Indicadores POA 2015

OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
Al 31 de diciembre del 2015 las

autoevaluaciones con la formulacin del
plan de mantenimiento realizadas por
los servicios ser del 100%
Al 31 de diciembre de 2015 el numero
Ajustar el portafolio de servicios basado de encuestas realizadas de necesidades
que conlleven a implementar actividades
en CUPS
en salud de IV Nivel, aplicadas a los
usuarios sera de 3000 encuestas
realizadas
INDICADOR META
SUBGERENCIA U OFICINA
RESPONSABLE
Auto evaluaciones con la formulacin

%. Autoevaluaciones, con la formulacin
del plan de mantenimiento realizadas
del plan de mantenimiento respectivo,
por servicios / Auto evaluaciones con la CALIDAD
en la vigencia del SUH, realizadas por
formulacin del plan de mantenimiento
servicios.
programadas por servicios
Nmero total de encuestas de

necesidades que conlleven a
implementar actividades en salud de IV
Nivel, aplicadas a los usuarios
A el 31 de diciembre de 2015 el 24% de

% de procedimientos de alta
los procedimientos realizados en el
complejidad realizados en el Hospital
Hospital sern de alta complejidad
Elaborar y presentar proyectos de

inversion para potencializar cuarto nivel
FORMULA DE INDICADOR
Numero de encuestas realizadas de

necesidades que conlleven a
implementar actividades en salud de IV
Nivel, aplicadas a los usuarios
OAU
Numero de procedimientos de alta

complejidad realizados/Numero de
SUBGERENCIA CIENTIFICA
procedimientos de alta complejidad que
se encuentran en el portafolio
Nmero de servicios de IV nivel incluidos

A 31 de diciembre de 2015 se incluirn
% de cumplimiento en la diversificacin en el portafolio / Total de servicios de IV
el 100 % de los servicios proyectados de
SUBGERENCIA FINANCIERA
del portafolio de servicios hacia IV nivel. nivel proyectados para incluir en el
IV nivel por parte del Hospital
portafolio en el periodo
A 31 de diciembre de 2015
Cumplimiento del 90% de los
indicadores de la linea de Intervencin
de gestin integral de residuos.
% de cumplimiento de Lnea de
Intervencin: Gestin Integral de
Residuos
A el 31 de diciembre de 2015 se
realizar la implementacin del 100% de
las fases del centro de excelencia
CIRUGIA CRANEO ORBITO FACIAL
programadas
de Indicadores con cumplimiento de

Lnea de Intervencin: Gestin Integral
SUGERENCIA
de Residuos / # de Indicadores Lnea de
ADMINISTRATIVA
Intervencin: Gestin Integral de
Residuos.
% de implementacin del centro de

excelencia CIRUGIA CRANEO ORBITO
FACIAL de acuerdo a las fases
programadas
Numero de fases del centro de

excelencia implementadas/total de fases SUBGERENCIA CIENTIFICA
del centro de excelencia programadas
A el 31 de diciembre de 2015 se habrn

% de implementacin del centro de
Numero de fases del centro de
Estandarizar las fases de los centro de implementado el 100% de las fases del
excelencia QUEMADOS de acuerdo a las excelencia implementadas/total de fases SUBGERENCIA CIENTIFICA
exelencia
centro de excelencia de quemados
fases programadas
del centro de excelencia programadas
programadas
Al 31 de diciembre del 2015 el numero
Numero de seguimientos realizados a la Numero de seguimientos realizados a la
de seguimientos realizados a la
estandarizacion de las fases de centro de estandarizacion de las fases de centro de CALIDAD
estandarizacin de las fases de centro de
excelencia.
excelencia.
excelencia sern 2
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
A 31 de diciembre de 2014 el 100 % de

las especialidades estar estructuradas
por costos
INDICADOR META
% de procedimientos de mayor
demanda costeados
Estructurar el sistema de costos por

especialidad
A 31 de diciembre de 2015 el porcentaje
% de cumplimiento de variacin del
de variacin del gasto no podr superar
gasto para el rea o proceso
superar el 10% de la vigencia anterior
Fortalecer el servicio farmaceutico con

enfasis en VIH
Lograr la efectividad del modelo de

Fortalecer el Sistema de Causacin de
prestacion de servicios de salud ,
los hechos economicos, legales y
implementando acciones seguras con financieros del Hospital.
mayores beneficios y menores riesgos
para los usuarios del HSB.
Implementar y evaluar las fases del

centro de excelencia
Procedimientos de mayor demanda

costeados / Procedimientos de mayor
demanda definidos por la Subgerencia
Cientifica
RESPONSABLE
(Gasto de funcionamiento ejecutado del

rea o proceso de la vigencia / Gasto de SUGERENCIA
funcionamiento del rea o proceso de la ADMINISTRATIVA
vigencia anterior)-1

No. de acompaamiento y seguimiento Numero de acompaamiento y
de acompaamiento y seguimientos
realizados al programa de prestacin de seguimiento realizados al programa de
realizados al programa de prestacion de
servicios.
prestacin de servicios.
servicios seran 2
CALIDAD
A el 31 de diciembre de 2015 la
variacin por excedentes operacionales Variacin de excedentes operacionales
ser del cero %
(Excedentes Operacionales Corrientes

2015 / Excedentes Operacionales
Corrientes 2014)-1
% de Cumplimento del seguimiento a la

Al 31 de diciembre del 2015 el
implementacin de las fases de Centros
seguimiento a la implementacion de las
de Excelencia, aplicables en la vigencia
fases de Centros de Excelencia acorde a
segn cronograma entregado por la
cronograma ser de 100%
subgerencia cientfica
Numero de seguimientos a la
implementacin de las fases de centros
de excelencia realizados / Numero de
CALIDAD
seguimientos a la implementacin de las
fases de centros de excelencia
programadas segn cronograma

de seguimientos realizados a la fase I y II
de los centros de excelencia: "definicin
del centro de excelencia" y "Diseo de
planes de desarrollo del talento
humano, infraestructura, y
equipamiento" ser de dos
Numero de seguimientos realizados a la

fase I y II de los centros de excelencia:
"definicin del centro de excelencia" y
"Diseo de planes de desarrollo del
talento humano, infraestructura, y
equipamiento".

fase I y II de los centros de excelencia:
"definicin del centro de excelencia" y
OAP
"Diseo de planes de desarrollo del
talento humano, infraestructura, y
equipamiento".

de manuales seguras del usuarios
elaborados sera del 12
Manuales de acciones seguras del

usuario
Numero de manuales seguras del

usuarios elaborados
A 31 de diciembre de 2015 se cumplir

con el 90% del cronograma proyectado % Cumplimiento al plan de auditorias al
frente a las auditorias programadas para proceso de Gestin al Usuario y su
el proceso sin incluir la comunicacin de Familia
resultados
Promover acciones responsables en el
usuario, familia y red de apoyo que
contribuyan en la disminucin de riesgos
OAU
(% Cumplimiento al Plan Anual de

