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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ. DURANGO
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Tabla de contenido
Introduccin
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ.DURANGO
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INFORME DE RENDlCION PBLICA DE CUENTAS
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INTRODUCCION
En este primer semestre del 2014, en la conduccin del Municipio de la Apartada, nos corresponde
hacer el ejercicio reflexivo de revisar lo actuado y tomar las mejores decisiones para que en lo que
falta del periodo de gobierno, se consoliden los logros y se alcancen nuevas metas enmarcadas en el
Plan de desarrollo La Apartada, Portal de prosperidad y desarrollo con el propsito de servir 2012 2015.
Este ejercicio lo hacemos de cara a la comunidad, no solo cumpliendo lo dispuesto por la ley, sino por
nuestra convicciones de mantener debidamente informados a los ciudadanos, respetando el derecho
que tienen de saber el avance de los planes, programas y acciones que aprobaron con su eleccin en
las urnas, y que se invierten en los recursos pblicos,
Entendemos la informacin como una forma de transparencia en la Administracin Pblica y por ello
cumplimos a cabalidad no solo con los procesos reglamentarios de rendicin de cuentas, sino con la
elaboracin de diversos productos comunicacionales que permiten a los Apartadenses estar directa y
peridicamente informados sobre las actuaciones de gobierno.
Hemos consolidado esos resultados con acciones innovadoras, visionarias y de gran impacto para la
poblacin Apartadenses, las cuales estn reflejadas de manera grfica y con enunciados en esta
revista, ratificando el compromiso adquirido para liderar las transformaciones econmicas, polticas y
sociales en nuestro Municipio; agradecemos el respaldo y acompaamiento de los diferentes sectores
sociales, a quienes invitamos a continuar con las mismas energias y entusiasmo el recorrido por el
resto de tiempo de ejecuciones en la construccin del portal de prosperidad y desarrollo con el
propsito de servir.
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ISABEL PAZ DURANGO
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CONTEXTO NORMATIVO
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 489 de 1998 en sus articulos32 y 33 como
parte de la democratizacin y control social de la gestin realizada de conocimiento pblico en la
administracin y la destinacin de los recursos en inversin social e infraestructura, que permitan
avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos en primera instancia en el programa de
Gobierno articulado al plan de desarrollo 'PORTAl DE PROSPERIDAD Y DESARROllO 2012-2015,
MI PROPSITO ES SERVIR"..
Existen razones polticas y otras de carcter legal para explicar la obligacin de la administracin para
realizar la rendicin pblica de cuentas a la ciudadania. En una democracia participativa el derecho a
acceder a la informacin (articula 20 C.P.) constituye un instrumento indispensable para el ejercicio
del derecho politico fundamental a participar en el control del poder poltico' (articulo 40 C.P.), de lo
cual depende la efectividad del principio de responsabilidad poltica (articulo 133, C.P.)9, asi como la
materializacin del principio de publicidad que rige la funcin administrativa" (articulo 209 C.P.)
El presente informe hace parte integral de la Rendicin de Cuentas del 01 de enero al 30 de junio de
2014.
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FAMILIAS
EN ACCION:
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"Portal de prosperidad y desarrollo, mi propsito es servir"
1.3 PROGRAMA COMISARIA DE FAMILIAS: Tienen como misin prevenir, garantizar, restablecer y
reparar los derechos de cada uno de los miembros de una familia, donde se han presentado hechos
de violencia intrafamiliar o por distintas personas.
AVANCES Y LOGROS: La Comisaria de Familia de la Apartada ha venido desarrollando funciones
tales como las de Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de la familia propiciados por
situaciones de Violencia Intrafamiliar. Atender y orientar a los nios (as) y dems familia en el ejerci y
restablecimiento de sus derechos. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y proteccin
necesarias en casos de delitos contra los nios y nias. Recibir denuncias y otorgar medidas de proteccin
en casos de violencia intrafamiliar. Definir provisionalmente sobre custodia y cuidado personal, cuota de
alimentos, reglamentacin de visitas, suspensin de la vida en comn de los cnyuges o compaeros
permanentes, fijar cauciones de comportamientos conyugales por hechos generados por violencia
intrafamiliar. Practicar rescates en que pueda encontrarse un nio (a) cuando se halle en situacin de
peligro. Desarrollar programas de prevencin en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
Adoptar medidas de restablecimiento de derechos en caso de maltrato infantil o denunciar estos delitos.
Aplicar las medidas policivas que correspondan en caso de conflictos familiares.
Impartiendo charlas encaminadas a la prevencin de embarazos en adolescentes. Brindando
orientacin y atencin a nios y nias y adolescentes sobre comportamiento en el hogar. Se han
efectuado charlas con propietarios de establecimientos nocturnos sobre la prohibicin de venta de
bebidas embriagantes a menores de edad.
RETOS QUE PERSISTEN: Continuar garantizando, protegiendo, restableciendo y reparando los
derechos de las familias, continuar orientando a los nios y nias de la Apartada en el restablecimiento
de sus derechos.
A continuacin, se presenta la informacin correspondiente al detalle de la meta plan asociada al
compromiso del programa de Comisaria de familia:
PROVECTO: Apoyo logstico y tcnico a la Comisara de Familia.
BENEFICIARlOS:
INVERSION: $38.400.000
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INFORME DE RENDICION PBLICA DE CUENTAS
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PROYECTO: Implementacin y fortalecimiento del PGIRS para fomentar una cultura ambiental de respeto por los
recursos naturales y del ambiente en la comunidad, las instituciones educativas, que impulsen la sostenibilidad
ambiental del territorio, mediante procesos de promocin, formacin, gestin ambiental y participacin comunitaria e
institucional Plan Municioal de Educacin Ambientan.
BENEFICIARIOS: 14.513 Habitantes Fuentes
INVERSION: $30.000.000
Departamento Nacional de Planeaci6n - DNP. A corte
abril de 2013.
INDICADOR: % de actividades deSaTolladas en el
PGIRS durante el periodo de oobierno.
LOGRO - META 30 DE JUNIO DE 2014: Actividades
desarrolladas contempladas en el PGIRS.
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
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2.3 INFRAESTRUCTURA
2.3.1 MANTENIMIENTO
El barrio San Carlos tiene construida una cancha deportiva que es utilizada por cinco (5) barrios
aledaos las cuales sus habitantes utilizan en las horas diurnas y nocturnas
AVANCES Y LOGROS: De lo programado de la meta del cuatrienio llevamos una avance del 100 %
Municipio,
A continuacin, se presenta la infonmacin correspondiente al detalle de la meta plan asociada al
compromiso de mantenimiento de parques y escenarios deportivos:
PROYECTO: Realizar mantenimiento mediante jornadas de aseo, pintura y alumbrado en escenarios deportivos del
municipio.
INVERSlON: $16.104.041
BENEFICIARlOS:
Informe
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Con el fin de evitar accidentes en la poblacin infantil del Centro de Desarrollo Infantil Temprano Tierra
Santa, puesto que el muro de contencin se encuentra en mal estado y un fuerte vendaval destruyo
parte de este. Como tambin la bateria sanitaria se le construir de acuerdo a las especificaciones
requeridas.
AVANCES y LOGROS: Construccin del muro de contencin y Batera Sanitaria del Centro de
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educativas para
generar ambientes educativos adecuados para el aprendizaje y de esta forma dar continuidad para
cumplir las metas del cuatrienio contempladas en el plan de desarrollo La Apartada Portal de
Prosperidad y Desarrollo 'con el Propsito de Servir 2012-2015
A continuacin, se presenta la informacin correspondiente al detalle de la meta plan asociada al
compromiso de construccin y adecuacin de infraestructuras educativas.
PROYECTO: Construir y adecuar la infraestructuraeducativa de las sedes educativas del Municipio a fin de generar
ambientesadecuadospara el aprendizaje.
INVERSION: $14.907.022
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RETOS QUE PERSISTEN: Se ha superado la meta programada dentro del plan de desarrollo de
nuestro municipio y esperamos que los prximos aos de acuerdo a los recursos que asignen a los
municipio logremos adjudicar ms proyectos para el mejoramiento de la movilidad.
