SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

-SSYMAGESTIN DE CAMBIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un proceso sistemtico de identificacin de peligros/aspectos
ambientales, evaluacin de riesgos/impactos ambientales y determinacin de controles relacionados
a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente asociados con los cambios y nuevos proyectos
en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de Gold Fields La Cima S.A.A.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para cualquier cambio y nuevos proyectos que se generen en todas las
reas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A.A., as como a todos sus contratistas.

3. DEFINICIONES
3.1. Anlisis de Cambio: Proceso que permite identificar la existencia y caractersticas de los peligros y
aspectos ambientales para evaluar la magnitud de los riesgos e impactos ambientales asociados en
los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos e impactos ambientales son o no
aceptables.
3.2. rea Ejecutora del Cambio: rea responsable de la implementacin, desarrollo y entrega del
cambio o nuevo proyecto.
3.3. rea Usuaria del Cambio: rea que recibir el cambio o nuevo proyecto para su uso final.
3.4. Cambio: Modificacin significativa de un proceso, instalacin, equipo o rea de trabajo ya existente.
3.5. Gestin de Cambio: Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos para la identificar
peligros/aspectos ambientales, evaluar, controlar y monitorear los riesgos/impactos ambientales en
los cambios y nuevos proyectos.
3.6. Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un inicio y
un fin, y que tienen por objetivo crear una instalacin o proceso totalmente nuevo.
3.7. Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fiels La Cima S.A.A.
ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA
en sus operaciones de Cerro Corona y Almacn de Salaverry donde mantiene certificaciones
independientes.
3.8. Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las
operaciones en el Almacn de Salaverry, en ausencia del Supervisor SSYMA, el Supervisor de
Trafico asume sus funciones.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Superintendente del rea Ejecutora del Cambio

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Evaluar todo cambio o nuevo proyecto antes de la ejecucin mediante el proceso de Gestin de
Cambio.
Coordinar con las reas de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisin de la
Gestin de Cambio.
Implementar los controles definidos en la Gestin de Cambio.

4.2. Superintendente del rea Usuaria del Cambio

Evaluar todo cambio o nuevo proyecto para la fase de funcionamiento, mediante el proceso de
Gestin de Cambio.
Coordinar con el rea de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisin de la
Gestin de Cambio.
Implementar los controles definidos en la Gestin de Cambio.

4.3. Supervisor del rea Ejecutora del Cambio y del rea Usuaria del Cambio

Implementar los controles definidos en la Gestin de Cambio.

Actualizar la Gestin de Cambio de ocurrir modificaciones que no fueron contempladas en el anlisis
inicial.

4.4. Jefe/Coordinador/Inspector de Seguridad

Ambiente/Supervisor SSYMA.

y Salud Ocupacional/Supervisor de

Medio

Revisar y aprobar la Gestin de Cambio.

Facilitar el proceso de Gestin de Cambio y orientar a los participantes de acuerdo a la metodologa.

4.5. Trabajadores

Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de Gestin de Cambio.

5. ESTANDARES
5.1. Generales
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

5.1.1 La Gestin de Cambio considera la

identificacin de los peligros/aspectos
ambientales,
evaluacin
de
los
riesgos/impactos
ambientales
y
determinacin de controles en:

-----

Superintendente
del rea
Ejecutora del
Cambio y el
Superintendente
del rea Usuaria
del Cambio

Todo cambio o propuesta de cambio en la

organizacin (personal, otros recursos),
actividades o materiales, incluyendo
nuevos proyectos.
Modificaciones al Sistema Integrado de
Gestin
SSYMA
(organizacin/actividades)
incluyendo
cambios temporales y sus impactos sobre
las operaciones, procesos y actividades.
5.1.2 La Gestin de Cambio se aplica como

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

un proceso continuo previo a la introduccin

del cambio o ejecucin del nuevo proyecto,
considerando la evaluacin para el rea
usuaria del cambio y el rea ejecutora del
cambio.
5.1.3 La Gestin de Cambio se basa en el
procedimiento Gestin de Riesgos (SSYMAP02-01) y el procedimiento de Identificacin y
Valoracin
de
Aspectos
Ambientales
(SSYMA-P02.06).
5.1.4 El resultado de la aplicacin de la
Gestin de Cambio se registra y/o actualiza
segn corresponda, en el formato de
Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01F02) de acuerdo a lo indicado en el
procedimiento Gestin de Riesgos (SSYMAP02-01) y en el formato Identificacin y
valoracin de aspectos ambientales (SSYMAP02.06-F01) de acuerdo a los indicado en el
procedimiento de Identificacin y Valoracin
de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06).

Identificacin de
Peligros,
Evaluacin y
Control de Riesgos
IPERC (SSYMA-P02.01F02)/Identificacin
y valoracin de
aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06F01)

5.1.5 La Gestin de Cambios consta de las

siguientes etapas:
Establecer las caractersticas del Cambio
Analizar el Cambio
5.2. Procesos de Gestin de Cambio
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
5.2.1. La
etapa
de
Establecer
caractersticas del Cambio implica:

REGISTRO
las

Establecer las
caractersticas
del Cambio

Superintendente
del rea
Ejecutora del
Cambio y el
Superintendente
del rea Usuaria
del Cambio

Definir
en
coordinacin
con
el
Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud
Ocupacional/Supervisor
de
Medio
Ambiente/Supervisor SSYMA si el cambio
amerita aplicar el presente procedimiento.
En el anexo (SSYMA-P02.02-A01) se dan
ejemplos de lo que constituye y lo que no
constituye un cambio significativo.

