UNIVERSIDAD DE ORIENTE

NCLEO DE MONAGAS
PROGRAMA DE INGENIERA DE SISTEMAS
PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
MATURN / MONAGAS / VENEZUELA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIN DE LA ESCUELA DE FUTBOL

GOLEADORES EN EL SECTOR LA LNEA EN LA CIUDAD MATURN ESTADO MONAGAS

Br. Yeniseth A. Arzolay V.

C.I.: 22.616.862
Br. Jairo R. Urbez F.
C.I.: 21.347.827
Docente: Ing. Jess Chaparro

Maturn, Diciembre de 2013

CAPTULO I
PLANIFICACIN Y ORGANIZACIN DEL PROYECTO

1.1 Descripcin y definicin del proyecto de inversin

En Venezuela y en el mundo las escuelas de formacin deportiva son escenarios de

promocin y desarrollo deportivo, donde a temprana edad se dinamizan los procesos
sociales, efectivos, motores y cognitivos, teniendo en cuenta la necesidad y bsqueda
permanente del desarrollo integral de los nios.

Actualmente el deporte ha sido un incentivo de las masas para poder alejar de las
drogas, el alcohol, delincuencia y de otros vicios a nios y jvenes. Por ende el presente
estudio se basa en la creacin de una empresa denominada Escuela Juvenil de Ftbol
Goleadores la cual se dedicar a la enseanza del pasatiempo favorito y el ms practicado
en la actualidad: El Ftbol. Ofrecindoles a nios y jvenes de diferentes edades un
servicio integral de ayuda en lo personal, familiar, deportivo, acadmico y social, en la
cancha del sector La Lnea de la ciudad de Maturn, Estado Monagas. La escuela ofrecer
cursos impartidos por un instructor preparado en el mbito del deporte.

Para estructurar la investigacin, el estudio que se utilizar ser una combinacin de

los mtodos descriptivos y exploratorios. Primeramente se recolectara la informacin
necesaria por medio de encuestas, apuntes de investigacin, publicaciones gubernamentales
y alcaldas, fuentes geogrficas y fuentes de recoleccin; para poder determinar si la
empresa se puede poner en marcha, obteniendo todas las caractersticas y necesidades de

personas encuestadas. Adems se obtendr informacin de la competencia como precios,

costos, etc.
Segn el tipo de proyecto que se est desarrollando el tipo de estudio ser No
Experimental ya que no habr necesidad de manipular variables, solamente se analizaran
los datos recaudados. Tambin es un diseo transaccional debido a que los datos que se
recolectarn se harn en un momento y tiempo nico, logrando determinar precios, gustos,
necesidades, etc., de los clientes insatisfechos del mercado.

A travs de la realizacin de dicho estudio se determinar la factibilidad del

proyecto para crear la escuela y plantear los lineamientos que garanticen el xito de la
empresa.

1.2. Estructura Organizativa de la escuela

En relacin a la estructura organizativa que se propone para la Escuela de Ftbol
Juvenil en la cancha del sector la Lnea, Maturn edo. Monagas, se establece a continuacin
la descripcin de cargos respectivos:

1.2.1 Director de la escuela: Yeniseth Arzolay

Encargado de velar por la direccin de la escuela de ftbol.

Funciones:

Hacer cumplir la misin y visin de la organizacin deportiva.

 Controlar la administracin de la misma para optimizar su funcin.

Planificar, dirigir, coordinar, conducir y supervisar la ejecucin de las normas y
polticas establecidas por el instituto.
Asesorar los planes, programas y proyectos que se lleven a cabo dentro de la
escuela.
Establecer relaciones con las instituciones gubernamentales locales para obtener los
recursos as como las empresas existentes en el Municipio para la autogestin de la
escuela.
Supervisar y evaluar cuando sea necesario al personal a fin de evaluar el
funcionamiento de la organizacin deportiva.

1.2.2 Administrador: Yeniseth Arzolay

Funciones:

Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y conducir la ejecucin del presupuesto de

la escuela.
Supervisar los procesos contables.
Elaborar y registrar la memoria administrativa.
Mantener y obtener el mximo aprovechamiento de los ingresos.
Firmar y aprobar los cheques emitidos por la direccin, as como controlar el
manejo de dinero existente (presupuesto para programas deportivos, pago de
nmina, beneficios contractuales y otros)

1.2.3 Coordinador general

Funciones:

A nivel administrativo: Yeniseth Arzolay

Planificar, dirigir, ordenar, supervisar y conducir las actividades y programas de la

escuela segn la misin institucional.
Velar por el clima organizacional.
Recibir informacin de control y manejo del presupuesto para la realizacin de
actividades.

A nivel deportivo: Jairo Urbez

Cumplir con los objetivos de masificacin y tecnificacin de las prcticas

deportivas.
Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar la poltica deportiva dentro de la escuela de
ftbol juvenil para con el Municipio.
Programar y desarrollar planes y actividades a realizarse dentro de la escuela.
Coordinar las selecciones de la escuela prestndoles todo el apoyo logstico y
tcnico.
Promover la realizacin y la asistencia a los campeonatos estadales de selecciones
de escuela.
Velar por la instrumentacin e implementacin del programa diseado.

