Administracion de Proyectos MH

CAPACITACION DE LOS
DEPARTAMENTOS DE
ALMACEN Y
MANTENIMIENTO EN EL
SISTEMA SAP EMPRESA
X
[Escriba texto]
CONTENIDO
ADMINISTRACIN DEL PROYECTO
1. ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO
2. DECLARACIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
3. REGISTRO DE INTERESADOS
4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
4.1 PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE
4.2 PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS
4.3 PLAN DE GESTION DE TIEMPO
4.4 PLAN DE GESTION DE COSTOS
4.5 PLAN DE GESTION DE RIESGOS
4.6 PLAN DE GESTION DE CALIDAD
4.7 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
4.8 PLAN DE GESTION DE PERSONAL
4.9 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
5. GESTIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
5.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO -EDT
5.2 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO EDT
6.
GESTIN DEL TIEMPO DEL PROYECTO

6.1 MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
6.2 REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO
6.3 ESTIMACIN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES.
6.4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO
6.5 DOCUMENTO DE HITOS
7. GESTIN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

7.1 ESTIMACION DE COSTOS
7.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO)
[Escriba texto]
8. GESTIN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

8.1 CATEGORIZACIN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO - RBS
8.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS ANLISIS FODA
8.3 IDENTIFICACIN DE RIESGOS TORMENTA DE IDEAS
8.4 PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS
9. GESTIN DE CALIDAD DEL PROYECTO
9.1 NORMAS DE CALIDAD
9.2 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
9.2.1 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES
9.2.2 LISTA DE VERIFICACIN DE ENTREGABLES
9.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
10. GESTIN DE COMUNICACIN DEL PROYECTO
10.1 NDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO
10.2 RELACIN DE INFORMES DEL PROYECTO
10.3 RELACIN DE INFORMES DE RENDIMIENTO
11. GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
11.2 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
11.3 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO
12. GESTIN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
12.1 ENUNCIADO DEL TRABAJO (SOW)
12.2 MODELO DE CONTRATO
13. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
13.1 RELACIN DE ENTREGABLES TERMINADOS
13.2 INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIN
13.3 RELACIN DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIO QUE FUERON ATENDIDOS
14. CIERRE DEL PROYECTO
14.1 ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES
14.2 LECCIONES APRENDIDAS
15. GLOSARIO DE TERMINOS
16. ANEXOS
[Escriba texto]
[Escriba texto]
ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

CDIGO FGPR-001
versin 1.0
PROYECTO
CAPACITACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALMACEN Y

MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA SAP EMPRESA X
PATROCINADOR
Empresa X Planta Jabones
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Ing. Oscar Jimnez Guerrero
FECHA
16
02
09
Gerente General
FECHA
17
02
09
Superintendente de Fbrica.
FECHA
20
02
09
BREVE DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

(Caractersticas, funcionalidades, soporte entre otros)
Para garantizar la exacta y pronta disposicin de refacciones en labores de mantenimiento en la

planta de jabones Empresa X, ser necesario evaluar, diagnosticar y capacitar si as lo requiere
el personal del departamento del mantenimiento y almacn en el sistema SAP. Debido a que
este es el sistema principal sistema donde se registran todos los recursos, monetarios y
materiales de la planta.
El propsito principal es asegurar el valor del almacn para el departamento de mantenimiento y

asegurar la disponibilidad de refacciones para realizar las labores de mantenimiento requeridas.
El valor total de las refacciones y consumibles para el departamento de mantenimiento es el
siguiente.
ALMACEN
CONSUMIBLES
$ 850,000.00
REFACCIONES
$ 500,000.00
COSTO TOTAL
$ 1,350,000.00
Se denota que el valor total es relevante por tanto es indispensable que la gestin del mismo sea
la ptima y que los departamentos, Almacn y Mantenimiento, sean los responsables de solicitar
y actualizar la base de datos de los mismos en el sistema SAP.
1. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA ORGANIZACIN

(A qu objetivo estratgico se alinea el proyecto)
1.1. Mantener la infraestructura adecuada, que permita la operacin continua y eficiente de los
procesos fabriles.
1.2. Reducir Costos en procesos de mantenimiento, produccin y almacn.
procesos fabriles.
2. PROPSITO DEL PROYECTO

(Beneficios que tendr la organizacin una vez que el producto del proyecto
est operativo o sea entregado)
2.1. Operacin contina y uniforme, como efecto inmediato de la capacitacin del personal de
los departamentos de mantenimiento y almacn, la comunicacin entre ambos se ha de
incrementar permitiendo as una mayor exactitud en la disponibilidad de refacciones para
trabajos de mantenimiento, lo cual reflejara una produccin mayor y reduccin de tiempos por
estas labores.
2.2. Como parte del cdigo de la empresa, la actualizacin y capacitacin del personal, para
cubrir las demandas de las normas que rigen la misma, este proyecto apoyara con dicho
objetivo a causa de la evaluacin y capacitacin del personal e mantenimiento y almacn.
.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en trminos de costo, tiempo, alcance, calidad)
3.1. Asegurar el almacn de refacciones con un valor de $ 1, 350,000.00 (Un milln trecientos
cincuenta mil pesos mexicanos).
3.2. Finalizar el proyecto en un mximo de 4 meses a partir de la fecha del Acta de Constitucin
del Proyecto.
3.3. Evaluar y capacitar los departamentos de mantenimiento y almacn en el sistema SAP.
3.4. Entregar el proyecto finalizado, cumpliendo con todo lo que se dispuso en el Expediente
Tcnico de licitacin y validado por la parte interesada (stakeholders).
4. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROYECTO

(Componentes o caractersticas que deben cumplirse en el proyecto para
considerarlo exitoso)
4.1. Una vez diagnosticados ambos departamentos, se requerir disponibilidad de
tiempo por parte de los empleados a capacitar, para lograr que el objetivo principal del
proyecto se cumpla.
4.2. Disposicin de lugar, mquinas y software para la evaluacin y capacitacin del
personal.
4.3. Solvencia econmica para la contratacin de la empresa que capacitara al
personal de Empresa X.
5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o
servicio y la Gestin del Proyecto)
5.1. El Sistema de Control deber ser del fabricante Siemens - Alemania y la Instrumentacin
de campo del fabricante Smar-Brasil, de acuerdo al estndar del Grupo Gloria.
5.2. El producto: Dos Estaciones de Operacin, Un Tablero con Periferia Distribuida y el
Software instalado, deben integrarse al Sistema de Control Distribuido (DCS) existente de la
empresa.
Extensin y alcance del proyecto

6. Fases del proyecto
(Agrupamiento lgico de actividades

relacionadas que usualmente culminan
elaborando un entregable principal. Cada Fase
se ejecutar como un proyecto.
Al fin de fase se puede tomar la decisin de
continuar o no con las siguientes fases)
7. Principales entregables
(Un nico y verificable producto, resultado o
capacidad de realizar un servicio que debe ser
elaborado para completar un proceso, una fase o
un
proyecto)
Proceso de Iniciacin
Gestin de Integracin
- Acta de constitucin del proyecto.
Gestin de Comunicaciones
- Registro de Interesados
Proceso de Planificacin
Gestin de Integracin
-Plan para la Direccin del Proyecto
Gestin del Alcance
- Plan de Gestin del Alcance.
-Plan de gestin de requisitos.
-Declaracin de alcance del proyecto.
-Estructura de Desglose de Trabajo - EDT.
-Diccionario de la Estructura de Desglose de
Trabajo - EDT
Fase 1 Gestin del proyecto
Gestin de Tiempo:
- Plan de Gestin del Tiempo.
Gestin del tiempo

Plan de Gestin del Tiempo
Matriz de Asignacin de Responsabilidades
Requerimientos de recursos de proyecto
Estimacin de Tiempos de los entregables
Cronograma del proyecto
Documento de Hitos
Gestin de los costos
Plan de Gestin del Costo
-Estimacin de Costos
-Presupuesto del Proyecto
Gestin de la Calidad
Plan de gestin de la calidad
Gestin de RH
Plan de Gestin del personal
Gestin de la Comunicacin
Plan de Gestin del Comunicaciones
Gestin de Riesgos
Plan de gestin de los Riesgos
- Anlisis FODA
Plan de respuesta de riesgos
Proceso de Ejecucin - Normas de Calidad

-Procedimientos de Aseguramiento de
Calidad de los Entregables.
Gestin de RRHH:
- Matriz de Asignacin de Responsabilidades
(RAM).
- Desarrollo del Equipo del Proyecto
- Organigrama del Equipo del Proyecto
Gestin de Comunicacin:
- ndice del Archivo del Proyecto
Gestin de Adquisiciones:
- Enunciado del Trabajo (SOW )
- Modelo de Contrato
Proceso de Seguimiento y Control.

Gestin de Calidad:
- Lista de Verificacin de Entregables
- Acciones Preventivas y Correctivas
- Relacin de Informes del Proyecto
- Relacin de informes de Rendimiento
- Relacin de entregables terminados
- Informe de Rendimiento de los Indicadores
de Gestin
-Relacin de Requerimientos de Cambio que
fueron atendidos
Proceso de Seguimiento y Control.

Gestin de Calidad:
- Lista de Verificacin de Entregables
- Acciones Preventivas y Correctivas
- Relacin de Informes del Proyecto

- Relacin de informes de Rendimiento
- Relacin de entregables terminados
- Informe de Rendimiento de los Indicadores
de Gestin
Fase 2 Diseo Evaluacin del personal
Fase 3 Capacitacin del personal
Fase 4 Termino de proyecto
Evaluacin del personal en el sistema SAP

Diagnsticos de la evaluacin
Publicacin de los resultados
Primer etapa de capacitacin
Evaluacin de la primera etapa
Publicacin de resultados
Primer etapa de capacitacin
Evaluacin de la primera etapa
Tercer etapa de capacitacin
Evaluacin de la segunda etapa
Evaluacin final
Publicacin de la evaluacin final
Comunicado de evaluaciones
Certificacin de personal
8. INTERESADOS CLAVE
(Persona u organizacin que est activamente involucrado en el proyecto o
cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le
ejecucin del proyecto o por el producto que elabora)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Alta Direccin.
Gerente de Fabrica.
Gerente de mantenimiento.
Jefe de almacn.
Jefes de tripulaciones de mantenimiento.
Equipo de Proyecto.
9. RIESGOS
(Evento o condicin incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o
negativo sobre los objetivos del proyecto)
9.1 Demora en el proceso de Adquisicin.
9.2 No disponibilidad del horario de los trabajadores.
9.3 Problemas de financiamiento del Patrocinador (Alta Direccin).
9.4 Problemas en la capacitacin del personal.
10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

(Un evento significativo para el proyecto)
10.1 Aprobacin y contratacin de la empresa capacitadora
10.2 El inicio de la etapa de implementacin debe darse, a ms tardar, un mes y medio
despus de haber iniciado el proyecto.
10.3 La fase de implementacin y arranque del Sistema, durar 1 mes, tiempo que
corresponde al periodo de parada de planta.
11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

(La estimacin aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la
estructura de desglose de trabajo, u otra actividad del cronograma)
El costo del proyecto ser asumido en un 100% por el Patrocinador
12. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto)
El Gerente del Proyecto ser el Ing. Oscar Jimnez Gerente de Planta
14. AUTORIDAD ASIGNADA

(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)
El encargado de los recursos del patrocinador ser la Gerente General de Empresa X planta
jabones
Patrocinador: Empresa X
2. Declaracin del alcance del proyecto
DECLARACIN DE ALCANCE
CDIGO FGPR-004 versin
1.0
PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
REVISIN
(Correlativo)
Jefe de Instrumentacin y Automatizacin.

