UNIVERSIDAD TECNOLGICA EQUINOCCIAL

PLAN DE NEGOCIO
GMEZ E, PAZMIO P., CACPATA JOHN, MURILLO JAVIER
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES
Ing. Carlos Carillo

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION ................................................................................................................................ 4
METODOLOGA .................................................................................................................................. 5
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 6
............................................................................................................................................................. 7
CAPTULO I ..................................................................................................................................... 7
1. IDEA DE NEGOCIO .................................................................................................................. 8
OBJETIVO DEL TRABAJO: ...................................................................................................... 8
ESTUDIO DE PROBLEMATICAS: ............................................................................................. 8
POSIBLES SOLUCIONES: ......................................................................................................... 8
TABLA DE INDICADORES ......................................................................................................... 9
Tcnica a desarrollar: .............................................................................................. 12
Idea de negocio: ............................................................................................................ 13
Planteamiento del problema y justificacin .............................................. 13
2. JUSTIFICACIN .................................................................................................................... 14
EL PRODUCTO Y EL SERVIO A BRINDAR ........................................................................ 14
VALOR AGREGADO ..................................................................................................................... 15
SERVICIO.................................................................................................................................... 15
LA EMPRESA ............................................................................................................................... 15
ANLISIS DEL SECTOR O INDUSTRIA............................................................................. 15
2. LA EMPRESA............................................................................................................................ 16
2.1. MISION ............................................................................................................................ 16
2.2. VISION. .......................................................................................................................... 16
2.3. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 16
A CORTO PLAZO .................................................................................................................... 16
A MEDIANO PLAZO ............................................................................................................... 16
3. PERFIL DEL CLIENTE ........................................................................................................ 17
Entidades pblicas o privadas ..................................................................................... 17
ADMINISTRACIONES ZONALES ............................................................................................. 17
MUNICIPIOS ............................................................................................................................... 17
CARACTERSTICAS GEOGRFICAS: ANEXO 1................................................................. 17

Demografa: ndice de extrema pobreza .............................................................. 17

GRADO DE ACEPTACIN: ....................................................................................................... 18
Anlisis de las entrevistas.-

ANEXO 2 ........................................................ 18

Aspectos para tomar en cuenta: ........................................................................... 18

FRECUENCIA DE CONSUMO .................................................................................................... 18
CAPACIDAD INSTALADA ......................................................................................................... 19
Clientes potenciales en Quito ............................................................................. 19
4. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO .............................................................................. 20
PRINCIPALES COMPETENCIAS ............................................................................................. 20
1. El albergue san juan de dios en quito ................................................... 20
2. Albergue la dolorosa ............................................................................................ 20
TABLA DE MATRIZ COMPETITIVA ...................................................................................... 22
ANLISIS DE LA MATRIZ .................................................................................................... 22
4. PROVEEDORES ........................................................................................................................... 0
FICHAS DE PROVEEDORES ...................................................................................................... 0
Para el servicio a ofrecer: .................................................................................... 0
ARTCULOS Y SERVICIOS ...................................................................................................... 1
............................................................................................................................................................. 2
CAPITULO II .................................................................................................................................. 2
1. PROCESOS DE PRODUCCIN ................................................................................................. 3
DESCRIPCIN DEL SERVICIO: ............................................................................................. 3
Etapa I .................................................................................................................................... 3
PROCESO DEL SERVICIO ......................................................................................................... 3
ESTABLECIMIENTO DEL PROCESO DEL SERVICIO, DIAGRAMA DE FLUJO ............ 4
Etapa II: ............................................................................................................................... 5
DETERMINACIN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS NECESARIOS PARA LA
PRODUCCIN ................................................................................................................................. 6
Planos del albergue: ..................................................................................................... 7
Grfico realizo por Javier Murillo ....................................................................... 7
Etapa III: ................................................................................................................................. 7
Ubicacin de la Oficina del albergue ............................................................... 7
......................................................................................................................................................... 8

Muebles para la oficina .............................................................................................. 8

Costo de los

muebles .................................................................................................... 10

ORGANIZACIN DE LA EMPRESA: .......................................................................................... 12

CAPTULO III .............................................................................................................................. 15
FINANZAS........................................................................................................................................ 15
1. PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 16
2. COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES ......................................................................... 17
3. PUNTO DE EQUILIBRIO ......................................................... Error! Marcador no definido.
Frmula Punto De Equilibrio ......................................... Error! Marcador no definido.
4. CAJA DE FLUJO DE NETO, VAN TIR ............................................................................ 18
ANEXOS: .......................................................................................................................................... 19
ANEXO 1 ...................................................................................................................................... 19
ANEXO 2 ...................................................................................................................................... 19
ENTREVISTA 1 ...................................................................................................................... 19
ENTREVISTA 2: ........................................................................................................................ 21
ENTREVISTA 3 .......................................................................................................................... 23
ANEXO 3 ...................................................................................................................................... 25
BIBLIOGRAFIA:............................................................................................................................ 27
TEMA I: ...................................................................................................................................... 27
TEMA 2 ........................................................................................................................................ 27
TEMA 8 ........................................................................................................................................ 27
CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 28
Del proyecto: ........................................................................................................................ 28
Del aprendizaje: ................................................................................................................ 28

INTRODUCCION

El siguiente trabajo realizado, tiene como objetivo principal el

desarrollar la capacidad, como estudiantes, de fomentar la economa
nuestra y del pas. Nuestro plan de negocios se basa principalmente
en buscar de alguna manera ser parte para combatir o ayudar la
indigencia.

Sentirse parte en crear servicios a la comunidad y no dar la espalda

a realidades como la indigencia, es un grano de arena, contribuyendo
con nosotros mismos, sentirnos humanos, hacer ms por nuestros
hermanos, y solo cuando ese espritu tenga un hogar donde crecer
bien, el mundo cambiar.

Aunque el tema que escogimos, es complejo en todas partes del pas

y del mundo, hemos generado varias ideas para brindar un servicio
y que estas personas puedan tener un lugar donde dormir, un abrigo
y u lugar donde asearse.

METODOLOGA

Aportes de Informacin de personas que trabajan en Albergues

en la ciudad de Quito y Cotacachi.

Entrevistas

entidades

pblicas

privadas,

como

municipios, fundaciones.

Salida de Campo a instituciones que brindan estos servicios.

Estudio de caso, para saber cmo est la indigencia en Quito.

Fuentes Bibliogrficas e internet.

RESUMEN EJECUTIVO
LA CUBIERTA Albergue Sustentable para indigentes S.A es una empresa
sin fines de lucro que establecer en la ciudad de Quito, Provincia
de Pichincha, Ecuador con el objetivo de brindar el servicio a las
personas que no pueden ingresar a los albergues debido a que estn
copados o tienen otros inconvenientes y a las personas que estn
interesadas en recibir el servicio.

En la actualidad, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

y el Gobierno de la Repblica Nacional, han invertido en los
albergues y otras ayudas para estas personas necesitadas. Varios
sectores del pas ha mostrado inters en solucionar esta problemtica
y el porcentaje de indigencia he venido disminuyendo, sin embargo,
todava la indigencia extrema, no ha cesado.
El proyecto est direccionado para municipios, y empresas privadas
que quieran aportar en el cambio de una sociedad ms humana.
El lugar de ubicacin del proyecto, est pensado, en los terrenos
que no estn siendo usados por el municipio o en terrenos que donen
las fundaciones promotoras.
Se proyecta el beneficio para 100 personas diarias, teniendo servidas
a 1200 personas anualmente. Se tiene como objetivo una proyeccin de
construir un albergue por ao, brindando ms servicio a las personas
sin hogar. El costo total del Proyecto La Cubierta es de $173.496.00
U.S.D. por un ao de duracin.
El personal que trabajar en el proyecto estar capacitados en cada
rea del trabajo en el Albergue, en los talleres, en el servicio de
Transporte y en el de comida.
A diferencia de los albergues existentes, La Cubierta brinda un
servicio de transporte a las personas que queden fuera de los
albergues que hay en la ciudad, y se les ingresar en nuestro
albergue La Cubierta.
Para el diseo del albergue, hemos planteado utilizar materiales
reciclados y que no contaminen, tales como containers, paneles
solares, etc., sumados con diseos adecuados y novedosos, brindando
confort y descanso. Adems se contar con servicios de desayuno,
merienda, transporte y talleres para las personas que deseen
contribuir.

