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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

-SSYMA-

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
Cdigo: SSYMA-P04.02

INSPECCIONES

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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y corregir las condiciones subestandar
relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en las reas de trabajo de Gold
Fields La Cima S.A.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente realizadas en las reas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A., as como
a todos sus contratistas.

3. DEFINICIONES
3.1

Accin Inmediata: Accin tomada para controlar las causas inmediatas de una no conformidad
detectada y evitar la ocurrencia de un incidente.

3.2

rea/Equipo de Riesgo Alto: Es aquella rea o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto.

3.3

Condicin Subestndar: Es una condicin presente en el ambiente de trabajo que implica una
desviacin o incumplimiento de un estndar o prctica aceptada y que podra ser causa de un
incidente de seguridad, salud ocupacional y/o medioambiental.

3.4

Cuaderno de Guardia: Registro escrito utilizado para que el supervisor deje constancia de las
condiciones o actos subestndar detectados, acciones inmediatas pendientes u otras ocurrencias
o aspectos de relevancia del turno con la finalidad de que sea informado al supervisor del turno
entrante.

3.5

Inspeccin: Proceso de observacin sistemtica realizado con la finalidad de identificar, evaluar y


corregir condiciones subestndar en el rea de trabajo. Sin embargo durante su ejecucin tambin
pueden ser identificados actos subestndar.

3.6

Inspeccin de Inicio de Turno: Inspeccin diaria realizada por el trabajador y supervisor al inicio
del turno de trabajo.

3.7

Inspeccin de Pre-Uso: Inspeccin realizada por el operador antes de utilizar un vehculo o


equipo mvil.

3.8

Inspeccin Planificada: Inspeccin realizada por el Comit de Seguridad, Alta Gerencia o


personal de supervisin y que requiere de una planificacin previa.

3.9

Instalaciones: reas provistas de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad, entre
las cuales en Gold Fields La Cima S.A. se consideran las siguientes:
Cerro Corona
Procesos
Mina
Proyectos
Presa de Relaves
Servicios Generales
Logstica
Sistemas

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Security
Medio Ambiente
Generacin de Energa
Oficinas Administrativas
Unidad Mdica

Operaciones Salaverry
Almacn
Zona de parqueo Shiploader
Muelle de operaciones y embarque
3.10 Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA
en sus operaciones de Cerro Corona y Almacn de Salaverry donde mantiene
certificaciones independientes.
3.11 Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestin de ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las
operaciones en el Almacn de Salaverry.

4. RESPONSABILIDADES
4.1 Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones.
Anotar en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su
implementacin.
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores.
Realizar en cualquier momento inspecciones inopinadas o por sorteo.
4.2 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
Efectuar y participar en las inspecciones de las labores mineras e instalaciones para asegurar el
cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
4.3 Gerente/Superintendente de rea
Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su
responsabilidad.
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
4.4 Supervisor General/Jefe
Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su
responsabilidad.
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
Verificar la implementacin de las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su
responsabilidad.
4.5 Supervisor
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
Realizar diariamente la Inspeccin de Inicio de Turno en el rea bajo su responsabilidad.

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Registrar en el Cuaderno de guardia las acciones inmediatas u otros comentarios que resulten de las
Inspecciones de Inicio de Turno.
Implementar las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su responsabilidad.
Realizar, revisar y firmar diariamente las Inspecciones de Pre-Uso.

4.6 Trabajador
Realizar diariamente la inspeccin (Evaluacin de Tarea) en el rea bajo su responsabilidad antes de
iniciar los trabajos.
Realizar la Inspeccin de Pre-Uso antes de operar un vehiculo o equipo mvil.
Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condicin subestndar detectada.
4.7 Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio
Ambiente/Supervisor SSYMA
Capacitar y orientar a los niveles de supervisin que realizan Inspecciones.
Verificar aleatoriamente la ejecucin de la Inspeccin de Inicio de Turno.
Asistir y evaluar mensualmente la calidad de dos Inspecciones Planificadas en el rea bajo su
responsabilidad y proporcionar retroalimentacin a los supervisores evaluados.
Mantener un archivo de las Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad.
Enviar mensualmente a la Gerencia de rea el informe de cumplimiento del programa de
Inspecciones.
Verificar aleatoriamente el llenado del Cuaderno de guardia.
Verificar de manera aleatoria la implementacin de las acciones inmediatas.

