PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

PRODUCTO NO CONFORME
Elaborado:

Revisado:

Aprobado:

CCAL

CSGI

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Cdigo

: SGI-PG-011

Versin

: 01

Fecha

: 11-10-12

Pgina

: 2de7

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

(SGI)

TITULO:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Cdigo: SGI-PG-011

Versin: 01

Fecha: 11-10-12

Elaborado por: CCAL

Firma:

Revisado por: CSGI

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ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE INMAC PER SAC QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIN TOTAL O PARCIAL SIN LA
AUTORIZACIN ESCRITA DE LA EMPRESA.

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Versin

: 01

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: 11-10-12

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1. OBJETIVO:
Establecer la secuencia de las actividades que se debern realizar para definir, identificar,
controlar y prevenir el uso o entrega no intencionados de Productos No Conforme
detectados en cualquier proyecto / obra / servicio y en cualquier proceso del SGI.
2. ALCANCE:
Aplicable a todos los proyectos / obras / servicios de INMAC PERU S.A.C., Subcontratistas
y Consorcios donde se aplique su Sistema de Gestin Integrado.
3. REFERENCIAS:
3.1. Requisito 8.3 de la Norma ISO 9001:2008
4. RESPONSABILIDADES:
4.1. Coordinador del Sistema de Gestin Integrado: Hacer el seguimiento al correcto
cumplimiento del presente procedimiento.
4.2. Coordinador de Calidad: Responsable de verificar el cumplimiento de este
procedimiento en coordinacin con los jefes de rea, as como de asegurar el
entrenamiento del personal del mismo para que se aplique correctamente.
4.3. Gerentes / Jefes / Supervisores: cumplir lo indicado en el presente procedimiento.
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
5.1. No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.
5.2. Producto No Conforme (PNC): Resultado de un proceso que no cumple con los
requisitos especificados.
5.3. Requisito Especificado: Expectativa del cliente establecido en el contrato a travs
del Expediente Tcnico (planos, especificaciones tcnicas, memorias, etc.) o normas
tcnicas referidas.
5.4. Accin Preventiva (AP): Accin tomada para eliminar la causa que originara una No
Conformidad Potencial u otra situacin potencialmente indeseable, a fin de evitar que
se produzcan.
5.5. Accin Correctiva (AC): Accin tomada para eliminar la causa que origin una No
Conformidad detectada u otra situacin indeseable e imprevista, a fin de evitar su
repeticin.
5.6. Correccin o Accin Inmediata: Es la accin tomada inmediatamente despus de
detectada la No Conformidad o el Producto No Conforme para poder continuar con las
actividades.
5.7. Revisin de accin correctiva o preventiva: Actividad para verificar la eficacia de la
accin correctiva o preventiva tomada, en un lapso de tiempo determinado.
5.8. Cierre de accin correctiva: Actividad de verificar la implementacin de la accin o
acciones que anulan la causa.

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5.9. Anlisis de causas: Metodologa para la identificacin de los motivos o razones que
originaron un problema (producto no conforme o No Conformidad, Incidente, Accidente
Impacto Ambiental, etc.).
5.10. Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva (SACP): Formato en el que se registra
la No Conformidad detectada o Potencial No Conformidad, las causas, las acciones a
tomar y el reporte de la ejecucin, verificacin y efectividad de las acciones tomadas,
hasta el cierre o levantamiento de la misma.
5.11. Aceptar: Cuando se acepta tal como est un producto no conforme que se haya
desviado ligeramente de los requisitos especificados. Se requiere en algunos casos la
aprobacin del Cliente o la opinin del especialista que realiz el diseo.
5.12. Rehacer: Accin que se toma sobre un producto no conforme que consiste en
rehacer el trabajo para que el producto cumpla con los requisitos especificados. No se
requiere la aprobacin del Cliente, ni la opinin del especialista que realiz el diseo.
5.13. Reparar: Accin que se toma sobre un producto no conforme y consiste en hacer
trabajos correctivos para que el producto se convierta en aceptable para su utilizacin.
Se requiere en algunos casos la aprobacin del Cliente o la opinin del especialista
que realiz el diseo.
5.14. CSGI: Coordinador del Sistema de Gestin Integrado.
5.15. RED: Representante de la Direccin.
5.16. ACP: Acciones Correctivas/Preventivas.
5.17. RPNC: Reporte de Producto No Conforme.
5.18. Costo de la No Calidad: Costos originados por el PNC y que requirieron re
trabajos, nuevas actividades para corregirlos, reclamos de partes interesadas, multas
y/o juicios, retrasos, etc. Est determinado por los siguientes factores:
5.18.1. Costo total de Mano de Obra: Se considera la Mano de Obra Directa e
Indirecta, en horas hombre utilizadas para remediar la NC.
5.18.2. Costo de Materiales/ Consumibles: Se deben considerar los Materiales y/o
Consumibles involucrados (utilizados, deteriorados, degradados, extraviados,
etc.).
5.18.3. Costo de Utilizacin de Equipos: Se debe tener en cuenta el costo horario de
los Equipos utilizados incluyendo combustible, lubricantes e incidencia de
repuestos.
5.18.4. Costo de Subcontratos: Es el valor que surge de los errores o fallas propias,
que incrementan los costos del Subcontratista y que ste traslada a INMAC
PERU S.A.C.
5.18.5. Costo de Oportunidad: Surge cuando la accin que origina la No
Conformidad impide ganar cierto monto de dinero o percibir algn beneficio.
5.18.6. Otros Costos: Son todos aquellos costos no contemplados en los anteriores y
que tienen implicancia en la valorizacin de la No Conformidad (por ej.: multas,
procesos judiciales, mitigacin de impactos ambientales, etc.).

