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INTRODUCCIN
DATOS DE LA ORGANIZACIN CIVIL O COMUNIDAD
pgina 2
3
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIN
POBLACIN BENEFICIARIA
5
5
COPARTICIPACIN
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECFICOS
ACTIVIDADES
RESUMEN DE INVERSIONES
COSTOS DE PRODUCCIN
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PLAN PECUARIO
10
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EVALUACIN FINANCIERA
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CRONOGRAMA DE EJECUCIN
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CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES
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INTRODUCCION
El Ejecutivo Nacional para incentivar la produccin del Campo enmarcados
en una poltica cuyo fin es el de prever un plan de desarrollo agro alimentario el cual esta diseado para obtener respuestas a corto y
mediano plazo, con la finalidad de disminuir esta dependencia de la
importaciones de alimentos, las cuales satisfacen un 70% del consumo
nacional. Promueve el aumento de las fuentes de trabajo para el personal
que vive en las zonas rurales de forma directa y de forma indirecta al
resto del pas.
La zona XXX del estado XXXXXX, especficamente los Municipios XXXXXX y
XXXXXX poseen todo el potencial para la explotacin porcina, siendo una de
las actividades productivas que contribuirn al desarrollo sustentable de la
economa de la zona.
La Presidencia de La Repblica Bolivariana de Venezuela a travs del Fondo
Intergubernamental para la Descentralizacin, prev el financiamiento de
proyectos agro alimentarios que generen adems de alimentos, empleos
sostenibles en el tiempo, garantizando as la satisfaccin de demanda de
este rubro y el bienestar de los habitantes que a su produccin se dedican,
logrando de esta manera una verdadera transformacin del sector
agropecuario como alternativa a la solucin de los problemas socioeconmicos del Pas
.
Ante esta situacin decidimos crear una empresa de economa social en el
rea porcina, la cual tiene proyectado iniciar sus actividades en el
Asentamiento Campesino XXXXXXX, Municipio XXXXX, en el Estado
El desarrollo y ejecucin de este proyecto nos permitir contar con una
fuente de empleo permanente, el cual nos garantizar ingresos constantes
que facilitaran el mejoramiento de nuestras condiciones de vida.
Adems de los aspectos sealados anteriormente, es importante resaltar la
excelente ubicacin geogrfica de esta zona; que la hace accesible a los
principales mataderos industriales y mercados de consumo de la regin
XXXX del pas.
por ello que acudimos al FIDES, con la finalidad de hacer formalmente una
solicitud de financiamiento, a objeto de poner en prctica el proyecto que se
presenta a continuacin, enmarcado dentro de los lineamientos para el
el Gobierno
Objetivos Generales:
Establecimiento de una explotacin o granja porcina por medio de la cual se
esperan producir XXX Tm de carne anualmente y por ende disminuir el dficit
de esta fuente de protena animal en el pas.
Objetivos Especficos:
Elevar la calidad de vida de los miembros de la empresa de economa social
denominada XXXX, por medio de la generacin de riquezas a travs del
establecimiento de una granja productora de carne de cerdo.
METAS DEL PROYECTO:
Aumentar la produccin de carne de cerdo a nivel Regional
y
Nacional.
Generar XXXX (XXXX) empleos directos y
XXXX (XXXX) empleos
indirectos.
Establecer mediante el financiamiento de esta empresa de economa social,
una granja porcina en el asentamiento XXXXXX, la cual
producir
aproximadamente XXXXX toneladas de carne de cerdo anuales, lo que
generar un margen de ganancias de
XXXXXXXXXXXXXXXXX (Bs.
XXXXXXXXXX).
Actividades:
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Construcciones e Instalaciones
La infraestructura requerida se describe a continuacin:
Cerca Perimetral
Se utilizaran estantillos de madera, colocados a 1,5 m de separacin con
cuatro lneas de alambre de pas y una longitud de XXX km. El costo es de
Bs. XXXXXXX el kilmetro lineal.
Galpn Integral para Cra y Ceba
Con piso de concreto, corrales de media pared, de bloque en acabado
rstico, techo de zinc, con acometida de electricidad, aguas blancas y
negras, con XXX m2
Instalaciones
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL Bs.
Bs.