CAPTULO I

1. IDEA DE NEGOCIO
OBJETIVO DEL TRABAJO:
Conformar un equipo de trabajo con los compaeros del curso, e
iniciar una idea creativa de negocios que den una solucin alguna
problemtica que exista en el pas u otra parte del mundo, llevando
a cabo todos los conceptos impartidos en clase y utilizando las
tcnicas aprendidas.

ESTUDIO DE PROBLEMATICAS:
Antes de desarrollar nuestra idea de concepto, escogimos un sector
de nuestro pas y planteamos que problemticas tena, en este caso,
escogimos QUITO. Para esto, unimos nuestras especialidades
(arquitectura y mecnica automotriz) y encontramos algunas
soluciones.

PROBLEMATICAS:

CAUSAS:

1. Transporte pblico en
mal estado
2. Trfico vehicular
3. Desempleo
4. Falta de equipamiento
urbano en zonan rurales
5. Inseguridad
de
los
barrios
6. Autos
daados
que
provocan smog
7. Gente indigente por las
calles
8. Exceso de basura emitida
por toda la ciudad.
9. Obesidad.

1. Accidentes en la va,
contaminacin
2. Salidas
tarde,
horas
pico, demasiados autos en
la ciudad.
3. Falta
de
formacin
acadmica,
cambios
tecnolgicos,
falta
de
emprendimientos.
4. Trayectoria de un lado a
otro
en
busca
de
equipamiento
de
educacin,
vivienda,
salud, etc.
5. Robos, atentados.
6. Contaminacin
al
ambiente, enfermedades al
entorno, mala imagen de
ciudad.
7. Vicios, pobreza extrema
8. No
existe
cultura
de
reciclaje y reutilizacin
de desechos.
9. Se atenta contra la salud,
estrs, malos horarios de
comida, estrs.
Estas problemticas son pocas de las que se pueden ver en nuestra
ciudad, como estudiantes, hemos escogido algunas de ellas para dar
inicio a nuestras posibles soluciones.

POSIBLES SOLUCIONES:
Al entender cmo se maneja el pas, y como estudiantes, estamos en
la obligacin de contribuir nuestro conocimiento para el bienestar

de la sociedad, por eso, creemos conveniente, desarrollar soluciones

que estn a nuestro alcance, que sean viables y que se pueda
solventar econmicamente. Esto no solo es una idea de negocio, sino,
es tambin un desafo como futuros profesionales contribuir al mundo
en que nacimos, dando posibles soluciones a los problemas que
enfrentamos da tras da.

SOLUCIN:

Realizar casas portables para indigentes.

Crear un motor a base de agua, para autos reduciendo la
contaminacin.
Servicio, creacin de taxis para discapacitados, (ciegos,
parapljicos, etc.).
Servicios interactivos, de recoleccin de reciclaje.
Servicio de alimentacin y vestimenta para indigentes,
mvil.
Cine mvil.
Restaurantes de comida orgnica y saludable mviles.
Hoteles mviles.
Sistema mvil de negocios pequeos para ferias, traslado
de un lugar a otro.
Crear un software interactivo de diseo, creando casas y
vehculos al gusto de las personas.
Crear un software avanzado digital creando indicadores de
control para la distincin de objetos, animales, personas,
desarrollado para vehculos

TABLA DE INDICADORES
LLUVIA DE IDEAS PARA DETERMINAR EL PRODUCTO O SERVICIO A OFERTAR
NUM

PRODUCTO O
SERVICIO

Albergue para
indigentes

Motor de auto a
base de agua

CARACTERSTICAS
Albergue hecho
de material
reciclado como
container
motor que
utilice agua y
a partir de la
electrlisis
funcione en un
diseo de auto
pequeo

NECESIDAD O PROBLEMA QUE

SATISFACE
Personas que viven bajo los
puentes, duermen en los puentes,
etc., tienen la oportunidad de
dormir bajo un techo.

Reduccin a la contaminacin por

el smog producido por motores a
disel o gasolina

sistemas de
composta y
reciclaje de
desperdicios

Servicio mvil
de alimentacin
y vestido para
indigentes

Tuning de autos
a escala

Restaurantes
mviles de
comida orgnica
y saludable

Negocios
mviles para
ferias o
traslado a
diferentes
sitios

Hotel mvil

10

Sistema
interactivo
para diseo de
casas o autos

11

Software
avanzado
digital
indicador
objetos para
autos

es un
recipiente
contenedor de
desechos
orgnicos,
otros
diferenciando
el tipo de
desechos,
cartn, papel,
plstico,
vidrio,
bateras.
furgn que
tiene funcin
de trasporte de
alimentos, y de
entregar
vestido
aquellos que
viven en la
pobreza extrema
materiales
reciclados,
pintura,
artefactos de
autos, diseos
novedosos.
furgn que
tiene un
comedor, y
sirve la comida
orgnica.
triler con
mecanismos de
estructuracin
de espacios
aptos y
confortables
para exhibir,
vender y
transportar
productos a
ofertar.
diseo de hotel
en una
plataforma
mvil
aplicacin para
realizar el
diseo de la
casa de sueos,
de fcil
ejecucin.
automatizacin
que permite el
control del
auto para
frenar con
respecto de un
objeto, animal
o persona.

por cada 100 kg de restos

orgnicos se obtienen 30 kg de
abono, no tiene qumicos, y puede
servir para el jardn de la casa
o el sembro orgnico de algunas
de ellas. Reduce los 2000
toneladas de basura que produce
Quito. Culturizar a la gente
sobre este mal implantado en
nuestra sociedad.

en las calles, se presencia como

es la vida de estas personas,
este servicio busca dar abasto a
ellas. Se trabajara
conjuntamente con el municipio o
con fundaciones.

para las personas aficionadas de

esta actividad, pueden adquirir
este servicio con un menor costo.
La obesidad es un problema de
todo el pas, en el trabajo
rutinario, en la universidad y
varios lugares, la gente se
alimenta muy mal, el exceso de
comida chatarra de venta por
todos lados, hace que la gente
tienda por consumirla.

personas que viven del trabajo

ferial, o de movilizarse de un
sitio a otro ofertando su
servicio, este vehculo facilita
todo lo conlleva a esta
actividad, mejora su servio de
atencin.

Brinda estancia a personas que

quieren otro tipo de hotel.
Tours, comida, etc.

servicio para la satisfaccin del

cliente que quiere adquirir un
bien inmueble.

menor porcentaje de accidente en

la va.

EVALUACIN DE IDEAS PROPUESTAS

NUM

IDEAS
CRITERIOS

Albergue para
indigentes

24

Motor de auto
a base de agua

14

23

Servicio mvil
de
alimentacin y
vestido para
indigentes

18

Tuning de
autos a
escala

11

11

12

3
4

taxi para
discapacitado
sistema de
comportero y
reciclaje

Restaurantes
mviles de
comida
orgnica y
saludable
Negocios
mviles para
ferias o
traslado a
diferentes
sitios

NIVEL DE
MERCADO CONOCIMIENTO REQUERIMIENTO AFINIDIDAD
INNOVACIN POTENCIAL
TCNICO
DE CAPITAL
O EMPATA

TOTAL

Hotel mvil

11

10

Sistema
interactivo
para diseo de
casas o autos

10

11

Software
avanzado
digital
indicador
objetos para
autos

EVALUACIN DE IDEAS PROPUESTAS

NUM IDEAS CRITERIOS
1
2
3

9
10

11

Albergue para
indigentes
Motor de auto a
base de agua
taxi para
discapacitado

sistema de
compostero y
reciclaje
Servicio mvil
de alimentacin
y vestido para
indigentes
Tuning de autos
a escala
Restaurantes
mviles de
comida orgnica
y saludable
Negocios
mviles para
ferias o
traslado a
diferentes
sitios
Hotel mvil
Sistema
interactivo
para diseo de
casas o autos
Software
avanzado
digital
indicador
objetos para
autos

BARRERA DE
ENTRADA

BARRERA
COSTO
DISPONIBILIDAD DE
TOTAL
DE
DEL
MATERIA PRIMA
SALIDA
PRODUCTO

16

11

15

12

11

13

12

Tcnica a desarrollar:
Para desarrollar nuestras ideas realizamos la tcnica LLUVIA DE
IDEAS, donde cada uno de nosotros fuimos dando ideas creativas y
capaces de desarrollar nosotros mismos.
Con la totalidad de generacin de ideas, escogimos las ms
adecuadas para nosotros, con las cuales podramos cumplir nuestro
objetivo.

