GGD-DO-130-003 Plan Anticorrupcion y Atencion Al Ciudadano Enero 2015

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Hospital
Simn BoHvar
PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN

AL CIUDADANO
IITRANSPARENTES y
COMPROMETIDOS CON NUESTROS
USUARIOS"
GESTiN DE GERENCIA Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIN
Cdigo:
GGD-DO-130-003
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Hospital
Simn 801ffar
111N""I E.S.E.
Versin: 2
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Gerencia
FECHA:
30 de Enero de 2015
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ID
Hospital
SIm6n BoHvar
PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCIN

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
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Cdigo:
GGO-00-130-003
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Hospital SlmOn Bolfvar
111
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PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCIN AL CIUDADANO

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HOSPITAL SIMN BOLVAR 111NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
BOGOT, ENERO DE 2015
GRUPO DIRECTIVO
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Hospital
Simn BoHvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
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Cdigo:
GGD-DO-130-003
11
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Hnspilal Simn Bolttar

111
NIVel E.S .E.
Versin: 2
VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO

Gerente
SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo
LUIS GERARDO CANO VILLATE
Subgerente Cientlfica
MAURICIO SOPO
Subgerente Financiero y Comercial
ANDREA PARDO
Jefe Oficina Atencin Al Usuario
ISABEL VICTORIA PINEDA SARMIENTO
Jefe Oficina Asesora de Planeacin
JAVIER PARDO
Jefe Oficina Asesora Jurdica
MARIA EUGENIA RODRIGUEZ NUEZ
Profesional Especializado Calidad
ELABORADO
POR
ISABEL VICTORIA PINEDA SARMIENTO

Jefe Oficina Asesora de Planeacin
ANDREA PARDO CUBIDES

Jefe Oficina Atencin Al Usuario
MARIA EUGENIA RODRIGUEZ NUEZ

Profesional Especializado Calidad
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ID
Hospital
Simn Bolvar

AL CIUDADANO
uTRANSPARENTES Y
USUARIOS"
Cdigo:
GGD-DO-130-003
11
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Hosp~al Slrn n 801 r.ar

111NIVel E.6.E.
Versin: 2
TABLA DE CONTENIDO
2. OBJETIVO
2.1. OBJETIVO GENERAL
2.1. OBJETIVOS ESPECFICOS
3. ALCANCE Y CAMPO DE APLlCACIN
4. MARCO LEGAL Y TERICO
4.1. MARCO LEGAL y NORMATIVO
4.2. MARCO TERlCO
10
1. INTRODUCCION
5.1. RESEA HISTRlCA
12
5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
:..13
5.3. MAPA DE PROCESOS
14
5.4. PLATAFORMA ESTRATGICA.
14
6. PLAN ANTICORRUPCION y ATENCiN AL CIUDADANO
18
6.1. RIESGOS DE CORRUPCIN
18
6.2. RACIONALIZACIN DE TRMITES
19
6.3. ATENCION AL CIUDADANO
20
6.4. RENDICION DE CUENTAS
29
8. ANEXOS
31
8.1. ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.
31
8.2. ANEXO 2. INVENTARIO Y PRIORIZACIN DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS REGULADOS (TRMITES)
.31
8.3. ANEXO 3. FLUJO GRAMAS DE TRMITES
31
8.4. ANEXO 4. PLAN DE
xccro
DE RACIONALIZACIN
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DE TRMITES
31
SI
Hospital
Simn BoUvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
Cdigo:
GGD-DO-130-003
II
Alc.&UJ(A
VOR
DE IIOOO'
e.e,
IS,!Q
Hospital SIm6ri Bolfiar

111NlVet E.SE
Versin: 2
1. INTRODUCCION
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 yen sintona con el compromiso
de la institucin con la transparencia y la lucha contra la corrupcin, el Hospital Simn
Bolvar E.S.E. 111 Nivel presenta el Plan anticorrupcin y atencin al ciudadano, el cual
pretende articular las herramientas y mecanismos usados a nivel institucional para la
prevencin de eventos y situaciones de corrupcin que eventualmente
podran
presentarse en el actuar diario, impactando considerablemente
tanto la imagen
corporativa como el manejo fiscal y financiero.
Este plan se articula a las lneas de intervencin del Programa de Gestin y
administracin del Riesgo, que se est implementando en la institucin y que tiene como
objetivo gestionar los riesgos que se presentan en cada uno de los procesos
institucionales, incluyendo el componente de corrupcin y transparencia, desarrollando
una estrategia de prevencin, deteccin y tratamiento al mismo.
Para la construccin del presente plan, se cont con la participacin de todos los
colaboradores del Hospital, a travs de mesas interdisciplinarias, en las cuales se
consolid el mapa de riesgos, con sus respectivos controles y acciones para su
mitigacin.
De igual manera se presentan estrategias para la racionalizacin de trmites, la rendicin
de cuentas de manera permanente y el fortalecimiento de los canales de atencin, que
conlleven a contribuir a la disminucin de las PQRS, la satisfaccin integral de nuestros
usuarios y por ende a impactar de manera positiva a la imagen corporativa del hospital.
Este plan a su vez busca contribuir a los lineamientos y requerimientos del Modelo
Estndar de Control Interno (MECI) y el cdigo de tica y buen Gobierno, que a travs de
polticas, acuerdos y compromisos, buscan que todos los colaboradores trabajen en una
misma sintona y afianzamiento de una cultura de transparencia y responsabilidad de
control al interior del Hospital.
Por ltimo, no sobra enfatizar, que este plan constituye un compromiso de la Alta
direccin por velar que su actuar y el de todos los colaboradores, este caracterizado por
comportamiento enmarcados en la tica y la moral.
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Hospital
Simn BoHvar

AL CIUDADANO
uTRANSPARENTES Y
USUARIOS"
Cdigo:
GGD-DQ-130-003
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DE BOGOl
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Versin: 2
2. OBJETIVO
2.1. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo del plan anticorrupcin "Transparentes y comprometidos con nuestros
usuarios", es establecer los mecanismos, estrategias y controles, encaminados a evitar la
ocurrencia de riesgos de corrupcin y al fortalecimiento de los canales de atencin al
ciudadano; en bsqueda de una vivencia permanente de la cultura de la transparencia, de
conformidad con lo establecido en la Constitucin poltica y normatividad vigente.
2.1. OBJETIVOS ESPECFICOS.
Reconocer los riesgos de corrupcin y transparencia en los que puede incurrir la

institucin, en el desarrollo de las tareas asociadas a cada proceso, estableciendo los
controles y acciones necesarios para su mitigacin. as como el mecanismo de
seguimiento.
Identificar, priorizar e implementar estrategias, que permitan la racionalizacin de
trmites, tendientes a la bsqueda de beneficios para los usuarios, con base en el
marco legal vigente y la optimizacin de nuestro modelo de atencin integral.
Estructurar los mecanismos y estrategias que permitan hacer de la rendicin de
cuentas un proceso permanente, afianzando la relacin Estado - ciudadano,
articulada al compromiso de transparencia de la entidad.
Establecer mecanismos que permitan construir un modelo de atencin al ciudadano
proyectado a la gestin y seguimiento de PQRS, a la integracin de canales de
comunicacin efectivos entidad - usuario y al afianzamiento de una cultura de
sensibilizacin, donde la satisfaccin de las necesidades y expectativas del usuario y
su familia hacen parte objetivo principal de para la institucin.
Fortalecer la cultura de la transparencia, la tica y la moral en el quehacer diario de
todos los colaboradores y en las actuaciones administrativas, enmarcados en la
normatividad vigente y el compromiso de la gestin gerencial.
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D.C.
Ho.p ~ar Simn eDlfiar

111
Ni'I'er E.S.E.
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Cdigo:
GGD-DQ-130-003
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Versin: 2
3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACiN
Para asegurar la implementacin y seguimiento del Plan anticorrupcin, este se ha

desarrollado articulado a la plataforma estratgica de la institucin y su identificacin y
valoracin se ha realizado abarcando todos los procesos con cada uno de sus
componentes; a travs de una metodologa participativa e interdisciplinaria.
4. MARCO LEGAL Y TERICO
4.1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO.

