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1 RESUMEN EJECUTIVO.
En el mundo global en que nos desenvolvemos cada da, existen ms exigencias
de la utilidad de la tecnologa, y por ende la necesidad de involucrarse ms en los
conocimientos de la modernidad.
La formacin de talentos humanos permite a las entidades locales tomar
directrices que faciliten y agiliten sus servicios con mayor eficiencia, eficacia y
responsabilidad.
calidad de servicios, en el
-2-
Actualmente la entidad
de interrelacin
lograr
-3-
una
cultura
ciudadana
slida
comprometida
emocional y
por ende
econmicamente estable.
1.3 VISIN
Al ao 2010 el Gobierno Local de Echeanda es una institucin fortalecida que
trabaja planificadamente, presta servicios de calidad, cuenta con talentos
humanos formados y comprometidos con la excelencia y eficacia, goza de
credibilidad ciudadana y lidera los procesos de desarrollo, plasmados en la
planificacin estratgica cantonal.
1.4 MISIN
El Gobierno Local de Echeanda opera por el bienestar de sus habitantes del
sector urbano y rural, impulsando el desarrollo local sustentable que integra el
bienestar social, el desarrollo econmico y la integridad ecolgica, dotando
servicios bsicos de calidad, vas de acceso adecuadas; con el fin de elevar el
nivel de vida de la poblacin cantonal, con una gestin transparente y participativa
de los actores municipales y de la sociedad civil.
1.5 OBJETIVOS GENERALES.
El objetivo general es fortalecer la calidad de los servicios en el Gobierno Local
de Echeanda, por medio de constituir una cultura institucional de servicio;
aplicando capacitacin y actualizacin interna permanente y perfeccionamiento
constante de calidad en sus colaboradores; as como el establecimiento de
campaas de educacin que sensibilicen a la ciudadana en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
-4-
mejorar la cultura
sociedad.
responsabilidad y humildad.
1.8 LOCALIZACION GEOGRAFICA.
El cantn Echeanda se encuentra
ubicado al Nor occidente de la
provincia de Bolvar a 65Km. De la
capital
de
la
provincia.
Su
De acuerdo al IV Censo
poblacin
es
de
10,951
poblacin de la
AL SUR:
Cantn Caluma.
AL ESTE:
AL OESTE:
RELIEVE:
ALTURA MEDIA:
TEMPERATURA:
18, 25 y 30C.
CLIMA:
Subtropical
SUPERFICIE:
230,60Km2.
PARROQUIA URBANA:
Echeanda.
-6-
CAPITULO II.
2 PLAN DE NEGOCIOS.
2.1 ANLISIS DEL SECTOR.
El cantn Echeanda se encuentra ubicado en la provincia de Bolvar, sus limites
son por el norte el cantn Las Naves, al Sur el cantn Caluma, al Este la
Parroquia Urbana de Guanujo del cantn Guaranda, y al Oeste el cantn
Ventanas y Urdaneta (Provincia de Los Ros) su temperatura media anual oscila
entre los 16, 25 y 30 C, cuenta con un clima subtropical.
Debido a la bondad del clima, en este sector tradicionalmente produce: la cana
de azcar, naranjilla, yuca, pltano, almendras, lima,
aguacate, naranja,
-7-
El 5,40% de la poblacin
se dedica
al comercio y
El
de hilanderos, mineros,
-8-
es decir
Poblacin cantonal es de
5.085 habitantes
rea Rural:
8.936 habitante
Los beneficiarios directos son los que reciben directamente los servicios
bsicos
como:
elctrica, etc.
Recoleccin de
Basura,
agua potable,
energa
poblacin.
2.2.4 La Competencia.
La municipalidad no tiene competencia dentro de la localidad, ya que es una
entidad autnoma pblica de servicio a la colectividad.
-9-
no competa a otros
organismos gubernativos.