Jefe de
Instrumentacin y Automatizacin
Jefe de
Divisin de Energa.
FECHA
10
03
09
FECHA
10
03
09
FECHA
12
03
09
DESCRIPCIN (REALIZADA POR)

(Motivo de la revisin y entre parntesis quien la realiz)
FECHA
(de la
revisin)
01
02
03
1. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA ORGANIZACIN

(A qu objetivo estratgico se alinea el proyecto)
procesos fabriles.
1.2. Reducir Costos en procesos de mantenimiento, produccin y almacn.
procesos fabriles.
2. PROPSITO DEL PROYECTO

(Beneficios que tendr la organizacin una vez que el producto del proyecto
est operativo o sea entregado)
2.1. Operacin contina y uniforme, como efecto inmediato de la capacitacin del personal de
los departamentos de mantenimiento y almacn, la comunicacin entre ambos se ha de
incrementar permitiendo as una mayor exactitud en la disponibilidad de refacciones para
trabajos de mantenimiento, lo cual reflejara una produccin mayor y reduccin de tiempos por
estas labores.
2.2. Como parte del cdigo de la empresa, la actualizacin y capacitacin del personal, para
cubrir las demandas de las normas que rigen la misma, este proyecto apoyara con dicho
objetivo a causa de la evaluacin y capacitacin del personal e mantenimiento y almacn.
.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en trminos de costo, tiempo, alcance, calidad)
3.1. Asegurar el almacn de refacciones con un valor de $ 1, 350,000.00 (Un milln trecientos
cincuenta mil pesos mexicanos).
3.2. Finalizar el proyecto en un mximo de 4 meses a partir de la fecha del Acta de Constitucin
del Proyecto.
3.3. Evaluar y capacitar los departamentos de mantenimiento y almacn en el sistema SAP.
3.4. Entregar el proyecto finalizado, cumpliendo con todo lo que se dispuso en el Expediente
Tcnico de licitacin y validado por la parte interesada (stakeholders).
4. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROYECTO

(Componentes o caractersticas que deben cumplirse en el proyecto para
considerarlo exitoso)
4.1. Una vez diagnosticados ambos departamentos, se requerir disponibilidad de
tiempo por parte de los empleados a capacitar, para lograr que el objetivo principal del
proyecto se cumpla.
4.2. Disposicin de lugar, mquinas y software para la evaluacin y capacitacin del
personal.
4.3. Solvencia econmica para la contratacin de la empresa que capacitara al
personal de Empresa X.
5. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

(Caractersticas, funcionalidades, soporte, entre otros)
Para garantizar la exacta y pronta disposicin de refacciones en labores de mantenimiento en la
planta de jabones Empresa X, ser necesario evaluar, diagnosticar y capacitar si as lo requiere
el personal del departamento del mantenimiento y almacn en el sistema SAP. Debido a que
este es el sistema principal sistema donde se registran todos los recursos, monetarios y
materiales de la planta.
El propsito principal es asegurar el valor del almacn para el departamento de mantenimiento y

asegurar la disponibilidad de refacciones para realizar las labores de mantenimiento requeridas.
El valor total de las refacciones y consumibles para el departamento de mantenimiento es el
siguiente.
ALMACEN
CONSUMIBLES
$ 850,000.00
REFACCIONES
$ 500,000.00
COSTO TOTAL
$ 1,350,000.00
Se denota que el valor total es relevante por tanto es indispensable que la gestin del mismo
sea la ptima y que los departamentos, Almacn y Mantenimiento, sean los responsables de
solicitar y actualizar la base de datos de los mismos en el sistema SAP.
6. DESCRIPCIN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

(Caractersticas, funcionalidades, soporte, entre otros)
Entregable
Descripcin
Evaluacin del personal en el sistema
SAP
7. LMITES O EXCLUSIONES DEL PROYECTO
(Entregables no considerados como parte del proyecto)
Sera decisin del gerente de la planta, que una vez hechas las evaluaciones
y capacitaciones el remplazo de algn trabajador.
Los traslados/viticos del personal que har el capacitador, no son parte del
proyecto.
8. RESTRICCIONES
(Estado, calidad o sensacin de estar forzado a tomar un determinado curso
de accin o inaccin. Una restriccin o limitacin impuesta, sea interna o
externa, al proyecto afectar el rendimiento del proyecto o de un proceso)
No incluir capacitacin ajena al software

Se deslindara de responsabilidades al capacitador en caso de que el
personal presente indisponibilidad
El costo de la capacitacin no se modificara durante el proyecto.
La validez del proyecto ser del 3 de septiembre al 12 de diciembre
Los cursos sern impartidos en horario laboral
9. ASUNCIONES
(Factores que, para efectos de planificacin, se consideran verdaderas, reales o
ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones)
La capacitacin del sistema SAP en la versin con la que cuente la

empresa
Certificacin del capacitador
Validez oficial de la empresa capacitadora
3. Registro de interesados
REGISTRO DE INTERESADOS
CDIGO FGPR-002 versin 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Nombres y
Apellidos
Organizacin
FECHA
FECHA
FECHA
Cargo
Oscar Jimenez
Guerrero
Empresa X
Wilfredo
Villanueva
Arvalo
Empresa X
Jefe de
Evaporacin
Empresa X
Supervisores y
Operadores
Empresa X
Jefe de
Instrumentacin
y
Automatizacin
Jorge Alvarado
Quintana
Gerente de
Mantenimiento
Informacin de contacto
oscar_jimenez_guerrero
@colpal.com
wvillanueva@azucarper
u.com .pe
jalvaado@azucarperu.c
om .pe
Requerimientos
sobre el
producto
Sistema de
control Estable
Influencia
Influencia sobre
01
01
01
03
03
03
09
09
09
Tipo de inters
I P E S C
F F
F Fase de Inicio, planificacin Control del Proceso,
y cierre
Logro de objetivos
estratgicos
Manejo y
control de las
variables de
proceso en
rangos pre
establecidos
F F
Fcil manejo de
variables de
proceso.
Capacitacin
del Nuevo
Sistema de
Control
C Fase de Inicio y cierre
Manejo
operacional,
Reubicacin zona de
trabajo.
Automatizar el
Area de
Evaporacin y
Clarificacin de
Jarabe,
F F
Mayor
automtico
Proceso
Fase de Inicio, planificacin Control de Proceso,

y cierre
Indicadores internos
Entregables : Plano PID de de Gestin.
Proceso.
Fase de Inicio,
planificacin, ejecucin,
Supervisin y Control y
Cierre.
Entregables: Documento
control
en
el
4. PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO
[Escriba texto]
[Escriba texto]
PLAN DE GESTIN DEL

ALCANCE
CDIGO FGPR-002A
versin 1.0
Nombre del Proyecto:
CAPACITACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO EN

EL SISTEMA SAP EMPRESA X
Preparado por:
Fecha:
1. Describir cmo ser administrado el alcance del Proyecto:
Las iniciativas de alcances sern canalizadas a travs de la Gerencia de Mantenimiento, Jefatura de
Almacn, revisadas con el Gerente del Proyecto y aprobadas por la Superintendencia de Fabrica.
2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cmo manejar los cambios, la frecuencia e
impacto de los mismos):
Los cambios del proyecto deben ser evaluados y aprobados. El Gerente de Proyecto debe
cuantificar el impacto y proveer alternativas de solucin, informando a la Superintendencia
de Fabrica para la aprobacin de dichos cambios.
Los cambios solicitados sern revisados en las reuniones semanales, se indica el estado de
los mismos en la reunin siguiente a la que fue solicitado.
3. Cmo los cambios al alcance, sern identificados y clasificados?
El Gerente del Proyecto o la persona que designe, revisar la solicitud de cambios del alcance
y har una evaluacin del mismo. El podr requerir del solicitante informacin adicional.
[Escriba texto]
4.2 PLAN DE GESTION DE REQUISITOS
[Escriba texto]
PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS

CDIGO FGPR-003
Versin 1.0
PROYECTO
CAPACITACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALMACEN Y

MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA SAP EMPRESA X
PREPARADO POR:
FECHA
05
03
09
REVISADO POR:
FECHA
05
03
09
APROBADO POR:
FECHA
10
03
09
RECOPILACIN DE REQUISITOS
Cmo se va a realizar la recopilacin de requerimientos, cmo se planifica la recopilacin
1.- Evaluacin a los trabajadores se los departamentos Mantenimiento y Almacn en el sistema SAP.
2.- Entrevista personales con los Proveedores.

3. Solicitud y manual de indicaciones para la auditoria e inventario en almacn
PRIORIZACIN DE REQUISITOS
Cmo se va a realizar la priorizacin de requerimientos
Para la priorizacin de requerimientos utilizaremos un listado de todos los requerimientos

clasificndolos en una escala del 1 al 10 donde consideraremos el poder (Capacidad de cada
interesado en hacer cumplir su requerimiento) y el impacto (Cuanto puede afectar el requerimiento
al proyecto), el porcentaje de influencia en la calificacin total ser de 60% y 40% respectivamente.
Dicha calificacin ser la que determine la priorizacin de requerimientos, por ejemplo:
tem
Interesado
Requisito
Poder
Impacto
Clasificacin
Observaciones
Jefe de
Evaporacin
Vlvula de alivio de
jugo claro enlazado a
los 5 pre
evaporadores
10
9.4
Requerimient
o de alta
importancia
A continuacin presentamos un cuadro donde se detalla las escalas de clasificacin de impacto al

Proyecto:
Impacto del Proyecto
Favorable
Alto
8 a 10
Intermedio
5a7
Bajo
0a4
Contrario
Alto
8 a 10
Intermedio
5a7
Bajo
0a4
[Escriba texto]
[Escriba texto]
TRAZABILIDAD
Definicin de los atributos de los requerimientos que sern empleados para confirmar su cumplimiento.
Para hacer el seguimiento ordenado a los requerimientos de los interesados utilizaremos un matriz de
trazabilidad donde detallaremos los requerimientos, descripcin, prioridad, cdigo EDT, estado actual
y fecha, segn el siguiente formato:
Requisito
Descripcin
Prioridad
(Escala del 1 al 10)
Estado
Actual (Activo,
Cdigo EDT
Candelado, Diferido,
Agregado,
Aprobado)
[Escriba texto]
Fecha
GESTIN DE LA CONFIGURACIN
Descripcin de cmo los requerimientos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluacin del impacto y el proceso
de aceptacin
El Jefe de Divisin de Produccin podr solicitar algn cambio a los requerimientos.

