INSPECCIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y corregir las condiciones subestandar
relacionadas a la Seguridad en las reas de trabajo de LA RINCONADA S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las inspecciones de Seguridad realizadas en las reas
operativas y administrativas de LA RINCONADA S.A., as como a todos sus contratistas.
3. DEFINICIONES
3.1
Accin Inmediata: Accin tomada para controlar las causas inmediatas de una no conformidad
detectada y evitar la ocurrencia de un incidente.
3.2
rea/Equipo de Riesgo Alto: Es aquella rea o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto.
3.3
Condicin Subestndar: Es una condicin presente en el ambiente de trabajo que implica una
desviacin o incumplimiento de un estndar o prctica aceptada y que podra ser causa de un
incidente de seguridad, salud ocupacional y/o medioambiental.
3.4
Cuaderno de Guardia: Registro escrito utilizado para que el supervisor deje constancia de las
condiciones o actos subestndar detectados, acciones inmediatas pendientes u otras ocurrencias o
aspectos de relevancia del turno con la finalidad de que sea informado al supervisor del turno
entrante.
3.5
Inspeccin: Proceso de observacin sistemtica realizado con la finalidad de identificar, evaluar y

corregir condiciones subestndar en el rea de trabajo. Sin embargo durante su ejecucin tambin
pueden ser identificados actos subestndar.
3.6
Inspeccin de Inicio de Turno: Inspeccin diaria realizada por el trabajador y supervisor al inicio
del turno de trabajo.
3.7
Inspeccin de Pre-Uso: Inspeccin realizada por el operador antes de utilizar un vehculo o

equipo mvil.
3.8
Inspeccin Planificada: Inspeccin realizada por el Comit de Seguridad, Alta Gerencia o

personal de supervisin y que requiere de una planificacin previa.
3.9
Instalaciones: reas provistas de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad, entre
las cuales en LA RINCONADA S.A. se consideran las siguientes:
LA RINCONADA
Procesos
Mina
Proyectos
Presa de Relaves
Servicios Generales
Logstica
Sistemas
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Security
Medio Ambiente
Generacin de Energa
Oficinas Administrativas
Unidad Mdica
Operaciones Salaverry
Almacn
Zona de parqueo Shiploader
Muelle de operaciones y embarque
3.10
Sistema de Gestin de seguridad: Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,

empleada para desarrollar e implementar su poltica de gestin en los aspectos de seguridad,
salud ocupacional en sus procesos La Rinconada S.A. ha implementado, mantiene y mejora
continuamente su Sistema de Gestin de seguridad en sus operaciones
3.11 Supervisor de seguridad: Supervisor de SySO, a cargo del seguimiento de los sistemas de gestinde
seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones de la mina
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones.
Anotar en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su
implementacin.
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores.
Realizar en cualquier momento inspecciones inopinadas o por sorteo.
4.2 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
Efectuar y participar en las inspecciones de las labores mineras e instalaciones para asegurar el
cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
4.3 Gerente/Superintendente de rea
Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad.
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
4.4 Supervisor General/Jefe
Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad.
Verificar la implementacin de las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su responsabilidad.
4.5 Supervisor
Realizar diariamente la Inspeccin de Inicio de Turno en el rea bajo su responsabilidad.
Registrar en el Cuaderno de guardia las acciones inmediatas u otros comentarios que resulten
de las Inspecciones de Inicio de Turno.
Implementar las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su responsabilidad.
Realizar, revisar y firmar diariamente las Inspecciones de Pre-Uso.

4.6 Trabajador
Realizar diariamente la inspeccin (Evaluacin de Tarea) en el rea bajo su responsabilidad

antes de iniciar los trabajos.
Realizar la Inspeccin de Pre-Uso antes de operar un vehiculo o equipo mvil.
Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condicin subestndar detectada.

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4.7 Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio

Ambiente/Supervisor Seguridad
Capacitar y orientar a los niveles de supervisin que realizan Inspecciones.