Idea de negocio:
Con las tablas de indicadores, queda demostrado que la idea ms
conveniente es:

ALBERGUE PARA INDIGENTES

Planteamiento del problema y justificacin1
El factor que se analiz para llegar a esta idea:
La cantidad de pobreza extrema en la ciudad y a los alrededores
es algo que se ha salido de lmites hasta del municipio, somos
personas que viven en una sociedad casi aislada de los
problemas que pasan da a da, a pesar de que existen
fundaciones u otras entidades que intentan abarcar el mximo
porcentaje de esta problemtica, no logra solucionarlo.

Ver fuente en Bibliografa y Netgrafa

2. JUSTIFICACIN
La necesidad a la que se quiere dar solucin es la indigencia,
MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA.
Dar un techo y cobijo a estas personas por la noche, servir a
la sociedad que se ha marginado. En Ecuador, la pobreza extrema
tiene 8.61%2 y Quito tiene como indicador el 2.42%. Estos
valores se han intentado reducir, pero es bastante difcil
combatir esta problemtica. Con nuestro proyecto buscamos que
este porcentaje de personas, que viven en las calles, puentes,
iglesias, tengan una cubierta, donde no pasen fro.3 ANEXO 1
Aunque es un problema difcil de desarrollar al estar vinculado
con la poltica y otros factores de la ciudad, proponer esta
idea de proyecto ayudar en el aspecto de mejorar la calidad
de vida que estas personas tienen. Varios factores nos ponen
trabas pero queremos intentar hasta conseguir nuestro objetivo,
dar un techo a los indigentes.
Esto no solo es una idea de negocio, sino, es tambin un desafo
como futuros profesionales contribuir al mundo en que nacimos,
dando posibles soluciones a los problemas que enfrentamos da
tras da.

EL PRODUCTO Y EL SERVIO A BRINDAR

Dirigido para empresas que deseen participar en este proyecto
social, municipio o la fundacin Reina de Quito.
Es un ALBERGUE destinado a las personas de bajos recursos
econmicos que no tienen un techo para para descansar.
El albergue ser diseado con materiales reciclados como
conteiner, con espacio suficiente para que ellos descansen y
tengan cobijo.
El servicio se trata en abastecer la demanda de indigencia que
existe en Quito y que la ciudad no ha podido solucionar.

Resultados obtenidos en el clculo de pobreza y desigualdad a partir de la Encuesta Nacional

de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del mes de Diciembre de 2013, la cual tiene cobertura
urbana y rural, y es elaborada por el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC).
3
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2013/dic2013/Reporte_Pobreza-dic13.pdf

Recoger en un bus a los indigentes que no pueden ingresar en

los albergues que existen en la ciudad y llevarlos al albergue
mencionado antes. Brindar, habitaciones para descanso, baos,
duchas, merienda, desayuno, talleres de trabajo.

VALOR AGREGADO
Utilizaremos los materiales del lugar y materiales reciclados,
desechos de industrias como Pelcano, etc. Contribucin al
medio ambiente.
Diseos compactos, novedosos, hermticos.

SERVICIO
Por las noches, de 7 a 9, se buscar a las personas que estn
habitando en puentes, calles, u otros sitios, y se les
transportar hacia las casas mviles.

LA EMPRESA
La importancia de nuestra empresa es brindar el servicio de
albergue para las personas indigentes que vagan por la ciudad
y para las personas que se quedan sin techo cuando los albergues
existentes de Quito se llenan.
La ayuda social no solo es para estas determinadas personas,
sino es una ayuda a toda la sociedad en conjunto, a culturizarse
y a concientizar para todos colaborar en las necesidades que
se requiere en la ciudad y en el pas.

ANLISIS DEL SECTOR O INDUSTRIA

En Quito, existen fundaciones que dan este servicio por medio
de albergues, o casas, pero varios indigentes quedan sin techo
por varios factores, o el albergue est lleno o llegan
demasiado tarde a recibir el beneficio. 4

Fuente tomada http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2013/dic2013/Reporte_Pobreza-dic13.pdf

https://www.facebook.com/FundacionReinaDeQuito/timeline
http://fundacionreinadequitoo.blogspot.com/

2. LA EMPRESA

2.1. MISION
Mejorar la calidad de vida de los indigentes
metropolitano de quito brindado mejores servicios.

del

distrito

2.2. VISION.
Construir varios albergues para personas indigentes a nivel nacional
mejorando su calidad de vida y reduciendo la pobreza extrema

2.3. OBJETIVOS
A CORTO PLAZO
Construir el albergue sustentable para satisfacer a las personas
indigentes.
Brindar el servicio a los indigetes que no puedan entrar a otros
albergues.

A MEDIANO PLAZO
Consolidarnos en sectores estratgicos Norte, Sur, Centro de la
ciudad.

3. PERFIL DEL CLIENTE

Entidades pblicas o privadas

ADMINISTRACIONES ZONALES5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8 en Quito

Quitumbe
Eloy Alfaro
La delicia
Caldern
Eugenio Espejo
Manuela Senz
Tumbaco
Valle de los chillos

MUNICIPIOS

1 CENTRAL

Para el producto que vamos a ofertar, nuestros clientes son,

Entidades pblicas (municipios) o privadas que necesiten de nuestro
producto, para combatir la indigencia en las calles o suburbios del
pas.

CARACTERSTICAS GEOGRFICAS: ANEXO 1

Son municipios, GAD, Administraciones zonales, fundaciones, o
empresas privadas, en la ciudad de Quito o lugares que se encuentren
en Ecuador.

Demografa: ndice de extrema pobreza6 ver anexo 1

Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito:

Poblacin total: 2.239.191 hab.7

ndice de pobreza extrema: 1.08% - 24.183,2 hab.
ndice de pobreza extrema sin casa: 2.3% - 556.209 hab. Aprox.

Provincia de Imbabura, ciudad Cotacachi:

Poblacin total: 40.036 hab.

Tomado de la pgina INEC:

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/POBREZA/2014/septiembre-2014/presentacion%20p&d_sep14.pdf
7 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manulateral/Resultados-provinciales/pichincha.pdf
1 y 2

ndice de pobreza extrema: 869 hab. Zona Urbana, 1.979 Rural

ndice de pobreza extrema sin casa: 3.9% - 112 hab. Aprox.

GRADO DE ACEPTACIN:
Elaboramos entrevistas hacia entidades que necesiten de nuestro
producto, municipios, fundaciones y empresas privadas.

Anlisis de las entrevistas.- ANEXO 2

Existe aceptacin del producto, la entrevista realizada para el
municipio de Cotacachi, fue un referente importante, aunque no
hemos podido llegar a los municipios de Quito debido al papeleo
que se no ha impuesto, las fundaciones tienen el inters de
trabajar con nosotros.
Es importante la diferencia entre una ciudad capital y una ciudad
pequea, pero el grado de aceptacin nos permite tener la visin
de que nuestro producto y servicio es posible realizar y es
factible, el precio es aceptado.
Existe economa para este tipo de proyectos.

Aspectos para tomar en cuenta:

Estudiar el material que existe disponible.

Como se maneja mi producto en una entidad pblica.
Como manejar el aspecto de indigencia en una zona de la
ciudad.
En donde voy a colocar mi producto, la entidad me da el
lugar, o yo debo encontrar un sitio donde ubicarme.

Hay programas que s ayudan a esta problemticas, esto nos

permiti visualizar que nuestro producto puede complementarse con
otros proyectos similares para trabajar en conjunto.

FRECUENCIA DE CONSUMO
El volumen de ventas depender de la capacidad instalada del
producto.
Indigentes que no pueden obtener su beneficio en los albergues
existentes en cada Administracin de Quito.

