Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Procedimiento para Elaboracin de ITC

PGpr004

1. OBJETIVO
Identificar y evaluar de acuerdo a su criticidad y probabilidad de ocurrencia todas las tareas
que signifiquen un riesgo para el trabajador y/o la propiedad, con la finalidad de tomar las
acciones correspondientes para controlar o eliminar su exposicin.
2. ALCANCE
El ITC es aplicable a cada proceso utilizado o desarrollado en la Sociedad Minera Cerro
Verde, sean estas tareas de carcter operativa, de mantenimiento, administrativas o tareas
relacionadas con servicios, ya sea que las realice personal interno (de la empresa) o
contratistas.
3. RESPONSABILIDADES
3.1

3.2

3.3

3.4

Gerente de rea
Proveer recursos y liderar el desarrollo de los inventarios de tareas crticas en su rea.
Aprobar y/o autorizar el inventario de tareas crticas que afectan directamente a su rea.
Superintendentes
Asegurar que todo el personal tenga acceso a la informacin y a la capacitacin
necesaria para realizar y actualizar el inventario de tareas crticas de su Departamento.
Revisar y validar el Inventario del Tareas Crticas final.
Incorporar a los supervisores y especialistas del equipo responsable en la confeccin y
revisin del inventario de tareas crticas de su rea.
Proveer retroalimentacin a Salud y Seguridad y Medio Ambiente acerca de dificultades
en la implementacin del inventario.
Supervisores
Participar, a solicitud de la jefatura respectiva, en los equipos de trabajo que se formen
para la confeccin y el desarrollo del listado de tareas que afecten a su rea.
Efectuar revisiones preliminares, hacer observaciones y mantener actualizado el
inventario de tareas crticas.
Asegurar que los trabajadores a cargo conozcan y tomen conciencia sobre las tareas
crticas que desarrollan.
Efectuar acciones de verificacin y control para evaluar desempeo de trabajadores en
tareas crticas.
Difundir a travs de charlas las tareas crticas en las unidades de negocios bajo su
responsabilidad.
Trabajar sobre los aspectos que pueden ser controlados en forma definitiva y que
permiten eliminar de raz la criticidad inicial. En caso contrario, otorgar la atencin
requerida de acuerdo al rango de criticidad establecido.
Salud y Seguridad
Asesorar a los equipos en la confeccin de los listados de las tareas y su posterior
evaluacin para determinar el grado de criticidad de cada uno.

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3.5

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Capacitar y entrenar a los supervisores en las tcnicas de elaboracin de inventarios de

tareas crticas, anlisis de tareas, elaboracin de procedimientos y estndares.
Desarrollar, revisar y mantener actualizada la pauta para la elaboracin del inventario de
las tareas crticas.
Establecer los parmetros tcnicos que permitan la identificacin de riesgos potenciales
de incendios y a solicitud de la lnea, evaluar en las reas de trabajo la criticidad de
dichos riesgos.
Asesorar a las Gerencias en los lineamientos generales y directrices que sean
requeridas
Equipo de Trabajo
El equipo de trabajo que participe en recopilacin de informacin, discusin y
elaboracin del inventario de tareas crticas debe estar integrado mnimo por un
representante del rea responsable o usuario y un especialista en el tema especfico.
Preparar el proyecto para la elaboracin del inventario de tareas crticas de su rea,
estableciendo las actividades unitarias correspondientes, tiempo de ejecucin y fechas
de cumplimiento.
Recopilar la informacin necesaria e interactuar con supervisores y trabajadores, de su
rea o con especialistas de otras reas, para intercambio, validacin de informacin y
retroalimentacin.
En caso que una tarea crtica que afecta a ms de una unidad de negocio (ej.: Operacin
Puente Gra) el inventario deber efectuarse en conjunto por todas unidades de negocio
involucradas, de manera que la regulacin permita cautelar todos los aspectos en una
secuencia lgica de pasos que incorpore las interfaces entre las reas, en este caso. La
aprobacin del documento debe realizarse por las gerencias respectivas.

4. DEFINICIONES
4.1

Inventario de Tareas Criticas

Lista de las tareas que se realizan en cada proceso u operacin, ordenadas de acuerdo a
una jerarqua relativa, definida mediante el juicio profesional y el clculo del valor esperado
de la prdida (VEP).
4.2

Proceso Unitario

Conjunto de actividades operacionales, de servicios o administrativas que resultan en

alguna modificacin y/o adicin de valor a un producto determinado.
4.3

Actividad o Tarea

Unidad bsica de interaccin entre los elementos componentes de un proceso, donde

pueden ocurrir sucesos que impiden la obtencin de los resultados operacionales claves, al
no realizarse en forma correcta una secuencia lgica de pasos.
Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en funcin de los
elementos componentes que se interrelacionan.