 Velar y coordinar el oportuno equipamiento del material deportivo para implementar

los programas de escuela.

1.2.4 Entrenadores

Conocer la misin y visin de la escuela deportiva.

Masificar y tecnificar el ftbol menor en el sector La Lnea.
Entrenar selecciones y equipos de la escuela.

Fomentar la actividad fsica y recreativa como fuente para mantener la salud de los
nios y jvenes inscritos en la escuela deportiva.
Implementar los programas diseados para la formacin enseanza del ftbol a
nivel juvenil.
Supervisar a los promotores deportivos dividiendo y orientando el trabajo a realizar
con los nios y jvenes de la escuela.

1.2.5 Promotores deportivos: Jairo Urbez

Funciones:

Asistir a los entrenadores en sus prcticas deportivas.

Promocionar las actividades de ftbol en reas marginales y sectores no atendidos
de la poblacin, buscando nuevos talentos para que se incorporen a los programas
deportivos de la escuela.

 Servir de apoyo a los entrenadores en las polticas referentes al mejoramiento

tcnico de las reas de la escuela de ftbol.
Ayudar en la participacin de los equipos de la escuela en competencias deportivas
regionales, estadales y nacionales

1.2.6 Jugadores
Representado por los nios y jvenes principalmente del sector La Lnea y otras
partes del Municipio Maturn, los cuales segn su edad se pueden clasificar en las
siguientes categoras: Incorporacin (6-9aos), iniciacion (10-12 aos), fundamentacin
(12-14 aos).

Para la estructuracin de la escuela de ftbol juvenil del sector la Lnea del

Municipio Maturn en el Estado Monagas, se realiz un diagnstico el cual arrojo que en
este, existe un alto ndice de nios y adolescentes que quieren participar o practicar el
ftbol.

1.3.

Identificacin del proyecto

1.3.1. Descripcin del problema

En la ciudad de Maturn, estado Monagas los problemas de salud, las drogas, el

alcohol, las infecciones de trasmisin sexual, el aborto, las pandillas y la delincuencia, se
estn convirtiendo en la cultura desarrollada por los jvenes Maturineses, producto del
abandono tanto escolar como familiar.

El sector La Lnea de Maturn no es la excepcin, muchos nios y jvenes crecen

y se desarrollan en este ambiente inadecuado presentando una disociacin, ya que su
problemtica los lleva a la prdida de actitud y valores fundamentales para su crecimiento
personal.

La ausencia de una institucin deportiva en el sector hace que nios y jvenes

continen viviendo sta situacin de riesgo extremo, debido a sus edades y a no tener de su
lado a una persona que les brinde las herramientas de formacin y de apoyo para poder
desarrollar una vida normal, sana y divertida a la cual tiene derecho.

La realizacin de este proyecto se enfoca en cmo integrar nios y jvenes del

sector La Lnea en Maturn, Estado Monagas a unos de los deportes de ms fama en el
mundo: El ftbol, para que de esta manera distraigan su atencin en otras acciones ms
productivas, como los eventos deportivos, los cuales son ideales para que en forma grupal,
los jvenes puedan desarrollar sus habilidades.

El ideal es que siempre tengan distracciones para reducir los niveles altos del riesgo
social y marginalidad.

1.3.2. Diagnstico

Para la estructuracin de la escuela de ftbol del sector La Lnea en Maturn Estado

Monagas, se realizo un diagnstico el cual arrojo como resultado que 80 nios y jvenes
entre los 4 y 17 aos quieren practicar o participar en alguna disciplina deportiva. En tal
sentido se tiene conocimiento
practicar el ftbol.

de que 50 nios y jvenes aproximadamente quieren

1.3.3. Seleccin del Problema a resolver

Se desea con este proyecto solucionar la ausencia de una escuela que promueva el
ftbol en el sector la Lnea de Maturn estado Monagas.

1.3.4. Situacin actual y su evolucin

Partiendo un estudio realizado se observo que la realidad de la mayora de las

familias que viven en esta zona, se encuadra en: familias de un nivel socioeconmico
medio alto, que trabajan todo el da y que no cuentan con el tiempo suficiente para
acompaar a sus hijos a un club, lo que representa un aspecto muy desfavorable para
aquellos padres trabajadores; no existe una institucin cercana que promueva el deporte.

1.3.5. Objetivo General

Determinar la viabilidad de la creacin de la Escuela Juvenil de Ftbol en el sector

La Lnea, Va La Pica en la ciudad de Maturn, Estado Monagas.

1.3.6. Objetivo especfico

 Garantizar la formacin moral, intelectual y ldica del nio o joven dentro de la

escuela.
Implementar el desarrollo social a travs del deporte.
Lograr a travs de la escuela de ftbol, detectar, seleccionar y captar talentos
deportivos.
Reducir los problemas de delincuencia, drogadiccin, alcohol y malas costumbres
en los nios y jvenes del sector.