2.3 ESTRATEGIAS DE MERCADO.
2.3.1 Estrategia Promocional.
Para emplear procesos de promocin
se ha analizado
OPORTUNIDADES
EXTERNO
humana.
DEBILIDADES
INTERNO
AMENAZAS
EXTERNO
Poca coordinacin.
- 11 -
Paralizacin en la ejecucin de
obras
por
retraso
en
las
transferencias.
Baja cultura tributaria.
Inconformidad de la ciudadana
por el incremento de personal.
Inestabilidad econmica y poltica
- 12 -
del pas.
comits no fundamentados
en
Leyes, Acuerdos y
12
priorizar sus
necesidades.
Se aplicaron un total de 334 encuestas, entre ellos los clientes externos y los
clientes internos: rea Urbana 30,Barrios Perifricos 25, rea Rural 120,Cliente
genero- generacional 20, Instituciones educativas 60, Personas Naturales o
jurdicas 30,Instituciones publicas 24, Organizaciones de salud 10,Otras
organizaciones 15.
2.9 SELECCIN Y OBTENCIN DE LA INFORMACIN.
La cultura organizacional, juega un papel importante dentro de este proceso de
investigacin, por cuanto se conjugan un conjunto de creencias, procedimiento
internos, conductas o comportamientos individuales o de grupos que se
constituyen en reglas que rigen la vida de la organizacin y su interrelacin con el
entorno, aquello permite identificar las capacidades, los talentos humanos la
eficiencia en la atencin a los clientes, el compromiso con la institucin, su
capacidad de desenvolvimiento ante situaciones que cotidianamente enfrenta la
municipalidad, por consiguiente se considera la comunicacin directa como una
fuente primaria y los datos y consultas realizadas como fuente secundaria.
2.10 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA.
Con el objeto de canalizar las necesidades mas sentidas, se desarrollarn las
siguientes actividades:
13
Se realizar
Servicios Generales,
Servicios Sociales,
Servicios Comunales,
14
Servicios Econmicos,
Servicios de Camal
Servicios de Mercado
Otros.
a los
PUNTAJE
30
16
16
PUNTAJE
12
Pobres.
8
5
PUNTAJE
88
30
27
PUNTAJE
16
25
en el cantn
15
PUNTAJE
Mejoramiento del Alumbrado Publico Cdla. 13 de AgostoLa Floresa El Paraso Malecn Bajo- Alto, Mirador.
18
17
11
15
PUNTAJE
14
13
ornato.
GRUPO: INSTITUCIONES PBLICAS.
DEMANDA
PUNTAJE
7
17
PUNTAJE
Apoyar
7
a
programas
de
salud
de
vigilancia
epidemiolgicas
6
5
FUENTE: PFI.
Alcalde y Concejales,
Empleados y Trabajadores.
18
PUNTAJE
contable.
PUNTAJE
GRUPO: Empleados.
DEMANDA
PUNTAJE
30
13
Incremento de remuneraciones
19
GRUPO: Trabajadores
DEMANDA
PUNTAJE
30
27
Incremento de remuneraciones
16
FUENTE: PFI
(Clientes internos)
Como prioridad observamos una exigencia en la capacitacin del personal,
seguido de provisin peridica de suministros y materiales de oficina y de
incremento de remuneraciones.
20
CAPITULO III.
3 PRINCIPALES EJECUTIVOS.
El Gobierno Local de Echeanda, esta integrado por el Alcalde quien lo preside y
los 7 Concejales. Tambin se considera a los Directores Departamentales como:
Director Financiero, Director de Obras Publicas, Director Administrativo y de
Recursos Humanos, y Procurador Jurdico (Asesor).
3.1 PARTICIPANTES
Personal del rea financiera y personal relacionado al proceso de mejoramiento
del sistema en la calidad de servicio en el Gobierno Local (mximo 20 personas).
