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OFICIAL
QUINTA-FEIRA 30 OUTUBRO E
1 DE NOVEMBRO DE 2014
PREFEITURA DE BETIM
12h.
Anselmo UBL
te
Sustentvel
enchentes.
Desenvolvimento
ATOS DO EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO
SECRETRIO MUNICIPAL DE AUDITORIA E
CONTROLE INTERNO
DECRETO N 37.139, DE 24 DE OUTUBRO DE 2014
REGULAMENTA O REGIME JURDICO DAS PARCERIAS
VOLUNTRIAS NO MUNICPIO DE BETIM ESTABELECIDO
PELA LEI FEDERAL N 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014,
ENVOLVENDO OU NO TRANSFERNCIAS DE RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE A ADMINISTRAO PBLICA E AS
ORGANIZAES DA SOCIEDADE CIVIL, EM REGIME DE
MTUA COOPERAO, PARA A CONSECUO DE FINALIDADES DE INTERESSE PBLICO; INSTITUI O TERMO DE
COLABORAO E O TERMO DE FOMENTO; REVOGA O DECRETO MUNICIPAL N 34.172 DE 30 DE JANEIRO DE 2013 E
D OUTRAS PROVIDNCIAS.
O Prefeito Municipal de Betim, no uso da atribuio que lhe confere
o art. 84, inciso IV, da Constituio da Repblica, art. 101, inciso VII
da Lei Orgnica do Municpio, tendo em vista o disposto no art. 116
da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 25 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Orgnica do Tribunal
de Contas de Minas Gerais, na Instruo Normativa n. 01, de 05
de novembro de 2002, alteraes posteriores desse mesmo Tribunal, considerando a legalidade, moralidade, publicidade, eficincia,
transparncia, impessoalidade, razoabilidade, isonomia que devem
permear todos os atos administrativos, considerando a inovao normativa trazida pela Lei Federal n 13.019 de 31 de julho de 2014 e
considerando a finalidade da Administrao Pblica de promover o
bem comum, com a manuteno dos servios pblicos essenciais;
DECRETA:
Art. 1 Este Decreto regulamenta as parcerias voluntrias, envolvendo ou no transferncias de recursos financeiros, estabelecidas pelo
Municpio de Betim e respectivas autarquias, fundaes, empresas
pblicas e sociedades de economia mista prestadoras de servio pblico, e suas subsidirias, com organizaes da sociedade civil, em
regime de mtua cooperao, para a consecuo de finalidades de
interesse pblico.
CAPTULO I
DAS DISPOSIES PRELIMINARES
Art. 2 Para o efeito deste Decreto, considera-se:
I - organizao da sociedade civil: pessoa jurdica de direito privado
sem fins lucrativos que no distribui, entre os seus scios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou lquidos, dividendos, bonificaes, participaes ou parcelas do seu patrimnio,
auferidos mediante o exerccio de suas atividades, e que os aplica
integralmente na consecuo do respectivo objeto social, de forma
imediata ou por meio da constituio de fundo patrimonial ou fundo
de reserva;
II - administrao pblica municipal: Municpio e respectivas autarquias, fundaes, empresas pblicas e sociedades de economia mista
prestadoras de servio pblico, e suas subsidirias;
III - parceria: qualquer modalidade de parceria prevista neste Decreto, que envolva ou no transferncias voluntrias de recursos financeiros, entre administrao pblica e organizaes da sociedade civil
para aes de interesse recproco em regime de mtua cooperao;
IV - dirigente: pessoa que detenha poderes de administrao, gesto
ou controle da organizao da sociedade civil;
V - administrador pblico: agente pblico, titular do rgo, autarquia, fundao, empresa pblica ou sociedade de economia mista
competente para assinar instrumento de cooperao com organizao da sociedade civil para a consecuo de finalidades de interesse
pblico;
VI - gestor: agente pblico responsvel pela gesto da parceria, designado por portaria em meio oficial de comunicao, com poderes
de controle e fiscalizao;
VII - termo de colaborao: instrumento pelo qual so formalizadas
as parcerias estabelecidas pela administrao pblica com organizaes da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento pblico, para a consecuo de finalidades de interesse pblico propostas
pela administrao pblica, sem prejuzo das definies atinentes ao
contrato de gesto e ao termo de parceria, respectivamente, conforme
as Leis n 9.637, de 15 de maio de 1998, e n 9.790, de 23 de maro
de 1999;
VIII - termo de fomento: instrumento pelo qual so formalizadas as
parcerias estabelecidas pela administrao pblica com organizaes
da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento pblico,
para a consecuo de finalidades de interesse pblico propostas pelas
organizaes da sociedade civil, sem prejuzo das definies atinentes ao contrato de gesto e ao termo de parceria, respectivamente,
conforme as Leis n 9.637, de 15 de maio de 1998, e n9.790, de 23
de maro de 1999;
IX - conselho de poltica pblica: rgo criado pelo poder pblico
para atuar como instncia consultiva, na respectiva rea de atuao,
na formulao, implementao, acompanhamento, monitoramento e
avaliao de polticas pblicas;
RGO
OFICIAL
Seo III
do chamamento pblico;
parceria.
em rede;
que trata o inciso V deste artigo, no poder ser alterada sem prvio
sociedade civil;
entidade.
trao.
controle;
CAPTULO II
FOMENTO
CAPTULO III
de julgamento.
Seo I
Da Transparncia e do Controle
Seo I
Do Chamamento Pblico
substitudo.
Seo II
I - objeto;
Do procedimento
II - metas;
III - mtodos;
6 fases distintas:
IV - custos;
I - fase preparatria;
V - plano de trabalho;
II - fase de convocao;
tados.
V - fase de homologao;
execuo do objeto.
brao da parceria;
Art. 20. A fase de convocao dos interessados ser feita por meio
Seo II
mativo.
Jurdica - CNPJ;
estabelecidos no edital.
ORGO OFICIAL
Secretaria Municipal de Comunicao
Diviso de Imprensa Oficial
Rua Par de Minas, 640, Brasileia
Betim - MG
Te l e f o n e : ( 3 1 ) 3 5 3 9 - 4 6 0 6
Publicaes: iobetim@gmail.com
Prefeito de Betim
Carlaile Pedrosa
Presidente da Cmara Municipal de Betim
Marcos Antnio da Paz
Procurador Geral do Municpio
Neive Machado de Lima
Secretaria Municipal de Comunicao
Daniele Marzano Reis
www.betim.mg.gov.br
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4606
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
OFICIAL
do certame;
parceria adotada;
sequentes;
ticados no mercado;
de 2014.
entidade especfica.
ceria;
brar a parceira.
artigo dever ser publicado, pelo menos, 5 (cinco) dias antes dessa
fomento.
concorrente desqualificada.
fomento.
Seo II
mo de Fomento
CAPTULO IV
pblico cumprir o que houver sido ressalvado ou, mediante ato for-
CO
Seo I
5 deste artigo.
Do Plano de Trabalho
tas;
Seo III
Art. 25. O prazo fixado para apresentao das propostas pelas enti-
do substitudo.
Art. 40. Ser obrigatria a estipulao do destino a ser dado aos bens
remanescentes da parceria.
administrao pblica;
de salrios.
cao.
proposto;
de parceria.
cronograma fsico;
em at 3 dias teis.
Seo IV
objeto;
deles;
interpostos.
Brasil - RFB;
a solicitao:
CMDCA.
Seo III
mo de Fomento
X - cronograma de desembolso;
entidade;
esses procedimentos.
de 31 de julho de 2014;
chamamento pblico.
deste Decreto;
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
OFICIAL
oficial do Municpio.
termos do 2 art.17:
te:
indiretos.
ceiros;
Seo IV
determinado;
e Trabalhista da entidade ;
CAPTULO V
Art. 52. Podero ser pagas com recursos vinculados parceria, desde
DA FORMALIZAO E DA EXECUO
Seo I
do convite;
neste Decreto;
desempenhada;
funcionalidade;
o da parceria;
documento fiscal.
contrataes
nos procedimentos
prestadores de servio,
Seo V
objeto;
uma s vez.
materiais;
timento e de pessoal;
de folhas de pagamento.
Seo V
Das Vedaes
dvida pblica, quando o prazo previsto para sua utilizao for igual
mente celebrada;
pblica parceira.
at o segundo grau;
Seo II
dos recursos.
pela rejeio;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanes, pelo perodo
e que:
bancria.
nistrao pblica;
tadores de servios.
Seo VI
Das Alteraes
tas.
instrumento de parceria.
vestimento e pessoal.
a inabilitao;
Seo III
Das Despesas
ministrao pblica.
cada item.
ou similar;
solidria.
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RGO
OFICIAL
II deste artigo.
Seo VII
Do Monitoramento e Avaliao
da legislao vigente.
Seo II
e os resultados alcanados.
Tcnicos
forma do regulamento.
tiva, penal e civilmente, caso tenha agido com dolo ou culpa, pela
justificado.
se for o caso;
mente cumpridas.
CAPTULO VIII
Disposies Finais
deficincia.
ao errio;
no plano de trabalho;
rncias:
de rgos pblicos.
po de sua celebrao.
nmico;
Prefeito Municipal
mencionar:
Seo III
Procurador-Geral do Municpio
lao.
Davson do Prado
Seo VIII
Controle Interno
objeto pactuado.
problemas detectados;
de contas.
Seo II
Dos Prazos
termo de fomento;
pblicos;
dezembro de 2013;
D E C R E T A:
mentria:
e celebrao do instrumento.
106.1.28.846.0003.3079.33909100.010000 R$
TOTAL A SUPLEMENTAR R$
mentria:
999.9.99.999.9999.9999.99999900.010000 R$
TOTAL A ANULAR
CAPTULO VII
Seo I
CAPTULO VI
Prefeito Municipal
Seo I
Da Prestao de Contas
es:
DECRETO N. 37.151,
I - advertncia;
DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.
das parcerias.
dezembro de 2013;
D E C R E T A:
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
PLANEJAMENTO E GESTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
DECRETO N 37.150,
DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.