1.3.7 Justificacin

l diagnostico nos da un panorama real y claro de lo que est sucediendo en nuestro

pas con nuestra niez y juventud. Este est siendo azotado por la violencia que se presenta
desde los hogares en los que los nios crecen y no tienen oportunidad de ir a la universidad
a prepararse, los tiempos de ocio los dedican a adquirir malos vicios como drogadiccin,
robo, delincuencia, razn por la cual, planteamos realizar un trabajo de manera integral, la
academia deportiva, esta se presenta como una oportunidad de aprovechar de una manera
formativa, competitiva e integral el tiempo libre.

CAPITILO II
ESTUDIO DE MERCADO

2.1 DEFINICIN DEL SERVICIO

La Escuela de ftbol GOLEADORES es una entidad deportiva para nios entre

los 6 a los 15 aos de edad la cual desarrollar en estos una formacin integral a travs del
aprendizaje y la prctica del ftbol, la educacin fsica y la recreacin por medio de los
respectivos profesores que ensean y norman con pautas pedaggicas claras y reconfortante
para cualquier escolar.

En la Escuela de Ftbol GOLEADORES el alumno entra en un proceso de

enseanza y aprendizaje aplicado al ftbol donde tiene mucha importancia la creacin de
hbitos deportivos y el aprendizaje de los siguientes aspectos: tcnicos (dominio del baln),
tctico (dominio de los principios del juego), fsico (el dominio del cuerpo) y
fortalecimiento psicolgico (cuando el nio mediante el juego aprende a ganar o a perder).

La preparacin de los alumnos va enfocada a los requerimientos propios de su edad

y se divide:
Por niveles:
Nivel 1: Incorporacin de 6 9aos de edad
Nivel 2: Iniciacin de 10 12aos de edad
Nivel 3: Fundamentacin de 13-15 aos de edad

2.2 Anlisis de la demanda

El anlisis de la demanda permitir determinar la participacin del producto o
servicio en el mercado designado, esto es en el sector de la lnea parroquia la pica y as
mismo medir las fuerzas que afectan los requerimientos de mercado con respecto al
proyecto. El mercado de Escuelas de Ftbol es muy poco desarrollado, con pocas fuentes
de informacin secundaria confiables. Por consiguiente, la investigacin se basa en fuentes
primarias de informacin y el procesamiento de informacin secundaria que se encuentra
dispersa.
A nivel oficial no existe informacin que permita realizar un estudio realista sobre la
demanda de este servicio, por lo que la recopilacin de datos se realiz en fuentes
primarias.
El tipo de fuente primaria que se utilizo para recolectar la informacin necesaria fue
la de conversacin directa con el usuario por medio de encuestas la cual se realizo en el
sector la lnea parroquia la pica donde el proyecto se pretende instalar.
El objetivo de la encuesta es analizar la situacin actual del mercado en cuanto a
Escuelas de ftbol en el municipio de Maturn en relacin con sus habitantes y su inters
por una Escuela de formacin deportiva de ftbol.

Poblacin

La poblacin de la investigacin estar constituida por el nmero de nios y Jvenes

del sector la lnea.

La poblacin de los nios y jvenes en la parroquia la pica, segn datos oficiales del
Instituto Nacional de Estadstica (INE), es de 1810 personas.

Muestra
Se la define como el segmento de la poblacin seleccionado para una investigacin
de mercado como representativa de la totalidad de la poblacin.

MUESTRA REPRESENTATIVA Y SIGNIFICATIVA DEL MERCADO:

n=(N*K*P*Q)/(N*E+k+p+q)
Donde:
n muestra o numero de encuestas.
N: poblacin.
K: valor de la tabla normal para un nivel de significancia ((si =5%k=1.96)
p: probabilidad de xito (p=0.50)
q: probabilidad de fracaso (q=0.50)
E: error absoluto de la muestra.

De lo anterior se obtiene el tamao de la muestra as:

n=(1810*1.96*0.5*0.5)/(1810*0.0485+1.96*0.5*0.5)=366
Este dato indica que se deber encuestar a 366 nios y jvenes con sus respectivos
padres.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN DE ENCUESTAS

Numero

de descripcin

codificacin

pregunta
Estara

interesado

en que su hijo (s)

Grado de Aceptacin

asistan a una escuela

1

de ftbol?

12%

si=322
no=44
88%

Les gustara que en

su

sector

una

hubiera

escuela

futbol
2

Grado de Aceptacion

de
que

contribuya al buen
aprovechamiento de

Si=366

No=0
100%

los tiempos libres de

los nios y jvenes

Cul

de

estos

servicios considera
3

primordial

que

debera brindar
La academia?

servicios

Atencin medica:309
9% deportiva:220
Psicologa
37%
27%
Transporte:220
27%
refrigerio:78

Cunto

estara

dispuesto a pagar
mensualmente
4

por

los servicios de esta

academia deportiva?