Analizar el
Cambio

Superintendente
del rea
Ejecutora del
Cambio y el

5.2.2. La etapa de Analizar el Cambio

implica:
Evaluar de manera general el cambio o
nuevo proyecto mediante el formato de

-------

Gestin de Cambio
(SSYMA-P-02.02-

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Superintendente
del rea Usuaria
del Cambio

Gestin de Cambio (SSYMA-P-02.02-F01)

identificando
los
peligros/aspectos
potenciales.
Para la elaboracin de la documentacin
de la gestin de cambio utilizar el
documento Gua para la Elaboracin de:
Diagrama de Procesos, IPERC, Matriz de
Aspectos Ambientales y PET (SSYMAD02.01)
Elaborar en el formato Diagrama de
Procesos por Actividades y Tareas
(SSYMA-P-02.01-F01)
los
procesos,
subprocesos, actividades y tareas nuevas
hasta un nivel que permita identificar con
precisin el peligro y los aspectos
ambientales.
Cuando la actividad ya esta identificada en
el Diagrama de Procesos del rea, realizar
una revisin y actualizacin de dicho
documento.
Evaluar el cambio o nuevo proyecto
mediante:
El procedimiento Gestin de Riesgos
(SSYMA-P02.01) utilizando el formato de
Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01-F02). Dicha evaluacin debe
considerar tanto los peligros y riesgos
relacionados
con
la
implementacin/construccin
del
cambio/proyecto, as como los nuevos
peligros y riesgos que se crearn para el
rea usuaria.
El procedimiento de Identificacin y
Valoracin de Aspectos Ambientales
(SSYMA-P02.06) utilizando el formato de
Identificacin y valoracin de aspectos
ambientales (SSYMA-P02.06-F01). Dicha
evaluacin debe considerar tanto los
aspectos ambientales relacionados con la
implementacin/construccin
del
cambio/proyecto, as como los nuevos
aspectos ambientales que se crearn para
el rea usuaria.
Presentar todos documentos indicados
respectivamente al rea de Seguridad y
Salud Ocupacional y rea de Medio
Ambiente para su revisin y aprobacin.
Para las operaciones de Salaverry
presentar todos los documentos
indicados al Supervisor SSYMA.

REGISTRO
F01)

Diagrama de
Procesos por
Actividades y
Tareas (SSYMA-P02.01-F01)

Identificacin de
Peligros,
Evaluacin y
Control de Riesgos
IPERC (SSYMA-P02.01-F02)

Identificacin y
valoracin de
aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06F01)

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Conservar los
registros

Jefe/Coordinador/
Inspector de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor
SSYMA.

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
5.2.3. Conservar los registros y evidencias
fsicas de la Gestin de Cambio del rea
usuaria y del rea ejecutora, con las
aprobaciones respectivas del rea de medio
ambiente y de seguridad y salud ocupacional.

REGISTRO

Registros de la
Gestin de Cambio

6. ANEXOS
6.1. Tabla Comparativa de Cambios (Anexo SSYMA-P02.02-A01)
Elementos

No Implica Cambio

Implica un Cambio

Equipos Mviles

La misma cantidad de unidades

La misma capacidad de las unidades
Los mismos mandos

Incremento en la cantidad de unidades

Incremento en la capacidad de las unidades
Diferente tipo de mandos

Tuberas

El mismo dimetro
El mismo tipo de material
El mismo tipo de brida

Diferente dimetro
Diferente tipo de material
Diferente tipo de brida

Vlvulas

El mismo tipo de empaquetadura

El mismo tipo de material
El mismo tipo de vlvula

Diferente tipo de empaquetadura

Diferente tipo de material
Diferente tipo de vlvula

Materiales

La misma cantidad de materiales

El mismo tipo de material

Incremento de la cantidad de materiales

Cambio del tipo de material

Residuos

La misma cantidad de residuos

El mismo tipo de residuos (peligros o no
peligrosos)

Incremento de la cantidad de residuos

Cambio del tipo de residuos (peligros o no
peligrosos)

Personal

El mismo personal realizando las actividades de

forma rutinaria

Cambio en el personal que ejecuta las actividades

7. FORMATOS
7.1.

Formatos de Gestin de Cambio (SSYMA-P-02.02-F01)

7.2.

Formato de Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01)

7.3.

Formato de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.01F02)

7.4.

Formato de Identificacin y valoracin de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01)

8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

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8.1. Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 39

8.2. Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 26.
8.3. DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementarias
en Minera, Art. 38 (b), 88.
8.4. Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.1

9. VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA)
9.1 Dos veces al ao en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestin.

10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1. Jonny Chumpitaz
10.2. Lus Wilson Snchez
10.3. Iris Daz
10.4. Alejando Marroqun

11. REVISIN Y MEJORMIENTO CONTINUO

11.1. Este procedimiento ser revisado como mnimo anualmente y mejorado continuamente.

ELABORADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Iris Diaz

Lus Wilson Sanchez

Tomas Chaparro

Manuel Daz

Gerente de Medio
Ambiente

Gerente de
Seguridad y Salud
Ocupacional

Ingeniero de Sistemas
de Gestin 1
Fecha: 10.10.2012

Gerente
General/Gerente de
Operaciones
Fecha: 14.11.2012

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