Cabe aclarar, que el presente plan anticorrupcin, aunque bien nace del compromiso de la
institucin por luchar contra las actividades que deterioran la imagen y el fisco de la
institucin por comportamientos delictivos y en contra de parmetros legales; tambin
emerge del cumplimiento de una normatividad que durante aos el gobierno ha suscrito
para hacer que las entidades pblicas no quebrante la economa y orden de la nacin.
A continuacin se menciona la normatividad que da los lineamientos jurdicos que
direccin el presente plan.
Constitucin
Poltica de Colombia: La Constitucin de 1991, en procura de luchar
contra la corrupcin, gener amplios mecanismos que permitieran la participacin
ciudadana como herramienta de seguimiento de la gestin pblica, legislo todo lo
relacionado con los organismos de control y estableci responsabilidades ineludibles
para los funcionarios pblicos, as como el principio de la buena fe. Algunos de los
artculos relacionados con la lucha contra la corrupcin son: 23,83,84,90.
122, 123,
124,125,126,127,128,129,183,209,270,293y333.
Estatuto Anticorrupcin:
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de
actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica.
Decreto 2461 de 2012: Por el cual se reglamentan los artculos 73 y 76 de la Ley

1474 de 2011.
Decreto 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos, trmites, innecesarios existentes en la Administracin
Pblica.
Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamente el Decreto Ley 019 de 2012.
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Hospltal SIm6n Balf.-ar

UI NiVel E.S.E.
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Hospital
Simn BoHvar

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Cdigo:
11
GGO-DO-130-003
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Hospital
Simn Soll'l'ar
111NiVel E.S.E.
Versin: 2
. Decreto 2150 de 1995: Suprime y reforma regulaciones, procedimientos y trmites.
Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en
la Administracin Pblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin.
Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo.
Ley 489 de 1998: (Art. 18): Establece la supresin y simplificacin de trmites como
poltica permanente de la administracin pblica.
Documento CONPES 3292 de 2004: Establece un marco de poltica para que las
relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean mas transparentes,
directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificacin,
racionalizacin,
normalizacin y automatizacin de los trmites ante la administracin pblica.
Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalizacin de trmites y

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones pblicas o prestan servicios pblicos.
Decreto 4669 de 2005: Fija el procedimiento para aprobacin de nuevos trmites,

crea el grupo de racionalizacin y automatizacin de trmites (GRA T), como instancia
consultiva del Gobierno Nacional en la materia y establece sus funciones.
Decreto 1151 de 2008: Establece lineamientos generales de la Estrategia de

Gobierno en Linea de la Repblica de Colombia a implementar por fases y se dictan
otras disposiciones.
Decreto 1879 de 2008: Requisitos documentales exigibles a los establecimientos

Comercio para su apertura y operacin.
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacin de la

Administracin
Pblica. En su articulado establece causales de inhabilidad e
Incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el
estado, adicionalmente tambin se establece la responsabilidad patrimonial por parte
de los funcionarios y se consagra la accin de repeticin.
Decreto 235 de 2012. Por el cual se regula el intercambio

entidades para el cumplimiento de funciones pblicas.
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de
de informacin entre
SI
Hospital
Simn BoHvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
DI RECCIONAMIENTO ESTRATGICO
Cdigo:
GGD-DO-130-003
11
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Al~W.VOR
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Hospilal SImn Bol(va,

111
NIVel ESE
Versin: 2
Decreto 2280 de 2010: Por el cual se modifica el artculo 3 del Decreto 235 de 2010.
Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Cdigo Disciplinario nico. En dicho cdigo
se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a
incumplir los deberes del servidor pblico, a la extralimitacin en el ejercicio de sus
derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones: tambin se
contempla el rgimen de inhabilidades e incompatibilidades, as como impedimentos
y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusin de
responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.
Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo pblico, la
carrera administrativa, gerencia pblica y se dictan otras disposiciones.
Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, Incompatibilidades

y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades
descentralizadas y de los representantes legales de stas. Es un antecedente
importante en la aplicacin del rgimen de inhabilidades e incompatibilidades de los
servidores pblicos.
Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgnica de Presupuesto, el Decreto
1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralizacin, y se
dictan normas para la racionalizacin del gasto pblico nacional.
Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgnicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veeduras ciudadanas.
Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduria en nuestro pas, as como un
procedimiento para la constitucin e inscripcin de grupos de veedura y principios
rectores.
Decreto 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el
decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicacin de la Ley 527 de
1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participacin ciudadana en la contratacin
estatal.
Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestin de la Calidad en la Rama Ejecutiva del
Poder Pblico y en su artculo 3 establece que dicho sistema es complementario con
los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo.
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Hospital
Simn Bolrvar
PLAN'ANTICORRUPCIN y ATENCiN
AL CIUDADANO
Cdigo:
GGD-DO-130-003
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
11
N.CNIJIA IU.VOR
D IIOO<JfA OcC-
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Hospi!al Simn Bollva,

111Nivel E.S.E.
Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artculo 1, adopta la Norma Tcnica de

Calidad en la Gestin PblicaNTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la
actualiza a travs de la versin NTCGP 1000:2009.
Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estndar de Control Interno

(MECI) para el Estado Colombiano.
Gua para la administracin del Riesgo (DAFP): Por la cual se establece la gua
terica y metodolgica, para la administracin del riesgo en las entidades pblicas.
Norma Tcnica de Calidad NTCGP1000:2009: Enmarca los estndares de un

sistema de gestin de calidad basado en procesos, para la gestin pblica.
Norma tcnica NTC-ISO 31000: Directrices para el diseo e implementacin de un

modelo de gestin del riesgo.
4.2. MARCO TERICO

Todas las actividades de una organizacin estn sometidas de forma permanente a una
serie de amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables, comprometiendo su
estabilidad. Accidentes operacionales, enfermedades, incendios u otras catstrofes
naturales, son una muestra de este panorama, sin olvidar las amenazas propias del
negocio.
De acuerdo a la normatividad vigente, especficamente en la gua para la administracin
del riesgo del DAFP, estos se han clasificado en seis: Estratgico, de Imagen, operativos,
financieros, de cumplimiento y de tecnologa. Sin embargo hay un riesgo que se
encuentra presente en la gestin de las entidades, que deteriora y puede llegar a destruir
a la institucin, y en el caso de la funcin pblica, impacta de manera significativa a la
Nacin y fortalece la delincuencia y el crimen; este es el riesgo de corrupcin; al cual
durante los ltimos aos se le ha dado gran importancia, por el impacto que generan los
hechos de corrupcin permanentes, que enfrenta nuestro pas.
La corrupcin, de acuerdo a la definicin dada por "Transparencia internacional"
corresponde al mal uso pblico (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja
ilegrtima, generalmente secreta y privada. Para la Real Academia Espaola (RAE), se
utiliza para nombrar al vicio o al abuso en un escrito o en las cosas no materiales. El
trmino puesto a corrupcin poltica es transparencia y es por esta razn que se habla de
ambos, cuando se quiere gestionar este tipo de riesgo.
Como tal, la gestin del riesgo se refiere a los principios y metodologas para la eficaz
administracin de los riesgos, desde su identificacin, valoracin, control y seguimiento;
contribuyendo as a un efectivo Sistema de Control Interno, y a general la cultura del
autocontrol al interior de la entidad.
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ID
Hospital
SIm6n Bolrvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOSIJ
OFICINA ASESORA DE PLANEACJN
Cdigo:
GGD-DO-130-003
IJ
"_~IAYOR
DEBOGOTAne
Hos~it., Simn Bollvar

ni NIVel E.S.E.
Versin: 2
Por esto es de gran importancia identificar las modalidades de corrupcin. estipuladas por
la ley, para de esta manera lograr su adecuada identificacin y la implementacin de
acciones que nos lleven a su mitigacin, los principales tipos de corrupcin son:
Extorsin. Es cuando un servidor pblico, aprovechndose de su cargo y bajo la

amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un servicio pblico a entregarle tambin,
directa o indirectamente, una recompensa.
Soborno. Es cuando un ciudadano o una organizacin, entrega directa o
indirectamente a un servidor pblico, determinada cantidad de dinero, con el
propsito de que obtenga una respuesta favorable a un trmite o solicitud,
independientemente si cumpli o no con los requisitos legales establecidos.
Peculado. Es la apropiacin ilegal de los bienes por parte del servidor pblico que los
administra.
Colusiones. Es la asociacin delictiva que realizan servidores pblicos con
contratistas, proveedores y arrendadores, con el propsito de obtener recursos y
beneficios ilcitos, a travs de concursos amaados o, sin realizar estas
(adjudicaciones directas), a pesar de que asl lo indique la ~ o normatividad
correspondiente.
Concusin: Es el exigir un pago o contribucin indebidos al a un usuario, con el fin
de realizar actividades en otras condiciones a las estipuladas en la institucin y/o en
menores tiempos.
Fraude. Es cuando servidores pblicos venden o hacen uso ilegal de bienes del
gobierno que les han confiado para su administracin.
Trfico de influencias. Es cuando un servidor pblico utiliza su cargo actual o sus
nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial,
para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u
organizaCin.
La falta de tica. Es un tipo especial de corrupcin que si bien no tiene que ver
directamente con la apropiacin ilegal de recursos del gobierno y de ciudadanos
usuarios, s entraa entre algunos servidores pblicos, una conducta negativa que va
en contra de los propsitos y metas de las instituciones pblicas. Esta falta de tica
se pude observar cuando determinado servidor pblico no cumple con los valores y
principios definidos para la institucin, es decir, cuando no conduce sus actos
con: honestidad, lealtad, rectitud, compromiso, equidad y servicio, por mencionar
algunos.
Reconocer los tipos de riesgos, identificarlos y valorarlos permite disminuir su incidencia;

sin embargo aquellas instituciones que son exitosas en el control y mitigacin de los
riesgos, no son aquellas con grandes inversiones en sistemas y controles. sino aquellas
que articulan como un todo tres grandes factores: Liderazgo fuerte y particlpativo, una
cultura basada en la moral y la transparencia y un capital humano comprometido; y es
precisamente lo que alineado a la plataforma estratgica, busca este plan Anticorrupcin y
Atencin al ciudadano.
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Hospital
Simn Bolvar
PLAN ANTlCORRUPCIN y ATENCiN

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
5. GENERALIDADES
Cdigo:
GGD-OO-130-003
11
Al.CALDIA M4YOR
.....,
OEBOGol=
Hospnal Simn SolNar

111NiVel E.S.E.
Versin: 2
DEL HOSPITAL
5.1. RESEA HISTRICA.
El Hospital Simn Bolvar fue producto del programa de desarrollo de la zona

nororiental de Bogot, PIDUZOB, siendo Presidente el Dr. Julio Cesar Turbay Ayala
y Alcalde Mayor de Bogot en el periodo 1979 - 1982 el Doctor Hernando Durn
Dussn, quien propone su plan de gobierno basado en "LA TRANSFORMACIN
DE
BOGOTA", cuyo propsito era hacer de Bogot una ciudad ms funcional. con
respuestas sociales e impulsando el desarrollo amable. El programa cont con un
equipamiento para beneficiar la zona oriental y nororiental de la Capital. Como
proyecto arquitectnico inicial se plante edificar un hotel al servicio de la Policfa
Nacional. pero el mismo fue reevaluado y se decidi construir el Hospital
denominndolo "Hospital Distrital del Norte"; fue edificado por etapas entre los
aos 1972 y 1982. en 1973 se detuvo la construccin por tres aos por
inconvenientes planteados por la comunidad. Por la localizacin se presentaban
frecuentemente inundaciones con la arena que caa de la explotacin de las
canteras circunvecinas al hospital en las montaas aledaas, el lote ubicado en la
Calle 165 No. 7-06 Localidad No. 1 de Usaqun. es de forma irregular y topografa
inclinada, cuenta con un rea aproximada de 26.420.35 m2 y con un rea construida
de 25.406.90 m2 .
La Institucin abri sus puertas el da 24 de Julio de 1982, da del natalicio del
Libertador Simn Bolvar, por el que lleva su nombre, se inici con la Consulta
Externa y Urgencias de la Unidad Regional Simn Bolvar. estableciendo un
contacto con la comunidad a travs de los programas de educacin, vigilancia de
enfermedades y saneamiento del medio ambiente. en Diciembre de 1982 inician la
hospitalizacin de enfermos graves, dando comienzo al proceso de ofrecer
atencin mdica en estrecha colaboracin con otros centros y hospitales
especialmente con la Escuela Colombiana de Medicina, la Fundacin Mdica de los
Andes y los institutos adscritos al Servicio de Salud de Santa fe de Bogot y con
centros de carcter nacional e internacional que prestaban asesora en servicios
de salud; a partir del mes de Julio de 1983 se abri definitivamente el servicio de
hospitalizacin que contaba inicialmente con diez (10) camas. Fue su primer Gerente
el Dr. Alfonso Ramfrez, quien haba sido Director del Hospital Militar Central y al
ao asumi el Dr. Rafael Snchez Arteaga.
La primera etapa de apertura constituy un recurso de singular importancia con la
entrega de los servicios ambulatorios compensando la demanda del 80% de los
usuarios. El servicio de emergencia y lbs servicios perifricos de atencin primaria
(Centros y puestos de Salud), vinculados al hospital regional representaban el 20%.
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Q3
Hospital
Simn BoUvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
Cdigo:
GGD-DO-130-003
11
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BOGOT ...,.
Hospital Si016n Bollvar

111NMlle,S.E.
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En 1987 se convirti en Hospital de 11 Nivel de atencin, hasta 1991 cuando

adquiere la categorfa de III Nivel por su mxima tecnologa atendiendo patologas de
alta complejidad.
El Hospital Simn Bolivar mediante Acuerdo 17 del 19 de diciembre de 1997
emanado del Honorable Concejo Distrital de Bogot, fue transformado en
Empresa Social del Estado.
Actualmente el Hospital ofrece servicios de alta complejidad en una amplia gama de
especialidades.
Est catalogado
como centro de
referencia
para
las
instituciones de I y 11 nivel de atencin que conforman la red norte del Distrito
Capital de Bogot, sin embargo recibe pacientes remitidos de las dems redes y
subredes distritales y de las entidades territoriales circunvecinas, con 28 aos de
experiencia y un conocimiento cientfico, consolidado en el ambiente acadmico y de
docencia - servicio, a travs de un equipo humano altamente calificado, con
procesos de mejoramiento continuo de calidad centrados en las necesidades de los
usuarios.
5.2. ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional vigente fue adoptada mediante el Acuerdo 0007 de

2011 (Marzo 23), "Por el cual se establece la estructura organizacional del
Hospital Simn Bolvar, suscrito por la Junta Directiva y es la siguiente:
II\E'\%OR1MISCAl
1+
OFICINADE GEST1OllI+-t----tI
I'IIBlICA Y
AUTQCONIROL
OflClIiA DE
COflll!OLNImIO
OISClPlIN.IJOO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Pqlna 13 de 36
Q1
Hospital
Simn BoHvar

AL CIUDADANO
uTRANSPARENTES Y
USUARIOS"
Cdigo:
GGODO130-003
11
.u.CAlJ)I',o.
OR
OESOGOTAo.e.
...,'"
Hospital Simn Bol"",