Cul es el horario
estudiantil a la que
5

pertenecen
hijos?

sus

Precios
200 - 250 BF :(115)
46%
300 - 400 Bf:(170)

250 - 300 bf:(81)

31%
22%

horario estuiantil
maana48%
(189)

tarde(180)
52%

Conoce
acerca

usted,
de

alguna

conocimiento

escuela de ftbol en
6

si (366)

este sector?

no (0)
1

Debido a que en ese sector no se encuentra

ninguna escuela de ftbol y que no hay inters
por los momentos de ningn organismo en crear
una o ampliar su servicio hasta este sector se
podra decir que el proyecto es viable en cuanto
a que no existe competencia alguna.

CLCULO DE LA DEMANDA

Para determinar la demanda se ha tomado la poblacin que corresponde a 1810

nios y jvenes que habitan en el sector la lnea, el cual multiplicaremos por el grado de
aceptacin obtenida segn las encuestas realizadas, expresadas en las preguntas 1, 2 y 4.
De la pregunta 1 el 88% de los encuestados respondieron que si estaran dispuestos
a que sus hijos accedan al servicio de una escuela de ftbol en este sector de donde:
1810 * 0.88= 1592 nios y jvenes que podran asistir a la escuela de ftbol.

De la pregunta 2 el 100% de los encuestados respondieron que si estaran dispuestos

a que se cree una escuela de ftbol en este sector de donde:

1592* 1 = 1592

De la pregunta 4 El 68.52% de las personas encuestadas estaran dispuestas a pagar

por el servicio entre 250 y 400 Bolvares fuertes por consiguiente resulta muy beneficioso
para la prestacin de nuestros servicios, de donde:

1592* 0.6852 = 1090

DEMANDA POTENCIAL 1090 nios y jvenes
TOTAL 1090 NIOS Y JVENES.

2.3 Anlisis de la oferta

La oferta del proyecto es de 710 nios y jvenes en el sector la lnea perteneciente a

la parroquia la pica, tomando en cuenta datos proporcionados por otras Escuelas de ftbol

AO

Oferta

2010-2011
2011-2012
2012-2013

Nmero nios y jvenes

411
545
710

Histrica

OFERTA PROYECTADA

Para determinar la oferta proyectada Utilizamos el mtodo de mnimos cuadrados el

cual selecciona una funcin de tipo lineal.
Y=0 +1X

x 2 y xxy
0
nx 2 (x 2 )
1

nxy (x )( y )
nx 2 ( x ) 2

ao

Oferta

X*y

X2

Y*

0
545
1420
1965

0
1
4
5

150
393
692

histrica
2010-2011
2011-2012
2012-2013
total

y
411
545
710
1666

0= 5* 1666 3*1965 = 243.5

3*5 5

1= 3* 1965 3*1666 = 149.5

0
1
2
3

3*5 32

Y = 0+ 1x
Y = 243.5+ 149.5x
Y1=243.5+149.5 (1)=393
Y2=243.5+149.5 (2)=543
Y3=243.5+149.5 (3)=692

aos
2014
2015
2016

Nios y jvenes
841
991
1140

Ao 2014
Y= 243.5+149.5 (4)=841
Ao 2015
Y= 243.5+149.5 (5)=991
Ao 2016
Y= 243.5+149.5 (6)=1140

La oferta proyectada del total de nios y jvenes de las escuelas de Ftbol en el

sector la lnea (parroquia la pica) se ir incrementando hasta1140 nios y jvenes en el ao
2016.

2.4 Anlisis de los precios

Para la determinar el precio de venta del servicio a prestar se consideran los

siguientes parmetros: costos de los entrenadores o profesores, uniformes, transporte,
refrigerios y equipos deportivos.

Segn la encuesta realizada, los padres de los nios estn dispuestos a contribuir
econmicamente entre 250 y 400 mensuales. Donde este precio no cobijara ni uniformes ni
refrigerios y mucho menos transporte ya que el proyecto estar ubicado en el mismo sector
donde las distancias de dicho lugar son cortas. Y en cuanto a los uniformes hemos pensado
en conseguirlos por medio de patrocinadores.

El precio que la escuela de ftbol GOLEADORES cobrara a sus alumnos es de

325 Bolvares fuertes mensuales.
2.5 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN

El Mercado y la Comercializacin son factor fundamental en el desarrollo de una

empresa cualquiera que sea esta y cualquiera que sea el producto o servicio a vender o
promocionar. Y as debe ser en una Escuela de Ftbol, tomar esta actividad como una
empresa pujante productiva y autofinanciada con sus propios recursos.