3.2 DURACION DEL PROCESO
El proceso de capacitacin ayudar a romper el silencio de la comunicacin,
permitiendo obtener logros importantes en el fortalecimiento de la calidad de
servicios en el Gobierno Local. Se ha considerado realizar 2 talleres continuos
de 8 horas
21
COSTO
600,00
Categorizacin
contribuyentes.
socio- econmica
Procesos metodolgicos
estratgica.
de
de
los
planificacin
PRODUCTOS
1000,00
TOTAL
1.600,00
22
CANTIDAD
20
V.UNITARIO
0.50
V.TOTAL
10,00
Cuadernos
20
0.25
5,00
12
0.50
6,00
20
0.05
1,00
10,00
80,00
23
1,5
34,50
23
0.5
11,50
20
10,00
Lpices
Marcadores
Ppelo grafos
Infocus.
Almuerzos
Refrigerios
200,00
Memorias
TOTAL
348,00
3.8 PRESUPUESTO
ASIGNACION
DESCRIPCION
1.600,00
Recurso Humano
348,00
Recurso Material
1.948,00
TOTAL
23
Experiencia laboral
Conocimientos especficos
Requisitos de responsabilidad.
Ver Anexo 2.
24
CAPITULO IV.
4 FUNDAMENTO.
4.1 SITUACIN GENERAL DE LA MUJER EN EL ECUADOR.
La poblacin en Ecuador es de 13.710.234, de la cual el 33.93% est por debajo
de la barrera de los 15 aos. El 60,07% tiene entre 15 y 64 aos y el 6.69% es de
65 aos y mas. El 50% de la poblacin est por debajo de los 21 aos de edad.
Esto permite decir que Ecuador es un pas de poblacin joven.
Las mujeres constituyen el 50,5% del total de la poblacin, con un ndice de
feminidad de 102 (en lo urbano 104,9 y en o rural 97,5) En el pas, para el ao
2001, el tamao del hogar con jefatura femenina es de 3, miembros/as, mientras
los hogares con jefatura masculina estn compuestos por 4,4 integrantes. Cerca
del 16% de los hogares rurales est en manos de mujeres y el 28% de las
mujeres rurales son las principales sustentadoras econmicas del hogar.
4.2 EN EL CANTN ECHEANDA.
Segn datos tomados del ultimo censo la Poblacin cantonal es de 14.021
habitantes es decir que corresponde al ( 8,11% de la poblacin de la provincia)
y se encuentra distribuida de la siguiente manera:
rea Urbana:
5.085 habitantes
rea Rural:
8.936 habitante
Los beneficiarios directos son los que reciben directamente los servicios bsicos
como:
P.E.A.
aquella poblacin
que est en edad de trabajar y que incluye dos categoras: Los ocupados y los
25
que estn buscando trabajo. Segn los datos del INEC, establece a la PEA,
desde los 5 aos hasta los 65 aos y ms. Con estas referencias, el PEA en el
cantn Echeanda, es de 3.879 habitantes, de los cuales, el 80% son hombres y
20% son mujeres.
Proyeccin INEC 2001 Tasa 1% crecimiento anual.
Ao 2001 PEA 3879
Ao 2002 PEA 3917
Ao 2003 PEA 3956
Ao 2004 PEA 3996
Ao 2005 PEA 4036.
En referencia a la participacin, de los nios, nias y adolescentes, en la PEA,
en el grupo comprendido entre 5 y 15 aos, se puede apreciar un porcentaje
relativamente alto que alcanza el 6,5%
pretende que los menores de 15 aos no sean parte del PEA, A fin de que ellos
se mantengan en los planteles educativos y puedan concluir con la educacin
bsica obligatoria establecida en el pas.
4.5 GENERO.
Dentro del Plan de Desarrollo Local del cantn, se establece 4 ejes de desarrollo
que permite definir las siguientes prioridades.
1. Mejoramiento de la calidad de los servicios y la infraestructura social.
2. Impulso a la economa local como un mecanismo de mejorar los niveles de
ingresos de las familias del cantn.