A continuacin, se presenta la infonnacin correspondiente
compromiso de mantenimiento de vias:
en el ao.
LOGRO - META 30 DE JUNIO DE 2014: Vlas
Mantenidas.
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BENEFICIARIOS:
Reconstruccin del Pavimento en Concreto en la calle 21 entre carreras 18 y 19 del Barrio la Raya.
AVANCES Y LOGROS: Con este proyecto se ha logrado dar movilidad a la poblacin de docentes,
estudiantes y habitantes en general, puesto que es de mucho acceso. Avance de 342,4 + % vias
mantenidas para el mejoramiento de la movilidad de la poblacin con la finalidad evitar accidentes y
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro municipio.
RETOS QUE PERSISTEN: Se ha superado la meta programada dentro del plan de desarrollo de
nuestro municipio y esperamos en el prximo ao de acuerdo a los recursos que asignen al municipio
logremos adjudicar ms proyectos para el mejoramiento de la movilidad.
A continuacin, se presenta la informacin correspondiente al detalle de la meta plan asociada al
compromiso de pavimentacin en concreto hidrulico de vas urbanas:
PROYECTO: Pavimentacin en concreto hidrulico de vias urbanas.
INVERSION: $17.154.600
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4.1.1 PROGRAMA. TODOS A LA ESCUELA: Suministro de raciones servidas para los estudiantes
pertenecientes a las Instituciones Educativas oficiales del municipio de La Apartada Crdoba, para
contribuir a la erradicacin de la Pobreza Extrema y evitar la desercin escolar.
AVANCES Y LOGROS: Se est ejecutando el proyecto "Complemento alimenticio (almuerzo escolar)
en la zona urbana y rural del Municipio de la Apartada", beneficiando a una poblacin estudiantil de
490 nios y nias en edad de 5 a 9 aos de edad con desayuno escolar y 1.489 nios y nias con
almuerzo escolar, de las Instituciones y Centros Educativos del Municipio.
RETOS QUE PERSISTEN: Seguir brindando el complemento alimenticio.
AVANCE: 162%
4.1.2 PROGRAMA.
PRESCOLAR
RETOS QUE PERSISTEN: Dotar de textos educativos a los estudiantes de Preescolar, Secundaria
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4.1.4 PROGRAMA.
RETOS QUE PERSISTEN: Continuar capacitando a los directivos docentes, docentes y estudiantes
para el fortalecimiento de la educacin.
A continuacin, se presenta la informacin correspondiente al detalle de la meta plan asociada al
compromiso del proyecto calidad educativa:
PROYECTO: Capacitar a los docentes en estrategias didcticas e innovadoras de enseanza -aprendizaje
INVERSlON: $44.420.000
AVANCE: 75%
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PROYECTO: Realizacin del Inventario de Bienes Culturales del Municipio (material, inmaterial, muebles e
inmuebles).
INVERSION: $10.000.000
AVANCE: 50%
a la Alcalda
Municipal
de proyectos
de La Apartada,
en los culturales.
culturales
del municipio,
en los programas
Beneficiando
para brindar
y proyectos
a la comunidad
que se
del Municipio
que hacen parte del sector cultural, con un nivel de avance del 75%.
y centros educativos
a la prctica de la expresin
Apartadenses,
desde sus
para
se presenta
de los proyectos
la informacin
correspondiente
al
PROYECTO: Fortalecer el proceso de formacin en artes escnicas a nios, nias y jvenes del Municipio
INVERSION: $8.000.000
AVANCE: 75%
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RETOS QUE PERSISTEN: Motivar a nuestros nios, nias y jvenes Apartadenses, desde sus
instituciones y centros educativos a la prctica de la lectura como una herramienta para llevar una
vida sana y un estilo de vida saludable.
A continuacin, se presenta la informacin correspondiente al detalle de la meta plan asociada al
compromiso del proyecto de fomento a la lectura y biblioteca:
AVANCE: 75%
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VIGENCIA: DE ENERO 1 A 30 DE JUNIO DE 2014
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RETOS QUE PERSISTEN: Motivar a nuestros nios, nias y jvenes Apartadenses, desde sus
instituciones y centros educativos a la prctica del deporte y la lectura como una herramienta de
recreacin sana y un estilo de vida saludable.
A continuacin, se presenta la informacin correspondiente al detalle de la meta plan asociada al
compromiso del proyecto de erradicacin del trabajo infantil:
PROYECTO: Realizar campaas preventivas para disminuir la explotacin laboral y econmica y el fomento a
proyectos de vida para la infancia y adolescencia y la caracterizacin de esta poblacin. Segunda Fase sobre la
implementacin de la estrategia Nacional para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger al joven trabajador.
INVERSlON: $36.700.000
AVANCE: 50%
dirigidos a nios, nias y jvenes para el fomento a la cultura y el arte y promoviendo espacios de
formacin y bienestar social en el municipio de La Apartada
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Informe de Gestin Enero 1 a Junio 30 de 2014
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A continuacin,
compromiso
se presenta la informacin
correspondiente
PROVECTO: Fortalecer el proceso de formacin en artes escnicas a nios, nias y jvenes del Municipio
INVERSION: $60.000.000
AVANCE: 75%
y centros educativos
desde sus
de recreacin sana
se presenta la informacin
correspondiente
y microftbol:
AVANCE: 50%
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RETOS QUE PERSISTEN: Motivar a nuestros nios, nias y jvenes Apartadenses, desde sus
instituciones y centros educativos a la prctica del deporte como una herramienta de recreacin sana
y un estilo de vida saludable.
A continuacin, se presenta la informacin correspondiente al detalle de la meta plan asociada al
compromiso del proyecto del torneo de microftbol:
PROYECTO: Apoyo a la gestin en la planeacin y logistica para la realizacin de actividades recreativas y torneo
deportivo en el municipio de La Apartada 2014.
INVERSION: $40.000.000
AVANCE: 75%
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Juego Inlercolegiados fase municipal 2014. Beneficiando a 363 personas entre estudiantes,
deportistas y entrenadores perteneciente a las Instituciones y Centros Educativos
RETOS QUE PERSISTEN: Motivar a nuestros nios, nias y jvenes Apartadenses, desde sus
instituciones y centros educativos a la prctica del deporte como una herramienta de recreacin sana
y un estilo de vida saludable.
A continuacin, se presenta la informacin correspondiente al detalle de la meta plan asociada al
compromiso del proyecto del tomeo de microftbol:
PROYECTO: Torneos de microftbol sub 10, 12, 14. Apoyo logstico a Juego Intercolegiados fase municipal
2014
INVERSION: $17.194.000
AVANCE: 75%
RETOS QUE PERSISTEN: Continuar gestionando formacin profesional integral para los jvenes del
Municipio.
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PROYECTO: Gestin del programas de formocin para el empleo y el desarrollo social, promoviendo el
respeto y la garantia de derechos humanos.
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INDICADOR:Gestin
AVANCE:9001o
META:Gestin
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AVANCE:
RETOS QUE PERSISTEN: Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de utilizar los servicios
de la salud, Amplar la cobertura,
A continuacin, se presenta la informacin correspondiente al detalle de la meta plan asociada al
compromiso del Plan territorial de salud:
PROYECTO: Formulacin e implementacin del Plan Territorial de Salud Pblica,
INVERSION: $94,510,000
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AVANCE: 50%
4.2.2.