La Comercializacin en este tipo de proyectos no permite canales de distribucin

largos, simplemente se realiza de una forma directa, es decir, productor-consumidor. Por lo
tanto nuestro proyecto contara con este canal de distribucin ya que el consumidor, en este

caso los nios y jvenes del sector acudirn directamente al lugar donde recibirn la
formacin por parte de los entrenadores o profesores de la Escuela de Ftbol goleadora

CAPTULO III
ESTUDIO TCNICO

3.1 Localizacin de la escuela

La Escuela de Ftbol Juvenil Goleadores de la parroquia La Pica, en Maturn

estar ubicada en la calle 2, del sector la Lnea, diagonal a la urbanizacin Santa Fe, dicha
ubicacin fue determinada aplicando el Mtodo Cualitativo Por Puntos, al ser la alternativa
con la mxima calificacin ponderada, lo que nos permiti evaluar los siguientes factores:

Factores geogrficos
-

Por ser una zona estratgica donde convergen varios puntos comerciales.

Zona ms segura del sector.

Terreno apto para los cambios climticos.

Ambiente limpio.

Terreno amplio para expansiones de la escuela.

Factores sociales
-

Comunidad interesada en la creacin de una escuela de ftbol

La mayora de los nios del sector estn estudiando en escuelas educativas

del sector, por lo que el proceso de enseanza ser ms fcil.

Existe

un

porcentaje

considerado

de

profesionales

desempleados,

permitiendo formar el personal con facilidad.

Factores econmicos
-

Por los costos de los suministros e insumos en esa localidad, como mano de
obra, materias primas, agua, energa elctrica, la infraestructura disponible y
la cercana de los mercados.

El siguiente cuadro comparativo aplica el mtodo cualitativo de puntos para tomar

la decisin de escoger entre la cancha del sector la lnea, y la cancha ubicada en el sector
Parar, a 2 kilmetros del sector anterior.

Cancha del Cancha del sector Parar

sector
Lnea

La

Factor

Peso

Calificaci

Calificaci

Calificaci

Calificaci

relevante

asignado

5,0

Ponderada
1,7

Factores

0,34

7,0

Ponderada
2,38

geogrfica
Factores

0,36

8,5

2,88

3,5

1.26

Sociales
Factores

0.3

8,0

2,4

5,0

1,5

econmico
s
Suma

1.00

3.2 Ingeniera del Proyecto

3.2.1 Proceso Productivo

7,66

4,46

3.2.2 Equipos y maquinarias

Es necesario para que el proyecto de la academia especializada en ftbol pueda
operar correctamente, exista disposicin en el abastecimiento de las materias primas e
insumos tanto en cantidad como en calidad; es importante identificar los proveedores
posibles. Siendo necesarios los siguientes elementos:

50 Balones
Chalecos de entrenamiento
Conos deportivos 30 cm altura
Cinta elstica
Baln medicinal
Silbatos
guantes
Cronmetros
Pulso metro
Tabla de esquemas tcticos

Kid de pesas
Cuerdas de ejercicios
Mini arcos o arcos movibles
Computador
Telfono
equipo de audiovisuales (televisor, DVD, VHS

3.2.3 Distribucin de la planta

En este punto es importante dejar en claro que no se construirn las instalaciones

para la formacin deportiva, es decir, la cancha de ftbol, pues la naturaleza de este tipo de
negocios implica llevar a cabo las prcticas y enseanzas a los estudiantes en las canchas ya
establecidas en el sector. Lo que se construir es un local lo ms cercano posible a la
Cancha seleccionada. Este espacio debe contar con una oficina para la atencin al cliente, 2
baos que es necesario, un saln para las reuniones, charlas y para las muestras
audiovisuales, adems un cuarto para almacenar los materiales empleados en la formacin
deportiva y por ultimo un cuarto para una pequea enfermera.

No hay que olvidar las opciones de comprar o arrendar un local o una casa siempre
y cuando cuente con el espacio suficiente para organizar lo mencionado anteriormente y lo
ms importante que se encuentre ubicada lo ms cerca posible a la Cancha.

3.3 Organizacin del recurso humano

Para el proyecto se requiere:
1 administrador
1secretaria
4entrenadores

 1 conserje

La justificacin de porque se requiere cada uno de estas personas y su respectiva

cantidad radica en el tamao del proyecto. Se necesita una secretaria debido a que esta es
til en el momento de atencin al cliente y tambin para que lleve un control de los posibles
clientes, adems de las otras tareas que se le puede asignar; solo se necesita una secretaria
debido el funcionamiento de esta empresa no se considera muy complejo por lo tanto ella
sola puede encargarse de sus tareas.

Se necesitan adems 3 entrenadores ya que el contenido programtico de formacin

de la escuela de ftbol cuenta con tres niveles llamados: Incorporacin, Iniciacin y
Fundamentacin los cuales corresponden a categoras por edades de los nios, por lo tanto
s necesitara un profesor para cada nivel.

Para que el proyecto funcione de forma satisfactoria se necesita un lder quien va a

tomar las decisiones apropiadas para el xito de la empresa, es decir el administrador, que
es necesario para la direccin, organizacin y control del proyecto y por ende para la toma
de decisiones.

