Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
PRESENTACIN.............................................................................................. 3
I.
RESUMEN EJECUTIVO..............................................................................4
II.
ESTUDIO DE MERCADO............................................................................5
2.1
a.
Mercado total....................................................................................... 5
b.
Mercado potencial................................................................................5
c.
Mercado meta...................................................................................... 5
d.
e.
f.
Proyeccin de la demanda.....................................................................7
2.2
2.3
2.4
Anlisis de la competencia.....................................................................8
2.5
a.
2.6
Factor econmico................................................................................. 9
Estrategia comercial del proyecto............................................................9
a.
Producto esencial................................................................................. 9
b.
Producto real..................................................................................... 10
c.
Precio............................................................................................... 12
d.
Promocin......................................................................................... 13
III.
ESTUDIO TCNICO..............................................................................14
3.1
a.
Relacin tamao-mercado...................................................................14
b.
Relacin tamao-tecnologa.................................................................14
c.
d.
Relacin Tamao-Financiamiento..........................................................15
3.2
a.
3.3
Localizacin....................................................................................... 15
Criterios de localizacin.......................................................................15
Ingenieria del proyecto........................................................................17
b.
c.
programa de produccin......................................................................19
d.
e.
3.4
Distribucin de Planta..........................................................................21
Aspectos organizacionales y legales......................................................22
a.
b.
c.
Requerimientos de infraestructura.........................................................23
d.
IV.
Financiamiento...................................................................................24
4.1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES......................................................24
4.2
4.3
Gastos y amortizacin.........................................................................25
4.4
V.
VANE................................................................................................ 26
5.2
VANF................................................................................................ 26
5.3
Anlisis de sensibilidad........................................................................27
VII.
CONCLUSIONES..................................................................................27
VIII.
RECOMENDACIONES...........................................................................28
IX.
BIBLIOGRAFIA..................................................................................... 29
X.
ANEXO................................................................................................... 30
PRESENTACIN
La principal funcin de la dieta es aportar los nutrientes necesarios para satisfacer las
necesidades nutricionales de las personas. Existen cada vez ms pruebas cientficas
que apoyan la hiptesis de que ciertos alimentos, as como algunos de sus
componentes tienen efectos fsicos y psicolgicos beneficiosos, gracias al aporte de
los nutrientes bsicos. Las investigaciones han pasado a centrarse ms en la
identificacin de componentes biolgicamente activos en los alimentos, que ofrezcan
la posibilidad de mejorar las condiciones fsicas y mentales, as como de reducir el
riesgo a contraer enfermedades. Se ha descubierto que muchos productos
alimenticios tradicionales, como las frutas, las verduras, la soja, los granos enteros y la
leche contienen componentes que pueden resultar beneficiosos para la salud. Adems
de stos, se estn desarrollando nuevos alimentos que aaden o amplan estos
componentes beneficiosos, por las ventajas que suponen para la salud y sus
convenientes efectos psicolgicos.
El presente trabajo tiene por objeto contribuir a llenar ese vaco en materia de
informacin y promocin de productos funcionales. El estudio brinda informacin
cuantitativa y cualitativa sobre la demanda en los mercados de El Tambo y Huancayo.
Adems, constituye una fuente de informacin sobre las novedades y tendencias ms
recientes del mercado que pueden ser tiles para algunos individuos y organizaciones.
En los documentos que se presentan a continuacin, se recogen todos los datos y
caractersticas que han sido obtenidos como resultado de los clculos desarrollados
en las correspondientes entrevistas y que permiten marcar las lneas directrices para
la materializacin del proyecto.
Objetivo General:
Objetivos especficos:
I. RESUMEN EJECUTIVO
II.
ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Mercado del proyecto
a. Mercado total
El mercado total est compuesto por los habitantes de los distritos
metropolitanos de El Tambo y Huancayo.
Tabla 1: Poblacin en los distritos de El Tambo y Huancayo
Distrito
Poblacin estimada al 2014
Tasa de crecimiento
Promedio
Huancayo
146847
0,0081
Tambo
112054
0,0194
TOTAL
258901
0,0145
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (2014)
b. Mercado potencial
Tabla 2: Segmentacin por estilo de vida
Sofisticados
Modernas
Progresistas
16,00%
12,00%
18,67%
c. Mercado meta
Se pretende conquistar el 10% del mercado potencial ya que el proyecto
pretende servir mejor y con mayor provecho tanto para el cliente como para
la empresa.