CAPACIDAD INSTALADA8
Clientes potenciales en Quito

ANEXO 3

Administracin Zonal Aproximadamente: 60 000 HAB

PROMEDIO DE INDIGENTES 0.015%: 3000 per.
DEMADA: 100 personas en una administracin zonal de Quito.
PRECIO ACEPTADO O FACTIBLE DEL SERVICIO COMPLETO (DESAYUNO, TECHO,
MERIENDA): 6 USD/DIA POR PERSONA

CAPACIDAD INSTALADA

100 Indigentes

CANT. PERSONAS POR

ALBERGUE
100 personas

Ver fuente en Bibliografa y Netgrafa

TOTAL DE UNIDADES
POR CADA ZONA QUITO
1 albergue

4. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

En esta matriz se identifica a los competidores ms importantes para
la empresa en el caso del proyecto Cumbre de la Vida, los
competidores son otros albergues ya que al ser nuestra empresa
financiada por donaciones bien sea del sector pblico o privado,
pueda que este dinero sea enviado a otros albergues por ello estos
resultan las competencias directas.
Para analizar la Matriz de Perfil Competitiva se seleccionaron 2
albergues muy importantes en la Ciudad de Quito para compararlos con
nuestra empresa, para poder conocer las virtudes y deficiencias de
nuestra empresa respecto a estas competencias

PRINCIPALES COMPETENCIAS
1. El albergue san juan de dios en quito
El albergue San Juan de Dios, ubicado en el barrio de San Diego de
la ciudad de Quito, es el nico hogar que tienen ms de 60 adultos
abandonados, sin familia y con diversas discapacidades. Adems, cada
noche ms de 200 personas reciben cama y alimento en esta residencia.

2. Albergue la dolorosa
Es una
por el
ao de
ciudad

organizacin no gubernamental sin fines de lucro reconocida

Ministerio de Bienestar Social del Ecuador. Fue creada en el
1988 al interior de la Parroquia Jesuita La Dolorosa de la
de Quito, con el objetivo de dedicarse al cuidado de los ms

9 Imagen extrada http://www.transfiguracion.net/home/albergue-san-juan-de-dios

2014

el 16-11-

desamparados de la sociedad ecuatoriana, nios y nias en situacin

de riesgo por abandono, orfandad o maltrato familiar. En 1991, es
reconocida
legalmente
segn
acuerdo
Ministerial
No.
2314.
El programa de acogida infantil casa hogar La Dolorosa constituye
la parte operativa de la Fundacin Albergue La Dolorosa, permite al
nio o nia en situacin de riesgo: abandonado, perdido o maltratado;
un primer momento de acogida, de identificacin legal y estudio
psicosocial personal, para lograr su reintegracin familiar en el
menor tiempo posible. Se encuentra conformada por conjunto de tres
departamentos, en ellos viven 8 nios y 16 nias, con tres
educadoras.

10

10

Imagen extrada http://www.parroquialadolorosa.org/web/index.php/pastoral-social-caritasparroquial/servicio-a-la-infancia/126

el 16-11-2014

TABLA DE MATRIZ COMPETITIVA

CUMBRE DE LA
VIDA

Albergue San
Juan de Dios

Albergue La
Dolorosa

PESO

Cali
fica
cin

Peso
Ponderado

Calific
acin

Peso
Ponderado

Calific
acin

Peso
Ponderado

0,23
0,12

3
3

0,69
0,36

3
2

0,69
0,24

2
1

0,46
0,12

0,2

0,8

0,6

0,6

Alimentacin
Vestimenta
Programas de
Integracin
Duchas

0,05

0,15

0,15

0,1

Trabajo con la
colectividad

0,19

0,57

0,76

0,57

0,07

0,14

0,28

0,21

0,14

0,56

0,14

0,14

FACTORES PARA
XITO

1
2
3

6
7

Instalaciones
Amplias
Transportacin

1,00

2,71

VALOR

TIPO DE
DEBILIDAD

Debilidad muy
grande
Debilidad menor
Fortaleza menor
Fortaleza
Importante

2
3
4

2,86

2,2

ANLISIS DE LA MATRIZ

La alimentacin es un factor muy importante para el xito ya

que, resulta difcil y un poco costoso dar de comer a la gente
de escasos recursos por ello la nuestra empresa direcciona
parte de los fondos para la alimentacin por ello se tiene una
fortaleza menor

Se realizar programas para donacin de vestimenta de una forma

que se lo haga llegar por sectores de la ciudad de Quito por
ello se tiene una fortaleza menor

Los programas de integracin con la sociedad es una parte muy

importante para la concientizacin de estas personas ya que de
alguna manera se les hace cambiar su forma de ver las cosas,
para ello se tiene programas de integracin todos los das
siendo una fortaleza importante

Las duchas ayudan a esta gente de escasos recursos quitar su

apariencia y su olor para que en parte ya no sean mal vistos

por la sociedad y que ellos se sientan mejor, para ello se

tiene varias duchas destinadas para los mismos siendo una
fortaleza menor

El trabajo con la colectividad ayuda a que estas personas vean

que si son tiles en la sociedad para ellos se tiene un
fortaleza menor, pero se debe observar que el Albergue San Juan
de Dios tiene una fortaleza mayor

En las instalaciones amplias no se dispone en nuestra empresa

siendo una debilidad menor, pero se debe tomar muy en cuenta
para de alguna forma ampliar las instalaciones para que las
personas se encuentren ms a gusto dentro del mismo

En la transportacin que se refiere el pasar retirando a esta

gente de escasos recursos por la calle resulta un fortaleza
importante ya que ninguno de los otros albergues tiene esta
ayuda para los mismos por lo cual se fortalece la empresa

En la calificacin global se obtuvo 2,71 la empresa Cumbre de

la vida resultando un poco menor en calificacin respecto al
albergue San Juan De Dios por lo cual se observa que se
encuentra en una calificacin adecuada pero todava se podra
mejorar muchos puntos importantes que son para el xito y se
observa que el albergue La Dolorosa con una calificacin de
2,2 no resulta una competencia directa con nuestra empresa.

4. PROVEEDORES
FICHAS DE PROVEEDORES
Para el servicio a ofrecer:

FICHA DE PROVEEDORES
Nombre:
Domicilio:
Localidad:
Telfono:
E-mail:

MM MUEBLES
Bogota 415 y America
Quito
O22235171
www.mueblesmm.com

Productos o servicios que suministra

EQUIPAMIENTO Y MUEBLES PARA OFICINA

CONDICIONES COMERCIALES
Precio

Descuento

Forma de pago

Plazo de entrega

BUENO

SI

EFECT-CREDT

INMEDIATO

FICHA DE PROVEEDORES
Nombre:
Domicilio:
Localidad:
Telfono:
E-mail:

MULTIOFICINAS ECUADOR
Av. Orellana y Av, 6 de Diciembre
Quito
O22904089
gerecia@multioficinasecuador.com

Productos o servicios que suministra

EQUIPAMIENTO Y MUEBLES PARA OFICINA

CONDICIONES COMERCIALES
Precio

Descuento

Forma de pago

Plazo de entrega

BUENO

SI

EFECT-CREDT

INMEDIATO

ARTCULOS Y SERVICIOS
Artculo

CAMA

Caractersticas
Precio unitario
Cantidad
Descuento
comercial
Precio Total
Transporte
Seguros
Rappels
Periodo de
garanta
Plazo de
entrega
Servicio
tcnico
Forma de pago

Proveedor A
100
50

Proveedor B
98
50

APLICA

APLICA

5000
GRATUITO
SI
NO APLICA

4900
GRATUITO
SI
NO APLICA

6 MESES

6 MESES

INMEDIATA

INMEDIATA

SI

SI

EFECTIVO O
CREDITO

EFECTIVO O
CREDITO

Observaciones

Artculo

COMIDA (DESAYUNO MERIENDA)

Caractersticas
Precio unitario
Cantidad
Descuento
comercial
Precio Total
Transporte
Seguros
Rappels

Proveedor A
100
50

Proveedor B
98
50

APLICA

APLICA

5000
GRATUITO
SI
NO APLICA

4900
GRATUITO
SI
NO APLICA

Periodo de
garanta

Plazo de entrega

INMEDIATA

INMEDIATA

Servicio tcnico

SI

SI

Forma de pago

EFECTIVO O
CREDITO

EFECTIVO O
CREDITO

Observaciones

CAPITULO II

1. PROCESOS DE PRODUCCIN
El proceso de produccin es el conjunto de operaciones que se
necesitan para poder desarrollar la produccin de un bien o
servicio transformando a la materia prima (materiales, objetos,
sistemas), de forma planificada.
En esta unidad, vamos a realizar el proceso de produccin de
nuestro producto, LA CUBIERTA, que consiste en un albergue mvil.