El requerimiento pasar en primera instancia al Gerente de Proyecto quien realizar un anlisis del
impacto, el cual ser presentado a la Superintendencia de Fabrica para su VB.
Es el Gerente del Proyecto y el Superintendente de Fabrica, quienes pueden Aprobar y/o Rechazar
la solicitud de Cambio.
VERIFICACIN DE REQUISITOS
Mtodos para verificar requerimientos, incluyendo las mtricas para su medicin.
La revisin de cada requerimiento ser responsabilidad del propietario del

mismo. Nmero de entregables entregados dentro de plazo.
Nmero de entregables entregados fuera de plazo.
[Escriba texto]
[Escriba texto]
PLAN DE GESTIN DE TIEMPO

CDIGO FGPR-007
versin 1.0
CAPACITACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO

EN EL SISTEMA SAP EMPRESA X
Preparado por:
Fecha:
Jorge Alvarado Quintana Jefe de Instrumentacin y Automatizacin.

18/03/09
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:

Nombre
Cargo
Ing. Humberto Mendizabal
Superintendente de Fabrica
Lozada
Ing. Adriano Cornejo
Jefe de Divisin de Energa
Goicochea
Ing. Jorge Alvarado Quintana
Jefe de Instrumentacin y
Automatizacin
Ubicacin
Oficina de Superintendencia
Oficina de Proyectos
Oficina de Maestranza
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:

Nombre
Cargo
Ubicacin
Superintendente de Fabrica Oficina de Superintendencia
Lozada
Jefe de Divisin de Energa Oficina de Proyectos
Goicochea
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos debido a
entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el cumplimiento debido a
trmino de fase o proceso, etc.):
-
Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente.

Desastres naturales.
Huelgas y revueltas populares.
Atrasos ocasionados por los sub-contratistas.
Accidentes de trabajo.
Cambio de sub-contratistas por fuerza mayor.
Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales.
Mal establecimiento de la secuencia de actividades.
Describir cmo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma

(tiempo, costo, calidad, etc.):
-
Para reportar el impacto por cambios en el cronograma se utilizar el formato N FGPR007-A que incluye la siguiente informacin:
1) Indicar en el informe a la persona responsable del mismo y fecha de ocurrencia
del problema.
2) Descripcin del problema indicando el grado de urgencia.
3) Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance).
4) Descripcin de las alternativas de solucin detallando el impacto en las
diferentes reas (costo, calidad, tiempo y alcance).
5) Recomendacin en la seleccin de la alternativa de solucin.
6) Documentos sustentatorios.
El informe ser entregado a la persona correspondiente para ser analizado en reunin

de trabajo con la finalidad de discutir las alternativas, seleccionar la mejor con los
ajustes necesarios.
[Escriba texto]
Describir cmo los cambios al cronograma sern administrados:

La administracin del Alcance se efectuar de la siguiente manera:
1) Designacin de Responsabilidades :
-
Planificacin.
Jorge Alvarado Quintana.
Ejecucin.
Kiran Rios Macedo.
Seguimiento y Control David Villacorta Cardoso.
2) Modalidad de Cambios :
a) Cuando las solicitudes sean realizadas por los sub contratistas se proceder de la siguiente
manera: Cada semana se recibirn las solicitudes de cambio en el cronograma, las cuales deben ser
presentadas por el representante del sub contratista.
Las solicitudes de cambio debern presentarse, a ms tardar, a los 5 das de que se produce
el inconveniente que genera el retraso en la entrega del entregable.
Estas solicitudes sern revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en primera instancia, si es
un cambio viable segn el plan de gestin del alcance (No debe pasar del 10% del cronograma del
proyecto).
Las solicitudes de cambio de cronograma comenzarn a revisarse los das sbados de cada
semana, teniendo un plazo mximo de 5 das para dar respuesta a la solicitud.
La solicitud de cambio ser aprobada con la firma del Gerente de Proyecto.
b) Cuando las solicitudes son realizadas por las personas autorizadas del equipo del proyecto,
se proceder de la siguiente manera :
El Asistente de Instrumentacin, despus de evaluar la causa de demora en cronograma debido a un
inconveniente, informar al Gerente de Proyecto la necesidad de realizar un cambio en el
cronograma.
El Gerente del Proyecto, junto con el equipo de proyecto, evaluar la situacin para determinar
la criticidad del cambio. Dependiendo de la misma se proceder de la siguiente manera:
b.1) En caso el problema que genera la solicitud de cambio del cronograma afecte el alcance del
proyecto o sobrepase los lmites de cronograma establecidos en el plan de gestin del proyecto,
entonces se deber presentar el formato N FGPR-007-A al Gerente General para que este
ltimo tome la decisin de aprobar o rechazar la propuesta.
Si la propuesta es aprobada por el Gerente General, esta es presentada al Gerente del proyecto
para su evaluacin y negociacin.
El Gerente General tiene un plazo mximo de 2 das para tomar la decisin de aprobar o rechazar
la propuesta.
[Escriba texto]
[Escriba texto]
PLAN DE GESTIN DEL COSTO

CDIGO FGPR-011
versin 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
CAPACITACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO EN

EL SISTEMA SAP EMPRESA X
Jorge Alvarado Quintana Jefe de

Instrumentacin y Automatizacin.
REVISADO POR:
Adriano Cornejo Goicochea Jefe de
Divisin de Energa.
APROBADO POR:
Humberto Mendizabal Lozada
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:
Nombre
Cargo
Superintendente de Fabrica
Lozada
Jefe de Divisin de Energa
Goicochea
Ing. Jorge Alvarado Quintana
Jefe de Instrumentacin y
Automatizacin
FECHA
23
03
2009
FECHA
24
03
2009
FECHA
25
03
2009
Ubicacin
Oficina de Superintendencia
Oficina de Maestranza
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costo contractual:

Nombre
Cargo
Ubicacin
Superintendente de Fabrica Oficina de Superintendencia
Lozada
Divisin de Energa
Goicochea
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de costo interno ofrecido:
Gerente de Proyecto, Jefe de Divisin de Energa.
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobacin de
cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.):
- Adecuacin en el Alcance del Proyecto (cambios)
- Ampliaciones en el Alcance del Proyecto
- Incremento de los costos de los sub contratistas
- Cambios en las fechas de entrega (aceleraciones)
- Restriccin presupuestal
- Otros debidamente sustentados.
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo(
tiempo, calidad, etc.):
Para reportar el impacto por cambios en el costo se utilizar el formato N FGPR-011-A que incluye
la siguiente informacin:
7) Persona que solicita el cambio.
8) Descripcin de las caractersticas de la situacin que requiere una solicitud de
cambio de costos.
9) Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance).
10) Descripcin de las alternativas de solucin detallando el impacto en las
diferentes reas (costo, calidad, tiempo y alcance).
11) Recomendacin en la seleccin de la alternativa de solucin (Propuesta).
12) Documentos sustentatorios.
13) El tiempo mximo de respuesta que tiene el o las personas encargadas para dar
la aprobacin.
Describir como sern administrados los cambios en el

costo:
Los cambios en el costo se denominarn presupuestos adicionales o deductivos, segn sea el caso.
La persona autorizada a solicitar cambios en el costo deber elevar su solicitud a la persona
autorizada para aprobar el cambio propuesto, sustentando su pedido en forma documentada. Slo
procedern presupuestos adicionales si se dem uestra que stos son necesarios e imprescindibles
para lograr el alcance del proyecto y que sean originado por omisiones o defectos en la formulacin del
alcance. Las modificaciones al alcance que no cumplan con este requisito podrn ser aprobadas slo
si cuentan con la autorizacin del sponsor del proyecto. En caso contrario no se modificar el costo del
proyecto, siendo de responsabilidad del equipo de trabajo los mayores costos en que ste incurra.
Para el caso de presupuestos deductivos, slo sern aceptados aquellos que se produzcan por
reducciones en el alcance del proyecto o por decisiones del sponsor del proyecto.
El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o un deductivo ser el
siguiente:
1. Dentro de los quince das calendario posteriores al hecho que determine una modificacin del
costo del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, deber sustentar su
pedido, indicando las causas que originaron el adicional o el deductivo, debiendo acompaar,
necesariamente, una propuesta de la modificacin del presupuesto precisando los montos y el
sustento analtico necesario. Esta documentacin deber ser presentada a la persona
autorizada para aprobar el cambio propuesto.
2. La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco das calendario
posteriores a la recepcin de la solicitud, deber analizar el pedido y, de encontrarlo conforme
en forma total o parcial, deber emitir la orden de proceder, autorizando el cambio del costo.
Una vez emitida la orden de proceder, ser responsabilidad del equipo de trabajo actualizar los
documentos que se vean afectados por dicha orden de proceder.
CDIGO FGPR-011A
versin 1.0
CAPACITACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO

EN EL SISTEMA SAP EMPRESA X
Preparado por:
Fecha:
Jorge Alvarado Quintana Jefe de Instrumentacin y Automatizacin.