REALIZAR
ACCIONES
PARA
FORTALECER
EL
PROGRAMA
AMPLIADO
DE
INMUNIZACION (PAI)
AVANCES Y LOGROS: Se lograron los siguientes avances:
Contamos con 12.187 afiliados al Rgimen Subsidiado en las EPS que detallamos a continuacin:
EMDISALUD
COMPARTA
COMFACOR
CAPRECOM
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5.273
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BENEFICIARIOS: 1.526
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PROYECTO: Realizar campaas preventivas para disminuir la explotacin laboral y econmica y el fomento a
proyectos de vida para la infancia y adolescencia y la caracterizacin de esta poblacin
INVERSlON: $25.700.000
AVANCE: 50%
Crdoba, beneficiando a 50 adultos mayores. A travs de este proyecto los adultos mayores se
sientan ms motivados a desarrollar las actividades programadas, ya la vez integrar a su vida hbitos
saludables
RETOS QUE PERSISTEN: lograr en el cuatrienio la inclusin de ms adultos mayores a los
programas de atencin integral, lograr la participacin de los adultos mayores para participen de los
espacios de esparcimiento y recreacin.
A continuacin, se presenta la informacin correspondiente al detalle de la meta plan asociada al
compromiso del Plan en Adulto mayor:
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INFORME DE RENDlCION
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PBLICA
DE CUENTAS
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VIGENCIA:
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PROYECTO: Jornadas ldicas recreativas, con la poblacin adulto mayor no atendida en otros programas para
brindarles momentos de esparcimientoy motivacin y recreacin y celebracin de dias especiales para ellos como
dia del padre, dia del anciano, dia de la madre etc.
INVERSlON: $85.950.000
AVANCE: 50%
Continuar capacitando
de
se presenta la informacin
correspondiente
y gnero:
PROYECTO: Capacitar a 400 mujeres cabeza de hogarmediante un programa de emprendimiento donde se les brinde
la oportunidad de recibir cursos, carreras tcnicas o profesionales, para poder mejorar su nivel laboral y asi mejore la
calidad de vida suya y la de sus hijos.
INVERSION: $40.000.000
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
AVANCE: 50%
5. GESTIN FINANCIERA
5.1 PRESUPUESTO
La Administracin Central en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, del Marco Fiscal de Mediano Plazo
presenta las proyecciones financieras, que hacen parte fundamental del plan de desarrollo 2012-2015
La Apartada portal de prosperidad y desarrollo con el propsito de servir, y para su ejecucin se
requiere del presupuesto que para la vigencia 2014 fue aprobado mediante acuerdo NO.015 del 30
de noviembre de 2013 por el Concejo Municipal para la vigencia 2014 por la suma de ONCE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (11.778.259.194.00) MCTE. Adoptado mediante Decreto
de liquidacin No. 186 del 20 de diciembre de 2013.
5.1 INGRESOS
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INFORME
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PRESUPUESTO APROBADO
REDUCCIONES
INGRESOS
INGRESOS TOTALES
Fuente: Secretaria
13.377.431.702,35
11.778.259.194.00
126.774.525
25.028.916.371.35
de Hadenda
5.2 GASTOS
PRESU APROB
TOTAL GASTOS
ADICIONES
13.377.431.702
11.n8.259.194
FUNCIONAMIENTO
1476692.783
PRES FINAL A
JUNIO 30/2014
REDUCCIONES
25.028.916.371
126.n4.525
350292.438
8.705.861
1.001.259.548
10.301.568410
10.236.132.39148
118.068.664
SERVICIO OE LA DEUDA
1.818.279.360
1001.259548
INVERSION
Fuente: Secretaria
20.419.630.140
de Hadenda
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y desarrollo,
"Portal de prosperidad
mi propsito
es servir"
30 DE JUNIO DE 2014
5.3.1 INGRESOS
Del presupuesto definitivo de ingresos por la suma de $ 25.028.916.371.35 que equivalen al 100% de
los recursos presupuestados, se ha alcanzado un recaudo efectivo, ajunio 30 de 2014 por la suma de
$17.351.951.847.02, que equivale a un 69.32%.
5.3.1.1. Ingresos Tributarios
5.3.1.1.1. Ingresos Corrientes
de Libre Destinacin.ICLD
RUBRO PRESUPUESTAL
APROPIACION
DEFINITIVA
458.896.442
135000000
RECUAOO EFECTIVO
444.740.942
96.91%
75432.889.75
5587%
Informe
de Gestin
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La Ley 715 de 2001 y su modificacin mediante Decreto 1176 de 2009, el Gobierno Nacional establece
el sistema general de participaciones- SGP, distribuyendo los recursos en diferentes porcentajes para
los sectores de; Salud, Educacin, Agua Potable y Saneamiento Bsico, Cultura, Recreacin y
Deporte, Otros sectores de Inversin y recursos de libre destinacin para funcionamiento, lo cual se
establecen como transferencias del nivel nacional.
Las apropiaciones presupuestales por transferencias para la vigencia 2014 del sistema general de
participaciones son por la suma de $10.381.741.101, de los cuales se han recibido transferencias de
la nacin por la suma de $ 2.123.566.070,19, que corresponde al 20,45% del recaudo a junio 30 de
2014.
Tabla NO.3
Ejecucin de Ingresos
Transferencias de la Nacin
Sistema General de Participaciones
APROPlACJON DEFINITIVA
DEl AllE RUBRO PRESUPUEST Al.
Transferencias de libre destinacin
SGP Educacin
7.394.106.429
548.117.257
6.053.105.625
105,074,220
RECUADO EFECTIVO
943,695.107.54
145.028.126
IIOEl
RECAOUO
GIRADO
12,76%
26,64%
208.413.630,21
3._
97.849.931
93,12%
193.205.542
21.11%
89.482.442,50
41,40%
133.098.852,89
- Otros sectores
60.000.000
1.605.999.575
731.735.298
45.56%
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Del total presupuestado en recursos transferidos por la nacin que corresponde al Fondo de Seguridad y
Garantia- Fosyga por la suma de $ 3.146.399.373, para la vigencia 2014, a la fecha 30 de junio el recaudo est
en O. Que equivale a un porcentaje de recaudo del 0%.
En cuanto a los recursos presupuestados de Empresa Territorial para la Salud.- Etesa por la suma de $
30.000.000,inicialmente presupuestado, se han recibido por transferencias de la nacin la suma de $
4.914.855,21, que corresponde a un 16,39% de lo presupuestado inicialmente.
Tabla No.S
Ejecucin de Ingresos
Transferencias de la Nacin
Fosyga y Elesa
APROPlACfON
FOSYGA
DEANITIVA
3.146.399.372
30.000.000
4919855.21
0%
16.39%
de HaCIenda
Mediante el acto legislativo NO.05 del 2011, aprobado por el Congreso se constituye el nuevo Sistema
General de Regalas y Ley 1530 que reglamenta su funcionamiento, distribucin de los recursos
conformado por cuatro fondos; fondo de Compensacin regional, fondo de Desarrollo Regional, Fondo
de ciencia y tecnologia y asignaciones directas y en su reglamentacin se seala ia nica forma de
acceder a los recursos que debe ser atreves de la presentacin de proyectos a los rganos de
Administracin y Decisin- OCAD.
La administracin municipal de La Apartada en cumplimiento de los procedimientos legales
anteriormente descritos, presento proyectos en la actual vigencia fiscal y le fueron viabilizados y
autorizados por la suma de $1.088.793.398,40, los cuales fueron adicionados al presupuesto de
ingresos.
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1.088.793.398.40
1.088.793,398.4a
100%
5.5. GASTOS
Del presupuesto definitivo de gastos por la suma de $ 25.028.916.371.35, que equivalen al 100% de los
recursos presupuestados para gastos de funcionamiento, inversin y servicio de la deuda, se ha comprometidos
gastos de funcionamiento por la suma de $ 1.818.279.360, que equivale al 7,26% del total presupuestado se
han comprometido gastos de inversin por la suma de $ 20.419.630.136.48, que equivale al 81,58% del total
presupuestado.
Analizando los componentes de la inversin podemos precisar que la mayor destinacin de la inversin la tiene
el sector infraestructura vial y de transporte por la suma de $ 7.210.452.087,51 de los cuales se han
comprometido la suma de $ 2.689.383.434, el sector de fondo nacional de regalias con recursos en la inversin
por la suma de $ 776.422.571,97 de los que sean comprometido la suma de $ O.