DESCRIPCIN DEL SERVICIO:

Etapa I
Consiste en brindar servicio de transporte (desde cualquier
albergue
de
Quito,
hacia
nuestro
albergue-Sustentable),
alimentacin (desayuno y merienda), vestido (brindar vestido
creando un programa que consista en recolectar ropa usada),
limpieza (SS.HH. y duchas) a las personas indigentes que no pueden
ingresar
a
los
albergues
existentes,
ubicados
en
cada
administracin zonal de Quito.
El plus de nuestro proyecto es de ubicar el ECO-ALBERGUE en un
terreno (que la entidad pblica o privada, o fundaciones nos
auspicie) y traer a las personas que se pueda albergar, con ciertas
condiciones, por ejemplo:

Se realizar transportacin desde un bus para los indigentes

que no hayan ingresado a otros albergues.
Los indigentes no debern estar ebrios o dopados por alguna
droga.
se brindar un desayuno y una merienda.
El ECO-ALBERGUE, consiste en un albergue hecho de materiales
reciclados como el conteiner de un triler.

PROCESO DEL SERVICIO

ACTIVIDAD

DURACIN
(horas)

Antes de realizar el servicio se debe tener

toda la armadura del albergue propuesto, en
el terreno que la entidad, designe.

Ir a los albergues aledaos, los cuales no

puedan abastecer a todas las personas. Con

Paso

el autobs, recoger a los indigentes. (por

la tarde de 6 a 8 de la noche)

Dirigirse a nuestro albergue y proceder con

el registro de personas.

Merienda

Disposicin de la habitacin.

Duchas, baos.

En la maana, desayuno a las 7 a.m.

Salida del albergue

Talleres de trabajos para indigentes

durante la tarde. (3-5 p.m.)

Tiempo total del servicio = 10 horas

ESTABLECIMIENTO DEL PROCESO DEL SERVICIO,

DIAGRAMA DE FLUJO
DIAGRAMA

PROCESO

TIEMPO

Ir a los albergues
aledaos

2 horas

Dirigirse a nuestro
albergue.

1 horas

proceder con el
registro de personas

1 horas

Merienda

Disposicin de la
habitacin

Ducha, Baos

En la maana,
desayuno a las 7
a.m.

Salida del albergue

Talleres de trabajos
para indigentes
durante la tarde.
(3-5 p.m.). OPCIONAL

Etapa II:
Proceso de compras, materia prima y herramientas a utilizarse.

CAPACIDAD INSTALADA

300 Indigentes

CANT. PERSONAS POR

ALBERGUE
300 personas

TOTAL DE UNIDADES
POR CADA ZONA QUITO
6 albergues

DETERMINACIN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

NECESARIOS PARA LA PRODUCCIN

REGISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

SERVICIO: ALBERGUE
CANTIDAD: 1

Nmero Materia
prima

Cantidad
/peso

Caracterst
ica

Valor
unitario

Valor
total

5 uni

dim. 12 x
2,45 x 2,70
m.

$ 8000

$40000

Container
para el
ALBERGUE

BUS

100 PERSONAS

0.20

20

SERVICIO DE 1
COMIDA

100 PERSONAS

300

SERVICIO DE 1
SANITACION

100 PERSONAS

0.5

50

SERVICIO
1
DE
VIGILANCIA

Para el
albergue

20

20

TOTAL

Servicio

$ 390

Albergue

$40.000

Planos del albergue:

PLANO TIPO PARA LAS HABITACIONES DEL ALBERGUE

Grfico realizo por Javier Murillo

Etapa III: Determinacin de la infraestructura fsica requerida

para el negocio

Ubicacin de la empresa: LA CUBIERTA:

Ubicacin de la Oficina del albergue (FUNCION ADMINISTRACIN)
Sector Norte de Quito: Panamericana Norte y Capitn Giovanni

Planos de la oficina

Plano realizado por Javier Murillo

Muebles para la oficina

Artculo 1

Artculo 2

SILLA DE OFICINA
ESTILO EJECUTIVO

Caractersticas
Precio unitario
Cantidad
Descuento
comercial
Precio Total
Transporte
Seguros
Rappels
Periodo de
garanta

SILLAS DE OFICINA

Proveedor A
Proveedor B
116
3

Caractersticas

GRATUITO
SI
NO APLICA

GRATUITO
SI
NO APLICA

6 MESES

6 MESES

Precio unitario
Cantidad
Descuento
comercial
Precio Total
Transporte
Seguros
Rappels
Periodo de
garanta

Plazo de entrega

INMEDIATA

INMEDIATA

Servicio tcnico

SI

Forma de pago
Observaciones

EFECTIVO

NO APLICA DESCUENTO POR LA CANTIDAD

NO APLICA

99
3

NO APLICA
348

297

Proveedor A

Proveedor B
52
13

46
13

5%
642,20

5%
568,10

GRATUITO
GRATUITO
SI
SI
5% SI ES A 10Uni
NO APLICA
6 MESES

6 MESES

Plazo de entrega

INMEDIATA

INMEDIATA

SI

Servicio tcnico

EFECTIVO

Forma de pago
Observaciones

SI
EFECTIVO O
CREDITO

SI
EFECTIVO O
CREDITO

Artculo 3+A17:G31

Artculo 4

ESCRITORIO

SOFA

Caractersticas
Precio unitario
Cantidad
Descuento
comercial
Precio Total
Transporte
Seguros
Rappels

Proveedor A
175
3

Proveedor B
160
3

NO APLICA

NO APLICA

525
GRATUITO
SI
NO APLICA

480
GRATUITO
SI
NO APLICA

Periodo de
garanta

6 MESES

6 MESES

Plazo de entrega

INMEDIATA

Servicio tcnico
Forma de pago

Caractersticas
Precio unitario
Cantidad
Descuento
comercial
Precio Total
Transporte
Seguros
Rappels

NO APLICA

270
GRATUITO
SI
NO APLICA

290
GRATUITO
SI
NO APLICA

Periodo de
garanta

6 MESES

6 MESES

INMEDIATA

Plazo de entrega

INMEDIATA

INMEDIATA

SI

SI

Servicio tcnico

SI

SI

EFECTIVO O
CREDITO

EFECTIVO O
CREDITO

Forma de pago

EFECTIVO O
CREDITO

EFECTIVO O
CREDITO

Observaciones

Artculo 5

Artculo 6

MESA DE REUNIONES

ARCHIVADOR

Proveedor A
Proveedor B
450
400
1
1
NO APLICA

NO APLICA
450

450

GRATUITO
SI
NO APLICA

GRATUITO
SI
NO APLICA

6 MESES

6 MESES

Plazo de entrega

INMEDIATA

INMEDIATA

Servicio tcnico

SI

SI
EFECTIVO O
CREDITO

Forma de pago
Observaciones

Proveedor B
290
1

NO APLICA

Observaciones

Caractersticas
Precio unitario
Cantidad
Descuento
comercial
Precio Total
Transporte
Seguros
Rappels
Periodo de
garanta

Proveedor A
270
1

EFECTIVO O
CREDITO

Caractersticas
Precio unitario
Cantidad
Descuento
comercial
Precio Total
Transporte
Seguros
Rappels
Periodo de
garanta
Plazo de
entrega
Servicio
tcnico
Forma de pago
Observaciones