24/03/2009
Descripcin de la metodologa de gestin del riesgo a ser usada:

Alcances
- La identificacin, priorizacin y seguimiento de riesgos ms crticos ser realizado por el
Gerente de Proyectos asignado.
- Las acciones a tomar ser aprobada y visada por la Superintendencia de Fabrica.
- El proceso de Gestin de Riesgo debe ser definido e implantado por toda la organizacin
(DULCECITO).
Herramientas
- Opinin de la Alta Gerencia.
- Opinin de la Gerencia General.
- Tormenta de ideas.
- Juicio de expertos entrevista.
- Check list riesgos potenciales.
- Anlisis de los supuestos identificados.
Fuentes de Datos
- La identificacin de todos los riesgos fue por parte de todos los integrantes del
proyecto segn experiencia y juicio de especialistas.
- Se revis el banco de proyectos anteriores Histricos.
Roles y responsabilidades:
- Gerente de Proyecto: Responsable de identificacin, priorizacin y seguimiento de
riesgos, proponer acciones para afrontar los riesgos identificados.
- Superintendente de Fabrica: Aprobar acciones propuestas para mitigar los riesgos.
Aprobar el presupuesto para Riesgos de Gestin.
- Equipo de Trabajo: Responsable asesoramiento de riesgos, identificacin de los riesgos.
Accin del manejo del Riesgo #1: Debido a que el proveedor incumpla con el equipamiento de
Tableros, ste no estara listo, lo que implicara un atraso en la programacin de entrega.
Lder del Equipo
Jefe de Instrumentacin y Automatizacin
Miembros del Equipo
Asistente de Instrumentacin
Administrador de Red
Supervisor de Obra
Soporte
Definir en el contrato una clausula de penalidad por el no cumplimiento de la fecha de entrega.
Accin del manejo del Riesgo #2: Al tener una baja calidad de los mdulos de entrada
analgica, la medicin de la instrumentacin de campo tendra errores de exactitud, lo que
implicara que el monitoreo de estas variables del proceso no sean reales.
Lder del Equipo
Miembros del Equipo
Supervisor de Obra
Soporte
El personal de instrumentacin encargado del mantenimiento del sistema, debe estar
presente en las pruebas FAT, antes de ser enviado el equipamiento a las instalaciones de
planta.
Accin del manejo del Riesgo #3: Debido a que el proveedor incumpla con el servicio de
programacin del aplicativo del sistema, las pantallas de supervisin no estaran listas, lo
que conlleva a un atraso de este entregable.
Lder del Equipo
Miembros del Equipo
Supervisor de Obra
Soporte
Definir en el contrato una clausula de penalidad por el no cumplimiento en la fecha de
entrega del servicio.
Accin del manejo del Riesgo #4: Al existir un corte de energa dentro de la sala de control de las
estaciones de operacin, existe la posibilidad de borrarse el software del aplicativo, esto
significara reprogramar el sistema a un nuevo costo para el proyecto.
Lder del Equipo
Jefe de Taller Elctrico
Miembros del Equipo
Supervisor Electrnico
Soporte
Contar con un sistema de UPS con banco de bateras de 30 minutos de autonoma para
evitar cualquier fluctuacin de cortes de energa en planta.
Accin del manejo del Riesgo #5: Debido a que el proveedor incumpla con el servicio de montaje
elctrico, el equipamiento y los tableros no estaran interconectados y listos, esto atrasara la
llegada del tcnico de Brasil a realizar el sgte. entregable (servicio de programacin)
Lder del Equipo
Jefe de Taller Elctrico
Miembros del Equipo
Supervisor Electrnico
Soporte
Definir en el contrato del proveedor una clausula de penalidad por el no cumplimiento en
la fecha de entrega del servicio.
Accin del manejo del Riesgo #6: La inadecuada proteccin de los cables elctricos, puede
producir distorsiones en las seales debido a los armnicos en el rea de evaporacin,
esto implicara fallas de control de mando en las respuestas del sistema.
Lder del Equipo
GESTIN DE CALIDAD DEL PROYECTO

(Descripcin de cmo se van a aplicar los procesos de gestin de calidad del proyecto. Herramientas a emplear, normativas,
reglamentos, responsables, reas de aplicacin, etc.)
PLANIFICAR LA CALIDAD
(Explicar y sustentar cmo se ha elaborado el presente plan de gestin de calidad)
El Plan de gestin de calidad describe cmo el equipo de direccin del proyecto implementar la
poltica de calidad de la organizacin ejecutante. Es un componente o un plan subsidiario del
plan
para la direccin del proyecto. El plan de gestin de calidad proporciona entradas al plan general
para la direccin del proyecto y aborda el control de calidad, el aseguramiento de la calidad y
mtodos de mejora continua de los procesos del proyecto. (PMBOK, 2008).
En vista de que Cartavio es una empresa con muy poca experiencia en la automatizacin industrial,
se propone el uso de un plan de gestin de calidad, que le permita asegurarse y controlar de manera
eficaz y eficiente la calidad, se desarroll un plan de inspeccin base (tabla 1) en el cual se indicar
la actividad, los parmetros a inspeccionar, el requisito especificado, la tolerancia, la frecuencia de la
inspeccin, el registro de los resultados y el responsable de ejecutarlo.
Gracias al reporte del plan de inspeccin el equipo del proyecto, tendr un parmetro para verificar el
desarrollo de las actividades y si stas, tuvieron alguna dificultad, se contar con una documentacin
de forma que pase a formar parte de las lecciones aprendidas, de manera que continuamente se
estn mejorando los procesos, mediante la divulgacin de los resultados a todos los involucrados
durante el proceso de Automatizacin del proyecto.
REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
(Explicar cmo se va a realizar el proceso de aseguramiento de calidad)
Aseguramiento de Calidad. Es responsable el Supervisor de Calidad ejecutar el Aseguramiento
de Calidad durante todo el Proyecto, revisa el Planeamiento de los procesos del proyecto contra lo
ejecutado, plantea acciones preventivas o correctivas segn sean necesario. Se informa
semanalmente en las reuniones de Calidad al Gerente del Proyecto y al Equipo del Proyecto.
REALIZAR CONTROL DE CALIDAD

(Explicar cmo se va a realizar el proceso de control de calidad)
Control de Calidad. El Analista de Calidad es responsable de la ejecucin del Control de Calidad.
Se revisan los entregables de los proyectos conforme se vayan presentando, se emiten las
Para el Control de Calidad:
Revisin de Contenidos y
Revisin de Forma.
Control de Calidad del Contenido: Se revisan la calidad de los entregables para lo que el Analista
de Calidad se asesora con el equipo de expertos de Cartavio y Asesores externos del Grupo Gloria,
las observaciones que se puedan formular, se informan en la reunin semanal de Calidad.
Control de Calidad de Redaccin y Formato: El Analista de Control de Calidad revisa con la
Asesora de un Redactor/Corrector la redaccin de los documentos entregables, las
observaciones que se puedan formular, se informan en la reunin semanal de Calidad.
REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO

(Explicar cmo se va a realizar el proceso de mejoramiento continuo)
Se establecen las herramientas para la supervisin de la calidad, estas herramientas son
Histogramas Paretto. Se proponen mejoras a los procesos del proyecto, conforme se
va desarrollando el proyecto.
Es responsabilidad del Supervisor del Calidad proponer mejoras de Calidad, esta propuestas
se realizan en la reunin quincenal de Calidad.
EJECUCIN DEL PLAN DE GESTIN DE CALIDAD

PROCESOS
PROCEDIMIENTOS (Procedimientos
RECURSOS
(Procesos de desarrollo de producto a

los cuales se aplica un proceso de
gestin de calidad)
que se aplican a los procesos para

realizar la gestin de calidad )
(Recursos necesarios para desarrollar

los)
Plano de Control PID aprobado
Evaluacin independiente.
Servicio de Programacin
Plan Maestro de Automatizacin.

Lista de Control.
Servicio de Montaje Elctrico
Inspeccin.
Lista de control.
Pruebas de las Estrategias de

control, enclavamientos y
secuenciamientos de control
Inspeccin.
Lista de control.
Responsable del Entregable.

Tcnico (Administrador de
Redes) para supervisin
durante la programacin.
Tcnico (Supervisor Elctrico)
para supervisin durante el
cableado externo.
DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DEL PROYECTO

(Descripcin de cmo se van a aplicar los procesos de gestin de calidad del proyecto. Herramientas a emplear, normativas,
reglamentos, responsables, reas de aplicacin, etc.)
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
(Elaborar un organigrama del proyecto relacionado a la funciones de calidad. Es distinto al
organigrama del proyecto)
Gerente de Proyecto
Supervisor de Calidad
Analista de Calidad
Equipo de Proyecto
ROLES Y RESPONSABILIDADES
(Roles y responsabilidades relacionados a los procesos y procedimientos de gestin de
calidad)
ROLES
A C RESPONSABILIDADES
Gerente de
Proyecto
Es el responsable de la Generacin del Plan de Gestin de Calidad.

Responsable de la aprobacin de las actividades de aseguramiento
y control de calidad.
Definir el equipo de la calidad y sus roles.
x x Conformado por el Supervisor de Calidad y el analista de calidad

Equipo de control
AUTOMATIZACIN DEL REA DE EVAPORACIN Y CLARIFICACIN DE JARABE FABRICA DE AZCAR / CARTAVIO
de
Calidad
S.A.A.
Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad
Pgina 42
Efectuar el control de calidad para los entregables del producto y
del proyecto
Asesorar en aspectos de calidad al Gerente de Proyecto y al
equipo de Proyecto
x
Analista para la
Calidad
Equipo de Proyecto
Asesora al equipo del proyecto en temas de calidad especficas.

Son responsables de guardar las normas de calidad para
los procesos del proyecto y la generacin de entregables.
PLAN DE GESTIN DE COMUNICACIONES

CDIGO FGPR-018
versin 1.0
PROYECTO
CAPACITACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA SAP

EMPRESA X
PREPARADO
POR:
Jorge Alvarado Quintana Jefe de Instrumentacin y

Automatizacin.
FECHA
16
04
09
REVISADO
POR:
Adriano Cornejo Goicochea Jefe de Divisin de Energa.
FECHA
16
04
09
APROBADO
POR:
Humberto Mendizabal Lozada Superintendente de

Fbrica.
FECHA
16
04
09
GESTIN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

(Descripcin de cmo se van a aplicar los procesos de gestin de comunicaciones del proyecto. Herramientas a emplear,
responsables, reas de aplicacin, etc.)
PLANIFICACIN DE LA COMUNICACIN
(Explicar y sustentar cmo se ha elaborado el presente plan de gestin de comunicacin)
Determina las necesidades e informaciones y comunicacin de los interesados: quin necesita qu
informacin, para cuando la necesita, cmo le ser suministrada y por quin. El Gerente del Proyecto deb e
considerar la cantidad de canales necesarios desde un principio con el fin de que la informacin fluya y llegue a
todos los involucrados.
Los requisitos de comunicacin incluyen:
Organigramas.
Relaciones de responsabilidades de la organizacin.
reas profesionales, departamentos involucrados.
Logstica de cuantas personas estn involucradas.
Necesidades de informacin internas.
Necesidades de informacin externas.
Informacin sobre los interesados.
NECESIDADES DE INFORMACIN
(Explicar cmo se va a realizar el requisito de comunicacin)
Todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar la informacin del mismo, pero las necesidades de
informacin y los mtodos de distribucin varan. Por eso, identificar las necesidades de informacin y definir
los medios adecuados para obtener y distribuirla es vital para alcanzar el xito.
La informacin se manejar a travs de la plantilla del Plan de Comunicaciones.
Por otro lado el proceso de informacin debe contar con alcances bien definidos que sienten las
responsabilidades sobre cada una de los involucrados internos y externos como se detalla a continuacin:
Superintendencia de Fabrica
Plan Director del Proyecto.
Informes de avance
Solitudes de Cambio
Equipo de Proyecto
Plan Director del Proyecto.
Informe de avance.
Contratacin de proveedores o subcontratos
Solicitudes de Cambio.
Matriz de Riesgos y su situacin actual
Minutas de reunin
Bitcoras del proyecto

S.A.A.
Pgina 53
GESTIN DE ADQUISICIONES
CDIGO FGPR-022
versin 1.0
1. PLAN DE GESTIN DE ADQUISICIONES
Una de las tareas que tiene mucho peso en cualquier proyecto de automatizacin, tiene que ver
con la bsqueda de subcontratistas y proveedores, pues la decisin de adquirir sus servicios en
condiciones que favorezcan al proyecto, afecta positivamente o negativamente el cronograma y
presupuesto del proyecto.
RECURSOS PARA LA ADQUISICIN
(Personal involucrado en la gestin de las adquisiciones)
Para este proyecto los responsables de realizar las labores de compra y contratacin
son:
-
El Gerente del Proyecto en la parte de subcontratos, es quien aprueba las subcontrataciones, con el VB de la
Superintendencia de fabrica; y
El Comprador logstico, quien ejecuta las compras y adquisiciones solicitadas por el Gerente del
Proyecto apoyado tanto por el asistente de instrumentacin y administrador de redes, en este caso el Comprador
logstico solicita respuestas de los vendedores y selecciona a los mismos.
El asistente de instrumentacin y el Gerente del Proyecto realizan las Solicitudes de compra los das martes y
viernes, asimismo se encargan de realizar la inspeccin, evaluacin y aceptacin de los trabajos contratados
y cierre de los contratos.
PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRAT AR

(Describir los productos o servicios que el proyecto requerir contratar indicando las restricciones,
supuestos y lmites que tendrn.)
Servicio de Programacin e ingeniera Next Automatin.