Tabla NO.7
EJECUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSiN Y SERVICIO DE LA DEUDA
Apropiacin
Definitiva
Rubro Presupuestal
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO,
Total
Compromisos
% Ejecucin
INVERSION y
SERVICIO DE LA DEUDA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL INVERSION
EDUCACION
23.239.169.044
7.127.215.637
30,66%
1.818.279.360
1.192.375.855
65,57%
20.419.630.136
5.538.594.683
27,12%
6.303.054.882
4.793.699.747
76.05%
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2.664.809.242
2.584.084.690
96,97%
915.168.979
193.205.542
21,11%
DEPORTE Y RECREACION
216.119.079
213.082.733
98,59%
CULTURA
133.098.852
60.000.000
45,07%
17.200.000
0%
VIVIENDA
44.332.493
0%
AGROPECUARIO
78.066.574
TRANSPORTE
776.422.572
AMBIENTAL
100.000.000
CENTROS DE RECLUSION
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
47.287.216
60,57%
O
100.000.000
O
7.800.000
0%
100%
0%
615.097.282
537.585000
87,39%
EQUIPAMIENTO
131.873.022
131.873.022
100%
20.000.000
5.950.000
29,75%
421.583.988
392.170.000
93.02%
JUSTICIA Y SEGURIDAD
88.306.698
38.341.784
43,41%
SERVICIO DE LA DEUDA
1,001,259,548
396,245,098
39,57%
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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Se logr superar los ingresos presupuestados con los recaudos efectivos de los conceptos de
industria y comercio segn la proyeccin, io cual fue posible con la estrategia implementada sobre
del cobro persuasivo a cada uno de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, situacin
que no se habia practicado por la Secretaria de Hacienda, generando con esta actuacin la cultura
del pago y romper con las prescripciones de deudas de vigencias anteriores.
7. CONCLUSIONES
Finalmente podemos concluir que hemos avanzado, estabilizando los recaudos propios, los
cuales como se ha observado, mejorando la composicin de los ingresos totales, donde los
ingresos propios (leLO) entran a tener mayor participacin y recuperando la cultura del pago
oportuno de las obligaciones que pennitan estos recursos destinarlos al financiamiento del gasto
de funcionamiento y se generen excedentes significativos para inversin social en cada uno de
los sectores definidos en nuestro plan de desarrollo 2012-2015.
Esta gestin de nuestra secretaria de hacienda, es el resultado del compromiso asumido con el
equipo de colaboradores los cuales con sentido de pertenencia se han compenetrado con el
querer de la administracin como lo es el de buscar la viabilidad administrativa y financieramente,
para mantener el ranking a nivel nacional y departamental.
A continuacin presentamos el nivel de avance de cada uno de los proyectos del Plan de
Desarrollo Mnicipal.
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COMO PROPOSITO
INSTITUCIONAL
SEGURIDAD
CONVIVENCIA
Y DERECHOS
Y EL DESARROllO
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AVANCE
2012
2013
2014
2015
100%
2. Proyecto: Capacitacin a los funcionarios pblicos de acuerdo a las funciones ejercidas, con
nfasis en la aplicacin de la normatividad nacional, incluido los Inspectores de Policia.
PERIODO
Linea Base
META
2011
RESULTADO
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2013
2014
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2013
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DE ENERO
1 A 30 DE JUNIO
DE 2014
6,
PERIODO
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META
2011
AVANCE
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7.
2012
2013
2014
2015
Proyecto: Reestructuracin del Estatuto de Rentas Municipal para la aplicacin de una nueva
Poltica tributaria
PERIODO
RESULTADO
META
2011
AVANCE
Linea Base
2012
2013
2014
2015
100%
8. Proyecto: Desarrollo de campaas para crear cultura de pago y el aumento del recaudo de
Impuestos.4.
PERIODO
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RESULTADO
META
2011
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2012
100%
2013
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2013
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2015
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2014
2015
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2011
Lnea Base
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Informe de Gestin Enero 1 a Junio 30 de 2014
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y desarrollo,
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15. Proyecto: Gestin y financiamiento del Pacto por el Desarrollo del Alto San Jorge, para
proyectos de impacto local y subregional, donde est involucrado en forma directa el Municipio de
La Apartada.
PERIODO
META
2011
Lnea Base
RESULTADO
AVANCE
2012
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2014
100%
2015
1. Proyecto: Implementacin
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Lnea Base
2011
RESULTADO
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2013
2014
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VIGENCIA: DE ENERO 1 A 30 DE JUNIO DE 2014
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PERIODO
Lnea Base
META
RESULTADO
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2012
100%
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2015
Proyecto: Diseo y construccin de los Parques Lineales sobre la quebrada San Mateo y via
Ayapel con el fin de promover un sano ambiente y la recuperacin natural del mismo y a su vez,
que existan espacios alternativos que permitan el disfrute y esparcimiento de la comunidad e
interaccin con el medio ambiente.
1.
PERIODO
Linea Base
2011
RESULTADO
META
AVANCE
2012
2013
2014
2015
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Semestre)
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VIGENCIA:
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"Portal de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
2. Proyecto: Recuperacin y reforestacin del micro cuencas del Municipio con la siembra de
rboles frutales, como una estrategia de seguridad alimentaria y nutricional.
PERIODO
2011
RESULTADO
META
Lnea Base
2012
2014
2015
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PERIODO
2011
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2013
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2012
2013
2014
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2015
20011115
100Mls (Balsal
45.45%
Proyecto: Implementacin y Fortalecimiento del PGIRS para fomentar una cultura ambiental
de respeto por los recursos naturales y del ambiente en la comunidad, las instituciones
educativas, que impulsen la sostenibilidad ambiental del territorio.
PERIODO
Linea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
20%
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de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
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COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
1.
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2011
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
2012
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1 plaza mercado
2014
1 plaza mercado
2015
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Estudio y
Diseo (50% I
Semestre)
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Estudio y Diseo
(50% I Semestre)
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VIGENCIA: DE ENERO 1 A 30 DE JUNIO DE 2014
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de prosperidad
Proyecto: Pavimentacin
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2013
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20151
C_O_MP_O_N_E_NT_E_VI_VI_E_ND_A
Proyecto: Mejoramiento del 61,1% de las Viviendas en mal estado de la Zona Urbana,
Mejoramiento en sitio propio de 300 Viviendas en la Zona Urbana
2011
PERIODO
Lnea Base
META
2012
2013
20141
150
150
2015
01
Proyecto:
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2013
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"Portal
3.
Proyecto: Adquisicin
PERIODO
y desarrollo,
mi propsito
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2011
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de vivienda de
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AVANCE
3,5ht
2012
4.
de prosperidad
3,5ht
100%
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Proyecto: Construccin
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2011
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2012
150 VlP
2013
100 VlP
2014
2015
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Linea Base
2011
Proyecto:
Construccin
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2012
2013
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VIGENCIA: DE ENERO 1 A 30 DE JUNIO DE 2014
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de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
PERIODO
Unea Base
RESULTADO
META
AVANCE
NO
2012
500
2013
560
2014
2015
PERIODO
en la Zona Rural
RESULTADO
META
AVANCE
NO
Linea Base
2012
2013
192
2014
2015
8.
2011
PERIODO
Unea Base
META
20141
20151
AVANCE
NO
O
2012
2013
RESULTADO
1200 Viviendas
O
01
COMPONENTE DE SERVICIOS PBLICOS
14'~1
01
01
2~
Pgina 56
n "e'
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"Portal
de prosperidad
1. Proyecto: Optimizacin
PERIODO
Lnea Base
y desarrollo,
mi propsito
META
2011
es servir"
AVANCE
NO
2012
2013
20141
~I
20151
01
~I
01
2. Proyecto: Ampliacin y reposicin redes de acueductos para la zona urbana del municipio. 4
barrios
PERIODO
Lnea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
NO
2012
2013
2014
2015
META
2011
RESULTADO
AVANCE
NO
"".. .,.
