientes y recursos fsicos
Inadecuada difusin
Inadecuada gestin publica
b. Causas indirectas
Insuficientes infraestructuras deportivas
Inadecuada promocin de las actividades deportivas
Limitado apoyo por parte de la municipalidad

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25

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

3.2.2 rbol de causas y efectos


Efecto Final:
Deterioro del nivel de vida del AA-HH
Jos Carlos Maritegui

Efecto indirecto:

Efecto indirecto:

Bajo desarrollo de las habilidades


ficicas

Desconfianza en las autoridades


competentes

Efecto Directo

Efecto Directo

Escasa identificacin de la
poblacin ante las prcticas
deportivas

Limitada integracin social

Problema central:
Condiciones inadecuadas para la practica de
deportes en el AA-HH Jos Carlos Maritegui

Causa directa:

Causa directa:

Causa directa:

Insuficiente acceso de
ambientes y recursos fsicos

Inadecuada difusin

Inadecuada gestin publica

Causa indirecta:

Causa indirecta:

Causa indirecta:

Insuficiente infraestructuras
deportivas

Inadecuada promocin de las


actividades deportivas

Limitado apoyo por parte de


la municipalidad

3.3 Objetivo del proyecto


PROBLEMA CENTRAL

Condiciones inadecuadas para


la practica de deportes en el
AA-HH Jos Carlos Maritegui.

OBJETIVO CENTRAL

Condiciones adecuadas para


la practica de deportes en el
AA-HH Jos Carlos
Maritegui.

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26

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

Planteado el problema central, as como la causa que lo originan y las consecuencias


negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est
orientado a la:

Condiciones adecuadas para la practica de deportes en el AA-HH Jos Carlos


Maritegui.
3.3.1.1 Medios directos
Suficiente acceso de ambientes y recursos fsicos
Adecuada difusin
Adecuada gestin publica
3.3.1.2 Medios fundamentales
Suficientes infraestructuras deportivas
Adecuada promocin de las actividades deportivas
Apoyo amplio por parte de la municipalidad
3.3.1.3 Fin indirecto
Desarrollo de las habilidades fsicas
Confianza en las autoridades competentes
3.3.1.4 Fin directo
Buena identificacin de la poblacin ante las prcticas deportivas
Adecuada integracin social
3.3.1.5 Fin ultimo
De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo

Mejora del nivel de vida del AA-HH Jos Carlos Maritegui

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27

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

3.3.2 rbol de medios y fines

Fin ultimo:
Mejora del nivel de vida del AA-HH
Jos Carlos Maritegui

Fin indirecto:

Fin indirecto:

Desarrollo de las habilidades


fsicas

Confianza en las autoridades


competentes

Fin directo

Fin directo

Buena identificacin de la
poblacin ante las prcticas
deportivas

Adecuada integracin social

Objetivo central:
Condiciones adecuadas para la practica de
deportes en el AA-HH Jos Carlos Maritegui

Medio directo:

Medio directo:

Medio directo:

Suficiente acceso de
ambientes y recursos fsicos

Adecuada difusin

Adecuada gestin publica

Medio fundamental:

Medio fundamental:

Medio fundamental:

Suficientes infraestructuras
deportivas

Adecuada promocin de las


actividades deportivas

Apoyo amplio por parte de la


municipalidad

3.4 Alternativas de solucin


3.4.1 Anlisis de los medios fundamentales
En el anlisis de los medios fundamentales se escoge a los medios fundamentales de mayor
importancia en este caso detectar cul de los medios fundamentales se les clasifica como
prescindibles e imprescindibles, este anlisis se realiza para determinar las acciones ms
contundentes para resolver el problema sealado en el rbol de causa y efectos.

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28

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

3.4.2 Planteamiento de acciones


a. Alternativa 01: CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO
Construccin del polideportivo (Cobertura metlica con cristal templado de 10mm)
actividad 01: Estructuras
actividad 02: Arquitectura
actividad 03: Instalaciones sanitarias
actividad 04: Cobertura
actividad 05: Cancha de juegos
actividad 06: Plan de manejo ambiental
b. Alternativa 02: CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO
Construccin del polideportivo (Cobertura metlica con cristal templado de 18mm)
actividad 01: Estructuras
actividad 02: Arquitectura
actividad 03: Instalaciones sanitarias
actividad 04: Cobertura
actividad 05: Cancha de juegos
actividad 06: Plan de manejo ambiental

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29

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la pre inversin,
la inversin y la post inversin.
En el cuadro N 24 se puede apreciar que el ciclo del proyecto se enmarca dentro de lo
establecido por el SNIP, adems de ello la determinacin del horizonte del proyecto que es de
10 aos se tom en cuenta el tipo de proyecto y su envergadura adems de ello se encuentra
dentro del marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica como lo establece el anexo N 10.
Cuadro N 24: Ciclo del proyecto y horizonte de evaluacin - alternativa 01
Horizonte del proyecto

CICLO DEL PROYECTO


AOS DE EVALUACION
SEMESTRES
Etapa de preinversion
Elaboracion del perfil
Elaboracion del expediente tecnico
Etapa de inversion
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO
Etapa de Post Inversion
Operacin y mantenimiento

Etp - PI
Ao 01
1er Sem

2do Sem

Etp - Inv.
Ao 02
1er Sem

2do Sem

Ao 03
1er Sem

2do Sem

Etp - Post Inv.


