PROCEDIMIENTO

DE
GESTION DEL CAMBIO

Cdigo
: GS-13
Fecha
: AGOSTO 2012
Versin N : 1
Pgina

Elaborado por:
Prevencionista de Riesgos
Fecha:

Revisado por:
Supervisor
Fecha:

-1-

Aprobado por:
Administrador de Contrato
Fecha:

CONTROL DE ACTUALIZACIONES
N
ACTUALIZACIONES

FECHA

NOMBRE

FIRMA

GLOBAL SERVICE LTDA. RUT: 76.020.619-9 www.globalservicemine.cl, Calle Valle del Atardecer 03766
Fono 55-763911 Antofagasta

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Cdigo
: GS-13
Fecha
: AGOSTO 2012
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
Definir estndares, buenas prcticas y responsabilidades, relacionadas con el
control de las modificaciones generadas en: la organizacin, en las actividades de
los procesos, condiciones de trabajo, equipos, estructuras, insumos y en general,
todas aquellas acciones que signifiquen un cambio; destinadas a asegurar que
todas las modificaciones se ejecuten con riesgos controlados para la seguridad,
salud ocupacional, medio ambiente, calidad y bienes fsicos. Tambin debern ser
consideradas las modificaciones temporales.
Aplica a todos los procesos de la empresa Global Service.
2. DEFINICIONES
Responsable de Proceso: Responsable de conducir y controlar lo relativo a la
seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, el medio ambiente y la calidad
de su servicios.
Supervisores: Responsables de apoyar tanto en funciones tcnicas como
administrativas, laborales de tareas y gestin, direccin y control de las
actividades relacionadas con la prestacin de servicios.
Administrador de Contrato: Persona natural propuesta por el contratista y
aceptada por Minera Gaby, que representa al contratista y se relaciona con el
Administrador de Contrato de Minera Gaby en materias tcnicas y administrativas.
Inventario Crtico: Registro que contiene la identificacin de peligros, la
evaluacin de riesgos y los controles aplicables a Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
Variable clave de proceso: Es aquel parmetro cuya desviacin impacta la
calidad del producto o la capacidad o los resultados financieros del proceso o una
prdida o cuasi prdida en el mismo.
Aspecto Medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin
peligrosa y la severidad de dao, lesin o enfermedad que puede causar el
evento o exposicin.
Especificacin Tcnica: Son los documentos en los cuales se definen los
estndares normas, exigencias, parmetros, requisitos, criterios y procedimientos
a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construccin de obras,
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elaboracin de estudios, fabricacin y adquisicin de equipos y otras actividades

que la requieran.
Cambio: Se considera cambio todo aquello que modifica temporal o
permanentemente a una organizacin, actividades, tareas, equipos, materiales,
especificaciones, servicios, programas de control de procesos. Los cambios
pueden ser en los procesos, actividades, metodologas de trabajo, condicin
operacional, diseo, planificacin, etc., que puedan afectar la seguridad de las
personas, el proceso o los bienes fsicos.
Buenas prcticas para la Administracin del Cambio: Es el mnimo estndar a
ser utilizado en la ejecucin (diseo, adquisiciones, construccin, montaje, puesta
en marcha y entrega a operaciones) de proyectos, la organizacin, en las
actividades de los procesos, condiciones de trabajo, equipos, estructuras,
insumos y en general, todas aquellas acciones que signifiquen un cambio.

3. RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE

Responsable del Proceso

Supervisin

Administrador de Contrato

ACTIVIDAD
Asegurar que toda la Supervisin a
su cargo cumpla con lo establecido
en este procedimiento.
Identificar los cambios generados en
su proceso o que puedan afectar su
proceso,
advirtiendo
a
la
organizacin de los mismo, de modo
de ingresarlos al sistema de
evaluacin de cambios.
Conocer y aplicar este documento.
Estar capacitado para identificar
cambios que afecten las tareas a su
cargo.
Conocer y aplicar este documento.
Asegurar que todo cambio, sea
identificado, analizado, evaluado y
registrado en
los
documentos
respectivos.

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4 DESARROLLO
4.1 IDENTIFICACION DE CAMBIOS
El Responsable de proceso, Supervisin y/o Administradores de Contratos deben
asegurar que todo Cambio que implique una modificacin sea identificado
quedando registrado en el apartado N 2 del formulario GS-021 Identificacin,
anlisis y control de Cambios. Adems, si corresponde, se deber indicar en el
formulario el o los estndares de control de fatalidad a los cuales se encuentra
asociado el cambio.
4.2 ANALISIS DE CAMBIOS
El cambio que se requiera realizar debe ser analizado con el propsito de
asegurar que el impacto que genera se encuentra debidamente evaluado,
controlado y se han efectuado todas las medidas necesarias para evitar un
incidente a las personas, prdida, desviacin en las variables Claves de los
procesos o generacin de impacto al medio ambiente.
Los cambios identificados pueden ser en alguno o varios de los siguientes
aspectos:

Plazos comprometidos
Recurso humano
Aspectos Medioambientales
Entorno
Interferencias
Equipos y herramientas
Materiales
Estndares
Especificaciones tcnicas
Costos
Riesgos
Diseos de Ingeniera y desarrollo.
Metodologa de Trabajo
Requisitos Legales
Rediseo Organizacional
Condiciones Operacionales