Verificar aleatoriamente la ejecucin de la Inspeccin de Inicio de Turno.
Asistir y evaluar mensualmente la calidad de dos Inspecciones Planificadas en el rea bajo su
responsabilidad y proporcionar retroalimentacin a los supervisores evaluados.
Mantener un archivo de las Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad.
Enviar mensualmente a la Gerencia de rea el informe de cumplimiento del programa de
Inspecciones.
Verificar aleatoriamente el llenado del Cuaderno de guardia.
Verificar de manera aleatoria la implementacin de las acciones inmediatas.
5. ESTANDARES
5.1 Generales
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
5.1.1. En La rinconada S.A.
definen cuatro tipos de Inspecciones:
REGISTRO
se
Inspeccin de Pre-Uso.
Inspeccin de Inicio de Turno.

Inspeccin Planificada.
del Comit de Seguridad y
Inspeccin
Salud Ocupacional.
------
5.1.2. La frecuencia y responsabilidades

respecto
a
las
Inspecciones estn
establecidas en el anexo SS-P04.02- A01.
5.1.3. Las inspecciones tienen por objetivo
identificar condiciones subestndar,
sin
embargo durante su ejecucin tambin
pueden ser identificados actos subestndar y
se tratarn de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento Observaciones(SS- P04.03).
-----

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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
5.1.4. Todos los niveles de supervisin y

trabajadores se encuentran en la obligacin
de realizar y facilitar inspecciones en sus
respectivos vehculos, equipos y reas de
trabajo.
Gerencia de
Presa de
Relaves/
Gerencia de
Proyectos
5.1.5. La Alta Gerencia esta representada

por el Gerente General de La Rinconada o
Gerente de Logstica y Comercial
en las operaciones de Salaverry, quienes
realiza trimestralmente una
Inspeccin
Planificada, segn el requerimiento del
artculo 133 del D.S. 055-2010-EM.
5.1.6. Realizar inspeccin mensual
del
cumplimiento de los parmetros de diseo de
los taludes de la presa de relaves
5.2 Inspeccin de Pre-Uso

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Operador de un
vehiculo o equipo
mvil
REGISTRO
5.2.1. Realizar la Inspeccin de Pre-Uso

antes de utilizar un vehculo o equipo mvil.
5.2.2. Realizar la Inspeccin de Pre-Uso de
manera visual para las camionetas, no siendo
necesario el llenado de un formato.
5.2.3. Registrar la Inspeccin de Pre-Uso
para los dems vehculos y equipos mviles,
en el formato de Inspeccin de Pre-Uso de
Vehiculo y Equipo Mvil (SS-P04.02- F01).
Realizacin de
la Inspeccin
de pre-uso
Inspeccin de PreUso de Vehiculo y

Equipo Mvil
(SS-P04.02F01)
5.2.4. No operar el vehculo o equipo mvil,

en caso que se detecte una condicin
subestndar en una parte crtica (identificado
con el smbolo en el formato de
Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo
Mvil (SS-P04.02-F01), hasta que se
corrija dicha condicin.
5.2.5. Informar
inmediatamente
a
su
supervisor directo y colocar un Rotulado
Fuera de Servicio (SS-P11.01-F04),
para prevenir la operacin de vehculos o
equipos mviles que no son seguros de
operar.
Rotulado Fuera de
Servicio (SSYMAP11.01-F04)

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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
5.2.6. Firmar los formatos de Inspeccin de
Pre-Uso de Vehculo y Equipo Mvil
(SS-P04.02-F01).
5.2.7. Entregar a su supervisor directo la
Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo
Mvil (SS-P04.02-F01), dentro de las
primeras 06 horas del turno de trabajo.
REGISTRO
Inspeccin de PreUso de Vehculo y
Equipo Mvil
(SSYMA-P04.02F01)
5.2.8. Registrar en el formato de Inspeccin

de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Mvil
(SS-P04.02-F01), cualquier condicin
subestndar adicional que se presente
durante el transcurso del turno e informar a
su supervisor directo y al operador del turno
entrante.
Supervisor del
rea Usuaria
5.2.9. Asegurar que el vehculo o equipo

mvil no sea operado si existen condiciones
subestndares que impidan su operacin
segura.
5.2.10.Enviar los formatos de Inspeccin de
Pre-Uso de Vehculo
y Equipo Mvil
(SS-P04.02-F01) al responsable de
Mantenimiento, de ser necesario, para la
programacin del mantenimiento correctivo
respectivo.
Inspeccin de PreUso de Vehculo y