111
Nivel ESE
Versin: 2
5.3. MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos institucionales, fue el principal insumas para realizar la identificacin
de riesgos, se han definido los riesgos, por cada uno de los procesos aqu establecidos.
5.4. PLATAFORMA
ESTRATGICA
La plataforma estratgica es la base sobre la cual se han establecido las acciones en

procura de mitigar los riesgos, siendo la estructura sobre la cual se han edificado todos los
planes y proyectos del hospital.
Misin.
Somos un hospital de Tercer Nivel de atencin que presta servicios de alta complejidad
dentro de la filosofa de calidad y el mejoramiento continuo; trabajando en redes
integradas, basados en la participacin social, el desarrollo
del talento humano, la
relacin docencia servicio y en pro de la sostenibilidad financiera, con el fin de satisfacer
las necesidades en salud de nuestros usuarios y sus familias.
Visin.
Para el ao 2016 seremos reconocidos a nivel nacional como un hospital universitario,

que promueve la gestin del conocimiento, cumpliendo con altos estndares de calidad,
liderando los institutos de plan de desarrollo distrital vigente, desarrollando centros de
excelencia y proyectados a la prestacin de servicios de cuarto nivel de atencin
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AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
liI
Hospital
Simn BoHvar
GESTIN DE GERENCIAY
Cdigo:
GGD-DO-130-003
fI1
.
~CAUboM.YOR
oe. BOdOT
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D.C_
HGspllal Simn BOlfo.'a,

111NIYeI ES.E.
Versin:2
Objetivos Estratgicos.
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para
los Usuarios delI-fSB
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con calidad V calidez, promoviendo

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fortaleciendo
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fortaleciendo
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la cultura organizacional
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Polticas Institucionales
El Hospital Simn Bolvar ESE 111Nivel, cuenta con 13 politicas institucionales, cada
una de ellas llevadas a la prctica a travs de programas institucionales, es as, que el
presente Plan Anticorrupcin y Atencin al Ciudadno se articula de manera directa a la
Poltica "Gestin y Administracin del Riesgo por medio de la cual "en el Hospital
Simn BoHvar 111Nivel E.S.E. nos comprometemos a minimizar el impacto y la
ocurrencia de riesgos en los procesos de la organizacin, promoviendo accions de
identificacin, valoracin y control de los mismos, generando una cultura hacia la
prevencin"
H
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AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
SI
Hospital
SImn BalIvar
Cdigo:
GGD-DO-130-003
BOLfvAR 111NIVELE.S.E.
ESPECIALIZADOS Y ORIENTAOOS
DE SALUD
ELLO IMPLEMENTA
DISPONIBLE,
UN MODelO
""-VD
EN EL HOSPITALSIMN
aOLlvAR
DESERVICIOS
DE ALTA COMPLEJIDAD,
PARA
DE FORMA OPTIMA LA TECNOlOGIA
RESULTADOS DE EFECTIVIDAD CLlNICA, APOYADO EN
QUE GENEREN NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO.
111 NIVEL E.S.!:. NOS COMPROMETEMOS
A NUESTROS USUARIOS. DESARROLLANDO

CORRESPONSABILlDAD
CON LA PRESTACloN
EN LA MEJOR EVIDENCIA CIENTIFICA
CON ACCESIBILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD, lfTlUZANDO

INVESTIGACIONES
Versin: 2
NOS COMPROMETEMOS
SU ALCANCE, CON EL FIN DE OBTENER
A PRESTAR UNA ATENCiN
SEGURA
UNA CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE CON LA
DE LOS USUARIOS Y SUS FAMILIAS: MINIMIZANDO
LA OCURRENCIA
DE SITUACIONES
INSEGURAS DURANTE El PROCESO DE ATENClON.
EN EL HOSPITALSIMN
BOLfvAR lit NIVEL E.S.E. NOS COMPROMETEMOS
A QUE TODO PROCESO DE
ATENCION A lAS PERSONAS SE CARACTERICE POR EL RESPETO A LA VIDA, EL TRATO DlGNOY

ACCIONES
DE CAliDAD Y CAllDEZACORDES
EN EL HOSPITAL SIMN
DESDE UN ENFOQUE
RESPONSABILIDAD
EN EL HOSPITALSIMN
COMPETENCIAS
DE LA INSTITUCION,
DE CADA UNO CON LA VISION ORGANIZAClONAl
CON
SOCIALMENTE A IMPLEMENTAR
DE RESPETO POR LA CULTURA Y LA
SOCIAL.
BOLivAR 111NIVEL E.S.E. NOS COMPROMETEMOS
DELOS COLABORADORES
HUMANO,
CON NUESTRA FILOSOFIA INSTITUCIONAL.
BOLlvAR 111NIVEL E.S.E. NOS COMPROMETEMOS
ALTERNATIVAS DE DESARROLLO COMUNITARIO
A FORTALECER Y DESARROLLAR LAS
ALINEANDO
EL PROYECTO DE VIDA PERSONAL
DE ESTA MANERA FOMENTAR
LA
TRANSFORMACION
CULTURAl.
EN El H OS PITAL SI M N a OliVAR 111 NIVEl E. S.E. NOS COM PRO METEMOS

,
LA TECNOLOGA,
DANDO RESPUESTA
GESTIONA R PERMAN ENTEMENTE
A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE NUESTROS USUARIOS Y

COLABORADORES.
R 111 NIVEL E.S.E. NOS COMPROMETEMOS
EN El HOSPITAL S
OCURRENCIA DE RIeSGOS
IDENTIFICACION,
EN LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACiN.
VALORACION YCONTROLDELOS
MISMOS.
A MINIMIZAR
EL IMPACTO
PROMOVIENDO
GENERANDO
Y LA
ACCIONES DE
UNA CULTURA HACIA LA
PREVENCION.
EN EL HOSPITAL SIMN BOlfvAR

DE LOS PROCESOS
DESARROLLANDO
111 NIVEL E.S.E. NOS COMPROMETEMOS
INSTITUCIONALES
EN CUMPLIMIENTO
UN SISTEMA INTEGRADO DEGESTION
CON EL MEJORAMIENTO
QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

RES.
EN EL HOSPITAL SIMN BOLVAR 111NIVEL E.S.E. ESTAMOS COMPROMETIDOS

ACTUAlIZACION
LA
DE RECURSO HUMANO
INVESTIGACION
Y LA ADQUISICION
CONTINUO
DE ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD.
DE
EN SALUD, PROMOVIENDO
CON LA FORMACION
LA TRANSFERENCIA
Pgina 16 de 36
DE CONOCIMIENTO,
DE EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE CONVENIOS

SERVICIO.
o.c.
Hospilal Simn Bolfiar

111Nivel E.RE.
A USUARIOS CON PATOLOGIAS
DE PRESTACION ENMARCADO
M.\YOI<
D& IIOGOJ
EN EL HOSPlTAL SIMN
AI.~
DE DOCENCIA-

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOSJl
[iI
Hospital
SImn BoUvar
GESTIN DE GERENCIA- y
6. PLAN ANTICORRUPCION
Cdigo:
GGD-DO-130-003
111
c,lJ.l)IA IUo.YOII
DE BOGol'A
..
'
..
Versin: 2
y ATENCiN AL CIUDADANO.
El Plan anticorrupcin y Atencin al Ciudadano "Transparentes y comprometidos con

nuestros usuarios", est conformado por cuatro componentes, basados en la metodologa
sealada en el decreto 2641 de 2012 y dems directrices normativas y legales; asl como
al compromiso de la alta direccin.
6.1. RIESGOS DE CORRUPCiN.
Con base en la poltica Institucional correspondiente, en el

realiza la gestin y administracin del riesgo, por medio de
lineas de operacin: La identificacin, la valoracin y el control
acciones que lleven a minimizar el impacto y la probabilidad de
Hospital Simn Bolvar se

la implementacin de tres
de los mismos, generando
ocurrencia de los mismos.
Identificacin.
Para la identificacin de los riesgos de la institucin, se realizaron mesas de trabajo

interdisciplinarias, en las cuales se definieron los riesgos inherentes en el desarrollo de
cada una de las funciones del da a da, incluyendo el componente de corrupcin y
transparencia, dando como resultado un inventario completo de los riegos de la entidad
con su nombre y descripcin; cada riesgo es ubicado acorde al proceso al que impactan,
para que de esta manera puedan ser gestionados como un todo dentro de la
administracin del riesgo.
Una vez se encuentran identificados se determinan las principales causas, con base en el
contexto estratgico, presentado una descripcin de cada una y finalmente los posibles
efectos o consecuencias del mismo.
Valoracin.
Con el fin de determinar que riesgos intervenir, una vez identificados los riegos se hace un
anlisis teniendo en cuenta dos aspectos, su probabilidad, es decir su posibilidad de
ocurrencia, y el impacto que se entiende como las consecuencias que pueden ocasionar a
la organizacin su materializacin.
Lo anterior como resultado arroja la zona en la que este se encuentra, y con base en este
resultado se hace una priorizacin con el fin de determinar los riesgos que debern ser
intervenidos para la implementacin de controles y acciones que lleven a su mitigacin.
Los riesgos del componente de corrupcin, a pesar de que la zona no sea extrema o alta,
estarn dentro de los priorizados, pues la cultura de transparencia, en la cual se mueve la
institucin, lleva a la implementacin de acciones que permitan mitigarlos.
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D.C.
""""
Hospl191 Simn
Bollvar
111Ni'o'sl E.S.E.
SI
Hospital
SImn Bolivar