Ao 04 - 10
1er Sem

2do Sem

Fuente: Elaboracin propia

Por otro lado en el cuadro N 25, el horizonte del proyecto de la segunda alternativa es de 20
aos, porque el proyecto se enmarca dentro de lo establecido por el SNIP, adems de ello la
determinacin se obtuvo en funcin al tipo de proyecto y su envergadura.
Cuadro N 25: Ciclo del proyecto y horizonte de evaluacin - alternativa 02
Horizonte del proyecto

CICLO DEL PROYECTO


AOS DE EVALUACION
SEMESTRES
Etapa de preinversion
Elaboracion del perfil
Elaboracion del expediente tecnico
Etapa de inversion
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO
Etapa de Post Inversion
Operacin y mantenimiento

Etp - PI
Ao 01
1er Sem 2do Sem

Etp - Inv.
Ao 02
1er Sem 2do Sem

Ao 03
1er Sem 2do Sem

Etp - Post Inv.


Ao 04 - 10
1er Sem 2do Sem

Fuente: Elaboracin propia

4.2 Anlisis de la demanda


Para determinar la demanda se considera el anlisis de los siguientes puntos:
4.2.1 Diagnstico de la situacin actual
El diagnstico de la demanda nos lleva a determinar lo siguiente:
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30

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

La demanda de personas total en el asentamiento humano AA-HH Jos Carlos Maritegui,


para determinar la poblacin beneficiaria especficamente que son las personas de 05 a 29
aos de edad de ambos sexos y finalmente la determinacin de la demanda efectiva
4.2.2 Determinacin demanda total
La demanda total segn el censo del ao 2007 realizado por el instituto de estadstica e
informtica INEI la poblacin del rea urbana Jos Carlos Maritegui y del centro poblado de
Paragsha es de 6316 personas, al ao 2011 la poblacin es de 7209 personas y al ao 2021 la
cantidad de personas es de 9391 personas como lo detalla el cuadro N26.
Cuadro N 26: Poblacin total en Paragsha y Maritegui
2007
Poblacion
Pobl.total
6,316
Mariategui y Paragsha
Varones
3,213

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6,659

6,838

7,021

7,209

7,402

7,601

7,804

8,013

8,228

8,449

8,675

8,908

9,146

9,391

3,388

3,478

3,572

3,667

3,766

3,866

3,970

4,076

4,186

4,298

4,413

4,531

4,653

4,777

Mujeres

3,272

3,359

3,449

3,542

3,637

3,734

3,834

3,937

4,042

4,151

4,262

4,376

4,493

4,614

3,103

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censo nacional de poblacin y vivienda 2007

De esta poblacin total de 6316 que corresponde a Paragsha y Jos Carlos Maritegui, solo en
Maritegui tenemos una poblacin de 4105 personas, considerando la poblacin al ao 2011
la cantidad de 4686 personas y al ao 2021 la cantidad de 6104, dato proyectado con la tasa
intercensal de 2.68%; como lo indica el cuadro N 27.
Cuadro N 27: Poblacin de AA-HH Jos Carlos Maritegui
Poblacion

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

J.C.Mariategui

4,105

4,328

4,444

4,564

4,686

4,811

4,940

5,073

5,209

5,348

5,492

5,639

5,790

5,945

6,104

Varones

2,088

2,202

2,261

2,321

2,384

2,448

2,513

2,581

2,650

2,721

2,794

2,868

2,945

3,024

3,105

Mujeres

2,017

2,127

2,184

2,242

2,302

2,364

2,427

2,492

2,559

2,628

2,698

2,770

2,845

2,921

2,999

Fuente: Ministerio de transportes y comunicaciones

4.2.3 Demanda de personas de 05 a 29 aos de edad


La demanda de personas de 05 a 29 aos de edad en el rea urbana de Jos Carlos Maritegui
son considerados los beneficiarios potenciales; en el ao 2007 segn el censo nacional de
poblacin y vivienda las personas incluidas dentro del rango de 05 a 25 aos fue de 3245 para
los poblados de Paragsha y Maritegui.
En el ao 2011 la poblacin de personas de 05 a 29 aos solo para el rea urbana de
Maritegui es de 2407 y en el ao 2021 la cantidad seria de 3136 como se detalla en el cuadro
N 28
Cuadro N 28: Demanda de vehculos sin proyecto (Trafico normal)
Aos

10

Jose Carlos Mariategui

2407

2472

2538

2606

2676

2748

2821

2897

2975

3054

3136

TOTAL

2407

2472

2538

2606

2676

2748

2821

2897

2975

3054

3136

Fuente: Elaboracin propia

4.2.4 Demanda efectiva proyectada con proyecto


La demanda efectiva con proyecto como lo detalla el cuadro N 29, se basa en el calculo
proyectado de la verdadera cantidad de personas de 05 a 29 aos de edad; ya que no se
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

31

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

puede considerar el 100% de los beneficiados ya que de todo el grupo siempre existe un
porcentaje que no le gusta la practica de deportes en ese sentido solo el 80% esta
considerado como demanda efectiva, en este caso se considera para el ao 2007 o ao cero
la cantidad de 1926 personas y 2509 para el ao 10
Cuadro N 29: Demanda proyectada con proyecto (Trfico generado)
Aos
Jose Carlos Mariategui
TOTAL

0
1926
1926

10

1978

2031

2085

2141

2198

2257

2318

2380

2444

2509

1978

2031

2085

2141

2198

2257

2318

2380

2444

2509

Fuente: Elaboracin propia

4.3 Anlisis de la oferta


Bajo el supuesto que el proyecto no se realice; se optimizar la capacidad de la oferta con los
recursos disponibles y efectivamente utilizables, siempre y cuando estos deban estar en
condiciones adecuadas.
4.3.1 Definicin de la oferta optimizada
No existe suficiente infraestructura en buenas condiciones para pretender resolver el
problema observado. La solucin del problema pasa necesariamente por la construccin y/o
sustitucin de la infraestructura precaria existente.
4.3.2 Oferta optimizada a partir de los recursos fsicos disponibles
Para la estimacin de la oferta optimizada, se realiza una comparacin entre la oferta
optimizada por recursos fsicos.
Actualmente no existe una infraestructura destinada exclusivamente a desarrollar las
actividades deportivas para la poblacin joven del rea urbana de Jos Carlos Maritegui del
distrito de Simn Bolvar, por lo tanto se considera que la oferta es CERO.