3. Manejo adecuado de los recursos naturales.
4. Fortalecimiento de la participacin ciudadana en el proceso de desarrollo
local.
En el ltimo eje mencionado contempla al componente gnero con programas
relacionados a la formacin y capacitacin, produccin y participacin. Dentro del
26
ejecutar
De esta cantidad,
29 corresponde a
cumple parcialmente con el estndar. Para que haya equidad de gnero debe
involucrarse progresivamente la participacin de las mujeres.
Segn los resultados
segn el
funciones.
La importancia de promover la participacin activa de la mujer en el campo en que
se desenvuelve beneficiar a su entorno y por ende mejorar su desempeo
laboral.
27
INDICADOR
SITUACION
ACTUAL
SITUACION
PROPUESTA
Escasa participacin en
talleres,
seminarios,
y
charlas, sobre procesos,
normas
y
leyes
municipales.
RETROALIMENTA- Limitada participacin de
CION
DE adiestramientos
y
CONOCIMIENTOS conocimientos
de
Y DESTREZAS.
habilidades.
CAPACITACION
IMAGEN
COORPORATIVA
TECNOLOGIA
Establecer la participacin
sobre capacitacin
en
temas municipales afines a
sus funciones.
Estructurar
una
cultura
sistemtica de aplicacin de
conocimientos
adquiridos
mediante talleres, charlas,
etc.
AMBITO LABORAL
REMUNERACIONES
INSENTIVOS
ROTACION
Rutina
diaria
en
desempeo
de
funciones
INSTRUCCIN
70%
del personal tiene 95% del personal alcance
tercer nivel de instruccin un tercer nivel superior de
acadmica.
instruccin acadmica.
CAPITULO V.
28
5. ESTADOS FINANCIEROS.
La estimacin de los ingresos para el ao 2006, es de USS: 1238.072,70. El
25,58% corresponde a corrientes y el 74,42% a capital.
Con la finalidad de mantener un equilibrio presupuestario,
financiados en los mismos porcentajes que los ingresos, tanto en corriente como
en capital.
PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS.
CONCEPTO
IMPUESTOS
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TOTAL INGRESOS PROPIOS
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
TRANSFERENCIAS DONACIONES CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
TOTAL DE INGRESOS
MONTO
95,100.00
37,570.00
4,000.00
3,600.00
140,270.00
32,000.00
32,000.00
144,371.05
921,431.65
1,065,802.70
1,238,072.70
CLASIFICACION ECONOMICA
CORRIENTE INVERSION TOTAL
FUNCIONES: PROGRAMAS
Y SUBPROGRAMAS
29
298,354.57
37,085.12
335,439.69
199,737.12
7,100.00
206,837.12
98,617.45
4,000.00
102,617.45
25,985.12
25,985.12
45,353.67
45,353.67
36,053.79
36,053.79
9,299.88
583,472.31
9,299.88
451,459.66
583,472.31
451,459.66
132,012.65
132,012.65
139,658.30
PROGRAMA 1.-TRANSPORTE Y
COMUNICACIN
FUNCION V.- SERVICIOS
INCLASIFICABLES
PROGRAMA 1.-GASTOS COMUNES DE LA
ENTIDAD
139,658.30
18,286.48
139,658.30
139,658.30