.nnol
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IUU/D
Udll;:IICICII\,o'd
2013
100% transferencia
2014
100%, tr:n:;fcrcnc:::
2015
100% transferencia
LVIL
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100%
transferencia
100%
transferencia
""flnl
IUU/O
100%
Pgina 57
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ALCALDESA:
,.
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"Portal
4.
de prosperidad
Proyecto: Mantenimiento
2011
PERIODO
Lnea Base
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
de 6 micros acueductos.
AVANCE
RESULTADO
NO
2012
20141
~I
20151
01__
2013
100%
21
100~1
01
PERIODO
Lnea Base
del Municipio.
META
RESULTADO
AVANCE
NO
Elaboracin de Catastro.l00%
2012
2013
2014
01
2011
PERIODO
Lnea Base
META
RESULTADO
AVANCE
NO
2012
2013
2014
---"--'-
Pgina 58
.'
1-
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O"
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Lnea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
NO
2012
2013
2014
~~.
-
8.
PERlaDO
META
RESULTADO
2012
400 Mts
400 Mts
100%
2013
580 MIs
580 Mts
100%
2014
700 Mts
340 Mts (1
Box)
2011
Linea Base
AVANCE
ND
I JUUMts
48,57% (1 Box)
UI
Pgina 59
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~~
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"Portal
de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
PARA LA PROSPERIDAD Y EL
RESULTADO
META
2011
AVANCE
NO
Unea Base
2012
2013
Puesta en funcionamiento
del CDEEM
2014
?ni .
-. --1
20%
20%
-1
2.
PERIODO
Linea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
O
20 % de emoresas y .lsociacione le~almpnte constituidas.
2012
capacitadas
y asesoradas
en la linea empresarial
5%
5%
10%
10%
50%
50%
productiva
2013
2014
20 % de empresas
asesoradas
y asociaciones
en la linea empresarial
legalmente
,capacitadas
V productiva
en la linea empresarial
,ni"
y productiva
Pgina 60
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
1.
PERIODO
Linea Base
META
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
2015
2.
PERIODO
2011
Lnea Base
META
RESULTADO
AVANCE
2012
O
Plan Agropecuario
2013
Municipal formulado
implementado
2014
2015
3.
PERIODO
Lnea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
O
Atlas vocacional y productivo
elaborado
del Municipio
O
O
2014
2015
Pgina 61
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
L~~
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4.
Proyecto: Apoyo a proyectos de seguridad alimentaria y subsistencia para la poblacin en
extrema pobreza (patios productivos, estanques pisccolas, especies menores), Meta 3 Proyectos
a implementar.
PERIODO
Linea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
NO
Implementacin de 1 proyectos de seguridad
alimentaria en el Municipio,que garanticen el acceso a
alimentos a las familias en extrema pobreza (especies
2012
100%
100%
menores)
2013
menores)
2014
menores)
2015
5.
50%(1
Semestre)
PERIODO
Linea Base
META
2011
2014
AVANCE
2012
2013
RESULTADO
O
Conformacin de banco de tierras en la
Zonas: Campo Alegre, Los Novillos
O
O
Margaritas
2015
Pgina 62
6.
Proyecto: Gestionar y facilitar ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER),
los procesos de convocatorias a Subsidio Integral de Tierras, para la poblacin campesina del
Municipio .( Lograr que le sean adjudicadas tierras al 50% de nuestros medianos y pequeos
productores que carecen de ellas)
PERlODO
META
2011
Lnea Base
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
META
2011
RESULTADO
AVANCE
NO
2012
2013
de parcela demostrativa
para
validacin
de nuevos materiales
vegetales
resistentes
a
plagas
y
enfermedades
y
sistemas
de
riego
Implementacin
artesanales
2014
2015
Pgina 63
1.
Lnea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
100%
100%
PERIODO
Lnea Base
2011 META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
100%
100%
2014
50%
50%
(Isemestre)
2015
Informe de Gestin Enero 1 a Junio 30 de 2014
Pgina 64
de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
3.
2011
PERJOOO
Lnea Base
META
RESULTADO
AVANCE
2012
Garantizar la cofinanciacio de 5 proyectos agropecuarios
Y pisccolas y de 1 alianza productiva en el municipio.
2013
Garantizarlacofinanciacin
de10 proyectos
2015
Lnea Base
25%
Garantizarla cofinanciacin
de5 proyectos agropecuarios
2014
PERIODO
(transporte
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
Construccindel CentroMultipropsiloproductivoy
artesanal
2015
Pgina 65
PARA LA PROSPERIDAD Y
COMPONENTE EDUCACiN
1.
PERIODO
Linea Base
2011
RESULTADO
AVANCE
ND
2012
Incrementarcupos
2013
Incrementarcupos
2014
Incrementarcupos
2015
Incrementarcupos
3.453
1,979
159%
50%(1
semestre)
2. Provecto: Brindar servicio de transDorte Dara estudiantes Due residen en las zonas rurales
PERIODO
2011
META
RESULTADO
AVANCE
Linea Base
2012
en el ao
2013
en el ao
2014
en el ao
2015
en el ao
Pgina 66
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
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"Portal de prosperidad
3.
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
PERIODO
2011
Lnea Base
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2186
63%
2014
2186
63%
2015
4.
PERIODO
2011
Lnea Base
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
356
100%
2014
368
104%
2015
5.
PERIODO
Lnea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
Pgina 67
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"Portal de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
PERIODO
META
2011
RESULTADO
AVANCE
Lnea Base
2012
2013
2014
2015
7. Proyecto: Brindar servicios educativos a la poblacin adulta por fuera del sistema educativo
(desplazados - reincorporados y poblacin en extrema pobreza) meta 1000 personas.
PERIODO
linea Base
2012
2013
2014
2015
META
2011
RESULTADO
AVANCE
Pgina 68
8.
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
Proyecto: Brindar servicios educativos a la poblacin adulta analfabeta- Meta 252 personas
PERIODO
2011 META
Lnea Base
RESULTADO
AVANCE
2012
83 hombres V mujeres adultos analfabetas
2013
atendidos
83 hombres y mujeres adultos analfabetas
2014
atendidos
40
40%
119
48%
2015
META
2011
RESULTADO
AVANCE
O
3 sedes educativas con ambientes educativos aptos para el
aprendizaje
3 sedes educativas
con ambientes
educatrvos
aptos para el
con ambientes
educativos
aptos para el
con ambientes
educativos
aptos para el
aprendizaje
3 sedes educativas
aprendizaje
3 sedes educativas
100%
100%
66% (1
Semestre)
aprendizaje
Pgina 69
,-
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"
10.
PERIODO
META
2011
Unea Base
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
63%
63%
2014
2015
11.
PERIODO
Linea Base
2011
2013
Plan territorial
implementado
Plan territorial
implementado
2014
2015
Plan territorial
implementado
Lnea Base
AVANCE
2012
PERIODO
RESULTADO
2011
100%
100%
META
RESULTADO AVANCE
2012
100%
100%
2013
63%
63%
2014
2015
Pgina 70
12.
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
PERIODO
2011
Lnea Base
META
RESULTADO
AVANCE
O
Atender anualmente a 550 nuevos estudiantes en el
2012
programa
Prensa Escuela
2013
programa
Prensa Escuela
2014
programa
Prensa Escuela
100%
100%
100%
100%
50% 50 ( I Semestre)
2015
13.
Proyecto: Capacitar a los docentes en estrategias didcticas e innovadoras de enseanza aprendizaje- meta 122
PERIODO
Lnea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
122
100%
2013
73
63,11%
2014
120
100% (1
Semestre)
2015
Pgina 71
14.
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
PERIODO
2011
Lnea Base
META
RESULTADO
AVANCE
O
150 estudiantes
20t2
2013
2014
pruebas
I(FES
en competencias
en competencias
150 estudiantes
en competencias
en competencias
150
100%
150
100%
150 estudiantes
2015
pruebas
I(FES
2011
META
RESULTADO
2012
2013
2014
2015
Lnea Base
AVANCE
Pgina 72
18.
PERIODO
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
2011
Linea Base
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
19.