4.4 Balance de la oferta y demanda


De la oferta inexistente y la demanda obtenida se obtiene el balance de la oferta y demanda,
adems de ello se calcula al valor actual de de poblacin efectiva beneficiada con una tasa de
11% se constituye en 14,790 beneficiarios en el horizonte de 10 aos
Cuadro N 30: Oferta con proyecto alternativa 01
Aos

10

Demanda

1926

1978

2031

2085

2141

2198

2257

2318

2380

2444

2509

Oferta - demanda

-1926 -1978

-2031

-2085

-2141

-2198

-2257

-2318

-2380

-2444

-2509

Oferta

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32

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas


4.5.1 Alternativa 01: CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO
componente 01: Construccin del polideportivo (Cobertura metlica con cristal
templado de 10mm)
actividad 01: Estructuras
actividad 02: Arquitectura
actividad 03: Instalaciones sanitarias
actividad 04: Cobertura
actividad 05: Cancha de juegos
actividad 06: Plan de manejo ambiental
a. Generalidades del proyecto
El proyecto consta de 01 componente, este se relaciona bsicamente a la construccin del
polideportivo, considerando la edificacin tpica de estructuras, arquitectura, instalaciones
sanitarias, instalaciones elctricas, cobertura, cancha de juegos y el plan de manejo
ambiental.
La primera actividad que es la edificacin de estructuras, en donde se considera el cartel de
identificacin de obra, la habilitacin del almacn y el transporte de materiales a la obra; esta
etapa se empieza con los trabajos preliminares considerando la limpieza de la obra y el trazo
y replanteo, de ah las demoliciones necesarias, para empezar con los movimientos de tierra
con maquinaria, haciendo las excavaciones de cimientos y zapatas, utilizando para este los
solados de 3 mezcla de 1:12 cemento hormign, de ah empezar el concreto armado desde
las zapatas, columnas, placas de concreto (concreto de 210Kg/cm2), columnetas y viguetas de
amarren con concreto de 175 Kg/cm2, las vigas con concreto de 210 Kg/cm2 y la loza maciza
con concreto de 200 Kg/cm2; tanto en el primer, segundo, tercer y cuarto piso.
La segunda actividad contempla la arquitectura del polideportivo en donde se considera los
muros tanto de cabeza como de soga, los revoque o tarrajeos de los ambientes interiores
como de exteriores, como los tarrajeos de columnas, vigas, cielorrasos; los pisos se
consideran de cermico antideslizante de color en 36.66 m2, cermico antideslizante de color
para alto transito con 325.21 m2 y piso de porcelanato de color en 222.85 m2, los
contrazocalos de cermico en 284.07 metros lineales, tambin se realizara el revestimiento
de gradas y escaleras con granito pulido en la cantidad de 90.92 m2; la carpintera de madera
y metlica con su respectiva cerrajera adems de los vidrios y cristales; y la pintura en
general en los ambientes interiores y exteriores, cielorrasos, barniz en la carpintera de
madera, en los paneles de los servicio y las barandas con esmalte; estos trabajos se repiten en
cada uno de los pisos a construir.
La tercera actividad de instalaciones sanitarias, se realizara con aparatos y accesorios
sanitarios, realizando las respectivas instalaciones sanitarias, redes de distribucin utilizando
sus respectivos accesorios, las llaves de vlvula y por ultimo la instalacin de de un tanque
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

33

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

cisterna elaborado con concreto de 210 Kg/cm2, utilizando acero de refuerzo y tarrajeandolo
con impermeabilizantes.
La cuarta actividad, la instalacin de la cobertura se realizara en el coliseo en donde se
utilizaran tijerales metlicos, viguetas metlicas tipo VC y viguetas metlicas tipo VA, tambin
se elaborara los arriostres cruz de San Andrs en viguetas metlicas y tijerales metlicos; la
cobertura alcanza 2162.37 m2, dicha cobertura se realizara con cristales templados color
verde polarizado de 10mm de espesor; tambin se colocara la canaleta de desage pluvial
585.96 metros lineales.
La quinta actividad, la cancha de juego se construir a partir de los pisos y pavimentos,
haciendo un falso piso de concreto de proporcin de 1:10, con un contrapiso de 48mm y un
piso vinilito flexible antideslizante para alto transito con 807.32 m2; en cuanto al
equipamiento se dotara de un pedestal metlico movible y graduable con tablero de cristal
triple templado, arcos metlicos con tubos de 3" - malla de niln con cocadas de 2" y
parantes de aluminio graduable, net prof. y pedestal del arbitro (metlico); adems de ello se
instalara grass artificial en una cantidad de 850m2, realizando el sistema de drenaje pluvial
con camas de piedras, y tubera de drenaje de 6 de tubo de pvc y posteriormente la
instalacin propiamente dicha del grass artificial; en cuanto al equipamiento se colocara arcos
metlicos y la estacin tcnica de jugadores y rbitros.
La sexta actividad, el plan de manejo ambiental es muy importante para remediar los
impactos negativos ocasionados por la construccin del proyecto, este plan de remediacin
ambiental consta en el manejo de residuos slidos, restauracin de canteras y mitigacin
ambiental todo esto con un presupuesto de 45,000.00 nuevos soles.
4.5.2 Alternativa 02: CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO
componente 01: Construccin del polideportivo (Cobertura metlica con cristal
templado de 18mm)
actividad 01: Estructuras
actividad 02: Arquitectura
actividad 03: Instalaciones sanitarias
actividad 04: Cobertura (Cobertura metlica con cristal de 18mm)
actividad 05: Cancha de juegos
actividad 06: Plan de manejo ambiental
a. Generalidades del proyecto
En la alternativa 02, tambin consta del mismo componente que la alternativa 01 a diferencia
que en la actividad 04, la cobertura es ms grande y el cristal templado que se usa es mas
grueso con 18mm, las dems actividades son iguales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