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5.18.7. Costo Administrativo: Se debe tomar en cuenta en el clculo del costo de la

No Calidad un costo administrativo por la intervencin de las personas
involucradas y que desvan sus labores para realizar la gestin de una No
Conformidad, este valor ser indicado por el coordinador del SGI y se indicar en
Soles.
5.18.8. Costos de los Accidentes: Surge de los relacionados con traslados,
atenciones mdicas, sueldo del accidentado, tratamientos, indemnizaciones por
incapacidad, etc.
5.18.9. Costo de No Calidad Global: debe ser calculado por el responsable de
Control de Gestin de la Obra con la colaboracin del responsable del Proceso
involucrado al momento del cierre de la No conformidad, con el objeto de
contemplar todas la acciones tomadas e identificadas en su Accin Correctiva.
6. DESCRIPCION:

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

REGISTRO

Deteccin del PNC

6.1

Personal INMAC

Cuando un producto no conforme es detectado

por el personal en una de las etapas de los
procesos o durante la ejecucin de un proyecto
o luego de su cierre y entrega al cliente, este
informa de manera verbal o va correo
electrnico su hallazgo al jefe de rea y/o
Supervisor Responsable.

Correo
electrnico
(cuando
aplique)

Si el PNC es detectado por el cliente, se deber

seguir lo indicado en el procedimiento de
Atencin de Quejas y Reclamos SGI-OD-003
Reporte del PNC
Recibida la informacin de PNC, lo reporta en
forma clara y concisa haciendo uso del formato:
Reporte de Control de Producto No
Conforme SGI-RE-045 y lo entrega al
responsable de Calidad del Proyecto.
Nota: La descripcin del PNC debe indicar
claramente el incumplimiento detectado.
Ejemplo: Se encontr que las dimensiones del
encofrado de la seccin no se ajustan a lo
indicado en el plano el plano cdigo XYZ y/o no
cumple la especificacin tcnica cdigo XYZ.

6.2

Jefe de rea y/o

Supervisor
Responsable

6.3

Jefe de rea y/o

Supervisor
Responsable

Una vez reportado el PNC, este debe ser

identificado haciendo uso del rtulo y/o sticker
amarillo Producto No Conforme (ver anexo 1)
segn aplique

Responsable de
Calidad

Designacin del responsable del anlisis y

tratamiento del PNC

Reporte de
Control de
Producto No
Conforme
SGI-RE-045

Identificacin del PNC

6.4

El Responsable de Calidad, analiza el reporte

de PNC, verifica se haya redactado claramente
el PNC, lo numera y registra para su posterior

Reporte de
Control de
Producto No
Conforme
SGI-RE-045

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seguimiento y control.
Una vez registrado el Reporte de Control del
Producto No Conforme SGI-RE-045, el
responsable de Calidad del Proyecto lo entrega
al responsable del proceso donde se origina el
PNC para su anlisis y tratamiento.
Eleccin del tratamiento a seguir

6.5

Responsable del
proceso

El
responsable
del
proceso
toma
inmediatamente las acciones del caso para
eliminar el motivo que origina la no conformidad
detectada (acciones inmediatas, en caso
aplique) y decide (si es necesario consulta con
las reas involucradas) el tratamiento a seguir.
Indica las acciones a seguir que derivan del
tratamiento elegido en el formato Reporte de
Control de Producto No Conforme SGI-RE-045

Reporte de
Control de
Producto No
Conforme
SGI-RE-045

La ejecucin del tratamiento elegido podr

requerir la realizacin de muestreos previos a la
ejecucin del mismo, lo cual deber ser
indicado como una accin a seguir en el
formato de PNC
Implementacin de acciones
6.6

Jefaturas /
Supervisiones /
Gerencias

El Responsable del Proceso comunica y

coordina (en forma oral o por correo
electrnico) con las Jefaturas / Supervisiones /
Gerencias la ejecucin del tratamiento elegido.
Generacin
de
Correctiva (SAC)

Solicitud

de

Accin

Se puede generar bajo cualquiera de las dos

premisas siguientes:
6.7

Responsable de
Calidad

Correo
electrnico
(cuando
aplique)

El Responsable de Calidad decide, previa

consulta con el responsable del proceso, si
la criticidad del PNC amerita la apertura de
una solicitud de accin correctiva, para lo
cual llena el casillero respectivo en el
Reporte del PNC.

Solicitud de
accin
correctiva /
preventiva
SGI-RE-046

El tipo de PNC se ha repetido en el mismo

proyecto 3 veces en 01 mes.

Costo de la no calidad

6.8

Responsable del
proceso

El Responsable del Proceso calcula el costo de

la no calidad consignando el costo de los
diferentes factores (ver 5.18) implicados.
Este costo ser consolidado en forma mensual
y acumulado por el Jefe de Area, para su
reporte respectivo a la Gerencia General

7. REGISTROS

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: 7de7

NOMBRE

SGI-RE-045

Reporte de Control de Producto No Conforme

8. CONTROL DE CAMBIOS
Revisin N

Identificacin de las Modificaciones

Primera Revisin

Fecha de vigencia
11-10-12

9. ANEXOS

Anexo 1: Rtulo / Sticker de Producto no Conforme:

Producto No Conforme
Descripcin de no conformidad
detectada:

Jefe rea / Supervisor Responsable:

Fecha:
Hora:

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