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-SSYMA-
U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
Cdigo: SSYMA-P04.02
INSPECCIONES
Versin 03
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y corregir las condiciones subestandar
relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en las reas de trabajo de Gold
Fields La Cima S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente realizadas en las reas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A., as como
a todos sus contratistas.
3. DEFINICIONES
3.1
Accin Inmediata: Accin tomada para controlar las causas inmediatas de una no conformidad
detectada y evitar la ocurrencia de un incidente.
3.2
rea/Equipo de Riesgo Alto: Es aquella rea o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto.
3.3
Condicin Subestndar: Es una condicin presente en el ambiente de trabajo que implica una
desviacin o incumplimiento de un estndar o prctica aceptada y que podra ser causa de un
incidente de seguridad, salud ocupacional y/o medioambiental.
3.4
Cuaderno de Guardia: Registro escrito utilizado para que el supervisor deje constancia de las
condiciones o actos subestndar detectados, acciones inmediatas pendientes u otras ocurrencias
o aspectos de relevancia del turno con la finalidad de que sea informado al supervisor del turno
entrante.
3.5
3.6
Inspeccin de Inicio de Turno: Inspeccin diaria realizada por el trabajador y supervisor al inicio
del turno de trabajo.
3.7
3.8
3.9
Instalaciones: reas provistas de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad, entre
las cuales en Gold Fields La Cima S.A. se consideran las siguientes:
Cerro Corona
Procesos
Mina
Proyectos
Presa de Relaves
Servicios Generales
Logstica
Sistemas
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Security
Medio Ambiente
Generacin de Energa
Oficinas Administrativas
Unidad Mdica
Operaciones Salaverry
Almacn
Zona de parqueo Shiploader
Muelle de operaciones y embarque
3.10 Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA
en sus operaciones de Cerro Corona y Almacn de Salaverry donde mantiene
certificaciones independientes.
3.11 Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestin de ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las
operaciones en el Almacn de Salaverry.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones.
Anotar en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su
implementacin.
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores.
Realizar en cualquier momento inspecciones inopinadas o por sorteo.
4.2 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
Efectuar y participar en las inspecciones de las labores mineras e instalaciones para asegurar el
cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
4.3 Gerente/Superintendente de rea
Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su
responsabilidad.
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
4.4 Supervisor General/Jefe
Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su
responsabilidad.
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
Verificar la implementacin de las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su
responsabilidad.
4.5 Supervisor
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
Realizar diariamente la Inspeccin de Inicio de Turno en el rea bajo su responsabilidad.
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Registrar en el Cuaderno de guardia las acciones inmediatas u otros comentarios que resulten de las
Inspecciones de Inicio de Turno.
Implementar las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su responsabilidad.
Realizar, revisar y firmar diariamente las Inspecciones de Pre-Uso.
4.6 Trabajador
Realizar diariamente la inspeccin (Evaluacin de Tarea) en el rea bajo su responsabilidad antes de
iniciar los trabajos.
Realizar la Inspeccin de Pre-Uso antes de operar un vehiculo o equipo mvil.
Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condicin subestndar detectada.
4.7 Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio
Ambiente/Supervisor SSYMA
Capacitar y orientar a los niveles de supervisin que realizan Inspecciones.
Verificar aleatoriamente la ejecucin de la Inspeccin de Inicio de Turno.
Asistir y evaluar mensualmente la calidad de dos Inspecciones Planificadas en el rea bajo su
responsabilidad y proporcionar retroalimentacin a los supervisores evaluados.
Mantener un archivo de las Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad.
Enviar mensualmente a la Gerencia de rea el informe de cumplimiento del programa de
Inspecciones.
Verificar aleatoriamente el llenado del Cuaderno de guardia.
Verificar de manera aleatoria la implementacin de las acciones inmediatas.
5. ESTANDARES
5.1 Generales
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
-----
------
Inspeccin de Pre-Uso.
Inspeccin de Inicio de Turno.
Inspeccin Planificada.
Inspeccin del Comit de Seguridad y
Salud Ocupacional.
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Operador de un
vehiculo o equipo
mvil
REGISTRO
Rotulado Fuera de
Servicio (SSYMAP11.01-F04)
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Realizacin de
la Inspeccin
de Inicio de
Turno
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Supervisor
Operativo
REGISTRO
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
5.3.3. Registrar en el Cuaderno de Guardia
las desviaciones halladas al inicio de turno.
REGISTRO
Cuaderno de
Guardia
Seguridad
de Medio
SSYMA
caso, de
de riesgo
Coordinador de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio ambiente/
Supervisor
SSYMA
Correo electrnico
Coordinador
SSYMA
Solicitud de Accin
Preventiva/
Correctiva
(SAP/SAC)
(SSYMA-P04.06F02)
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Coordinador de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio ambiente
5.4.1. Programar
las
inspecciones
planificadas anuales en el formato
programa
anual
de
inspecciones
planificadas y observaciones de trabajo
(SSYMA-P04.02-F04)
Programa anual
de inspecciones
planificadas y
observaciones de
trabajo (SSYMAP04.02-F04)
Tracker de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
5.4.2. Completar
mensualmente
el
formato de Tracker de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMAP04.01-F01) a los niveles de supervisin
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
(SSYMA-P04.01F01)
Preparar.
Inspeccionar.
Retroalimentar.
Definir las acciones inmediatas.
Registrar.
Seguimiento
de
las
acciones
inmediatas.