Auditorias aprobado) / (% de asignacin
OGPA
de recursos requeridos la ejecucin del
Plan Anual de Auditorias)
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
Promover acciones responsables en el

usuario, familia y red de apoyo que
contribuyan en la disminucin de riesgos A 31 de diciembre de 2015 se cumplir
con el 90% del cronograma proyectado
y promocin de acciones seguras.
frente a las auditorias programadas para
el proceso sin incluir la comunicacin de
resultados
INDICADOR META
% Cumplimiento al plan de auditorias de
Consulta Externa (oportunidad y
cumplimiento de normas), Apoyo
Diagnostico y terapetico (enfocado a la
Unidad Fray Bartolom), Hospitalizacin
(enfocado a estancia prolongada) y al
menos un seguimiento al proceso de
urgencias.
RESPONSABLE

OGPA
A 31 de diciembre de 2015 se contar

con una adherencia del 80% de la
% de adherencia a la metodologa y/o
metodologa y/o manual de autocuidado manual de autocuidado del Usuario.
del Usuario.
Numero de tems aplicados de la

metodologa y/o manual de autocuidado
del usuario/Nmero de tems de la
metodologa y / o manual de
autocuidado del usuarios
A el 31 de diciembre de 2015 el 100 %

de los funcionarios del area o proceso
% funcionarios del area o proceso con
contaran con entrenamiento, induccion entrenamiento, induccion y reinduccin.
y reinduccin.
Numero de funcionarios del area o

proceso con entrenamiento, induccion y SUGERENCIA
reinduccin. /Numero de Funcionarios ADMINISTRATIVA
del area o proceso.
Nmero de Quejas Evaluadas dentro de

% de Quejas Evaluadas dentro de los
los trminos de la Ley 734 de 2002
A 31 de diciembre de 2015 se abran
trminos de la Ley 734 de 2002 C.D.U. y
C.D.U. y Ley 1474 de 2011 Estatuto de OCID
Propender la implementacin de un plan evaluado el 100% de las Quejas recibidas Ley 1474 de 2011 Estatuto de
Anticorrupcin. / Numero de Quejas
Anticorrupcin.
de entrenamiento, induccin y
recibidas
reinduccin, que asegure la efectividad
del modelo de prestacin de servicios. A 31 de diciembre de 2015 cumplir al
90% con los tiempos y con la
% Cumplimiento en el seguimiento al SIG
OGPA
normatividad vigente
A 31 de diciembre de 2015 el 60% de los
% de colaboradores de la institucin con
colaboradores de la institucin contaran
el nivel de competencias requeridas por
con las competencias requeridas por el
el hospital
hospital.
Al 31 de diciembre del 2015 se
realizarn 2 seguimientos a la ejecucin
de acciones de mejora del PMCC para el
subgrupo de estndares de
EVALUACIN DE NECESIDAES AL
Analizar las necesidades de la familia y INGRESO, de los Estndares de Atencin
educacion al cuidador
al Cliente Asistencial - SUA.
No. de seguimientos a la ejecucin de

acciones de mejora del PMCC para el
INGRESO, de los Estndares de Atencin
al Cliente Asistencial - SUA.
Numero de colaboradores de la
instituicin con el nivel de competencias SUGERENCIA
deseado/Numero de colaboradores de ADMINISTRATIVA
la institucin
Numero de seguimientos a la ejecucin
CALIDAD
INGRESO, de los Estndares de Atencin
al Cliente Asistencial - SUA. Ejecutados
OBJETIVO
ESTRATGICO
Analizar las necesidades de la familia y

LNEAS DE ACCIN
educacion al cuidador
META ANUAL

de usuarios formados como gestores
comunitarios sera del 40
Al 31 de diciembre de 2015 se habrn
implementado 6 planes de mejora
implementados desde el anlisis de
Controlar el gasto a todos los niveles de informes de satisfaccin del usuario
la institucin.
A 31 de diceimbre de 2015 el 100% de
las negociaciones contractuales de
servicios de salud estaran basadas en
CUPS
Desarrollar investigacion y docencia

enfocados en cuarto nivel y hospital
universitario
INDICADOR META
RESPONSABLE
No. De usuarios formados como

gestores comunitarios
Numero de usuarios formados como

gestores comunitarios
OAU
Nmero de planes de mejora

implementados desde el anlisis de
informes de satisfaccin del usuario
PLANES DE MEJORA QUE SURGEN DE

ANLISIS DE SATISFACCIN
OAU
% de Cumplimiento de la negociacin
contractual basada en CUPS
No. De negociaciones contractuales

basadas en CUPS / No. De negociaciones
contractuales de servicios de salud
realizadas por la institucin
al 31 de diciembre de 2015 los procesos

% de Procesos Judiciales, Tutelas y
judiciales tutela y demas requerimientos
demas requerimientos contestados
contestados dentro de terminos legales
dentro de trminos legales
llegando al 100 %
Numero de Procesos Judiciales, Tutelas y

demas requerimientos contestados
dentro de trminos legales / Numero de JURIDICA
Procesos Judiciales, Tutelas y demas
requerimientos contestados

realizarn dos seguimientos al
programa docencia servicio
Numero. de seguimientos realizados al

programa Programa: Docencia de
Servicio
Numero. de seguimientos realizados al

programa Programa: Docencia de
Servicio
CALIDAD
Nmero de comunicaciones emitidas

por los canales de comunicacin
Al 31 de diciemrbe de 2015 el 100% de
existentes en la institucin, frente a
las comunicaciones recibidas de canales % de Cumplimiento en el despliegue de
temas de desarrollo de investigacin y
internos y externos, frente a temas de temas de inters en el desarrollo de
OAP
docencia / Nmero de comunicaciones
desarrollo de investigacin y docencia
investigacin y docencia
recibidas de canales internos y externos,
sser desplegado.
frente a temas de desarrollo de
investigacin y docencia
A el 31 de diciembre de 2015 el 50% de % de avances en conformacin de
investigacin del hospital estn avalados grupo de investigaciones avalado por
por Colciencias
Colciencias
Numero de grupos de investigacin

avalados por Colciencias/Numero de
grupos de investigacin
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
INDICADOR META
RESPONSABLE
Numero de requisitos legales cumplidos