R$
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4606
45.600,00
45.600,00
45.600,00
45.600,00
RGO
OFICIAL
309.1.10.122.0050.2142.33903900.010052 R$
2.000,00
ra Municipal de Betim:
309.1.10.122.0050.2145.33903900.010048 R$
100.000,00
ATOS DO EXECUTIVO
101.1.01.031.0001.2002.31901100.010000 R$
500.000,00
309.1.10.122.0050.2146.33903700.010049 R$
44.000,00
EXONERA SUPERVISOR I
101.1.01.122.0002.2005.31901100.010000 R$
100.000,00
309.1.10.301.0049.2153.33903000.010048 R$
32.000,00
309.1.10.301.0049.2153.33903900.010048 R$
25.000,00
DECRETA:
309.1.10.301.0049.2155.33903000.010048 R$
10.000,00
empresas:
309.1.10.301.0049.2155.33903900.010048 R$
4.000,00
309.1.10.302.0042.2162.33903000.010049 R$
6.000,00
101.1.01.031.0001.2002.33903000.010000 R$100.000,00
309.1.10.302.0042.2166.33903000.010049R$
100.000,00
101.1.01.122.0002.2005.33903000.010000 R$100.000,00
309.1.10.302.0042.2166.33903000.010055 R$
150.000,00
101.1.01.122.0002.2005.33903600.010000 R$100.000,00
TOTAL A ANULAR
101.1.01.122.0002.2005.33903900.010000 R$250.000,00
101.1.01.122.0002.2005.33904600.010000 R$50.000,00
TOTAL A ANULAR
TOTAL A SUPLEMENTAR R$
600.000,00
R$
600.000,00
R$
473.000,00
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
DECRETO
DECRETA:
DECRETO N 37.152,
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAO
DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.
ABRE CRDITO SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de Betim, no uso de suas atribuies e conside-
DECRETO
EXONERA ASSESSOR II
D E C R E T A:
DECRETA:
Prefeito Municipal
216.1.13.392.0005.2341.31901100.010000 R$
70.000,00
DECRETO
216.1.13.392.0005.2341.31911300.010000 R$
123.000,00
ao PAC
DECRETA:
Prefeito Municipal
da Fundao Artstico-Cultural de
Betim - FUNARBE:
DECRETO
DECRETA:
Art.
Prefeito Municipal
TOTAL A SUPLEMENTAR R$
193.000,00
R$
193.000,00
Prefeitura Municipal de Betim, Secretaria A. Administrao, Assunto: Ratificao, Para os efeitos do disposto no Art. 26 da Lei N
216.1.13.392.0005.2341.31901600.010000 R$193.000,00
TOTAL A ANULAR
Prefeito Municipal
2014.
Fica
exonerada
CRISTIANE
PEREIRA,
CPF
DECRETO
DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.
Prefeito Municipal
DECRETA:
010000;
33903900
010000;
112.1.27.812.0005.2249
105.4.06.122.0005.2070
33903900
33903900
010000;
D E C R E T A:
DECRETO
DECRETA:
309.1.10.122.0050.2137.31900400.010002 R$150.000,00
Prefeito Municipal
TOTAL A SUPLEMENTAR R$
309.1.10.122.0050.2140.31911300.010002 R$150.000,00
TOTAL A ANULAR
R$
150.000,00
150.000,00
Prefeito Municipal
CONVOCAO
tuies infantis dos Bairros Vila Alpina, Vila Cristina, Vila Verde e
DECRETO
Prefeito Municipal.
DECRETA:
DECRETO N 37.154,
DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.
Prefeito Municipal
D E C R E T A:
DECRETO
EXONERA SUPERINTENDENTE
309.1.10.122.0050.1141.44905200.010048 R$
30.000,00
DECRETA:
309.1.10.122.0050.1141.44905200.010049 R$
6.000,00
Lei 13.317/1999.
309.1.10.301.0049.2152.33903000.010048 R$
141.000,00
Gradua-se a pena como leve quanto aos incisos I, VII, IX, XII, XX-
309.1.10.301.0049.2152.33903000.010049 R$
44.000,00
309.1.10.302.0042.2157.33909300.010052 R$
2.000,00
309.1.10.302.0042.2168.33903000.010049 R$
100.000,00
309.1.10.302.0043.2171.33903900.010055 R$
150.000,00
Prefeito Municipal
TOTAL A SUPLEMENTAR R$
473.000,00
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4606
RGO
ATOS DO EXECUTIVO
OFICIAL
CAPTULO I
DA DIVULGAO DA INSCRIO
CAPTULO VI
do CISMEP.
MED.
CAPTULO II
DA INSCRIO
Art. 12. A famlia poder fazer a opo de concorrer vaga pelo en-
ANEXO I
interno.
RESOLUO SEMED 004 DE 31 DE OUTUBRO DE 2014
inscries.
CRONOGRAMA
INTERMUNICIPAL DE SADE DO MDIO PARAOPEBA - CISMEP. CARLAILE JESUS PEDROSA, Presidente e JOO LUIZ
TEIXEIRA, Secretrio Executivo do Consrcio Intermunicipal de
ETAPAS
DATAS
inscrio so:
RESOLVE:
TTULO I
conta de gua;
CAPTULO I
Municipal de Betim.
desta Resoluo.
efetivao de matrculas.
tuio.
CAPTULO II
efetivao da matrcula.
criana atendida:
cao Infantil
fantil
CAPTULO III
fantil
DA DIVULGAO DA CLASSIFICAO
fantil
Infantil
CAPTULO IV
I.
29/10/2014.
II.
ridas pelo art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos
CAPTULO III
DA RENOVAO DE MATRCULA
tentes.
ca de Educao Infantil.
lhes so conferidas pelo art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do
Divulgao para renovao de matrculas
03/11/14 a 05/11/14
06/11/14 a 11/11/14
Divulgao de inscrio
12/11/14 a 18/11/14
Perodo de Inscrio
19/11/14 a 29/11/14
Incluindo 20/11/14
De 01/12/14 a
04/12/14
05/dezembro/2014
Efetivao de matrculas:
De 08/12/14 a
19/12/14
ANEXO II
14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos de sua
Bolsa Famlia
Carto Cesta Bsica
Carto Cesta Escola
Descrio
Famlias Beneficirias
do PBF
Famlias beneficirias
do CCB
Famlias beneficirias
do CCE
Crianas em situao
Desnutrio/sobrepeso de desnutrio ou
sobrepeso
Me com idade inferior
a 18 anos que esteja
Mes adolescentes
frequentando a escola,
salvo no caso de
trabalho comprovado.
- priorizar dentro da
lista de espera ou
- priorizar a partir da
Lista de espera de
lista de espera e das
2014
varivel
novas inscries
apenas para 2014
- lista de espera da
instituio
em
formulrio prprio.
Pais que trabalham e
Pais trabalhadores
no tem com quem
deixar os filhos.
Crianas cujo irmo ou
irm seja portador de
deficincia esteja e
Irmos de deficiente
devidamente
matriculado
na
instituio
Documentos
complementares
comprobatrios do
enquadramento nas
variveis
Extrato bancrio do ms
anterior ou atual
Peso
0,5
0,5
1,0
Certido de Nascimento e
Declarao de frequncia
Escola.
1,0
1,0
CIPAL DE SADE DO MDIO PARAOPEBA - CISMEP. CARLAILE JESUS PEDROSA, Presidente e JOO LUIZ TEIXEIRA,
dio Paraopeba - CISMEP, no uso das atribuies que lhes so conferidas pelo art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio,
nos termos de sua 7 Alterao. RESOLVEM: Art. 1 Fica exonerada
CARINA LANZA SARAIVA do cargo comissionado de Coordena-
comprovante do NIS.
CAPTULO V
art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos de
TTULO II
da(s) criana(s);
EFETIVAO DE MATRCULAS
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4606
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
OFICIAL
EXECUTIVO DO CISMEP.
conferidas pelo art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consr-
DO CISMEP.
lhes so conferidas pelo art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato
art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos de
art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos de
sua 7 Alterao. RESOLVEM: Art. 1 Fica exonerada GABRIELA
EXECUTIVO DO CISMEP.
lhes so conferidas pelo art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do
14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos de sua
art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos
de sua 7 Alterao. RESOLVEM: Art. 1 Fica exonerado JAIRO
EXECUTIVO DO CISMEP.
14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos de sua
EXECUTIVO DO CISMEP.
14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos de sua
EXECUTIVO DO CISMEP.
feridas pelo art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio,
art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos
de sua 7 Alterao. RESOLVEM: Art. 1 Fica exonerada LUANA
EXECUTIVO DO CISMEP.
EXECUTIVO DO CISMEP.
14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos de sua
lhes so conferidas pelo art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do
EXECUTIVO DO CISMEP.
feridas pelo art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio,
MEP, no uso das atribuies que lhes so conferidas pelo art. 14,
MEP, no uso das atribuies que lhes so conferidas pelo art. 14,
EXECUTIVO DO CISMEP.
MEP, no uso das atribuies que lhes so conferidas pelo art. 14,
conferidas pelo art. 14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos de sua 7 Alterao. RESOLVEM: Art. 1 Fica exo-
EXECUTIVO DO CISMEP.
14, IV, e art. 18, XXX, do Contrato do Consrcio, nos termos de sua
DO CISMEP.
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4606
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
de 08/08/2014;
RESOLVE:
CONCEDE APOSENTADORIA
Diretor Executivo
RESOLVE:
CONCEDE APOSENTADORIA
munerao.
Diretor Executivo
RESOLVE:
de contribuio.
CONCEDE APOSENTADORIA
Diretor Executivo
da mdia de contribuio.
CONCEDE APOSENTADORIA
RESOLVE:
Diretor Executivo
vo n. 381, de 03/09/2014,
RESOLVE:
CONCEDE APOSENTADORIA
remunerao.