Por ltimo es necesario tener un conserje puesto que es necesario para mantener las
instalaciones limpias y ordenadas para la buena presentacin ante los clientes.

3.4 Aspectos legales

La implantacin de una Escuela De Ftbol en el sector la lnea no presenta

impedimentos legales para ser instalada y funcionar adecuadamente ya que no perjudica al
medio ambiente, ni es consumidora excesiva de recursos escasos como el agua. El nico
aspecto legal que debe tenerse presente dado que este proyecto fomenta el derecho a las
personas a la recreacin, a la prctica de un deporte y al aprovechamiento del tiempo libre,
es que el proyecto debe ser inscrito y registrado.

Conclusiones estudio tcnico

La disponibilidad de recursos financieros es imprescindible para la factibilidad en la

ejecucin del proyecto, ya que esto determina si se puede o no cubrir con los
requerimientos de inversin. La financiacin de este proyecto estar dada por fuentes
internas como fuentes externas. Se lo realizar mediante una entidad financiera que
proyecte confianza, y facilidades de financiamiento por lo cual se ha escogido el Banco
Caribe, con una tasa del 11,83%.

CAPTULO IV
ESTUDIO ECNOMICO

4.1 Determinacin de los costos: Produccin, administrativos, ventas y

financieros

La escuela de futbol para llevar a cabo sus funciones de produccin, administrativas,

ventas y financieras, necesita efectuar ciertos desembolsos por pago de salarios, compra de
materiales, servicios bsicos, pago de intereses, etc. Estas constituyen como lo que se

conoce como costos de produccin, gasto de ventas, gastos administrativos, gastos

financieros.

DETERMINACIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN

Para calcular el Costo de produccin es necesario obtener una serie de Costo como
son:
Costos de Servicios Pblicos
Costos de la Mano de Obra Directa e indirecta.

Costos servicios pblicos

Es el consumo de los servicios bsicos para su normal funcionamiento, como son la

electricidad, telfono, agua potable.

DESCRIPCI

Unidad

CANTID

VALOR

VALO

de

AD

UNITAR

IO

TOTA

medida

L
ANUA
Manguera de metros

50

88

L
4.400

riego
internet
Consumo

mensual
de mensual

1
1

120
300

1.440
3.600

energa
Consumo

de mensual

300

3.600

agua
Detergentes
unidad
baldes
unidad
Paos
de unidad
limpieza
jabn
subtotal
Imprevistos

unidad

4
5
10

18
85
20

864
5.100
2.400

20

12

2.880
24.284
485,68

2%
TOTAL

24.769,
68

MANO DE OBRA DIRECTA

Se considera como mano de obra directa a aquella que en forma directa est
manipulando la materia prima y el producto durante el proceso de produccin.

La mano de obra directa estar constituida por los entrenadores de la Escuela de

Ftbol el cual se le pagar mensualmente por un ao.

DESCRIP

CANTI

VALOR

VAL

CIN

DAD

UNITA

OR

RIO

TOT
AL
ANU

entrenadore

3000

AL
108.0

s
subtotal

00
108.0

Imprevistos

00
2.160

2%
TOTAL

110.1
60

La mensualidad de los entrenadores docentes se ha establecido de acuerdo los

sueldos en el mercado para estos profesionales.

MANO DE OBRA INDIRECTA

Es aquella que tiene la funcin de vigilar, supervisar procesos productivos, pero que
no interviene directamente en la transformacin de materias primas.
La mano de obra indirecta de la escuela de ftbol, estar compuesta por un
administrador al cual se le pagar por un ao.

DESCRIPCI

CANTID

VALOR

VALO

AD

UNITAR

IO

TOTA
L
ANUA

Administrado

3500

L
42.000

r
Subtotal
Imprevistos

42.000
840

2%
TOTAL

42.840

Materiales directos

Los materiales directos de la institucin sern aquellos utilizados por los

entrenadores para impartir sus clases.

Implementos

cantidad

Valor

Valor

unitario

Bsf

50

350

17.500

70

200

14.000

50

120

6.000

cm altura
Cinta elstica

100

100

Baln

1115

3.345

Silbatos

68

340

Guantes

15

350

5.250

Cronmetros

148

740

Pulso metro

1500

4.500

Tabla

1000

5.000

tcticos
Kid de pesas

4990

4.990

Cuerdas

250

deportivos
Balones
Chalecos

de

entrenamient
o
Conos
deportivos 30

medicinal

de

esquemas

ejercicios

de

250

total

Mini arcos o

990

1.980

arcos
movibles
Total

63.995

COSTOS DE ADMINISTRACIN

Son costos que provienen para realizar la funcin de administracin de la empresa.

La institucin tendr una secretaria, con un contador para el rea administrativa y un

conserje encargado de la limpieza y mantenimientos de la escuela de ftbol, as como
tambin se agregar el consumo de telfono y suministros de oficina.