En el anlisis del cambio se debe identificar de forma clara el objetivo, los

beneficios esperados y los mbitos a los cuales el cambio aportar mejoras, para
lo cual se deben considerar todos los indicadores que sern favorecidos con el
cambio. Adems se deber identificar los recursos requeridos para efectuar el

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cambio e indicar a quien impacta. El anlisis se realiza en el apartado N 3 del

formulario GS-021 Identificacin, anlisis y control de Cambios.
4.3 EVALUACION DE CAMBIOS
Una vez identificado y analizado el cambio, se debe determinar si el cambio es
favorable para el proceso. La determinacin se realiza en el apartado N 3 del
formulario GS-021 Identificacin, anlisis y control de Cambios.
Evaluacin No Favorable para el proceso:
Se deber realizar nuevamente el anlisis del tipo de cambio. En aquellos casos
que la segunda evaluacin indique que el cambio no es favorable se determinar
que el cambio no es factible de implementar.
Evaluacin Favorable para el proceso:
Si el cambio es identificado como favorable, se debe determinar si el cambio
genera riesgos a la seguridad o salud a las personas.
4.4 EVALUACION DE RIESGOS
Para determinar si el cambio genera riesgos, el Responsable de proceso y/o
Supervisin y/o Administrador de Contrato deben definir un equipo
multidisciplinario de acuerdo a las especialidades involucradas en el cambio para
evaluar los riesgos, el cual debe realizar un proceso de identificacin de
peligros/aspectos/variables claves y la evaluacin de los riesgos e impactos de
ejecutar la modificacin y de las condiciones de operacin, del nuevo diseo,
proceso, equipo, actividad o tarea segn el Procedimiento R-MG-09 Identificacin
de A.A. y Evaluacin de I.A. De esta manera se determinar que los impactos
ambientales significativos y riesgos inaceptables o moderados tienen sus
correspondientes medidas de control. La evaluacin se realiza en la hoja N 2 del
formulario GS-021 Identificacin, anlisis y control de Cambios.
4.4.1 Si el cambio favorable NO GENERA Riesgos:

Se deben establecer las actividades que conformarn el Plan de

Implementacin de Cambios (apartado N 4 y 5 del formulario GS-021
Identificacin, anlisis y control de Cambios.)
Implementar el Plan. (solo si el cambio tiene todos los riesgos controlados)
Difundir y registrar el Plan en el formulario.

4.4.2 Si el cambio favorable GENERA Riesgos:

Si en la evaluacin el resultado indica el riesgo es INACEPTABLE o MODERADO
se deben re-definir los controles, hasta asegurar que los controles harn del
riesgo ACEPTABLE.

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Si el riesgo es ACEPTABLE, los controles establecidos deben ser implementados

en su totalidad, el supervisor a cargo de la actividad debe determinar la
efectividad de los controles, en su defecto se debern revisar y redefinir
nuevamente los controles.
Si los controles son efectivos, se deben realizar los pasos establecidos en el
punto 4.4.1.
4.4.3 Actualizacin de documentos producto del cambio.
Una vez identificado y evaluado el cambio, se debe determinar que documentos
sern los que se deben revisar y/o modificar para dejar establecido los cambios
generados. La identificacin de estos documentos se realiza en el apartado N 5
del formulario GS-021 Identificacin, anlisis y control de Cambios.
En los casos que el cambio sea producido en actividades, adems se debern
revisar y actualizar el Plan de Prevencin de Riesgos, el Plan de Proteccin del
Medio Ambiente segn corresponda y debern contar con la autorizacin del
Administrador del Contrato para su ejecucin, previo chequeo de la consistencia
de los nuevos cambios.
4.4.4 Efectividad de la aplicacin del cambio
Como mximo a los 3 meses de implementado el cambio, el Responsable de
Proceso, Supervisin y/o Administrador de Contrato deber evaluar si el cambio
realizado cumpli el objetivo planteado e indicar si se han evidenciado mejoras en
algunos de los indicadores de gestin identificados.
En el caso de no poder evidenciar la efectividad al tercer mes, se debern
establecer plazos los cuales debern ser controlados por el revisor de la
efectividad.
5 REGISTROS
GS-021 Identificacin, anlisis y control de Cambios.

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6 FLUJOGRAMA
INICIO

IDENTIFICAR EL
CAMBIO

FORMULARIO
GS-021

ANALIZAR TIPO
DE CAMBIO
NO
ES FAVORABLE PARA
EL PROCESO?

FORMULARIO
GS-021

SI
DETERMINAN SI SE
GENERAN RIESGOS

FORMULARIO
GS-021

GENERAR PLAN DE
IMPLEMENTACION

DEFINIR EQUIPO
PARA EVALUAR
RIESGOS

PROCEDIMIENTO
R-MG-09

IMPLEMENTAR PLAN

EVALUAR RIESGOS

FORMULARIO
GS-021 (HOJA 2)

REGISTRAR Y
DIFUNDIR EL PLAN
SI

RIESGOS
ACEPTABLES?

FIN

NO
1

DEFINIR CONTROLES
DE ACUERDO A
JERARQUIZACION

REVISAR Y DIFUNDIR
CONTROLES

NO

LOS CONTROLES
HACEN EL RIESGO
ACEPTABLE?

SI
IMPLEMENTAR
CONTROLES

NO

LOS CONTROLES
SON EFECTIVOS?

SI
*

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7 ANEXO
Formulario Identificacin, Anlisis y Control de Camibios GS-021

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