Equipo Mvil
(SSYMA-P04.02F01)
5.2.11.Conservar mnimo por 03 meses todos

los registros de Inspeccin de Pre-Uso de
Vehculo y Equipo Mvil (SS-P04.02F01).
5.3 Inspeccin de Inicio de turno
ACTIVIDAD
Realizacin de
la Inspeccin
de Inicio de
Turno
RESPONSABLE
Supervisor
Operativo
5.3.1. Realizar dentro de las primeras dos

horas de iniciado el turno de trabajo, una
inspeccin de las reas que estn bajo su
responsabilidad.
REGISTRO
5.3.2. Tomar en cuenta para la programacin

de las inspecciones de inicio de turno los
siguientes requerimientos legales:
reas de alto riesgo
Instalaciones de izaje y traccin
Potenciales aspectos ambientales
significativos.

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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
5.3.3. Registrar en el Cuaderno de Guardia
las desviaciones halladas al inicio de turno.
REGISTRO
Cuaderno de
Guardia
5.3.4. Registrar en el Cuaderno de Guardia,

las condiciones subestndar adicionales que
se detecten durante el turno y las acciones
inmediatas tomadas.
5.3.5. Informar a su relevo del turno entrante,
las condiciones subestndar registradas en el
Cuaderno de Guardia.
Coordinador de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
5.3.6. Informar al Coordinador de Seguridad

y Salud Ocupacional Supervisor de
seguridad
respectivamente segn sea el caso, de
aquellas condiciones subestndar de riesgo
alto o significativo.
Supervisor de
Medio ambiente/
Supervisor
SS
5.3.7. Reportar por correo electrnico al

Coordinador
SS las
condiciones
subestndar de riesgo alto o aspectos
significativos reportados por el Supervisor
Operativo.
Correo electrnico
Coordinador
SS
5.3.8. Evaluar la generacin de la SAP/SAC

de acuerdo a los criterios de recurrencia y
severidad de las condiciones subestndar
identificadas.
Solicitud de Accin
Preventiva/
Correctiva
(SAP/SAC)
(SSYMA-P04.06F02)
5.3.9. Aplicar lo definido en el procedimiento

de Gestin de No Conformidades, Acciones
Preventivas y Correctivas (SS-P04.06).
5.4 Inspeccin Planificada
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
Coordinador de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio ambiente
5.4.1. Programar
las
inspecciones
planificadas anuales en el formato
programa
anual
de
inspecciones
planificadas y observaciones de trabajo
(SS-P04.02-F04)
Programa anual
de inspecciones
planificadas y
observaciones de
trabajo (SSYMAP04.02-F04)
Tracker de
Seguridad, Salud
5.4.2. Completar
mensualmente
el
formato de Tracker de Seguridad, Salud
Ocupacional (SSYMA- P04.01-F01) los
niveles de supervisin
Ocupacional

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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
involucrados de las reas de La rinconada

S.A. definidas en el anexo SS- P04.01-A02,
indicando los Cumplimientos
Programados personalizados
para las
Inspecciones Planificadas.
(SSYMA-P04.01F01)
5.4.3. Tomar en cuenta para la programacin

de las inspecciones planificadas los
siguientes requerimientos legales:
Programacin
de la
Inspeccin
Planificada
para las
siguientes reas:
Talleres
Polvorines
Sistemas de bombeo en la presa de
relaves.
Sistemas de drenaje del tajo abierto.
Inspecciones mensuales para:
Instalaciones elctricas
Cables de izaje
Sistemas de alarma
Sistemas contra incendios
Evaluaciones de orden y limpieza de
las diferentes reas de trabajo
Almacenes temporales de residuos
slidos.
Estabilidad de taludes (Depsitos de
top soil, deposito de desmonte,
taludes del tajo abierto y presa de
relaves)
reas y equipos de riesgos alto
identificados en el proceso de
IPERC
Nivel de
Supervisin
Inspecciones semanales
5.4.4. Realizar el proceso de Inspeccin