AL CIUDADANO
uTRANSPARENTES Y
USUARIOS"
DIRECCIONAMIENTO ESTRATG ICO
Cdigo:
GG 0-00-130-003
AI..CAI.JJ{A MAYOR
..._uo
DE BOGOT
Versin: 2
Control del Riesgo.
Una vez priorizados los riesgos, se realiza un estudio cuidadoso con el fin de establecer
los controles, la efectividad de los mismos y las acciones a implementar para poder
realizar el respectivo control.
A cada accin se le asigna un responsable, un mecanismo de medicin y se establecen
los tiempos en los cuales se deben desarrollar las acciones.
El resultado de la metodologa anterior es el MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 1 por
proceso; el cual se puede observar en los documentos adjuntos, teniendo como
componente principal y de estudio en el presente plan, los riesgos de corrupcin.
6.2. RACIONALIZACiN
DE TRMITES.
Articulado a la plataforma estratgica, los planes de accin y el compromiso de la alta

direccin por hacer de la prestacin de servicios un modelo eficaz e integral, se
desarrolla este segundo componente, que tiene como fin optimizar los trmites dentro
de la institucin.
Nuestra institucin, para el cumplimiento del objeto social, entrega servicios de salud,
para lo cual a su interior desarrolla una serie de procesos que agregan valor a las
entradas o insumas. Para el desarrollo de estos procesos, se han estructurados unos
procedimientos; entre los cuales se encuentran los administrativos,
que a su vez
pueden ser regulados o no regulados.
El desarrollo de este componente
va dirigido a la optimizacin
de aquellos
procedimientos administrativos regulados, conocidos como trmites, y su identificacin
se realiz teniendo en cuenta tres criterios, acorde a la normatividad vigente:
Existe una actuacin del usuario.
Tiene soporte normativo.
El usuario ejerce un derecho o cumple una obligacin.
Con base en la contextualizacin
anterior, se ha realizado un levantamiento de los
trmites que tiene la institucin, que generan barreras de acceso y PQRS; usando una
metodologa de trabajo interdisciplinaria, con las reas relacionadas. Este inventario
incluye el proceso al que pertenece el trmite, la descripcin del mismo y su anlisis
normativo.
Una vez realizado el levantamiento y registro de los trmites, a estos se les ha
realizado la respectiva valoracin, arrojando una puntuacin que permite identificar el
orden de intervencin de cada uno.
Anexo No. 1.
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D.C.
HOS~il"1 Simn Bolfiar

111NiYel E.S.E~
lit
Hospital
SImn BoUvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
.USUARIOS"
Cdigo:
GGD-DO- 130-003
1I
~W.VOlO
DE;IIOGOTAo.c.
.,.""
Versin: 2
Dichos trmites con su valoracin respectiva, se encuentran registrados en la matriz DE

INVENTARIO
Y
PRIORIZACIN
DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
REGULADOS {TRMITES)2, el cual hace parte de los documentos anexos al presente
plan.
Una vez realizada la valoracin, se ha generado un orden de intervencin acorde al
resultado, tomando en cuenta los cinco (5) trmites con mayor ponderacin; esta
decisin se toma porque acorde a la normatividad que rige para la ejecucin de dichos
trmites, la racionalizacin de los mismos estar sujeta a las negociaciones y cambios
en los requerimientos de las entidades encargadas del pago, pues son estas las que a
su vez exigen el cumplimiento de ciertos requisitos, que no estn en sintona con la
normatividad vigente; con base en esto se ha estructurado el Plan de accin para el
ao 2014, ESTRATEGIAS
DE RACIONALIZACiN
DE TRMITES3 Este plan de
accin hace parte de los documentos anexos.
6.3. ATENCION AL CIUDADANO.
La Oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social del Hospital Simn Bolvar es la

dependencia encargada de velar por los derechos y deberes de los usuarios del servicio
de salud y de generar los mecanismos de escucha de la voz del usuario, con el fin de
reconocer las necesidades y expectativas de Jos mismos frente al servicio, adicional a
esto, complementa su labor con el seguimiento a la satisfaccin del usuario respecto al
servicio que se le presta. Desde esta dependencia, se desarrollan las estrategias de
participacin social, ya que es asesora de la Asociacin de Usuarios del Hospital, y
genera una serie de acciones que permiten promover la participacin comunitaria dentro
de la dinmica de servicio del Hospital.
Por otra parte, la Oficina de Atencin al Usuario y Participacin Social, se encarga de
orientar e informar a la poblacin usuaria, en temas relacionados con oferta institucional y
SGSSS, adems, ofrece orientacin y acompaamiento a pacientes que lo requieran en
cumplimiento de su labor de promover el ptimo servicio de salud a los usuarios.
Finalmente, en esta dependencia se desarrolla la labor de trabajo social, desde la cual se
orienta y acompaa al usuario en diversos trmites que requieren gestin Interinstitucional, la ubicacin institucional de pacientes abandonados y la orientacin para la
proteccin de poblacin vulnerable.
Desde este enfoque se implementan
atencin al ciudadano:
Anexo No. 2.
Anexo No. 4.
los
siguientes mecanismos
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HGsp~al Simn 9allvar

111
Nivel E.S.E.
para mejorar
la
M
HospItal
Simn Bolvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
Desarrollo
Institucional
Para El Servicio
Cdigo:
GGD-DO-130-003
11
1IJ.q.u:A IIA.YOR
DE JIOOOTA uc.
i:S.W
HDspllal slm6n 80liva r
111NIVel E.SE
Versin: 2
Al Ciudadano
De acuerdo al SIOBA (sistema Distrital sobre motivos de barreras de accesodel derecho

a la salud), se realizan constantemente
en nuestra institucin aplicacin de encuestas
para identificacin de barreras y asl mismo
orientaciones ' que impacten directamente
estas barreras. Dentro de los motivos de orientacin se encuentran entre otros la
informacin referente al portafolio de servicios, procedimientos internos que soportan los
trmites y servicios al ciudadano, procedimientos de atencin de quejas, reclamos,
felicitaciones sugerencias entre otros. Es
as como se lleva mensualmente el
seguimiento a solicitudes del usuario cumpliendo con tiempos establecidos de respuesta
por la norma y mejorando de esta forma la satisfaccin de usuario frente a los servicios
de salud.
Peticiones,
Quejas, Reclamos, Solicitudes
Y Felicitaciones
La Oficina de Atencin al Usuario gestiona las PQR (Peticiones Quejas y Reclamos) del
Hospital Simn Bolvar, su labor es recibir la queja, direccionar la misma al servicio que
corresponda para la respuesta y tramitar la entrega de la misma el usuario. Esta actividad
tiene implicaciones y regulaciones desde el cdigo contencioso administrativo e implica un
juicioso ejercicio de seguimiento para garantizar 100% de respuesta a PQR en menos de
15 das hbiles (tiempo lmite segn la norma).
Las PQR se tramitan utilizando el aplicativo SQS (Sistema Oistrital de Quejas y
Soluciones), de la Alcalda Mayor. Permite hacer un seguimiento a la oportunidad de
respuesta de las quejas, asi como tambln.: permite procesar la informacin relacionada
con las mismas.
En el ao 2013 se presentaron un total de 1103 manifestaciones y felicitaciones 157,
comparativamente
con el 2012 donde se presentaron 998 requerimientos y 122
felicitaciones.
Comparativamente entre el ao 2013 y 2014 se present una disminucin de POR en
general por la mejora en la prestacin del servicio ante los usuarios atendidos. Sin
embargo vale la pena mencionar que las felicitaciones presentaron un comportamiento
descendente.
A continuacin se presentan las grficas que evidencian dicho comportamiento.
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AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
lit
Hospital
Simn Bolvar
Cdigo:
GGD-DO-130-003
11
ALc,u..oI.to.VOfl
De IIOGOT nc,
!!!<!!l
Hosp.1 Simn BOlita'