34

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

4.6 Costos
4.6.1 Costos de inversin alternativa 01
Cuadro N 31: Costo de Inversin de la Alternativa 01 a Precios de Mercado
Presupuesto ver anexos

Costos
privados S/.

Item Concepto
1.01

ESTRUCTURAS

1,960,120.46

1.02

ARQUITECTURA

1.03

INSTALACIONES SANITARIAS

1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

973,883.06
121,269.06
1,413,951.94
293,197.92
COSTO DIRECTO

4,762,422.44

GASTOS GENERALES 10%

476,242.24

UTILIDAD 10%

476,242.24

MANEJO AMBIENTAL

45,000.00

SUB TOTAL

5,759,906.93

INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%

1,036,783.25

EXPEDIENTE TECNICO 5%

287,995.35

SUPERVISION 5%

287,995.35

PRESUPUESTO TOTAL

7,372,680.87

Cuadro N 32: Costo de Inversin de la Alternativa 01 a Precios sociales

Costos
sociales S/.

Item Concepto
1.01

ESTRUCTURAS

1.02

ARQUITECTURA

1,552,415.40

1.03

INSTALACIONES SANITARIAS

1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

771,315.38
96,045.10
1,119,849.94
232,212.75
COSTO DIRECTO

3,771,838.57

GASTOS GENERALES 10%

377,183.86

UTILIDAD 10%

377,183.86

MANEJO AMBIENTAL

35,640.00

SUB TOTAL

4,561,846.29

INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%

821,132.33

EXPEDIENTE TECNICO 5%

228,092.31

SUPERVISION 5%

228,092.31

PRESUPUESTO TOTAL

5,839,163.25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

35

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

4.6.2 Costos de inversin alternativa 02


Cuadro N 33: Costo de Inversin de la Alternativa 02 a Precios de Mercado
Presupuesto ver anexos

Costos
privados S/.

Item Concepto
1.01

ESTRUCTURAS

1.02

ARQUITECTURA

1,960,120.46
973,883.06

1.03

INSTALACIONES SANITARIAS

121,269.06

1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

1,596,257.67
293,197.92
COSTO DIRECTO

4,944,728.17

GASTOS GENERALES 10%

494,472.82

UTILIDAD 10%

494,472.82

MANEJO AMBIENTAL

38,500.00

SUB TOTAL

5,972,173.80

INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%

1,074,991.28

EXPEDIENTE TECNICO 5%

298,608.69

SUPERVISION 5%

298,608.69

PRESUPUESTO TOTAL

7,644,382.47

Cuadro N 34: Costo de Inversin de la Alternativa 02 a Precios sociales

Costos
sociales S/.

Item Concepto
1.01

ESTRUCTURAS

1,552,415.40

1.02

ARQUITECTURA

1.03

INSTALACIONES SANITARIAS

1.04

COBERTURA

1.05

CANCHA DE JUEGO

771,315.38
96,045.10
1,119,849.94
232,212.75
COSTO DIRECTO

3,771,838.57

GASTOS GENERALES 10%

391,622.47

UTILIDAD 10%

391,622.47

MANEJO AMBIENTAL

30,492.00

SUB TOTAL

4,585,575.51

INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%

851,393.10

EXPEDIENTE TECNICO 5%

236,498.08

SUPERVISION 5%

236,498.08

PRESUPUESTO TOTAL

5,909,964.78

4.6.3 Costos de operacin y mantenimiento


a. Operacin y mantenimiento sin proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto a precios privados son
de 0.00 Nuevos soles como se puede observar en el cuadro N 35, mientras el costo de
operacin y mantenimiento a precios sociales es de 0.00 Nuevos soles como lo detalla el
cuadro N 36 multiplicando por el factor de correccin de precios sociales.

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36

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

Cuadro N 35: Costo de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios privados

Conceptos
Costos de Operacin
Vigilancia
Costos de Mantenimiento
Limpieza general
Total

Und

Cantidad/
mes

Costo Unitario

Und

0.00

0.00

Und

0.00

0.00

Costo Anual/
Precios Privados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuadro N 36: Costo de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios sociales


Conceptos
Costos de Operacin
Vigilancia
Costos de Mantenimiento
Limpieza general
Total

Und

Cantidad/
mes

Costo Unitario

Und

0.00

0.00

Und

0.00

0.00

Costo Anual/
Precios Sociales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

b. Operacin y mantenimiento con proyecto.


