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GERENCIA DE
ADMINISTRACION FINANCIERA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
TECNOLOGIAS DE INFORMACION
(Manual de Procedimientos Informticos)
2015 2018
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a las Gerencias, Sub Gerencias, reas entre otras, un documento
sencillo que describa paso a paso las actividades estandarizadas que se deben
seguir para realizar los trmites y/o solicitudes de servicio que en materia de
tecnologas de informacin ofrece la Sub Gerencia de Informtica, a travs de
procedimientos.
POLTICA GENERAL
Organizacin de las Tecnologas de Informacin en la Municipalidad
Provincial de Caman
El Reglamento de Tecnologas de Informacin (Manual de Procedimientos
Informticos) de la Municipalidad Provincial de Caman ser el documento
jurdico rector en la materia, para impulsar, orientar, regular y homogeneizar el
uso de las TI en la Municipalidad Provincial de Caman, el cual respalda y
otorga validez a los actores del desarrollo informtico y establece las
directrices para la aplicacin, uso y aprovechamiento de esta herramienta
tecnolgica.
En este contexto, el Manual de Procedimientos de Tecnologas de Informacin
(Manual de Procedimientos Informticos) se constituye como un documento
que permitir la interrelacin de las instancias participantes con la Sub
Gerencia de Informtica.
El Reglamento de Tecnologas de Informacin (Manual de Procedimientos
Informticos) ser la columna vertebral del marco normativo que regula la
funcin en la materia, cuya aplicacin se hace con el espritu de que la TI se
asocie a las funciones de la administracin pblica de manera uniforme y
transparente, garantizando su desarrollo congruente y homogneo.
FINALIDAD
Tener equipos de cmputo, software y sistemas de informacin en la
Municipalidad Provincial de Caman, en buen estado, que constituyan el
soporte informtico que agilice el desempeo laboral del personal de la
Municipalidad.
BASE LEGAL
RESPONSABLES
Sub Gerencia de Informtica y Estadstica SGIE
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
a) Problema Tcnico Sencillo
PASO
S
01
02
03
04
05
DESCRIPCION
Recepcin
del
requerimiento
de
servicio donde describe
el problema con el
equipo de cmputo
Registro de datos del
Servicio Tcnico
Verificacin
de
la
disponibilidad
del
personal de Soporte
Tcnico
Solicitud y coordinacin
con personal para que
atienda el problema
tcnico registrando el
personal asignado y la
fecha
y
hora
de
atencin
Revisin del equipo de
RESPONSABLE
Secretara
SGIE
de
Secretara
SGIE
Secretara
de
MATERIAL/
EQUIPO
Computadora
de
TIEMPO
APROX
5 min.
5 min.
10 min
SGIE
Secretara
de
Computadora
10 min.
Herramientas,
30 min.
SGIE
Personal Tcnico
cmputo
06
Personal Tcnico
07
Actualizacin de datos
del servicio (Atendido)
Secretara
Informtica
manuales de
cmputo
Herramientas,
manuales de
cmputo
Computadora
De
30
min
a
2:30 hor.
5 min.
02
03
04
05
06
07
08
09
DESCRIPCION
RESPONSABLE
Recepcin
del
requerimiento
de
servicio donde describe
el problema con el
equipo de cmputo
Registro de datos del
Servicio Tcnico
Verificacin
de
la
disponibilidad
del
personal de Soporte
Tcnico
Solicitud y coordinacin
con personal para que
atienda el problema
tcnico registrando el
personal asignado y la
fecha
y
hora
de
atencin
Revisin del equipo de
cmputo
Secretara
SGIE
de
Secretara
SGIE
Secretara
de
Elaboracin de informe
tcnico
sobre
el
diagnstico del equipo,
indicando
los
requerimientos
Comprobacin
de
la
existencia y verificacin
de las caractersticas de
los
accesorios
solicitados
Reparacin del equipo
de cmputo
Personal Tcnico
Actualizacin de datos
del servicio (Atendido)
Secretara
Informtica
MATERIAL/
EQUIPO
Computadora
de
TIEMPO
APROX
5 min.
5 min.
10 min
SGIE
Secretara
de
Computadora
10 min.
Herramientas,
manuales de
cmputo
Computadora,
impresora
30 min.
SGIE
Personal Tcnico
Personal Tcnico
Personal Tcnico
30 min
30 min.
Herramientas,
manuales de
cmputo
Computadora
De
30
min
a
2:30 hor.
5 min.