Servicio de Montaje elctrico de instrumentos y acondicionamiento de motores.
Servicio de tendido de fibra ptica.
Suministro de tablero y periferia distribuida DCS PCS7.
Suministro de instrumentacin de campo.
Suministro de muebles y sillas
Suministro de monitores LCD 19
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE ADQUISICIONES

Describir los procedimientos que se usarn en el proyecto y que procedimientos se usarn en el rea
Logstica (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador). Hay organizaciones que tienen los
procesos de adquisiciones centralizadas, otras lo tienen parcialmente centralizada o compartido.
Registrar en forma ordenada, segn la secuencia del proceso de Adquisiciones.
S.A.A.
Pgina 54
N.
PROCEDIMIENTO EN EL PROYECTO
PROCEDIMIENTO EN EL AREA
PARA SOLICITUD DE COMPRA
LOGISTICA PARA REALIZAR ORDEN

DE COMPRA
El asistente de instrumentacin elabora la
Se debe elaborar la orden de compra
solicitud de compra. Este documento
correspondiente. Este documento debe
describe el producto a pedir, cantidad en
describir claramente la fecha, nombre
unidades a pedir. Luego de evaluar el
completo del proveedor, persona de
comprador de la empresa a los
contacto si es posible, nmero de telfono,
proveedores regresa una plantilla para
descripcin completa del producto a pedir,
tomar la decisin tcnica y econmica
cantidad en unidades a pedir, precio y
del proveedor que mejor se ajuste a los
monto total. La orden de compra debe ser
requerimientos del proyecto. La plantilla
confeccionada por el comprador de la
debe ser autorizada por el Asistente de
empresa y debe ser autorizada previamente
instrumentacin con el VB del Gerente del
por el Gerente del Proyecto y con el VB de
Proyecto y Superintendente de fabrica.
la Superintendencia de fabrica.
Cuando la plantilla que llega de logstica
Si la orden de compra es por un monto
solo viene con un solo concursante, dicho
mayor a los 50,000 dlares debe ser
documento se regresa a logstica para
ratificada por el Gerente General.
que vuelvan a cotizar, mnimo 3 postores.

Toda compra de urgencia, se solicita por
Para materiales de urgencia y con montos
email, para que se disponga de caja chica.
menores de 200 dlares se maneja a travs
de la caja chica que maneja el proveedor.
Toda compra que supere los 5,000 dlares
Una vez confeccionada, se procede al envo
y que no ste dentro del presupuesto, debe
de la orden de compra al proveedor, la
generarse nueva Aprobacin de proyecto
misma debe ser confirmada en el nmero
de inversin (API)
correspondiente.
Se confirma va telefnica con la persona de

contacto, el recibo de la orden, la fecha y el
5
lugar de entrega para el producto.
Se archiva el original de la orden de compra

por consecutivo. La copia se deja en oficina
6
de proyectos.
5.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO EDT
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE

DEL TRABAJO EDT
PROYECTO
Disponibilidad de refacciones
PREPARADO POR:
Alejandra Perez Olguin

Oscar Ulises Juarez Perez
Javier Quintanar
FECHA
REVISADO POR:
FECHA
APROBADO POR:
FECHA
Diseo
ID DEL ENTREGABLE
CUENTA DE
CONTROL
Software de control de refacciones
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
DESCRIPCIN DEL TRABAJO
Se trealizara un sistema para tener un mejor control de las refacciones existencias y cuando llegu a faltar una
inmediatamente se mandara un aviso para pedirla y con esto evitar el retraso de algn trabajo.
HITOS
Software
DURACIN
FECHA
FECHA
INICIO
FECHA FIN
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
Mtricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, caractersticas, etc.)
Software elabora en Visual BAsic

CRITERIOS DE ACEPTACIN
Criterios que sern usados para aceptar este entregable.
REFERENCIAS TCNICAS
Referencias o fuentes de documentacin tcnica referida al entregable
Documento en proyec l, del proyecto de informacin del sistema de informacin .

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qu condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
ID DEL ENTREGABLE
1.1
CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Rediseo del nuevo sistema de informacin para la disponibilidad de

refacciones aprobado

Plano que contiene el detalle el nuevo sistema de informacin para la disponibilidad de
refacciones en el rea de almacn para el departamento de mantenimiento planta jabones.
HITOS
Nuevo software para refacciones
FECHA
DURACIN
FECHA
INICIO
FECHA FIN
Plano elaborado en CAD.

Formato de impresin A3.
Debe integrarse al Sistema de Control Distribuido (DCS) existente PCS7.

Tener computadoras para el control de las refacciones para el
departamento de mantenimiento
REFERENCIAS TCNICAS

ID DEL ENTREGABLE
1.3
CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Listado de Hardware y Software aprobados

Documento que contiene todo el equipamiento necesario para el control adecuado de refacciones
HITOS
FECHA
DURACIN
3 das
FECHA
INICIO
FECHA FIN
Deber contar con cdigo y modelo del fabricante

REFERENCIAS TCNICAS

ID DEL ENTREGABLE
3.1.3
CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Hardware y Software del Sistema Cliente/Servidor
Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todas las refacciones
maquinaria dentro de la planta de jabones. Este documento incluye todas sus caractersticas tcnicas: marca, modelo
HITOS
FECHA
Cotizacin del proveedor
DURACIN
24 das
FECHA
INICIO
FECHA FIN
Debe contener los requerimientos tcnicos necesarios que debe cumplir el equipamiento.
Revisado y aprobado por el gerente del proyecto.
REFERENCIAS TCNICAS

ID DEL ENTREGABLE
1.4
CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Muebles y Sillas
Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todos los muebles adqu
documento incluye todas sus caractersticas tcnicas : dimensiones, color, tipo.
HITOS
Cotizacin del Proveedor
DURACIN
FECHA
FECHA
INICIO
FECHA FIN
Debe contener los requerimientos tcnicos necesarios que debe cumplir el equipamiento.
REFERENCIAS TCNICAS

ID DEL ENTREGABLE
1.5
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
CUENTA DE
CONTROL
Documento de servicio, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene todos los trabajos y alcances del
programacin y puesta en marcha del sistema. En este documento se definen el cronograma de trab
condicionamientos que realizarn en este lapso de tiempo.
HITOS
Cotizacin del proveedor
DURACIN
FECHA
FECHA
INICIO
FECHA FIN
Certificacin del proveedor .
Debe contener los requerimientos tcnicos necesarios que debe cumplir el servicio.
REFERENCIAS TCNICAS

ID DEL ENTREGABLE
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Operacin Asistida
CUENTA DE
CONTROL

Documento donde se indica las personas a las que va dirigida la capacitacin de operacin,
la duracin de estas y los temas a tratar.
Control de de asistencia de capacitacin
HITOS
Fin de capacitacin de usuarios
DURACIN
FECHA
INICIO
FECHA
FECHA FIN
REFERENCIAS TCNICAS

Termino de obra
ID DEL ENTREGABLE
6.1
CUENTA DE
CONTROL
Informe de pruebas del Sistema de Control de refacciones aprobado
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Documento final del proveedor del Servicio de Programacin, que contiene todas las
actividades de pruebas de Software y hardware del Sistema de control.
HITOS
Documento final del proveedor del Servicio
DURACIN
FECHA
INICIO
FECHA
FECHA FIN
El criterio de aceptacin, debe corresponder con lo indicado en cada contrato de los sub
contratistas de servicio de programacin y montaje elctrico.
REFERENCIAS TCNICAS

ID DEL ENTREGABLE
6.3
CUENTA DE
CONTROL
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
Informe de monitoreo del primer mes de operacin

Documento final de pruebas de operacin: graficas de variables de control importantes. Este documento debe ser
la jefatura de proyectos y el gerente general de la planta de jabones.
HITOS
FECHA
Informe final de operacin
DURACIN
FECHA
INICIO
REFERENCIAS TCNICAS
FECHA FIN

GESTIN DEL TIEMPO DEL

PROYECTO
Matriz de
Nombre del proyecto: Disponibilidad de refacciones en el rea de almacn planta jabones.
Fase III :
Requerimiento de
Adquisiciones
3.1 Equipos
Adquiridos
3.1.1
Servicios
adquiridos
3.1.2 Hardware y
Software del
Sistema
Cliente/Servidor
3.1.4 Muebles y
Sillas
Fase IV:
Implementacin
4.1
Implementaci
n del nuevo
software
4.2 Desarrollo de
nuevos
conocimientos
4.3
Implementacin
de nuevas
tcnicas
Fase
V:Termino de
proyecto
5.1 Informe de
pruebas del
sistema
5.1.1
Documentos
del proyecto
puesto en
marcha
5.1.2Informe y
monitoreo del
primer mes en
marcha
R
A
R
P
R
R
P
P
Funcin que realiza el Rol en el entregable

R = Responsable
P = Participa
I = Informado
V = Verificacin requerida
O = Opinin requerida
A = Autoriza
F = Firma requerida
Es el responsable del entregable.