5. ESTANDARES
5.1 Generales
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

5.1.1. En Gold Fields La Cima S.A. se


definen cuatro tipos de Inspecciones:

-----

------

Inspeccin de Pre-Uso.
Inspeccin de Inicio de Turno.
Inspeccin Planificada.
Inspeccin del Comit de Seguridad y
Salud Ocupacional.

5.1.2. La frecuencia y responsabilidades


respecto
a
las
Inspecciones
estn
establecidas en el anexo SSYMA-P04.02A01.
5.1.3. Las inspecciones tienen por objetivo
identificar condiciones subestndar, sin
embargo durante su ejecucin tambin
pueden ser identificados actos subestndar y
se tratarn de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento
Observaciones
(SSYMAP04.03).

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

5.1.4. Todos los niveles de supervisin y


trabajadores se encuentran en la obligacin
de realizar y facilitar inspecciones en sus
respectivos vehculos, equipos y reas de
trabajo.
5.1.5. La Alta Gerencia esta representada
por el Gerente General de Cerro Corona o
Vicepresidente de Logstica y Comercial
en las operaciones de Salaverry, quienes
realiza trimestralmente una Inspeccin
Planificada, segn el requerimiento del
artculo 133 del D.S. 055-2010-EM.
Gerencia de
Presa de
Relaves/
Gerencia de
Proyectos

5.1.6. Realizar inspeccin mensual del


cumplimiento de los parmetros de diseo de
los taludes de la presa de relaves

5.2 Inspeccin de Pre-Uso


ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Operador de un
vehiculo o equipo
mvil

5.2.1. Realizar la Inspeccin de Pre-Uso


antes de utilizar un vehculo o equipo mvil.

REGISTRO

5.2.2. Realizar la Inspeccin de Pre-Uso de


manera visual para las camionetas, no siendo
necesario el llenado de un formato.
5.2.3. Registrar la Inspeccin de Pre-Uso
para los dems vehculos y equipos mviles,
en el formato de Inspeccin de Pre-Uso de
Vehiculo y Equipo Mvil (SSYMA-P04.02F01).
Realizacin de
la Inspeccin
de pre-uso

Inspeccin de PreUso de Vehiculo y


Equipo Mvil
(SSYMA-P04.02F01)

5.2.4. No operar el vehculo o equipo mvil,


en caso que se detecte una condicin
subestndar en una parte crtica (identificado
con el smbolo en el formato de
Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo
Mvil (SSYMA-P04.02-F01), hasta que se
corrija dicha condicin.
5.2.5. Informar
inmediatamente
a
su
supervisor directo y colocar un Rotulado
Fuera de Servicio (SSYMA-P11.01-F04),
para prevenir la operacin de vehculos o
equipos mviles que no son seguros de
operar.

Rotulado Fuera de
Servicio (SSYMAP11.01-F04)

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

5.2.6. Firmar los formatos de Inspeccin de


Pre-Uso de Vehculo y Equipo Mvil
(SSYMA-P04.02-F01).

Inspeccin de PreUso de Vehculo y


Equipo Mvil
(SSYMA-P04.02F01)

5.2.7. Entregar a su supervisor directo la


Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo
Mvil (SSYMA-P04.02-F01), dentro de las
primeras 06 horas del turno de trabajo.
5.2.8. Registrar en el formato de Inspeccin
de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Mvil
(SSYMA-P04.02-F01), cualquier condicin
subestndar adicional que se presente
durante el transcurso del turno e informar a
su supervisor directo y al operador del turno
entrante.
Supervisor del
rea Usuaria

5.2.9. Asegurar que el vehculo o equipo


mvil no sea operado si existen condiciones
subestndares que impidan su operacin
segura.
5.2.10.Enviar los formatos de Inspeccin de
Pre-Uso de Vehculo y Equipo Mvil
(SSYMA-P04.02-F01) al responsable de
Mantenimiento, de ser necesario, para la
programacin del mantenimiento correctivo
respectivo.

