Вы находитесь на странице: 1из 30

Cdigo:

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


Versin:
GESTIN
Fecha:

MC-CAM-001
9
09 Abr 14

TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1. INTRODUCCIN
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL
1.2 ALCANCE DEL MANUAL
1.3 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
1.4 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN
1.4.1 DIRECTOR GENERAL
1.4.2 JEFE OFICINA DE PLANEACION

2
2
2
3
3
3
3

2. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION


2.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION

4
4

3. INFORMACIN INSTITUCIONAL
3.1 NATURALEZA
3.2 RESEA HISTRICA.
3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
3.4 MISIN
3.5 VISIN
3.6 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
3.6.1 POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
3.6.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
3.7 RECURSOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
3.8 COMUNICACIONES
3.9 MAPA DE PROCESOS
3.9.1 GESTIN DE PROCESOS
3.9.2 INTERACCIN ENTRE LOS PROCESOS
3.9.3 LISTADO GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
3.10 ANALISIS DE LOS CLIENTES
3.11 ANALISIS DEL ENTORNO
3.12 PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES

6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
10
10
11
11
12
14
16
17

REVIS:
NOMBRE:
CARGO:

APROB:
EDISNEY SILVA ARGOTE
JEFE OFICINA DE PLANEACION

NOMBRE:
CARGO:

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA


DIRECTOR GENERAL

Pgina 1 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

1.

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

INTRODUCCIN

La Gestin de la CAM est basada en el Mejoramiento Continuo, donde de manera


sistemtica se busca optimizar el desempeo en la prestacin de los servicios que
ofrecemos, la relacin con nuestros clientes y proveedores, el cumplimiento de la
normatividad vigente y la reduccin de la contaminacin. Por lo anterior, es conveniente
conocer el enfoque de la organizacin de manera que permita visualizar claramente el
papel que desempea la CAM como autoridad ambiental del Departamento.
El manual describe las disposiciones adoptadas por la CAM para cumplir las polticas,
objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos, as como, los requisitos
exigidos en las Normas NTCGP 1000, ISO 14001, ISO 9001 y MECI 1000; buscando
precisar, sistematizar y controlar todas las fases o actividades relacionadas con la
adecuada prestacin del servicio.
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL
Presentar en forma clara y coherente la estructura de la CAM como un Sistema de
Gestin basado en estndares de calidad y ambientales, que asegure la prestacin de
todos los servicios y conservacin del medio ambiente; como resultado de la interaccin
de los procesos definidos al interior de la misma y que apoyan fundamentalmente la
toma de decisiones de la Alta Direccin.
1.2 ALCANCE DEL MANUAL
El presente Manual describe el Sistema Integrado de Gestin de la Corporacin
Autnoma Regional del Alto Magdalena - CAM, el cual est basado en los requisitos de
las Normas ISO 9001, NTCGP 1000 e ISO 14001, as como los estndares del MECI
1000:2005. Presenta la descripcin de la composicin de los procesos definidos por la
CAM como misionales dentro de su estructura de valor, su interaccin y gestin para
lograr la adecuada atencin de los servicios, la mejora continua y la prevencin de la
contaminacin, as como los procesos de apoyo que contribuyen al logro de la misin
de la Corporacin.
1.3 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
El Sistema Integrado de Gestin de la Corporacin Autnoma Regional del Alto
Magdalena comprende dos procesos estratgicos: Planeacin Estratgica y Sistema
Integrado de Gestin; dos misionales: Autoridad Ambiental y Gestin Ambiental, uno de
apoyo: Gestin Administrativa y Financiera y uno de control: Control de Gestin; los
cuales se desarrollan en cumplimiento de los requisitos legales asignados y los otros
que la Corporacin ha asumido para promover la adecuada prestacin de los servicios,
el mejoramiento continuo, el desarrollo del talento humano y la prevencin de la
contaminacin.
Pgina 2 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

1.4 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN


Con relacin a la implementacin y seguimiento del Sistema Integrado de Gestin en la
Corporacin Autnoma Regional del Alto Magdalena CAM se establece las siguientes
responsabilidades:
1.4.1 DIRECTOR GENERAL
Como primer responsable en la implementacin y mejoramiento continuo del Sistema
Integrado de Gestin y en relacin con el mismo asume las siguientes
responsabilidades:
- Definir la Poltica y Objetivos del Sistema Integrado de Gestin
- Asignar el Representante de la Direccin
- Dotar a la organizacin de los recursos humanos y materiales, necesarios para hacer
posible la consecucin de todos y cada uno de los requisitos derivados del Sistema
Integrado de Gestin.
- Llevar a cabo las Revisiones por la Direccin con el fin de conocer el estado del
Sistema Integrado de Gestin y establecer las acciones a emprender para su
mejoramiento.
1.4.2 JEFE OFICINA DE PLANEACION
Es el Representante de la Alta Direccin, independientemente de otras
responsabilidades, tiene la autoridad y la responsabilidad de establecer, implementar,
mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestin, as como informar peridicamente
al Director General sobre el estado y evolucin del Sistema Integrado de Gestin.
2. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
2.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION
El Sistema Integrado de Gestin de la CAM se documenta segn la siguiente estructura
documental:

Pgina 3 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Manual del Sistema


Integrado de Gestin POR QUE?

COMO?

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

Poltica del Sistema


Integrado de Gestin
de Calidad.

QUE, QUIEN
Procesos
Subprocesos CUANDO, DONDE?

Instructivos

Cdigo:

Procedimientos

Actividades
Resultados

Registros

EVIDENCIAS

LEYES Y NORMAS
- Poltica y Objetivos: Define las directrices del Sistema Integrado de Gestin de la
Corporacin, as como los resultados que se esperan alcanzar con su implementacin.
Se constituyen en el marco de referencia para el desarrollo de todo el sistema.
- Manual del Sistema Integrado de Gestin: Plantea la forma como ser administrado
el Sistema y el alcance de la gestin, incluyendo, interrelacin de procesos,
responsabilidades y compromisos adquiridos, para su implementacin y mejoramiento.
- Procedimiento: Manera especifica de realizar un conjunto de actividades. El
procedimiento describe la actividad incluyendo qu, cmo, cundo, quin y por qu se
realiza. Tambin identifica al personal y los procesos o dependencias involucrados en
la actividad.
- Instructivos: Los instructivos describen cmo se realiza una tarea. Con este
documento, puede obtenerse informacin detallada del procedimiento o la actividad.
Tanto los procedimientos como los instructivos, estn destinados a propiciar la clara
comprensin de las tareas que deben ejecutarse, y garantizar la continuidad del
proceso de trabajo, aunque haya cambios en el personal encargado.
- Caracterizaciones: Documento que describe en forma resumida las actividades,
entradas y salidas, clientes y proveedores de un proceso. Adems relaciona los
Pgina 4 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

recursos necesarios, sean estos humanos, infraestructura, informacin y ambiente de


trabajo.
- Formatos: Son aquellos documentos donde se consignan los datos obtenidos en el
desarrollo de una actividad, convirtindose en registros del Sistema Integrado de
Gestin.
- Listados: Relacionan la informacin principal de los documentos y registros del
Sistema Integrado de Gestin, para facilitar la ubicacin y estado del documento.
- Documentos de Origen Externo: Documentos que no fueron generados al interior de
la Corporacin, pero su informacin es esencial para el normal desarrollo de un proceso
o actividad. Por lo tanto es necesaria su inclusin dentro de los documentos del listado
maestro del Sistema Integrado de Gestin.
- Registros: Corresponden a la evidencia objetiva de ejecucin de un procedimiento o
actividades dentro del mismo, los cuales deben ser diligenciados por quien ejecuta la
actividad, siguiendo las mismas indicaciones que al respecto se presentan en el
procedimiento descrito.
- Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
- Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
- Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
- Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas,
materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma
separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos.
3. INFORMACIN INSTITUCIONAL.
3.1 NATURALEZA
Conforme lo establece el artculo 23 de la ley 99 de 1993, la Corporacin Autnoma
Regional del Alto Magdalena, es un ente corporativo de carcter pblico, creado por la
ley, integrado por las entidades territoriales que por sus caractersticas constituyen
geogrficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopoltica,
biogeogrfica o hidrogeogrfica, dotada de autonoma administrativa y financiera,
Pgina 5 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