SOPORTE TCNICO
rea Usuaria
Registro y Asignacin
INICIO
Informacin a informtica
sobre problemas con equipos
de cmputo
Secretara de Informtica
Servicio Tcnico
Revisin y reparacin
Verificacin de
disponibilidad del personal
de servicio Tcnico
Sencillo
Comprobar la
existencia y
verificacin de las
caractersticas de
accesorios solicitados
Notificacin a interesado y sobre la falta de
accesorios
accesorios
FLUJOGRAMA
Reparacin de
equipo
OK?
Notificacin a rea
Reparacin
usuaria
de equipo
Actualizacin de
datos del servicio
FIN
(estado Atendido)
DE
FINALIDAD
Contar con Sistemas de Informacin en las diferentes reas de la
Municipalidad, que mejoren la eficiencia y seguridad de la informacin que se
maneje.
BASE LEGAL
RESPONSABLES
Sub Gerencia de Informtica y Estadstica SGIE
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
a) Requerimiento de Sistemas Pequeos
PASO
S
01
DESCRIPCION
RESPONSABLE
06
Recepcin
del
requerimiento
sobre
necesidad
de
un
Sistema de Informacin
Registro de datos sobre
necesidad del Sistema
Coordinacin
con
el
rea usuaria, sobre las
necesidades
e
importancia del sistema.
Anlisis de la viabilidad
del sistema
Anlisis
de
Requerimientos (RUP)
Diseo del Sistema
07
Codificacin
08
09
Levantamiento
02
03
04
05
de
Secretara
SGIE
MATERIAL/
EQUIPO
de
TIEMPO
APROX
5 min.
Secretara
de
SGIE
Analista
de
Sistemas SGIE
Computadora
5 min.
Analista
de
Sistemas SGIE
Analista
de
Sistemas
Analista
de
Sistemas
Programador de
Sistemas
Programador del
Sistema
Programador de
Computadora
5 dias.
Computadora
15 dias
Computadora,
impresora
Computadora
1 mes
Computadora
5 dias
Computadora
5 dias
30 min
2 meses
10
11
Observaciones
Capacitacin
del
personal usuario
Puesta en marcha del
Sistema
Sistemas
Programador
Sistemas
Programador
Sistemas
de
Computadora
1 dia
de
Computadora
d
ia
02
03
04
05
06
DESCRIPCION
RESPONSABLE
Recepcin
del
requerimiento
sobre
necesidad
de
un
Sistema de Informacin
Registro de datos sobre
necesidad del Sistema
Coordinacin
con
el
rea usuaria, sobre las
necesidades
e
importancia del sistema.
Anlisis de la viabilidad
del sistema
Contratacin
de
la
empresa
responsable
del
desarrollo
del
Sistema
Desarrollo del Sistema
de Informacin
07
08
Levantamiento
Observaciones
09
Capacitacin
del
personal usuario
Puesta en marcha del
Sistema
10
de
Secretara
SGIE
MATERIAL/
EQUIPO
de
Secretara
de
SGIE
Analista
de
Sistemas SGIE
Computadora
Analista
de
Sistemas SGIE
Alcalda
/
Gerencia
Municipal
Computadora
Analista
de
Sistemas SGIE /
Programador de
Sistema
/
Empresa
Contratada
Analista
de
Sistemas SGIE /
Programador de
Sistema
/
Empresa
Contratada
/
Usuarios
Programador de
Sistemas
/
Empresa
Contratada
Empresa
Contratada
Programador de
Sistemas
TIEMPO
APROX
5 min.
5 min.
30 min
5 dias.
10 das
De 3 a 6
meses
Computadora
5 dias
Computadora
15 dias
Computadora
5 dia
Computadora
dia
INICIO
Informacin a informtica
sobre la necesidad de un S.I.
N
Realiza el anlisis de viabilidad del
SI
OK
Prueba del SI
desarrollado por
empresa
contratada
Levantamiento
de
observaciones
Contratar Empresa
responsable del desarrollo
de SI
Desarrollo
Area de Sistemas
rea Usuaria
Registro y Asignacin
Anlisis de
Requerimientos del
SI
Diseo del SI
Codificacin
Pruebas al SI
Capacitacin
de Usuarios
S OK
Implementacin
Levantamiento
de
observaciones
FIN
RESPONSABLES
Sub Gerencia de Informtica y Estadstica SGIE
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
S
01
02
03
04
05
06
07
DESCRIPCION
Solicitud de informacin
relacionada
con
los
servicios, actividades y
proyectos municipales a
reas usuarias
Verificacin, revisin y
procesamiento
de
informacin recibida
Elaboracin
de
la
memoria de gestin
Presentacin a la Sub
Gerencia de Informtica
y Estadstica
Presentacin
a
la
Gerencia Municipal con
respectivo oficio
Revisin y Aprobacin
de Memoria de Gestin
Publicacin
de
la
Memoria de Gestin en
el Portal Web de la
Municipalidad
RESPONSABLE
MATERIAL/
EQUIPO
Computadora
Impresora
TIEMPO
APROX
25 min.