A el 31 de diciembre de 2015 se tendr
% de avance en el cumplimiento de
para la acreditacin como Hospital
el 45% de los requisitos legales
requisitos de acreditacin como Hospital Universitario/Numero de requisitos
requeridos para la acreditacin la
Universitario
legales requeridos para la acreditacin
acreditacin como Hospital Universitario
como Hospital Universitario
A el 31 de diciembre de2015 se
% de acciones de mejora implementadas
efectuarn el 80% de las mejoras frente
derivadas de las quejas percibidas.
Desarrollar un plan de mejora continua a las quejas recibidas de cada servicio
incorporando las sugerencias y
expectativas identificadas en los
anlisis de calidad de informes de
quejas, reclamos y encuestas de
satisfaccin relacionados con la
A 31 de diciembre de 2015 el
prestacin de servicios de salud.
% de satisfaccin con el servicio de
porcentaje de satisfaccin frente al
VIGILANCIA
servicio de vigilancia ser del 90%.
Empoderar a los colaboradores del uso

de la tecnologicas que suministra el
Hospital para la prestacion del servicio
contribuyendo a la mejora continua a
travs de procesos de capacitacion y
Satisfacer las necesidades y expectativas entrenamiento
en salud del usuario y su familia con
Estructurar e implementar el plan de
calidad y calidez, promoviendo su
evaluacin por competencias a todos los
corresponsabilidad.
niveles de la institucin que fortalezca la
prestacin de los servicios
Numero de mejoras implementadas a

partir de las quejas percibidas / Numero
de Mejoras proyectadas a partir de las
quejas percibidas
No. de encuestas frente al servicio de

vigilancia calificadas con 90% de
SUGERENCIA
satisfaccin/ Nmero total de encuestas ADMINISTRATIVA
aplicadas
Para el 31 de diciembre de 2015 el

cumplimiento de entrega oportuna de
elementos solicitados por el servicio
ser del 100%
Numero de entrega de elementos en los

% del cumplimiento oportuno en la
trminos definidos en el proceso de
SUGERENCIA
entrega de elementos solicitados por el
activos fijos / Numero de elementos
ADMINISTRATIVA
servicio.
solicitados al rea de activos fijos
A 31 de diciembre de 2015 cumplir al


Informe de seguimiento de evaluacin al Auditorias aprobado) / (% de asignacin
OGPA
desempeo de los funcionarios

Fomentar en los usuarios el autocuidado normatividad vigente
de su salud, entendiendo que en el
marco de derechos y deberes se
requiere de un rol participativo y
corresponsable del usuario para
alcanzar la satisfaccin
Informe De seguimiento al proceso de

atencin al usuario y su familia

OGPA
OBJETIVO
ESTRATGICO
Fomentar en los usuarios el autocuidado

LNEAS
DE ACCIN
META ANUAL
de su salud,
entendiendo
que en el
marco de derechos y deberes se
requiere de un rol participativo y
corresponsable del usuario para
a 31 de diciembre de 2015 el 100 % de
alcanzar la satisfaccin
los servicios de cuarto nivel que ofrece
el hospital incluidos en el portafolio
Al 31 de diciembre de 2015 se realizarn

dos seguimientos a la ejecucin de las
lneas de Intervencin del Programa de
Seguridad del Paciente
INDICADOR META
RESPONSABLE
Nmero de servicios de IV nivel incluidos

en el portafolio de acuerdo a lo
% de cumplimiento en la diversificacin
establecido en red norte / Total de
e implementacin del portafolio de
servicios de IV nivel proyectados para
servicios hacia IV nivel.
incluir en el portafolio de acuerdo a
compromisos de red norte en el periodo
No. de acompaamientos y seguimiento
Numero. de seguimiento realizado a la
a la ejecucin de las lneas de
ejecucin de las lneas de Intervencin CALIDAD
Intervencin del Programa de Seguridad
del Programa de Seguridad del Paciente.
del Paciente.
Numero procesos judiciales,
relacionados con eventos adversos
contestados dentro de los terminos
JURIDICA
legales/ Numero procesos judicioales,
relacionados con eventos adversos
contestados
Nmero de seguimientos realizados a la
ejecucin de las lneas de intervencin
% de Cumplimiento en la validacin del
del programa de seguridad del paciente
programa de Seguridad del paciente en
OAP
/ Nmero de seguimientos a la ejecucin
la fecha proyectada
de las lneas de intervencin del
programa proyectados
al 31 de diciembre de 2015 los procesos

% de Procesos Judiciales, relacionados
judiciales relacionados con eventos
con eventos adversos, contestados
adversos,contestados ,dentro d elos
dentro de los terminos legales.
terminos legales alcanzando el 100 %
Fortalecer la cultura de seguridad
A 31 de diciembre de 2015 se realizar
el 100% del Cumplimiento en la
validacin del programa de Seguridad
del paciente en la fecha proyectada

Numero de eventos adversos
% de eventos adversos que se reporten
de eventos adversos reportados a partir
reportados desde el sdqs/ total de
a partir del sistema SQS
del sistema SQS sera del 100%
eventos adversos reportados *100
Al 31 de diciembre de 2015 se tendr el
% de cumplimiento en validacin de
100% de cumplimiento en validacin de
nuevos servicios incluidos en el
nuevos servicios incluidos en el
portafolio de servicios y en el REP.
portafolio de servicios y en el REP.
Al 31 de diciembre del 2015 el % de
Fortalecer servicios materno neonatales encuestas de satisfaccion aplicadas a
programa de VIH, servicio farmacetico maternas y usuarios con VIH sera del
con nfasis en VIH
100%
OAU
Numero de validacin de nuevos

servicios en el portafolio de servicios y
OAP
en el REP / Numero de nuevos servicios
en el portafolio de servicios y en el REP
Numero de encuestas de satisfaccin

% de encuestas de satisfaccin aplicadas aplicadas a maternas y usuarios con VIH
OAU
a maternas y usuarios con VIH
/ % de encuestas de satisfaccion
aplicadas a maternas y usuarios con VIH
OBJETIVO
ESTRATGICO
Fortalecer servicios materno neonatales

programa de VIH, servicio farmacetico
LNEAS DE ACCIN
con nfasis en VIH
META ANUAL
INDICADOR META
RESPONSABLE

con el 90% del cronograma proyectado % Cumplimiento al plan de auditorias del
frente a las auditorias programadas para proceso de Servicio farmacetico
el proceso sin incluir la comunicacin de (dispensacin y farmacovigilancia)
resultados

OGPA

realizarn dos seguimientos a las
barreras de seguridad establecidas y la
gestin realizada frente a los eventos
Numero. de seguimiento realizado a las

barreras de seguridad establecidas y la CALIDAD
gestin realizada frente a los eventos.
No. de seguimiento a las barreras de

seguridad establecidas y la gestin
realizada frente a los eventos.
Gestionar procesos misionales seguros