Planificada segn las siguientes etapas:
Preparar.
Inspeccionar.
Retroalimentar.
Definir las acciones inmediatas.
Registrar.
Seguimiento
de
las
inmediatas.
acciones
5.4.5. La etapa de Preparar implica:
Revisar el IPERC, Matriz de Identificacin

y Valoracin de Aspectos Ambientales,
mapas o planos para definir las reas a
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
inspeccionar.
Definir la ruta que seguir durante la
inspeccin.
Identificar las zonas crticas para darles

una atencin especial.
Asegurar de tener los equipos necesarios

(EPP, cmara fotogrfica) para realizar la
inspeccin.
Revisar los
reportes
de inspeccin
anteriores para identificar qu puntos
requieren verificarse.
Desarrollo de
la Inspeccin
Planificada
5.4.6. La etapa de Inspeccionar implica:

Explicar de manera cordial el motivo de su
visita al llegar al rea a inspeccionar.
Tener una actitud positiva, buscando no

solo las condiciones subestndar sino
tambin los cumplimientos de los
estndares a fin de reforzarlos y reconocer
el esfuerzo de los trabajadores.
Seguir la ruta predeterminada.
Inspeccionar adicionalmente los lugares

apartados y que no estn a la vista
(armarios,
gabinetes,
detrs
de
estanteras) para as detectar condiciones
subestndar que normalmente no se
observaron durante la inspeccin de inicio
de turno del rea.
Identificar los problemas de orden y

limpieza tal como equipos y materiales
fuera de su lugar, innecesarios o en
exceso.
Tomar fotos, de ser necesario, de las

condiciones o actos subestndar para una
mejor identificacin.
Clasificarcada condicino acto

subestndar de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo al siguiente
sistema de valoracin del riesgo:
Riesgo Extremo.
Riesgo Alto.
Riesgo Moderado.
Riesgo Bajo.
5.4.7. Clasificar cada condicin o acto

subestndar de Medio Ambiente de acuerdo
al sistema de valoracin de aspectos
ambientales:

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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
Tolerable (TO)
Punto de Atencin (PA)
Punto de Control (PC)
5.4.8. La etapa de Retroalimentar implica:
Conversar, en caso estn presentes, con los

trabajadores inmediatamente despus de finalizar
la inspeccin.
Agradecer a los trabajadores su colaboracin.
Explicar sobre las condiciones o actos

subestndar que han sido detectadas.
Proporcionar las instrucciones necesarias a los
trabajadores.
Verificar nuevamente por medio de preguntas que

los trabajadores han entendido las instrucciones
dadas.
Proporcionar reconocimiento y refuerzo para los

cumplimientos de estndares que haya detectado.
5.4.9. La etapa de Definir acciones

inmediatas implica:
Definir acciones inmediatas para todas las
condiciones y actos subestndar (causas
inmediatas).
Asignar un responsable y fecha de

cumplimiento
para
las
acciones
inmediatas.
Tomar acciones inmediatas temporales y

no dejar el rea de trabajo hasta que se
implementen,
cuando
detecteuna
condicin o acto que podra causar un
incidente de Riesgo Moderado, Alto,
Extremo o un potencial incidente
ambiental.
5.4.10.La etapa de Registrar implica:

Registrar la Inspeccin en el Formato de
Inspeccin
Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02Planificada
F02).
(SSYMA-P04.02
Describir claramente las condiciones y
F02)
actos subestndar, acciones inmediatas,
responsables y fechas de cumplimiento de
manera que otra persona pueda entender
lo descrito y efectuar seguimiento.
Especificar la ubicacin exacta de la

condicin o acto subestndar.