III Nivel E.SE
Versin; 2
Com arativo de PQRS durante los aos de 2013 - 2014

COMPARATIVO
PQRS 2013 - 2014
1<10
Comparativo
Com ortamiento
de Felicitaciones
Aos 2013-2014
COMPARATIVO FElICiTACiONES 20132014
15
10
FELICITACIONES 2014
FELICITACIONES 2013
Pgina 21 de 36
lO
25
1m
Hospital
Simn Balivar

AL CIUDADANO
uTRANSPARENTES Y
USUARIOS"
Cdigo:
GGD-DO-130-003
11
ALCAUlto MO.YOR
...'"
DE BOGOT
Versin: 2
ENCUESTAS DE SATISFACCiN
Las encuestas de satisfaccin miden la percepcin que tiene el usuario en relacin al
servicio que presta el Hospital, dicha percepcin es susceptible de medirse al momento de
distinguir atributos de calidad del servicio que se evalan diferencial mente.
Comportamiento
de satisfaccin
, ,. ,
durante los ,aos 2013 - 2014

,
Enero - febrero
marzo- abril
Mayo-Junio
l 1:_
A ___
86,:
86,3!
8S,!
L_
oe e'
Atributos que mide la encuesta de satisfaccin
ACCESO Y OPORTUNIDAD: Hace referencia a los tiempos que debe esperar el

usuario para el acceso a diversos servicios (tiempo de espera)
INSTALACIONES Y AMBIENTE: Se refiere a las instalaciones del Hospital y las

condiciones ambientales en los servicios (Aseo).
INFORMACiN Y COMUNICACiN: Relaciona los aspectos que tiene que ver

con una comunicacin efectiva de parte de los funcionarios para con los usuarios.
CALIDAD DEL SERVICIO: Describe los aspectos la calidad en la atencin que se

presta, es decir, la percepcin que tiene el usuario sobre el tiempo de atencin, los
insumos utilizados, el inters evidenciado
por el personal asistencial y
administrativo, entre otros aspectos.
CALIDEZ: Este atributo, encaja los aspectos relacionados con el buen trato o trato
humanizados dado por parte de los funcionario a los usuarios.
Ficha tcnica de las encuestas

MUESTRA: 400 encuestas.
DISTRIBUCiN POR SERVICIO: 200 C. Externa, 100 Hospitalizacin, 100 Urgencias.
APLICACiN: Muestro aleatorio
TIEMPO DE MEDICIN: Bimestral
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
PROCESAMIENTO DE DATOS: Libro enriquecido de Excel
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D.C.-
Hospllal Simn 801"'"

111Nivel E.s.E.
ID
Hospital
SIm6n BoHvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
Cdigo:
GGD-DO-130-003
ti
~r.u.Y<iR
oeBOOO1A~
:Sol&!
Hospllal Slm 6n 801",",

111NNaI E.SE
Versin: 2
POLTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Las polticas Institucionales se operativizan a travs de programas con lneas de
intervencin claras, con indicadores medibles y actividades
que permiten aterrizar lo
plasmado en el programa y as realizar su seguimiento; para el desarrollo de la poltica se
encuentra:
-Creacin del Grupo de Seguridad de paciente conformado por una Mdica, Una
enfermera y un tcnico biomdico dependiendo del Grupo Funcional de Calidad.
-Establecimiento de una lnea de base a travs de encuesta con base en la herramienta
suministrada por la Secretara Distrital de Salud.
-Manejo notificacin y anlisis de eventos adversos, con base en el procedimiento vigente
de manejo, notificacin y anlisis de eventos adversos, se realiza anlisis de todos los
sucesos reportados al equipo de Seguridad del Paciente, no slo por via escrita sino
por va verbal y mediante la bsqueda activa realizada por el equipo de seguridad.
Para tal fin se diligencian los formatos:
o
o
o
Reporte del incidente o evento adverso

Clasificacin inicial y gestin del incidente o evento adverso
Investigacin y anlisis del evento adverso con base en el Protocolo de Londres
(para eventos adversos graves o centinelas.
Monitoreo de la tecnologa
para este fin.
biomdica, con lista de chequeo diseada especificamente
Gestin de Sucesos de Seguridad

Notificacin y bsqueda activa de sucesos de seguridad en el formato GMC-FO-201012 Reporte del incidente o evento adverso.
Recoleccin de informacin para el anlisis.
Anlisis, gestin, seguimiento y retroalimentacin
de reportes de sucesos de
seguridad en el formato GMC-FO-201-011 Clasificacin inicial y gestin del incidente o
evento adverso.
Diligenciamiento del formato GMC-FO-201-014 Matriz de Clasificacin y Anlisis de
Sucesos de Seguridad.
Cultura de Seguridad
Socializacin de la poltica de seguridad del paciente y procesos seguros.
Retroalimentacin de las acciones inseguras y los factores que contribuyeron
ocurrencia de los sucesos de seguridad con los directamente implicados.
Gestin del Riesgo
Bsqueda activa y de anlisis de los sucesos de seguridad.
Identificacin y direccionamiento de fallas latentes detectados
incidentes e indicios de atencin insegura.
Clima de Seguridad
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a la
en el anlisis de
lit
Hospital
Simn Bolfvar

AL CI UDADANO
uTRANSPARENTES Y
USUARIOS"
Cdigo:
GGD-DO-130-003
11
AI.CAI..DIA MoIoYOR
.......
DE I!OClOT
o.e
Simn Bollva,
111NiVel E.S.E.
Hosjiltal
Versin: 2
-Presentacin del programa de seguridad del paciente en los espacios de induccin re