Cuadro N 37: Costo de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados

Conceptos

Cantidad/
mes

Costo Unitario

Per

2.00

600.00

14,400.00

und
mes
mes

3.00
12.00
12.00

25.00
180.00
120.00

30,975.00
27,375.00
2,160.00
1,440.00
45,375.00

Und

Costos de Operacin
Vigilancia
Costos de Mantenimiento
Limpieza polideportivo
Servicio de electricidad
Servicio de agua
Total

Costo Anual/
Precios Privados
14,400.00

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto a precios privados son
de S/. 45,375.00 como se mira en el cuadro N 37, mientras el costo de operacin y
mantenimiento a precios sociales es de 32,152.22 Nuevos soles como lo detalla el cuadro N
38 multiplicando por el factor de correccin de precios sociales.
Cuadro N 38: Costo de operacin y mantenimiento con proyecto a precios sociales
Conceptos

Cantidad/
mes

Costo Unitario

Per

2.00

600.00

5,904.00

und
mes
mes

3.00
12.00
12.00

25.00
180.00
120.00

26,248.22
23,197.58
1,830.38
1,220.26
32,152.22

Und

Costos de Operacin
Vigilancia
Costos de Mantenimiento
Limpieza polideportivo
Servicio de electricidad
Servicio de agua
Total

Costo Anual/
Precios Sociales
5,904.00

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37

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PASCO

4.6.4 Costos incrementales


4.6.4.1 Costos incrementales a precios privados de alternativas
Cuadro N 39: Costos incrementales a precios privados alternativa 01
Concepto/Aos

45,375

45,375

45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375

14,400
30,975

14,400
30,975

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400


30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

7,372,680.87

45,375

45,375

A: Monto Total de Inversion

7,372,680.87

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
MANEJO AMBIENTAL
INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
EXPEDIENTE TECNICO 5%
SUPERVISION 5%

1,960,120.46
973,883.06
121,269.06
1,413,951.94
293,197.92
476,242.24
476,242.24
45,000.00
1,036,783.25
287,995.35
287,995.35

B: Costos de operacin y
mantenimiento situacion con
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C: Costos de operacin y
mantenimiento situacion sin
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C

HORIZONTE DEL PROYECTO


POST INVERSION

INVERSION

10

45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375

Cuadro N 40: Costos incrementales a precios privados alternativa 02


Concepto/Aos
Monto Total de Inversion
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
MANEJO AMBIENTAL
INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
EXPEDIENTE TECNICO 5%
SUPERVISION 5%

B: Costos de operacin y
mantenimiento situacion con
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C: Costos de operacin y
mantenimiento situacion sin
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C

HORIZONTE DEL PROYECTO


POST INVERSION

INVERSION

10

45,375

45,375

45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375

14,400
30,975

14,400
30,975

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400


30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

7,644,382.47

45,375

45,375

7,644,382.47
1,960,120.46
973,883.06
121,269.06
1,596,257.67
293,197.92
494,472.82
494,472.82
38,500.00
1,074,991.28
298,608.69
298,608.69

45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375 45,375

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

38

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

Cuadro N 41: Costos incrementales a precios sociales alternativa 01


Concepto/Aos

INVERSION

Monto Total de Inversion

5,839,163.25

HORIZONTE DEL PROYECTO


POST INVERSION

10

32,152

32,152

32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152

5,904
26,248

5,904
26,248

5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904


26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

32,152

32,152

ESTRUCTURAS
1,552,415.40
ARQUITECTURA
771,315.38
INSTALACIONES SANITARIAS
96,045.10
COBERTURA
1,119,849.94
CANCHA DE JUEGO
232,212.75
GASTOS GENERALES 10%
377,183.86
UTILIDAD 10%
377,183.86
MANEJO AMBIENTAL
35,640.00
INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 821,132.33
EXPEDIENTE TECNICO 5%
228,092.31
SUPERVISION 5%
228,092.31

B: Costos de operacin y
mantenimiento situacion con
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C: Costos de operacin y
mantenimiento situacion sin
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento

COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 5,839,163.25

32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152

Cuadro N 42: Costos incrementales a precios sociales alternativa 02


Concepto/Aos

INVERSION

Monto Total de Inversion

5,909,964.78

HORIZONTE DEL PROYECTO


POST INVERSION

10

32,152

32,152

32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152

5,904
26,248

5,904
26,248

5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904 5,904


26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248 26,248

0.00

0.00

0.00
0.00
32,152

0.00
0.00
32,152

ESTRUCTURAS
1,552,415.40
ARQUITECTURA
771,315.38
INSTALACIONES SANITARIAS
96,045.10
COBERTURA
1,119,849.94
CANCHA DE JUEGO
232,212.75
GASTOS GENERALES 10%
391,622.47
UTILIDAD 10%
391,622.47
MANEJO AMBIENTAL
30,492.00
INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 851,393.10
EXPEDIENTE TECNICO 5%
236,498.08
SUPERVISION 5%
236,498.08

B: Costos de operacin y
mantenimiento situacion con
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
C: Costos de operacin y
mantenimiento situacion sin
proyecto
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento

0.00

0.00
0.00
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C 5,909,964.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152 32,152

4.7 Beneficios
La caracterstica social del proyecto es desarrollar de mejor manera las actividades deportivas
de la poblacin del AA-HH Jos Carlos Maritegui, los beneficios a ser evaluados son
difcilmente cuantificables (menos calculados en trminos monetarios), por lo que la
identificacin de los beneficios estar implcito en el clculo de la rentabilidad social a travs
de la metodologa COSTO-EFECTIVIDAD

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39

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

Cubrir la demanda de espacios fsicos para el deporte, para atender a una poblacin de
14,790 habitantes a lo largo del proyecto, para jvenes de 5 a 29 aos.
Brindar adecuadas condiciones fsicas a la poblacin en el desarrollo de sus actividades
deportivas.
Contribuir a reducir los niveles de delincuencia, pandillaje entre otros problemas sociales que
se presentan.
Contribuir a elevar el nivel de vida de la poblacin del AA-HH Jos Carlos Mariategui.