A 31 de diciembre de 2015 se gestionar
el 100% de los eventos adversos
% de gestin de eventos adversos
reportados en la institucin atribuibles a reportados en la institucin
la tecnologa
realizar se cumplir con el 100% de
Promover en los usuarios acciones que retroalimentacin del informe de
satisfaccin del usuario frente a los
fomenten el compromiso, la
servicios
responsabilidad y una cultura de
confianza institucional que les permitan
ejercer el rol de gestor comunitario en A el 31 de diciembre de 2015 la
oportunidad en la entrega de insumos
salud.
solicitados incluidos en el plan de
compras ser del 90%
Adecuar el proceso de referencia y

contrareferencia a los acuerdos de red
Numero de eventos adversos

gestionados/Numero de eventos
adversos reportados
SUGERENCIA
ADMINISTRATIVA
Porcentaje de Cumplimiento en la
retroalimentacin del informe de
anlisis de satisfaccin del usuario frente
a los servicios
Numero de encuestas de Satisfaccin

aplicadas a los usuarios/Numero de
encuestas de Satisfaccin Proyectadas a
los usuarios
Oportunidad en la entrega de insumos

solicitados e incluidos en el plan de
compras.
Tiempo esperado para la entrega de

insumos solicitados e incluidos en el plan
SUGERENCIA
de compras / Tiempo en el cual se
ADMINISTRATIVA
entregan los insumos solicitados e
incluidos en el plan de compras

No de seguimientos realizados a la
realizarn 2 seguimientos a la ejecucin ejecucin de acciones de mejora del
de acciones de mejora del PMCC para el PMCC para el subgrupo de estndares
subgrupo de estndares de REFERENCIA - de REFERENCIA - CONTRAREFERENCIA,
CONTRAREFERENCIA, de los Estndares de los Estndares de Atencin al Cliente
de Atencin al Cliente Asistencial - SUA Asistencial - SUA.
A 31 de diciembre de 2015 el porcentaje

Adoptar tecnologas, viables
% de procesos de adquisicin y/o
de procesos de adquisicin y renovacin
financieramente, con base en las
renovacin de tecnologas costode tecnologas costo-beneficio ser del
necesidades especficas de la institucin
beneficiosas para el HSB
70%
Numero de seguimiento realizados a la

ejecucin de acciones de mejora del
PMCC para el subgrupo de estndares
CALIDAD
de REFERENCIA - CONTRAREFERENCIA,
de los Estndares de Atencin al Cliente
Asistencial - SUA.
No. De procesos de adquisicin y/o
renovacin de tecnologas costobeneficiosas para el HSB realizados /
Total de procesos de adquisicin y/o
renovacin de tecnologas realizadas
durante el periodo
SUGERENCIA
ADMINISTRATIVA
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
INDICADOR META
RESPONSABLE
A 31 de diciembre de 2015 se habr

reducido el gasto de de recargos de
dominicales y festivos en la planta de
personal en un 10% de la linea base
(Gasto en el rubro de recargos

dominicales y festivos, en el personal de
% de disminucin del gasto en el rubro
planta para la vigencia 2015/Gasto en el
de recargos dominicales y festivos, en el
rubro de recargos dominicales y festivos,
personal de planta
en el personal de planta para la vigencia
2014)-1
A 31 de diciembre de 2015 la
productividad del servicios ser como
mnimo el 80% de actividades
programadas por servicio
% de productividad por servicio
Adoptar una planta de personal que se

ajuste a las necesidades del servicio y A el 31 de diciembre de 2015 el 60% de
los servicios en recursos humanos se
% servicios ajustados en recurso
acorde con el estudio de cargas
encontrara ajustados de acuerdo el
Humano, de acuerdo analisis de
laborales.
analisis de productividad y cargas
productividad y cargas laborales.
laborales
al 90% los seguimientos proyectados
sujeto al cronograma presentado por la
subgerencia administrativa para la
adopcin de una planta de personal que
se ajuste a las necesidades del servicio y
laborales
normatividad vigente establecidas para
Asegurar la viabilizacin y ejecucin de las auditorias de los proyectos de
los proyectos formulados, presentados y inversin
aprobados, acorde a las necesidades de
los usuarios y en armonia con el plan de
desarrollo Bogot Humana
A 31 de diciembre de 2015 se ejecutara
Nmero de Actividades realizadas por

servicio/Nmero de actividades
programadas por servicio
Numero de servicios ajustados en

recursos humanos de acuerdo analisis
de productividad y cargas
laborales/Numero de servicios
proyectados para ajuste en recursos
humanos de acuerdo analisis de
productividad y cargas laborales
% de cumplimiento de los seguimientos

al cronograma programado por la
subgerencia administrativa para la
adopcin de una planta de personal que
se ajuste a las necesidades del servicio y
laborales.

OGPA
% de cumplimiento en el seguimiento a
Proyectos de inversin y presentacin
de Reportes acorde con Decreto 370 de
2014 Art 2 (relacin de causas y mapa
de riesgos que puedan impactar el
cumplimiento del Plan de Desarrollo
Bogot Humana)

OGPA
el 100% del presupuesto de inversin

% de ejecucin presupuestal de
proyectado por parte del Hospitalpara la Inversin.
vigencia
Presupuesto de inversion ejecudato /

Presupuesto de inversion proyectado
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
A 31 de diciembre de 2015 se lograra

Controlar el gasto a todos los niveles de
tener un resultado operacional
la institucin.
presupuestal de 1
Ejecutar el plan de capacitacin de los
colaboradores de la institucin, que
desarrolle las competencias propias de
las actividades de cada servicio
INDICADOR META
Resultado Operacional presupuestal
a 31 de diceimbre se realizaran el 100%

% de cumplimiento en capacitaciones
de las capacitaciones programadas por
del SID3
la oficina de control interno disciplinaria
RESPONSABLE
total de ingresos / total gastos
Numero de capacitasciones realizadas

del SID3 / Numero de capacitasciones
proyectadas del SID3
OCID
Numero de actividades realizadas en la

ejecucin de las actividades por lnea de
Al 31 de diciembre de 2015 se hbr
% de cumplimiento en la ejecucin de
intervencin del programa de
cumplido con el 90% en la ejecucin de
las actividades por lnea de intervencin referenciacin / Numero de actividades OAP
las actividades por lnea de intervencin
del programa de referenciacin
proyectadas en la ejecucin de las
del programa de referenciacin
actividades por lnea de intervencin del
programa de referenciacin
A 31 de diciembre de 2015 se habran
Total de consultas de medicina
realizado 195.963 consultas de medicina
especializada realizadas
especializada
Total de consultas de medicina

especializada realizadas/
Tiempo de atencin esperado de

A 31 de diciembre de 2015 el tiempo
Oportunidad de atencin de consulta de consulta pediatrica/Promedio de
esperado para consulta pediatrica ser 5
pediatra
respuesta en la atencin de consulta
das mximo
pediatrica
Ejecutar la prestacin de servicios de
forma integral
Lograr el equilibrio presupuestal y la

sostenibilidad financiera , fortaleciendo
la gestion administrativa, financiera y
comercial.

esperado para consulta Gineco
obstetricia ser 8 das mximo
Oportunidad en la atencin Gineco

Obsttrica
Tiempo de atencin esperado en la

atencin Gineco Obsttrica/Promedio de
respuesta en la atencin Gineco
Obsttrica

esperado para consulta Medicina
Interna ser 15 das mximo
Oportunidad en la atencin Medicina