induccin (funcionarios y personal en entrenamiento).
-Verificacin de cumplimiento de barreras de seguridad.
-Encuesta de seguridad anual.
-Organizacin y compromisos del comit de seguridad del paciente
-Sesiones breves.
Autocuidado
Informacin al paciente y familia sobre los riesgos identificados (cadas, ulceras por
posicin).
Elaboracin y socializacin de folleto de autocuidado GMC - DO 201-002 "Participa
del cuidado de tu salud".
Cultura de Medicin y Mejora Continua
Elaboracin del cuadro de mando de indicadores de seguridad del paciente.
Plan de mejoramiento semestral.
Participacin en proceso de autoevaluacin de acreditacin (Resolucin 0123 de
2012).
Procesos Misionales Seguros
Tecnovigilancia:
Elaboracin del manual de tecnovigilancia y manual de gestin de la tecnologa
mdica y biomdica en conjunto con ingeniera.
Anlisis de casos reportados asociados al uso de dispositivos mdicos.
Diseo de formatos de lista de chequeo, bsqueda activa y deteccin de riesgos de
tecnovigilancia.
Verificacin integral del inventario de los equipos mdicos propios del hospital.
Farmacovigilancia:
Revisin de procedimiento
de Farmacovigilancia
y recomendaciones
actualizacin incluyendo acciones de gestin del riesgo.
Bsqueda activa de Farmacovigilancia.
Anlisis de incidentes y eventos adversos de Farmacovigilancia.
Participacin en el comit de Farmacovigilancia.
Folletos informativos sobre medicamentos.
para
Hemovigilancia
Anlisis de reacciones adversas a transfusiones (RA T).
Ciruga Segura
Revisin del instructivo de recuento de compresas realizado por instrumentacin.
Asesora en la elaboracin cel procedimiento de programacin, realizacin y
seguimiento de procedimientos quirrgicos.
Asesora en la actualizacin de los formatos CRG-FO-010 Cancelacin de cirugas
programadas, CRG-FO-008 Solicitud de salas de ciruga, CRG-FO-011 Formato de
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SI
Hospital
Simn BoHvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
DIRECCIONAM lENTO ESTRATGICO
Cdigo:
GGO-00-130-003
11
Al.c.ouJI,o. .y~
DE IlOGOTA
1B!l!;I
D-C
Hospital
Simn BOIf'<a,
111NiVel E.S.E.
Versin: 2
informe quirrgico, como parte integral del procedimiento
de programacin
de
cirugas.
Laboratorio Seguro
Anlisis de eventos adversos relacionados con el laboratorio clnico.
Atencin Segura
Retroalimentacin a todos los servicios de hallazgos (acciones inseguras y factores
contributivos) identificados en el anlisis de sucesos de seguridad.
Revisin y actualizacin de formato de valoracin de riesgo.
Elaboracin del instructivo de valoracin integral del riesgo.
Acualizacin y aplicacin de listas de chequeo de verificacin de barreras de
seguridad.
Elaboracin de instructivo y pieza comunicativa de administracin segura de
medicamentos (10 correctos).
Inclusin de la estrategia de seguridad de la atencin del binomio madre hijo.
Aplicacin de listas de chequeo de verificacin de barreras de seguridad.
Prevencin de Infecciones y Vigilancia Egidemiolgica
Bsqueda y notificacin al comit de infecciones de casos de IAAS (flebitis, ISO).
Anlisis conjunto entre seguridad del paciente, vigilancia epidemiolgica y comit de
infecciones de casos especiales.
Como parte del plan de mejoramiento de seguridad del paciente se esta actualizando
los documentos de tcnicas de aislamiento y profilaxis antibitica.
Notificacin y anlisis de casos de reingreso por IMS.
Retroalimentacin de inconsistencias en certificados de defuncin y nacido vivo a
servicios.
Seguimiento a bases de datos RUAF - NV
Correccin de inconsistencias certificados de defuncin
Anlisis de mortalidad internos y externos (SOS).
EXISTENCIA Y APLICACiN DE PROTOCOLOS
La institucin actualmente cuenta con:
O GUAS DE ATENCiN INTEGRAL
422 Guas
364 procedimientos
32 Instructivos
22 Manuales.
Se realizan medicin de adherencia por parte de los lideres de los servicios y Auditoria
Medica.
De igual forma se aplican encuestas de satisfaccin de manera bimensual que permiten
conocer la percepcin del usuario frente a la prestacin de servicios de salud.
Contamos con medios visuales para divulgar derechos y deberes como plegables y
carteleras ubicadas en las instalaciones del Hospital.
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Ql
Hospital
Simn BoHvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
Afianzar
la cultura de servicio
al ciudadano
Cdigo:
GGD-DO-130-003
11
Al.~""'YQR
DE BOGOTA
SI&!
Versin: 2
en los servidores
pblicos
Con respecto a la cultura de servicio al ciudadano el hospital Simn Bolvar cuenta con
un modelo de humanizacin del servicio que se relaciona directamente con el rea de
talento humano. Este proceso de humanizacin se fundamente en el desarrollo de
competencias bsicas para cada uno de los roles ejecutados en el Hospital. Se tiene
con grupo focal para el desarrollo de estas competencias, el equipo de trabajo de
servicio al Ciudadano ya que se reconoce este equipo de trabajo como el principal para
abordar al usuario y satisfacer sus necesidades referentes a la prestacin de servicios de
salud.
Dentro
de la poltica de talento humano se incluyen incentivos para los servidores
pblicos en general de la institucin.
Fortalecimiento
de los canales de atencin.
Fortalecimiento
del reconocimiento
de la ciudadana
activa en salud.
Los mecanismos de participacin ciudadana se refuerzan en el da a da con los usuarios

a travs del acompaamiento, orientacin del personal de la oficina de atencin al
usuario en todo lo relacionado con la atencin en salud. Se realiz el nombramiento de
dos veedoras que representan a la institucin. Estas personas de la comunidad se han
encargado de asistir a los espacios comunitarios, representar
a la comunidad en
reuniones interinstitucionales y velar por que los recursos sean manejados de manera
adecuada.
Adems del nombramiento de veedoras se ha presentado una tendencia creciente en
los requerimientos, quejas, solicitudes, reclamos y felicitaciones
situacin que se ha
interpretado desde la institucin como una forma de evidenciar
el aumento de la
exigibilidad de derechos que tienen los usuarios haciendo uso de este medio de dar a
conocer sus necesidades acerca de la atencin en salud.
Con respecto al apoyo que se brinda al ciudadano en filas y trmites, la oficina de
atencin al usuario y participacin social, cuenta con tres orientadoras en el rea de
consulta externa quienes realizan filtro en fila orientando y capacitando a los usuarios
acerca de la documentacin que deben traer al momento de solicitar y facturar las citas
que requieran. De este modo se ha disminuido filas innecesarias. Adems se cuenta con
la oficina de atencin al usuario ubicada en el rea de consulta externa donde se brinda
informacin y orientacin a los usuarios.
Desde la oficina de consulta externa se tiene un funcionario que gestiona las citas de los
pacientes de otros entes territoriales e informndoles el da y hora para evitar la
inasistencia, as mismo un funcionario se encuentra avisando por telfono el estado de
contratacin con las EPS. Se contina el manejo de las listas de espera y cuando se
tenga la disponibilidad de agenda se avisa.
El rea de Facturacin cuenta con 10 facturadores en consulta externa quienes cubren la
demanda de la poblacin que viene a facturar las citas y procedimientos que requiera el
usuario,se cuenta con una ventanilla de poblacin especial de igual manera se le informa
al usuario que debe estar una hora antes para facturar.
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Hospital Simn Bol'ar

111
NiVel ES.E.
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Simn Bolvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
Cdigo:
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Versin: 2
6.4. RENDICION DE CUENTAS.

La rendicin de cuentas es un proceso mediante el cual quienes manejan y toman
decisiones sobre la gestin de lo pblico, dan a conocer a la ciudadana los resultados de
dicha gestin.
Este proceso se emprender en una relacin de dilogo/debate/encuentro, con la finalidad
de construir confianza y mejorar la calidad de la prestacin de lo pblico.
Por lo tanto, permite a la ciudadana contar con informacin precisa y suficiente sobre la
gestin de lo pblico, a travs de un lenguaje asequible, redefiniendo asl las modalidades
de gestin pblica e incorporando la exigencia ciudadana en todas las fases del ciclo de
construccin de lo pblico.
En el Hospital Simn Bolvar 111nivel ESE se ha venido desarrollando la rendicin de
cuentas como un mecanismo de cumplimiento al documentos Conpes 3654 del 12 de
Abril de 2010, donde se tiene como principal objetivo brindar un espacio de expresin
de control social que se conforma por indagacin, solicitud de informacin y evaluacin
de la gestin buscando as la transparencia de la gestin pblica.
En el marco de ejecutar actividades que promueven el control social se realiza el
siguiente informe que contiene las caractersticas principales que enmarcan el proceso
de rendicin de cuentas en el Hospital Simn Bolvar 111 Nivel ESE.
COMPONENTES
Informacin
Dentro de los insumos para la rendicin de cuentas, nuestra institucin cuenta con los
siguientes elementos:
-Informes de gestin de cada una de las subgerencias (subgerencia administrativa,
subgerencia financiera, subgerencia cientfica) y las oficinas asesoras (calidad, jurdica,
planeacin y atencin al usuario)
-Normatividad vigente en salud.
-Bases de datos de usuarios, grupos comunitarios y entidades intersectoriales que
coparticipan con el Hospital Simn Bolvar en el control social.
Dialogo y diseo
Dentro de la metodologa
a implementar para la rendicin de cuentas se propone el
panel donde se promueve una reunin entre varias personas para tratar como tema
especifico la gestin institucional. Los miembros del panel, que suelen recibir el nombre
de panellstas y que para efectos del Hospital Simn Bolvar estn conformados por,
subgerencia administrativa, subgerencia financiera, subgerencia cientfica) y las oficinas
asesoras (calidad, jurdica, planeacin y atencin al usuario) exponen sus informes de
gestin.
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Hospltal
Simn Bolvar