115,862.25
134,148.73
18,286.48
TOTALES
PORCENTAJES
115,862.25
134,148.73
316,641.05
921,431.65 1,238,072.70
25.58%
74.42%
100%
CORRIENTE
REMUNERACIONES
SERVICIOS Y MATERIALESG
257,914.57
CAPITAL
228,600.1
4
47,640.00
65,440.00
GASTOS FINANCIEROS
8,817.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,269.48
30
TOTAL
486,51
4.71
113,08
0.00
8,817.0
0
BIENES MUEBLES
INVERSION
DEUDA PUBLICA
TOTAL:
316,641.05
92,792.00
418,737.2
6
115,862.2
5
921,431.6
5
92,79
2.00
421,00
6.74
115,86
2.25
1,238,07
2.70
AO 2006
Edificios
Terrenos
Vehculos y Maquinarias
Equipos
Muebles y Enseres
Intangibles
INGRESOS OPERACIONALES
Impuestos
Tasas y Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios
2007
2008
109,365.00
43,205.50
4,600.00
125,769.75
49,686.33
5,290.00
-250,000.00
-4,000.00
-202,668.00
-19,837.80
-4,565.99
-850.00
95,100.00
37,570.00
4,000.00
31
-481,921.79
3,600.00
144,371.05
921,431.65
32,000.00
1,238,072.70
3,960.00
158,808.16
1,059,646.40
36,800.00
1,416,385.06
4,356.00
174,688.98
1,218,593.36
42,320.00
1,620,704.42
486,514.71
113,080.00
8,817.00
2,269.48
418,737.26
92,792.00
115,862.25
20,783.40
1,258,856.10
535,166.18
118,734.00
9,698.70
2,496.43
481,547.85
92,792.00
115,862.25
20,783.40
1,377,080.81
588,682.80
136,544.10
10,668.57
2,746.07
553,780.03
92,792.00
115,862.25
20,783.40
1,521,859.22
20,783.40
20,783.40
0.00
39,304.25
20,783.40
60,087.65
98,845.20
20,783.40
119,628.60
0.00
15%
17%
$37,461.76
60,087.65
119,628.60
1,
1,
1,
Ing
Gas
Inv
%
32
CAPITULO VI
6. CONCLUSIONES.
Anlisis Financiero.
Definimos que los ingresos para el ao 2006, alcanzan a USS:
1238,072.70
quinto ao
alcanzara a USS: 2
funcin de los ingresos, para que exista equilibrio presupuestario, sin embargo
debido al reducido
ingreso corriente
33
CAPITULO VII
7 RECOMENDACIONES.
Del anlisis efectuado es preciso restringir los gastos en las adquisiciones de
bienes muebles para no afectar la inversin.
Se sugiere se reduzca de recursos de personal en un 18,46% deducido en un
3.69% anual durante los cinco aos con la finalidad de mantener un equilibrio
presupuestario.
Se recomienda optimizar los recursos en cuanto al gasto operacional, que
significativamente disminuye la inversin en obra pblica siendo un objetivo
ineludible de la entidad.
34
ANEXO No.1.
Agenda del Taller de Capacitacin.
REUNION CON EL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA DEL GOBIERNO
LOCAL DE ECHEANDIA.
FECHA:
.
LOCAL:
Sala de Sesiones
HORA:
15H00.
DURACION: 2H00.
HORA
09H00
CONTENIDO
Palabras de bienvenida de parte del Director del Area
Financiera.
09h05
10h15
10H30
REFRIGERIO.
11H45
12h40
Sugerencias y Recomendaciones.
13h15
14h00
Clausura.