Tabla 3: Proyeccin del Mercado meta
Proyeccin
2014
2015
2016
Mdo. Total
286369
290524 294739
Mdo.
152721
154936 157184
Potencial
Mdo. Meta
15272
15494
15718
(10%)
2017
299016
2018
303354
2019
307756
159465
161779
164126
15947
16178
16413
4,78187376
5,72584596
-0,00027842
-0,5145378
1,15333333
1808,33333
1,585
10 unidades
Y : 0,094473521
El clculo de ndice del cambio en el precio (P), se realiz por regresin
lineal, utilizando software MS Excel, como se puede apreciar en el anexo 5,
para ello se tomaron datos del incremento del ndice de precios que muestra
la SUNAT en su pgina mencionada en el Anexo 5al consumidor, teniendo
como resultado la siguiente expresin.
P: 0,31953613
ndice de crecimiento poblacional
Huancayo
Tambo
146847
112054
0.0081
0.0194
TOTAL
258901
0,0145
f.
Proyeccin de la demanda
r=n+ E y Y + Ed P+ E xy P
Tabla 6: Variables de la proyeccin demanda
n:
0,01450929
-0,05001394
Ey
Y:
Ed
0,09447351
0,65600752
E xy
-0,083664
P:
r=
0,31953613
0,2194024
Ey
(elasticidad ingreso de
Ed
tienen estos signos debido a la poca cantidad de muestras que se tom (60
encuestas), lo normal es obtener una elasticidad ingreso demanda positiva y
una elasticidad Precio demanda negativa.
D =D o ( 1+r )
2017
425912
8
2018
526894
6
2019
651818
7
Precio (S/)
192
4,15
70
1,69
100
2,80
420
4,49
270
5,38
Biscochos dulces
MARINELA, bizcocho relleno de naranja
80
1,60
Pan molde
35
0,60
33
0,60
40
0,50
300
5,00
Kekes
Lalos queques
Unin-CAKE SABOR A NARANJA, con omega 3
y9
Fuente: Elaboracin propia.
PIB Mill.
salud
del
corazn,
con
contenido
de
grasas
insaturadas,
56.67
48.33
25.00
11.67
9%
10%
1 unidad
24%
2 unidades
4 unidades
6 unidades
57%
51.67
51.67
33.33
c. Precio
Segn los resultados de la encuesta aplicada al segmento se aprecia que
estn dispuestos a pagar por el producto (bizcocho de quinua y soya de 50
gramos); un precio de 1,00 nuevos sol, los resultados de la encuesta se
muestran en la figura 10.
3%
38%
18%
d. Promocin.
Como ingreso al mercado nos estamos planteando presentar el producto en
ferias organizadas por municipalidades o universidades donde se pueda
brindar informacin de las bondades del bizcocho y convencer a los
consumidores de que al comprar y consumir el producto, estarn
previniendo enfermedades cardiovasculares causadas por el colesterol malo
(LDL).
PUBLICIDAD
Estrategia Publicitaria de introduccin: en esta etapa se promocionar el
producto por: televisin y peridico Se escogi estos dos medios de
comunicacin ya que el segmento se informan principalmente sobre los
productos que compran por estos, as como se muestran en la figura 11.
60.00
46.67
31.67
18.33
1 a 3 pm 1 vez
6 a 9 pm 2 veces
1 vez
III.
ESTUDIO TCNICO
3.1 Determinacin del tamao.
De lunes a sbado
De lunes a domingo
Se evala los factores siguientes que tendrn relacin directa con la decisin
de tamao de planta.
a. Relacin tamao-mercado
Se analiz todo lo referente al estudio de mercado y las demandas
proyectadas. Este volumen (tabla 9 ) que es dinmico y aumenta en el
tiempo, requerido por el mercado meta (10% del mercado potencial) es
cubierto por por la produccin preestablecida, y en aos siguientes poder
cubrir la demanda creciente que el mercao solicita; por lo tanto se considera
una posible expansin en el segundo nivel de la planta de procesamiento.