DESCRIPCI

Unidad

CANTID

VALOR

VALOR

de

AD

UNITAR

TOTAL

secretaria
Contador(a)
conserje
Suministros

medida
mensual
mensual
mensual
mensual

IO
2973,00
3500
2973,00
300

ANUAL
35.676
42.000
35.676
3.600

1
1
1
1

de oficina
subtotal
Imprevistos

116.952
2.339.04

2%
TOTAL

119.291,
04

COSTOS DE VENTA

En nuestro caso el costo de venta hace referencia a la publicidad para dar a conocer
la escuela de ftbol.

DESCRIPCI

CANTID

VALOR

VALO

AD

UNITAR

IO

TOTA
L
ANUA

Publicidad de

300

L
900

radio (cuas)
Publicidad de

200

600

prensa
Publicidad en

400

2.000

pancartas
subtotal
Imprevistos

3.500
70

2%
TOTAL

3.570

El valor total del costo de venta en publicidad de radio y prensa ser tomado para
tres meses, nicamente como lanzamiento publicitario para dar a conocer a la ciudadana, y
se confeccionarn cinco pancartas para todo el ao.

4.2 Determinacin de la Inversin Inicial: fija y deferida

TERRENO

Para la implementacin de la Escuela de Ftbol Goleadores vamos a requerir de a

la cancha de 1020 m2 que est ubicada en la calle 2, del sector la Lnea, diagonal a la
urbanizacin Santa Fe.

El alquiler del terreno (cancha) es de 20.000 Bsf mensual la cual se alquilara por
un ao.

CONSTRUCCIONES

Para el funcionamiento de la Escuela de Ftbol se construir un rea administrativa,

la cual debe contar con una oficina para la atencin al cliente, 2 baos que es necesario, un
saln para las reuniones, charlas y para las muestras audiovisuales, adems un cuarto para
almacenar los materiales empleados en la formacin deportiva.

No hay que olvidar las opciones de comprar o arrendar un local o una casa siempre
y cuando cuente con el espacio suficiente para organizar lo mencionado anteriormente y lo
ms importante que se encuentre ubicada lo ms cerca posible a la Cancha.

En la inversin inicial del proyecto dentro de la puesta en marcha tenemos todos los
activos fijos, tangibles e intangibles y el capital de trabajo que servirn de apoyo para la
operacin normal del proyecto

Tabla de Inversin
Conceptos

Monto
Inversin

Total

INVERSIN INICIAL
Activos Fijos
Terreno
24.0000
Construccin
E 25.0000
Instalaciones
Equipos De Oficina
Muebles Y Enseres
TOTAL
Activos Diferidos
Gastos De Constitucin
Registros Y Licencias
TOTAL
Reserva Capital De
Trabajo
Mano De Obra Directa
Mano De Obra Indirecta
Materiales Directos
Gastos Administrativos
Gastos Del Servicio
Gastos
De
Comercializacin

27.379
40.550
557.929
27.000
5.000
32.000

9.180
3.570
63.995
9.940,92
6.178
3.570

Ventas
TOTAL
TOTAL INVERSIN

96.433,92
686.362,92

4.3 Determinacin del capital de Trabajo

El capital de trabajo no es otra cosa que el conjunto de recursos necesarios en la

forma de activos corrientes que debern disponer el inversionista, para la operacin normal
del proyecto, hasta que los ingresos generados por el propio proyecto cubran los gastos de
operacin, durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamao determinados
Capital de trabajo
DESCRIPCIN

VALO

R
Mano De Obra 9180

Directa
Mano De Obra 3570
Indirecta
Materiales

63992

Directos
Servicios

6178

Bsicos
Gastos

9940.92

Administrativos
Gasto De Ventas
TOTAL

3570
96430.9

MENSUAL

Ingresos de proyecto
Tabla de ingresos del proyecto escuela de futbol Goleadores
Ingresos

del Ao 1

Ao2

Ao 3

proyecto
Numer

de 132

145

160

350
609000

375
720000

nios
jvenes
mensualidad
INGRESOS

y
325
514800

ANUALES

4.4 Determinacin del estado de resultados

El estado de resultados es llamado tambin estado de prdidas y ganancias, el cual

refleja el beneficio o la prdida real de la operacin del proyecto al final de un perodo
determinado, generalmente un ao.

concepto
ingresos
Costos

Ao1
Ao 2
Ao 3
514800
609000
720000
del 241764.68 246764.68 252764.68

servicio
Utilidad bruta
Gatos

273035.32 362235.32 467235.32

119291.04 119291.04 119291.04

administrativos
Gastos
de 3570
ventas
Utilidad

3570

150174.28 239374.28 344374.28

operacional
12% impuesto 18020.91
a la renta
Utilidad Neta

3570

28724.91

41324.91

132153.37 210649.37 303049.37

CAPITULO V
EVALUACION ECONOMICA

5.1 Determine el Valor Presente Neto (VPN)

El valor actual neto significa traer valores de hoy, los flujos y se calculan sacando la
diferencia entre los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo neto de caja expresado en
moneda actual a travs de una tasa de descuento especifica. En funcin de estos resultados
este criterio sugiere que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN), es igual o
superior a cero.