patrimonio propio y personera jurdica, encargada por la ley de administrar dentro del
departamento del Huila, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y
polticas del Ministerio del Medio Ambiente.
3.2 RESEA HISTRICA.
La Corporacin Autnoma Regional del Alto Magdalena, nace como respuesta a los
preceptos Constitucionales de la Carta de 1991, en la cual se hace manifiesto el
nuevo concepto de crecimiento econmico dentro de los lineamientos del desarrollo
humano sostenible, constituyndose como un derecho colectivo el derecho de los
individuos a gozar de un ambiente sano, que debe ser garantizado por el Estado.
Fue as como mediante la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, que crea el Ministerio
del Medio Ambiente, reordena el sector pblico encargado de la gestin y
conservacin del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el
Sistema Nacional Ambiental (SINA); se cre entre otras, la Corporacin Autnoma
Regional del Alto Magdalena - CAM; dotndosele de la potestad de ser la mxima
autoridad ambiental en la regin, con la intencin de superar el esquema centralizado
y sectorial que haba predominado histricamente en la gestin ambiental. Esta
entidad es definida por la misma ley como ente corporativo de carcter pblico,
integrada por los municipios, departamentos y dems entidades territoriales que
conforman una unidad geogrfica, hidrogrfica o geopoltica; est dotada de
autonoma administrativa y financiera, patrimonio propio y personera jurdica. Como
mxima autoridad ambiental en su jurisdiccin debe ejecutar la Poltica Nacional
Ambiental trazada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente y promover el
desarrollo sostenible en la regin.
La Corporacin con jurisdiccin en el departamento del Huila, inici labores en marzo
de 1995, mes en el cual se posesion el primer Director General de la entidad con su
equipo de trabajo. La asuncin de funciones como autoridad ambiental fue realizada
de manera gradual a medida que el INDERENA Seccional Huila, en liquidacin, iba
entregando sus archivos y procesos en trmite, dentro del plazo sealado por la
misma ley 99, es decir hasta el 22 de diciembre de 1995.
En la actualidad la CAM cuenta con un Sistema de Gestin certificado bajo las normas
ISO 9001, NTCGP 1000 e ISO 14001, orientado a la satisfaccin de los requisitos y
necesidades de los clientes, la optimizacin del talento humano y el mejoramiento
continuo de los procesos. Este sistema ha venido evolucionando permanentemente.
El logro de estos objetivos as como poltica de mejoramiento continuo, llevan a que la
Alta Direccin se haya planteado nuevos retos como el de integrar al Sistema de
Gestin de Calidad un sistema de Gestin Ambiental, el cual cobra alta relevancia al
considerar que la Corporacin es Autoridad Ambiental en el Departamento del Huila y
Pgina 6 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

uno de sus objetivos es Mejorar la capacidad de gestin de la Corporacin, que


facilite la administracin y manejo de los recursos naturales y el ambiente.
3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ASAMBLEA CORPORATIVA

REVISORIA FISCAL
CONSEJO DIRECTIVO
DIRECCION GENERAL

OFICINA DE PLANEACIN

SECRETARIA
GENERAL

DIRECCION
TERRITORIA
L NORTE

SUBDIRECCION DE
REGULACIN Y CALIDAD

DIRECCION
TERRITORIAL
OCCIDENTE

DIRECCION
TERRITORIAL
CENTRO

SUBDIRECCION DE
GESTION AMBIENTAL

DIRECCION
TERRITORIAL
SUR

3.4 MISIN
Nuestra misin es Liderar en el Departamento del Huila una relacin Sociedad
Naturaleza que garantice a las presentes y futuras generaciones la base de recursos
naturales necesaria para sustentar el desarrollo regional y contribuir a la supervivencia
del planeta. Con este propsito ejecutamos la poltica ambiental bajo criterios de
sostenibilidad, equidad y participacin ciudadana con el fin de administrar
eficientemente el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

3.5 VISIN
La CAM en el 2020 ser lder en Colombia en el manejo integral de los recursos
naturales de la cuenca alta del Ro Magdalena y Macizo Colombiano, logrando el
compromiso de la comunidad reflejado en la sostenibilidad ambiental.

Pgina 7 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

3.6 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN


3.6.1 POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
En la CAM administramos los recursos naturales y ejecutamos la Poltica Nacional
Ambiental en el Alto Magdalena, con el fin de construir participativamente un territorio
ms verde y climticamente inteligente, con base en los siguientes principios:
1. Satisfaccin de los requisitos y expectativas de los clientes;
2. Cumplimiento de los requisitos legales, ambientales, de seguridad, de salud en el
trabajo y otros requisitos que se suscriban con terceros;
3. Desarrollo y optimizacin del talento humano, previniendo cualquier tipo de lesiones y
enfermedades laborales;
4. Mejoramiento continuo de los procesos y del desempeo ambiental;
5. Proteccin ambiental y prevencin de la contaminacin.
3.6.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
1. Fortalecer las competencias y garantizar el bienestar del talento humano para el
cumplimiento de la misin institucional, previniendo cualquier tipo de lesiones y
enfermedades laborales.
2. Incrementar la satisfaccin de los requisitos y expectativas de los clientes acorde con las
necesidades de la regin a partir de una eficiente ejecucin de la Poltica Ambiental.
3. Mantener y mejorar en forma continua los procesos y el desempeo ambiental .
4. Fortalecer los convenios y alianzas estratgicas a nivel regional para garantizar el
cuidado del medio ambiente.
5. Promover programas y proyectos ambientales que contribuyan al mejoramiento, calidad
ambiental y prevencin de la contaminacin.
6. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, ambientales, de seguridad, de
salud en el trabajo y otros requisitos que se suscriban con terceros.

3.6.3 PRINCIPIOS TICOS

Pgina 8 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

La Constitucin y la Ley dirige los derechos y objetivos de la comunidad, pero la tica


siempre es cuestin de una persona y de las acciones correctas de los seres. Por ello,
la CAM ha definido los siguientes principios:

Inters general prevalece sobre el particular


Cuidado de la vida en todas sus formas
Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin
El servicio, una cultura de trabajo
Rendir cuentas a la sociedad y resultados de la gestin

3.6.4 VALORES TICOS


Estos son los valores bsicos que guiaran la conducta y las actividades de los
servidores pblicos de la CAM hacia el logro de su misin:
Respeto: Reconocimiento de la legitimidad del otro para ser distinto a uno.
Responsabilidad: Es cumplir con el deber de asumir las consecuencias de
nuestros actos.
Compromiso: Disposicin para asumir como propios los objetivos estratgicos
de la organizacin a la cual se pertenece.
Servicio: Disposicin permanente de entender y atender las necesidades de
nuestros clientes internos y externos de manera oportuna, eficaz y positiva,
brindando apoyo tcnico y humano.