Tabla 10: Demanda proyectada por 5 aos del biscocho de quinua y soja.
Proyeccin
Demanda anual
(unidades)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2 295 646
2 783 009
3 442 846
4 259 128
5 268 946
6 518 187
b. Relacin tamao-tecnologa
El tamao que posee la planta esta acorde con la disponibilidad de
tecnologa existente, ya que se trabajar en forma contnua; es por ello que
se escogi la marca Glimek que proporciona maquinarias y equipos que
cuentan con esta caracterstica de produccin, ademas de cubrir la
demanda requerida, satisface la produccin mnima necesaria para que el
proyecto se mantenga rentable; por lo tanto, la tecnologa de las
maquinarias estndar que se eligi es uno de los factores determinantes en
el tamao de planta.
c. Relacin tamao-recursos productivos
La provincia de Huancayo es una ciudad que cuenta con todos los servicios
requeridos por la empresa como son el abastecimiento de agua, energa
elctrica, disponibilidad de materia prima estndar y de calida al no tratarse
de insumos que son escazos, aunque la lecitina (materia prima necesaria)
Distrito de Huancayo
Distrito Tambo
San Carlos
FACTORES A CONSIDERAR:
B: Centro de Huancayo
C: San Carlos
C
Calificaci Punto
n
s
Ponderada
1,2
6
Calificaci
n
Ponderada
0,9
0,15
0,9
0,16
0,96
1,28
0,96
0,15
0,9
0,9
0,9
0,25
1,5
1,5
0,18
1,44
10
1,8
1,08
0,11
0,88
0,66
0,88
6,58
6,84
6,22
Giraldez
Brea
8
6
5
6,20
8
5
5
5,75
0,25
0,45
0,30
1,00
Avenida
Huancavelica
9
8
8
8,25
c. programa de produccin.
Tabla 15: Informacin nutricional; obtenida por el mtodo de score qumico.
Incremento
Ingresos
Ao unidades/a Costo Total
Requerimiento de
de capital de
($)
o (Q)
($)
capital de trabajo ($)
trabajo ($)
0
0
0
0
0
40953,8
1
2295646,28 1789859,18 2295646,3
40953,8
8281,9
2
2783008,65 2112852,22 2783008,7
49235,7
11213,7
3
3442846,26 2550187,05 3442846,3
60449,4
13874,3
4
4259128,1 3091284,80 4259128,1
74323,7
17158,2
5
5268946,3
3760454,4 5268946,3
91481,9
-91481,9
Fuente: elaboracin propia
Ciclo productivo:
MP
PT
3 h 23 min
Almacn
16 h
Distribucin
3h
Crdito
168 h
N
TIEMPO
(min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
20
15
8
20
30
35
30
20
203
Figura 11: hoja de ruta del bizcocho de quinua y soya
Fuente: Elaboracin propia
DESCRIPCION DE LA ETAP
Energa
Batera recargable,
corriente
directa
220v
1.8 kW
Motor
trifsico
220-440 v- 5Hp
1.5 Kw
1,1 kW
220-380 v
e. Distribucin de Planta
almacn de materia prima
sala de procesamiento
sala de envasado
almacn de empaque y
embalaje
Laboratorio
a1
b3
u7
a1
c2
d7
u1
d1
a1
a1
u7
b1
c1
u7
u7
a1
u2
sala de mantenimiento
u7
c7
servicios higinicos
d7
Vestidores
u5
a1
rea administrativa
a1
u7
a1
d7
d7
u1
u1
a1
a1
c7
u1
d7
u7
u6
a6
u7
u1
u7
u2
a1
d5
c6
d7
u1
u1
a1
a1
u1
c2
a1
c7
u6
d7
u2
almacn de producto
b1 Cuadro N Hoja d2
de ruta a1
u1
terminado
d7
c2
d7
a1
Vigilancia
d7
d2
servicios
complementarios
Figura 12: Distribucin de planta
Fuente: Elaboracin propia
Gerente
Marketing y
Ventas
Innovacin &
desarrollo y
produccin
Control de
Calidad y
Produccin
Costo total
S/
167.676,65
153.703,59
321.380,24
IV.