4.8 Evaluacin final


4.8.1 Evaluacin econmica a precios privados
Cuadro N 43: Evaluacin econmica precios privados alternativa 01
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C

10

7,372,680.87

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

14%
VAC
Costo Efectividd

7,609,362.12
514.51

Cuadro N 44: Evaluacin econmica precios privados alternativa 02


COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C
14%
VAC
Costo Efectividd

10

7644382

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

45,375

7,881,063.72
532.88

4.8.2 Evaluacin econmica a precios sociales


Cuadro N 45: Evaluacin econmica precios sociales alternativa 01
COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C
11%
VAC
Costo Efectividd

10

5,839,163

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

6,028,515.10
407.62

Cuadro N 46: Evaluacin econmica precios sociales alternativa 02


COSTOS INCREMENTALES (A+B)-C
11%
VAC
Costo Efectividd

10

5,909,965

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

32,152

6,099,316.63
412.41

4.9 Anlisis de sensibilidad


Para el anlisis de sensibilidad se tuvo que trabajar en base a variables relevantes como el
costo de inversin, teniendo como supuestos de comparacin el ndice de efectividad para
verificar la rentabilidad del proyecto.
Estos resultados nos muestran que cualquier variacin de ms de 10% en los costos de
inversin el ndice de efectividad tiene un incremento, por lo que se puede concluir que la
inversin por beneficiado aumenta y esto indica una menor rentabilidad; caso contrario
cuando el costo de inversin disminuye hasta en un 20% el ndice de efectividad tambin
disminuye por ende aumenta la rentabilidad, como lo indica el cuadro 47.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

40

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

Cuadro N 47: Anlisis de sensibilidad precios sociales alternativa 01

Concepto

Inversin

Variacin
20%
10%
0%
-10%
-20%

8,847,217.04
8,109,948.95
7,372,680.87
6,635,412.78
5,898,144.69

VAC a precios
sociales

Costo
Efectividad

7,196,347.75
6,612,431.43
6,028,515.10
5,444,598.78
4,860,682.45

486.58
447.10
407.62
368.14
328.66

De la misma manera en la alternativa 02 la variacin de ms o menos 10% o 20% el


comportamiento es el mismo que en la alternativa 01, sin embargo al hacer la respectiva
comparacin con la alternativa 01 en cuanto al ndice de efectividad, la alternativa 01 es ams
rentable que la alternativa 02 como lo indica el cuadro N 48.
Cuadro N 48: Anlisis de sensibilidad precios sociales alternativa 02

Concepto

Inversin

Variacin
20%
10%
0%
-10%
-20%

9,173,258.96
8,408,820.72
7,644,382.47
6,879,944.22
6,115,505.98

VAC a precios
sociales

Costo
Efectividad

7,281,309.59
6,690,313.11
6,099,316.63
5,508,320.15
4,917,323.68

492.33
452.37
412.41
372.45
332.49

4.10 Anlisis de sostenibilidad


El proyecto est previsto para que sea ejecutado utilizando el aparato administrativo y
gestin de la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar. En este sentido la sostenibilidad del
proyecto se puede analizar de la manera que se desarrolla a continuacin.
4.10.1 Capacidad de Gestin
La capacidad de Gestin de la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar se sustenta en el
equipo humano existente en la actualidad que viene desarrollando las diversas actividades en
los distintos temas de intervencin. Por ejemplo, se cuenta con una Unidad Formuladora de
proyectos, por otra parte tambin existen reas que se desempean como Unidades
Ejecutoras, que han permitido ya contar con intervenciones concretas en diferentes temas.
Sin embargo, estas capacidades no se limitan a la capacidad humana, sino tambin con la
logstica necesaria, contando con un rea encargada de desarrollar actividades necesarias
para promover el desarrollo social, cultural y de infraestructura de la comunidad.
De otro lado, como indicador positivo de gestin se puede mencionar los niveles de ejecucin
presupuestal de la Unidad Ejecutora propuesta a nivel de las inversiones, que no solo refleja
el conocimiento de los procesos de contrataciones, que muchas veces se presentan como
grandes obstculos al momento de ejecutar recursos.
Finalmente, como capacidad de gestin se puede mencionar la capacidad de convocatoria
con que cuenta la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar expresada en la participacin de
representantes de los beneficiarios en los distintos talleres realizados por intermedio de la
municipalidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO

41

CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
PASCO

4.10.2 Operatividad del proyecto


Con la ejecucin del proyecto se tendr la capacidad de poder cubrir sus costos de operacin
y mantenimiento durante el horizonte de planeamiento, tal como se muestra en el flujo de
caja.
4.10.3 Compromisos institucionales
Los compromisos institucionales estarn a cargo de la municipalidad distrital de Simn Bolvar
a travs de la Gerencia de desarrollo econmico y social, el cual se responsabilizar de
obtener los recursos necesarios y el financiamiento para la operacin y mantenimiento del
proyecto.
4.10.4 Fortaleza de las entidades a cargo de la ejecucin y operacin del proyecto
La Unidad Formuladora y ejecutora del proyecto ser la oficina de proyectos de inversin de
la municipalidad de Simn Bolvar, la cual cuenta con personal especializado en proyectos.
La municipalidad realizar las licitaciones correspondientes para la ejecucin del proyecto. De
igual manera en la fase de operacin ser la municipalidad por medio de su OPI, la que
planificar, ejecutar, controlar y evaluar la etapa de funcionamiento del proyecto.
4.10.5 Participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios directos, en este caso la poblacin de la comunidad urbana de Jos Carlos
Maritegui tienen el compromiso de velar y ver la sostenibilidad del proyecto.
4.10.6 Antecedentes de viabilidad de proyectos similares
Revisando la zona de estudio, si existen experiencias anteriores en cuanto a la construccin
de recintos deportivos, culturales y de infraestructuras sociales.
4.10.7 Financiamiento
La municipalidad ha previsto de su presupuesto del canon minero el financiamiento para la
ejecucin del proyecto.