Interna
Tiempo de atencin esperado en la

atencin Medicina Interna/Promedio de
respuesta en la atencin Medicina
Interna
A 31 de diciembre de 2015 se tendr

mximo el 3,5% de cancelacin de
cirugas de lo que es imputable al
Hospital
% de cancelacin de cirugas
Numero de cirugias
canceladas/Numerode cirugias
programadas
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
Lograr el equilibrio presupuestal y la

sostenibilidad financiera , fortaleciendo
la gestion administrativa, financiera y
comercial.
META ANUAL
A 31 de Diciembre de 2015 se habrn

realizado un total de 14.016
procedimientos quirrgicos
Fortalecer comercialmente los
de servicios incluidos en el portafolio ,
programas que impactan positivamente
que se encuentran en el REP sera del
la mortalidad Infantil, la meterna y el VIH
100%
INDICADOR META
Total de procedimientos quirurgicos

realizados
Total de procedimientos quirurgicos

realizados/
Numero de servicios incluidos en el

% de servicios incluidos en el portafolio, portafolio / Numero de servicios
que se encuentran en el REP
incluidos en el portafolio, que se
encuentran en el REP
Nmero de actividades facturables
realizadas / Total de actividades
cobradas
RESPONSABLE
CALIDAD
Al 31 de diciembre de 2015 el 100% de

la informacin de produccin Vs
facturacin ser correlacionada
% Correlacin de informacin
produccin Vs. Facturacin
A 31 de diciembre de 2015 la
facturacin causada por la Clnica Fray
bartolome ser de 8,000 millones de
pesos adicionales
Facturacin del servicio de salud Mental, Facturacin del servicio de salud Mental,
en clnica Fray Bartolome
en clnica Fray Bartolome/
A 31 de diciembre de 2015 el hospital

habra facturado 107.500.000.000 por
venta de los servicios
% Cumplimiento de la facturacion
proyectada Hospital Simon Bolivar
Facturacin realizada en la vigencia /

Facturacin Proyectadas

habra facturado por concepto de salud
mental $ 9.925.000.000
proyectada Salud Mental
Facturacin realizada Salud Mental /

Facturacin Proyectadas Salud Mental

habra facturado por concepto de
medicina interna y unidad de cuidados
interemedios $ 18.000.000.000
proyectada Medicina Interna
Facturacin realizada Mediciana Interna

/ Facturacin Proyectadas mediciana
Interna
OAP
Fortalecer el proceso de facturacion
Fortalecer el proceso de auditoria de

cuentas.
A 31 de diciembre de 2015 se tendra

% de avance en la depuracin de la
depurada el 95 % de la cartera contable
cartera contable
del Hospital
Cartera contable depurada / Total de la

Cartera contable
A el 31 de diciembre de 2015 la glosa

definitiva va a ser como maximo el 6%
frete a la facturacin total
Glosa definitiva / Total de la Facturacion SUBGERENCIA FINANCIERA
% disminucinde glosa definitiva
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
Fortalecer el proceso de auditoria de
cuentas.
META ANUAL
INDICADOR META
RESPONSABLE
A el 31 de diciembre de 2015 la glosa

inicial va a disminuir en un 20% frente a % disminucin de glosa inicial
la glosa inicial de 2014
Glosa Inicial / Total de la Facturacion

realizarn 2 seguimientos a la ejecucin
subgrupo de estndares de ACCESO, de
los Estndares de Atencin al Cliente
Asistencial - SUA

PMCC para el subgrupo de estndares CALIDAD
de ACCESO, de los Estndares de
Atencin al Cliente Asistencial - SUA.
No de seguimientos realizados a la
PMCC para el subgrupo de estndares
de ACCESO, de los Estndares de
Atencin al Cliente Asistencial - SUA.
A partir del 31 de diciembre del 2015 el

numero de acciones proyectadas de
% de cumplimiento de las acciones de
planes
de
mejora
dirigidos
a
dismunuir
planes de mejora dirigidos a dismunuir
Gestionar la eliminacin de las barreras
barreras
de
acceso
de
acuerdo
al
SIDBA
barreras de acceso de acuerdo al SIDBA
de acceso, identificndolas,
sera
del
100%
analizndolas y generando las acciones
de mejoramiento
Gestionar sucesos de seguridad.
Numero de acciones proyectadas de

planes de mejora dirigidos a dismunuir
barreras de acceso de acuerdo al SIDBA
OAU
/ Numero de acciones realizadas de
planes de mejora dirigios a disminuir
barreras de acceso de acuerdo al SIBDA

resultados
% Cumplimiento al plan de auditorias a

los procedimientos de admisiones,
autorizaciones y facturacin, glosas y
recaudo del proceso de gestin
Financiera.

OGPA

% Cumplimiento de la evaluacin
programada al Sistema de Control
Interno Contable

OGPA

No. de seguimiento realizados a la
realizarn dos seguimientos a la gestin
gestin de eventos adversos realizados
de eventos adversos realizados en la
en la institucin
institucin
Numero de seguimiento realizados a la

gestin de eventos adversos realizados CALIDAD
en la institucin
al 31 de diciembre del 2015 se llegar a

acuerdos conciliatorios por concepto de
pretensiones dentro de las
conciliaciones prejudiciales y
extrajudiciales en contra de la entidad
durante el 2015 en un 50 %
Valor pagado por concepto de acuerdos

conciliatorios por concepto de
pretensiones dentro de las
JURIDICA
extrajudiciales en contra de la entidad /
Valor total de las pretensiones de las
% de minimizacin del impacto del pago

de acuerdos conciliatorios por concepto
de pretensiones dentro de las
durante el ao 2015.
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
Incorporar en los sistemas de

recoleccin y anlisis de informacin de
necesidades y expectativas de los
usuarios aspectos claves de percepcin
del usuario referentes a la gestin
administrativa, financiera y comercial
que se evidencien en las encuestas de
satisfaccin
META ANUAL
Apartir del 31 de diciembre del 2015 el

numero de encuestas aplicadas que
evidencien percepcion del usuario
referentes a la gestion administrativa,
financiera y comercial sera del 7.200
INDICADOR META
Nmero de encuestas aplicadas que

evidencien percepcin del usuario
referentes a la gestin administrativa,
financiera y comercial

evidencien percepcin del usuario
referentes a la gestin administrativa,
financiera y comercial
RESPONSABLE
OAU
Numero de pasivos, cuentas por pagar y

A el 31 de diciembre de 2015 se habr
% de depuracin de los pasivos, cuentas obligaciones depurados / Numero de
depurado el 100 de los pasivos, cuentas
por pagar y obligaciones.
pasivos, cuentas por pagar y
por pagar y obligaciones del Hospital.
obligaciones
Desarrollar actividades que conduzcan a