Participa en la construccin / elaboracin del entregable
Es informado del resultado del entregable.
Participa en el control de calidad del entregable.
Participa como Experto.
Autoriza la entrega del entregable.
El entregable requiere su firma.
REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL

PROYECTO
Disponibilidad de refacciones en el departamento de almacn planta jabones
Alejandra Prez Olgun. Oscar Ulises, Javier Quintanar

Preparado por:
Fecha:
Entregable
Actividad
Fase I : Gestin
del
Proyecto
Nombre del
recurso
Cantidad
(Das)
Rol 7
Fase II : Diseo
2.1
Checar la cantidad de refacciones
Actualizacin
disponibles
de almacn
2.2 Innovacin
de software
Realizar el nuevo sistema que se

ocupara para el control de
refacciones
2.3
Clasificacin de
refacciones
Hacer la clasificacin de
refacciones de acuerda al tipo de
maquina
% Asignacin
100%
Rol 7
100%
Rol 4, Rol 5,
Rol 7, Rol 8,
Rol 9
25%
Rol 4, Rol 5,
Rol 7, Rol 8
25%
Rol 4, Rol 5,
Rol 7, Rol 8
25%
Desde
Hasta
Observaciones
Fase III :
Requerimiento
de
Rol 7
100%
3.1 Equipos
Adquiridos
3.1.1 Servicios
adquiridos
3.1.2 Hardware
y Software del
Sistema
3.1.4 Muebles y
Sillas
Fase IV:
Implementaci
n
4.1
Implementa
cin del
nuevo
software
4.2
Desarrollo
de nuevos
conocimientos
4.3
Implementacin
de nuevas
tcnicas
Cotizar a proveedores y/o sub

contratistas
contratistas

contratistas
Supervisar como est funcionando

el nuevo sistema
Supervisar los resultados del
personal
Supervisar el avance de las

tcnicas puestas en marcha
Rol 2, Rol 3,
Rol 7, Rol 8,
Rol 12
Rol 2, Rol 3,
Rol 7, Rol 8,
Rol 13
100%
100%
Rol 2, Rol 3,
Rol 7, Rol 8,
Rol 11
100%
Rol 8
100%
Rol 5, Rol 6,
Rol 7, Rol 8
100%
Rol 5, Rol 6,
Rol 7, Rol 8
100%
Rol 5, Rol 6,
Rol 7, Rol 8
100%
Fase V:
Termino de
5.1 Informe de
pruebas del
Sistema
5.2 Documentos
del proyecto
puesto en
marcha
5.3 Informes y
monitoreo del
primer mes
puesto en
operacin
Rol 7
100%
Rol 2, Rol, 4,
Rol 7
100%
Rol 7, Rol 8
100%
ESTIMACIN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES
Automatizacin del rea de Evaporacin y Clarificacin de Jarabe

- Fbrica de Azcar / DULCECITO
Jorge Alvarado Quintana Jefe de Instrumentacin y
Automatizacin.
20/03/2010

Preparado por:
Fecha:
I)
Introduccin
De acuerdo al Plan de Gestin del Alcance, los tiempos de que han definido para cada Fase del Proyecto son los siguientes:
-
Gestin de Proyectos.
Diseo.
Requer. Adquisiciones
Implementacin.
Termino de Obra.
II)
541 dc del 16 de Febrero del 2009 al 10 de Agosto del 2010

008 dc del 20 de Marzo del 2009 al 27 de Marzo del 2009
206 dc del 28 de Marzo del 2009 al 19 de Octubre del 2009
122 dc del 01 de Marzo del 2010 al 30 de Junio del 2010
041 dc del 01 de Julio del 2010 al 10 de Agosto del 2010
Entregables que demandan mayor tiempo en cada Fase del

Proyecto
Entregable
Actualizacin de almacn
Clasificacin de refacciones
Hardware y Software del Sistema Cliente/Servidor
Implementacin del nuevo software
Implementacin de nuevas tcnicas de administracin
Informe de monitoreo del primer mes de operacin
III)
Fase
Diseo
Diseo
Req.Adquisiciones
Req. Adquisiciones
Implementacin
Implementacin
Termino de Proyecto
Fundamento de la Estimacin de Tiempos para los principales

Entregables
La estimacin de tiempos se ha elaborado teniendo en cuenta factores que pudieran causar retrasos significativos en la
elaboracin de los entregables como son los siguientes:
Accesibilidad.- Un tema importante que marca el desarrollo de las actividades es el acceso a esta zona ya que aqu es donde nos
tenemos que poner de acuerdo con el gerente de planta y supervisores para que nos permitan el acceso y pode trabajar en el nuevo
software en conjunto con los trabajadores y a acomodar sus horarios y no perjudicar sus horarios laborales .
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
GESTIN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
ESTIMACIN DE COSTOS
CARGO
Gerente
Coordinador
Lideres
Tcnicos
Personal de apoyo
COSTO TOTAL
SALARIO MENSUAL
$
80.000,00
$
50.000,00
$
30.000,00
$
13.800,00
$
4.000,00
$
177.800,00
SALARIO POR JORNADA

$
1.333,33
$
833,33
$
500,00
$
230,00
$
66,67
$
2.963,33
SALARIO POR HORA

$
166,67
$
104,17
$
62,50
$
28,75
$
8,33
$
370,42
COSTO DE MANO DE OBRA POR JORNADA

CARGO
COSTO POR JORNADA
$
GERENTE
1.333,33
$
Coordinador
833,30
$
Lider de mantenimiento
500,00
$
500,00
$
500,00
$
Electromecanico (X8)
1.840,00
TOTAL DE COSTO DE MANO DE OBRA POR
$
JORNADA
5.506,63
VALOR DE
RESCATE
$
2.000,00
$
4.600,00
$
4.000,00
$
220,00
$
36.000,00
$
2.000,00
$
600,00
$
360,00
$
300,00
$
4.000,00
$
240,00
$
50.000,00
$
400,00
COSTO HORARIO
DE
MANTENIMIENTO
666,67
1.533,33
1.333,33
$
$
73,33
12.000,00
666,67
200,00
120,00
100,00
$
$
$
$
1.333,33
80,00
16.666,67
133,33
COSTO
POR
DEPRECIACI SALARIO
ON
DE
OPERACI
N
$
1.333,33
$
3.066,67
$
2.666,67
$
146,67
$
24.000,00
$
1.333,33
$
400,00
$
240,00
$
200,00
$
2.666,67
$
160,00
$
33.333,33
$
266,67
$
0,13
$
0,75
$
0,38
$
1,50
$
0,13
$
0,13
$
0,13
$
0,13
$
0,13
$
0,13
$
0,13
$
0,13
$
0,13
HORA
EFECTIVA
ANUAL DE
LA
MAQUINA
RIA
$
1.825,00
$
1.460,00
$
2.190,00
$
1.825,00
$
1.825,00
$
2.190,00
$
1.825,00
$
1.460,00
$
2.190,00
$
1.825,00
$
1.825,00
$
2.190,00
$
1.825,00
SEGUROS
$
12,49
$
35,92
$
20,82
$
1,37
$
224,88
$
10,41
$
3,75
$
2,81
$
1,56
$
24,99
$
1,50
$
260,27
$
2,50
INVERSI
ON
98,63
283,56
164,38
10,85
1.775,34
82,19
29,59
22,19
12,33
197,26
11,84
2.054,79
19,73
CARGOS
FIJOS CF
$
2.111,12
$
4.919,48
$
4.185,21
$
232,22
$
38.000,22
$
2.092,60
$
633,34
$
385,00
$
313,89
$
4.222,25
$
253,33
$
52.315,07
$
422,22
GESTIN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO
CATEGORIZACIN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO - RBS

IDENTIFICACIN DE RIESGOS CATEGORIZACIN DE LOS RIESGOS EN EL
PROYECTO- RBS
PROYECTO
Disponibilidad de refacciones en el rea de almacn planta jabones
PREPARADO POR:
Alejandra Prez Olgun, Oscar Ulises , Javier

Quintanar
FECHA
REVISADO POR:
FECHA
APROBADO POR:
FECHA
NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada categora. Conserve esta informacin
para su referencia a travs del proceso de la gerencia de riesgo:
Riesgos tcnicos, de calidad o de rendimiento (por ejemplo confianza en tecnologa no probada o

compleja, metas poco realistas del funcionamiento, cambios de la tecnologa utilizada o de los estndares
de la industria durante el proyecto.)
1. Especificaciones tcnicas del servicio de programacin e instalacin del software.
2. No contar con el personal adecuado para la imparticin de los cursos.
Riesgos en la gerencia de proyectos (por ejemplo: una asignacin insuficiente del tiempo y/o de los
recursos, calidad inadecuada del plan del proyecto, uso deficiente de las disciplinas de la gerencia de
proyecto).
1. Cumplimiento del tiempo Programado.
2. Posibilidad de no contar con adecuado u oportuno juicio de
expertos.
3. Calidad del Entregable no satisfaga todos los aspectos para la generacin de un documento
base.
Riesgos organizacionales (por ejemplo costo, tiempo y los objetivos del alcance son internamente
inconsistentes, la carencia de una priorizacin de proyectos, la insuficiencia o la interrupcin del
financiamiento y conflictos del recurso con otros proyectos en la organizacin.)
1. Disponibilidad de fondos para su ejecucin.
2. Inadecuado entendimiento por parte del equipo y los subcontratistas, por costumbres de
indicaciones verbales.
3. Interrupcin del financiamiento del proyecto para priorizar otros
proyectos.
Riesgos externos (por ejemplo cambios en leyes o ambiente regulador, formas de trabajo, cambio
de prioridades del dueo, riesgo del pas, el clima, etc. Los riesgos por desastres naturales tales como
terremotos, inundaciones, y manifestaciones requieren generalmente acciones de la recuperacin de
desastres ms que la gerencia de riesgo.)
1. Cambio de Polticas de Gobierno
2. Huelgas, paros naciones que afecten a los stakeholders y dems equipo.
3. Cambio de Autoridades y definan nuevo flujo para el Orden de inicio del Proyecto.
IDENTIFICACIN DE RIESGOS ANLISIS FODA
IDENTIFICACIN DE RIESGOS ANLISIS FODA

PROYECTO
PREPARADO POR:
Alejandra Prez Olgun, Oscar Ulises, Javier

Quintanar
FECHA
REVISADO POR:
FECHA
APROBADO POR:
FECHA
Facilitador del Anlisis FODA: Ing. Oscar Jurez Guerrero