Diretor Executivo
RESOLVE:
CONCEDE APOSENTADORIA
Diretor Executivo
CONCEDE APOSENTADORIA
mdia de contribuio.
sidente interina.
RESOLVE:
Diretor Executivo
CONCEDE APOSENTADORIA
RESOLVE:
CONCEDE APOSENTADORIA
Diretor Executivo
contribuio.
vo n. 393, de 08/09/2014,
interina.
RESOLVE:
RESOLVE:
CONCEDE APOSENTADORIA
Diretor Executivo
remunerao.
remunerao.
CONCEDE APOSENTADORIA
RESOLVE:
Diretor Executivo
Diretor Executivo
CONCEDE PENSO
de sua remunerao.
RESOLVE:
CONCEDE APOSENTADORIA
Diretor Executivo
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RGO
10
OFICIAL
RESOLVE:
RESOLVE:
Municipal de Betim/MG.
BETIM
1. DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA
menageado.
Diretor Executivo
o, conforme Anexo I.
Presidente
Diretor Executivo
1 Secretria
ORDEM JUDICIAL.
de Trnsito Brasileiro.
CONCEDE APOSENTADORIA
artigo 15, nos incisos I e XII, bem como pelo disposto no artigo 6,
e ainda considerando:
RESOLVE:
4. DA HABILITAO
I - Pessoa Fsica:
Presidente
vigente;
1 Secretria
municipal;
lidade de 01 ano;
Diretor Executivo
CONCEDE APOSENTADORIA
RESOLVE
Especial de Betim.
RESOLVE:
credenciamento).
em Betim;
CONCEDE APOSENTADORIA
Diretor Executivo
RESOLVE:
RESOLVE:
KLEYVERSON REZENDE.
sua remunerao.
Municpio de Betim.
alizado.
Diretor Executivo
publicao.
CONCEDE APOSENTADORIA
Presidente
1 Secretria
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11
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
Escolar Municipal.
Pessoas Jurdicas.
dever ser feita pelo prprio interessado e no caso de escola pelo seu
sa e contraditrio ou regulamentar.
representante legal.
constitudo para esta finalidade, ser retida tambm, alm dos docu-
cartrio.
5. DO CREDENCIAMENTO
Tempo de Servio;
frao
II.renncia do autorizatrio;
III.cassao da autorizao;
te;
municipal.
CAPTULO IV
DO SERVIO
de 01 ano;
pelo Autorizatrio .
to e pagamento de mensalidade.
e.comprovante de endereo;
sito - TRANSBETIM.
12 (doze) meses;
Especial de Betim.
9. DO CGO
de 01 ano;
a ele vinculado.
dever ser pago atravs de boleto bancrio a ser emitido pelo Setor
e.comprovante de endereo;
tao do veculo.
TRANSBETIM.
Especial de Betim:
CAPTULO III
DA AUTORIZAO
automaticamente extinta.
Rastreamento;
legislao vigente;
credenciamento.
TRANSBETIM;
vigentes.
empregatcio.
beb conforto;
porte clandestino;
BETIM.
transportado em cadeirinha;
ANEXO I
contratada.
SEO II
Municpio de Betim/MG.
ensino fundamental.
RESOLVE:
CAPTULO I
mentao necessria;
exigida;
do veculo.
CAPTULO II
DAS DEFINIES
CAPTULO IV
DO CREDENCIAMENTO
te;
de fabricao
SEO I
de 01 ano;
completos de fabricao.
ESCOLAS)
escolar;
Betim/MG.
l.comprovante de endereo;
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
12
OFICIAL
CAPTULO VII
DA FISCALIZAO
12 (doze) meses;
transporte;
20 lugares - opcional.
Especial de Betim.
escolar;
Betim e TRANSBETIM.
padres fixados.
de 01 ano;
GPRS) e outros.
e.comprovante de endereo;
Tempo de Servio;
SEO I
DA SUBSTITUIO E BAIXA
CAPTULO VIII
e endereo;
Especial de Betim:
TIVAS
SEO I
DAS INFRAES
TRANSBETIM.
CAPTULO VI
exigidos:
legislao vigente;
DO VECULO
BETIM;
tares.
TRANSBETIM;
dutor;
SEO II
a critrio da TRANSBETIM.
SEO III
III.Vida til:
de velocidade e tempo.
I.Multa
20 lugares
II.Reteno; e
veculo.
superior a 20 lugares.
de Betim.
lores:
TRANSBETIM.
o caso);
tavos);
rastreamento;
dois centavos);
DETRAN).
SEO II
I.Teto solar;
seguintes casos:
uso em servio;
rodo.
gente;
pela TRANSBETIM.
G3
G3
deste Regulamento.
lao:
SEO III
reconhecida em cartrio.
DA RETENO
SEO IV
DA BAIXA DO CREDENCIAMENTO
lugares;
BETIM.
mediante:
SEO III
SEO IV
DA VISTORIA
BETIM;
II.Devoluo da autorizao;
a seguir:
sito Brasileiro;
to falso ou adulterado;
TRANSBETIM.
lhete de passagem;
Ativa do Municpio.
tempo;
pblico;
CAPTULO V
locidade e tempo;
dias.
CAPTULO IX
DOS RECURSOS
Grupo
G1
G1
G1
G2
G2
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
Descrio
No utilizar veculo devidamente caracterizado para o transporte exclusivo de
escolares, conforme art. 136 do Cdigo de Trnsito Brasileiro
Transportar pessoas acima da capacidade do veculo
No tratar com urbanidade as pessoas transportadas ou responsveis pela
fiscalizao
Transportar bagagem desacompanhada da pessoa transportada ou produto
que pelas suas caractersticas seja considerado perigoso ou apresente risco,
bem como aquele que por sua forma ou natureza comprometa a segurana dos
usurios ou da via.
Descumprir normas e determinaes emitidas pela TRANSBETIM
Transportar escolares no veculo sem condies de segurana
No manter atualizado o seguro de acidentes pessoais a favor das pessoas
transportadas
Opor-se ou dificultar a fiscalizao dos rgos competentes.
Realizar o transporte remunerado de pessoas de que trata esse Regulamento
sem autorizao, em desacordo com ele ou com a mesma vencida ou suspensa
Utilizar pontos de embarque e desembarque fixados para o transporte coletivo
para incio ou fim de viagem
Deixar de portar documentao exigida neste Regulamento e legislao
vigente.
Transportar alunos do ensino infantil sem a presena do acompanhante.
Dar carona a pessoas diversas, sem que as mesmas sejam escolares, condutor
auxiliar ou acompanhante (os dois ltimos identificados na autorizao).
Operar sem o rastreador ou com o mesmo com defeito ou desligado durante a
jornada de trabalho.
Operar no servio de transporte escolar municipal fora da jornada declarada.
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13
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
XI.CND Trabalhista;
dos
em segunda instncia.
VIII.Relatrios de transmisses
CAPTULO X
DA REMUNERAO
CAPTULO VII
lacionados:
trnica
entre outros)
RESOLVE:
CAPTULO I
corrido
XVI.Quilometragem percorrida
Autorizatrios.
ligada
CAPTULO II
XX.Roteirizao de percurso
logao.
da pela TRANSBETIM.
DAS DEFINIES
CAPTULO XI
dispositivo receptor.
do credenciamento.
e rastreamento.
CAPTULO III
passageiros;
te) passageiro.
teraes; e,
TRANSBETIM.
colares solicitados;
TRANSBETIM.
CAPTULO IV
MENTO
a TRANSBETIM.
Autorizatrio.
CAPTULO VI
pela Anatel
TA TECNOLOGIA
tervalo de at 30 segundos.
desligado.
CAPTULO XII
mentos:
RESOLVE:
veicular.
excessivos.
retorne;
CAPTULO V
torizatrios;
vel, quando em jornada, e aos autorizatrios de forma individualizada, com os seguintes servios/funcionalidades:
VI.Contrato social;
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RGO
ATOS DO EXECUTIVO
14
OFICIAL
ANEXO II A
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO EXTERNO (Pessoa Fsica)
DADOS DO(A) SOLICITANTE
Nome:
Endereo (Rua, Av)
______/2014 - ____/11/14
Complemento:
Bairro:
CEP:
Cidade:
CI:
CPF:
CNH:
Telefone fixo:
Telefone Celular:
Placa:
Chassi:
E-mail (opcional):
DADOS DO VECULO
Marca/Modelo:
Ano Fabricao:
Capacidade:
) APROVADO
) REPROVADO. Motivo ________________________________________________________
Data: ____/____/_____
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15
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
ANEXO II B
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO EXTERNO (Escolas)
Nome:
_____/2014 - ___/11/14
Complemento:
Bairro:
CEP:
Cidade:
CNPJ:
Telefone fixo:
Telefone Celular:
E-mail (opcional):
DADOS DO VECULO
________________(___________________________________________________________)
DOCUMENTOS QUE DEVERO SER PROTOCOLIZADOS NO PRAZO DE 03 A 14/11/2014 ANEXO
A PRESENTE SOLICITAO E PROCEDIMENTOS AFINS
a. Contrato social e ltima alterao existente registrados na Junta Comercial ou estatuto
registrado em Cartrio de Registro Civil das Pessoas Jurdicas.
b. Alvar de Localizao e Funcionamento de Atividades em Betim;
c. Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ;
d. Certificado de regularidade jurdica fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal;
e. Certido negativa de dbitos junto ao INSS;
f. Certido negativa de dbitos referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio;
g. Certido Negativa de Dbitos emitida pela TRANSBETIM.
Observaes:
1 Os documentos devero ter data de expedio inferior a 60 (sessenta) dias, exceto aqueles que no possuem
validade definida.
2 NO ser conferida a autenticidade e/ou validade dos documentos anexos a este formulrio no ato do
protocolo.
3 No caso de protocolo do requerimento por meio de procurador, anexar a este original da procurao
reconhecida em cartrio.