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USUARIOS"
Cdigo:
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JIINi'tal E.SE
Versin: 2
En nuestro panel se admite, como observadores, a los usuarios, comunidad y entidades

invitadas quienes pueden realizar preguntas para aclarar el contenido o la posicin de
algn miembro del panel. El panel entonces se constituye en la forma por medio de la
cual se socializa la gestin y se promueve el control social.
Se estima para este panel un tiempo estimado de -4 horas.
Se proyecta un panel cada ao.
Adicionalmente
a la presentacin del informe de gestin de forma participativa, se
pondr a disposicin del usuario
en la pgina web del Hospital, los
resultados
cuantitativos y cualitativos de la rendicin de cuentas y este mismo informe se actualizar
semestralmente en la pgina web.
Ejecucin
La ejecucin de la rendicin de cuentas se llevar a cabo de manera presencial con

participacin de la comunidad una vez al ao, sin embargo la informacin se actualizar
en la pgina web una vez cada semestre.
La rendicin de cuentas se realizar en las instalaciones del Hospital Simn Bolvar
previa convocatoria que se realizar con un mes de anterioridad tanto por medio visual
en publicacin de posters y plegables, como de manera escrita a travs de cartas de
invitacin a particulares.
La dinmica de trabajo ser: el registro de actores en el proceso, la apertura del evento
con la presentacin del orden del da, la introduccin realizada por parte del gerente de la
institucin, la presentacin de cada uno de los integrantes del comit directivo bajo
lineamientos unificados de informacin y un espacio de interaccin con el usuario e
invitados al finalizar cada presentacin.
Al final se dar un espacio adicional de preguntas para aclarar cualquier inquietud que el
auditorio pueda tener y se terminar el evento con el cierre del mismo.
Evaluacin
y seguimiento
Se estarn gestionando con frecuencia bimensual, encuestas de percepcin al usuario

donde se puntualizar en los temas socializados en la rendicin del cuentas con el fin de
conocer opiniones, sugerencias e inquietudes referentes a la gestin institucional. De
igual forma se implementarn planes de mejora que respondan a las necesidades
manifiestas en la rendicin de cuentas que requieran de tal accin.
En cada rendicin de cuentas se socializar informe de logros relacionados con las
acciones de mejora instauradas en la rendicin de cuentas inmediatamente anterior.
La primera rendicin de cuentas de la actual administracin que se posicion en el
mes del Mayo del ao 2012 se realiz en Marzo de 2014, se mantuvo con la metodologa
sugerida por la institucin y se encuentra este informe colgado en la pgina web de la
institucin a disposicin de quien lo requiera.
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Hospital
Simn Bolvar

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
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Cdigo:
GGD-DO-130-003
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Hospltal Simn Bol(v;;r

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8. ANEXOS.
8.1. ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.
8.2.
ANEXO
2.
INVENTARIO
Y
PRIORIZACIN
ADMINISTRATIVOS REGULADOS (TRMITES).
8.3. ANEXO 3. FLUJOGRAMAS
DE
PROCEDIMIENTOS
DE TRMITES.
8.4. ANEXO 4. PLAN DE ACCION DE RACIONALIZACiN
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DE TRMITES.
81
Hospital
Simn Bolvar

AL CIUDADANO
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GESTION DE GERENCIA Y
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Cdigo:
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DE TRMITES.
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Hospital
Simn Bolvar
B. SOLICITUD

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
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DE HISTORIA CLNICA COMPLETA
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Cdigo:
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Hospital Simn Bollvar

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DI RECe IONAMIENTO ESTRATGICO
Cdigo:
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Cdigo:
GGD-DO-130-003
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Hospital
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E. ASISTENCIA

AL CIUDADANO
"TRANSPARENTES y
USUARIOS"
Cdigo:
GGD-DO-130-003
Versin: 2
CITAS MDICAS.
Asiste a cita
Presenta Documentos en
Caja
Autorizacin de EPS
ORIGINAL y VIGENTE
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rden mdica o referencia y

contrareferencia
Copia documento de
identidad
Copia documento de
segu rida d social
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Facturador
Realiza cargos
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Cancela valor si hubiere'

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Ingresa a cita
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Nivel E.S.E.
Hospital
Simn Bolvar
F. INGRESO PACIENTE

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y
USUARIOS"
POR CIRUGA AMBULATORIA.
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Cdigo:
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11
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ID
Nombre del Documento
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Proceso
Versin:
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111NIVel E.S.E.
G. INGRESO PACIENTE POR URGENCIAS.
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GGD-DO-130-003 Plan Anticorrupcion y Atencion Al Ciudadano Enero 2015

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~

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCIN

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCIN AL CIUDADANO

HOSPITAL SIMN BOLVAR 111NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

BOGOT, ENERO DE 2015

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN

Hnspilal Simn Bolttar

VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO

ISABEL VICTORIA PINEDA SARMIENTO

ANDREA PARDO CUBIDES

MARIA EUGENIA RODRIGUEZ NUEZ

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN

Hosp~al Slrn n 801 r.ar

2.1. OBJETIVO GENERAL

2.1. OBJETIVOS ESPECFICOS

3. ALCANCE Y CAMPO DE APLlCACIN

4. MARCO LEGAL Y TERICO

4.1. MARCO LEGAL y NORMATIVO

4.2. MARCO TERlCO

5.1. RESEA HISTRlCA

5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

5.3. MAPA DE PROCESOS

5.4. PLATAFORMA ESTRATGICA.

6. PLAN ANTICORRUPCION y ATENCiN AL CIUDADANO

6.1. RIESGOS DE CORRUPCIN

6.2. RACIONALIZACIN DE TRMITES

6.3. ATENCION AL CIUDADANO

6.4. RENDICION DE CUENTAS

8.1. ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

8.2. ANEXO 2. INVENTARIO Y PRIORIZACIN DE PROCEDIMIENTOS

8.3. ANEXO 3. FLUJO GRAMAS DE TRMITES

8.4. ANEXO 4. PLAN DE

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN

Hospital SIm6ri Bolfiar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN

2.1. OBJETIVO GENERAL.

2.1. OBJETIVOS ESPECFICOS.

Reconocer los riesgos de corrupcin y transparencia en los que puede incurrir la

Ho.p ~ar Simn eDlfiar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN

3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACiN

Para asegurar la implementacin y seguimiento del Plan anticorrupcin, este se ha

4. MARCO LEGAL Y TERICO

4.1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO.

Decreto 2461 de 2012: Por el cual se reglamentan los artculos 73 y 76 de la Ley

Hospltal SIm6n Balf.-ar

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN

. Decreto 2150 de 1995: Suprime y reforma regulaciones, procedimientos y trmites.

Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo.

Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalizacin de trmites y

Decreto 4669 de 2005: Fija el procedimiento para aprobacin de nuevos trmites,

Decreto 1151 de 2008: Establece lineamientos generales de la Estrategia de

Decreto 1879 de 2008: Requisitos documentales exigibles a los establecimientos

Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacin de la

Decreto 235 de 2012. Por el cual se regula el intercambio

PLAN ANTICORRUPCIN y ATENCiN

Hospilal SImn Bol(va,

Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, Incompatibilidades

Hospi!al Simn Bollva,

Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artculo 1, adopta la Norma Tcnica de

Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estndar de Control Interno

Norma Tcnica de Calidad NTCGP1000:2009: Enmarca los estndares de un

Norma tcnica NTC-ISO 31000: Directrices para el diseo e implementacin de un