Ael 31 de diciembre de 2015 el 100% de
fomentar la cultura de
% de modulos del sistema de
modulos del sistema de informacin
corresponsabilidad con la tecnologa en
informacin actualizados en operacin
actualizados
salud que posee el Hospital
Numero de sistema de informacin

actualizados en operacin / Numero de
OAP
modulos del sistema de informacin
actualizados
Desarrollar el plan de Bienestar

institucional cumpliendo con los criterios A 31 de diceimbre de 2015 se
del sistema integrado de Gestion de
mantendra actualizado el SID3 al 100%
calidad .
% de mantenimiento y/o actualizacin

del SID3 Sistema de Informacin
Disciplinaria de la Alcalda Mayor de
Bogot, D.C.
Numero de actualizaciones y/o

mantenimiento del SID3 sistema de
informacin Diciplinaira de la Alcaldia
Mayor de Bogota D.C. realizados /
Numero de actualizaciones y/o
mantenimiento del SID3 sistema de
informacin Diciplinaira de la Alcaldia
Mayor de Bogota D.C. reglamentados
OCID
Al 31 de diciembre del 2015 Se

realizaran al 100% la Autoevaluacion,
priorizacion, planes de mejoramiento
acorde a Resolucin 123 de 2012
Autoevaluacion, priorizacion, planes de

mejoramiento acorde a Resolucin 123
de 2012
Autoevaluacion, priorizacion, planes de

mejoramiento acorde a Resolucin 123
de 2012
CALIDAD
Al 31 de diciembre de 2015 el
cumplimiento de actividades cumplidas
por linea de intervencin del programa
de calidad y mejoramiento continuo sera
del 90%
Numero de actividades cumplidas por

linea de intervencin del programa de
calidad y mejoramiento
continuo/Numero de actividades
CALIDAD
programa de calidad y mejoramiento
programadas por linea de intervencin
continuo.
del programa de calidad y mejoramiento
continuo/
Al 31 de diciembre de 2015 se
Numero de seguimientos realizados a
No de seguimientos realizados a PAMEC
realizarn cuatro seguimientos a PAMEC
PAMEC
CALIDAD
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
Estandarizar el modelo de atencion,

alineado a cuarto nivel y hospital
universitario
META ANUAL
INDICADOR META
RESPONSABLE

porcentaje de acciones de mejora
derivadas de la auditora para el
mejoramiento continuo de la calidad de
la atencin en salud implementadas
seran del 90%
Nmero de acciones de mejora

% de implementacin de las acciones de mejoramiento continuo de la calidad de
mejora derivadas de la auditoria para el la atencin en salud establecidas en el
CALIDAD
mejoramiento continuo de la calidad de plan / Nmero de acciones de mejora
la atencin en salud
mejoramiento continuo de la calidad de
la atencin en salud implementadas

Promedio de la calificacin cualitativa y
cuantitativa en desarrollo del ciclo de
preparacin para la acreditacin o ciclo
de mejoramiento de lESE en los
terminos del artculo 2 de la Res. 2181
de 2008 o la norma que lo sustituya sera
del 2.95%
Promedio de la calificacin cualitativa y

cuantitativa en desarrollo del ciclo de
preparacin para la acreditacin o ciclo
de mejoramiento de lESE en los
terminos del artculo 2 de la Res. 2181
de 2008 o la norma que lo sustituya.
Promedio de la calificacin de la vigencia

anterior / Promedio de la calificacin de CALIDAD
la autoevaluacin en la vigencia
Numeo de actividades por linea de

intervencin del programa de gestin
dfe la informacin y las comuncaciones,
realizadas / Numeo de actividades por OAP
linea de intervencin del programa de
gestin dfe la informacin y las
comuncaciones, proyectadas
Numero de decisiones tomadas con
Al 31 de diciembre de 2015 al menos el
% de decisiones tomadas con base en
base en un sistema de informacin que
60% de decisiones tomadas con base en
un sistema de informacin que garantice garantice datos veraces, confiables y
OAP
un sistema de informacin que garantice
datos veraces, confiables y oportunos oportunos / Numero de decisiones
datos veraces, confiables y oportunos
tomadas
A el 31 de diciembre de 2015 se habr
Numero de acciones realizadas del plan
cumplido al menos con el 90% de la
% Cumplimiento de ejecucin del plan de desarrollo institucional / Numero de
OAP
ejecucin del plan de desarrollo
de desarrollo institucional.
acciones programadas del plan de
institucional.
desarrollo institucional
Al 31 de diciembre de 2015 se realizar
como mnimo el 90% de la Ejecucin de % Ejecucin de las actividades por lnea
las actividades por lnea de intervencin de intervencin del programa de gestin
del programa de gestin de la
de la informacin y las comunicaciones.
informacin y las comunicaciones.
A 31 de diciembre de 2015 se habra

ejecucin de los planes de accin
% Cumplimiento de ejecucin de los

planes de accin
Numero de acciones realizadas de los

planes de accin / Numero de acciones
proyectadas de los planes de accin

ejecucin de los planes operativos.
% Cumplimiento de ejecucin de los

planes operativos.
Numero de acciones realizadas de los

planes operativos / Numero de acciones OAP
proyectadas de los planes operativos
OAP
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
A 31 de diciembre de 2015 el 100 % de

los contratos tendrn todos los
requisitos de calidad para el proceso de
contratacin de servicios
INDICADOR META
% de cumplimiento de los requisitos de

calidad para para el proceso de
contratacin de servicios (compra,
adquisicion y/o venta).
Numero de contratos que cumplen con
los requisitos de calidad para para el
proceso de contratacin de servicios
(compra, adquisicion y/o venta). /
Numero de contratos de servicios
(compra, adquisicion y/o venta).
Numero de adherencia del modelo de

Al 31 de diciembre de 2015 se obtendr
% de cumplimiento en la adherencia del atencin que cumplen con los
una adherencial del 90% frente al
modelo de atencin
requisitos/Numero de adherencia de
Modelo de atencin del hospital
modelo de atencin revisadas
RESPONSABLE
Numero de encuestas de satisfaccin

aplicadas a funcionarios que realizaron
SUGERENCIA
el programa de humanizacin / Numero
ADMINISTRATIVA
de funcionarios que realizaron el
programa de humanizacin
Fortalecer el programa de Humanizacion

del Hospital garantizando la asistencia
de los colaboradores de cada uno de los
servcios
porcenteje con calificacin de
satisfaccin al programa de
humanidades ser del 100%
Fortalecer el Sistema de Causacion de

los hechos economicos, legales y
financieros del Hospital.
A 31 de diciembre de 2015 se radicara al

menos el 95 % de las facturas del
% de Radicacin de cuentas
periodo del Hospital
Valor radicado en el perodo / Valor

facturado en el perodo

resultados
% de cumplimiento en la auditora al
procedimiento de planificacin
institucional del proceso de Gerencia y
Direccionamiento Estratgico

OGPA

de audotorias ejecutadas con
metodologa de paciente trazados sera
de 100%
Numero de monitoreos realizados con