Inspeccin de PreUso de Vehculo y


Equipo Mvil
(SSYMA-P04.02F01)

5.2.11.Conservar mnimo por 03 meses todos


los registros de Inspeccin de Pre-Uso de
Vehculo y Equipo Mvil (SSYMA-P04.02F01).
5.3 Inspeccin de Inicio de turno
ACTIVIDAD

Realizacin de
la Inspeccin
de Inicio de
Turno

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Supervisor
Operativo

5.3.1. Realizar dentro de las primeras dos


horas de iniciado el turno de trabajo, una
inspeccin de las reas que estn bajo su
responsabilidad.

REGISTRO

5.3.2. Tomar en cuenta para la programacin


de las inspecciones de inicio de turno los
siguientes requerimientos legales:
reas de alto riesgo
Instalaciones de izaje y traccin
Potenciales aspectos ambientales
significativos.

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
5.3.3. Registrar en el Cuaderno de Guardia
las desviaciones halladas al inicio de turno.

REGISTRO
Cuaderno de
Guardia

5.3.4. Registrar en el Cuaderno de Guardia,


las condiciones subestndar adicionales que
se detecten durante el turno y las acciones
inmediatas tomadas.
5.3.5. Informar a su relevo del turno entrante,
las condiciones subestndar registradas en el
Cuaderno de Guardia.
5.3.6. Informar al Coordinador de
y Salud Ocupacional/Supervisor
Ambiente/
Supervisor
respectivamente segn sea el
aquellas condiciones subestndar
alto o significativo.

Seguridad
de Medio
SSYMA
caso, de
de riesgo

Coordinador de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio ambiente/
Supervisor
SSYMA

5.3.7. Reportar por correo electrnico al


Coordinador
SSYMA
las
condiciones
subestndar de riesgo alto o aspectos
significativos reportados por el Supervisor
Operativo.

Correo electrnico

Coordinador
SSYMA

5.3.8. Evaluar la generacin de la SAP/SAC


de acuerdo a los criterios de recurrencia y
severidad de las condiciones subestndar
identificadas.

Solicitud de Accin
Preventiva/
Correctiva
(SAP/SAC)
(SSYMA-P04.06F02)

5.3.9. Aplicar lo definido en el procedimiento


de Gestin de No Conformidades, Acciones
Preventivas y Correctivas (SSYMA-P04.06).
5.4 Inspeccin Planificada
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Coordinador de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio ambiente

5.4.1. Programar
las
inspecciones
planificadas anuales en el formato
programa
anual
de
inspecciones
planificadas y observaciones de trabajo
(SSYMA-P04.02-F04)

Programa anual
de inspecciones
planificadas y
observaciones de
trabajo (SSYMAP04.02-F04)
Tracker de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente

5.4.2. Completar
mensualmente
el
formato de Tracker de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMAP04.01-F01) a los niveles de supervisin

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

involucrados de las reas de Gold Fields La


Cima S.A. definidas en el anexo SSYMAP04.01-A02, indicando los Cumplimientos
Programados personalizados para las
Inspecciones Planificadas.

(SSYMA-P04.01F01)

5.4.3. Tomar en cuenta para la programacin


de las inspecciones planificadas los
siguientes requerimientos legales:
Programacin
de la
Inspeccin
Planificada

Inspecciones semanales para las


siguientes reas:
Talleres
Polvorines
Sistemas de bombeo en la presa de
relaves.
Sistemas de drenaje del tajo abierto.
Inspecciones mensuales para:
Instalaciones elctricas
Cables de izaje
Sistemas de alarma
Sistemas contra incendios
Evaluaciones de orden y limpieza de
las diferentes reas de trabajo
Almacenes temporales de residuos
slidos.
Estabilidad de taludes (Depsitos de
top soil, deposito de desmonte,
taludes del tajo abierto y presa de
relaves)
reas y equipos de riesgos alto
identificados en el proceso de
IPERC
Nivel de
Supervisin

5.4.4. Realizar el proceso de Inspeccin


Planificada segn las siguientes etapas:

Preparar.
Inspeccionar.
Retroalimentar.
Definir las acciones inmediatas.
Registrar.
Seguimiento
de
las
acciones
inmediatas.