XXX
XXXXXX
XXXXXX
TOTAL XXXXXX
Tanque
Para garantizar el agua requerida en la explotacin, tanto para el consumo
de los animales como para la limpieza de los mismos y de las instalaciones a
un costo de Bs. XXXXX
Depsito
De XX m de ancho x XX m de largo a un costo de Bs. XXXXX el metro
cuadrado.
DESCRIPCIN
CANTIDAD
Deposito
XX m2.
PRECIO UNITARIO
TOTAL Bs.
Bs.
XXXX
XXXX
TOTAL
XXXX
Equipos e Implementos
IMPLEMENTOS
CANTIDAD
MOTOBOMBA
01
COSTO
(Bs.)
XXXXX
UNITARIO
CARRETN
01
XXXXX
XXXXX
RASTRILLO
08
XXXXX
XXXXX
ALICATE
03
XXXXX
XXXXX
MANGUERA (m)
500
XXXXX
XXXXX
ESCARDILLA
02
XXXXX
XXXXX
MACHETE
TOTAL
02
XXXXX
XXXXX
TOTAL ( Bs.)
XXXXX
XXXXX
Digestor
Se necesita la construccin y uso de un digestor, para realizar un manejo y
uso alternativo y eficiente de las heces de los cerdos.
DESCRIPCIN
CANTIDAD
DIGESTOR
01
XXXXXX
XXXXXXX
TOTAL
XXXXXXX
Semovientes
Se comenzar la explotacin con veinte (60) madres de primer parto y de
doce tetas, de aproximadamente 70 Kg., para garantizar partos mltiples de
8 a 10 lechones destetados. Las cerdas tienen un costo de Bs XXXXX y tres
(03) verracos a Bs XXXX c/u.
El monto total para adquirir las semovientes alcanza a XXXXX Millones
XXXXXX Mil Bolvares sin Cntimos (Bs. XXXXXX) tal como se especifica en
el cuadro siguiente:
DESCRIPCIN
CERDAS
VERRACOS
CANTIDAD
60
03
PRECIO /UNIT
XXXXX
XXXXX
TOTAL
TOTAL Bs.
XXXXX
XXXXX
XXXXX
RESUMEN DE INVERSIONES
PARTIDA
Instalaciones m2
Cercas (Metros)
Tanque
Depsito m2
Equipos Implementos
Cerdas
Verracos
Digestor
Capital de Trabajo
Ingeniera Bsica
Fondo de
Tcnica
XXXXXXX
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CONCEPTO
Instalaciones
Depsito
Cercas
Digestor
Equipos e Imp.
Semovientes
Tanque
Capital de Trabajo
Ingeniera Bsica
Total Bs./Mes
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXX
XXXXX
XXXX
XXXXX
XXXX
COSTOS DE PRODUCCIN
ALIMENTACIN
Para todo el proceso productivo de seis meses se necesitan la cantidad de
XX Millones XXXXXXXX Mil Bolvares sin Cntimos. (Bs. XXXXXX)
DESCRIPCIN
Cerdas en recuperacin
Cerdas en gestacin
Cerdas en lactancia
lechones
Lechones en crecimiento
Lechones acabados
TOTAL ALIMENTO
60
60
mas 60
Total Alimento
N de Sacos
Costo del Saco
Total Costo de Alimento
15
114
31
RACIN
TOTAL
KG/ANIMAL KG.
2
1800,00
2
13.680,00
4
7.440,00
90
30
2,1
3,1
DAS
420
140
79.380,00
39.060,00
141.360,00
141.360 Kgs
1.178 (40 Kgs c/u)
X.XXX Bs.
X.XXX Bs.
MEDICINA
El manejo sanitario en una explotacin porcina es sumamente importante
debido al confinamiento en el que se practica la explotacin, a continuacin
se menciona un mnimo requerido para prevenir cualquier enfermedad:
DESCRIPCIN
Medicinas
CANTIDAD
Varios
PRECIO /UNIT
XXXXX
TOTAL
TOTAL Bs.
XXXXX
XXXXX
10
MANO DE OBRA.
Se requerirn tres (03) obreros para que atienda labores de limpieza,
suministro de alimento, entre otras actividades. El salario ser de XXXXXX
XXXXXX y XXXX XXX XXXXX Bolvares sin Cntimos (Bs. XXXXX) al mes,
con el respectivo clculo de sus prestaciones contractuales.