--------
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ACTIVIDAD
Desarrollo de
la Inspeccin
Planificada
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
inspeccionar.
Definir la ruta que seguir durante la
inspeccin.
Identificar las zonas crticas para darles
una atencin especial.
Asegurar de tener los equipos necesarios
(EPP, cmara fotogrfica) para realizar la
inspeccin.
Revisar los reportes de inspeccin
anteriores para identificar qu puntos
requieren verificarse.
5.4.6. La etapa de Inspeccionar implica:
Explicar de manera cordial el motivo de su
visita al llegar al rea a inspeccionar.
Tener una actitud positiva, buscando no
solo las condiciones subestndar sino
tambin los cumplimientos de los
estndares a fin de reforzarlos y reconocer
el esfuerzo de los trabajadores.
Seguir la ruta predeterminada.
Inspeccionar adicionalmente los lugares
apartados y que no estn a la vista
(armarios,
gabinetes,
detrs
de
estanteras) para as detectar condiciones
subestndar que normalmente no se
observaron durante la inspeccin de inicio
de turno del rea.
Identificar los problemas de orden y
limpieza tal como equipos y materiales
fuera de su lugar, innecesarios o en
exceso.
Tomar fotos, de ser necesario, de las
condiciones o actos subestndar para una
mejor identificacin.
Clasificar
cada
condicin
o
acto
subestndar de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo al siguiente
sistema de valoracin del riesgo:
Riesgo Extremo.
Riesgo Alto.
Riesgo Moderado.
Riesgo Bajo.
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Tolerable (TO)
Punto de Atencin (PA)
Punto de Control (PC)
de
Definir
acciones
Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F02)
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Seguimiento
de la
Inspeccin
Planificada
Evidencias de
seguimiento
Monitoreo de
la
programacin
de la
Inspeccin
Planificada
Coordinador de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio Ambiente
Coordinador
SSYMA
5.4.13.Actualizar
las
inspecciones
planificadas realizadas en el formato Tracker
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)
5.4.14.Monitorear aleatoriamente que las
acciones inmediatas ejecutadas hayan sido
eficaces y se mantengan en el tiempo.
Tracker de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
(SSYMA-P04.01F01)
Correo electrnico
Solicitud de Accin
Preventiva/Correcti
va (SAP/SAC)
(SSYMA-P04.06F02)
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Realizacin de
la Inspeccin
del Comit de
Comit de
Seguridad y
Salud
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Ocupacional
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
ambiente mensual.
Ocupacional
Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F02)
5.4.20.Firmar
el
registro
Inspeccin
Planificada (SSYMA-P04.02-F02), en seal
de conformidad.
5.4.21.Pegar el registro de la Inspeccin
Planificada (SSYMA-P04.02-F02) en el Libro
de Seguridad y Salud Ocupacional as como
las evidencias de las acciones tomadas, si
las hubiera.
Libro de Seguridad
y Salud
Ocupacional
Evaluacin de
la calidad de
las
inspecciones
planificadas
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Coordinador/
Inspector de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio Ambiente
5.5.1. Seleccionar
un
supervisor
mensualmente por cada rea, para evaluar la
calidad de la Inspeccin Planificada.
5.5.2. Realizar la evaluacin por medio del
formato de Evaluacin de Calidad de
Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F03),
luego de lo cual se dar retroalimentacin al
supervisor.
5.5.3. Evaluar la calidad de los siguientes
criterios:
Evaluacin de
Calidad de
Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F03)
Preparar.
Identificar
condiciones
o
actos
subestndar.
Clasificar el riesgo/aspecto ambiental.
Retroalimentar a los trabajadores.
Definir las acciones inmediatas.
Registrar.
5.5.4. El criterio Preparar
puntos) implica que:
(mximo
10
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
6. ANEXOS
6.1. Matriz de Frecuencia y Responsabilidades de Inspecciones (SSYMA-P04.02-A01)
Nivel de supervisin
Inspeccin de Pre-uso
Inspeccin de inicio de
turno
Inspeccin Planificada
No aplica
No aplica
Realizar mensualmente
Alta Gerencia
No aplica
No aplica
Realizar trimestralmente
Gerente de rea
No aplica
Realizar mensualmente
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Nivel de supervisin
Inspeccin de Pre-uso
Inspeccin de inicio de
turno
Inspeccin Planificada
Superintendente
No aplica
Realizar mensualmente
Supervisor General/Jefe
No aplica
Realizar mensualmente
Supervisor
Realizar diariamente
Realizar mensualmente
Trabajador
Realizar diariamente
No aplica
7. FORMATOS
7.1. Formato de Inspeccin de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Mvil (SSYMA-P04.02-F01).
7.2. Formato de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F02).
7.3. Formato de Evaluacin de Calidad de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F03)
7.4. Formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01).
7.5. Formato de Programa Anual de Inspecciones Planificadas y Observaciones de Trabajo
(SSYMA-P04.02-F04)
9. VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA)
9.1 Dos veces al ao en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestin.
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ELABORADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Iris Diaz
Wilfredo Garzn
Tomas Chaparro
Gonzalo Eyzaguirre
Gerente de Medio
Ambiente
Gerente de Seguridad
y Salud Ocupacional
Ingeniero de Sistemas
de Gestin
Fecha: 24/07/2014
Gerente de
Operaciones/Gerente
General Cerro Corona
Fecha: 11/09/2014
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