5.4.5. La etapa de Preparar implica:


Revisar el IPERC, Matriz de Identificacin
y Valoracin de Aspectos Ambientales,
mapas o planos para definir las reas a

--------

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ACTIVIDAD

Desarrollo de
la Inspeccin
Planificada

RESPONSABLE

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REGISTRO

inspeccionar.
Definir la ruta que seguir durante la
inspeccin.
Identificar las zonas crticas para darles
una atencin especial.
Asegurar de tener los equipos necesarios
(EPP, cmara fotogrfica) para realizar la
inspeccin.
Revisar los reportes de inspeccin
anteriores para identificar qu puntos
requieren verificarse.
5.4.6. La etapa de Inspeccionar implica:
Explicar de manera cordial el motivo de su
visita al llegar al rea a inspeccionar.
Tener una actitud positiva, buscando no
solo las condiciones subestndar sino
tambin los cumplimientos de los
estndares a fin de reforzarlos y reconocer
el esfuerzo de los trabajadores.
Seguir la ruta predeterminada.
Inspeccionar adicionalmente los lugares
apartados y que no estn a la vista
(armarios,
gabinetes,
detrs
de
estanteras) para as detectar condiciones
subestndar que normalmente no se
observaron durante la inspeccin de inicio
de turno del rea.
Identificar los problemas de orden y
limpieza tal como equipos y materiales
fuera de su lugar, innecesarios o en
exceso.
Tomar fotos, de ser necesario, de las
condiciones o actos subestndar para una
mejor identificacin.
Clasificar
cada
condicin
o
acto
subestndar de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo al siguiente
sistema de valoracin del riesgo:

Riesgo Extremo.
Riesgo Alto.
Riesgo Moderado.
Riesgo Bajo.

5.4.7. Clasificar cada condicin o acto


subestndar de Medio Ambiente de acuerdo
al sistema de valoracin de aspectos
ambientales:

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Tolerable (TO)
Punto de Atencin (PA)
Punto de Control (PC)

5.4.8. La etapa de Retroalimentar implica:


Conversar, en caso estn presentes, con
los trabajadores inmediatamente despus
de finalizar la inspeccin.
Agradecer
a
los
trabajadores
su
colaboracin.
Explicar sobre las condiciones o actos
subestndar que han sido detectadas.
Proporcionar las instrucciones necesarias
a los trabajadores.
Verificar nuevamente por medio de
preguntas que los trabajadores han
entendido las instrucciones dadas.
Proporcionar reconocimiento y refuerzo
para los cumplimientos de estndares que
haya detectado.
5.4.9. La etapa
inmediatas implica:

de

Definir

acciones

Definir acciones inmediatas para todas las


condiciones y actos subestndar (causas
inmediatas).
Asignar un responsable y fecha de
cumplimiento
para
las
acciones
inmediatas.
Tomar acciones inmediatas temporales y
no dejar el rea de trabajo hasta que se
implementen,
cuando
detecte
una
condicin o acto que podra causar un
incidente de Riesgo Moderado, Alto,
Extremo o un potencial incidente
ambiental.
5.4.10.La etapa de Registrar implica:
Registrar la Inspeccin en el Formato de
Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02F02).
Describir claramente las condiciones y
actos subestndar, acciones inmediatas,
responsables y fechas de cumplimiento de
manera que otra persona pueda entender
lo descrito y efectuar seguimiento.
Especificar la ubicacin exacta de la
condicin o acto subestndar.

Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F02)

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Indicar el cdigo de los vehculos o


equipos inspeccionados.
Supervisor

5.4.11.La etapa de Seguimiento de las


acciones inmediatas implica:
Verificar la ejecucin de la accin
inmediata de acuerdo a la fecha de
cumplimiento propuesta.
Solicitar la evidencia de la implementacin
de la accin inmediata mediante la
siguiente documentacin:
Matrices nuevas o actualizadas
Registros de monitoreo
Planos
Fotos
Correos electrnicos
Otros que se puedan evidenciar

Seguimiento
de la
Inspeccin
Planificada

Evidencias de
seguimiento

5.4.12.Enviar una copia electrnica al rea de


Seguridad y Salud Ocupacional y al rea de
Medio Ambiente respectivamente.

Monitoreo de
la
programacin
de la
Inspeccin
Planificada

Coordinador de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio Ambiente

Coordinador
SSYMA

5.4.13.Actualizar
las
inspecciones
planificadas realizadas en el formato Tracker
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)
5.4.14.Monitorear aleatoriamente que las
acciones inmediatas ejecutadas hayan sido
eficaces y se mantengan en el tiempo.