686.224,69
COSTOS FIJOS
494.814,71
COSTOS VARIABLES
144.510,50
COSTOS de MANTENIMIENTO
46.899,48
481.921,79
35
481.921,79
Alcalde
Ayudante de Alcalda
Procurador Sndico
Asistente del Sndico
Director Administrativo
Secretario General
Asistente de Secretara
Auxiliar de Servicios
Auxiliar de Servicios
6,538.63
78,463.56
2,934.48
271.72
816.73
322.63
736.73
678.42
252.86
277.18
247.88
35,213.76
3,260.64
9,800.76
3,871.56
8,840.76
8,141.04
3,034.32
3,326.16
2,974.56
5,964.25
71,571.00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1,020.13
724.38
473.11
424.74
376.15
393.81
327.98
456.78
372.37
259.85
276.59
339.85
249.62
268.89
12,241.56
8,692.56
5,677.32
5,096.88
4,513.80
4,725.72
3,935.76
5,481.36
4,468.44
3,118.20
3,319.08
4,078.20
2,995.44
3,226.68
12
12
12
12
12
12
1,674.06
369.68
250.74
244.57
285.81
236.10
287.16
20,088.72
4,436.16
3,008.88
2,934.84
3,429.72
2,833.20
3,445.92
12
12
12
12
12
12
12
12
12
PROGRAMA II : ADMINISTRACION
14 FINANCIERA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
36
ANUAL
18,492.36 251,340.12
14,176.94 170,123.28
MENSUAL
UNIFICADA
Bibliotecarios
Bibliotecarios
Bibliotecarios
Profesores Municipales
Profesores Municipales
Profesores Municipales
Profesores Municipales
2,452.65
1,963.43
29,431.80
23,561.16
12
12
12
12
12
12
12
300.68
336.56
242.74
230.32
226.13
316.68
310.32
3,608.16
4,038.72
2,912.88
2,763.84
2,713.56
3,800.16
3,723.84
12
489.22
489.22
5,870.64
5,870.64
4,315.42
51,785.04
3,110.40
37,324.80
926.15
614.68
309.30
265.12
240.55
244.16
241.55
268.89
11,113.80
7,376.16
3,711.60
3,181.44
2,886.60
2,929.92
2,898.60
3,226.68
1,205.02
14,460.24
347.18
267.24
321.63
268.97
4,166.16
3,206.88
3,859.56
3,227.64
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
37
MESES
REMUNERACION REMUNERACION
UNIFICADA
29
2 FUNCION I : SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION
2 GENERAL
1 Chofer Alcalda
1 Guardin Casa Municipal
14 FUNCION III : SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA 2- SANEAMIENTO
1 AMBIENTAL
1 A Salario.
13 PROGRAMA 6.-: HIGIENE AMBIENTAL
1 Guardin Mercado
1 Guardin Camal
1 Aseo de calles 1
1 Aseo de calles 2
1 Aseo de calles 3
1 Aseo de calles 4
1 Aseo de calles 5
1 Aseo de calles 6
1 Aseo de calles 7
1 Aseo Batera Sanitaria
1 Aseo Cementerio
1 Chofer de Recolector de Basura 1
1 Chofer de Recolector de Basura 2
13 FUNCION IV.- SERVICIOS ECONOMICOS
PROGRAMA 1.- TRANSPORTE Y
13 COMUNICACIN
1 Chofer de Primera Categora 1
1 Chofer de Primera Categora 2
1 Chofer de Primera Categora 3
1 Chofer de Primera Categora 4
1 Chofer de Primera Categora 5
1 Chofer (Del Trooper)
1 Operador de Maquinaria 1
1 Operador de Maquinaria 2
1 Operador de Maquinaria 3
1 Operador de Maquinaria 4
1 Ayudante de Maquinas 1
1 Ayudante de Maquinas 2
1 Ayudante de Mquinas 3
38
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
ANUAL
8,092.35
521.28
97,108.20
6,255.36
521.28
220.54
300.74
3,740.42
6,255.36
2,646.48
3,608.88
44,885.04
226.54
226.54
3,513.88
226.91
279.80
300.74
253.35
226.78
300.74
279.80
226.54
226.91
279.80
250.00
381.74
280.77
3,830.65
2,718.48
2,718.48
42,166.56
2,722.92
3,357.60
3,608.88
3,040.20
2,721.36
3,608.88
3,357.60
2,718.48
2,722.92
3,357.60
3,000.00
4,580.88
3,369.24
45,967.80
3,830.65
261.00
253.64
340.94
247.22
243.22
247.78
436.98
436.74
256.54
323.85
239.80
316.94
226.00
45,967.80
3,132.00
3,043.68
4,091.28
2,966.64
2,918.64
2,973.36
5,243.76
5,240.88
3,078.48
3,886.20
2,877.60
3,803.28
2,712.00