PERIODO
2011 META
RESULTADO
AVANCE
Lnea Base
2012
2013
2014
2015
20.
PERIODO
Lnea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
100%
100%
2015
Pgina 74
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ALCALDESA:
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VIGENCIA:
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"Portal de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
Proyecto: Implementar en las Sedes educativas del Municipio los proyectos transversales
correspondientes a los programas Derechos Humanos, Educacin para la sexualidad y
construccin de ciudadana, Gestin ambiental (Proyecto Ambiental Escolar. PRAES y Proyecto
Ciudadano de Educacin Ambiental. PROCEDA) Y Convivencia ciudadana. Con especial atencin
a la formacin en competencia ciudadana de grado O a 9 en coordinacin con la lnea Todos
Participando de la poltica Infancia y Adolescencia.
21.
PERIODO
Lnea Base
2011
META
AVANCE
O
100%
d. la.
implementado
Educacin
2012
RESULTADO
Gestin
instituciones
para la sexualidad
ambiental
ciudadana.
Con
competencia
especial
Todos
educativas
de Derechos
han
Humanos,
y construccin
de ciudadana.
Y Convrvencia
(PRAES
ciudadana
la linea
sedes
PROCEDA)
atencin
a la formacin
de grado O a 9 en coordinadn
Participando
de
la poltica
100%
100%
100%
100%
en
con
Infancia
Adolescencia
100%
d. la.
implementado
Educacin
2013
instituciones
para la sexualidad
Gestin ambiental
ciudadana.
competencia
sedes
educativas
de Derechos
y construccin
han
Humanos,
de ciudadanfa,
Con especial
ciudadana
con la linea
atencin
a la formacin
en
de grado O a 9 en coordinacin
Todos Participando
de la poltica
Infancia y
Adolescencia
100%
d. la.
implementado
Educacin
2014
instituciones
para la sexualidad
Gestin ambiental
ciudadana.
dudadana
con la linea
sedes
educativas
de Derechos
y construccin
han
Humanos,
de ciudadana,
Con especial
competencia
atencin
a la formacin
en
de grado O a 9 en coordinacin
Todos Participando
de la poltica
Infancia y
Adolescencia
100%
d. la.
implementado
Educacin
2015
instituciones
para la sexualidad
Gestin ambiental
ciudadana.
competencia
con la linea
sedes
educativas
de Derechos
y construccin
han
Humanos,
de ciudadana,
Con especial
ciudadana
atencin
a la formacin
en
de grado O a 9 en coordinacin
Todos Participando
de la poltica
Infancia y
Adolescencia
Pgina 75
22.
PERIODO
Linea Base
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
2015
Linea Base
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
2015
Pgina 76
Ir"l
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"Portal de prosperidad
24.
PERIODO
Proyecto:
y desarrollo,
mi propsito
META
2011
es servir"
RESULTADO
AVANCE
lnea Base
2012
2013
2014
V nacional
2015
25.
PERIODO
2011
Linea Base
2.
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
PERIODO
Lnea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
Pgina 77
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
COMPONENTE SALUD
1. Proyecto: Vincular a 1872 personas del Municipio al Sistema General de Seguridad Social en
Salud. Meta: 14.873
PERIODO
Linea Base
2.
RESULTADO
AVANCE
NO
2012
70%
70%
2013
75%
75%
2014
82%
2015
82% (1
Semestre)
Proyecto: Depurar y actualizar la Base de Datos Unificada de Afiliados- Meta: Una Base de
datos depurada.
PERIODO
2011
META
RESULTADO
AVANCE
Linea Base
2012
2013
2014
2015
3.
META
2011
100%
100%
100%
100%
PERIODO
lnea Base
2012
2013
2014
META
2011
RESULTAD
O
AVANCE
O
100% de personas vinculadas al sistema que se encuentran en la
lista de elegibles
100% de personas vinculadas al sistema que se encuentran en la
lista de elegibles
100% de personas vinculadas al sistema que se encuentran en la
lista de elegibles
2015
Informe de Gestin Enero 1 a Junio 30 de 2014
70%%
70%
75%
75%
O
O
Pgina 78
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ALCALDESA:
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VIGENCIA:
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"Portal de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
4. Proyecto: Realizar Interventora a los contratos firmados entre el Municipio y las EPS que
hacen presencia en el territorio, atendiendo la poblacin registrada en el rgimen subsidiado y la
poblacin damnificada afiliada.
PERIODO
META
2011
AVANCE
Linea Base
2012
2013
2014
2015
5.
RESULTADO
4 Interventora en el ao
4
4
4 Inlerventora en el ao
4 Inlerventora en el ao
4 Interventoria en el ao
100%
100%
--
Terminacin y dotacin del hospital local La Apartada, etapa I . Meta: Hospital Local
terminado en su primera etapa.
PERIODO
META
2011
Linea Base
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
100%
100%
2012
2013
2014
2015
META
2011
RESULTADO
AVANCE
O
1
Pgina 79
..~
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"Portal de prosperidad
7.
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
Proyecto: Realizar estudios de Ttulos a predios donde funcionan los Puestos de Salud del
Municipio. Mela: # de predios que fueron titulados en el ao
PERIODO
2011
Linea Base
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
8.
PERIODO
Linea Base
2012
META
2011
RESULTADO
AVANCE
O
Reducir la rnorbi-mortalidad de 1637 los menores de 5
aos del Municipio
2013
Reducir la morbi-rnortalidad
aos del Municipio
de 1637105 menores
de 5
2014
Reducir la morbi-mortalidad
aos del Municipio
de 1637105 menores
de 5
2015
Reducir la rnorbi-rnortalidad
aos del Municipio
de 1637105 menores de 5
70%
70%
76,30%
76,30%
Pgina 80
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ALCALDESA:
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y desarrollo,
"Portal de prosperidad
9.
mi propsito
es servir"
PERIODO
META
2011
Linea Base
RESULTADO
AVANCE
O
Prevenir
2012
y poblacin
en el sistema
local de salud
Prevenir
2013
del Municipio,
en el sistema
local de salud
general
del Municipio.
adolescentes
y poblacin
en el sistema
local de salud
Prevenir
2015
general
adolescentes
Prevenir
2014
adolescentes
general
del Municipio.
adolescentes
V poblacin
general
en el sistema
local de salud
del Municipio,
jvenes,
atendidas
100%
100%
100%
100%
jvenes,
atendidas
jvenes,
atendidas
jvenes,
atendidas
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
a 10 salas
2013
a 10 salas
2014
a 10 salas
2015
a 10 salas
80%
80%
85%
85%
Pgina 81
11.
PERIODO
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
2011
LineaBase
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
2013
100%
2014
2015
12.
PERIODO
2011
Lnea Base
RESULTADO
AVANCE
O
Plan Territorial de Salud formulado Velaborado para
2012
2012 - 201S
100%
2013
2014
2015
META
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
60%
60%
2013
79%
79%
2014
2015
100% de personas
priorizadas
Pgina 82
14.
mi propsito
es servir"
PERIODO
META
2011
lnea Base
15.
y desarrollo,
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
2015
PERIODO
Lnea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
70%
2013
70%
2014
2015
70%
70%
Pgina 83
16.
Proyecto:
PERIODO
lnea Base
de prosperidad
Realizar atencin
2011
y desarrollo,
mi propsito
en salud a la poblacin
es servir"
META
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
2015
1.
2011
PERIODO
Lnea Base
META
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
2013
100%
2014
2015
Pgina 84
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
META
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
2013
100%
2014
2015
3.
Proyecto: Apoyo a la implementacin del Centro de Atencin Integral Violencia Sexual (CAlVAS) y
Centro de Atencin a la Violencia Inlrafamiliar (CAVIF)subregional en el Municipio de Montelibano, en el
marco del Pacto por el Desarrollo del Alto San Jorge.
PERlODO
Lnea Base
2011 META
RESULTADO AVANCE
2012
2013
2014
2015
O
O
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
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4.