Transparencia: Calidad del comportamiento evidente, sin duda ni ambigedad

3.6.5 POLTICAS TICAS


Se identificaron los siguientes grupos de inters, para los cuales se enuncian las
polticas que definirn nuestro proceder con cada uno de ellos:
Con los servidores pblicos
Garantizar la igualdad y la imparcialidad, al acceso a la promocin, los
incentivos, la capacitacin y los programas de bienestar.
Con la ciudadana en general
Garantizar la prestacin del servicio con calidad, oportunidad, eficacia y
eficiencia, a travs de un equipo de trabajo idneo, capacitado, con compromiso
institucional y social.
Con las comunidades organizadas

Pgina 9 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

Generar espacios en busca de la integracin de la comunidad organizada y su


participacin en el desarrollo de los proyectos y procesos que les afectan.
Con el medio ambiente
Garantizar la preservacin del medio ambiente, desarrollando planes con
criterios de sostenibilidad ambiental. Promover la aplicacin de prcticas
ecolgicas y asumir los correctivos necesarios en caso que la ejecucin de los
programas amenace su conservacin.
Con los medios de comunicacin
Suministrar informacin veraz, oportuna y exacta de su gestin.
Con los rganos de control
Brindar informacin veraz, oportuna y accesible para todos de manera visible y
transparente.
Con los contratistas y proveedores
Establecer y mantener una relacin fundamentada en la igualdad, el respeto, la
claridad y la equidad, aplicando con imparcialidad las normas legales y
contractuales vigentes para la adquisicin de los bienes, obras y servicios
requeridos para el cumplimiento de la Misin Corporativa.
Con las entidades pblicas
Liderar el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales que permitan la
efectividad en la prestacin del Servicio.
3.7 RECURSOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

HUMANOS

- Director General
- Jefes de Dependencia
- Profesionales
- Tcnicos
- Secretarias
- Auxiliares
Administrativos
- Contratistas
- Judicantes

INFRAESTRUCTURA
- Oficinas
- Computadores
- Software
- Sistemas de Informacin
- Equipos de apoyo en
campo
- Muebles
- Impresoras
- Telfonos Fax
- Video Beam
- Internet
- Scanner

AMBIENTE DE
TRABAJO

- Iluminacin
adecuada
- Espacios de
trabajo
ergonmicos

INFORMACIN

Los procedimientos,
Instructivos,
caracterizaciones y
formatos asociados a
cada proceso.

3.8 COMUNICACIONES

Pgina 10 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

3.8.1 COMUNICACIN INTERNA


Los principales medios de comunicacin, empleados para la difusin del Sistema
Integrado de Gestin, son la capacitacin y jornadas de induccin y reinduccin con los
integrantes de los grupos y dependencias, donde se tratan temas sobre aspectos
generales del Sistema Integrado de Gestin, cambios en los procesos, permitiendo la
participacin activa de usuarios del Sistema.
El uso de correos electrnicos, como medio de comunicacin gil, tambin se ha
utilizado para el manejo de la informacin relacionada con el Sistema Integrado de
Gestin, as como la publicacin de informacin en la pgina web corporativa.
Los documentos se socializan a travs de la Intranet Corporativa, en la cual se ha
incluido un link con dicha informacin y a la cual tienen acceso todos los funcionarios de
la entidad. Adems de ello se notifica al responsable del proceso la aprobacin del
nuevo documento y su disponibilidad en la intranet corporativa.
En medios internos como el boletn NOTICAM, artculos en peridicos regionales y en
carteleras tambin se hace divulgacin acerca del Sistema Integrado de Gestin de la
CAM.
La comunicacin interna tambin fluye a travs de comits de trabajo, como el Comit
de Direccin, encuentros conversacionales por dependencias, que son espacios para el
intercambio de informacin y bsqueda de opciones de mejoramiento.
3.8.2 COMUNICACIN EXTERNA
Existen canales de comunicacin para que cualquiera de las partes interesadas
externas transmitan sus inquietudes a la organizacin y esta las responda. Dentro de
los medios de comunicacin utilizados por la Corporacin para transmitir informacin,
vale la pena mencionar los medios radiales, impresos, va web y presenciales como
audiencias pblicas, entre otros.
La organizacin ha decidido no comunicar externamente la informacin relacionada con
sus aspectos ambientales significativos. Sin embargo considerando que la Corporacin
desea convertirse en una empresa lder en la gestin ambiental a nivel institucional, una
vez se tengan experiencias exitosas o lecciones aprendidas ests se comunicarn a
agentes externos.

3.9 MAPA DE PROCESOS

Pgina 11 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

La CAM ha establecido un Mapa de Procesos que estructura los Procesos Estratgicos,


Misionales y de Apoyo. Adicionalmente incluye un proceso transversal a los anteriores
denominado Control de Gestin, el cual tiene influencia sobre los cuatro procesos.

3.9.1 GESTIN POR PROCESOS


En el documento de Caracterizacin de Procesos, se define para cada uno de los
procesos, los elementos bsicos que lo caracterizan y permite comprender el proceso
de manera general e interrelacionada con otros procesos. Dentro de los aspectos
tenidos en cuenta para la caracterizacin vale la pena mencionar:
- Las entradas ya sean de informacin, actividades o insumos a ser trasformadas y
determinar quien es el proveedor de estas entradas.
- Las actividades que agregan valor para transformar las entradas en salidas del
proceso, y determinar quien es el cliente de estas salidas.
- Recursos humanos, infraestructura, informacin y ambiente de trabajo necesarios para
ejecutar satisfactoriamente el proceso.

Pgina 12 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

3.9.2 INTERACCIN ENTRE LOS PROCESOS


La interaccin se ve reflejada en las caracterizaciones de cada proceso.
3.9.3 LISTADO GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO
P-CAM-001
P-CAM-002
P-CAM-003
P-CAM-004
P-CAM-006
P-CAM-007
P-CAM-010
P-CAM-011
P-CAM-012
P-CAM-013
P-CAM-014
P-CAM-015
P-CAM-016
P-CAM-017
P-CAM-018
P-CAM-019
P-CAM-020
P-CAM-022
P-CAM-023
P-CAM-024
P-CAM-025
P-CAM-026
P-CAM-028
P-CAM-029
P-CAM-031
P-CAM-032
P-CAM-033
P-CAM-034
P-CAM-035
P-CAM-036
P-CAM-037
P-CAM-038
P-CAM-039
P-CAM-040
P-CAM-041
P-CAM-042

NOMBRE DEL DOCUMENTO


Procedimiento Control de Documentos
Procedimiento Control de Registros
Procedimiento Manejo de Quejas
Procedimiento Medicin de la Satisfaccin del Cliente
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
Procedimiento Producto No Conforme
Seleccin de Personal
Capacitacin
Bienestar social y plan de incentivos
Evaluacin del desempeo por competencias
Conocimiento y evaluacin de la oferta y demanda ambiental
Planeacin estratgica
Contratacin e interventora
Licencias y permisos ambientales
Gestin por proyectos
Recibo, distribucin y despacho de correspondencia
Manejo de la informacin documental - Centro de documentacin
Contabilidad
Presupuesto
Tesorera
Gestin Servicios Generales
Manejo de almacn
Auditora Interna
Elaboracin y Presentacin de Informes
Administracin del Centro de Computo
Mantenimiento Correctivo de los Equipos
Mantenimiento Preventivo de los Equipos
Administracin de Riesgos
Regulacin a la Poltica y la Gestin Ambiental
Reglamentacin de Corrientes
Actualizacin Normativa Ambiental
Gestin de Cobro
Identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales
Evaluacin del cumplimiento legal de la gestin ambiental
Preparacin y respuesta ante emergencias ambientales
Atencin a las infracciones ambientales

3.10 ANALISIS DE LOS CLIENTES


Pgina 13 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

CLIENTES

SERVICIOS QUE OFRECE LA CAM

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

NECESIDADES
REQUISITOS
CLIENTE

Y
DEL

1. TRMITES Y PERMISOS AMBIENTALES


2. ATENCION A DENUNCIAS
INFRACCIONES AMBIENTALES

POR

3. GESTION DE PROYECTOS
3.1 Ejecucin de Proyectos Plan de Accin
3.2 Cofinanciacin proyectos
3.3 Supervisin de convenios y contratos