4.11 Impacto ambiental


4.11.1 Generalidades, objetivos y metodologa
a. Generalidades
Las acciones humanas afectan de manera ostensible a la multitud de ecosistemas,
modificando con ello la evolucin natural de la tierra.
Las evaluaciones de Impacto ambiental pretenden establecer un equilibrio entre el desarrollo
de la actividad humana y el medio ambiente.
Siendo una herramienta necesaria para paliar los efectos forzados por la degradacin
progresiva del medio natural con incidencia especial en la contaminacin de recursos
hdricos, geolgicos y paisajsticos, ruptura del equilibrio biolgico y de cadenas trficas como
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PASCO

consecuencia de la destruccin de especies biolgicas y la perturbacin debida a desechos o


residuos urbanos.
b. Objetivos
La identificacin, prediccin e interpretacin de los impactos ambientales que un proyecto o
actividad humana producira en caso de ser ejecutado, as como la prevencin, correccin y
valoracin de los mismos.
En la presente evaluacin ambiental se evala lo siguiente:
Evaluacin de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante
la construccin del polideportivo.
Polucin del aire y alteracin ecolgica de la zona
Residuos slidos
Contaminacin de aguas residuales
Cuadro N 49: Impactos ambientales del proyecto
ETAPAS

IMPACTOS

Pre Inversin

Expectativas de generacin
de puesto de trabajo

Inversin

Post Inversin

Elaboracin de Expediente
Tcnico
- Generacin de Residuos
Slidos
Ejecucin de Obra
- Cambio de paisaje
Explotacin de canteras
Acumulacin de escombros y
desmontes.
- Incremento de emisin de
partculas de polvo en los
trabajos de movimiento de
tierras
- Perturbacin de los
habitantes de la zona a cauas
de ruidos por la utilizacion de
equipos
Imagen Urbana Mejorada
- Aumento de areas de
deporte

MEDIDAS DE MITIGACION
Sensibilizacin y taller de identificacin de
proyectos prioritarios

RESPONSABLE
Municipalidad Distrital
Simn Bolvar

Disposicin en botaderos
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la
estabilidad del material, no se permitirn alturas
de taludes superiores a 10 metros,
recomendndose la explotacin por el mtodo de
bancos.
- Los materiales excedentes sern evacuados a
botaderos.
- Toda la maquinaria, vehculos motorizados,
funcionarn con los silenciadores en buen estado.
- La superficie de tierra suelta que genera polvo,
se mantendr hmeda con agua.
-Capacitacion permanente para el uso correcto de
EPP
Mantenimiento preventivo y rutinario

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Beneficiarios del
proyecto

Municipalidad Distrital
Simn Bolvar.

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Cuadro N 50: Presupuesto de mitigacin ambiental


PARTIDA
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS
REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO
REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR MAQUINAS
MANEJO DE CANTERAS Y BOTADEROS
RESTAURACION DE BOTADEROS
EDUCACION AMBIENTAL
PLAN DE CONTINGENCIA

TOTAL

UNIDAD PARCIAL
m3
3,200.00
m2
5,800.00
m2
4,800.00
Ha
6,200.00
Glb
11,000.00
m3
7,000.00
Glb
7,000.00

45,000.00

4.12 Seleccin de alternativa


Se puede deducir de acuerdo a las a los indicadores la alternativa 01 es la ms rentable
econmica y socialmente.
Cuadro N 51: Comparacin de alternativas para seleccin

Monto Precios Privados


Monto Precios Sociales
VAC Social
Costo Efectividad (C-E)

Alternativa 01

Alternativa 02

7,372,680.87

7,644,382.47

5,839,163.25

5,909,964.78

6,028,515.10

6,099,316.63

407.62

412.41

Del cuadro N 51, se determina que la alternativa ms rentable socialmente es la alternativa


01, teniendo una inversin menor a la alternativa 02; tiene un VAC (6,839,163.25); adems de
ello la evaluacin social por el ndice costo efectividad en la alternativa 01 es 407.62 nuevos
soles por beneficiario, monto menor que el ndice costo efectividad que la alternativa 02 que
es de 412.41 nuevos soles por beneficiario, en ese sentido la alternativa seleccionada es la
ALTERNATIVA 01.

4.13 Plan de implementacin


En trminos generales, el horizonte temporal de ejecucin del proyecto ha sido estimado
tomando en cuenta como referencia la duracin de las principales acciones requeridas para el
logro de los componentes del proyecto, as como la generacin de los beneficios esperados
en trminos de mejoramiento sustanciales y sostenibles en el largo plazo, que permitirn
impulsar el desarrollo social, del Distrito de Simn Bolvar, la duracin de la ejecucin del
proyecto ser en 06 meses aunque los impactos sern tangibles en un horizonte mayor.
En el siguiente cuadro N 52 se presenta el cronograma de actividades global para la
alternativa seleccionada, en el que muestra la estrategia operativa del proyecto a travs de
cada uno de sus componentes y actividades, as como las especificaciones del horizonte
temporal de ejecucin para las actividades correspondientes.

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Cuadro N 52: Cronograma de actividades


AOS DE EJECUCION
Componentes y Actividades
Componente 01
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO

Mes 01

Mes 02

Meses
Mes 03
Mes 04

Mes 05

Mes 06

4.14 Organizacin y gestin


4.14.1 Actores que intervendrn en la ejecucin del proyecto
Los actores que intervendrn en la ejecucin del proyecto son:
Municipalidad distrital de Simn Bolvar Gerencia de desarrollo econmico y social
AA-HH Jos Carlos Maritegui
4.14.2 Rol y Funciones de los actores del proyecto
El rol est referido a los mandatos legales, y las funciones a que las que le corresponden
especialmente en la ejecucin del proyecto, a fin de garantizar una ejecucin eficaz y
eficiente.
4.14.3 Modalidad de Ejecucin
La modalidad de ejecucin ser por contrata, ya que la municipalidad de Simn Bolvar no
cuenta con las maquinarias necesarias para cumplir fielmente lo planteado en el proyecto.