VAN =FN I0
(1+i)n
Donde:
FN = Flujo de caja en el periodo n
n = Nmero de aos o perodos
i = Tasa de inters
I0 = Inversin inicial en el momento cero.

VAN>0
Si el valor del VAN es positivo es decir un valor mayor que cero. Indica que el proyecto se
paga a s mismo y adems genera utilidad.

5.2 Determine la Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

La Tasa Interna de Rendimiento sirve como herramienta complementaria para el

anlisis del proyecto: La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que
hace que el Valor Neto Actual de una inversin sea igual a cero (VNA = O), para lo cual se
requiere incluir la inversin inicial.

Se interpreta de la siguiente manera:

Si la TIR resultante es superior a la tasa de rendimiento que pretendes obtener sobre

tu inversin inicial, entonces es aconsejable realizar la inversin.

Si la TIR es inferior a la tasa de rendimiento, entonces es mejor no invertir en el

proyecto.
Ejemplo

Si consideramos para nuestro proyecto un de rendimiento mnimo de 11% y la TIR

para el final del primer ao nos da un valor mayor a este, esto nos indica la rentabilidad del
mismo, satisfaciendo las expectativas de los inversionistas y superando el porcentaje
correspondiente al costo de oportunidad del 11% determinando de esta forma la vialidad del
proyecto.

5.3 Anlisis de sensibilidad

El anlisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los valores de las

variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluacin del proyecto pueden tener
desviaciones con efectos de consideracin en la medicin de sus resultados.

La evaluacin del proyecto ser sensible a las variaciones de uno o ms parmetros

si, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluacin empleado, la decisin inicial
cambia. El anlisis de sensibilidad, a travs de los diferentes modelos, revela el efecto que
tienen las variaciones sobre la rentabilidad en los pronsticos de las variables relevantes.

Es importante visualizar qu variables tienen mayor efecto en el resultado frente a

distintos grados de error, en su estimacin permite decidir acerca de la necesidad de realizar
estudios ms profundos de esas variables, para mejorar las estimaciones y reducir el grado
de riesgo por error.

Sin embargo, son ms frecuentes las equivocaciones en las estimaciones futuras por
lo incierta que resulta la proyeccin de cualquier variable incontrolable, como los cambios
en los niveles de los precios reales del producto o de sus insumos.

Dependiendo del nmero de variables que se sensibilicen en forma simultnea, el

anlisis puede clasificarse como unidimensional o multidimensional. En el anlisis
unidimensional, la sensibilizacin se aplica a una sola variable, mientras que en el
multidimensional, se examinan los efectos sobre los resultados que se producen por la
incorporacin de variables simultneas en dos o ms variables relevantes.

CONCLUSIONES EVALUCION ECONOMICA

Si el valor del VAN es positivo es decir un valor mayor que cero. Indica que el
proyecto se paga a s mismo y adems genera utilidad

Si consideramos para nuestro proyecto un de rendimiento mnimo de 11% y la TIR

para el final del primer ao nos da un valor mayor a este, esto nos indica la rentabilidad del
mismo, satisfaciendo las expectativas de los inversionistas y superando el porcentaje
correspondiente al costo de oportunidad del 11% determinando de esta forma la vialidad del
proyecto.

Conclusin

Mediante la investigacin de campo realizada, se pudo observar la falta de una

Escuela de Ftbol en el Sector de la lnea parroquia la pica que cubra con la demanda
requerida.

La implementacin de una Escuela de Ftbol en este

sector produce efectos

positivos sobre la poblacin ya que se formar nios y jvenes en el entrenamiento del

ftbol e inculcando valores morales importantes en la actualidad.

La aceptacin por parte de las personas encuestadas para inscribir a sus hijos en la
Escuela de Ftbol Goleadores, es la razn por la cual se concluye que estaran dispuestos
a pagar la mensualidad establecida.

Los implementos de trabajo necesarios para el funcionamiento de la Escuela de

Ftbol Goleadores estn disponibles en el mercado nacional y en las capacidades que se
requiere para optimizar recursos, no es necesario importarlos.

La inversin inicial del proyecto es alta debido a que se deben implementar obras
de infraestructura.

Si el valor del VAN es positivo es decir un valor mayor que cero. Indica que el
proyecto se paga a s mismo y adems genera utilidad.

Si consideramos para nuestro proyecto un de rendimiento mnimo de 11% y la TIR

para el final del primer ao nos da un valor mayor a este, esto nos indica la rentabilidad del
mismo, satisfaciendo las expectativas de los inversionistas y superando el porcentaje
correspondiente al costo de oportunidad del 11% lo cual permitir revalorizar los activos en
el transcurso del tiempo y generar un excedente para la reinversin y futuras ampliaciones.
Determinando de esta forma la vialidad del proyecto