1. Comunidad
2. Empresa
Privada
3. Entidad Pblica

4. PLANIFICACION AMBIENTAL DEL


TERRITORIO
4.1 Planes de Ordenamiento Territorial
(Revisin componente ambiental)
4.2 Plan de Gestin Integral de Residuos
Slidos y Hospitalarios (Seguimiento)
4.3 Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (Aprobacin y seguimiento)
4.4 Plan de Ordenacin y Manejo de las
Cuencas Hidrogrficas
4.5 Plan de Ordenamiento del Recurso
Hdrico
4.6 Plan de Gestin Ambiental Regional
4.7 Plan de Accin
4.8 Reglamentacin de Corrientes
5. ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION

1. Oportunidad en el
servicio
2. Agilidad
3. Cofinanciacin y apoyo
4. Satisfaccin
5. Aprovechamiento
adecuado
6. Mejoramiento de la
situacin ambiental
7. Transparencia
8. Efectividad
9. Buena atencin
10. Generar empleo
11. Mejorar la calidad de
vida
12. Contribuir al desarrollo
13. Orientacin
14. Ser aliados
15. Tener apoyo
16. Acompaamiento

6. INFORMACION
7. REGULACIONES Y NORMAS

3.11 ANALISIS DEL ENTORNO

SOCIOS DE VALOR

1. Ministerios
2. ONG Ambientales
3. Municipios
4. Departamento
5. SENA
6. Comit de Cafeteros
7. Autoridades Militares y Policivas
8. Asociaciones y Fundaciones
9. Empresa Privada

Pgina 14 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

PRINCIPALES
BENEFICIADOS
CON
ACTIVIDAD
REALIZADA
POR
CORPORACIN

LA
LA

ENTIDADES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD


ASOCIADA A LA ORGANIZACIN

ENTIDADES QUE CONTROLAN LAS


ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA
ORGANIZACIN

OTRAS ENTIDADES O PBLICO DE INTERS


PARA LA ORGANIZACIN

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS


PARTES INTERESADAS

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

10. Juntas de Accin Comunal


11. Empresas Prestadoras de Servicios Pblicos
12. Juntas de Acueducto
13. Organizaciones de Cooperacin Internacional
14. Corporaciones
15. Promotores Ambientales
16. Institutos de Investigacin
17. Sectores productivos
18. Comunidades Indgenas
1. Sociedad civil
2. Municipios
3. Departamento
4. Pas
5. Planeta
1. Presidencia de la Repblica
2. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
3. Ministerio de Hacienda
4. Congreso de la Repblica
5. Tribunales
6. Altas Cortes
7. Consejo Directivo
1. Procuradura General
2. Contralora General
3. Revisora Fiscal
4. Asamblea General Corporativa
5. Veeduras ciudadanas
6. Consejo Directivo
7. MAVDT
1. Concejos Municipales
2. Asamblea Departamental
3. Curaduras
4. Personeras
5. Contralora Departamental y Municipal
6. Juzgados
7. Fiscala
8. Tribunal Administrativo
1. Informacin veraz, oportuna, confiable
2. Apoyo y acompaamiento

Pgina 15 de 30

Cdigo:

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


Versin:
GESTIN
Fecha:

MC-CAM-001
9
09 Abr 14

3.12 PROGRAMAS AMBIENTALES


3.12.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS
Establecer mecanismos y acciones que permitan garantizar la gestin integral de los residuos slidos, hospitalarios y
OBJETIVO especiales, que genera la Corporacin, sus Direcciones Territoriales y cualquier otro espacio donde la Institucin desarrolle
sus actividades.
Las actividades contempladas en el programa para el manejo integral de residuos slidos han sido definidas tanto para la sede
ALCANCE principal como para las Direcciones Territoriales y cualquier otro lugar donde se lleven a cabo actividades propias de la
Corporacin.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Definir y establecer lineamientos para el manejo integral de los residuos slidos en la Corporacin y sus Direcciones
Territoriales.
Divulgar el programa para el manejo integral de residuos slidos a los funcionarios y visitantes de la Corporacin, a
travs de jornadas de sensibilizacin, capacitacin y orientacin.
Realizar las adecuaciones necesarias en la planta fsica, para llevar a cabo el manejo integral de los residuos slidos.
Realizar alianzas o convenios institucionales con empresas dedicadas al manejo integral de residuos, que sirvan de
apoyo a la Corporacin dando una disposicin final adecuada y responsable.
Realizar las revisiones y los monitoreos al programa implementado, generando las recomendaciones necesarias para el
mejoramiento contino del programa.

ASIGNACIN
PORCENTUAL

10%
30%
30%
10%
20%

DEFINICIONES
RESIDUO SLIDO O DESECHO: (Decreto 838 del 2005) Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento slido resultante del consumo
o uso de un bien en actividades domsticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o
entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformacin en un nuevo bien, con valor econmico o de disposicin final.
RESIDUO SOLIDO NO APROVECHABLE: (Decreto 838 del 2005) Es todo material o sustancia slida o semislida de origen orgnico e
inorgnico, putrescible o no, proveniente de actividades domsticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilizacin o reincorporacin en un proceso productivo. Son residuos slidos que no tienen
ningn valor comercial, requieren tratamiento y disposicin final.
RESIDUO SOLIDO APROVECHABLE: (Decreto 838 del 2005) Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento slido que no tiene valor

Pgina 16 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporacin a un proceso productivo.
RESIDUO SOLIDO APROVECHABLE: (Decreto 838 del 2005) Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento slido que no tiene valor
de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporacin a un proceso productivo.
SEPARACION EN LA FUENTE: (Decreto 838 del 2005) Es la clasificacin de los residuos slidos en el sitio donde se generan para su
posterior recuperacin y recoleccin.
GESTION INTEGRAL (Decreto 4741 DEL 2005) Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de poltica, normativas, operativas,
financieras, de planeacin, administrativas, sociales, educativas, de evaluacin, seguimiento y monitoreo desde la prevencin de la
generacin hasta la disposicin final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimizacin
econmica de su manejo y su aceptacin social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o regin.
CONTAMINACION: (Decreto 838 del 2005) Es la alteracin del medio ambiente por sustancias o residuos puestos all por la actividad
humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas,
atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos.
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SLIDOS: (Decreto 838 del 2005) Es el proceso de aislar y confinar los residuos slidos en
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseados para evitar la contaminacin, y los
daos o riesgos a la salud humana y al ambiente.
RECUPERACION: (Decreto 838 del 2005) Accin que permite seleccionar y retirar los residuos slidos que pueden someterse a un nuevo
proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima til en la fabricacin de nuevos productos.
PLAN DE GESTION DEVOLUCION DE PRODUCTOS POSCONSUMO:(Decreto 4741 DEL 2005) Instrumento de gestin que contiene el
conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolucin y acopio de productos pos consumo que al
desecharse se convierte en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetaran a procesos que
permitirn su aprovechamiento y/o valorizacin, tratamiento y/o disposicin final controlada.
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: (Decreto 4126 de 2005) Son las sustancias, materiales o subproductos slidos, lquidos o
gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el generador.
PROYECTOS DEL PROGRAMA
Para el logro de los objetivos propuestos, se plantean los siguientes proyectos con sus respectivas actividades, metas e indicadores, que
para efectos de medicin de la efectividad se evaluaran cada uno de los indicadores de acuerdo a la matriz.
SENSIBILIZACION Y CAMBIO DE HABITOS
Promover dentro de la Corporacin el manejo integral de los residuos a travs de la creacin de espacios de sensibilizacin,
OBJETIVO capacitacin y de manera conjunta fomentar en los funcionarios el cambio de ciertas costumbres para disminuir la generacin y
disposicin inadecuada de los residuos slidos.