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4.15 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada


Cuadro N 53: Matriz del marco lgico
OBJETIVOS

FIN

OBJETIVO
GENERAL

INDICADORES

Al final del horizonte temporal, el


Mejora del nivel de vida del AA-HH
proyecto debe mejorar la calidad de
Jos Carlos Maritegui
vida de la poblacin en un 10%.

Condiciones adecuadas para la


practica de deportes en el AA-HH
Jos Carlos Maritegui

Al final de la fase de inversin, se


debe contar con los recursos fsicos
necesarios para el desarrollo de
actividades deportivas en el AA-HH
Jose Carlos Mariategui

*Culminada la fase de inversin,


todos los jvenes del AA-HH Jose
carlos Mariatgui tendrn acceso a un
espacio fsico para desarrollar
Insuficiente acceso de ambientes actividades deportivas .
COMPONENTES y recursos fsicos (Construccin del *Culminada la fase de inversin, el
polideportivo)
100% de la poblacin del AA-HH Jose
Carlos Mariategui del distrito de
Simn Bolvar tendr conocimiento de
las actividades deportivas que se
podrn realizar en el olideportivo.

ACTIVIDADES

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
COBERTURA
CANCHA DE JUEGO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
MANEJO AMBIENTAL
INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
EXPEDIENTE TECNICO 5%
SUPERVISION 5%

El costo es de 1'960,120.46 soles


el costo asciende a S/. 973,883.06
el costo es de S/. 121,269.06
el costo asciende a S/. 1'413,951.94
el costo asciende a S/. 293,197.92
el costo asciende a S/. 476,242.244
el costo asciende a S/. 476,242.244
el costo asciende a S/. 45,000
el costo asciende a S/. 1'036,783.25
el costo asciende a S/. 287,995.35
el costo asciende a S/. 287,995.35 y
haciendo un presupuesto total de
7'372,680.868

MEDIOS DE VERIFICACION
*Encuestas de opinin a la
poblacin
*Evaluaciones realizadas
por la Municipalidad

Resultado de encuestas
que deben realizar la
Municipalidad
Registro de participantes
Relacin de trabajadores
*Informacin de
Seguimiento de la
Municipalidad distrital de
Simn Bolivar
*Encuestas de opinin a la
poblacin
Inventario
Registro de participantes
Relacin de trabajadores

SUPUESTOS
Se requiere de esfuerzos
complementarios por parte de la
poblacion directa mente bebeficiaria
asi como tambien de las demas
instituciones involucradas en el deporte
que acompae a la Municipalidad en el
Mantenimiento
Los esfuerzos del Municipio tienen que
ser compartidos con los beneficiarios
para conseguir el mantenimiento
permanente

Disposicin favorable de las demas


instituciones relacionadas al tema
deporte directa e indirectamente en el
distrito de Simon Bolivar
Existen los recursos econmicos
necesarios para garantizar el desarrollo
de todo el proyecto

- Informes de
Valorizaciones de la
municipalidad distrital de
Simon Bolivar

*Desembolsos oportunos para la


consecucin del proyecto
*No exista perturbaciones
institucionales en el desarrollo del
- Informes de Supervisin proyecto
*Alto compromiso por parte de la
- Expediente Tcnico de la poblacin.
Obra

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CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AA-HH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO
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5. CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES
El problema central es Condiciones inadecuadas para la practica de deporte en el
AA-HH Jos Carlos Maritegui.
El objetivo central es Mejorar las condiciones adecuadas para la prctica de deportes
en el AA-HH Jos Carlos Maritegui.
La evaluacin econmica a precios sociales que muestra la alternativa seleccionada
con un presupuesto que asciende a: S/. 7372,680.87 nuevos soles, tiene un ndice de
costo efectividad 407.62 nuevos soles por beneficiario; siendo este costo menor con
respecto al ndice de costo efectividad que la alternativa 02, demostrando as la
rentabilidad del proyecto a precios sociales.
El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de
inversin, la alternativa 01 seleccionada sigue siendo rentable con respecto al
alternativa 02.
Ya que la alternativa priorizada es la CONSTRUCCIN DEL POLIDEPORTIVO EN EL AAHH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SIMN BOLIVAR - PASCO PASCO se
recomienda la elaboracin del estudio definitivo para la ejecucin del mismo.
El proyecto es factible y viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
tecnolgico, institucional y ambiental.

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6. ANEXOS

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48

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ANEXO 01
-

Plano de ubicacin
Planos de diseo

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ANEXO 02
-

Resumen de presupuesto alternativa 01


Resumen de presupuesto alternativa 02

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ANEXO 03
-

Presupuesto alternativa 01
Presupuesto alternativa 02

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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

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ANEXO 04
-

Metrados Alter. 01
Metrados Alter. 02
Insumos y materiales Alter. 01
Insumos y materiales Alter. 02

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METRADOS ALTERNATIVA 01

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METRADOS ALTERNATIVA 02

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INSUMOS ALTERNATIVA 01

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INSUMOS ALTERNATIVA 02

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ANEXO 05

Anlisis de costos unitarios Alter. 01


Anlisis de costos unitarios Alter. 02

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 01

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 02

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ANEXO 06

Actas de sostenibilidad

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ANEXO 07
-

Fotografas

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