) APROVADO
) REPROVADO. Motivo ______________________________________________________
) APROVADO COM RESSALVA _________________________________________________
Data: ____/____/_____
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
16
OFICIAL
CRECHES
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ:
rgo/Entidade: Ponto de Contacto Nova Cana p/Bem Estar social
22737746/0001-15
N
98
Bairro
Endereo:
Rua Mato Grosso
Espirito Santo
Cidade:
UF:
CEP:
32671-654
Betim
MG
Telefone/fax:
3594-1349
e-mail:
0
Nome do Responsvel: OLIVEIRA LEITE GUIMARAES
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
SECRETARIA/
RGO
34-2014
Apromiv
a)
Pessoal/Manuteno
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
1
INCIO
VIGNCIA
02/01/2014 31/12/2014
CONTA/
CORRENTE
BANCO
1796-0
CEF
Trimestre Civil
01/01/2014 A 30/03/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
20.540,00
20.540,00
20.540,00
300,00
300,00
300,00
-
1.1 + 1.2
20.840,00
15.913,78
15.913,78
15.913,78
13.875,58
1.199,17
643,50
195,53
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4606
17
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
15.913,78
4.926,22
20.840,00
(15.913,78)
4.926,22
4.926,22
20.840,00
(15.913,78)
4.926,22
4.926,22
4.926,22
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
4.926,22
TOTAL
Observaes:
DATA:
31/03/2013
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
31/03/2013
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
18
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 22737746/0001-15
rgo/Entidade: Ponto de Contacto Nova Cana p/Bem Estar social
N
98 Bairro
Endereo:
Rua Mato Grosso
Espirito Santo
Cidade:
UF:
CEP:
32671-654
Betim
MG
Telefone/fax:
3594-1349
e-mail:
0
Nome do Responsvel: OLIVEIRA LEITE GUIMARAES
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
1796-0
CEF
34-2014
a)
Pessoal/Manuteno
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
Trimestre Civil
01/04/2014 A 30/06/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
61.405,00
61.405,00
61.405,00
-
250,00
250,00
250,00
-
1.1 + 1.2
61.655,00
51.686,92
51.686,92
51.686,92
37.315,57
7.703,05
6.367,50
300,80
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
19
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
51.686,92
14.894,30
4.926,22
61.655,00
(51.686,92)
14.894,30
14.894,30
4.926,22
61.655,00
(51.686,92)
14.894,30
14.894,30
14.894,30
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
14.894,30
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/06/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/06/2014
Observaes:
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
20
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 22737746/0001-15
rgo/Entidade: Ponto de Contacto Nova Cana p/Bem Estar social
N
98 Bairro
Endereo:
Rua Mato Grosso
Espirito Santo
Cidade:
UF:
CEP:
32671-654
Betim
MG
Telefone/fax:
3594-1349
e-mail:
0
Nome do Responsvel: OLIVEIRA LEITE GUIMARAES
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
34-2014
a)
Pessoal/Manuteno
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
1796-0
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
79.977,75
79.977,75
79.977,75
-
288,66
288,66
158,66
130,00
-
1.1 + 1.2
80.266,41
50.713,06
50.713,06
50.713,06
36.711,39
7.015,13
6.779,70
206,84
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
21
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
50.713,06
31.285,44
1.732,09
80.266,41
(50.713,06)
31.285,44
44.447,65
14.894,30
80.266,41
(50.713,06)
44.447,65
44.447,65
4.288,99
40.158,66
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
44.447,65
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
Pgina 2 de 2
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
22
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ:
rgo/Entidade: CRECHE ANALIA FRANCO
N
47 Bairro
Endereo:
Rua Goaiania
CEP:
32.623-520
Betim
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
e-mail:
crecheanalia@gmail.com
Nome do Responsvel: Walter Raimundo de Souza
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
05/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
108-3
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
03868968/0001-22
Niteroi
MG
0
VALOR (R$)
96.700,00
96.700,00
96.700,00
-
1.300,00
1.300,00
1.300,00
-
1.1 + 1.2
98.000,00
100.584,13
100.584,13
100.584,13
50.484,56
35.117,97
14.836,70
144,90
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
23
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
100.584,13
3.250,98
5.835,11
98.000,00
(100.584,13)
3.250,98
24,50
2.608,63
98.000,00
(100.584,13)
24,50
24,50
24,50
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
24,50
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
24
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ:
rgo/Entidade: SOCIEDADE EDUCACIONAL ARCO IRIS
N
11 Bairro
Endereo:
Rua Espanha
Cidade:
UF:
CEP:
3.668-050
Betim
Telefone/fax:
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Mario Candido de Souza
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
09/2013
a)
Pessoal e
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2013
31/12/2013
812-0
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
04971627/0001-40
Petrovale
MG
0
VALOR (R$)
65.610,00
65.610,00
65.610,00
-
895,91
895,91
0,01
895,90
-
1.1 + 1.2
66.505,91
63.172,46
63.172,46
63.172,46
35.252,78
18.898,52
8.001,90
1.019,26
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
25
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
63.172,46
4.235,57
902,12
66.505,91
(63.172,46)
4.235,57
3.537,96
204,51
66.505,91
(63.172,46)
3.537,96
3.537,96
3.537,96
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
3.537,96
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
26
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ:
rgo/Entidade: Creche Comunitaria Bom Jesus
N
360 Bairro
Endereo:
Rua amazonas
Cidade:
UF:
CEP:
32678-034
Betim
Telefone/fax:
e-mail:
bomjesusc@hotmail.com
Nome do Responsvel: Marilene de Fatima Souza
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
08/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
501391-2
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
02361603/0001-44
Universal
MG
0
VALOR (R$)
107.760,00
107.760,00
107.760,00
-
100,01
100,01
0,01
100,00
-
1.1 + 1.2
107.860,01
111.058,11
111.058,11
111.058,11
60.369,33
36.300,11
14.243,77
144,90
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
27
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
111.058,11
244,29
3.442,39
107.860,01
(111.058,11)
244,29
68,01
3.266,11
107.860,01
(111.058,11)
68,01
68,01
68,01
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
68,01
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
28
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 22737712/0001-20
rgo/Entidade: Creche Comunitaria Bom Pastor
N
60 Bairro
Endereo:
Rua Sete
Jd. California
CEP:
32.618-488
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3591-1901
e-mail:
crechebompastor@gmail.com
Nome do Responsvel: Wilson Jose Raimundo Souza
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
13/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
501345-9
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
85.790,00
85.790,00
85.790,00
-
284,00
284,00
284,00
-
1.1 + 1.2
86.074,00
85.786,45
85.786,45
85.786,45
48.253,71
22.381,24
15.006,60
144,90
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
29
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
85.786,45
1.917,74
1.630,19
86.074,00
(85.786,45)
1.917,74
1.979,74
1.692,19
86.074,00
(85.786,45)
1.979,74
1.979,74
1.979,74
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
1.979,74
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
30
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 04158954/0001-88
rgo/Entidade: CRECHE COMUNITARIA CAMINHOS PARA CRESCER
N
149 Bairro
Endereo:
Rua Maria Augusta da Costa
Cachoeira
Cidade:
UF:
CEP:
32602-514
Betim
MG
Telefone/fax:
3594-4696
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Regiane Miranda Souza Rocha
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
46/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
1048-6
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
89.362,00
89.362,00
89.362,00
-
1.243,83
1.243,83
1.243,83
-
1.1 + 1.2
90.605,83
91.120,41
91.120,41
91.120,41
49.604,12
25.254,26
14.479,36
48,30
1.734,37
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
31
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
91.120,41
3.757,32
4.271,90
90.605,83
(91.120,41)
3.757,32
2.493,48
3.008,06
90.605,83
(91.120,41)
2.493,48
2.493,48
2.493,48
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
2.493,48
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
32
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ: 22731236/0001-30
rgo/Entidade: Creche Comunitaria Cantinho da Vila
N
245 Bairro
Endereo:
Rua Macapa
Vila S.Caetano
CEP:
32677-698
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3597-3334
e-mail:
cccvila@gmail.com
Nome do Responsvel: Hamilton Mendes
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
11/2013
a)
Pessoal/Manuteno
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2013
28/02/2014
501385-8
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
126.063,00
126.063,00
126.063,00
-
1.296,19
1.296,19
(3,81)
1.300,00
-
1.1 + 1.2
127.359,19
131.446,68
131.446,68
131.446,68
62.712,29
37.844,57
12.094,02
18.795,80
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
33
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
131.446,68
(4.084,69)
2,80
127.359,19
(131.446,68)
(4.084,69)
180,73
4.268,22
127.359,19
(131.446,68)
180,73
180,73
180,73
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
180,73
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
RGO
ATOS DO EXECUTIVO
34
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ:
rgo/Entidade: Creche Comunitaria Cantinho Feliz
N
490 Bairro
Endereo:
Rua Campo Formoso
Cidade:
UF:
CEP:
32067-705
Betim
Telefone/fax:
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Priscila Fagundes da Silva
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
14/2014
a)
Manut.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
501411-0
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
22734198/0001-70
Jd Terezopolis
MG
0
VALOR (R$)
84.907,00
84.907,00
84.907,00
-
531,48
531,48
41,48
490,00
-
1.1 + 1.2
85.438,48
89.407,83
89.407,83
89.407,83
42.717,08
29.742,71
16.823,44
124,60
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
35
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
89.407,83
1.722,66
5.692,01
85.438,48
(89.407,83)
1.722,66
3,08
3.972,43
85.438,48
(89.407,83)
3,08
3,08
3,08
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
3,08
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
RGO
ATOS DO EXECUTIVO
36
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 21171491/0001-03
rgo/Entidade: CASA DA AMIZADE DAS SRAS ROTARIANOS DE BETIM
N
491 Bairro
Endereo:
Rua Expedicionario Aderbal Salome
Novo Guaruja
CEP:
32.603-202
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3531-1754