Demanda anual
(unidades)
Demanda mensual
(bizcochos)
Ingreso
(S/.)
anual
2014
2 249 632
9373
2 249 632,01
2015
2 783 009
11596
2 783 008,65
2016
3 442 846
14345
3 442 846,26
2017
4 259 128
17746
4 259 128,10
2018
5 268 946
21954
5 268 946,34
2019
6 518 187
27159
6 518 187,49
1,556.00
113,410.00
VARIABLE S/
1,556.00
347,353.29
460,763.29
40,953.85
26,413.73
INVERSIN TOTAL
489,733.02
INVERSIN TOTAL
530,686.87
40,953.85
Ao 2
S/. 49,235.72
Ao 3
S/. 60,449.43
Ao 4
S/. 74,323.73
Ao 5
91,481.93
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costos directos
1,616,400
.02
1,939,393
.06
2,376,727
.89
2,917,825
.64
3,586,995
.20
Costos indirectos
79330.36
79330.36
79330.36
79330.36
79330.36
TOTAL COSTO
PRODUCCION
1695730.3
8
2018723.4
2
2456058.2
5
2997156.0
0
3666325.5
5
DE
($)
3.00
188149.70
Depreciacin Total
Valor
anual
depreciado residual
5644.49
28222.45
159927.24
Maq. Equip.
Lab. y otros
10.00
76950.00
7695.00
38475.00
38475.00
Vehculo
(furgoneta)
10.00
35000.00
3500.00
17500.00
17500.00
Computadora
20.00
2000.00
400.00
2000.00
0.00
Terrenos
159203.59
159203.59
Total
17239.49
375105.84
Gastos
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Gastos de ventas
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
10000.0
60000.0
60000.0
60000.0
60000.0
60000.0
Amortizacin
intangibles
de
24086.0
24086.0
24086.0
24086.0
24086.0
TOTAL GASTOS
OPERACIN
DE
94086.0
94086.0
94086.0
94086.0
94086.0
Gastos
generales
administracin
Amortizacin %
Costo ($)
Amortizacin
anual
Total
depreciado
Valor
residual
20
120430.0
24086.0
120430.0
0.0
Total intangibles
Fuente: Elaboracin propia
487177.02
TOTAL
Prstamo
292306.21
0.00
292306.21
Aporte propio
194870.81
0.00
194870.81
Prstamo
0.00
0.00
0.00
Aporte propio
1556.00
0.00
1556.00
Prstamo
40953.85
0.00
40953.85
Aporte propio
0.00
0.00
0.00
Prstamo
333260.06
0.00
333260.06
Aporte propio
196426.81
0.00
196426.81
B. Intangibles
C.
Capital
Trabajo
de
D. Total
529686.9
Fuente: Elaboracin propia
unidades/a
o (Q)
Costo Total
($)
Ingresos
($)
Incremento de capital
de trabajo ($)
40953.8
2295646.28
1789816.38
2295646.3
8281.9
2783008.65
2112809.42
2783008.7
11213.7
3442846.26
2550144.25
3442846.3
13874.3
4259128.1
3091242.00
4259128.1
17158.2
5268946.3
3760411.6
5268946.3
-91481.9
V.
VANE= $2,113,875.72
TIRE=
95%
B/C(E)= $12,680,080.59
1.20
$10,566,204.86
PRIE= 2 aos
$200,008.02
5.2 VANF
VANF= $1,845,226.34
TIRF=
B/C(F)=
168%
$12,556,290.29
1.17
$10,711,063.95
PRIF= 1 ao
$24,741.33
VII.
CONCLUSIONES
Vemos que los productos funcionales son los que tienen tendecia a un
consumo cada vez mayor.
VIII.
RECOMENDACIONES
IX.
BIBLIOGRAFIA
X.
ANEXO
http://listado.mercadolibre.com.pe/lecitina-de-soya-%C3%98-para
concentrado de lecitina 115 soles 400mg 250unidades
100000mg
10kg 115
44kg