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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Supervisor
REGISTRO
Indicar el cdigo de los vehculos o

equipos inspeccionados.
5.4.11.La etapa de Seguimiento de las

acciones inmediatas implica:
Verificar la ejecucin de la accin

inmediata de acuerdo a la fecha de
cumplimiento propuesta.
Solicitar la evidencia de la implementacin

de la accin inmediata mediante
la
siguiente documentacin:
Matrices nuevas o actualizadas
Registros de monitoreo
Planos
Fotos
Correos electrnicos
Otros que se puedan evidenciar
Seguimiento
de la
Inspeccin
Planificada
Evidencias de
seguimiento
5.4.12.Enviar una copia electrnica al rea

de Seguridad respectivamente.
Coordinador de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
5.4.13.Actualizar
las
inspecciones
planificadas realizadas en el formato Tracker
de Seguridad (SS-P04.01-F01)
5.4.14.Monitorear aleatoriamente
que las
acciones inmediatas ejecutadas hayan sido
eficaces y se mantengan en el tiempo.
Monitoreo de
la
programacin
de la
Inspeccin
Planificada
Tracker de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
(SSYMA-P04.01F01)
5.4.15.Comunicar va correo electrnico al Correo electrnico

Coordinador SS,
las desviaciones que
se originen de las inspecciones recurrentes
planificadas.
Coordinador
SS
5.4.16.Evaluar la generacin de la SAP/SAC

Solicitud de Accin
para el anlisis de las causas bsicas, de Preventiva/Correcti
acuerdo a los criterios definidos en el
va (SAP/SAC)
procedimiento
de
Gestin
de
No (SSYMA-P04.06Conformidades, Acciones Preventivas
y
F02)
Correctivas (SS-P04.06).
5.5 Inspeccin del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
Realizacin de
la Inspeccin
del Comit de
Comit de
Seguridad y
Salud
5.4.17.Definir el rea donde los miembros del

comit realizaran la inspeccin planificada de
seguridad,
Libro de Actas del

Comit de
Seguridad y Salud
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Ocupacional
ambiente mensual.
REGISTRO
Ocupacional
5.4.18.Registrar en el Libro de Actas del

Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, el
rea a ser inspeccionada, sealadas en el
tem 3.11.
Gerente de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Superintendent
e
de Concentrado
5.4.19.Registrar la inspeccin del Comit de

Seguridad y Salud Ocupacional en el formato
Inspeccin Planificada (SS-P04.02-F02)
Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F02)
5.4.20.Firmar
el
registro
Inspeccin
Planificada (SS-P04.02-F02), en seal
de conformidad.
5.4.21.Pegar el registro de la Inspeccin
Planificada (SS-P04.02-F02) en el Libro
de Seguridad y Salud Ocupacional as como
las evidencias de las acciones tomadas, si
las hubiera.
Libro de Seguridad
y Salud
Ocupacional
5.6 Calidad de las Inspecciones Planificadas

ACTIVIDAD
Evaluacin de
la calidad de
las
inspecciones
planificadas
RESPONSABLE
Coordinador/
Inspector de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio Ambiente
5.5.1. Seleccionar
un
supervisor
mensualmente por cada rea, para evaluar la
calidad de la Inspeccin Planificada.
5.5.2. Realizar la evaluacin por medio del
formato de Evaluacin de Calidad de
Inspeccin Planificada (SS-P04.02-F03),
luego de lo cual se dar retroalimentacin al
supervisor.
5.5.3. Evaluar la calidad de los siguientes
criterios:
Evaluacin de
Calidad de
Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F03)
Preparar.
Identificar
subestndar.
REGISTRO
condiciones
actos
Clasificar el riesgo/aspecto ambiental.