Tracker de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
(SSYMA-P04.01F01)

5.4.15.Comunicar va correo electrnico al


Coordinador SSYMA, las desviaciones que
se originen de las inspecciones recurrentes
planificadas.

Correo electrnico

5.4.16.Evaluar la generacin de la SAP/SAC


para el anlisis de las causas bsicas, de
acuerdo a los criterios definidos en el
procedimiento
de
Gestin
de
No
Conformidades, Acciones Preventivas y
Correctivas (SSYMA-P04.06).

Solicitud de Accin
Preventiva/Correcti
va (SAP/SAC)
(SSYMA-P04.06F02)

5.5 Inspeccin del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional


ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Realizacin de
la Inspeccin
del Comit de

Comit de
Seguridad y
Salud

5.4.17.Definir el rea donde los miembros del


comit realizaran la inspeccin planificada de
seguridad, salud ocupacional y medio

Libro de Actas del


Comit de
Seguridad y Salud

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Seguridad y
Salud
Ocupacional

Ocupacional

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

ambiente mensual.

Ocupacional

5.4.18.Registrar en el Libro de Actas del


Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, el
rea a ser inspeccionada, sealadas en el
tem 3.11.
Gerente de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Superintendente
de Concentrado

5.4.19.Registrar la inspeccin del Comit de


Seguridad y Salud Ocupacional en el formato
Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F02)

Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F02)

5.4.20.Firmar
el
registro
Inspeccin
Planificada (SSYMA-P04.02-F02), en seal
de conformidad.
5.4.21.Pegar el registro de la Inspeccin
Planificada (SSYMA-P04.02-F02) en el Libro
de Seguridad y Salud Ocupacional as como
las evidencias de las acciones tomadas, si
las hubiera.

Libro de Seguridad
y Salud
Ocupacional

5.6 Calidad de las Inspecciones Planificadas


ACTIVIDAD

Evaluacin de
la calidad de
las
inspecciones
planificadas

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Coordinador/
Inspector de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio Ambiente

5.5.1. Seleccionar
un
supervisor
mensualmente por cada rea, para evaluar la
calidad de la Inspeccin Planificada.
5.5.2. Realizar la evaluacin por medio del
formato de Evaluacin de Calidad de
Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F03),
luego de lo cual se dar retroalimentacin al
supervisor.
5.5.3. Evaluar la calidad de los siguientes
criterios:

Evaluacin de
Calidad de
Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F03)

Preparar.
Identificar
condiciones
o
actos
subestndar.
Clasificar el riesgo/aspecto ambiental.
Retroalimentar a los trabajadores.
Definir las acciones inmediatas.
Registrar.
5.5.4. El criterio Preparar
puntos) implica que:

(mximo

10

El rea y el tema de la Inspeccin


Planificada coincide con el proporcionado
en el formato Tracker de Seguridad, Salud
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMAP04.01-F01) por el rea de Seguridad y


Salud Ocupacional y el rea de Medio
Ambiente (5 puntos), caso contrario el
puntaje es 0.
El supervisor demuestra conocimiento del
tema (mximo 5 puntos)
5.5.5. El criterio Identificar condiciones o
actos subestndar (mximo 30 puntos)
implica que:
La coincidencia entre las condiciones y
actos subestndar identificados por el
Coordinador/Inspector de Seguridad y
Salud Ocupacional, el Supervisor de
Medio Ambiente con el Supervisor es igual
o mayor del 80% (30 puntos).
La coincidencia entre las condiciones y
actos subestndar identificados por
Coordinador/Inspector de Seguridad y
Salud Ocupacional, el Supervisor de
Medio Ambiente con el supervisor es igual
o mayor del 50% (15 puntos).
La coincidencia entre las condiciones y
actos subestndar identificados por
Coordinador/Inspector de Seguridad y
Salud Ocupacional, Supervisor de Medio
Ambiente con el supervisor es menor del
50% (0 puntos).
5.5.6. El criterio Clasificar el Riesgo/Aspecto
(mximo 10 puntos) implica que:
La coincidencia entre la clasificacin
realizada por el Coordinador/Inspector
Seguridad
y
Salud
Ocupacional,
Supervisor de Medio Ambiente con el
Supervisor es igual o mayor del 80% (10
puntos).
La coincidencia entre la clasificacin
realizada por el Coordinador/Inspector
Seguridad
y
Salud
Ocupacional,
Supervisor de Medio Ambiente con el
supervisor es igual o mayor del 50% (5
puntos).
La coincidencia entre la clasificacin
realizada por el Coordinador/Inspector
Seguridad
y
Salud
Ocupacional,
Supervisor de Medio Ambiente con el
supervisor es menor del 50% (0 puntos).