Participantes : Equipo de proyecto
Fecha del Anlisis FODA:
Fortalezas: (Qu fortalezas potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la
estructura de organizacin, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del
proyecto, etc.?)
1. Existe gran experiencia en trabajos similares de proyectos en la empresa ,incluso varios proyectos puestos e
marcha en otras empresas del Grupo.
2. Excelente sinergia entre los integrantes del equipo del proyecto, con una gran vocacin, servicio y
disposicin de efectuar el proyecto con profesionalismo.
3. Las Polticas de trabajo que tiene el Grupo en el rea de Recurso Humanos, son bien slidas.
4. Existe una gran receptividad del proyecto por parte del Grupo, respecto a los temas de inversin y
mejora continua.
Debilidades: (Qu debilidades potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador,
la estructura de organizacin, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del
proyecto, el etc.?)
1. El tiempo de dedicacin al proyecto por parte de los integrantes del equipo del proyecto, se
ha visto disminuido por las laborares profesionales propias de cada uno de ellos. Esto ha impedido que
las reuniones de coordinacin sean ms continuas, lo cual ha implicado un mayor esfuerzo por parte de
cada integrante del equipo del proyecto.
2. Bajo nivel de abastecimiento de refacciones debido a que la persona encargada de este rea no est al
pendiente.
3. Para los fines del proyecto se cuenta con una reserva de contingencia y gestin limitado.
Oportunidades: (Qu oportunidades potenciales existen acerca del proyecto, los requerimientos del proyecto, los
requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)
1. El ndice del Riesgo Pas se encuentra en un punto ptimo, lo cual alienta las inversiones
privadas.
2. La automatizacin de este proyecto ser tomado en cuenta como un documento base para las distintas
empresas del Grupo, y permitir desarrollar actualizaciones que vaya incrementando su utilidad.
3. Las diferentes alternativas de abastecimientos de materiales elctricos.
Amenazas: (Qu potenciales amenazas existen acerca del proyecto, los requerimientos del proyecto, los
requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)
1. Que el personal altamente capacitado pueda ser captado por otras empresas.
2. No cumplimiento del contrato de parte de las empresas contratistas de servicio de programacin
y montaje elctrico.
IDENTIFICACIN DE RIESGOS TORMENTA DE

IDEAS
IDENTIFICACIN DE RIESGOS TORMENTA DE

IDEAS
PROYECTO
PREPARADO POR:
Alejnadra Perez Olguin , Oscar Ulices , Javiier

Quintanar
FECHA
REVISADO POR:
FECHA
APROBADO POR:
FECHA
Facilitador de la
sesin:
Cargo:
Grupo Participante:
Ubicacin:
Entregable:
Riesgo Identificado
(Metalenguaje)
3.1.3 Hardware y Software del Sistema Cliente/Servidor

Probabilidad de
Ocurrencia
Grado de
Impacto
Debido a que el
proveedor incumpla
con la instalacin del
sistema.
Medio
Alto
Acciones propuestas
Definir en el contrato
una clusula de
penalidad por el no
cumplimiento de la
fecha de entrega.
Identificado
por?
Ing. Oscar
Jurez
Guerrero
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS
Tiempo X
Riesgo Priorizado
Afect Costo X
N 1
a
Descripcin ML Que no se cumplan con los cursos de capacitacin.
Causa
Calidad
Alcance
Falta de presupuesto.
Probabili Medio
dad
Estrategi Transferir
Impacto alto
Prioridad (Prob
x Imp)
Dueo
Responsa Disparadores
Definir en el contrato una bles
1
Ing.
a
Acciones
a tomar
clausula de penalidad por

el no cumplimiento de la
fecha de entrega
Pr 0.50
0.20
Costo
S/. 35,000.00
Oscar
Jurez
Ir 0.40
Pr*Ir 0.20
Riesgo
s
residu
A pesar de aplicarse la penalidad, es que incumpla.
Riesgos
secunda
rios
Tener listo otros proveedores.
Plan de
continge
ncia
Riesgo Priorizado
Afect Costo
N
2
a
Descripcin ML Actualizacin de inventario
Tiempo
Ps = 0.90
Is=
0.80
Reserva (10% del costo total del riesgo inicia
Calidad
Falta de manuales de los equipos

Causa
Probabili Medio
Impacto alto
Prioridad (Prob
dad
Estrategi Evitar
Dueo
a
Responsa
Acciones a tomar
Disparadores
Costo
bles
Alcance
0.20

S.A.A.
Pgina 139
Pedirlo al personal de
fabricacin
Riesgo
s
residu
Riesgos
secunda
rios
Plan de
Pr 0.7
Ing. Oscar
Juarez
Ir 0.80
Pr*Ir 0.72
Que el personal no nos deje continuar con

nuestro proyecto
S/ 10,000.00
Ps =
Is=
0.30
0.10
continge
ncia

S.A.A.
Pgina 140

S.A.A.
Pgina 141

S.A.A.
Pgina 142
Las normas de calidad necesarias para realizar el control de calidad

Para validacin y anlisis de las caractersticas requeridas por los equipamientos y sistemas, las
siguientes normas debern servir como referencia:
International Electrotechnical Commission (IEC)
IEC 60751 (1983-01) Industrial platinum resistance thermometer sensors
IEC 61000-4-2 (2001-04) Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-2: Testing and
measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test.
IEC 61000-4-3 (2002-03) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3
IEC 61000-4-4 (1995-01) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and
measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test.
IEC 61158 (2000-08) Fieldbus standard for use in industrial control systems - Part 2:
Physical Layer specification and service definition.
IEC 61131-3 (1993-03) Programmable controllers - Part 3: Programming languages
IEC 61508: Functional Safety, Safety Related Systems
National Fire Protection Association
NFPA 70
National Electrical Code
Underwriters Laboratories
UL Certificate
Canadian Standards Association
CSA Certificate
ISO-9001
El sistema de calidad del fabricante debe atender a la norma ISO-9001.
NEC (National Electrical Code) Standard 500
Instruments, Systems and Automation (ISA) Standards
S5.1 Instrumentation Symbols and Identification
S5.3 Graphic Symbols for Distributed Control/Shared Display Instrumentation,
Logic and Computer Systems
S5.4 Instrument Loop Diagrams
S88 Batch Control

S.A.A.
Pgina 143
9.2.1 PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES
ELABORACIN DE LA RELACIN DE PROCEDIMIENTOS DE

CALIDAD PARA ENTREGABLES
ENTREGABLE
Diseo
Plano de Arquitectura de Red Actual
PROCEDIMIENTO
Rediseo de Plano de Arquitectura de Red

aprobado
Plano de Control PID Plan Maestro de

Automatizacin
Verificar fecha y versin del plano de

Arquitectura de Red Actual, para luego ser
impreso en formato A1, en plotter.
Verificar que el plano contenga el detalle de la
nueva arquitectura de red. Este documento
debe ser aprobado por la jefatura de
Verificar que el plano de Proceso de
Evaporacin y Clarificacin de Jarabe, se
aprecia las estrategias de control y el
monitoreo de todas las variables, de acuerdo
al Plan Maestro de Automatizacin de Next
Automatin.
Evaporacin y Clarificacin de Jarabe, se
aprecie las estrategias de control y el
monitoreo de todas las variables actualizadas.
Este documento debe ser aprobado por la
jefatura de Instrumentacin - Automatizacin y
jefatura de Evaporacin.
Listado de Seales Elctricas aprobadas
Verificar el documento que contiene todas las

entradas y salidas de instrumentacin de
campo, que sern conectadas al Tablero de
Control. Debe ser aprobado por la jefatura de
Verificar el documento que contiene todo el

equipamiento necesario para el tablero de
control y licencias de software para su
funcionamiento. Este documento debe ser
aprobado por la jefatura de Instrumentacin y
Automatizacin.
Requerimiento de Adquisiciones
Instrumentacin de Campo
Vlvulas de Control
Hardware
y
Cliente/Servidor
Muebles y Sillas
Software
Monitores LCD
del
Sistema
Verificar el documento de compra, que

formaliza la propuesta del proveedor y
contiene el listado de todos los instrumentos
de campo.
formaliza la propuesta del proveedor.
Verifica el documento de compra, que
formaliza la propuesta del proveedor, y
contiene el listado de todos los muebles
adquiridos.
Verifica el documento de compra, que
Verifica el documento de servicio, que

Servicio de Tendido de Red (Fibra ptica,
Ethernet y Profibus DP)
Plano de Distribucin de Tablero de Periferia
Distribuida aprobado
Plano de
aprobado
Tablero
de
Switch
industrial
Plano Elctrico de Tablero de Periferia

Distribuida aprobado
Plano de Acondicionamiento elctrico para
motores aprobados
Implementacin
Montaje y Ubicacin de equipamiento de
campo
Software instalado y configurado en Sala de
Control
Tendido de Fibra ptica, Ethernet y Profibus

DP canalizado
Tendido Elctrico desde instrumentos de

campo y CCMs canalizado
Arranque del Sistema

Pruebas de Comunicacin aprobado
Pruebas punto a punto de todos los equipos

Verifica el plano entregado por proveedor que
gana la buena pro. Este documento debe ser
Automatizacin.
Automatizacin.
Automatizacin.
Automatizacin.
Verificar que todos los equipos (Tableros,
PCs, instrumentos, vlvulas, monitores LCD y
muebles) deban trasladarse a cada punto de
conexin, donde se van a utilizar.
Verificar la instalacin de los componentes
necesarios en los servidores, carga de los
maestros y configuracin de todas las
estaciones de
operacin (OS).
Verificar
adems que las PCs, deben contar con todas
sus licencias Cliente / Servidor necesarias
para el correcto funcionamiento del software
desde el aplicativo en el Servidor y Estacin
de Ingeniera.
Verificar la instalacin de todo el tendido de
fibra ptica, cable profibus DP y Ethernet, para
los diferentes tableros y Estaciones de
Operacin. Esta canalizacin debe ir
acompaado de un plano en 3D Autocad,
Automatizacin.
Verificar la instalacin de todo el tendido
elctrico, el cual comprende el cableado de los
instrumentos de campo hacia el tablero y el
acondicionamiento de arranque y paro de
motores hacia el tablero de control. Esta
canalizacin debe ir acompaado de un plano
en 3D Autocad, aprobado por la jefatura de
Verificar el documento formal del Proveedor
del Servicio de Programacin, sobre pruebas
de comunicacin entre Servidor, Estacin de
Ingeniera, Tableros de Control y Estaciones
de Operador, aprobado por el cliente y
supervisado
por
el
Asistente
de
Instrumentacin.
Verificar el documento de verificacin de
comunicacin con todos los equipos de
Pruebas de las Estrategias de Control,

enclavamientos y secuencias del sistema
Sintonizacin de lazos de control
campo: esto incluye entradas anlogas,

salidas anlogas, entradas discretas y salidas
discretas.
Verificar el documento funcional del sistema,
donde se explica las estrategias de control,
enclavamientos y secuencias del sistema.
Verificar la lista de lazos de control, el cual
incluye las constantes de sintonizacin de
cada lazo cerrado: proporcional, derivativo e
integral.
Pequeas alteraciones de las pantallas de

Supervisin y Control
Verificar las pantallas de Supervisin del

Sistema final, con todas las modificaciones
hechas en campo. Este documento con las
pantallas debe ser aprobado por la jefatura de
Instrumentacin-Automatizacin y la jefatura
de Evaporacin.
Operacin Asistida
Verificar el documento donde se indica las

personas a las que va dirigida la capacitacin
de operacin, la duracin de estas y los temas
a tratar.
Verificar el Control de
de asistencia de
capacitacin.
Termino de Obra
Informe de pruebas del Sistema de Control
aprobado
Planos Elctricos finales del montaje de
instrumentacin y acondicionamiento de
motores
Informe de monitoreo del primer mes de
operacin
Verificar el documento final del proveedor del

Servicio de Programacin, que contiene todas
las actividades de pruebas de Software y
hardware del Sistema de control.
Verificar los planos Elctricos finales del
proveedor del servicio de Montaje, que
contiene todo el detalle de conexin fsica de
los instrumentos de campo hacia el tablero de
control.
Verificar el documento final de pruebas de
operacin: graficas de variables de control
importantes en los procesos de evaporacin y
clarificacin de jarabe. Este documento debe
ser aprobado por la Divisin de Elaboracin,
Jefatura de Evaporacin y Jefatura de
Instrumentacin.