Pgina 17 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

ACTIVIDADES

POSIBLES EMERGENCIAS

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

ACCIONES A TOMAR

Programar reuniones dentro del comit del sistema


integrado de gestin, en las cuales se socialice la
implementacin y el avance del programa para el
Motivar a los servidores pblicos y establecer
manejo integral de los residuos a los directivos de la
compromisos con los jefes de dependencias,
Corporacin.
Ausencia del personal en las
para
que
sus
funcionarios
asistan
Programar jornadas de capacitacin dirigida a todos jornadas convocadas.
responsablemente
en
las
actividades
los funcionarios (Incluyendo personal de servicios
programadas.
generales y contratistas) en las cuales se presenten
estrategias dirigidas al manejo integral de residuos y
su importancia.
Realizar acciones de sensibilizacin dirigidas a todo el
personal de la Corporacin haciendo uso de
materiales alusivos (carteles, instructivos, cartillas,
intranet, Noticam, etc.), con el apoyo de la oficina de
comunicaciones.

Ubicar el material de sensibilizacin en reas


Que el material utilizado en la
comunes y de concurrencia por parte de los
sensibilizacin no sea de fcil
servidores pblicos y los usuarios, divulgndolo
acceso al total de los servidores
adems en diferentes medios como el correo
pblicos.
corporativo.

Que el manual no contenga la


Elaboracin y actualizacin de un manual de buenas
informacin
ni
ilustracin
prcticas ambientales para el fortalecimiento del
necesaria para ensear a los
programa, en el manejo integral de los residuos
funcionarios la importancia de la
slidos de la Corporacin.
clasificacin y los recursos.

Ensear a los funcionarios la responsabilidad


que tenemos frente a la utilizacin responsable
de los recursos de una forma ilustrada y
prctica.

Seguimiento y monitoreo al cambio de hbitos


Realizar seguimientos y monitoreos al cambio de Que los seguimientos no se se realiza por medio de un registro fotogrfico
hbitos y las acciones realizadas en el programa para realicen identificando las falencias el cual nos muestra de forma detallada los
el manejo integral de residuos slidos.
que tienen los funcionarios.
residuos que se depositan en los diferentes
puntos de acopio de la Corporacin.
Los residuos que se generan en la corporacin
Realizar la gestin para la entrega de residuos
son entregados constantemente a sus
Que los residuos no se entreguen
aprovechables a la empresa encargada de darle un
respectivas empresas recolectoras de estos
ni sean recogidos frecuentemente.
manejo y disposicin final adecuada.
materiales los cuales le realizan la disposicin
final adecuada de los mismos.

Pgina 18 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

OPTIMIZACIN DE LA PLANTA FISICA


OBJETIVO

Mantener en ptimas condiciones la planta fsica de la Corporacin y las Direcciones Territoriales, dotndola con los elementos
necesarios para manejar adecuadamente los residuos slidos que se puedan generar durante el desarrollo de sus actividades.
ACTIVIDADES

Instalar en la Corporacin y sus Direcciones


Territoriales, tres recipientes debidamente rotulados
para clasificar y depositar los residuos slidos (Un
recipiente color Gris para los residuos aprovechables
cartn y papel; uno de color Azul para el plstico,
vidrio, metal y otro de color Verde para residuos no
aprovechables u orgnicos).

POSIBLES EMERGENCIAS

ACCIONES A TOMAR

Que el personal de servicios generales


Que los recipientes no se
adelante la revisin permanente del estado de
encuentren
disponibles,
ni
los recipientes recolectando sus residuos y
adecuados para la recoleccin de
manteniendo en ptimas condiciones las
residuos en sus puntos de acopio.
canecas.

Fortalecer el proceso de capacitacin al


personal de servicios generales y funcionarios
para la utilizacin adecuada de los puntos
ecolgicos creando adems un punto de acopio
general para disponer este tipo de residuos y
mantenerlo en buenas condiciones.
Adecuar cerca de cada una de las impresoras de la Inadecuado uso a los recipientes Fortalecer el proceso de capacitacin a los
Corporacin una bandeja o recipiente en la cual se por desconocimiento del motivo servidores pblicos del rea donde se detecte
deposite el papel que puede ser reutilizado, segn lo por el cual fueron ubicados en el uso inadecuado de los recipientes e
estipulado en la campaa de cero papel.
estas reas.
incentivar la recoleccin del papel a reutilizar.
Adecuar en la sede principal de la Corporacin un
lugar/rea/recipiente
para
el
almacenamiento
temporal de los residuos aprovechables (Plstico,
Vidrio, Metal, Papel y Cartn).

Disponer los residuos de manera


inadecuada generando la prdida
de aprovechables o la proliferacin
de vectores por dichos residuos.

Disponer en la Corporacin y en las Direcciones


Territoriales un lugar/rea/recipiente sealizado y
rotulado para el almacenamiento temporal de los
residuos especiales o peligrosos (Luminarias, Pilas y
Elctricos y electrnicos).

Inadecuada disposicin de los


residuos especiales o peligrosos
por desconocimiento del motivo
por el cual fueron ubicados en
estas reas.

Orientar a los funcionarios sobre la disposicin


adecuada de residuos especiales o peligrosos
en un sitio destinado para tal fin en el cual son
recolectados y dispuestos a la entidad
encargada de su disposicin final.
Con el fin de que el pozo sptico de la
Direccin Territorial Sur se mantenga en
Realizar el mantenimiento del pozo sptico ubicado
ptimas condiciones y se eviten impactos a la
Que los mantenimientos no se
en la Direccin Territorial Sur (Pitalito), a fin de evitar
salud y el medio ambiente, es importante
realicen en los tiempos acordados.
impactos al medio ambiente.
realizar
mantenimientos
semestrales
optimizando el servicio y verificando que el
sistema funcione adecuadamente.

Pgina 19 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

Es importante mantener la caracterizacin de


Realizar la caracterizacin de los residuos slidos Que
la
caracterizacin
no
los residuos slidos en la corporacin, con el fin
generados en la Corporacin, relacionando la identifique la cantidad y el tipo de
de evidenciar el tipo y cantidad de residuos que
cantidad existente de cada tipo de residuo.
residuos generados.
se disponen en promedio.
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
OBJETIVO

Realizar una disposicin adecuada y responsable de los residuos hospitalarios y similares que se puedan generar en el CAVF
de la Corporacin
ACTIVIDADES

POSIBLES EMERGENCIAS

ACCIONES A TOMAR

Actualizacin del Plan de Gestin Integral de


Actualizacin del Plan de Gestin Integral de Que no exista un control del Residuos Hospitalarios y Similares del CAVF de
Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS).
PGIRHS.
la Corporacin, realizando el seguimiento
pertinente del documento.
Instalar en el CAVF de la Corporacin
Instalar en el CAVF, los recipientes de color rojo
Que los residuos que se generan recipientes de color rojo debidamente rotulados,
debidamente rotulados para clasificar y depositar los
no se le den una disposicin final con el fin de depositar los residuos que se
residuos hospitalarios y similares generados en este
adecuada.
generan para posteriormente ser entregados a
sitio.
la empresa encargada de su disposicin final.
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES
OBJETIVO

Realizar una disposicin adecuada y responsable de los residuos especiales que se puedan generar en la Corporacin y sus
direcciones territoriales.
ACTIVIDADES

POSIBLES EMERGENCIAS

Realizar recolecciones internas de residuos Que las recolecciones no se


especiales (Partes de equipos de cmputo, pilas, realicen
en
todas
las
tner, cartuchos, luminaria, entre otros).
dependencias de la Corporacin.

Que los sitios destinados no se


Adecuar en la Corporacin y las Direcciones
encuentren demarcados y se
Territoriales un lugar/rea demarcada para el
depositen los residuos en lugares
almacenamiento temporal de los residuos especiales.
no adecuados.