Proyecto: Realizar acciones de socializacin del Plan Departamental para la Prevencin y
Erradicacin de la Explotacin Sexual Comercial de Nios, Nias y Adolescentes, para informar a la
poblacin sobre las rutas de atencin en los casos que se presenten
PERlODO
2011 META
Une. Base
RESULTADO
O
Realizar 2 acctones de divulgacin
2012
explotacin
Comerciantes,
sexual en Instituciones
Juntas de Acciones
2013
explotacin
Comerciantes,
sexual en Instituciones
Juntas de Acciones
Realizar 4 acciones
2014
explotacin
Comerciantes,
explotacin
Comerciantes,
de divulgacin
sexual en Instituciones
Juntas de Acciones
Realizar 4 acciones
2015
5.
AVANCE
de divulgacin
sexual en Instituciones
Juntas de Acciones
y prevencin
de la
Educativas,
100%
100%
Comunales.
y prevencin
de la
Educativas,
Comunales.
y prevencin
de la
Educativas,
Comunales
y prevencin
de la
Educativas,
Comunales,
PERIODO
Linea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
2013
100%
2014
25% (1Semestre)
2015
Pgina 86
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ALCALDESA:
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"Portal
y desarrollo,
de prosperidad
mi propsito
es servir"
1.
PERIODO
Lnea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
Acompaamiento
al proceso de eleccin V asesor(a
las 22 Juntas de Accin Comunal del Municipio
2013
Programa
Comunal
de formacin
2014
Programa
Comunal
de formacin
2015
Programa
Comunal
de formacin
100%
100%
100/.
10%
2012
2011 META
RESULTADO AVANCE
O
Seleccin y nombramiento
en sus funciones
100%
100%
2013
2014
2015
Pgina 87
3.
PERIODO
RESULTADO
AVANCE
linea Base
2012
50%
ao
2013
2014
2015
COMPONENTE DE JUVENTUDES
1.
PERIODO
2011
META
RESULTADO
AVANCE
lnea Base
2012
100%
2013
100%
2014
2015
2.
PERIODO
Linea Base
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
Informe de Gestin Enero 1 a Junio 30 de 2014
Pgina 88
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
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3.
2011
Linea Base
es servir"
META
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
Empelicularte funcionando
100%
100%
2014
Empelicularte funcionando
2015
Empelicularte funcionando
Proyecto: Programa juvenil. "JOVEN TOMATE LOS BARRIO" para ayudar y apoyar en el trabajo con
otras estrategias comunales a lo CMJ, Integrando mayor poblacin juvenil del municipio.
PERIODO
2011
META
RESULTADO
AVANCE
Lnea Base
5.
mi propsito
Proyecto: Implementacin de "Empelicularte" como estrategia que utiliza el arte en funcin de los
derechos humanos, en beneficio de los jvenes del Municipio de La Apartada
PERIODO
4.
y desarrollo,
de prosperidad
2012
50%
2013
10
100%
2014
2015
Proyecto.
PERIODO
Linea Base
2011
META
RESULTADO
para resaltar
AVANCE
2012
2013
2014
2015
Pgina 89
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
6. Proyecto: Implementacin del Golombiao como una estrategia que utilice el ftbol y el
deporte para fortalecer las habilidades de nios, nias, adolescentes y jvenes y sus
comunidades en la construccin de proyectos de vida que aseguren su desarrollo y que estn
Alejados de la violencia, mediante la promocin de la participacin, la convivencia, la resolucin
pacifica de conflictos y la equidad de gnero.
PERIODO
META
2011
Lnea Base
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
2013
Golombiao funcionando
100%
2014
Golombiao funcionando
2015
Golombiao funcionando
1.
Proyecto: Ampliar la cobertura del programa nacional para lograr atencin de 1000 adultos en
cuanto a alimentacin no preparada-l000 adultos
PERIODO
Linea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
80%
80%
2013
50%
50%
2014
2015
Pgina 90
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
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2.
Proyecto: Jornadas ldicas recreativas, con la poblacin adulto mayor no atendida en otros
programas para brindarles momentos de esparcimiento y motivacin y recreacin y celebracin de dias
especiales para ellos como da del padre, da del anciano, dia de la madre .
PERIODO
META
2011
RESULTADO
AVANCE
lnea Base
2012
200
100%
2013
300
80%
2014
2015
3.
Proyecto:
PERIODO
Ferias artesanales,
2012
2013
2014
2015
COMPONENTE
y de talentos
META
2011
Lnea Base
gastronmicas
participantes.
7,69%(1
50
Semestrel
urbanas y rurales-lOO
RESULTADO
AVANCE
O
Realizar dos ferias o festivales 1 en zona urbana y uno
en zona rural.
Realizar dos ferias en la zona urbana y una en la zona
DE POBLACiN
CON LIMITACIONES
FSICAS, SENSORIALES
Y MENTAL
Pgina 91
1. Proyecto: Proyecto regional "Vida Independiente" para personas con limitaciones fsicas,
sensoriales y mental, consistente en proporcionar asistencia personal a estas personas para
acudir a sus actividades laborales, de ocio o formacin-165 personas
PERIODO
META
2011
Linea Base
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
50%
50%
2014
2015
2012
META
2011
RESULTADO
AVANCE
O
Celebrar el d'l blanco con las olimpiadas especiales para
motivar a la poblacin con limitaciones fsicas, sensoriales
V mental
2013
2014
2015
Pgina 92
3.
Proyecto: Realizar acciones de apoyo laboral a la poblacin con habilidades diversas a travs de
talleres productivos a personas con discapacidad - 6 acciones un 50%
PERIODO
2011 META
RESULTADO
AVANCE
Linea Base
2012
2013
50%
2014
50%
2015
1.
Proyecto: Capacitar a 300 mujeres cabeza de hogar mediante un programa de emprendimiento donde
se les brinde la oportunidad de recibir cursos. carreras tcnicas o profesionales, para poder mejorar su nivel
laboral y asi mejore la calidad de vida suya y la de sus hijos.
PERIODO
Lnea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
de 100
2014
de 100
2015
de 100
50%
50%
5ll%
50%
70%
70% (1Semestre)
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
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"Portal de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
2. Proyecto: Celebracin Municipal del dia de la mujer, mes de la madre, donde se vinculen
madres de la zona rural y urbana con jornadas ldicas, culturales, recreativas y charlas
PERIODO
2011
Linea Base
META
RESULTADO
AVANCE
2012
50%
50%
2013
50%
50%
2014
2015
COMPONENTE DE CULTURA
1.
Proyecto: Fomentar procesos de formacin en artes visuales a nios, nias y jvenes del Municipio120 nios
PERIODO
Lnea Base
2012
2011
META
RESULTADO
AVANCE
O
30 Beneficiarios del proceso de formacin en artes
visuales
50%
50%
2013
78%
78%
2014
50%
50% (1sem)
2015
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2.
Proyecto: Fortalecer el proceso de formacin en artes escnicas a nios, nias y jvenes del
Municipio-240 nios
PERIODO
2011
META
RESULTADO
AVANCE
Lnea Base
2012
50%
50%
2013
78%
78%
2014
escnicas
2015
3.
PERIODO
META
2011
linea Base
RESULTADO
AVANCE
2012
50%
50%
2013
78%
78%
2014
75%
2015
75% (1Semestre)
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
2013
100%
2014
2015
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"Portal de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
META
2011
RESULTADO
AVANCE
Linea Base
2012
100%
2013
100%
2014
2015
el Munidpio
META
2011
RESULTADO
AVANCE
Lnea Base
2012
2013
2014
2015
7.
PERIODO
linea Base
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
15 actividades anual
73%
73%
2013
15 actividades anual
73%
73%
2014
15 actividades anual
2015
15 actividades anual
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ. DURANGO
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"Portal de prosperidad
mi propsito
es servir"
8.