Retroalimentar a los trabajadores.
Definir las acciones inmediatas.
Registrar.
5.5.4. El criterio Preparar
puntos) implica que:
(mximo 10
El rea y el tema de la Inspeccin

Planificada coincide con el proporcionado
en el formato Tracker de Seguridad, Salud

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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMAP04.01-F01) por el rea de Seguridad y

Salud Ocupacional y el rea de Medio
Ambiente (5 puntos), caso contrario el
puntaje es 0.
El supervisor demuestra conocimiento del tema

(mximo 5 puntos)
5.5.5. El criterio Identificar condiciones o

actos subestndar (mximo 30 puntos)
implica que:
La coincidencia entre las condiciones y

actos subestndar identificados por el
Coordinador/Inspector de Seguridad y
Salud Ocupacional, el Supervisor de
Medio Ambiente con el Supervisor es igual
o mayor del 80% (30 puntos).
actos subestndar identificados por
Salud Ocupacional, el Supervisor de
Medio Ambiente con el supervisor es igual
o mayor del 50% (15 puntos).
actos subestndar identificados por
Salud Ocupacional, Supervisor de Medio
Ambiente con el supervisor es menor del
50% (0 puntos).
5.5.6. El criterio Clasificar el Riesgo/Aspecto

(mximo 10 puntos) implica que:
La coincidencia entre la clasificacin

realizada por el Coordinador/Inspector
Seguridad
y
Salud
Ocupacional,
Supervisor de Medio Ambiente con el
Supervisor es igual o mayor del 80% (10
puntos).
Seguridad
y
Salud
Ocupacional,
supervisor es igual o mayor del 50% (5
puntos).
Seguridad
y
Salud
Ocupacional,
supervisor es menor del 50% (0 puntos).

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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
5.5.7. El criterio Retroalimentar

a los
trabajadores (mximo 10 puntos) implica que:
El supervisor explica a los trabajadores

sobre las condiciones o actos subestndar
detectados (5 puntos), caso contrario el
puntaje es 0.
El supervisor da instrucciones a los
trabajadores (5 puntos), caso contrario el

puntaje es 0.
5.5.8. El criterio Definir acciones inmediatas

(mximo 40 puntos) implica que:
El 80% de las acciones inmediatas para

controlar las condiciones y actos
subestndar detectados son efectivas (40
puntos).
El 50% de las acciones inmediatas para
controlar las condiciones y actos

subestndar detectados son efectivas (20
puntos).
Menos
del 50% de las
acciones
inmediatas para controlar las condiciones
y actos subestndar detectados son
efectivas (0 puntos).
5.5.9. El criterio Registro (mximo 10 puntos)
implica que:
Se usa el formato actual de Inspeccin
Planificada (5 puntos), caso contrario el

puntaje es 0.
Se llenan todos los campos (5 puntos),
caso contrario el puntaje es 0.
6. ANEXOS
6.1. Matriz de Frecuencia y Responsabilidades de Inspecciones (SSYMA-P04.02-A01)
Nivel de supervisin
Inspeccin de Pre-uso
Inspeccin de inicio de
turno
Inspeccin Planificada
Comit de Seguridad y salud

Ocupacional
No aplica
No aplica
Realizar mensualmente
Alta Gerencia
No aplica
No aplica
Realizar trimestralmente
Gerente de rea
Realizar antes de operar un

vehculo/equipo mvil
No aplica

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Nivel de supervisin
Inspeccin de Pre-uso
Inspeccin de inicio de
turno
Inspeccin Planificada
Superintendente

vehculo/equipo mvil
No aplica
Supervisor General/Jefe

vehculo/equipo mvil
No aplica
Supervisor

vehculo/equipo mvil
Realizar diariamente
Trabajador

vehculo/equipo mvil
Realizar diariamente
No aplica
7. FORMATOS
7.1.Formato de Inspeccin de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Mvil (SSYMA-P04.02-F01).
7.2.Formato de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F02).
7.3.Formato de Evaluacin de Calidad de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F03)
7.4.Formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01).
7.5.Formato de Programa Anual de Inspecciones Planificadas y Observaciones de Trabajo
(SSYMA-P04.02-F04)
8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS
8.1 Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 20.
8.2 DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementarias
en Minera. Art. 63 f), 68 m), 130. 131, 132, 133, 134.
8.3DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art 89
(g).
8.4 Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.1, 4.5.3
9. VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA)
9.1 Dos veces al ao en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestin.
10. EQUIPO DE TRABAJO
10.1 Vctor Cobea
10.2 Toms Chaparro