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5. ELABORACIN DEL INVENTARIO

5.1

5.2

Identificacin de Tareas
Identificar cada uno de los procesos pertenecientes a la unidad de negocios que est
siendo analizada.
Identificar los puestos de trabajo, equipos, materiales e instalaciones que estn
relacionados con cada uno de los procesos a evaluar.
Establecer la secuencia lgica de actividades operacionales, administrativas o de
servicios que se realizan en cada proceso unitario y que son de carcter vital para el
logro de los objetivos estratgicos de la Empresa.
Determinacin del valor esperado de la prdida (VEP)

Identificar los sucesos asociados a cada tarea, que pueden provocar prdidas significativas
al negocio durante la interaccin de sus elementos componentes, as como tambin los
agentes o aspectos ambientales que pueden afectar la salud e integridad fsica de las
personas o daos al medio ambiente.
Durante el clculo del Valor Esperado de Perdida al determinar el potencial de dao y/o
vulnerabilidad de cada elemento debe considerarse el uso de datos histricos y predictivos
que permitan efectuar anlisis del presente y del pasado, a objeto de determinar la magnitud
y naturaleza del problema.
El VEP de una tarea depende de dos factores:
Exposicin al hecho causal (E)
La exposicin al hecho causal depende de la frecuencia de interaccin entre los distintos
elementos componentes de un sistema.
Nivel de exposicin (E)
Por lo menos una vez al ao
Por lo menos una vez al mes
Por lo menos una vez a la semana
Por lo menos una vez o ms por turno

Severidad
1
2
3
4

Consecuencias del dao (C)

Potencial de dao asociado o grado de agresividad intrnseca del elemento, naturaleza del
contaminante en el caso de las sustancias peligrosas o nivel de energa potencial asociado
a su funcionamiento.
Lesin Personal
Sin tiempo perdido
Primeros auxilios
Tratamiento mdico
Incapacitante o fatal

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Severidad
1
2
3
4

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Valor esperado de la prdida (VEP)

El VEP ser calculado con la frmula siguiente:

5.3

Ordenar tareas por criticidad

En este punto agruparemos las tareas segn los resultados obtenidos en el punto anterior,
esto es ordenar las tareas segn su criticidad, a continuacin el cuadro de intervalos.
Valor Esperado de la Prdida
Lmite Inferior
Lmite Superior
54.6
218.4
20.1
40.2
2.7
14.8

Criticidad del
Trabajo
A
B
C

Siendo las tareas ms crticas las que estn entre los limites de 54.6 y 218.4. Para todas las
tareas se tendr que elaborar un ATS (Anlisis de Trabajo Seguro). Para las tareas con
criticidad A, el ATS servir para desarrollar el Procedimiento Operativo Estndar (POE)
6. PROCEDIMIENTO

El Superintendente de cada rea designa un equipo de trabajo que se encargar del

desarrollo del presente procedimiento.
El equipo de trabajo deber estar conformado por personal multidisciplinario y con
experiencia en las labores.
El equipo de trabajo identificar las tareas que consideren riesgosas en las operaciones
del rea y las ordenar de acuerdo a los criterios citados en el formato Identificacin y
Evaluacin de Tareas Crticas. El documento final ser aprobado por el Superintendente
del rea y enviado a Prevencin de Riesgos para su archivo y control.

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Diagrama de Flujo

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7. REVISIN Y ACTUALIZACIN
El Inventario de Tareas Crticas tendr que ser revisado cada vez que ocurra algn tipo de
incidente de alto potencial relacionado con alguna de las tareas del ITC; este se revisar
tambin cuando ocurra alguna modificacin en los procesos normales de la Sociedad
Minera Cerro Verde o cuando la ley minera, la cual nos rige, sufra modificaciones. De lo
contrario el Inventario de Tareas Crticas ser revisado anualmente, esto es 1 ao despus
de su ltima revisin y/o actualizacin.
8. REFERENCIAS
Procedimiento para elaboracin de Anlisis de Trabajo Seguro
Procedimiento para elaboracin de Procedimiento de Operacin Estndar
9. ANEXOS
Anexo 1 Formato para elaboracin del ITC

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INVENTARIO DE TAREAS CRITICAS

GERENCIA

FECHA

SUPERINTENDENCIA

REVISION

SUPERVISION

CODIGO

I. LISTADO DE TAREAS E EVALUACIN

NRO

CODIGO

SUCESO NO CONSECUENC
EXPOSICION (E)
DESEADO
IA (C)

TAREAS

VEP

CRITICIDAD DE TAREA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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PREPARADO POR

FECHA

FIRMA

REVISADO POR

FECHA

FIRMA

APROBADO POR

FECHA

FIRMA

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