Proveedor A

Proveedor B
155
4

NO APLICA

198
4
NO APLICA

620

792

GRATUITO
SI
NO APLICA

GRATUITO
SI
NO APLICA

6 MESES

6 MESES

INMEDIATA

INMEDIATA

SI
EFECTIVO O
CREDITO

SI
EFECTIVO O
CREDITO

Artculo

Artculo

ESTANTERIAS

Caractersticas
Precio unitario
Cantidad

CAMA

Proveedor A
Proveedor B
150
120
6
6

Descuento comercial NO APLICA

Precio Total
Transporte
GRATUITO
Seguros
SI
Rappels
NO APLICA

NO APLICA
900

720
GRATUITO
SI
NO APLICA

Periodo de garanta 6 MESES

6 MESES

Plazo de entrega

INMEDIATA

INMEDIATA

Servicio tcnico

SI
EFECTIVO O
CREDITO

SI
EFECTIVO O
CREDITO

Forma de pago
Observaciones

Costo de los

Caractersticas
Precio unitario
Cantidad
Descuento
comercial
Precio Total
Transporte
Seguros
Rappels
Periodo de
garanta
Plazo de
entrega
Servicio
tcnico
Forma de pago

Proveedor A
100
50

Proveedor B
98
50

APLICA

APLICA

5000
GRATUITO
SI
NO APLICA

4900
GRATUITO
SI
NO APLICA

6 MESES

6 MESES

INMEDIATA

INMEDIATA

SI

SI

EFECTIVO O
CREDITO

EFECTIVO O
CREDITO

Observaciones

muebles

DETALLE PROFORMA
PROVEEDOR A
ARTICULO
UNIDAD
PRECIO UNITARIOPRECO TOTAL
SILLA DE OFICINA ESTILO EJECUTIVO
16
48
3
SILLAS DE OFICINA
52
676
13
MESA DE REUNIONES
450
450
1
ARCHIVADOR
155
620
4
ESCRITORIO
175
525
3
SOFA
270
270
1
ESTANTERIAS
150
900
6
TOTAL
3489
DESCUENTO RAPPELS 8%
307,92
TOTAL TOTAL

3209,88

PROVEEDOR B
PRECIO UNITARIOPRECO TOTAL
297
99
585
45
400
400
792
198
480
160
290
290
720
120
TOTAL
3564
RAPPELS 5%
178,2

3385,8

CONDICIONES ECONOMICAS
SILLA DE OFICINA ESTILO EJECUTIVO
Proveedor
Caractersticas
Proveedor B
A
Precio unitario
116
99
Descuento
0
0
comercial
Transporte
GRATUITO
GRATUITO
Seguros
SI
SI
Rappels
0
0
CONDICIONES DE CALIDAD
Proveedor
Caractersticas
Proveedor B
A
Calidad del
EXCELENTE
MUY MUENO
producto
Plazo de entrega
INMEDIATO
INMEDIATO
Facilidades de
1 a 6
1 a 3 meses
pago
meses

CONDICIONES ECONOMICAS
SILLAS DE OFICINA
Proveedor
Caractersticas
Proveedor B
A
Precio unitario
52
46
Descuento
comercial
Transporte
GRATUITO
GRATUITO
Seguros
SI
SI
Rappels
5%
5%
CONDICIONES DE CALIDAD
Proveedor
Caractersticas
Proveedor B
A
Calidad del
MUY MUENO
MUY MUENO
producto
Plazo de entrega
INMEDIATO
INMEDIATO
Facilidades de
1 a 6 meses 1 a 3 meses
pago

CONDICIONES ECONOMICAS
ESCRITORIO
Proveedor
Caractersticas
Proveedor B
A
Precio unitario
175
160
Descuento
comercial
Transporte
GRATUITO
GRATUITO
Seguros
SI
SI
Rappels
0
0
CONDICIONES DE CALIDAD
Proveedor
Caractersticas
Proveedor B
A
Calidad del
MUY MUENO
EXCELENTE
producto
Plazo de entrega
INMEDIATO
INMEDIATO
Facilidades de
1 a 6
1 a 3 meses
pago
meses

CONDICIONES ECONOMICAS
SOFA
Proveedor
Caractersticas
Proveedor B
A
Precio unitario
270
290
Descuento
comercial
Transporte
GRATUITO
GRATUITO
Seguros
SI
SI
Rappels
0
0
CONDICIONES DE CALIDAD
Proveedor
Caractersticas
Proveedor B
A
Calidad del
EXCELENTE
EXCELENTE
producto
Plazo de entrega
INMEDIATO
INMEDIATO
Facilidades de
1 a 6 meses 1 a 3 meses
pago

ORGANIZACIN DE LA EMPRESA:

GERENTE

AREA DE SERVICIOS

REA ADMINSITRATIVA

CONTADORA

SECRETARIA

NUM PERSONAS
1
1
1
1
1
3

ABOGADO

CARGO
GERENTE
CONTADORA
SECRETARIA
ABOGADO
GUARDIA
SERVIDORA
SOCIAL
TOTAL

SERVIDORAS
SOCIAL

SALARIO
$600
$354
$354
$500
$354
$1050
$3.208.00

GERENTE
FUNCIONES

Administracin completa de la empresa

TAREAS
Acuerdos con otras empresas para donaciones
Toma de decisiones

generales de la empresa

Designacin de diferentes tareas a empleados

AREA ADMINISTRATIVA
CONTADORA
FUNCIONES

Verificacin de estado financiero empresa

TAREAS

GUARDIA

 Calcular el flujo de dinero en la empresa

Realizar proyeccin para el estado de la empresa
Registrar todos cambios en el sector financiero

ABOGADO
FUNCIONES

Gestin trminos legales de la empresa

TAREAS
Registrar la empresa como legal
Realizar comprobantes de acuerdos con empresas por
medio de documentos legales
En problemas legales brindar apoyo y consultora total

SECRETARIA
FUNCIONES

Ayuda en el parte gerencial

TAREAS
Archivar documentos
Gestionar horario de visitas y agenda gerencial para
acuerdos con otras empresas

REA DE SERVICIOS
SERVIDORA SOCIAL
FUNCIONES

Control de servicios hacia los indigentes

TAREAS
Supervisar los horarios de entrega de desayunos ,
almuerzos y meriendas

 Controlar el orden de los indigentes en los diferentes

lugares
Gestionar actividades

GUARDIA
FUNCIONES

Proteccin de la empresa

TAREAS
Controlar el orden y comportamiento en los indigentes
Proteger el establecimiento de cualquier
dao al mismo

ataque o

Proteger a los indigentes de gente externa que quiera

hacerlos dao

CAPTULO III
FINANZAS

1. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
RECURSOS TANGIBLES

RECURSOS
INTANGIBES

CAPITAL DEL
TRABAJO

Descripcin

Costo

Albergue
Arriendo Oficina
Muebles de oficina
Vehculo de la
empresa
Total
Legalizacin
Logotipo del
Albergue
Seguros del
personal
Estudios del
mercado
Total
Compra de material
para Talleres
Insumos de oficina
Insumos de limpieza
Servicio de comida
Servicio de
Vigilancia
Servicio de
Transporte
Servicios bsicos
Publicidad
Contratacin de
personas y Sueldos
Total

40.000
900
3209

TOTAL

14.000.00

$58.109.00
4000
1500
1000
2500

$9.000.00
3000
300
400
6000
2000
600
200
180
3208

$15.888.00

$82.997.00

2. COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

Descripcin

Costo

Servicios Bsicos
Arriendo
Publicidad
Sueldos
Gasolina
Insumos limpieza
Insumos oficina
Total de costo fijo
Servicio de Comida
Servicio de
Transporte
Servicio de
Vigilancia
Talleres
Total de costo
variable

200
900
250
3208
100
400
300

TOTAL DE COSTOS
TOTAL ANUAL

$5.358.00
6000
600
2000
500
$9.100.00

$14.458.00

$173.496.00

3. CAJA DE FLUJO DE NETO, VAN TIR

AO 0
saldo
Municipio
Empresa B
Empresa C
TOTAL INGRESOS

$
$
$
$

80.000,00
85.000,00
70.000,00
235.000,00

Costo Albergue
ser. Transporte
Talleres
sueldos
arriendo
serv, Vigilancia
Insumos de oficina
Gasolina
Insumos de limpieza
ser. Comida
publicidad
TOTAL EGRESOS
FLUJO NETO EFECTIVO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