ACCIONES A TOMAR
Realizar campaa de recoleccin interna de
RAEES en la sede principal de la Corporacin,
para recolectar residuos especiales como
cartuchos, tner, cintas de impresoras, pilas,
lmparas, aparatos de cmputo, celulares,
entre otros.
En cada una de las sedes, definir un sitio
sealizado para el almacenamiento temporal de
los RAEES generados. Los cuales son
entregados a las empresas encargadas de su
transporte y disposicin final adecuada, dado
su grado de peligrosidad a la salud humana.

Pgina 20 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Que las empresas que disponen


Realizar la gestin para la entrega de residuos
los residuos no cuenten con los
especiales a las empresas encargadas de darles un
parmetros establecidos por la
manejo y disposicin final adecuada y responsable.
normatividad ambiental vigente.
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE
ACTIVIDADES

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

En coordinacin con la SRCA, realizar


gestiones para la entrega oportuna de este tipo
de residuos definiendo su disposicin final.
RESIDUOS SLIDOS

Realizar la Caracterizacin de los residuos con de fin de conocer el tipo y la cantidad que se genera, mediante la T-CAM-082.
Realizar la separacin de los residuos en la fuente generadora, con el fin de evitar que los residuos aprovechables se contaminen. Para ello
todo el personal de la Corporacin depositar los residuos en los recipientes ubicados en cada dependencia y direcciones territoriales de la
siguiente manera:
Los residuos slidos aprovechables que corresponden a plsticos, vidrios y metales.
Los residuos slidos aprovechables que corresponde a papel y cartn.
Los residuos slidos orgnicos, inertes u ordinarios.
Los residuos de carcter peligroso especial como aquellos generados en el CAV.
El personal de servicios generales se encarga de recolectar cada tipo de residuo de los recipientes ubicados en cada una de las
dependencias y los transporta hasta los depsitos temporales de residuos slidos (Contenedores de aprovechables u ordinarios), para ser
transportados por la entidad correspondiente.
Los residuos se presentan para su recoleccin, los das correspondientes con el horario establecido por cada operador, los cuales se
establecieron los viernes para la recoleccin de aprovechables por la Cooperativa y los mircoles para la recoleccin de los ordinarios por
ciudad limpia.
Identificar la entidad a travs de la cual se realizar la recoleccin, tratamiento y disposicin final de los residuos especiales y hospitalarios,
con el fin de definir las condiciones en las cuales se realizar.
Llevar registro de los diferentes tipos de residuos aprovechables que se entregan mediante la T-CAM-090 a la empresa prestadora de dicho
servicio.
Para el buen desarrollo de este programa se requiere la participacin plena y consiente de todo el personal de la Corporacin Autnoma
Regional del Alto Magdalena - CAM, quienes estarn dispuestos a capacitarse, acatar las indicaciones y/o procedimientos del programa,
todo bajo la supervisin y coordinacin del responsable del Sistema Integrado de Gestin.

Pgina 21 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

3.12.2 PROGRAMA PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA

OBJETIVO

Optimizar el uso del agua en la Corporacin y sus Direcciones Territoriales, estableciendo e implementando estrategias,
dirigidas a la conservacin del recurso, el mejoramiento de la planta fsica, mediante la capacitacin y sensibilizacin de los
funcionarios generando el conocimiento necesario para el logro de las metas propuestas.

ALCANCE

Las actividades contempladas en el programa de ahorro y uso eficiente del agua han sido planteadas tanto para la sede
principal como para las Direcciones Territoriales de la Corporacin. Incluye el uso del recurso hdrico requerido para las
actividades cotidianas como son el funcionamiento y mantenimiento de la planta fsica, el riego de las zonas verdes; y para
el consumo de los funcionarios y usuarios de la CAM.
ASIGNACION
PORCENTUAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer y actualizar la lnea base de los consumos de agua en la corporacin y sus sedes.

10%

Formular y documentar los lineamientos para el uso eficiente de agua, definiendo las metas a corto, mediano y
largo plazo.
Divulgar el programa de ahorro y uso eficiente de agua a los funcionarios, a travs de campaas de
sensibilizacin y capacitacin.
Mantener en ptimas condiciones la Planta fsica de la Corporacin y sus Direcciones Territoriales a fin de evitar
prdidas del recurso.
Adelantar las revisiones y hacer el monitoreo al programa implementado, generando las recomendaciones o
estrategias necesarias para el mejoramiento contino del programa.

20%
30%

20%
20%

PROYECTOS DEL PROGRAMA


Para el logro de los objetivos propuestos, se plantean los siguientes proyectos con sus respectivas actividades, metas e indicadores, que
para efectos de medicin de la efectividad se evaluaran cada uno de los indicadores de acuerdo a la matriz.
SENSIBILIZACIN Y CAMBIO DE HABITOS
OBJETIVO

Crear en los funcionarios la cultura y conciencia ambiental para que hagan uso adecuado del recurso hdrico; a travs de la
creacin de espacios de sensibilizacin, capacitacin y de manera conjunta promover en los funcionarios el cambio de
hbitos y costumbres que conducen al mal manejo y por ende al desperdicio del recurso hdrico.
ACTIVIDADES

POSIBLES EMERGENCIAS

ACCIONES A TOMAR

Pgina 22 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

Programar reuniones dentro del comit del sistema


integrado de gestin, en las cuales se socialice el
desarrollo y el avance del programa para el ahorro y uso
eficiente del agua a los directivos de la Corporacin.

Motivar a los servidores pblicos y


establecer compromisos con los jefes de
Ausencia de personal en las jornadas
dependencias, para que sus funcionarios
convocadas.
asistan
responsablemente
en
las
Programar jornadas de capacitacin dirigida a todos los
actividades programadas.
funcionarios (Incluyendo personal de servicios
generales y contratistas) en las cuales se muestre la
importancia del recurso y la necesidad de su ahorro.
Realizar acciones de sensibilizacin dirigidas a todo el
personal de la Corporacin haciendo uso de materiales
alusivos (carteles, instructivos, cartillas, intranet,
Noticam, etc.), con el apoyo de la oficina de
comunicaciones.
Realizar seguimientos y monitoreos para la optimizacin
del sistema de riego de la corporacin (Horario y
duracin diaria del riego).

Elaboracin y actualizacin de un manual de buenas


prcticas ambientales para el fortalecimiento del
programa de ahorro y uso eficiente del agua en la
Corporacin.
Realizar seguimientos y monitoreos al cambio de
hbitos y las acciones realizadas en el programa de
ahorro y uso eficiente del agua.

Ubicar el material de sensibilizacin en


Que el material utilizado en la
reas comunes y de concurrencia por parte
campaa de sensibilizacin no sea
de los servidores pblicos, divulgndolo
de fcil acceso al total de los
adems en diferentes medios como el
servidores pblicos.
correo corporativo.
Realizar monitoreo al operario encargado
del sistema de riego, recomendando
Que los seguimientos no se optimizar el recurso, horario de encendido
realicen peridicamente.
en la maana y/o al finalizar la tarde y
registrar el servicio en el formato
correspondiente.
Que el manual no contenga la
Ensear
a
los
funcionarios
la
informacin
ni
ilustracin
responsabilidad que tenemos frente a la
necesaria para ensear a los
utilizacin responsable de los recursos de
funcionarios la importancia del
una forma ilustrada y prctica.
ahorro y los recursos.
Seguimiento y monitoreo al cambio de
Que los seguimientos no se hbitos se realiza por medio de un registro
realicen identificando las falencias fotogrfico el cual nos muestra de forma
que tienen los funcionarios.
detallada la utilizacin en el consumo.de la
Corporacin.