DESCRIPCIN
Obrero
CANTIDAD
03
PRECIO /UNIT
XXXXX
TOTAL
TOTAL Bs.
XXXXX
XXXXX
DEPRECIACIN Y MANTENIMIENTO
Se calcula asumiendo el mtodo lineal por quince aos.
DESCRIPCIN
Depreciacin
Mantenimiento
TOTAL
CANTIDAD
01
01
PRECIO /UNIT
XXXXX
XXXXX
TOTAL Bs.
XXXX
XXXX
XXXX
Plan Pecuario:
En un proceso productivo se deben mantener ciertos criterios mnimos para
poder garantizar una explotacin econmicamente rentable, entre otras
tenemos:
Se inicia la explotacin con cerdas primerizas o de primer parto.
Se seleccionan las futuras madres, de aquellas camadas libres de defectos
congnitos.
Las cerdas seleccionadas para cra deben poseer doce pezones o ms.
Deben procurarse cerdas de reemplazo en la misma finca.
Las camadas a destetar deben ser de 08 lechones, como mnimo.
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CANTIDAD
320
6
Kg/Pie
90
170
Bs/Kg
XXXX
XXXX
TOTAL
TOTAL
XXXX
XXXX
XXXX
SERVICIO DE LA DEUDA.
Para financiar los recursos solicitados, se establecer a una tasa del XX%
anual, a un plazo para cancelar a XX aos. En el cuadro que se presenta a
continuacin se puede observar como ser el comportamiento del servicio de
la deuda.
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ANOS
CAPITAL
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
TOTAL Bs.
XXXX
Evaluacin Financiera
En el cuadro de flujo de fondos, que nos permite determinar mecanismos
financieros se puede apreciar lo siguiente:
En cuanto a la tasa interna de retorno (TIR) que representa el inters
mximo, que podra pagar un proyecto por los recursos utilizados en cuanto
se desee, el mismo se recupere la inversin y los costos de operacin, da
como resultado mas del XXXX %, que es la tasa de equilibrio que significa
que se recupera todo el capital as como los gastos de operaciones
causados en el proyecto y pagar ms del 100 % por la utilizacin del dinero
mientras dura el proyecto.
Relacin beneficio costo este alcanza XXX y nos dice que el valor actual de
los costos es inferior al valor actual de los beneficios, vale decir, entonces,
que el proyecto recupera los gastos iniciales ms el rendimiento sobre la
inversin del proyecto.
El Valor Presente Neto (VAN), es de Bs. XXXXX cifra que es positiva y
superior a la cantidad que se compromete al inicio del proyecto. De
considerar este indicador se acepta el proyecto.
Al revisar el flujo de fondo, se puede observar que el beneficio neto del
financiamiento es positivo, lo cual significa que el productor le queda un
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CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES
La implantacin de Unidades de explotacin porcina en la regin XXXX
contribuir de una manera positiva con el desarrollo tanto econmico y
social de la zona, contribuyendo con la mejora del nivel socio econmico
de los habitantes, aunado a esto, se demostr con la realizacin de los
clculos financieros una rentabilidad positiva y una pronta autosuficiencia
de la explotacin.
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FLUJO DE FONDOS
PROYECTO PORCINO
CONCEPTO
1
INGRESOS
XXX
Venta de Cerdos
XXX
Venta de reemplazo
XXX
EGRESOS
Inversin
Costos de Produccin
Beneficio Neto antes
del Financiamiento
Flujo
Acumulado
antes
del Financiamiento
ENTRADAS
Aportes
Banco
C/Plazo
0
Aportes Banco L/Plazo
SALIDAS
Inters Corto Plazo
0
Amortizacin C/Plazo 0
Inters Largo Plazo
Amortizacin
Largo
Plazo
Financiamiento Neto
Beneficio
Neto
despus
del Financiamiento.
2
XXX
XXX
XXX
3
XXX
XXX
XXX
4
XXX
XXX
XXX
5
XXX
XXX
XXX
6
XXX
XXX
XXX
7
XXX
XXX
XXX
8
XXX
XXX
XXX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
XXX
0
0
Flujo
Acumulado
despus
del Financiamiento
TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR PRESENTE NETO
BENEFICIO/COSTO