40.000,00
7.200,00
6.000,00
38.496,00
10.800,00
24.000,00
3.600,00
1.200,00
4.800,00
72.000,00
3.000,00
211.096,00
23.904,00

ao 1
$ 23.904,00
$ 50.000,00
$ 49.000,00
$ 80.000,00
$ 202.904,00

$
$
$
$

$
$
$
$
$

ao 2
$ 26.112,00
$ 60.000,00
$ 100.000,00
$ 60.000,00
$ 246.112,00
EGRESOS

7.200,00 $

ao 3
ao 4
$ 48.291,39 $
(2.763,40)
$ 100.000,00
$ 68.000,00 $ 100.000,00
$ 70.000,00 $ 100.000,00
$ 186.291,39 $ 297.236,60

ao 5
$ 101.735,04
$ 90.000,00
$ 86.000,00
$ 70.000,00
$ 347.735,04

7.445,52 $

7.699,41 $

7.961,96 $

8.233,47

30.192,00 $ 31.221,55 $
4.200,00 $ 4.343,22 $
7.200,00 $ 7.445,52 $

32.286,20 $
4.491,32 $
7.699,41 $

33.387,16 $
4.644,48 $
7.961,96 $

34.525,66
4.802,85
8.233,47

$ 19.248,53 $ 19.904,91 $
$ 115.491,18 $ 119.429,43 $
$
2.138,73 $
2.211,66 $
$ 189.054,79 $ 195.501,56 $
$
(2.763,40) $ 101.735,04 $

20.583,66
123.501,98
2.287,07
202.168,16
145.566,88

18.000,00
108.000,00
2.000,00
176.792,00
26.112,00

$
$
$
$
$

18.613,80
111.682,80
2.068,20
182.820,61
63.291,39

AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
INGRESOS
$
235.000,00 $ 202.904,00 $ 246.112,00 $ 186.291,39 $ 267.236,60 $ 316.735,04
EGRESOS
$
211.096,00 $ 176.792,00 $ 182.820,61 $ 189.054,79 $ 195.501,56 $ 202.168,16
FLUJO NETO EFECTIVO $
23.904,00 $ 26.112,00 $ 63.291,39 $
(2.763,40) $ 101.735,04 $ 145.566,88
-235000
23904
26112
63291,3928 -2763,397106
101735,0447 145566,9
INVERSION
$ (235.000,00)
TASA %
5,120%
VAN
$56.292,99
TIR
9,925%

CONCLUSION:

Si existe rentabilidad en el proyecto.

La TIR tiene un %9,95 y el VAN es de $56.292.99

ANEXOS:
ANEXO 1

ANEXO 2
ENTREVISTA AL MUNICIPIO DE COTACACHI:

ENTREVISTA 1
Realizada por Pal Pazmio, escuela de Ingeniera
Automotriz
Hecha para la Fundacin Tierra nueva.
Entrevistado: Director. Sr. Marco Rueda
Lugar: Valle de los Chillos

ENTREVISTA FUNDACIN TIERRA NUEVA

1.- Buenos das Licenciado Marco Rueda, el motivo de mi visita
acordada era para saber un poco ms referente al estado actual de
la indigencia en el Valle de los Chillos
Buenos Das, en s el estado de indigencia en cualquier sector es
un tema delicado mostrar en estadsticas, ya que en el da a da
aumenta, o a su vez la gente rota de lugares, pero en el Valle de
los Chillo se podra decir que se ha podido ayudar en un margen
alto la indigencia, se tiene todava mucho que recorrer pero ya
los primeros pasos han sido dados
2.- En qu sectores se encuentra en su mayora los indigentes de
este sector?

En su mayora se encuentran en zonas urbanas ya que aqu es donde

logran pedir caridad, vender alguna estampilla o caramelos y de
alguna manera sustentarse, sin recorrer largas distancias
3.- Esta fundacin bsicamente de dnde recibe los recursos para
la ayuda en la sociedad?
Esta fundacin recibe la ayuda de varias empresas como La
Favorita, y de donaciones que se realizan a lo largo del ao, que
no resultan ser las mismas empresas siempre, se encuentra una
donacin constante.
4.- Existen programas que se realicen para ayudar los indigentes?
Se realizan varios programas, los cuales se basan en la
concientizacin de estas personas acerca del valor de la vida, la
cultura y a su vez se han construido varios pequeos albergues
para que puedan tener una vida ms digna, por lo menos en las
noches.
5.- Los recursos que tiene esta fundacin resultan ser los
suficientes para los programas actuales y tambin para albergar
nuevos programas?
El dinero que se tiene no siempre es el mismo, ya que al manejarse
por donaciones no resulta ingresos constantes, pero en s no se
baja de un lmite el cual se ha podido sostener todos los programas
actuales y a su vez dar apertura de nuevos programas
6.- Qu opina
personas?

usted

para

proporcionar

un

techo

para

estar

Me parece algo ideal ya que ltimamente no se han hecho estos

tipos de proyectos, por lo que no se tiene la factibilidad de
implementacin y elaboracin de estos techos
7.Nosotros como estudiantes nos encontramos realizando un
proyecto para ayuda de la sociedad el cual consta de varios techos
implementados en un terreno para que puedan dormir los indigentes,
en el caso de esta fundacin ustedes estaran de acuerdo a apoyar
este proyecto y a su vez tienen lugares donde se puedan
implementarlos
Esta fundacin consta de algunos terrenos baldos en los sectores
de Amaguaa y el Tingo, resultan ser alejados, pero por su tamao
ideales para este tipo de implementaciones, resultara muy
interesante trabajar en este proyecto ya que existen varias
personas voluntarias que tambin se encontraban dialogando para
de alguna forma lograr reducir an ms las personas indigentes
que han aumentado en este sector, en s me encuentro de acuerdo a
ayudar con esta buena causa, los terrenos al tenerlos ayudan en
su mayora para esta implementacin, pero se tiene que analizar
los recursos para lograr realizarlos.

8.- Con los recursos que posee esta fundacin por las donaciones
y apoyos, en un aproximado cunto dinero es dispuesto a gastar
para realizar los programas y proyectos de ayuda?
Bsicamente para temas de proyectos a largo plazo se destina
alrededor de 3000 dlares para los proyectos, pero este dinero se
distribuye a largo plazo por la limitacin de recursos
9.- Muchsimas gracias licenciado por la atencin prestada, y por
permitirme mencionar mi proyecto y ms an por la apertura de
darme para explicarlo, quisiera trabajar en este proyecto para
lograr su implementacin por lo menos lograr adecuar el terreno
para que el proyecto tome forma.
Muchas gracias a ti por poner entusiasmo por la ayuda de la
sociedad ya que hoy en da se encuentra perdiendo valor, el mirar
ms all y ver si en algo podemos aportar a la sociedad sin
beneficiarnos nosotros mismos, que tengas una buena tarde y
seguiremos conversando referente a este proyecto

ENTREVISTA 2:
Realizada por John Cacpata, escuela de Ingeniera
Automotriz
Hecha para Seguros Pichincha.
Entrevistado: Sr. Pal Jcome, asesor comercial
de Seguros del Pichincha.
Lugar: Valle de los Chillos

1. Buenos das seor Pal Jcome, le agradezco por el tiempo

que nos da para realizar esta entrevista ya que gracias a
esto podemos obtener una base de datos y as mejoraremos el
trabajo que realizamos y me gustara que me cuente de manera
sencilla que opina de las personas que viven en las calles
a la intemperie en Quito.
El ndice que existe de personas que viven en las calles si es
un poco preocupante ya que se ve un poco terrible por las
personas que tienen la mala dicha de dormir en el viento de
Quito. Aunque debemos tener en cuenta que las personas en el
sector rural y urbano no es lo mismo.
2. Cul ha sido el principal motivo de que estas personas se
encuentren deambulando por las calles?
Es un problema de las personas ya que muchas de estas tienen
problemas psicolgicos o tal vez no tuvieron la ayuda para
poder seguir por otro camino y optaron por estar en las calles.
3. Conoce lugares de alojo para personas que puedan pasar la
noche?