Pgina 23 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Realizar campaas institucionales con el fin de


desarrollar estrategias y promover conductas positivas a
los funcionarios sobre el ahorro y uso eficiente del agua.

Que en las campaas no sean


participe todos los funcionarios.

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

Vincular a los funcionarios y promover una


cultura de conciencia ambiental frente al
ahorro y uso eficiente del agua.

OPTIMIZACIN DE LA PLANTA FISICA


OBJETIVO

Mantener en ptimas condiciones la planta fsica de la Corporacin y las Direcciones Territoriales, dotndola con los
elementos necesarios a fin de evitar prdidas del recurso y garantizar su eficiente uso.
ACTIVIDADES

Realizar un panorama de la infraestructura


Hidrosanitaria de la Corporacin a fin de conocer el
estado actual, detectar daos, fugas y tomar las
medidas correctivas y preventivas necesarias.
Realizar las reparaciones de las redes hidrosanitaria de
acuerdo con los resultados del panorama.

Realizar el mantenimiento y lavado de los tanques de


almacenamiento de agua potable en la Corporacin a fin
de garantizar la calidad del recurso.

Realizar el cambio a tecnologas eficientes necesarias


dentro de la Corporacin, a fin de optimizar el uso y
manejo del recurso.

POSIBLES EMERGENCIAS

ACCIONES A TOMAR

Realizar la identificacin de todas las redes,


Que el panorama no cuente con la
conexiones, tubera, bateras, dispositivos
suficiente
informacin,
ni
etc. de la Corporacin, teniendo en cuenta
herramientas necesarias para
informacin contenida en los planos de la
determinar posibles daos.
misma.
Mientras
se
realicen
las Realizar la demarcacin de la zona a
reparaciones se afecten otras reparar identificando aquellas que puedan
redes hidrosanitaria que causen la resultar averiadas, y realizando la actividad
fuga del recurso.
con medidas de precaucin.
De acuerdo con lo programado anualmente,
realizar esta actividad peridicamente, con
Que
no
se
realicen
los
el fin de garantizar a los funcionarios y
mantenimientos ni se tenga un
visitantes la calidad del recurso, evitando as
control de ello.
posibles enfermedades y proliferacin de
vectores.
Reportar los daos y averas encontrados
Daos
en
las
tecnologas para realizar el respectivo arreglo. Realizar
implementadas.
mantenimientos
preventivos
a
las
instalaciones.

Para el buen desarrollo de este programa se requiere la participacin plena y consiente de todo el personal de la Corporacin Autnoma
Regional del Alto Magdalena - CAM, quienes estarn dispuestos a capacitarse, acatar las indicaciones y/o procedimientos del programa,
todo bajo la supervisin y coordinacin del responsable del Sistema Integrado de Gestin.

Pgina 24 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

3.12.3 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA ELECTRICA


OBJETIVO

Optimizar el uso de la energa elctrica en la Corporacin y sus Direcciones Territoriales, estableciendo e implementando
estrategias, dirigidas a la conservacin del recurso, el mejoramiento de la planta fsica, mediante la capacitacin y sensibilizacin
de los funcionarios generando el conocimiento necesario para el logro de las metas propuestas.

ALCANCE

Las actividades contempladas en el programa de ahorro y uso eficiente de energa elctrica han sido planteadas tanto para la
sede principal como para las Direcciones Territoriales de la Corporacin.
ASIGNACIN
PORCENTUAL

OBJETIVOS ESPECFICOS
Establecer y actualizar la lnea base de los consumos de energa elctrica en la Corporacin y sus sedes.

10%

Formular y documentar los lineamientos para el uso eficiente de energa, definiendo las metas a corto, mediano y largo plazo.

20%

Divulgar el programa de ahorro y uso eficiente de energa elctrica a los funcionarios, a travs de campaas de
sensibilizacin y capacitacin.
Mantener en ptimas condiciones la Planta fsica de la Corporacin y sus Direcciones Territoriales a fin de evitar el desperdicio
del recurso.
Realizar las revisiones y el monitoreo al programa implementado, generando las recomendaciones o estrategias necesarias
para el mejoramiento contino del programa.
PROYECTOS DEL PROGRAMA

30%
20%
20%

Para el logro de los objetivos propuestos, se plantean los siguientes proyectos con sus respectivas actividades, metas e indicadores, que para
efectos de medicin de la efectividad se evaluaran cada uno de los indicadores de acuerdo a la matriz.
SENSIBILIZACION Y CAMBIO DE HABITOS

OBJETIVO

Crear en los funcionarios la cultura y conciencia ambiental para que hagan uso adecuado de la energa elctrica; a travs de la
creacin de espacios de sensibilizacin, capacitacin y de manera conjunta promover en los funcionarios el cambio de hbitos o
costumbres que conducen al mal manejo y al desperdicio de la energa elctrica.
ACTIVIDADES

POSIBLES EMERGENCIAS

ACCIONES A TOMAR

Pgina 25 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Programar reuniones dentro del comit del sistema


integrado de gestin, en las cuales se socialice el
desarrollo y el avance del programa para el ahorro y uso
eficiente de la energa elctrica a los directivos de la
Corporacin.
Programar jornadas de capacitacin dirigida a todos los
funcionarios (Incluyendo personal de servicios
generales y contratistas) en las cuales se muestre la
importancia del recurso y la necesidad de su ahorro.
Realizar acciones de sensibilizacin dirigidas a todo el
personal de la Corporacin haciendo uso de materiales
alusivos (carteles, instructivos, cartillas, intranet,
Noticam, etc.), con el apoyo de la oficina de
comunicaciones.

Motivar

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

los

servidores

pblicos

establecer

Ausencia de personal en las compromisos con los jefes de dependencias, para que sus
funcionarios asistan responsablemente en las actividades
jornadas convocadas.
programadas.

Que el material utilizado en la


sensibilizacin de sensibilizacin
no sea de fcil acceso al total de
los servidores pblicos.

Que el manual no contenga la


Elaboracin y actualizacin de un manual de buenas
informacin
ni
ilustracin
prcticas
ambientales para el fortalecimiento del
necesaria para ensear a los
programa de ahorro y uso eficiente de energa elctrica
funcionarios la importancia del
de la Corporacin.
ahorro y los recursos.
Que los seguimientos no se
Realizar seguimientos y monitoreos al cambio de
realicen
identificando
las
hbitos y las acciones realizadas en el programa de
falencias
que
tienen
los
ahorro y uso eficiente del agua.
funcionarios.
Realizar campaas institucionales con el fin de
desarrollar estrategias y promover conductas positivas a Que en las campaas no sean
los funcionarios sobre el ahorro y uso eficiente de la participe todos los funcionarios.
energa elctrica.

Ubicar el material de sensibilizacin en reas


comunes y de concurrencia por parte de los
servidores pblicos, divulgndolo adems en
diferentes medios como el correo corporativo.
Ensear a los funcionarios la responsabilidad que
tenemos frente a la utilizacin responsable de los
recursos de una forma ilustrada y prctica.
Seguimiento y monitoreo al cambio de hbitos se
realiza por medio de un registro fotogrfico el cual
nos muestra de forma detallada la utilizacin en el
consumo.de la Corporacin.
Vincular a los funcionarios y promover una cultura de
conciencia ambiental frente al ahorro y uso eficiente
de la energa elctrica.

OPTIMIZACION DE LA PLANTA FISICA


OBJETIVO

Mantener en ptimas condiciones la planta fsica de la Corporacin y las Direcciones Territoriales, dotndola con los elementos
necesarios a fin de evitar consumos innecesarios del recurso y garantizar su eficiente uso.
ACTIVIDADES

POSIBLES EMERGENCIAS

ACCIONES A TOMAR

Pgina 26 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Realizar el panorama del estado actual del sistema


elctrico de la Corporacin a fin de conocer su estado
real, detectar daos y las medidas correctivas y
preventivas necesarias.