e-mail:
creche.amizade@yahoo.com.br
Nome do Responsvel: Maria Aparecida Ramos Ribeiro
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
15/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
501691-1
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
100.665,00
100.665,00
100.665,00
-
680,01
680,01
0,01
680,00
-
1.1 + 1.2
101.345,01
107.111,06
107.111,06
107.111,06
57.140,62
26.809,82
21.991,52
26,80
1.142,30
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
37
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
107.111,06
(3.686,39)
2.079,66
101.345,01
(107.111,06)
(3.686,39)
90,10
5.856,15
101.345,01
(107.111,06)
90,10
90,10
90,10
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
90,10
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
38
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 02624796/0001-89
rgo/Entidade: Centro de Assistencia social Ebenezer - Alterosa
N
22 Bairro
Endereo:
rua Joaquim Venancio
Vila Triangulo
Cidade:
UF:
CEP:
32.671-272
Betim
MG
Telefone/fax:
3531-1754
e-mail:
casecrh@yahoo.com.br
Nome do Responsvel: Jose Rodrigues de Araujo
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
28/2014
a)
Man.Educ.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
483-4
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
44.225,00
44.225,00
44.225,00
-
47,31
47,31
47,31
-
1.1 + 1.2
44.272,31
53.262,22
53.262,22
53.262,22
27.492,69
15.330,67
10.255,35
183,51
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
39
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
53.262,22
(4.788,18)
4.201,73
44.272,31
(53.262,22)
(4.788,18)
1.952,40
10.942,31
44.272,31
(53.262,22)
1.952,40
1.952,40
1.952,40
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
1.952,40
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
40
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 02624796/0001-89
rgo/Entidade: Centro de Assistencia social Ebenezer - Banderinhas
N
22 Bairro
Endereo:
rua Joaquim Venancio
Vila Triangulo
Cidade:
UF:
CEP:
32.671-272
Betim
MG
Telefone/fax:
3531-1754
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Jose Rodrigues de Araujo
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
29/2014
a)
Manut.Educ.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
487-7
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
53.670,00
53.670,00
53.670,00
-
89,44
89,44
89,44
-
1.1 + 1.2
53.759,44
58.667,00
58.667,00
58.667,00
31.260,78
17.888,86
9.316,92
200,44
-
Pgina 1 de 2
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41
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
58.667,00
6.241,47
11.149,03
53.759,44
(58.667,00)
6.241,47
9.556,59
14.464,15
53.759,44
(58.667,00)
9.556,59
9.556,59
9.556,59
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
9.556,59
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
42
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 02624796/0001-89
rgo/Entidade: Centro de Assistencia social Ebenezer Bom Retiro
N
22 Bairro
Endereo:
rua Joaquim Venancio
Vila Triangulo
CEP:
32.671-272
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3531-1754
e-mail:
casecrh@yahoo.com.br
Nome do Responsvel: Jose Rodrigues de Araujo
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
30/214
a)
Manut.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
482-6
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
46.470,00
46.470,00
46.470,00
-
0,01
0,01
0,01
-
1.1 + 1.2
46.470,01
55.768,23
55.768,23
55.768,23
28.893,07
16.325,10
10.373,80
176,26
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
43
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
55.768,23
(5.852,98)
3.445,24
46.470,01
(55.768,23)
(5.852,98)
1.022,12
10.320,34
46.470,01
(55.768,23)
1.022,12
1.022,12
1.022,12
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
1.022,12
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
Pgina 2 de 2
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
44
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ:
rgo/Entidade: Centro de Assistencia social Ebenezer Terezopolis
N
22 Bairro
Endereo:
rua Joaquim Venancio
Cidade:
UF:
CEP:
32.671-272
Betim
Telefone/fax:
e-mail:
casecrh@yahoo.com.br
Nome do Responsvel: Jose Rodrigues de Araujo
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
31/2014
a)
Manut.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
485-0
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
02624796/0001-89
Vila Triangulo
MG
0
VALOR (R$)
54.582,00
54.582,00
54.582,00
-
600,01
600,01
0,01
600,00
-
1.1 + 1.2
55.182,01
67.694,42
67.694,42
67.694,42
33.438,82
20.569,51
13.506,00
180,09
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
45
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
67.694,42
(9.528,09)
2.984,32
55.182,01
(67.694,42)
(9.528,09)
7,56
12.519,97
55.182,01
(67.694,42)
7,56
7,56
7,56
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
7,56
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
46
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 02624796/0001-89
rgo/Entidade: Centro de Assistencia social Ebenezer - Vila Triangulo
N
22 Bairro
Endereo:
rua Joaquim Venancio
Vila Triangulo
CEP:
32.671-272
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3531-1754
e-mail:
casecrh@yahoo.com.br
Nome do Responsvel: Jose Rodrigues de Araujo
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
32/2014
a)
Um.Educ.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
836-8
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
43.970,00
43.970,00
43.970,00
-
0,01
0,01
0,01
-
1.1 + 1.2
43.970,01
52.287,26
52.287,26
52.287,26
28.124,38
14.972,10
9.006,10
184,68
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
47
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
52.287,26
(5.619,64)
2.697,61
43.970,01
(52.287,26)
(5.619,64)
608,89
8.926,14
43.970,01
(52.287,26)
608,89
608,89
608,89
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
608,89
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
Pgina 2 de 2
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
48
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ:
rgo/Entidade: Instituto Griasc de Assistencia social e Educacional
N
70 Bairro
Endereo:
Rua Jeromenha
Cidade:
UF:
CEP:
32677-790
Betim
Telefone/fax:
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Evanilda de Paula Gomes
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
25/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
501428-5
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
22730899/0001-30
So Caetano
MG
0
VALOR (R$)
58.050,00
58.050,00
58.050,00
-
7.924,21
7.924,21
7.924,21
-
1.1 + 1.2
65.974,21
63.081,40
63.081,40
63.081,40
39.588,58
10.123,00
11.172,12
2.197,70
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
49
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
63.081,40
8.784,72
5.891,91
65.974,21
(63.081,40)
8.784,72
9.101,04
6.208,23
65.974,21
(63.081,40)
9.101,04
9.101,04
9.101,04
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
9.101,04
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
50
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 05.042.322/0006-21
rgo/Entidade: CRECHE LAR CRIANA FELIZ - AMAZONAS
N
171 Bairro
Endereo:
Rua Primeiro de Janeiro
Amazonas
Cidade:
UF:
CEP:
32.685-066
Betim
MG
Telefone/fax:
0
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Lelio Eduardo Fernandes
Qualificao Jurdica:
Assistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
50/2014
a)
Manut.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
4106-3
104
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
63.370,00
63.370,00
63.370,00
-
10,67
10,67
10,67
-
1.1 + 1.2
63.380,67
67.448,04
67.448,04
67.448,04
35.910,66
19.913,90
11.450,08
173,40
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
51
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
67.448,04
737,64
4.805,01
63.380,67
(67.448,04)
737,64
72,37
4.139,74
63.380,67
(67.448,04)
72,37
72,37
72,37
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
72,37
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
52
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 05.042.322/0001-17
rgo/Entidade: CRECHE LAR CRIANA FELIZ - ICAIVERA
N
0 Bairro
Endereo:
AV SYCABA
ICAIVERA
Cidade:
UF:
CEP:
32611-236
BETIM
MINAS GERAIS
Telefone/fax:
(31)3531-5618
e-mail:
cepcriancafeliz@outlook.com
Nome do Responsvel: Lelio Eduardo Fernandes
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
51/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
4104-7
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
70.665,00
70.665,00
70.665,00
-
147,33
147,33
0,01
147,32
-
1.1 + 1.2
70.812,33
74.344,69
74.344,69
74.344,69
39.667,12
22.109,58
12.222,28
345,71
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
53
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
74.344,69
3.752,29
7.284,65
70.812,33
(74.344,69)
3.752,29
1.230,37
4.762,73
70.812,33
(74.344,69)
1.230,37
1.230,37
1.230,37
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
1.230,37
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
54
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 05.042.322/0002-06
rgo/Entidade: CRECHE LAR CRIANA FELIZ - NOSSA SRA GRAAS
N
169 Bairro
Endereo:
RUA DISRITO FEDERAL
N SRA GRAAS
CEP:
32604-712
BETIM
MINAS GERAIS
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
(31)3531-5618
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Lelio Eduardo Fernandes
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
52/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
4105-5
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
64.960,00
64.960,00
64.960,00
-
953,09
953,09
7,09
946,00
-
1.1 + 1.2
65.913,09
64.392,36
64.392,36
64.392,36
33.541,91
21.059,05
9.618,00
173,40
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
55
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
64.392,36
5.450,17
3.929,44
65.913,09
(64.392,36)
5.450,17
2.461,57
940,84
65.913,09
(64.392,36)
2.461,57
2.461,57
2.160,08
301,49
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
2.461,57
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
56
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 05.042.322/0002-06
rgo/Entidade: CRECHE LAR CRIANA FELIZ - VILA CRISTINA
N
287 Bairro
Endereo:
RUA PARA DE MINAS
VILA CRISTINA
CEP:
32675-500
BETIM
MINAS GERAIS
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
0
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Lelio Eduardo Fernandes
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
53/2014
a)
Manu. Educao Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
4107-1
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
64.607,00
64.607,00
64.607,00
-
1.1 + 1.2
64.607,00
67.437,60
67.437,60
67.437,60
37.306,08
19.052,34
10.944,28
134,90
-
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57
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
67.437,60
1.425,13
4.255,73
64.607,00
(67.437,60)
1.425,13
46,05
2.876,65
64.607,00
(67.437,60)
46,05
46,05
46,05
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