S, existen lugares como San Juan de Dios,Padre Carolo

donde ellos pueden pasar la noche pero estos albergues no tienen
la capacidad suficiente para dejar pasar la noche a todos las
personas inclusive en estos lugares suelen pedir cedula para
dejarles pasar la noche.
4. Qu opina acerca de que los indigentes tengan un techo donde
pasar las noches?
Es algo importante, estas personas tambin tienen derecho donde
poder pasar la noche ya que debemos tener respeto por la vida
y as poder ayudar a las personas.
5. Cmo estudiante, y futuro profesional, me siento en la
obligacin de que esta problemtica debe ser tratada y por
ende, hemos realizado un proyecto donde el principal
benefactor son las personas de extrema pobreza que habitan
en las calles y duermen en los portales, nuestro proyecto
consiste en un albergue mvil, donde los indigentes por las
noches descanse bajo un techo sin pasar frio, lluvias o
heladas, que en esta ciudad son frecuentes. Entonces, usted
cree que podramos ejecutar este proyecto en la ciudad?
S, bsicamente muchas empresas tambin estaran interesadas
en proyectos como estos ya que son de ayuda social e inclusive
jvenes que les apasiona la ayuda social en conjunto con todas
las personas y empresas se podra lograr esta idea.
6. Existen recursos econmicos para este tipo de proyectos?
S, muchas empresas generan recursos para la ayuda social y de
esta manera podran obtener recursos y poner en marcha el
proyecto.
7. Qu disponibilidad
albergues existe?

de

terrenos

para

ubicacin

de

los

La verdad no tengo mucho conocimiento de eso pero creo que en

Quito existen muchos lugares donde s podran ubicarse sus
albergues.
8. Agradecindole por su valioso tiempo, le deseo una excelente
tarde y que sus metas se cumplan.
Gracias a ustedes, me intereso su idea y me comprometo a exponer
su idea antes las principales autoridades de Seguros del Pichincha
y con el tiempo puedan lograr sus objetivos.

ENTREVISTA 3
Realizado
por
arquitectura.

Estefana

Gmez,

escuela

de

Entrevista: Ilustre Municipio de Cotacachi.

Entrevistada: Jefe del departamento de planificacin
de diseo y urbanismo, Arq. Carolina Gmez.

9. Buenos Das arquitecta, agradecindole el tiempo que me

brinda para realizar esta entrevista, me podra contar un
poquito sobre el ndice de indigencia que alberga esta
ciudad.
El ndice que existe en Cotacachi ha disminuido notablemente,
pero en la ciudad podemos ver un 1% de gente que todava habita
en las calles. El ndice de indigencia en la zona rural es
diferente, puesto que la gente duerme bajo chozas armadas de
ramas o materiales que encuentran por su alrededor.
10.
Cul ha sido el principal motivo de que estas personas
se encuentren deambulando por las calles?
Es un problema de la mayora de las ciudades aledaas, la
pobreza es
11.
Existe algn programa que se est ejecutando en la
ciudad para esta problemtica?
S, existe un programa llamado MANOS UNIDAS, hecho por jvenes
que estn interesados por esta problemtica, lo que se hace es
cocinar en conjunto con stas personas, as ellos se sienten
motivados y existe una buena relacin entre todos.
12.
Cunto tiempo est en ejecucin el programa, y cumple
con los resultados?
Es reciente, pero ha tenido buena aceptacin y los resultados
son favorables, el municipio otorg un lugar donde estn
instalaciones adecuadas para que esta actividad se realice de
la mejor manera. Este programa est vinculado con los colegios
de la ciudad, puesto que aqu todava se realiza Vinculacin
con la sociedad como requisito para que se puedan graduar del
colegio.
13.
Qu opina acerca de que los indigentes tengan un techo
donde pasar las noches?
Es algo necesario, nosotros estamos siempre realizando
programas y la gente si participa, se tiene aceptacin. El

hecho de que ellos tengan por lo menos un techo donde dormir,

eso ya es un avance como sociedad.
14.
Cmo estudiante, y futura profesional, me siento en la
obligacin de que esta problemtica debe ser tratada y por
ende, hemos realizado un proyecto donde el principal
benefactor son las personas de extrema pobreza que habitan
en las calles y duermen en los portales, nuestro proyecto
consiste en un albergue mvil, donde los indigentes por las
noches descanse bajo un techo sin pasar frio, lluvias o
heladas, que en esta ciudad son frecuentes, para la ejecucin
del proyecto hemos pensado utilizar materiales como el bamb
y como complemento, materiales reciclados. Entonces, usted
cree que podramos ejecutar este proyecto en la ciudad?
S, nosotros podramos trabajar en conjunto, ya existen ms
jvenes interesados y se puede realizar este proyecto.
15.
Existen
proyectos?

recursos

econmicos

para

este

tipo

de

S, existen recursos, los proyectos sociales ya se estn

ejecutando y futuros proyectos vienen en marcha, as que
tenemos todas las puertas abiertas para trabajar en conjunto.
16.
Qu disponibilidad de terrenos para ubicacin de los
albergues existe?
Bueno, tengo entendido que los terrenos que son utilizados para
programas como el de manos unidas, son terrenos donde en un
futuro se construirn zonas pblicas. Pero como el proyecto que
me cuentas, se puede transportar de un lugar a otro, sera
menos complicado de ejecutar.
17.
Bueno, en cuanto a los materiales, creo que si usamos materiales
que tienen una mejor aceptacin y manipulacin es mejor, se
puede utilizar materiales que haya oferta en la zona y sean 100
% disponibles y bueno en cuanto al reciclaje de material, creo
yo, que s sera una alternativa pero no sabra si el tiempo
de vida til del material sea el adecuado.
18.
Agradecindole, a usted por su valioso tiempo y al
Municipio de Cotacachi que nos abri las puertas con mucho
afecto, le deseo una excelente tarde y que sus metas se
cumplan por el beneficio de nuestra sociedad.
Gracias a
excelente
cumpla, y
tener una

ustedes, como estudiantes estn realizando un

trabajo, te deseo que tus metas y objetivos se
siempre ten en tu mente y corazn el de luchar para
mejor sociedad.

ANEXO 3

ANEXO 4:

BIBLIOGRAFIA:
TEMA I:
Gestin de proyectos en una semana, habilidades gerenciales,
Mark Brown, gestin 2000 2005
Gutirrez T., Edimer, Competencias Gerenciales, Ecoe
Ediciones, Bogot, 2010
NETGRAFA:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-en-ecuador-cierrael-2013-con-una-caida-de-176-puntos/
http://www.teleamazonas.com/index.php/noticias/locales/50643-2mil-toneladas-de-basura-se-generan-a-diario-en-quito
http://www.neuronilla.com/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-decreatividad/82-brainstorming
http://www.teleamazonas.com/index.php/noticias/locales/50643-2mil-toneladas-de-basura-se-generan-a-diario-en-quito

TEMA 2
NETGRAFA
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manulateral/Resultados-provinciales/pichincha.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/POBREZA/2014/marzo-2014/140415%20PobrezaMarzo.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/POBREZA/NBas_Insat/NBI_Rural_Cantonal.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/POBREZA/2014/septiembre-2014/presentacion%20p&d_sep14.pdf

TEMA 8
NETGRAFA
Grfico extrado de la pgina:
https://www.google.com.ec/maps/@-0.1067713,78.4496983,16z?hl=es

CONCLUSIONES
Del proyecto:
1. El proceso de produccin mediante diagramas nos permite
realizar una planificacin mejor estructurada, establecemos
el

tiempo,

esto

determina

cunto

me

voy

demorar

realizando mi proyecto.
2. La ubicacin estratgica de nuestro albergue y oficina,
ubicadas en Quito permite el acceso a las personas con
facilidad.
3. El proyecto es rentable.
4. El servicio a brindar posee ventajas competitivas con los
albergues aledaos, ya que el servicio que puede brindar
resulta ms completo.

Del aprendizaje:
1. El

presente

transcurso
conocimiento

trabajo
del

que

nivel,

adquirido

hemos
ha

es

el

venido

sido

realizando

en

el

el

iniciar

una

satisfactorio

adecuado

para

empresa.
2. El trabajo en equipo no fue equitativo, debido a que, en el
grupo solo trabaj la mitad, la experiencia no fue la mejor.
3. Realizar un plan de negocios, es un trabajo muy arduo, pero
los

resultados

son

gratificantes,

varios

puntos

fueron

solucionados de inmediato, otros tomaron ms tiempo pero se

lograron unir y armar todo el proyecto.
4. Los estudiantes estamos en capacidad de iniciar nuestra
propia empresa.