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

Que el panorama no cuente con la


suficiente
informacin,
ni
herramientas necesarias para
determinar posibles daos.

Realizar la identificacin de todas las redes,


conexiones, materiales, de la Corporacin, teniendo
en cuenta informacin contenida en los planos de la
misma.

Mientras
se
realicen
las
reparaciones se afecten otros
Realizar las reparaciones necesarias, de acuerdo con
elementos del sistema elctrico
los resultados obtenidos en el panorama.
que
representen
mayores
prdidas del recurso.

Exigir en las reparaciones, las debidas medidas de


precaucin y seguridad, suministrando adems
materiales ecolgicos de bajo consumo con el fin
de optimizar el recurso.

Reemplazar el sistema de iluminacin y de aires


Realizar mantenimiento peridico a los equipos,
acondicionados existentes por equipos o tecnologa ms Deterioro o dao de los equipos
detectando los elementos que se encuentran
eficientes e independientes para cada oficina, la cual va suministrados
obsoletos o daados.
a garantizar un bajo consumo.
Para el buen desarrollo de este programa se requiere la participacin plena y consiente de todo el personal de la Corporacin Autnoma Regional
del Alto Magdalena - CAM, quienes estarn dispuestos a capacitarse, acatar las indicaciones y/o procedimientos del programa, todo bajo la
supervisin y coordinacin del responsable del Sistema Integrado de Gestin.

3.12.4 PROGRAMA DE AHORRO Y USO RACIONAL DEL PAPEL


Optimizar el uso del papel en la Corporacin y sus Direcciones Territoriales, estableciendo e implementando estrategias con el fin de
OBJETIVO incrementar la eficiencia administrativa, dirigidas a la conservacin del recurso e implementacin de nuevas herramientas
tecnolgicas relacionadas con buenas prcticas ambientales.

ALCANCE

Las actividades contempladas en el programa de ahorro y uso racional del papel han sido planteadas tanto para la sede principal
como para las Direcciones Territoriales de la Corporacin.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

ASIGNACIN
PORCENTUAL

Adquirir y mantener en ptimas condiciones las herramientas tecnolgicas de la Corporacin y sus Direcciones Territoriales a
fin de optimizar el servicio.

10%

Establecer una lnea base de la disponibilidad y los consumos del papel en la Corporacin y sus direcciones territoriales.

20%

Pgina 27 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

Definir y establecer los lineamientos para el uso racional del papel, definiendo las metas a corto, mediano y largo plazo.
Divulgar el programa de ahorro y uso racional del papel a los funcionarios, a travs de campaas de sensibilizacin,
capacitacin y comits.
Realizar las revisiones y el monitoreo al programa implementado, generando las recomendaciones o estrategias necesarias
para el mejoramiento contino del programa.

20%
30%
20%

PROYECTOS DEL PROGRAMA


Para el logro de los objetivos propuestos, se plantean los siguientes proyectos con sus respectivas actividades, metas e indicadores, que para
efectos de medicin de la efectividad se evaluaran cada uno de los indicadores de acuerdo a la matriz.
SENSIBILIZACIN Y CAMBIO DE HABITOS
Crear en los funcionarios la cultura y conciencia ambiental para que hagan uso racional del papel, a travs de la creacin de
OBJETIVO espacios de sensibilizacin, capacitacin y de manera conjunta promover en los funcionarios el cambio de hbitos o costumbres que
conducen al mal manejo y al desperdicio de este importante recurso.
ACTIVIDADES
POSIBLES EMERGENCIAS
ACCIONES A TOMAR
Programar reuniones con el comit de eficiencia
administrativa y cero papel donde se socialice la
implementacin y el avance del programa de ahorro y
uso racional del papel.
Reportar los avances de eficiencia administrativa y cero
Establecer compromisos con los jefes de dependencias,
papel en el comit del Sistema Integrado de Gestin Ausencia de personal en las para que sus funcionarios asistan responsablemente a los
donde se socialice la implementacin del programa de jornadas convocadas.
comits y participen de las actividades programadas.
ahorro y los resultados del uso racional del papel.
Programar jornadas de concientizacin dirigidas a los
funcionarios en las cuales se presenten estrategias
dirigidas a la optimizacin del recurso y su importancia.
Realizar campaas con las cuales se promueva el uso
eficiente y ahorro del recurso, a travs de material
alusivo (carteles, cartillas, magolos, intranet, Noticam,
etc.) y con el apoyo del profesional de comunicaciones.

Que el material utilizado en la


campaa de sensibilizacin no
sea de fcil acceso al total de los
servidores pblicos

Ubicar el material de sensibilizacin en reas


comunes y de concurrencia por parte de los
servidores pblicos utilizando los medios adecuados
para ello.

Pgina 28 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

Identificar los documentos que se deben imprimir a


doble cara y en papel reciclado, en las diferentes
dependencias de la Corporacin.
Identificar los documentos que no se requieren imprimir
y que se pueden utilizar en medio magntico, utilizando
las herramientas tecnolgicas como los e-mails y Falta de conocimiento de los Socializar las acciones definidas por el Comit de
sobre
los
documentos digitales, para evitar el uso de papel funcionarios
Eficiencia Administrativa y Cero Papel a todos los
documentos
establecidos
para
la
impreso.
servidores pblicos de la Corporacin
Revisar los documentos internos por medio del correo optimizacin del papel.
corporativo antes de imprimirlos, por la persona que
finalmente da el visto bueno o firma. As mismo se debe
revisar y corregir utilizando el corrector ortogrfico o
gramatical, previniendo el consumo de papel en forma
innecesaria.
Realizar seguimiento y control permanente con el fin de
obtener un registro del consumo del papel en la
corporacin.
Disponer de un sitio en cada dependencia de la Falta de compromiso de los Sensibilizar a los funcionarios sobre los beneficios
Corporacin, para el depsito del papel reciclado a funcionarios y miembros del econmicos y ambientales que genera la
comit para realizar las tareas implementacin de esta estrategia con la
reutilizarse por doble cara.
optimizacin del papel en la Corporacin.
Definir los lineamientos para la elaboracin de asignadas.
documentos utilizando tipos de letras y tamaos
compactos que optimicen el espacio y aprovechamiento
del papel.
OPTIMIZACIN DE LA PLANTA FISICA
OBJETIVO

Mantener equipos ecoeficientes en la planta fsica de la Corporacin y las Direcciones Territoriales, a fin de evitar consumos
innecesarios del recurso y garantizar su eficiente uso.
ACTIVIDADES

Adquirir tecnologas eficientes con el fin de contribuir a


la disminucin del consumo de papel y optimizar el
servicio.
Identificar los equipos obsoletos o daados con el fin de
ser remplazados por nuevas tecnologas.

POSIBLES EMERGENCIAS

ACCIONES A TOMAR

Falta de informacin de equipos


ecoeficientes.

Identificar las necesidades mediante equipos


tecnolgicos capaces de optimizar el consumo.

Pgina 29 de 30

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN

Configurar los equipos e impresoras en optimizacin de


consumo con el fin de evitar el desperdicio, con el apoyo
de gestin informtica.

Falta de conocimiento de
impresin de documentos.

Cdigo:

MC-CAM-001

Versin:

Fecha:

09 Abr 14

Revisar los equipos e impresoras de la Corporacin


con el fin de configurarlas con tcnicas de ahorro y
consumo del papel

Para el buen desarrollo de este programa se requiere la participacin plena y consiente de todo el personal de la Corporacin Autnoma Regional
del Alto Magdalena - CAM, quienes estarn dispuestos a capacitarse, acatar las indicaciones y/o procedimientos del programa, todo bajo la
supervisin y coordinacin del responsable del Sistema Integrado de Gestin.

Pgina 30 de 30