46,05
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
58
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ: 22736359/0001-64
rgo/Entidade: Creche Lar dos Inocentes
N
430 Bairro
Endereo:
Rua Jose Francisco Guaraci
V.N Sra Graas
Cidade:
UF:
CEP:
00000-000
Betim
MG
Telefone/fax:
3532-5113
e-mail:
lar.inocentes2010@gmail.com
Nome do Responsvel: Agnaldo Marcelo do Nascimento
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
27/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
501404-8
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
92.354,00
92.354,00
92.354,00
-
62,04
62,04
62,04
-
1.1 + 1.2
92.416,04
96.146,53
96.146,53
96.146,53
48.500,78
31.727,25
15.468,60
449,90
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
59
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
96.146,53
7.924,16
11.654,65
92.416,04
(96.146,53)
7.924,16
6.065,23
9.795,72
92.416,04
(96.146,53)
6.065,23
6.065,23
3.423,82
2.641,41
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
6.065,23
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
60
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ:
rgo/Entidade: Creche Comunitaria Ligurgo F.S.Filho
N
65 Bairro
Endereo:
Rua Evora
Cidade:
UF:
CEP:
32655-668
Betim
Telefone/fax:
e-mail:
crechelicurgo@hotmail.com
Nome do Responsvel: Eliane Tavare Santiago
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
36/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
435-4
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
03283259/0001-85
Granja S Joo
MG
0
VALOR (R$)
84.880,00
84.880,00
84.880,00
-
0,01
0,01
0,01
-
1.1 + 1.2
84.880,01
95.687,23
95.687,23
95.687,23
43.575,72
33.118,00
18.456,00
537,51
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
61
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
95.687,23
(3.801,67)
7.005,55
84.880,01
(95.687,23)
(3.801,67)
1.820,41
12.627,63
84.880,01
(95.687,23)
1.820,41
1.820,41
1.820,41
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
1.820,41
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
62
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ:
rgo/Entidade: Creche Comunitaria Me Trabalhadora
N
115 Bairro
Endereo:
Rua Portugal
CEP:
32668-110
Betim
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
e-mail:
ccmaetrabalhadora@yahoo.com.br
Nome do Responsvel: Luciana Silva Gonalves
Qualificao Jurdica:
Assistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
02/2013
a)
Pessoal e
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
17/01/2013
28/02/2014
501423-4
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
22737647/0001-33
Petrovale
MG
0
VALOR (R$)
120.703,00
120.703,00
120.703,00
-
333,24
333,24
0,01
333,23
-
1.1 + 1.2
121.036,24
124.103,66
124.103,66
124.103,66
63.618,82
43.565,30
16.055,40
864,14
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
63
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
124.103,66
7.106,65
10.174,07
121.036,24
(124.103,66)
7.106,65
28,16
3.095,58
121.036,24
(124.103,66)
28,16
28,16
28,16
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
28,16
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
64
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 21.893.185/0001-80
rgo/Entidade: CRECHE MARIA ESTELLA BARCELOS GONALVES
N
41 Bairro JD TEREZPOLIS
Endereo:
RUA LAGOA DOURADA
Cidade:
UF:
CEP:
32663-670
BETIM
MG
Telefone/fax:
0
e-mail:
0
Nome do Responsvel: ROGRIO MARTINS
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
54/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
502229-6
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
120.160,00
120.160,00
120.160,00
-
2.650,00
2.650,00
2.650,00
-
1.1 + 1.2
122.810,00
132.180,24
132.180,24
132.180,24
68.024,98
36.312,02
25.209,34
2.633,90
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
65
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
132.180,24
(1.929,16)
7.441,08
122.810,00
(132.180,24)
(1.929,16)
6,21
9.376,45
122.810,00
(132.180,24)
6,21
6,21
6,21
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
6,21
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
66
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ:
rgo/Entidade: Creche Mundo Colorido
N
300 Bairro
Endereo:
Rua So Francisco
Cidade:
UF:
CEP:
32.665-638
Betim
Telefone/fax:
e-mail:
crechemundocolorido@hotmail.com
Nome do Responsvel: Wagner Bigo dos Santos
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
06/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
501364-5
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
227328610001-05
Vila Pres.Kennedy
MG
0
VALOR (R$)
100.470,00
100.470,00
100.470,00
-
350,01
350,01
0,01
350,00
-
1.1 + 1.2
100.820,01
107.137,24
107.137,24
107.137,24
55.352,47
32.801,33
17.291,02
1.692,42
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
67
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
107.137,24
3.652,07
9.969,30
100.820,01
(107.137,24)
3.652,07
2.252,33
8.569,56
100.820,01
(107.137,24)
2.252,33
2.252,33
2.252,33
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
2.252,33
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
68
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 04.739.131/0001-46
rgo/Entidade: Nascer Nucleos de Assistencia social cultural Esporte Recreativo
N
647 Bairro
Endereo:
Rua Azalaeia
Jardim alterosa
Cidade:
UF:
CEP:
32673-144
Betim
MG
Telefone/fax:
0
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Jhonatas Lucio de Souza
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
49/2014
a)
Manuteno Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
apromiv
02/01/2014
31/12/2014
4456-9
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
61.880,00
61.880,00
61.880,00
-
1.1 + 1.2
61.880,00
60.616,84
60.616,84
60.616,84
33.241,13
18.580,65
8.684,40
110,66
-
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69
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
60.616,84
7.137,06
5.873,90
61.880,00
(60.616,84)
7.137,06
3.398,15
2.134,99
61.880,00
(60.616,84)
3.398,15
3.398,15
3.398,15
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
3.398,15
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
70
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ:
rgo/Entidade: Creche Comunitaria Paraiso Infantil
N
760 Bairro
Endereo:
Rua Ericeira
CEP:
32670-704
Betim
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
e-mail:
crecheparaisoinfantil@bol.com.br
Nome do Responsvel: Evandro Maia
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
11/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
501567-2
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
021053940001-78
Jd. Alterosas
MG
0
VALOR (R$)
118.780,00
118.780,00
118.780,00
-
0,01
0,01
0,01
-
1.1 + 1.2
118.780,01
125.600,10
125.600,10
125.600,10
64.444,09
41.636,36
19.374,75
144,90
-
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71
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
125.600,10
3.238,61
10.058,70
118.780,01
(125.600,10)
3.238,61
4.291,58
11.111,67
118.780,01
(125.600,10)
4.291,58
4.291,58
4.291,58
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
4.291,58
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
72
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ:
rgo/Entidade: Creche Pardalzinho de Ouro
N
500 Bairro
Endereo:
Av. Tapajos
CEP:
32676-205
Betim
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
e-mail:
crechepardalzinhodeouro@yahoo.com.br
Nome do Responsvel: Solange aparecida Costa
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
01/2013
a)
Pessoal / Manut.
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
14/01/2013
28/02/2014
501387-4
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
22731699/0001-00
Nova Baden
MG
0
VALOR (R$)
81.168,00
81.168,00
81.168,00
-
335,15
335,15
125,15
210,00
-
1.1 + 1.2
81.503,15
80.222,09
80.222,09
80.222,09
41.467,36
26.422,53
12.142,80
189,40
-
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73
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
80.222,09
13.115,17
11.834,11
81.503,15
(80.222,09)
13.115,17
6.483,32
5.202,26
81.503,15
(80.222,09)
6.483,32
6.483,32
50,00
6.433,32
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
6.483,32
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
74
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ:
600 Bairro
UF:
N
Cidade:
Betim
Telefone/fax:
22731871/0001-18
Betim industrial
MG
0
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
17/2013
a)
Pessoal e
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2013
28/02/2014
501375-0
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
95.917,00
95.917,00
95.917,00
-
302,63
302,63
2,63
300,00
-
1.1 + 1.2
96.219,63
101.692,76
101.692,76
101.644,46
47.266,01
35.445,30
18.836,55
96,60
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
75
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
48,30
48,30
-
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
101.692,76
5.169,08
10.642,21
96.219,63
(101.692,76)
5.169,08
4.115,53
9.588,66
96.219,63
(101.692,76)
4.115,53
4.115,53
4.017,39
98,14
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
4.115,53
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
RGO
ATOS DO EXECUTIVO
76
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ: 19339820/0001-18
rgo/Entidade: Associao N. Senhora Perpetuo Socorro
N
75 Bairro
Endereo:
Rua Rio Jumini
Santa Cruz
CEP:
32670-005
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3592-4948
e-mail:
anspscrechetiatarcilia@gmail.com
Nome do Responsvel: Cleusa Maria Carneiro de Melo
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
04/2013
a)
Pessoal/Manutenao
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
15/01/2013
28/02/2014
501405-6
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
204.689,00
204.689,00
204.689,00
-
8,29
8,29
8,29
-
1.1 + 1.2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
204.697,29
213.705,68
213.705,68
213.705,68
104.252,94
65.179,37
43.907,73
365,64
-
Pgina 1 de 2
77
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
213.705,68
15.293,67
24.302,06
204.697,29
(213.705,68)
15.293,67
10.271,13
19.279,52
204.697,29
(213.705,68)
10.271,13
10.271,13
9.918,36
352,77
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
10.271,13
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
78
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 22732846/0001-59
rgo/Entidade: Assoc.Com.Am. Co. Hab. Rubens Pinho Angelo - CRESCCER PTB
N
623 Bairro
Endereo:
Rua Angelica
Jd. Alterosa
CEP:
32605-205
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3531-1754
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Mauri Donisete Rosa
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
20/2014
a)
Manut.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
493-1
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
67.650,00
67.650,00
67.650,00
-
2.773,73
2.773,73
123,73
2.650,00
-
1.1 + 1.2
70.423,73
87.559,88
87.559,88
87.559,88
52.455,24
22.953,34
9.356,40
2.794,90
-
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79