-SSYMAINSPECCIONES
U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
Cdigo: SSYMA-P04.02
Versin 03
Pgina 15 de 15
10.3 Lus Wilson Snchez

10.4 Jorge Carpio
10.5 Juan Linares
10.6 Alejandro Marroqun
11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
11.1 Este procedimiento ser revisado como mnimo anualmente y mejorado continuamente.
ELABORADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Iris Diaz
Wilfredo Garzn
Tomas Chaparro
Gonzalo Eyzaguirre
Ingeniero de Sistemas
de Gestin
Fecha: 24/07/2014
Gerente de Medio
Ambiente
Gerente de Seguridad
y Salud Ocupacional
Gerente de
Operaciones/Gerente
General Cerro Corona
Fecha: 11/09/2014

INSPECCIONES

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Inspeccin: Proceso de observacin sistemtica realizado con la finalidad de identificar, evaluar y

Inspeccin de Pre-Uso: Inspeccin realizada por el operador antes de utilizar un vehculo o

Inspeccin Planificada: Inspeccin realizada por el Comit de Seguridad, Alta Gerencia o

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Sistema de Gestin de seguridad: Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,

4.3 Gerente/Superintendente de rea

4.4 Supervisor General/Jefe

Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.

Realizar diariamente la Inspeccin de Inicio de Turno en el rea bajo su responsabilidad.

Implementar las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su responsabilidad.

Realizar, revisar y firmar diariamente las Inspecciones de Pre-Uso.

Realizar diariamente la inspeccin (Evaluacin de Tarea) en el rea bajo su responsabilidad

Realizar la Inspeccin de Pre-Uso antes de operar un vehiculo o equipo mvil.

Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condicin subestndar detectada.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

4.7 Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio

Capacitar y orientar a los niveles de supervisin que realizan Inspecciones.

Inspeccin de Inicio de Turno.

5.1.2. La frecuencia y responsabilidades

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

5.1.4. Todos los niveles de supervisin y

5.1.5. La Alta Gerencia esta representada

5.2 Inspeccin de Pre-Uso

5.2.1. Realizar la Inspeccin de Pre-Uso

Inspeccin de PreUso de Vehiculo y

5.2.4. No operar el vehculo o equipo mvil,

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

5.2.8. Registrar en el formato de Inspeccin

5.2.9. Asegurar que el vehculo o equipo

Inspeccin de PreUso de Vehculo y

5.2.11.Conservar mnimo por 03 meses todos

5.3.1. Realizar dentro de las primeras dos

5.3.2. Tomar en cuenta para la programacin

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

5.3.4. Registrar en el Cuaderno de Guardia,

5.3.6. Informar al Coordinador de Seguridad

5.3.7. Reportar por correo electrnico al

5.3.8. Evaluar la generacin de la SAP/SAC

5.3.9. Aplicar lo definido en el procedimiento

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

involucrados de las reas de La rinconada

5.4.3. Tomar en cuenta para la programacin

5.4.4. Realizar el proceso de Inspeccin

Definir las acciones inmediatas.

5.4.5. La etapa de Preparar implica:

Revisar el IPERC, Matriz de Identificacin

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Identificar las zonas crticas para darles

Asegurar de tener los equipos necesarios

5.4.6. La etapa de Inspeccionar implica:

Tener una actitud positiva, buscando no

Seguir la ruta predeterminada.

Inspeccionar adicionalmente los lugares

Identificar los problemas de orden y

Tomar fotos, de ser necesario, de las

Clasificarcada condicino acto

5.4.7. Clasificar cada condicin o acto

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Conversar, en caso estn presentes, con los

Explicar sobre las condiciones o actos

Verificar nuevamente por medio de preguntas que

Proporcionar reconocimiento y refuerzo para los