PERIODO
y desarrollo,
META
2011
RESULTADO
AVANCE
Lnea Base
2012
2013
2014
2015
4 SEMANAS CULTURllS
META
2011
RESULTADO
AVANCE
Lnea Base
2012
100%
2013
100%
2014
2015
10. Proyecto:
PERIODO
Lnea Base
2011
Celebracin de 20 de Julio
META
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
2013
100%
2014
2015
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"Portal de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
11. Proyecto: Realizacin dellnvenlario de Bienes Culturales del Municipio (material, inmaterial,
muebles y inmuebles)
PERIODO
META
2011
RESULTADO
AVANCE
Lnea Base
2012
1 Inventario de Bienes Culturales realizado en el
Municipio
2013
2014
2015
COMPONENTE DE DEPORTE
1.
PERIODO
Lnea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
Mantenimiento
a 3 escenarios deportivo
2013
Mantenimiento
a 2 escenarios deportivos
100%
2014
Mantenimiento
a 3 escenarios deportivo
1 33% (1Semestre)
2015
PERIODO
Lnea Base
META
RESULTADO
2012
2013
2014
2015
AVANCE
100%
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
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2011
META
RESULTADO
AVANCE
Lnea Base
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
2015
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
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"Portal
5.
Proyecto:
PERIODO
Capacitar
de prosperidad
y asesorar
2011
y desarrollo,
rni propsito
es servir"
RESULTADO
de
AVANCE
Lnea Base
2012
100%
100%
2013
2014
2015
6.
Proyecto: Planeacin y organizacin de Tomas recreativas en los barrios y conregimientos del
municipio (Recreacin dirigida, Aerbicos, caminatas, desafo, ciclo va, juegos tradicionales de la calle).- 80
actividades.
PERIODO
2011
Linea Base
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
20
100%
2014
15%(1Semestre)
2015
7.
PERIODO
Linea Base
Proyecto:
Torneos
de ftbol categora
2011
META
mayores
masculino
- 4 torneos
RESULTADO
AVANCE
2012
Apoyo a un torneo
2013
Apoyo a un torneo
2014
Apoyo a un torneo
2015
Apoyo a un torneo
1
1
100%
100%
Pgina 100
8.
PERIODO
Linea Base
2012
100%
2013
100%
2014
masculino en el ao
2015
9.
PERIODO
META
2011
2012
2013
2014
2015
AVANCE
10.
Lnea Base
RESULTADO
Lnea Base
PERIODO
2011
AVANCE
2012
2013
2014
2015
Pgina 101
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"Portal
de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
2011
Linea Base
META
es servir"
infantil
RESULTADO
AVANCE
O
Fomentar la participacin
2012
en el torneo pony-futbol
realiza este ao
2013
Fomentar la participacin de una delegacin municipal
en el torneo pony-futbol subregional infantil que se
2014
realiza este ao
2015
12.
Proyecto: Festival recreo-deporlivo (revista gimnastica, mini baloncesto, mini voleibol, mini atletismo,
mini tenis de mesa, entre otros) - 4 festividades
PERIODO
2011
Linea Base
META
RESULTADO
AVANCE
2012
1 Festival recreo-deportivo
realizado en el al'lo
100%
2013
1 Festival recreo--deportivo
realizado en el ao
100%
2014
1 Festival re<::reo-deportivo
realizado en el ao
2015
1 Festival recreo-deportivo
realizado en el ao
13. Proyecto: Torneo de ftbol sub 20. Copa San Jorge Masculino - 4 torneos
PERIODO
Lnea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
2013
100%
2014
2015
Pgina 102
14.
PERIODO
2011
AVANCE
Lnea Base
2012
Realizar 1 torneo de voleibol mixto subregional, como
proceso de acompaamiento l espacios sodal-comunitario
2013
2014
2015
PERIODO
META
2011
RESULTADO
AVANCE
Lnea Base
2012
100%
2013
100%
2014
100%
2015
16.
PERIODO
Lnea Base
2012
2013
2011
RESULTADO
AVANCE
O
1 Tameo de microftbol
masculino en el ao
en la categarfa recreativo
1 Torneo de microftbol
en la categarfa recreativo
masculino en el ao
2014
1 Torneo de microftbol
masculino en el ao
en la categora recreativo
2015
1 Torneo de microftbol
masculino en el ao
en la categora recreativo
100%
100%
Pgina 103
"Portal de prosperidad
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
META
2011
Lnea Base
RESULTADO
AVANCE
O
1 Torneo recreativo y deportivo en el Corregimiento
2012
2013
100%
100%
2014
2015
Ley de Victimas
1.
PERIODO
Linea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
50%
2015
50% (1Semestre)
Pgina 104
2. Proyecto: Crear el censo de vctimas del conflicto, cuando se presenten hechos victimizantes,
apoyando a la Personera Municipal para la toma de las declaratorias en pro de la proteccin de
los derechos humanos de las vctimas y sus bienes patrimoniales.
2011 META
PERIODO
Linea Base
3.
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
2015
Proyecto: Disear y adoptar un plan de contingencia para mitigar y enfrentar las emergencas
producidas por hechos victimizantes
2011 META
PERIODO
Linea Base
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
2015
Pgina 105
de prosperidad
desarrollo,
mi propsito
es servir"
4. Proyecto: Atender integralmente al 100% las personas vctimas del conflicto en el Municipio
para el Goce Efectivo de sus Derechos mediante acciones permanentes de atencin en la urgencia
PERIODO
AVANCE
Lnea Base
5.
RESULTADO
2011 META
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
50%
2015
50%(1Semestre)
Proyeclo: Brindar asislencia funeraria al 100% de las personas vclimas del desplazamienlo,
el lraslado para ras personas y famlias
PERIODO
Linea Base
META
2011
RESULTADO
incluido
AVANCE
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
2015
Pgina 106
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
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Red Unidos
1.
PERIODO
2011
META
AVANCE
Linea Base
2012
DP$ durante el ao
Brindar apoyo logstico de acuerdo al requerimiento del
2013
2.
RESULTADO
OPS durante el ao
2014
2015
100%
100%
100%
100%
PERIODO
Lnea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
2015
Pgina 107
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Apoyo logistico a la atencin integral bsica liderada por la estrategia UNIDOS (Identificacin,
Reubicacin, Alimentacin, Salud, Educacin, Reunificacin Familiar)
3.
PERIODO
2011
META
RESULTADO
AVANCE
Linea Base
2012
2013
100%
100%
100%
100%
2014
2015
4.
PERIODO
Lnea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
100%
100%
Pgina 108
5.
PERIODO
META
2011
RESULTADO
AVANCE
Lnea Base
2012
2013
2014
100%
100%
2015
el ao
Proyecto: Brindar acceso a Vivienda Urbana y Rural a la poblacin victima a travs de la ejecucin de
6.
proyectos urbanos y rurales. Este proyecto es transversal y compatible con las acciones adelanladas en el
EJE DOS: Ordenamiento del Territorio y Medio Ambiente, Infraestructura, Sistema Vial, Vivienda y Servicios
Pblicos. ; mela 60% -180 de la poblacin.
PERIODO
Linea Base
2011
META
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
60%
100%
2015
Pgina 109
7. Proyecto: Apoyo a los procesos de restitucin de tierras para la poblacin vctima que se
presenten en el Municipio
PERIODO
META
2011
RESULTADO
AVANCE
Linea Base
2012
2013
2014
2015
100%
100%
8- Proyecto: Apoyo a la Reparacin Integral a las Vctimas para el acceso a la verdad, justicia,
reparacin y no repeticin.
PERIODO
Lnea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
100%
2014
50%
2015
100%
50% (1Semestre)
Pgina 110
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ALCALDESA: KATIA ISABEL PAZ DURANGO
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"Portal de prosperidad
9.
y desarrollo,
mi propsito
es servir"
PERIODO
META
2011
Linea Base
RESULTADO
AVANCE
2012
100%
100%
2013
100%
100%
2014
2015
10. Proyecto: Creacin de la Sala de Crisis (Comit Territorial de Justicia Transicional), para la
atencin inmediata de eventos de desplazamiento en el Municipio
PERIODO
Linea Base
META
2011
RESULTADO
AVANCE
2012
2013
2014
2015
Pgina 111