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
87.559,88
(7.589,55)
9.546,60
70.423,73
(87.559,88)
(7.589,55)
4.976,20
22.112,35
70.423,73
(87.559,88)
4.976,20
4.976,20
50,00
4.926,20
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
4.976,20
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
80
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ:
rgo/Entidade: Assoc. Com.Am. Co. Hab. Rubens Pinho Angelo - EL HANNA
N
623 Bairro
Endereo:
Rua Angelica
Cidade:
UF:
CEP:
32605-205
Betim
Telefone/fax:
e-mail:
iengeh@hotmail.com
Nome do Responsvel: Mauri Donisete Rosa
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
21/2013
a)
Manut.Educ.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
492-3
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
22732846/0001-59
Jd. Alterosa
MG
0
VALOR (R$)
52.182,00
52.182,00
52.182,00
-
13.056,11
13.056,11
0,01
13.056,10
-
1.1 + 1.2
65.238,11
72.804,15
72.804,15
72.804,15
30.988,01
24.414,86
8.504,73
8.896,55
-
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81
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
72.804,15
(3.166,90)
4.399,14
65.238,11
(72.804,15)
(3.166,90)
800,37
8.366,41
65.238,11
(72.804,15)
800,37
800,37
800,37
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
800,37
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
82
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 22732846/0001-59
rgo/Entidade: Assoc. Com.Am. Co. Hab. Rubens Pinho Angelo - MAURIVAR ROSA
N
623 Bairro
Endereo:
Rua Angelica
Jd. Alterosa
Cidade:
UF:
CEP:
32605-205
Betim
MG
Telefone/fax:
3531-1754
e-mail:
institutomaurivarrosa@yahoo.com.br
Nome do Responsvel: Mauri Donisete Rosa
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
24/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
771-0
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
51.680,00
51.680,00
51.680,00
-
8.051,55
8.051,55
0,01
8.051,54
-
1.1 + 1.2
59.731,55
67.071,88
67.071,88
67.071,88
29.312,54
24.914,54
11.471,40
1.373,40
-
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RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
67.071,88
(4.025,49)
3.314,84
59.731,55
(67.071,88)
(4.025,49)
69,12
7.409,45
59.731,55
(67.071,88)
69,12
69,12
69,12
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
69,12
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
84
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 22732846/0001-59
rgo/Entidade: Assoc.Com.Am. Co. Hab. Rubens Pinho Angelo - MUNDO ENCANTADO
N
623 Bairro
Endereo:
Rua Angelica
Jd. Alterosa
CEP:
32605-205
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3531-1754
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Mauri Donisete Rosa
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
22/2014
a)
Manut.Educ.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
497-4
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
60.580,00
60.580,00
60.580,00
-
3.905,30
3.905,30
25,30
3.880,00
-
1.1 + 1.2
64.485,30
62.249,90
62.249,90
62.249,90
29.761,40
18.702,90
12.440,70
1.344,90
-
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RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
62.249,90
6.816,88
4.581,48
64.485,30
(62.249,90)
6.816,88
3.995,87
1.760,47
64.485,30
(62.249,90)
3.995,87
3.995,87
2.705,56
1.290,31
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
3.995,87
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
86
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 22732846/0001-59
rgo/Entidade: Assoc. Com.Am. Co. Hab. Rubens Pinho Angelo -PRIMEIROS PASSOS
N
623 Bairro
Endereo:
Rua Angelica
Jd. Alterosa
Cidade:
UF:
CEP:
32605-205
Betim
MG
Telefone/fax:
3531-1754
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Mauri Donisete Rosa
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
23/2014
a)
Manut.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
496-6
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
65.850,00
65.850,00
65.850,00
-
13.258,16
13.258,16
69,94
13.188,22
-
1.1 + 1.2
79.108,16
77.419,58
77.419,58
77.419,58
31.824,56
25.367,18
9.845,70
10.382,14
-
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87
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
77.419,58
10.138,01
8.449,43
79.108,16
(77.419,58)
10.138,01
10.017,25
8.328,67
79.108,16
(77.419,58)
10.017,25
10.017,25
6.070,64
3.946,61
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
10.017,25
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
88
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 01093503/0001-11
rgo/Entidade: Creche Comunitaria Recanto da Esperana
N
45 Bairro
Endereo:
Rua dos Industriarios
Pq das Industrias
CEP:
32.671-440
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3595-1621
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Amilton Pereira de Oliveira
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
03/2014
a)
Manut.Educ.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
501413-7
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
104.837,00
104.837,00
104.837,00
-
218,52
218,52
83,52
135,00
-
1.1 + 1.2
105.055,52
100.876,61
100.876,61
100.876,61
53.437,32
28.794,49
18.464,40
180,40
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
89
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
100.876,61
22.343,94
18.165,03
105.055,52
(100.876,61)
22.343,94
16.364,77
12.185,86
105.055,52
(100.876,61)
16.364,77
16.364,77
12.809,04
3.555,73
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
16.364,77
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
90
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 07.500.542/0001-72
rgo/Entidade: Associao Recriar do Municipio de Betim
N
532 Bairro Jd Alterosas-2 Se
Endereo:
Rua vinte e cinco
CEP:
32.673-236
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
0
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Maria da Penha Teixeira
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
48/2013
a)
Pessoal/Manuteno
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
4033-4
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
60.600,00
60.600,00
60.600,00
-
1.1 + 1.2
60.600,00
61.897,55
61.897,55
61.897,55
33.331,45
16.920,70
11.472,00
173,40
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
91
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
61.897,55
1.070,15
2.367,70
60.600,00
(61.897,55)
1.070,15
453,42
1.750,97
60.600,00
(61.897,55)
453,42
453,42
453,42
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
453,42
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
Pgina 2 de 2
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
92
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ:
rgo/Entidade: Educaao Infantil Santa Cecilia
N
110 Bairro
Endereo:
Rua Miguel Pereira
Cidade:
UF:
CEP:
32641-140
Betim
Telefone/fax:
e-mail:
jardimsantacecilia@ig.com.br
Nome do Responsvel: Maria Luiza da Silva Rodrigues
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
07/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
501407-2
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
218936230001-00
Monte Calvario
MG
0
VALOR (R$)
61.620,00
61.620,00
61.620,00
-
1.1 + 1.2
61.620,00
62.287,88
62.287,88
62.287,88
31.595,00
21.402,48
9.145,50
144,90
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
93
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
62.287,88
7.225,50
7.893,38
61.620,00
(62.287,88)
7.225,50
4.375,37
5.043,25
61.620,00
(62.287,88)
4.375,37
4.375,37
4.375,37
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
4.375,37
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
94
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ: 19350600/0001-40
rgo/Entidade: Creche Santo Antonio
N
311 Bairro
Endereo:
Av.Lourival Augusto de Carvalho
CJ Bueno Franco
CEP:
32671-774
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3595-3295
e-mail:
martarita1974@hotmail.com
Nome do Responsvel: Euripia Maria de Assis Pires
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
26/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
501399-8
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
95.473,00
95.473,00
95.473,00
-
518,58
518,58
18,58
500,00
-
1.1 + 1.2
95.991,58
99.891,06
99.891,06
99.891,06
47.422,15
34.430,00
17.350,80
688,11
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
95
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
99.891,06
7.174,08
11.073,56
95.991,58
(99.891,06)
7.174,08
4.775,46
8.674,94
95.991,58
(99.891,06)
4.775,46
4.775,46
3.984,43
791,03
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
4.775,46
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
96
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 03788104/0001-09
rgo/Entidade: Servio Assistncial Sonho de Criana - SASC
N
50 Bairro
Endereo:
Rua Lorena
Cruzeiro
CEP:
32661-302
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3593-5494
e-mail:
simone.portes@hotmail.com
Nome do Responsvel: Maria da Gloria T.G. de Souza
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
16/2014
a)
Manu.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
1774-0
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
77.060,00
77.060,00
77.060,00
-
76,03
76,03
76,03
-
1.1 + 1.2
77.136,03
81.974,07
81.974,07
81.974,07
42.417,21
28.725,96
10.686,00
144,90
-
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97
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
81.974,07
3.593,50
8.431,54
77.136,03
(81.974,07)
3.593,50
3.233,33
8.071,37
77.136,03
(81.974,07)
3.233,33
3.233,33
50,00
3.183,33
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
3.233,33
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
98
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 07875033/0001-24
rgo/Entidade: NUCLEO ASSISTENCIAL SHEKINAH -ALTO DAS FLORES
N
284 Bairro Jardim Terezopolis
Endereo:
Av.Belo Horizonte
CEP:
32.681-505
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3591-9520
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Eli Caetano do Nascimento
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
37/2014
a)
Manut.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
2071-6
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
68.680,00
68.680,00
68.680,00
-
48,82
48,82
48,82
-
1.1 + 1.2
68.728,82
74.696,07
74.696,07
74.696,07
37.335,42
22.732,13
14.483,62
144,90
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
99
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
74.696,07
5.352,83
11.320,08
68.728,82
(74.696,07)
5.352,83
5.312,26
11.279,51
68.728,82
(74.696,07)
5.312,26
5.312,26
3.637,72
1.674,54
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
5.312,26
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
100
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 07875033/0001-24
rgo/Entidade: NUCLEO ASSISTENCIAL SHEKINAH -EDUCAR I
N
284 Bairro Jardim Terezopolis
Endereo:
Av.Belo Horizonte
Cidade:
UF:
CEP:
32.681-505
Betim
MG
Telefone/fax:
3591-9520
e-mail:
iepeducar1@hotmail.com
Nome do Responsvel: Eli Caetano do Nascimento
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