S.A.A.
Pgina 147
Observado
Entregabl
e
Conforme
Puntos de control
(Caractersticas o
requerimientos del producto
que deben ser cumplidos)
Comentar
ios
(Descripcin de lo
observado)
Diseo
Plano de Arquitectura de Red
Actual
Rediseo
de
Plano
de
Arquitectura de Red aprobado
Plano de Control PID Plan
Maestro de Automatizacin
Listado de Seales Elctricas

aprobadas
Listado de Hardware y Software

aprobados
Requerimiento
Adquisiciones
Instrumentacin de Campo
Verificar fecha y versin del plano de

Arquitectura de Red Actual.
Verificar que el plano contenga el
detalle de la nueva arquitectura de
red.
Evaporacin
y
Clarificacin
de
Jarabe, se aprecia las estrategias de
control y el monitoreo de todas las
variables, de
acuerdo al
Plan
Maestro de Automatizacin de Next
Automatin.
Evaporacin
y
Clarificacin
de
Jarabe, se aprecie las estrategias de
control y el monitoreo de todas las
variables actualizadas.
Verificar el documento que contiene
todas las entradas y salidas de
instrumentacin de campo, que sern
conectadas al Tablero de Control
X
X
Verificar el documento que contiene

todo el equipamiento necesario para el
X
tablero de control y licencias de
software para su funcionamiento.
de
Verificar el documento de compra.
X
Pgina 148
Muebles y Sillas
Monitores LCD
Servicio de Tendido de Red
(Fibra ptica,
Ethernet y
Profibus DP)
Plano de Distribucin de
Tablero de Periferia Distribuida
aprobado
Plano de Tablero de Switch
industrial aprobado
Plano Elctrico de Tablero de
Periferia Distribuida aprobado
Plano de Acondicionamiento
elctrico
para
motores
aprobados
Implementacin
Verifica el documento de compra.
Verifica el documento de compra.
Verifica el documento de servicio.
Verifica el plano entregado por

proveedor que gana la buena pro.

Verificar que todos los equipos

(Tableros,
PCs,
instrumentos,
vlvulas, monitores LCD y muebles)
deban trasladarse a cada punto de
conexin, donde se van a utilizar.
Software
instalado
y Verificar la instalacin de los
configurado en Sala de Control
componentes necesarios en los
servidores, carga de los maestros y
configuracin
de
todas
las
estaciones de operacin (OS).
Verificar adems que las PCs, deben
contar con todas sus licencias
Cliente / Servidor necesarias para el
correcto funcionamiento del software
desde el aplicativo en el Servidor y
Estacin de Ingeniera.
Tendido de
Fibra
ptica, Verificar la instalacin de todo el
Ethernet
y
Profibus
DP tendido de fibra ptica, cable
canalizado
profibus DP y Ethernet, para los
diferentes tableros y Estaciones de
Operacin. Esta canalizacin debe ir
acompaado de un plano en 3D
Autocad, aprobado por la jefatura de
Tendido
Elctrico
desde Verificar la instalacin de todo el
instrumentos de campo y CCMs tendido elctrico, el cual comprende
canalizado
el cableado de los instrumentos de
campo hacia el tablero y el
acondicionamiento de arranque y
paro de motores hacia el tablero de
control.
Arranque del Sistema
Montaje
y
Ubicacin
equipamiento de campo
X
X
X
de
Pgina 149
Pruebas punto a punto de todos

los equipos
Pruebas de las Estrategias de

Control,
enclavamientos
y
secuencias del sistema
Sintonizacin
control
de
lazos
de
Pequeas alteraciones de las

pantallas de Supervisin y
Control
Operacin Asistida
comunicacin
entre
Servidor,
Estacin de Ingeniera, Tableros de
Control y Estaciones de Operador.
Verificar
el
documento
de
verificacin de comunicacin con
todos los equipos de campo: esto
X
incluye entradas anlogas, salidas
anlogas, entradas discretas y
salidas discretas.
Verificar el documento funcional del
sistema, donde se explica las
estrategias
de
control, X
enclavamientos y secuencias del
sistema.
Verificar la lista de lazos de control,
el cual incluye las constantes de
sintonizacin de cada lazo cerrado: X
proporcional, derivativo e integral.
Verificar las pantallas de Supervisin
del Sistema final, con todas las X
modificaciones hechas en campo.
Verificar el documento donde se
indica las personas a las que va
dirigida la capacitacin de operacin,
la duracin de estas y los temas a
Tratar.
X
Verificar el Control de de asistencia
de capacitacin.
Termino de Obra
Informe de pruebas del Sistema
de Control aprobado
Verificar el documento final del

proveedor
del
Servicio
de
Programacin, que contiene todas
X
las actividades de pruebas de
Software y hardware del Sistema de
control.
Planos Elctricos finales del Verificar los planos Elctricos finales
montaje de instrumentacin y del proveedor del servicio de
acondicionamiento de motores
Montaje, que contiene todo el detalle
X
de
conexin
fsica
de
los
instrumentos de campo hacia el
tablero de control.
Informe de monitoreo del primer Verificar el documento final de
mes de operacin
pruebas de operacin: graficas de
variables de control importantes en X
los procesos de evaporacin y
clarificacin de jarabe.

S.A.A.
Pgina 151

S.A.A.
Pgina 152
Acciones Correctivas
1. Codificacin correlativa de planes o documentos de gestin.
2. Mejorar el Cronograma Gantt, colocando precedentes e hitos.
3. Cambiar la plantilla de Lista de Verificacin de entregables, colocando la columna de
Entregable a la izquierda del formato.
Acciones Preventivas
1. Capacitacin por un experto en MS Project 2010, al equipo de la ejecucin del
proyecto.
2. Uso de fuentes de informacin adecuadas, que afecten a la calidad de los
entregables, los registros de la calidad.
3. Revisar los informes de aceptacin o rechazo de proyectos anteriores para detectar
posibles problemas, analizando cada uno de los puntos crticos y as eliminar las
causas potenciales de las no conformidades.

S.A.A.
Pgina 153

S.A.A.
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S.A.A.
Pgina 155
ADMINISTRACIN DEL PROYECTO

2. DECLARACIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
3. REGISTRO DE INTERESADOS
4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
4.2 PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS
4.7 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
4.8 PLAN DE GESTION DE PERSONAL
5.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO -EDT
5.2 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO EDT
6.
GESTIN DEL TIEMPO DEL PROYECTO

6.2 REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO
6.3 ESTIMACIN DE TIEMPO DE LOS ENTREGABLES.
6.4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO
6.5 DOCUMENTO DE HITOS
7. GESTIN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

7.1 ESTIMACION DE COSTOS
7.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LINEA BASE DE COSTO)
8. GESTIN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

8.1 CATEGORIZACIN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO - RBS
8.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS ANLISIS FODA
8.3 IDENTIFICACIN DE RIESGOS TORMENTA DE IDEAS
8.4 PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS

S.A.A.
Pgina 156

9.2.1 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES
10.2 RELACIN DE INFORMES DEL PROYECTO
10.3 RELACIN DE INFORMES DE RENDIMIENTO
11. GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
11.2 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
11.3 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO
12. GESTIN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
12.1 ENUNCIADO DEL TRABAJO (SOW)
12.2 MODELO DE CONTRATO
13. RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
13.1 RELACIN DE ENTREGABLES TERMINADOS
13.2 INFORME DE RENDIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIN
13.3 RELACIN DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIO QUE FUERON ATENDIDOS
14. CIERRE DEL PROYECTO
14.1 ACTAS FORMALES DE ENTREGABLES
14.2 LECCIONES APRENDIDAS
15. GLOSARIO
AUTOMATIZACIN DEL REA DE EVAPORACIN Y CLARIFICACIN DE JARABE FABRICA DE AZCAR /

CARTAVIO S.A.A.
Pgina 157

Administracion de Proyectos MH

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CAPACITACION DE LOS

GESTIN DEL TIEMPO DEL PROYECTO

7. GESTIN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

8. GESTIN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

1. ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

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Para garantizar la exacta y pronta disposicin de refacciones en labores de mantenimiento en la

El propsito principal es asegurar el valor del almacn para el departamento de mantenimiento y

1. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA ORGANIZACIN

2. PROPSITO DEL PROYECTO

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROYECTO

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

Extensin y alcance del proyecto

(Agrupamiento lgico de actividades

Fase 1 Gestin del proyecto

Gestin del tiempo

Plan de Gestin del personal

Proceso de Ejecucin - Normas de Calidad

Proceso de Seguimiento y Control.

Proceso de Seguimiento y Control.

- Relacin de Informes del Proyecto

Fase 2 Diseo Evaluacin del personal

Fase 3 Capacitacin del personal

Fase 4 Termino de proyecto

Evaluacin del personal en el sistema SAP

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

12. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO

14. AUTORIDAD ASIGNADA

2. Declaracin del alcance del proyecto

Jefe de Instrumentacin y Automatizacin.

DESCRIPCIN (REALIZADA POR)

1. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA ORGANIZACIN

2. PROPSITO DEL PROYECTO

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROYECTO

5. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

El propsito principal es asegurar el valor del almacn para el departamento de mantenimiento y

6. DESCRIPCIN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

7. LMITES O EXCLUSIONES DEL PROYECTO

(Entregables no considerados como parte del proyecto)

No incluir capacitacin ajena al software

La capacitacin del sistema SAP en la versin con la que cuente la

C Fase de Inicio y cierre

Fase de Inicio, planificacin Control de Proceso,

4. PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO

4.1 PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE

PLAN DE GESTIN DEL

Nombre del Proyecto:

CAPACITACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO EN

4.2 PLAN DE GESTION DE REQUISITOS

PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS

CAPACITACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALMACEN Y

2.- Entrevista personales con los Proveedores.

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A continuacin presentamos un cuadro donde se detalla las escalas de clasificacin de impacto al

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4.3 PLAN DE GESTION DE TIEMPO