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CERRO CORONA
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INSPECCIONES

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

5.5.7. El criterio Retroalimentar a los


trabajadores (mximo 10 puntos) implica que:
El supervisor explica a los trabajadores
sobre las condiciones o actos subestndar
detectados (5 puntos), caso contrario el
puntaje es 0.
El supervisor da instrucciones a los
trabajadores (5 puntos), caso contrario el
puntaje es 0.
5.5.8. El criterio Definir acciones inmediatas
(mximo 40 puntos) implica que:
El 80% de las acciones inmediatas para
controlar las condiciones y actos
subestndar detectados son efectivas (40
puntos).
El 50% de las acciones inmediatas para
controlar las condiciones y actos
subestndar detectados son efectivas (20
puntos).
Menos del 50% de las acciones
inmediatas para controlar las condiciones
y actos subestndar detectados son
efectivas (0 puntos).
5.5.9. El criterio Registro (mximo 10 puntos)
implica que:
Se usa el formato actual de Inspeccin
Planificada (5 puntos), caso contrario el
puntaje es 0.
Se llenan todos los campos (5 puntos),
caso contrario el puntaje es 0.

6. ANEXOS
6.1. Matriz de Frecuencia y Responsabilidades de Inspecciones (SSYMA-P04.02-A01)
Nivel de supervisin

Inspeccin de Pre-uso

Inspeccin de inicio de
turno

Inspeccin Planificada

Comit de Seguridad y salud


Ocupacional

No aplica

No aplica

Realizar mensualmente

Alta Gerencia

No aplica

No aplica

Realizar trimestralmente

Gerente de rea

Realizar antes de operar un


vehculo/equipo mvil

No aplica

Realizar mensualmente

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Nivel de supervisin

Inspeccin de Pre-uso

Inspeccin de inicio de
turno

Inspeccin Planificada

Superintendente

Realizar antes de operar un


vehculo/equipo mvil

No aplica

Realizar mensualmente

Supervisor General/Jefe

Realizar antes de operar un


vehculo/equipo mvil

No aplica

Realizar mensualmente

Supervisor

Realizar antes de operar un


vehculo/equipo mvil

Realizar diariamente

Realizar mensualmente

Trabajador

Realizar antes de operar un


vehculo/equipo mvil

Realizar diariamente

No aplica

7. FORMATOS
7.1. Formato de Inspeccin de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Mvil (SSYMA-P04.02-F01).
7.2. Formato de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F02).
7.3. Formato de Evaluacin de Calidad de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F03)
7.4. Formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01).
7.5. Formato de Programa Anual de Inspecciones Planificadas y Observaciones de Trabajo
(SSYMA-P04.02-F04)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS


8.1 Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 20.
8.2 DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementarias
en Minera. Art. 63 f), 68 m), 130. 131, 132, 133, 134.
8.3 DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art 89
(g).
8.4 Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.1, 4.5.3

9. VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA)
9.1 Dos veces al ao en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestin.

10. EQUIPO DE TRABAJO


10.1 Vctor Cobea
10.2 Toms Chaparro

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10.3 Lus Wilson Snchez


10.4 Jorge Carpio
10.5 Juan Linares
10.6 Alejandro Marroqun

11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO


11.1 Este procedimiento ser revisado como mnimo anualmente y mejorado continuamente.

ELABORADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Iris Diaz

Wilfredo Garzn

Tomas Chaparro

Gonzalo Eyzaguirre

Gerente de Medio
Ambiente

Gerente de Seguridad
y Salud Ocupacional

Ingeniero de Sistemas
de Gestin
Fecha: 24/07/2014

Gerente de
Operaciones/Gerente
General Cerro Corona

Fecha: 11/09/2014

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