% de cumplimiento en el monitoreo con metodologa de paciente trazador /
CALIDAD
metodologa de paciente trazador
Numero de monitoreos con metodologa
de paciente trazador programados
Garantizar la ejecucin de los proyectos

cumpliendo con los criterios de calidad
establecidos en el Sistema de Gestin de
Cumplir altos estandares de calidad en Calidad de la Institucin
la gestion institucional proyectados a la
excelencia en nuestros procesos.
Generar indicadores para medir

cumplimiento de derechos y deberes de
los usuarios que retroalimenten el
sistema de calidad institucional.
% de satisfaccin con el programa de

humanizacin
al 31 de diciembre de 2015 los

% de requerimientos judiciales con fallos
requerimientos judiciales con fallos que
que demuestran la no
demuestren la corresponsabilidad del
corresponsabilidad del usuario.
usuario ser de un 80 %
Cantidad de requerimientos judiciales

con fallos que demuestran la no
JURIDICA
corresponsabiliadd del usuario/Total de
requerimientos judiciales con fallos


OGPA
Informe De seguimiento al proceso de

atencin al usuario y su familia
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
al 31 de diciembre de 2015 12 sera el

numero de socializaciones juridicas
realizadas para el dao antijuridico .
Generar una cultura dirigida a la

prevencin del riesgo identificando de
manera permanente eventos o factores
que impacten los objetivos propios de
cada proceso
INDICADOR META
No. de socializaciones jurdicas

realizadas para prevenir el dao
antijurdico.
RESPONSABLE
Numero de socializaciones jurdicas

realizadas para prevenir el dao
antijurdico.
JURIDICA
A 30 de junio de 2015, se lograr

disminuir a un 5% los fallos adversos a la % de fallos adversos a la institucin
institucin.
Numero de fallos adversos a la

institucin / Numero de fallos en
procesos de la institucin
JURIDICA
Al 31 de diciembre de 2015 se dara por

lo menos el 90%de cumplimiento en la
Ejecucin de las actividades por lnea de
intervencin del programa de gestin y
administracin del riesgo.
Numero de actividades por linea de

administracin del riesgo, ejecutadas /
OAP
Numero de actividades por linea de
administracin del riesgo, programadas
% de cumplimiento en la Ejecucin de
del programa de gestin y
administracin del riesgo.
Al 31 de diciembre de 2015 se dara al

100% de cumplimiento de las metas
% cumplimiento de las metas
establecidas en el programa de
establecidas en el programa de
saneamiento Fiscal y Financiero, para lo saneamiento Fiscal y Financiero.
proyectadoe en el 2015
Numero de metas establecidas en el

programa de saneamiento Fiscal y
Financiero ejecutadas / Numero de
metas establecidas en el programa de
saneamiento Fiscal y Financiero.
Proyectadas
OAP
Al 31 de diciembre del 2015 el nmero

Nmero de estrategias lideradas por la
de estrategias lideradas por la OAU que
OAU que apunten al desarrollo de la
apunten al desarrollo de la poltica de
poltica de gestin del riesgo
gestin del riesgo presnetadas seran 2
Nmero de estrategias lideradas por la

OAU que apunten al desarrollo de la
poltica de gestin del riesgo
OAU


OGPA
% de cumplimiento a seguimientos a la
implementacin del programa de
gestin del riesgo
A 31 de diciembre de 2015 se habran

% cumplimiento de las actividades
ejecutado el 100 % de las actividades
programadas en el Plan de saneamiento
programadas en el Plan de Saneamiento
interno
Interno
Numero de actividades realizadas en el

Plan de saneamiento interno / Numero
de actividades programadas en el Plan
de saneamiento interno
A el 31 de diciembre de 2015 el
% de cumplimiento de la recepcin
cumplimiento de la recepcin tcnica de
tcnica de los insumos y dispositivos
los insumos y dispositivos mdicos ser
mdicos
del 100%
Numero de insumos y dispositivos

mdicos recibidos que cumplen con la
SUGERENCIA
recepcin tcnica / Numero de insumos ADMINISTRATIVA
y dispositivos mdicos recibidos
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL
INDICADOR META
RESPONSABLE
sumatoria de calificacin de los

indicadores de la lnea de Intervencin
Al 31 de diciembre de 2015 el
% De cumplimientos de los Indicadores Extensin de Buenas Prcticas
porcentaje de indicadores de la linea de
de la lnea de Intervencin Extensin de Ambientales / Numero de los
intervencin Extensin de Buenas
Buenas Prcticas Ambientales
indicadores de la lnea de Intervencin
Prcticas Ambientales sera del 90%
Extensin de Buenas Prcticas
Ambientales
SUGERENCIA
ADMINISTRATIVA
A 31 de diceimbre de 2015 las

actividades realizadas en el programa de % de cumplimiento de actividades del
salud ocupacional sera el 100% frente a programa de salud ocupacional
la proyectada
SUGERENCIA
ADMINISTRATIVA
A 31 de diciembre de 2015 se tendra el

Implementar el Programa de fidelizacion
100 % de estategias de mercado
orientado a Pagadores
implementadas pr parte del hospital
% de estrategias de mercadeo a
implementar
Al 31 de diciembre del 2015 el munero

de encuestas aplicadas evidenciaran las
evidencien barreras de acceso
barreras de acceso percibidas por el
percibidas por el usuario
usuario seran de 7.200
Actividades realizadas del programa de

salud ocupacional / Actividades
programadas del programa de salud
ocupacional
Numero de estrategias de mercfado

implementadas / Numero de estrategias SUBGERENCIA FINANCIERA
de mercfado proyectadas

evidencien barreras de acceso
percibidas por el usuario
OAU
% de cumplimiento a seguimientos al
plan anticorrupcin

OGPA

resultados
% Cumplimiento al plan de auditorias de

los procedimientos de Ingeniera y
Mantenimiento, Sistemas e Informtica
y Gestin Ambiental del Proceso de
gestin del ambiente fsico y tecnolgico
y del Proceso de Gestin de Bienes y
Servicios

OGPA
Al 31 de diciembre de 2015 se habrn

reformulado 10 guas de Manejo por
Red Norte de las patologas ms
frecuentes, reformuladas
No. De guas de Manejo por Red Norte

de las patologas ms frecuentes,
reformuladas
No. De guas de Manejo por Red Norte

de las patologas ms frecuentes,
reformuladas
Al 31 de diciembre de 2015 el 80 % de
los funcionarios habrn asistidos a las
jornadas de capacitacin, de acuerdo a
lo programado en el PIC
Funcionarios que asistieron a las