Secretara
SGIE
de
Responsable
memoria
gestin
Responsable
memoria
gestin
Responsable
memoria
gestin
Secretara
Informtica
de
de
Computadora
4 das.
de
de
Computadora
2 meses
de
de
Computadora
20 min.
de
Computadora
10 min.
Documento de
Memoria
de
Gestin
Computadora
5 das.
Gerente
Municipal
Responsable del
Portal
Web
Municipal
1 hora.
Recopilacin de Informacin
INICIO
Verificacin y revisin de
informacin recibida
S
OK?
Revisin y Procesamiento de la
informacin.
Aprobado?
Sub Gerencia de
Informtica
Realizacin de correcciones al
documento de la memoria de la
Gestin
MEMORIA DE LA
GESTIN
FIN
FLUJOGRAMA
RESPONSABLES
Sub Gerencia de Informtica y Estadstica SGIE
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO
S
01
02
03
04
05
DESCRIPCION
Revisar la base legal y
la informacin necesaria
para el Plan Estadstico
Elaboracin del Plan
Estadstico Municipal
Presentacin a la Sub
Gerencia de Informtica
y Estadstica del PEM
Presentacin
a
la
Gerencia Municipal con
Respectivo Oficio
Revisin y aprobacin
del PEM
RESPONSABLE
Responsable
Estadstica
Responsable
Estadstica
Responsable
Estadstica
Secretara
Informtica
Gerencia
Municipal
de
MATERIAL/
EQUIPO
Computadora
Impresora
TIEMPO
APROX
25 min.
Computadora
10 das.
Computadora
20 min.
Computadora
10 min.
Documento
del
Plan
Estadstico
Municipal
5 das
FLUJOGRAMA
ELABORACION DEL PLAN ESTADISTICO
Responsable Estadstica
Recopilacin de Informacin
Elaboracin
INICIO
FIN
Realizacin de correcciones
al Plan Estadstico Municipal
PLAN ESTADISTICO
MUNICIPAL
RESPONSABLES
Sub Gerencia de Informtica y Estadstica SGIE
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
a) Cuando se cuenta con estudios estadsticos similares
PASO
S
01
02
03
04
DESCRIPCION
Recepcin de solicitud
de estudio a realizar
Verificacin
de
antecedentes
y
resultados de encuestas
de estudios similares.
(Positivo)
Consolidar
la
informacin para luego
hacer
llegar
los
resultados
de
las
encuestas a la Sub
Gerencia de Informtica
y Estadstica
Presentacin
a
la
Gerencia Municipal los
resultados obtenidos
RESPONSABLE
MATERIAL/
EQUIPO
TIEMPO
APROX
10 min.
de
Computadora
y Documentos
1 da
Responsable
Estadstica
de
Computadora
1 da
Secretara
Informtica
de
Computadora
20
minutos
Secretara
Informtica
Responsable
Estadstica
de
03
04
05
06
07
08
09
DESCRIPCION
Recepcin de solicitud
de estudio a realizar
Verificacin
de
antecedentes
y
resultados de encuestas
de estudios similares.
(Negativo)
Elaboracin de encuesta
Bsqueda
y
capacitacin
del
personal
para
la
realizacin
de
la
encuesta
Aplicacin
de
la
Encuesta
Revisin
y
Procesamiento de Datos
Elaboracin de cuadros
estadsticos
Presentacin a la Sub
Gerencia de Informtica
y
Estadstica
los
resultados obtenidos
Presentacin
a
la
Gerencia Municipal del
documento conteniendo
los resultados obtenidos
RESPONSABLE
Secretara
Informtica
Responsable
Estadstica
Responsable
Estadstica
Responsable
Estadstica
MATERIAL/
EQUIPO
TIEMPO
APROX
10 min.
de
Computadora
y Documentos
1 da
de
Computadora
1 da
de
de
2 das
Encuestadores
Responsable
Estadstica
Responsable
Estadstica
Responsable
Estadstica
Secretara
Informtica
2 das
de
Computadora
1 da
de
Computadora
1 da
de
Computadora
20 min.
Documento de
resultados de
encuesta
20 min.
FLUJOGRAMA
ELABORACION DE INFORMACION ESTADISTICA
Responsable Estadstica
rea Usuaria
Requerimiento
Elaboracin
INICIO
Solicitar la realizacin de un
estudio estadstico, interno y/o
externo a la MPC
Verificacin de antecedentes y
resultados de encuestas de estudios
OK?
Elaboracin de Encuestas.
Aplicacin de Encuestas
FIN
DOCUMENTO DE
ENCUESTA
REALIZADA