38/2014
a)
Manut.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
2059-7
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
63.355,00
63.355,00
63.355,00
-
798,07
798,07
74,07
724,00
-
1.1 + 1.2
64.153,07
62.697,37
62.697,37
62.697,37
32.722,41
18.063,02
11.036,54
875,40
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
101
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
62.697,37
13.377,07
11.921,37
64.153,07
(62.697,37)
13.377,07
9.928,30
8.472,60
64.153,07
(62.697,37)
9.928,30
9.928,30
559,42
9.368,88
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
9.928,30
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
102
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ:
rgo/Entidade: NUCLEO ASSISTENCIAL SHEKINAH - EDUCAR II
N
284 Bairro
Endereo:
Av.Belo Horizonte
Cidade:
UF:
CEP:
32.681-505
Betim
Telefone/fax:
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Eli Caetano do Nascimento
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
39/2014
a)
Manuteno ed.infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
2062-7
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
07875033/0001-24
Jardim Terezopolis
MG
0
VALOR (R$)
64.035,00
64.035,00
64.035,00
-
22.096,02
22.096,02
0,01
22.096,01
-
1.1 + 1.2
86.131,02
94.752,05
94.752,05
94.752,05
40.557,10
41.998,11
11.827,67
369,17
-
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
103
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
94.752,05
(927,11)
7.693,92
86.131,02
(94.752,05)
(927,11)
634,18
9.255,21
86.131,02
(94.752,05)
634,18
634,18
634,18
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
634,18
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
104
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 07875033/0001-24
rgo/Entidade: NUCLEO ASSISTENCIAL SHEKINAH - EDUCAR III
N
284 Bairro Jardim Terezopolis
Endereo:
Av.Belo Horizonte
Cidade:
UF:
CEP:
32.681-505
Betim
MG
Telefone/fax:
3591-9520
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Eli Caetano do Nascimento
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
40/2014
a)
Manut.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
2064-3
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
55.464,00
55.464,00
55.464,00
-
739,39
739,39
57,05
682,34
-
1.1 + 1.2
56.203,39
57.814,35
57.814,35
57.814,35
29.150,04
17.552,77
10.284,30
827,24
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
105
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
57.814,35
5.422,51
7.033,47
56.203,39
(57.814,35)
5.422,51
3.155,07
4.766,03
56.203,39
(57.814,35)
3.155,07
3.155,07
748,63
2.406,44
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
3.155,07
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
106
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ:
rgo/Entidade: NUCLEO ASSISTENCIAL SHEKINAH - QUERUBINS
N
284 Bairro
Endereo:
Av.Belo Horizonte
Cidade:
UF:
CEP:
32.681-505
Betim
Telefone/fax:
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Eli Caetano do Nascimento
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
41/2014
a)
Manut.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
2067-8
CEF
Trimestre Civil
VALOR (R$)
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
07875033/0001-24
Jardim Terezopolis
MG
0
VALOR (R$)
52.517,00
52.517,00
52.517,00
-
105,09
105,09
4,37
100,72
-
1.1 + 1.2
52.622,09
56.743,48
56.743,48
56.743,48
25.583,31
18.651,84
11.362,71
1.145,62
-
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107
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
56.743,48
2.994,07
7.115,46
52.622,09
(56.743,48)
2.994,07
3.505,55
7.626,94
52.622,09
(56.743,48)
3.505,55
3.505,55
3.348,58
156,97
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
3.505,55
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
108
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 19.134.337/0001-10
rgo/Entidade: Creche Comunitria Sorriso de uma Criana
N
280 Bairro Jardim Santa Cruz
Endereo:
Av Juiz Marco Tulio Isaac
CEP:
32676-415
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3591-1423
e-mail:
sorrisodeumacrianca@yahoo.com.br
Nome do Responsvel: CARLOS ANTONIO THEODORO
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
33/2014
a)
PESSOAL
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
APROMIV
02/01/2014
31/12/2014
501.393-9
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
102.833,00
102.833,00
102.833,00
-
530,21
530,21
0,01
530,20
-
1.1 + 1.2
103.363,21
99.854,21
99.854,21
99.854,21
54.804,55
28.771,38
16.197,87
80,41
-
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109
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
99.854,21
6.481,39
2.972,39
103.363,21
(99.854,21)
6.481,39
5.916,66
2.407,66
103.363,21
(99.854,21)
5.916,66
5.916,66
5.916,66
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
5.916,66
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
110
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ: 227330420001-74
rgo/Entidade: Instituto Educacional Tia Dulce
N
197 Bairro
Endereo:
Rua augusto Severo
Jd. Terezopolis
Cidade:
UF:
CEP:
32681-520
Betim
MG
Telefone/fax:
3531-9937
e-mail:
ietd@oi.com.br
Nome do Responsvel: MARIA APARECIDA VALADARES VENANCIO
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
42/2014
a)
Pessoal
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
501366-1
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
90.565,04
90.565,04
90.565,04
-
498,53
498,53
0,01
498,52
-
1.1 + 1.2
91.063,57
89.278,94
89.278,94
89.278,94
50.650,22
24.745,32
13.611,00
272,40
-
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111
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
89.278,94
2.782,23
997,60
91.063,57
(89.278,94)
2.782,23
2.732,65
948,02
91.063,57
(89.278,94)
2.732,65
2.732,65
2.732,65
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
2.732,65
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
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ATOS DO EXECUTIVO
RGO
112
OFICIAL
PROJETOS
DADOS DA ENTIDADE
CNPJ: 03788104/0002-81
rgo/Entidade: Servio Assistencial sonho de Criana - SASC Tia Gigi
N
50 Bairro
Endereo:
Rua Lorena
Cruzeiro
CEP:
32661-302
Betim
MG
Cidade:
UF:
Telefone/fax:
3531-1754
e-mail:
0
Nome do Responsvel: Maria da gloria T.G. de Souza
Qualificao Jurdica:
Asistencia social
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
18/2014
a)
Manut.Ed.Infantil
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
2426-6
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
76.607,00
76.607,00
76.607,00
-
1.471,22
1.471,22
23,22
1.448,00
-
1.1 + 1.2
78.078,22
75.231,45
75.231,45
75.231,45
40.691,60
21.408,95
11.144,00
1.986,90
-
Pgina 1 de 2
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113
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
75.231,45
6.560,25
3.713,48
78.078,22
(75.231,45)
6.560,25
4.819,16
1.972,39
78.078,22
(75.231,45)
4.819,16
4.819,16
3.830,39
988,77
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
4.819,16
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
Pgina 2 de 2
ATOS DO EXECUTIVO
RGO
114
OFICIAL
PROJETOS
CNPJ: 04917512/0001-78
577 Bairro
Jd. Brasilia
UF:
MG
3595-2511
N
Cidade:
Betim
Telefone/fax:
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
N CONVNIO/ TERMO
ADITIVO
PROGRAMA
35/2014
a)
Pessoal/Manuteno
b)
c)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
SECRETARIA/
RGO
INCIO
VIGNCIA
CONTA/
CORRENTE
BANCO
Apromiv
02/01/2014
31/12/2014
2364-8
CEF
Trimestre Civil
01/07/2014 A 30/09/2014
1.1.1 + 1.1.2
VALOR (R$)
VALOR (R$)
70.650,00
70.650,00
70.650,00
-
450,00
450,00
450,00
-
1.1 + 1.2
71.100,00
72.296,29
72.296,29
72.296,29
35.185,35
24.488,44
12.542,10
80,40
-
Pgina 1 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
115
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
a) Salrios:
b) Encargos Sociais
c) Vales-Transporte/ Alimentao:
d) gua e Esgoto:
e) Aluguis:
f) Combustveis:
g) Energia Eltrica:
h) Fretes e Carretos:
i) Materiais de Expediente:
j) Materiais de Limpeza:
k) Telefones de Comunicao:
l) Impostos, Taxas e Contribuies:
m) Outras Despesas Administrativas:
TOTAL II
2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE
72.296,29
4.638,36
5.834,65
71.100,00
(72.296,29)
4.638,36
1.410,38
2.606,67
71.100,00
(72.296,29)
1.410,38
1.410,38
1.410,38
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
1.410,38
TOTAL
Observaes:
DATA:
30/09/2014
Contador
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima relacionadas comprovam a
exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebrao assinado entre as partes.
DATA:
30/09/2014
Observaes:
Pgina 2 de 2
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
RGO
ATOS DO EXECUTIVO
116
OFICIAL
CNPJ: 16.701.872/0001-17
Bairro Santa Lcia
UF: MG
(31) 3532-5100
34
PROJETOS
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMA
SECRETARIA/ RGO
a)
43/2014
b)
c)
(..)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
APROMIV
INCIO
VIGNCIA
02/01/2014 31/12/2014
Trimestre Civil
CONTA/CORRENTE
BANCO
2814-8
CEF
VALOR (R$)
709.111,12
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Pgina 1 de 4
TOTAL I
25,35
25,35
25,35
-
1.1 + 1.2
2.1
10.025,35
13.626,87
13.626,87
9.154,52
6.915,27
647,52
1.591,73
-
Pgina 2 de 4
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
117
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
4.472,35
385,00
1.945,46
597,99
103,90
1.440,00
13.626,87
1.120,66
4.722,18
10.025,35
(13.626,87)
1.120,66
-
TOTAL
Doaes Realizadas no Trimestre:
Outras operaes realizadas:
TOTAL
Pgina 3 de 4
DATA: 27/10/2014
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima
relacionadas comprovam a exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de
celebrao assinado entre as partes.
DATA: 27/10/2014
Observaes:
Pgina 4 de 4
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
RGO
ATOS DO EXECUTIVO
118
OFICIAL
CNPJ: 16.701.872/0001-17
Bairro Santa Lcia
UF: MG
(31) 3532-5100
34
PROJETOS
INSTRUMENTOS DE CELEBRAO:
CONVNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL DE BETIM
PROGRAMA
SECRETARIA/ RGO
a)
43/2014
b)
c)
(..)
MOVIMENTAO FINANCEIRA DO TRIMESTRE
APROMIV
INCIO
VIGNCIA
02/01/2014 31/12/2014
Trimestre Civil
CONTA/CORRENTE
BANCO
1772-3
CEF
VALOR (R$)
709.111,12
124.090,00
124.090,00
124.090,00
Pgina 1 de 4
TOTAL I
506,56
216,56
216,56
290,00
290,00
1.1 + 1.2
2.1
124.596,56
124.917,49
124.917,49
124.588,67
77.234,80
17.647,99
29.705,88
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621
Pgina 2 de 4
119
RGO
OFICIAL
ATOS DO EXECUTIVO
328,82
328,82
124.917,49
4.069,41
4.390,34
124.596,56
(124.917,49)
4.069,41
-
Pgina 3 de 4
DATA: 27/10/2014
DECLARAO
Declaro na qualidade de responsvel pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informaes acima
relacionadas comprovam a exata aplicao dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de
celebrao assinado entre as partes.
DATA: 27/10/2014
Observaes:
Pgina 4 de 4
CIRCULAO NAS TERAS, QUINTAS E SBADOS. VERSO ONLINE NO SITE WWW.BETIM.MG.GOV.BR - INFORMAES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO (31) 3539-4621