Porcentaje de funcionarios que
jornadas de capacitacin, de acuerdo a
asistieron a las jornadas de capacitacin,
lo programado en el PIC/Funcionarios
de acuerdo a lo programado en el PIC
del rea o proceso
Incorporar en los sistemas de

recoleccin y anlisis de informacin de 90% con los tiempos y con la
necesidades y expectativas de los
usuarios las barreras de acceso con el fin
de generar planes de mejora
Redes integradas de Servicios de Salud
SUGERENCIA
ADMINISTRATIVA
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
META ANUAL

de capacitasciones realizadas en temas
relacionados con SIG. Sera del 100%
INDICADOR META
%. De cumplimiento de las actividades

de capacitacin en temas relacionados
con SIG acorde a cronograma
al 31 de diciembre del 2015 las jornadas

de actualizacion de normatividad juridica % de jornadas de actualizacion de
normatividad juridica y/o reuniones
Ejecutar el plan de capacitacin de los y/o reuniones realizadas en otras
realizadas con otras dependencias
dependencias
logrando
alcanzar
un
100
colaboradores de la institucin, que
%
desarrolle las competencias propias de
las actividades de cada servicio
A 31 de dicimbre de 2015 el porcentaje
% de cumplimiento del plan de
de cumplimiento de las capacitaciones
tecnologa
del Plan de tecnologa ser del 80%
cumplimiento de la linea de formacin % de cumplimiento de la lnea de
del Talento Humano tendra una ejecin intervencin de Formacin del TH
del 100% frente a lo proyectado
Al 31 de diciembre de 2015 se habr

implementado al 100% los planes de
tratamiento para la administracin de
los riesgos.
% de cumplimiento en la
implementacin de los planes de
los riesgos.
Al 31 de diciembre de 2015 se realizarn

No de seguimiento a la ejecucin de las
dos seguimientos a la ejecucin de las
Lneas de intervencin del programa:
Lneas de intervencin del programa:
Gestin Admnistracin del Riesgo.
Gestin Admnistracin del Riesgo
Desarrollar las competencias del talento
humano, fortaleciendo la cultura
organizacional del HSB.
al 31 de diciembre de 2015 el
cumplimiento en la implementacion de
los planes de tratamiento para la
administracion de los riesgos sera de un
100 %
los riesgos.
RESPONSABLE
Numero de capacitaciones realizadas en

temas relacionados con SIG / Numero
CALIDAD
de capacitaciones en temas relacionados
con SIG programadas
Nmero de jornadas de actualizacin de
normatividad jurdica realizadas /
JURIDICA
Nmero de jornadas de actualizacin de
normatividad jurdica proyectadas
Numero de capacitaciones realizadas
para el manejo de equipo biomedico del
SUGERENCIA
plan de tecnologa / Numero de
ADMINISTRATIVA
capacitaciones proyectadas en el plan
de tecnologa
Sumatoria promedio del cumplimiento
de cada uno de los componentes de la
lnea de intervencin de Formacin del
SUGERENCIA
Talento Humano / Total de
ADMINISTRATIVA
componentes de la lnea de intervencin
de Formacin del Talento Humano a
cumplir en el periodo
los riesgos/Numero de actividades
programadas en la implementacin de
administracin de los riesgos
Numero de acompaamientos y
seguimientos realizados a la ejecucin
de las Lneas de intervencin del
programa: Gestin Admnistracin del
Riesgo.
los riesgos / Numero de actividades
programadasen la implementacin de
CALIDAD
JURIDICA
organizacional del HSB.
OBJETIVO
ESTRATGICO
LNEAS DE ACCIN
Garantizar el cumplimiento de las

acciones propuestas para la
administracin de los
riesgos,dependiendo del rol de los
colaboradores del Hospital.
META ANUAL
INDICADOR META
RESPONSABLE

identificado de manera sistematica el
100% el procesod e riesgos.
% de procesos con riesgos identificados Nmero de procesos con riesgos

de manera sistemtica, aplicando la
identificados de manera sistemtica /
metodologa.
Total de procesos de la Institucin
A 31 de diciembre de 2015 se habra el

100 % de la ejecucin de los planes de
accin para la administracin de los
riesgos.
los planes de accin para la
administracin de los riesgos.
Nmero de acciones del plan de accin y

administracin de los riesgos cumplidas
/ Nmero de acciones del plan de accin OAP
y administracin de los riesgos
proyectadas
Al 31 de diciembre del 2015 se habr

realizado el 100 % de de los planes de
los riesgos
los riesgos.
Numero de actividades programadas en

la implementacin de los planes de
OAU
realizadas en la implementacin de los
planes de tratamiento para la

% de cumplimiento a seguimientos a la
implementacin del programa de
gestin del riesgo

OGPA


Evaluacin al Sistema de Control Interno
OGPA
realizara el 100 de actividades en la
tratamiento para la administracin del
riesgo
los riesgos.

programadas en la implementacin de
OAP

Indicadores POA 2015

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OBJETIVO

Al 31 de diciembre del 2015 las

Auto evaluaciones con la formulacin

Nmero total de encuestas de

A el 31 de diciembre de 2015 el 24% de

Elaborar y presentar proyectos de

Numero de encuestas realizadas de

Numero de procedimientos de alta

Nmero de servicios de IV nivel incluidos

de Indicadores con cumplimiento de

% de implementacin del centro de

Numero de fases del centro de

A el 31 de diciembre de 2015 se habrn

A 31 de diciembre de 2014 el 100 % de

Estructurar el sistema de costos por

Fortalecer el servicio farmaceutico con

Lograr la efectividad del modelo de

Implementar y evaluar las fases del

Procedimientos de mayor demanda

(Gasto de funcionamiento ejecutado del

Al 31 de diciembre del 2015 el numero

(Excedentes Operacionales Corrientes

% de Cumplimento del seguimiento a la

Al 31 de diciembre de 2015 el numero

Numero de seguimientos realizados a la

Numero de seguimientos realizados a la

Al 31 de diciembre de 2015 el numero

Manuales de acciones seguras del

Numero de manuales seguras del

A 31 de diciembre de 2015 se cumplir

(% Cumplimiento al Plan Anual de

Promover acciones responsables en el

(% Cumplimiento al Plan Anual de

A 31 de diciembre de 2015 se contar

Numero de tems aplicados de la

A el 31 de diciembre de 2015 el 100 %

Numero de funcionarios del area o

Nmero de Quejas Evaluadas dentro de

No. de seguimientos a la ejecucin de

Analizar las necesidades de la familia y

Al 31 de diciembre del 2015 el numero

Desarrollar investigacion y docencia

No. De usuarios formados como

Numero de usuarios formados como

Nmero de planes de mejora

PLANES DE MEJORA QUE SURGEN DE

No. De negociaciones contractuales

al 31 de diciembre de 2015 los procesos

Numero de Procesos Judiciales, Tutelas y

Al 31 de diciembre del 2015 se

Numero. de seguimientos realizados al

Numero. de seguimientos realizados al

Nmero de comunicaciones emitidas

Numero de grupos de investigacin

Numero de requisitos legales cumplidos

Empoderar a los colaboradores del uso

Numero de mejoras implementadas a

No. de encuestas frente al servicio de

Para el 31 de diciembre de 2015 el

Numero de entrega de elementos en los

A 31 de diciembre de 2015 cumplir al

(% Cumplimiento al Plan Anual de

A 31 de diciembre de 2015 cumplir al

Informe De seguimiento al proceso de